CRMV / PB · 2.250,00 Vr. Ref. Pagamento da Comprovante de Pagamento Nº - EMPRESA BRASILEIRA DE...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRMV / PBConselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 08.680.886/0001-73

1.144,67DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL C/C. 2579-8 AG: 11-6Conta:

1.255,89Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 14689 -resto a pagar 841 - EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - pelos os serviços de correspondências.

33/201335203/01/2014

3.188,69Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 100.021.000.000.787, Extrato Bancário N.º 01/2014

01/201435703/01/2014

113,99Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 100.071.000.001.465, Extrato Bancário N.º 01/2014

01/201435903/01/2014

3.191,46D1.255,893.302,68Acumulado até o dia:


01/201435806/01/2014


242,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 156163-4 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - pela aquisição de Vale Transporte para osfuncionários do CRMV-PB, mês 01/2014.

009/201415107/01/2014

1.464,31Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 12/2013 -resto a pagar 842 - CAIXAECONÔMICA FEDERAL - FGTS referente ao mês 12/2013.

10/201335307/01/2014


954,04Vr. Ref. Pagamento da Nº Processo Susep Nº 15414.003086/2012-80 -BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - pela renovação do seguro do veículoPrisma deste conselho.

12/201416008/01/2014

1.000,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000003 -resto a pagar 840 - RAMALHOCAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA - referente aos serviçostécnicos especializados de assessoria jurídica mês 12/2013.

15/201335108/01/2014


01/201436008/01/2014

2.250,00Vr. Ref. Pagamento da Comprovante de Pagamento Nº - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS - referente aos serviços de correspondências.

33/201338108/01/2014

2.000,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 98, Extrato Bancário N.º 01/2014.

05/201439408/01/2014

532,69D7.166,246.554,26Acumulado até o dia:

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Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

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92,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 3927 - AMTU/JPA - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANADAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃOPESSOA - pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês01/2014.

10/201415409/01/2014

87,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 175/20533317-4 - LOCAWEB SERVIÇOS DEINTENET S/A - ref serviços de internet.

13/201416309/01/2014


01/201436109/01/2014

292,56Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 4.210.011.132.484, Extrato Bancário N.º 01/2014

05/201439509/01/2014

500,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 98, Extrato Bancário N.º 01/2014.

05/201439609/01/2014

875,00Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 540 do empenho541, Cheque 9059, Nota Fiscal 1000039 ref. a prestação de contas anual 2013.

14/2014241009/01/2014


158,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 322133 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEISARAÚJO LTDA - pela aquisição de combustível.

11/201415710/01/2014


01/201436210/01/2014

73,33Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 4.210.011.132.484, Extrato Bancário N.º 01/2014.

05/201439710/01/2014



01/201436313/01/2014


90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 01/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE.

17/201417514/01/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 01/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.18/201417814/01/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 01/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA.

19/201418114/01/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 02/2014 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA.20/201418414/01/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 01/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO.

21/201419014/01/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 03/2014 - SEVERINO GONZAGA NETO.16/201419414/01/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 01/2014 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA.

22/201420014/01/2014

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90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 01/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO.

23/201420614/01/2014


01/201436414/01/2014


05/201439814/01/2014

50,18Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 94682 - SEVERINO GONZAGA NETO - peloressarcimento de despesa com combustível, dias 13 e 14/01/2014, para participar da167ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

16/2014102714/01/2014

100,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 119023, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 13 e 14/01/2014, para participar da 167ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

20/2014103014/01/2014

108,93Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 40609, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dias 13 e 14/01/2014, para participar da 167ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB.

22/2014103314/01/2014



01/201436515/01/2014


05/201439915/01/2014



01/201436616/01/2014



01/201436717/01/2014

32,62Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 8127, Cheque 9.069 - MEGA MIDIA COMERCIO DEMIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA - ME - pela aquisição de dois teclados PS/2Maxprint.

24/2014105117/01/2014

67,16Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 8127, Cheque 9.069 - MEGA MIDIA COMERCIO DEMIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA - ME - pela aquisição de uma Bateria Selada12V Microsol.

24/2014105417/01/2014

467,22Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 8127, Cheque 9.069 - MEGA MIDIA COMERCIO DEMIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA - ME - pela aquisição de um Estabilizador1000VA APC e dois Protetores Eletrônicos 500WA.

24/2014105717/01/2014

420,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000071, Transferência Online551.636.000.030.112 - GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME - pelo serviço dereciclagem e recarga toners das impressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014106617/01/2014

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11/201420920/01/2014

79,17Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 000.027.143-AA - TIM CELULAR S/A - pelosserviços prestados de telecomunicação.

26/201422120/01/2014

207,09Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 000.027.144.AA - TIM CELULAR S/A - pelosserviços prestados de telecomunicação.

26/201422420/01/2014

2.856,51Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 12/2013 -resto a pagar 829 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS Patronal mês 12/2013.

11/201334820/01/2014

158,10Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 100002300 -resto a pagar 839 - EMVIPOL -EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - Pelos os serviços de segurança no mês12/2013.

29/201335020/01/2014

236,24Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 12/2013 -resto a pagar 843 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - referente ao PIS sobre Folha dePagamento mês 12/2013.

36/201335420/01/2014


01/201436820/01/2014

27,90Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 10.312, Cheque 9.068 - QUALITECH COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA - pela aquisição de quatro Filtros de Linha de 6tomadas Multilaser.

24/2014106020/01/2014

1.719,70Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 10.312, Cheque 9.068 - QUALITECH COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA - pela aquisição de uma Impressora HPMultifuncional Jato de Tinta PRO 8600, um Roteador Wireless TP-Link TLWR941ND, edois Leitores de Código de Barras Laser S500 BEMATECH.

24/2014106320/01/2014

60,27Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 000.027.145-AA - TIM CELULAR S/A - Pgto on-line: 12.013

26/2014151520/01/2014

202,01Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 259 - NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -pgto on-line: 12.014

27/2014151820/01/2014

125,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 848 do empenho 828, Transferência Online , Listagem de 13º Salário13/2013, pela 2.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - Funcionários CRMVPB.).

86/2013259120/01/2014


86/2013259220/01/2014


86/2013259320/01/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

75,49Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.004,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 827 do empenho 807, Transferência Online , Aviso de Férias, ref a FériasColetivas com período de gozo de 16/12/2013 a 04/01/2013.).

145/2013259420/01/2014

66,55Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.005,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 827 do empenho 807, Transferência Online , Aviso de Férias, ref a FériasColetivas com período de gozo de 16/12/2013 a 04/01/2013.).

145/2013259520/01/2014

115,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.006,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 82 do empenho 79, Provisão 02/2013, Folha de Pagamento 02/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB.).

35/2013264420/01/2014

19,59Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.006,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 82 do empenho 79, Provisão 02/2013, Folha de Pagamento 02/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB.).

35/2013264520/01/2014

571,96Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.001,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 847 do empenho 827, Transferência Online , Folha de Pagamento 12/2013,ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2013.).

35/2013265020/01/2014

628,29Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:12.0001, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 827 do empenho 807, Transferência Online , Aviso de Férias, ref aFérias Coletivas com período de gozo de 16/12/2013 a 04/01/2013.).

145/2013265120/01/2014

177,26Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.001,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a FRANCISCO M. MACIEL,liquidação 798 do empenho 778, Transferência Online 553.502.000.011.927, Aviso deFérias, ref. férias vencidas.).

134/2013265220/01/2014


75,21Vr. Ref. Pagamento da Conta de Água Nº - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DAPARAÍBA - pelos serviços prestados de água e esgoto.

29/201423621/01/2014


01/201436921/01/2014



01/201437022/01/2014


179,52Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 212652930015168 - EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondência.

007/201414523/01/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

215,92Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 298.880 - ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DEENERGIA S/A - ref Consumo de energia elétrica.

28/201423323/01/2014


01/201437123/01/2014


60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 02/2014 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES.

30/201423924/01/2014

316,64Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 492.958 -resto a pagar 504 - ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A - referente ao consumo de energia do mês Julho/2013.

08/201334924/01/2014


01/201437224/01/2014



01/201437327/01/2014



01/201437428/01/2014



30/201424229/01/2014


01/201437529/01/2014


9.072,83Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 01/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA -ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 01/2014.

39/201429930/01/2014

242,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 159743-4 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - pela aquisição de Vale Transporte para osfuncionários do CRMV-PB, mês 02/2014.

009/201430430/01/2014


01/201437630/01/2014

875,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000011 - PROCONTABIL CONTADORESASSOCIADOS S/S - referente aos serviços de assessoria contábil mês 01/2014.

14/201438830/01/2014


300,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 339610 - ZINOCLEYTON SOARES DA SILVA - pelamanutenção de ar condicionados deste conselho.

31/201424831/01/2014


30/201425131/01/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


30/201425431/01/2014


30/201425731/01/2014


30/201426031/01/2014


30/201426331/01/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 04 - ELISIANE MARQUESMOREIRA - ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

32/201426631/01/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 05 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

33/201426931/01/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº - DÉBORA ROCHELLYALVES FERREIRA - ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

34/201427231/01/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 05/2014 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA.20/201427531/01/2014

30,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 01 - HAMILTONGONÇALVES BOTELHO - ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

35/201428131/01/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 06/2014 - MILANO SALES DE MELO.36/201428431/01/2014

270,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 03 - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - ref. Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

37/201429031/01/2014

970,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 12/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRAGONÇALVES.

38/201429631/01/2014


01/201437731/01/2014


11/201438531/01/2014

1.000,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000004 - RAMALHO CAVALCANTI SUETONIOADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA - referente aos serviços de consultoria advocatíciamês 01/2014.

94/201439131/01/2014

130,01Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 12/2013 -resto a pagar 829 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS Patronal mês 12/2013.

11/201355931/01/2014

100,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 122233, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 28/01/2014, para participar da reunião com membros da Comissão deResponsabilidade Técnica do CRMV-PB.

20/2014103631/01/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 37366, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 28/01/2014, para participar de reunião com membros da Comissão deResponsabilidade Técnica do CRMV-PB.

36/2014104231/01/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

2.121,49Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 55 do empenho 55, Débito Serviço Cobrança01/2014, Extrato Bancário 01/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA,pelas Despesas bancárias, mês 01/2014.

40/2014264831/01/2014

71,50Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 13.001,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DEMACEDO VIANA, liquidação 824 do empenho 804, Cheque 9051, Recibo, pelos serviçosprestados.).

96/2013264931/01/2014



01/201440103/02/2014

142,03Cheque compensado nº 9.070.11/201442303/02/2014

92,00Cheque compensado N.º 9.072.09/201442703/02/2014

4.454,21Vr. Ref. Pagamento da Aviso de Férias Nº 02/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJONEVES - referente a férias vencidas.

41/201467803/02/2014



01/201440204/02/2014



01/201440305/02/2014



01/201440406/02/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 008/2014 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - para concessão de diárias (uma diária e meia) para participar da 168ºSessão Plenária do CRMV-PB no dia 07/02/2014.

30/201443006/02/2014

400,00Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/02/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 14/14.

58/201468406/02/2014



01/201440507/02/2014

222,64Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 107.2014.600013 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Jacaraú - Processo N.º 0000529622013815107.

51/201455507/02/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

953,40Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 115 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -referente ao FGTS mês 01/2014.

42/201455807/02/2014



01/201440610/02/2014

274,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1003749 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA -pelo serviço de revisão dos 20.000Km no veículo PRISMA do CRMV-PB.

43/201443310/02/2014

351,01Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 74393 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA - pelaaquisição de peças para o serviço de revisão dos 20.000Km no veículo PRISMA do CRMV-PB.

43/201443610/02/2014



01/201440711/02/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Autorização e Adiantamento para viagem Nº 15/14 - PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES -

30/201443911/02/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Autorização e Adiantamento para viagem Nº 18/14 - SEVERINOGONZAGA NETO - referente a uma e meia diária para participar da 168º Sessão Plenáriado CRMV-PB.

16/201444211/02/2014

132,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 021433 - SEVERINO GONZAGA NETO -referente ao custo de transporte para participar da 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

16/201444511/02/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 02/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE - referente a gratificação pela presença na 168º Sessão Plenária doCRMV-PB.

17/201444811/02/2014

100,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 124291 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - referenteao custo de transporte para participar da 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/201445711/02/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 16/2014 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA -referente a uma e meia diária para participar da 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/201446011/02/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 19/2014 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar da 168º Sessão Plenária doCRMV-PB.

22/201446611/02/2014

110,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 038291 - MILANO SALES DE MELO - referenteao custo de transporte para participar da 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

36/201446911/02/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 02/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA -referente a gratificação pela presença na 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

53/201463211/02/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 02/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -referente a gratificação pela presença na 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

18/201463511/02/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 02/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO - referente a gratificação pela presença na 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

21/201463811/02/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 02/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a gratificação pela presença na 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

23/201464111/02/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 16/2014 - MILANO SALES DE MELO -referente a uma e meia diária para participar da 168º Sessão Plenária do CRMV-PB.

36/201468111/02/2014



01/201440812/02/2014

420,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 11/2014 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a três e meias diárias para fiscalização nas cidades deCabaceiras, Caturité, e Campina Grande.

30/201447512/02/2014


58/201469212/02/2014

400,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000025, Cheque 9.079 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - pelos serviços de suporte técnico em informática,instalação, configuração e manutenção, mês 01/2014.

44/2014111812/02/2014

370,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000026, Cheque 9.080 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - pelos serviços de suporte técnico em informática,instalação de fonte de alimentação ATX, recarga de toner e manutenção, mês 01/2014.

44/2014112112/02/2014



01/201440913/02/2014

1.000,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1.032 - PBTEC COMERCIO E SERVICOS DEAUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME - pela aquisição de uma impressora ARGOX OS-214PLUS N.º de série: 30663078.

45/201478813/02/2014

522,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 16000 - JOSE DIEGO MELO FERREIRA08354381471 - pela aquisição de etiquetas e ribbon.

46/201479113/02/2014



01/201441014/02/2014



01/201441117/02/2014



01/201441218/02/2014



01/201441319/02/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

134,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 482332 - POSTO CAVALCANTI COMERCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA - ME - pelo abastecimento do veículo PRISMA do CRMV-PB.

11/201449019/02/2014



01/201441420/02/2014

89,62Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.001,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 01/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 01/2014.).

39/201449120/02/2014


39/201449220/02/2014


39/201449320/02/2014

158,10Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1003394 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIAPOTIGUAR LTDA - pelo serviço de segurança, vigilância e/ou monitoramento. Mês01/2014.

47/201449620/02/2014

190,28Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 910534443 - TIM CELULAR S/A - pela serviço detelefonia mês 02/2014.

26/201449920/02/2014


26/201450220/02/2014


26/201450520/02/2014

1.158,62Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.005,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 01/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 01/2014.).

39/201470920/02/2014

119,79Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.005,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 827 do empenho 807, Transferência Online , Aviso de Férias, ref a FériasColetivas com período de gozo de 16/12/2013 a 04/01/2013.).

145/201371020/02/2014

2.621,87Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 01/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - referente ao INSS PATRONAL, mês 01/2014.

49/201471320/02/2014

200,57Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 261 - NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -mês:02/2014, pgto on-line: 22.010.

27/2014152120/02/2014


75,20Vr. Ref. Pagamento da Conta de Água Nº 02/2014 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOSDA PARAÍBA - pelos serviços prestados de água e esgoto, mês 02/2014.

29/201451121/02/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/201441524/02/2014

351,80Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 299.719 - ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DEENERGIA S/A - referente ao consumo de energia no mês 02/2014.

28/201451424/02/2014

469,44Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS - pelos os serviços de correspondência, mês 02/2014.

007/201451524/02/2014



01/201441625/02/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 22/2014 - JOSÉ BATISTA SOBRINHO -referente meia diária para dar entrada na Comarca de Campina Grande.

30/201451825/02/2014

72,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1005501/1005502 - A UNIAOSUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pelos serviços de publicidadesprestados.

50/201452125/02/2014

119,18Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 01/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - referente ao PIS sobre folha mês 01/2014.

48/201452425/02/2014

228,18Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 005.2014.600023 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de São João do Rio do Peixe - Processo N.º 0000399282013815005.

51/201452725/02/2014

100,00Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/02/2014 em favor de JOSÉ BATISTASOBRINHO, Transferência Online 550.011.000.023.207, Autorização e Adiantamentopara viagem 23/14.

59/201470125/02/2014


01/201471425/02/2014



01/201441726/02/2014



01/201441827/02/2014



01/201441928/02/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 09/14 - ELISIANEMARQUES MOREIRA - referente a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

32/201453028/02/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 07/14 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - referente a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

33/201453328/02/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 06/14 - DÉBORAROCHELLY ALVES FERREIRA - referente a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

34/201453628/02/2014

270,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 08/14 - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - referente a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

37/201453928/02/2014

242,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 166691 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - pela aquisição de Vale Transporte para osfuncionários do CRMV-PB, mês 03/2014.

09/201454228/02/2014

875,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000016 - PROCONTABIL CONTADORESASSOCIADOS S/S - referente aos serviços de assessoria contábil mês 02/2014.

14/201454528/02/2014

7.707,63Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 02/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA -referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 02/2014.

39/201454928/02/2014

2.623,60Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 02/2014 - BANCO DO BRASIL SA - pelasDespesas Bancárias, mês 02/2014.

40/201455228/02/2014



01/201458005/03/2014


01/201491505/03/2014



01/201458106/03/2014



01/201458207/03/2014




01/201458310/03/2014



01/201458411/03/2014

2.450,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 68.861 - VITRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEVIDROS LTDA - pela aquisição da porta de entrada de vidro 45m².

64/201479711/03/2014

10.000,00Vr. Ref. Pagamento da Processo Nº 454/2013 - GRUPO DE ESTUDOS EM TECNOLOGIASAVICOLAS - pelo auxílio financeiro para o II Simpósio de Avicultura do Nordeste.

67/201491811/03/2014


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CRMV / PB



Livro Razão


01/201458512/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 26/2014 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA -referente a uma e meia diária para participar da 169º Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/201462912/03/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 03/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA -referente à gratificação pela presença na Reunião Plenária do CRMV-PB no dia10/03/2014.

53/201464412/03/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 03/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -referente à gratificação pela presença na Reunião Plenária do CRMV-PB no dia10/03/2014.

18/201464712/03/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 03/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - referente à gratificação pela presença na Reunião Plenária do CRMV-PB nodia 10/03/2014.

19/201465012/03/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 03/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO - referente à gratificação pela presença na Reunião Plenária do CRMV-PB nodia 10/03/2014.

21/201465312/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 24/2014 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diária para participar da 169ª Sessão Plenária doCRMV-PB.

22/201465912/03/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 03/14 - WAGNER MARINHO DA R.ARNAUD - referente à gratificação pela presença na Reunião Plenária do CRMV-PB nodia 10/03/2014.

54/201466212/03/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 03/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente à gratificação pela presença na Reunião Plenária do CRMV-PB no dia10/03/2014.

23/201466512/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 22/2014 - DANILO TANCLER STIPP -referente a uma e meia diária para participar da 169ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

55/201467112/03/2014

2.375,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1.995 - NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME -pela aquisição de mesas e cadeiras para o CRMV-PB.

56/201467412/03/2014

4.132,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 3486 - CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA - pelaaquisição de um ar-condicionado Split 36.000BTU's.

57/201471712/03/2014

100,05Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 46915, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 10/03/2014, para participar da 169º Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/2014103912/03/2014

237,91Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 49854/123203, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dia 10/03/2014, para participar da 169º Sessão Plenária doCRMV-PB.

22/2014104512/03/2014

132,28Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 257463/61462, Transferência Online554.503.000.022.084 - DANILO TANCLER STIPP - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 10/03/2014, para participar da 169º Sessão Plenária do CRMV-PB.

55/2014104812/03/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

210,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000102, Transferência Online551.636.000.030.112 - GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME - pelo serviço dereciclagem e recarga de cartuchos e toners das impressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014106912/03/2014



01/201458613/03/2014


11/201460813/03/2014

420,00Vr. Ref. Pagamento da Autorização e Adiantamento para viagem Nº 31/14 - PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a três e meia diárias para fiscalização decarga de processos e transportar o conselheiro Adriano Fernandes Ferreira.

30/201472013/03/2014


58/201472313/03/2014

360,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000041, Cheque 9.093 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - referente a recarga de 04 tones para impressoraSamsung Color.

44/2014110613/03/2014


44/2014112413/03/2014



01/201458714/03/2014



01/201458817/03/2014

1.184,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1006185 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA - pelo serviço de publicação das resoluções no Diário Oficial.

50/201473517/03/2014



01/201458918/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 42/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para ministrar palestra noCSTR/UAMV/UFCG.

60/201473818/03/2014

30,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 18586614 - NUCLEO DE INFORMACAO ECOORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR - pelo domínio do site crmvpb.org.br.

61/201474118/03/2014


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CRMV / PB



Livro Razão


01/201459019/03/2014

704,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1006313 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA - pela publicação das portarias no Diário Oficial.

50/201474419/03/2014

420,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 43/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a três e meia diárias para fiscalização e devolução dosprocessos das Comarcas.

30/201474719/03/2014



01/201459120/03/2014

131,64Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 02/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente a Folha de Pagamentode funcionários CRMV-PB, mês 02/2014.).

39/201474920/03/2014


39/201475020/03/2014

2.650,20Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº 02/2014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL - referente ao INSS Patronal mês 02/2014.

49/201475320/03/2014

926,73Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.005,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 02/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente a Folha de Pagamentode funcionários CRMV-PB, mês 02/2014.).

39/201475420/03/2014

158,10Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1004396 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIAPOTIGUAR LTDA - pelo serviços de segurança eletrônica e monitoramento, mês02/2014.

47/201475820/03/2014

1.699,05Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 38 - PADARIA E PASTELARIA ALMEIDAO LTDA -EPP - pela aquisição de alimentos para o CRMV-PB.

62/201476520/03/2014

198,98Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 100 - NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -mês:03/2014 pgto on-line: 32.007.

27/2014152420/03/2014

358,25Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.005,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Aviso de FériasNº 02/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a férias vencidas.).

41/2014253020/03/2014

72,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.001,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Aviso deFérias Nº 02/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a fériasvencidas.).

41/2014253120/03/2014



01/201459221/03/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


58/201476821/03/2014

75,20Vr. Ref. Pagamento da Conta de Água Nº 03/2014 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOSDA PARAÍBA - referente ao consumo de água do mês 03/2014.

29/201477621/03/2014



01/201459324/03/2014



01/201459425/03/2014

120,46Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 02/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - referente ao PIS sobre folha mês 02/2014.

48/201477925/03/2014



01/201459526/03/2014


28/201478226/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 45/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar de reunião com o Presidentedo Conselho Estadual de Educação.

22/201478526/03/2014

900,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 7.696 - JP DISTRIBUIDORA ATACADISTA DEVIDROS, ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA - ME - pela aquisição de materiais parainstalação da porta do vidro do CRMV-PB.

63/201479426/03/2014



01/201459627/03/2014

378,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 03/2014 - JOÃO DIAS GONDIN UCHÔA - peloprestação dos serviços de troca de fiação do quadro de distribuição e colocar um pontode tomada para o Ar-condicionado.

65/201480027/03/2014

10,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1005144 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA -pelo serviço de revisão do veículo Prisma 30.000Km.

43/201480327/03/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 76308 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA - pelaaquisição de material para serviço de revisão do veículo Prisma 30.000Km, pago comcheque nº 9094.

43/2014109427/03/2014



01/201459728/03/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 46/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a uma e meia diária para transportar o Médico VeterinárioFlávio Pinto de Oliveira para palestrar.

30/201480628/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 47/2014 - FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA- referente a uma e meia diárias para palestrar em Baraúnas-PB.

66/201480928/03/2014


09/201481328/03/2014

68,05Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 000.028.169-AA - TIM CELULAR S/A - pelos osserviços de telefonia prestado no mês 03/2014.

26/201481628/03/2014


26/201481928/03/2014


26/201482228/03/2014

9.395,74Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 03/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA -referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2014.

39/201482628/03/2014

560,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000039 - HUGO XAVIER SINTÔNIO LUCENA-ME -pelos serviços de instalação do Ar-Condicionado Split 36.000 BTU's.

52/201492128/03/2014

1.667,80Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS - pelos os serviços de correspondência, mês 03/2014.

007/2014102128/03/2014



01/201459831/03/2014

210,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 12/14 - ELISIANEMARQUES MOREIRA - referente a verba indenizatória pela presença na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

32/201482931/03/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 14/14 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - referente a verba indenizatória pela presença na sede do CRMV-PB paraatender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

33/201483231/03/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 10/14 - DÉBORAROCHELLY ALVES FERREIRA - referente a verba indenizatória pela presença na sede doCRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

34/201483531/03/2014

30,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 13/14 - HAMILTONGONÇALVES BOTELHO - referente a verba indenizatória pela presença na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

35/201483831/03/2014

270,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 11/14 - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - referente a verba indenizatória pela presença na sede doCRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

37/201484131/03/2014

1.462,81Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 03/2014 - BANCO DO BRASIL SA - pelasDespesas bancárias, mês 03/2014.

40/201484431/03/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

1.445,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 48/2014 - DOMINGOS FERNANDESLUGO NETO - referente a quatro e meia diárias para participar da XVII Câmara dePresidentes dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária do Norte/Nordeste eEspírito Santo.

68/201492431/03/2014



01/201485102/04/2014


01/201485202/04/2014


1.260,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 04/2014 - JEOAS SANTOS DE FARIAS - pelos serviçosprestados de desenvolvimento e criação do website do CRMV-PB(http://crmvpb.org.br/).

65/201498802/04/2014

875,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000020 - PROCONTABIL CONTADORESASSOCIADOS S/S - Cheque 9.104, referente aos serviços de assessoria contábil mês03/2014.

14/201499102/04/2014

70,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 04/2014 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS - Cheque 9.098, pela renovação da assinatura da caixa postal N.º 76 dasede do CRMV-PB.

70/2014102402/04/2014



01/201485303/04/2014


01/201487003/04/2014

280,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 04/2014 - JOSÉ DA SILVA DOMICIANO - Cheque9.101, pelos serviços de adesivagem do símbolo e o nome do CRMV-PB na porta devidro da entrada da Sede.

65/201499403/04/2014

92,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 04/2014 - AMTU/JPA - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANADAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃOPESSOA - Cheque 9.103, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários doCRMV-PB, mês 04/2014.

10/201499703/04/2014



01/201485404/04/2014

420,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 49/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - Transferência Online: 550.011.000.023.193, referente a três e meiadiárias para transportar e devolver os processos com petições, e fiscalizar.

30/2014100004/04/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


58/2014100304/04/2014

115,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 111267 - W A BARRETO E CIA LTDA - Cheque9.099, pela aquisição de combustível.

11/2014101104/04/2014

1.000,00Vr. Ref. Pagamento da Ofício Nº 0010.001127-9/2013, Cheque 9.106 - JUSTICAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - pelo pagamento N.º2013.82.01.010.000004 referente as Anuidades e Contribuições Corporativas doProcesso 0003349-21.2010.4.05.8201.

72/2014110904/04/2014

975,86Vr. Ref. Pagamento da Processo Nº 0504368-97.2013.4.05.8201, Cheque 9.107 - CAIXAECONÔMICA FEDERAL - referente a Majoração das Anuidades de FLÁVIO DANIEL DACRUZ CARNEIRO Processo 0504368-97.2013.4.05.8201T.

72/2014111204/04/2014



01/201485507/04/2014

843,34Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 03/2014 - ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI - Transferência Online 551.617.000.035.221, referente a remuneração doscomissionados no CRMV-PB, mês 03/2014.

71/2014101407/04/2014

898,57Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 03/2014 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - Pagamento Online 40.701, referente ao FGTS mês 03/2014.

42/2014102007/04/2014

856,52Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 0051039 - PREFEITURA MUNCIPAL DE JOÃOPESSOA - PMJP -TCR/2014, PAGAMENTO ONLINE 40.702

73/2014107207/04/2014



01/201485608/04/2014

843,33Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 03/2014 - ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI - Cheque 9.108, referente a remuneração dos comissionados no CRMV-PB,mês 03/2014.

71/2014101508/04/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 04/2014 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO referente à presença na 170ª (Centésima Septuagésima) Sessão PlenáriaOrdinária do CRMV-PB . Transferência Online 553.396.000.023.555.

23/2014107508/04/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 04/2014 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE -referente à presença na 170 ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV.Transferência Online 551.234.000.042.877.

17/2014107808/04/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 04/2014 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI-referente à presença na 170 Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. TransferênciaOnline 551.636.000.007.870

18/2014108108/04/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 04/2014 - ELISIANE MARQUES MOREIRA-concessão de JETON, referente à presença na 170 Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Transferência Online 171.617.510.046.225

53/2014108408/04/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 04/2014 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - referente à presença na 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.Transferência Online 551.636.000.025.866

19/2014108808/04/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 04/2014 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO -referente à presença na 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.Transferência Online 553.204.000.012.205

21/2014109108/04/2014

118,01Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 22409, Transferência Online550.293.000.017.397 - SEVERINO GONZAGA NETO - pelo ressarcimento de despesacom combustível, dias 07 e 08/04/2014, para participar da 170ª Sessão PlenáriaOrdinária do CRMV-PB.

16/2014113308/04/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 29/2014, Transferência Online550.293.000.017.397 - SEVERINO GONZAGA NETO - referente a uma e meia diáriaspara participar da 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

16/2014113608/04/2014

300,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 27/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a duas e meiadiárias para participar da Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes dosCursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Zootecnia do período2013.2.

22/2014114208/04/2014

300,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 28/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a duas e meiadiárias para participar da 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

22/2014114508/04/2014

239,79Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 010576/197629, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente ao ressarcimentode despesa com combustível para participar da 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

22/2014114808/04/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 30/2014, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

36/2014115108/04/2014

165,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 040628/015168, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente ao ressarcimento dedespesa com combustível para participar da 170ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

36/2014115408/04/2014

280,00Pagamentos de Honorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, Pagamento Online N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos doPeríodo N.º 03/2014.

08/2014246408/04/2014



01/201485709/04/2014

360,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000051 / 1000121, Cheque 9.111 - JVTECINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - referente a recarga de 04 tones paraimpressora Samsung Color.

44/2014111509/04/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


44/2014112709/04/2014



01/201485810/04/2014

91,53Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 446150, Pagamento Online 41.001 -LOCAWEB SERVIÇOS DE INTENET S/A - referente ao serviço de internet.

13/2014116310/04/2014



01/201485911/04/2014



01/201486014/04/2014

992,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1007468, Transferência Online551.618.000.003.331 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pelapublicação da Resolução N.º 03 e N.º 04 e da errata, Resolução N.º 02 no Diário Oficialdo Estado da Paraíba.

50/2014116614/04/2014



01/201486115/04/2014

655,85Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 5.642.473.409, Extrato Bancário N.º 04/2014

01/201497815/04/2014


01/201497915/04/2014


01/201498015/04/2014

235,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000068, Cheque 9.109 - NADJA PEREIRASANTOS FALCONE - ME - pelos serviços de reforma e manutenção em três cadeirasgiratórias da sede do CRMV-PB.

74/2014113015/04/2014

38,40Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 058.2014.600037, Pagamento Online41.501 - JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelorecolhimento de custas e taxas da comarca de Rio Tinto - Processo N.º0000104502013815058.

51/2014116915/04/2014



01/201486216/04/2014

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Livro Razão



01/201486317/04/2014


39/2014117317/04/2014


39/2014117417/04/2014


39/2014117517/04/2014

112,32Pagamento a maior de imposto de renda retido na fonte (DARF:0561) Pagamento OnlineN.º 41.704, DARF N.º 0561, Autenticação nº: B.1B7.662.B65.FCE.A87.

91/2014170217/04/2014



01/201486422/04/2014

49,50Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 42.202, referente a INSS -Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 03/2014 - JOÃO DIASGONDIN UCHÔA - pelo prestação dos serviços de troca de fiação do quadro dedistribuição e colocar um ponto de tomada para o Ar-condicionado.).

65/2014117922/04/2014

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.203,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 03/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente a Folha de Pagamentode funcionários CRMV-PB, mês 03/2014.).

39/2014118022/04/2014

73,33Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.206,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 03/2014 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - Transferência Online551.617.000.035.221, referente a remuneração dos comissionados no CRMV-PB, mês03/2014.).

71/2014118122/04/2014

73,33Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.206,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 03/2014 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - Cheque 9.108, referente aremuneração dos comissionados no CRMV-PB, mês 03/2014.).

71/2014118222/04/2014

845,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 54/2014, Transferência Online550.293.000.017.397 - SEVERINO GONZAGA NETO - referente a duas e meia diáriaspara participar da eleição do CFMV.

16/2014118522/04/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

845,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 56/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a duas e meiadiárias para participar da eleição do CFMV.

22/2014118822/04/2014

845,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 57/2014, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente a duas e meiadiárias para participar da eleição do CFMV.

68/2014119122/04/2014

1.445,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 55/2014, Transferência Online551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente a quatro e meiadiárias para participar do 35º Congresso da ANCLIVEPA/MG em Belo Horizonte-MG.

76/2014119422/04/2014

166,97Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1005221, Pagamento Online 42.201 - EMVIPOL -EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - pelo serviços de segurança eletrônica emonitoramento, mês 03/2014.

47/2014119722/04/2014

2.561,08Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 03/2014, Pagamento Online 42.204 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - referente ao INSS Patronal mês03/2014.

49/2014120022/04/2014

75,21Vr. Ref. Pagamento da Conta de Água Nº 04/2014, Pagamento Online 42.207 -COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente ao consumo de água domês 04/2014.

29/2014120622/04/2014

202,02Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 471 - NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -mês: 04/2014 pgto on-line: 42.205.

27/2014152722/04/2014


228,29Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971, Pagamento Online 42.301 - EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondência.

007/2014120723/04/2014

1.145,70Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 8756, Cheque 9.114 - MEGA MIDIA COMERCIO DEMIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA - ME - pela aquisição de um Estabilizador de1500VA APC/MICROSOL e três Estabilizadores de 1000VA APC/MICROSOL.

24/2014121023/04/2014



01/201486524/04/2014

138,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 759, Cheque 9.105 - LUANNA SILVA FEITOZAPALITOT - pelo serviço da troca do Refil do Purificador de Água da Sede do CRMV-PB.

63/2014115724/04/2014



01/201486625/04/2014

113,40Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 80177, Cheque 9.113 - B. CAVALCANTICOMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - pela aquisição de combustível.

11/2014117225/04/2014

9.744,75Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 04/2014, Transferência Online550.011.000.023.193 / 550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 /553.502.000.011.927 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 04/2014.

39/2014121425/04/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

2.192,20Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 04/2014, Transferência Online551.617.000.035.221 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - referente a remuneraçãodos comissionados do CRMV-PB, mês 04/2014.

71/2014121725/04/2014

544,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1008059, Transferência Online551.618.000.003.331 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pelapublicação das Portarias N.ºs 37 e 38 no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

50/2014122425/04/2014

86,44Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 056777, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente ao ressarcimentode despesa com combustível para tomar depoimento referente ao Processo Ético N.º4691/2011.

22/2014122725/04/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 59/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a meia diária paratomar depoimento referente ao Processo Ético N.º 4691/2011.

22/2014123025/04/2014

342,93Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 304.165, Pagamento Online 42.501 - ENERGISAPARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A - referente ao consumo de energia no mês04/2014.

28/2014123325/04/2014

179,25Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 026.585-AA, Pagamento Online 42.502 - TIMCELULAR S/A - pelos serviços prestados de telecomunicação.

26/2014123625/04/2014


26/2014123925/04/2014


26/2014124225/04/2014



01/201486728/04/2014


09/2014124528/04/2014

144,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 001736, Cheque 9.116 - AUTO POSTO DECOMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA - pela aquisição de combustível.

11/2014125128/04/2014



01/201486829/04/2014

2.880,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1387, Cheque 9.115 - EDM - COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - pela aquisição de material de expediente da Sededo CRMV-PB.

46/2014122129/04/2014



01/201486930/04/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

120,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000140, Cheque 9.112 - M & D COMÉRCIO ESERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME - pela mudança de Cabo da Linha 02 do PABXda NET para GVT da Sede do CRMV-PB.

75/2014116030/04/2014

349,01Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 43.001, referente aContribuição Sindical conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha de PagamentoNº 03/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 03/2014.).

39/2014125230/04/2014

1.712,60Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 04/2014, Débito Serviço Cobrança 04/2014 -BANCO DO BRASIL SA - pelas Despesas bancárias, mês 04/2014.

40/2014125530/04/2014



01/201487102/05/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 17/14, TransferênciaOnline 551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamentoda verba indenizatória pela presença nos dias 01, 08 e 15 de Abril na sede do Conselhopara atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

32/2014127202/05/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 19/14 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - referente ao pagamento da verba indenizatória pela presença nos dias01, 09,14, 16, 22 e 25 de Abril na sede do Conselho para atender a demanda detrabalho inerente ao exercício da função pública.

33/2014127502/05/2014

330,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 15/14, TransferênciaOnline 551.636.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente aopagamento da verba indenizatória pela presença nos dias 01, 02, 08,14, 15, 17, 22, 23,28, 29 e 30 de Abril na sede do Conselho para atender a demanda de trabalho inerenteao exercício da função pública.

34/2014127802/05/2014

30,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 18/14, TransferênciaOnline 553.204.000.012.205 - HAMILTON GONÇALVES BOTELHO - referente aopagamento da verba indenizatória pela presença no dia 17 de Abril na sede do Conselhopara atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

35/2014128102/05/2014

80,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 041304, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente ao ressarcimentode despesa com combustível para participar da eleição do CFMV.

22/2014128402/05/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 60/2014, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente a meia diária para participarde uma reunião na sede do CRMV-PB sobre RT.

36/2014128702/05/2014

125,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 201547, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente ao ressarcimento dedespesa com combustível para participar de reunião com membros da Comissão deResponsabilidade Técnica do CRMV-PB.

36/2014129102/05/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

390,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 16/14, TransferênciaOnline 553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente aopagamento da verba indenizatória pela presença nos dias 01, 08, 09, 10, 14, 15, 22, 23,25, 28, 29 e 30 de Abril na sede do Conselho para atender a demanda de trabalhoinerente ao exercício da função pública.

37/2014129402/05/2014



01/201487205/05/2014



01/201487306/05/2014

2.192,20Cheque compensado N.º 9.117.71/2014125906/05/2014

96,60Cheque Compensado N.º 9.118.10/2014126006/05/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 61/2014, Transferência Online551.636.000.007.870 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI - referente a uma e meia diáriaspara participar de reunião com proprietários de queijarias em Pombal-PB.

77/2014130606/05/2014


11/2014132706/05/2014

900,00Pagamentos de Honorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, Transferência Online N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos doPeríodo N.º 04/2014.

08/2014246506/05/2014



01/201487407/05/2014

898,57Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 04/2014, Pagamento Online 50.701 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente ao FGTS mês 04/2014.

42/2014125807/05/2014

348,60Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 05/2014, Cheque 9.119 - JOÃO DIAS GONDIN UCHÔA- pelo serviço prestado de balanceamento da tensão elétrica da sede do CRMV-PB.

65/2014130307/05/2014



01/201487508/05/2014


11/2014131208/05/2014


58/2014131508/05/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

100,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 62/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a meia diáriapara transportar o Conselheiro Adriano Fernandes Ferreira para participar da 171ªSessão Plenária deste CRMV-PB em Recife/PE.

30/2014131908/05/2014

1.220,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 64/2014, Transferência Online550.293.000.017.255 - WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO - referente a quatro e meiadiárias para participar do XXIV Congresso Brasileiro de Zootecnia.

78/2014132408/05/2014



01/201487609/05/2014



01/201487712/05/2014


01/201487812/05/2014

1.445,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 65/2014, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente a quatro e meiadiárias para participar da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's emBrasília.

68/2014133012/05/2014



01/201487913/05/2014


44/2014129713/05/2014

304,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1006615, Cheque 9.125 - AUTOVIA VEICULOS EPECAS LTDA - pelo serviço de revisão dos 30.000Km no veículo PRISMA do CRMV-PB.

43/2014133313/05/2014

372,31Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 78294, Cheque 9.125 - AUTOVIA VEICULOS EPECAS LTDA - pela aquisição de peças para o serviço de revisão dos 30.000Km noveículo PRISMA do CRMV-PB.

43/2014133613/05/2014



01/201488014/05/2014

190,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000064, Cheque 9.121 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - pelas instalações de uma Fonte ATX 500W, umaAntena USB Wi-Fi e um Filtro de Linha.

44/2014130014/05/2014


16/2014133914/05/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

120,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 073200, Transferência Online550.293.000.017.397- SEVERINO GONZAGA NETO - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 09 e 10/05/2014, para participar da 171ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

16/2014134214/05/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 05/14, Transferência Online551.234.000.042.877 - ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE - referente aopagamento de gratificação pela presença da 171ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

17/2014134514/05/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 05/14, Transferência Online551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamento degratificação pela presença da 171ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

53/2014134814/05/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 05/14, Transferência Online551.636.000.007.870 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI - referente ao pagamento degratificação pela presença da 171ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

18/2014135114/05/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 05/14, Transferência Online551.636.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente ao pagamentode gratificação pela presença da 171ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

19/2014135414/05/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 35/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a uma e meiadiárias para participar da 171ª Sessão Plenária da Ordinária do CRMV-PB.

22/2014135714/05/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 37/2014, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 171ª Sessão Plenária da Ordinária do CRMV-PB.

36/2014136014/05/2014

102,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 041929, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente ao ressarcimento dedespesa com combustível para participar da 171ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

36/2014136314/05/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 05/14, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente ao pagamentode gratificação pela presença da 171ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

23/2014136614/05/2014



01/201488115/05/2014

5.372,19Vr. Ref. Pagamento da Ofício Nº 166/2014/CFMV-TS,Cheque 9.127 - CONSELHOFEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - referente ao auxílio para Campanha Nacional deCopbate ao Tráfico de Animais Selvagens do Sistema CFMV/CRMV´s.

79/2014166015/05/2014



01/201488216/05/2014


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CRMV / PB



Livro Razão


01/201488319/05/2014


11/2014137319/05/2014



01/201488420/05/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.001,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 04/2014, Cheque 9.117 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referentea remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês 04/2014.).

71/2014126120/05/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.002,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 04/2014, Transferência Online 551.617.000.035.221 - ALEXANDREARAÚJO CAVALCANTI - referente a remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês04/2014.).

71/2014126220/05/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.003,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 04/2014, Transferência Online 550.011.000.023.193 /550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 / 553.502.000.011.927 - MARIA DA PAZ DEFRANÇA - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2014.).

39/2014126320/05/2014


39/2014126420/05/2014


39/2014126520/05/2014

165,00Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 52.008, referente a INSS -Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 04/2014 - JEOASSANTOS DE FARIAS - pelos serviços prestados de desenvolvimento e criação do websitedo CRMV-PB (http://crmvpb.org.br/).).

65/2014126620/05/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.009,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 04/2014, Cheque 9.117 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referentea remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês 04/2014.).

71/2014126720/05/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.009,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 04/2014, Transferência Online 551.617.000.035.221 - ALEXANDREARAÚJO CAVALCANTI - referente a remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês04/2014.).

71/2014126820/05/2014

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.011,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 04/2014, Transferência Online 550.011.000.023.193 /550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 / 553.502.000.011.927 - MARIA DA PAZ DEFRANÇA - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2014.).

39/2014126920/05/2014

136,67Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 513425, Cheque 9.128 - POSTO DECOMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA - pela aquisição de combustível.

11/2014137620/05/2014

269,94Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 27755, Transferência Online 550.011.000.006.560- M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - pela aquisição de materiais para pintura daSede do CRMV-PB.

63/2014137920/05/2014

166,01Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1006212, Pagamento Online 52.006 - EMVIPOL -EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - referente a locação de equipamentos eserviços de segurança eletrônica, mês 04/2014.

47/2014138220/05/2014

162,32Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 04/2014, Pagamento Online 52.007 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - referente ao PIS sobre folha mês04/2014.

48/2014138520/05/2014


49/2014138820/05/2014


26/2014139120/05/2014


26/2014139420/05/2014


26/2014139720/05/2014

53,22Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 292, Pagamento Online 52.015 - NET - SERVICOSDE COMUNICACAO S/A - pelos serviços de telefonia e internet prestados.

27/2014140020/05/2014

36,89Vr. Ref. Pagamento da Nº Processo Susep Nº 15414.004008/2008-16, PagamentoOnline 52.016 - MARIA ISABELA DE ARAÚJO ALEXANDRE - referente a contração deseguro pessoal contra acidentes.

12/2014140320/05/2014

41,63Vr. Ref. Pagamento da Nº Processo Susep Nº 15414.004008/2008-16, PagamentoOnline 52.017 - KLÉVIA ALVES FERREIRA DE SENA - referente a contração de seguropessoal contra acidentes.

12/2014140620/05/2014



01/201488521/05/2014

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Livro Razão


29/2014140921/05/2014



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01/201488723/05/2014


11/2014141223/05/2014

820,96Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971, Pagamento Online 52.301 - EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondência.

007/2014141323/05/2014



01/201488826/05/2014


28/2014142226/05/2014



01/201488927/05/2014



01/201489028/05/2014


11/2014141928/05/2014


39/2014142928/05/2014


71/2014143228/05/2014

36,66Recolhido a Previdência Social, Pagamento Online: 52804, referente a INSS - Autônomosconforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 04/2014 - JOSÉ DA SILVADOMICIANO - Cheque 9.101, pelos serviços de adesivagem do símbolo e o nome doCRMV-PB na porta de vidro da entrada da Sede.).

65/2014143928/05/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 66/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a meia diáriapara entregar Processo N.º 0071509101140582014 na 12ª Vara Federal no dia14/05/2014.

30/2014144328/05/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 67/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a meia diáriapara fiscalização nas cidades de Araruna, Tacima, Riachão e Dona Inês no dia17/05/2014.

30/2014144628/05/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 68/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a meia diáriapara fiscalização nas cidades de Itatuba, Ingá, Mogeiro e Mari no dia 16/05/2014.

30/2014144928/05/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 69/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a meia diáriapara devolver Processo N.º 00013243020134058201 na 10ª Vara Federal em CampinaGrande-PB no dia 21/05/2014.

30/2014145228/05/2014

60,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 70/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a meia diáriapara fiscalização nas cidades de Caiçara, Belém e Pirpirituba no dia 24/05/2014

30/2014145528/05/2014

660,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000168, Transferência Online551.636.000.030.112- GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME - pelo serviço dereciclagem e recarga de cartuchos e toners das impressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014145828/05/2014

96,10Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 063921, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente aoressarcimento de despesa com combustível para receber senha para acesso ao Sisbacenno Banco central do Brasil em Recife-PE.

68/2014146128/05/2014

450,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 71/2014, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente a uma e meiadiárias para receber senha para acesso ao Sisbacen no Banco central do Brasil em Recife-PE.

68/2014146428/05/2014

333,33Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 05/2014, Transferência Online 551.617.000.041.277 -KLÉVIA ALVES FERREIRA DE SENA - referente a bolsa-estágio mês 05/2014.

80/2014146728/05/2014

333,33Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 05/2014, Transferência Online 553.277.000.031.434 -MARIA ISABELA DE ARAÚJO ALEXANDRE - referente a bolsa-estágio mês 05/2014.

80/2014147028/05/2014

2.943,71Vr. Ref. Pagamento da Aviso de Férias Nº 05/2014, Transferência Online553.502.000.011.927 - FRANCISCO M. MACIEL - referente férias vencidas.

41/2014147628/05/2014

132,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 185410, Pagamento Online 52.801 - AETC -ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos valestransporte do estagiário mês 05/2014.

09/2014147928/05/2014

176,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 187158, Pagamento Online 52.802 - AETC -ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos valestransporte dos estagiários mês 06/2014.

09/2014148228/05/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

242,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 187156, Pagamento Online 52.803 - AETC -ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos valestransporte dos funcionários mês 06/2014.

09/2014148528/05/2014



01/201489129/05/2014

2.192,20Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 05/2014, Cheque 9.133 - CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES - referente a remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês05/2014.

71/2014143329/05/2014

70,08Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 04/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - INSS PATRONAL MÊS 04/2014 - COMPLEMENTAR (José da SilvaDomiciano) Pgto on-line: 52901.

49/2014143829/05/2014


01/2014144029/05/2014

150,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 22/14, TransferênciaOnline - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatóriapela presença nos dias 06, 13, 20, 27 e 28 de Maio na sede do CRMV-PB para atender ademanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

32/2014149129/05/2014

300,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 23/14, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI - referente ao pagamentode verba indenizatória pela presença nos dias 05, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 deMaio na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício dafunção pública.

33/2014149429/05/2014

240,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 20/14, TransferênciaOnline 553.396.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 06, 07, 12, 14, 20, 22, 27 e 29de Maio na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercícioda função pública.

34/2014149729/05/2014

240,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 21/14, TransferênciaOnline 553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 05, 08, 12, 19, 20, 22, 26 e 29de Maio na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercícioda função pública.

37/2014150029/05/2014



01/201489230/05/2014

87,80Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 047682, Cheque 9.132 - AUTO POSTO MARILTDA - EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014141630/05/2014

120,01Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 05/2014, Cheque 9.136 - JOSÉ DA SILVA DOMICIANO- pelo serviço prestado da troca dos vidros da janela do setor de registro da Sede doCRMV-PB.

65/2014142530/05/2014

Página:34/139

CRMV / PB



Livro Razão

1.012,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 05/2014, Cheque 9.140 - IVANA KARLALIMA DE LUCENA - referente a remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês05/2014.

71/2014143430/05/2014

1.196,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 05/2014, Cheque 9.139 - TAÊTA ALVESDE CASTRO PENA - referente a remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês05/2014.

71/2014143530/05/2014


1.897,34Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 05/2014 Débito Serviço Cobrança 05/2014 -BANCO DO BRASIL SA - referente as despesas bancárias mês 05/2014.

40/2014150331/05/2014



01/201489302/06/2014



01/201489403/06/2014

147,00Cheque compensado N.º 9.13811/2014152803/06/2014



01/201489504/06/2014


01/201489604/06/2014



08/2014246804/06/2014



01/201489705/06/2014


164,48Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 43947-PB, Pagamento Online 60.501 - GVT -GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - pela prestação dos serviços de telefonia fixa einternet mês 05/2014.

81/2014154705/06/2014



01/201489806/06/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



650,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 06/2014, Cheque 9.145 - DIEGO DOS SANTOSSOBRINHO - pela prestação dos serviços de pintura da frente, lateral, muro e grade daSede do CRMV-PB.

65/2014155306/06/2014

898,57Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 05/2014 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - referente ao FGTS mês 05/2014.

42/2014155606/06/2014

130,66Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 03/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - PIS sobre folha de Pagamento mês: 03/2014 AutenticaçãoSISBB: 6.B1D.6cf.170.D7A.3DC Pagamento Online: 60.601.

48/2014170106/06/2014



01/201489909/06/2014



01/201490010/06/2014


01/201490110/06/2014

140,73Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 350344, Cheque 9.144 - GP EXCELGAS LTDA -EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014155010/06/2014

95,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 083884, Transferência Online550.293.000.017.397 - SEVERINO GONZAGA NETO - pelo ressarcimento de despesacom combustível, dias 09 e 10/06/2014, para participar da 172ª Sessão PlenáriaOrdinária do CRMV-PB.

16/2014156210/06/2014


16/2014156510/06/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 06/14, Transferência Online551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamento degratificação pela presença da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia09/06/2014.

53/2014156810/06/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 06/14, Transferência Online551.636.000.007.870 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI - referente ao pagamento degratificação pela presença da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia09/06/2014.

18/2014157110/06/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 06/14, Transferência Online551.636.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente ao pagamentode gratificação pela presença da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia09/06/2014.

19/2014157410/06/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 41/2014, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia 09/06/2014.

20/2014157710/06/2014

100,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 152457, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 09 e 10/06/2014, para participar da 172ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

20/2014158010/06/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 06/14, Transferência Online553.204.000.012.205 - HAMILTON GONÇALVES BOTELHO - referente ao pagamento degratificação pela presença da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia09/06/2014.

21/2014158310/06/2014


21/2014158610/06/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 38/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a uma e meiadiárias para participar da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia09/06/2014.

22/2014158910/06/2014

182,31Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 079853 / 211003, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dias 09 e 10/06/2014, para participar da 172ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB.

22/2014159210/06/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 40/2014, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia 09/06/2014.

36/2014159510/06/2014

142,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 043220, Transferência Online553.331.000.007.527 - MILANO SALES DE MELO - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 09 e 10/06/2014, para participar da 172ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

36/2014159810/06/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 06/14, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente ao pagamentode gratificação pela presença da 172ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia09/06/2014.

23/2014160110/06/2014



01/201490211/06/2014

96,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1010858, Transferência Online551.618.000.003.331 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pelapublicação de Aviso de Adesão de Ata de registro de preço no Diário Oficial do Estado daParaíba.

50/2014160411/06/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

10,00Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 006.2014.600014, PagamentoOnline 61.101 - JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelorecolhimento de custas e taxas da comarca de Araruna.

51/2014160711/06/2014

293,90Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 030.2014.600139, PagamentoOnline 61.102 - JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelorecolhimento de custas e taxas da comarca de Pombal, Processo N.º 03020100015780.

51/2014161011/06/2014



01/201490312/06/2014


44/2014153812/06/2014



01/201490413/06/2014

160,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000072, Cheque 9.141 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - pelo serviço de manutenção realizada em ummonitor PROVIEW.

44/2014154113/06/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 316411, Cheque 9.146 - POSTO ALTERNATIVADE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA - EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014155913/06/2014



01/201490516/06/2014

1.831,98Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente aoadiantamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014161316/06/2014

761,00Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Transferência Online550.011.000.023.207 - JOSÉ BATISTA SOBRINHO - referente ao adiantamento de 13ºsalário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014161416/06/2014

1.848,79Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Transferência Online553.502.000.001.574 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente ao adiantamento de 13ºsalário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014161516/06/2014

1.174,35Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Transferência Online553.502.000.011.927 - FRANCISCO M. MACIEL - referente ao adiantamento de 13ºsalário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014161616/06/2014

937,50Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Transferência Online551.617.000.035.221 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - referente ao adiantamentode 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.

83/2014161916/06/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


81/2014162516/06/2014

3.300,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 150213, Pagamento Online 61.602 - JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA - pela publicação na mídia escrita (Jornal) de maiorcirculação em homenagem ao dia do Zootecnista, 13 de Maio.

84/2014162916/06/2014



01/201490617/06/2014



01/201490718/06/2014



01/201490820/06/2014

45,65Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.001,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº05/2014, Cheque 9.119 - JOÃO DIAS GONDIN UCHÔA - pelo serviço prestado debalanceamento da tensão elétrica da sede do CRMV-PB.).

65/2014163420/06/2014

15,71Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.001,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº05/2014, Cheque 9.136 - JOSÉ DA SILVA DOMICIANO - pelo serviço prestado da trocados vidros da janela do setor de registro da Sede do CRMV-PB.).

65/2014163520/06/2014

8,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.001,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota FiscalNº 358435, Cheque 9.135 - CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA - pelo serviço dereparo e manutenção na cerca elétrica da Sede do CRMV-PB.).

65/2014163620/06/2014


71/2014163720/06/2014


71/2014163820/06/2014

104,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.002,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 05/2014, Cheque 9.139 - TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA - referente aremuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês 05/2014.).

71/2014163920/06/2014

Página:39/139

CRMV / PB



Livro Razão

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.002,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 05/2014, Cheque 9.140 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - referente aremuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês 05/2014.).

71/2014164020/06/2014


39/2014164120/06/2014


71/2014164320/06/2014


71/2014164420/06/2014


39/2014164520/06/2014


39/2014164620/06/2014


39/2014164720/06/2014


49/2014165020/06/2014


48/2014165320/06/2014

400,00Rendimentos sobre Aplicação Financeira mês: 06/2014.03/2014245020/06/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

134,86Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.001,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pagamentos de HonoráriosAdvocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, TransferênciaOnline N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos do Período N.º 04/2014.).

08/2014246620/06/2014

129,84Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.005,referente a IRRF - Prestadores de Serviço conforme retenção (Pagamentos deHonorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI,Transferência Online N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos do Período N.º04/2014.).

08/2014246720/06/2014



01/201490923/06/2014


11/2014163223/06/2014



01/201491024/06/2014



01/201491125/06/2014


433,33Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Transferência Online554.636.510.013.153 - TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA - referente ao adiantamento de13º salário dos comissionados do CRMV-PB.

83/2014162026/06/2014

937,50Vr. Ref. Pagamento da Adiantamento de 13º Salário Nº 06/2014, Cheque 9.147 -CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referente ao adiantamento de 13º salário doscomissionados do CRMV-PB.

83/2014162126/06/2014


39/2014165726/06/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 72/2014, Transferência Online550.151.000.010.682 - ANA VALÉRIA MELLO DE SOUZA MARQUES - referente a uma emeia diárias para representar o CRMV-PB na Sessão Solene de Colação de Grau daTurma Concluinte do Curso de Medicina Veterinária em Patos-PB.

85/2014166326/06/2014


71/2014166626/06/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

1.196,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 06/2014, Transferência Online554.636.510.013.153 - TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA - referente a remuneração doscomissionados do CRMV-PB, mês 06/2014.

71/2014166826/06/2014


80/2014167226/06/2014


80/2014167526/06/2014


28/2014167826/06/2014

202,40Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 193232, Pagamento Online 62.602 - AETC -ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos valestransporte dos estagiários mês 07/2014.

09/2014168126/06/2014



01/201491227/06/2014


26/2014168727/06/2014


26/2014169027/06/2014


26/2014169327/06/2014


29/2014169627/06/2014



01/201491330/06/2014

50.000,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 550.011.510.002.579, Extrato Bancário N.º 06/2014.

05/2014169730/06/2014

2.531,98Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 06/2014 - BANCO DO BRASIL SA - referentea despesas bancárias mês 06/2014.

40/2014170030/06/2014





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CRMV / PB



Livro Razão

780,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 77/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a seis e meiadiárias para fiscalizar e fazer carga dos processos N.ºs 0001769962011405820 /00014599220108150131 / 00019596120108150131 / 00014597620108150131.

30/2014172801/07/2014


58/2014173101/07/2014

150,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 26/14, TransferênciaOnline 551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamentode verba indenizatória pela presença nos dias 03, 04, 10, 17 e 26 de Junho na sede doCRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

32/2014174101/07/2014

150,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 27/14, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI - referente ao pagamentode verba indenizatória pela presença nos dias 03, 04, 11, 18 e 25 de Junho na sede doCRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

33/2014174401/07/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 25/14, TransferênciaOnline 551.636.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 03, 10, 17, 18, 26 e 27 deJunho na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercícioda função pública.

34/2014174701/07/2014

450,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 24/14, TransferênciaOnline 553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12,13, 16, 18, 25, 26, 27 e 30 de Junho na sede do CRMV-PB para atender a demanda detrabalho inerente ao exercício da função pública.

37/2014175001/07/2014



01/201492502/07/2014


01/201492602/07/2014




09/2014171002/07/2014



01/201492703/07/2014


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CRMV / PB



Livro Razão



01/201492804/07/2014





01/201492907/07/2014

293,90Vr. Ref. Pagamento da Processo Nº, Pagamento Online 70.701 - JOÃO PESSOATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custas e taxas.

51/2014175607/07/2014

10,00Vr. Ref. Pagamento da Processo Nº, Pagamento Online 70.702 - JOÃO PESSOATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custas e taxas.

51/2014175907/07/2014

89,70Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 1000446150, Pagamento Online 70.703 -LOCAWEB SERVIÇOS DE INTENET S/A - referente ao serviço de internet.

13/2014176207/07/2014



01/201493008/07/2014



01/201493109/07/2014



01/201493210/07/2014


58/2014176510/07/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 86/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a uma e meiadiárias para fiscalizar as cidades de Sumé, Serra Branca, Gurjão e Boa Vista - PB.

30/2014176910/07/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 07/14, Transferência Online551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamento degratificação pela presença da 173ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia07/072014.

53/2014177210/07/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

128,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº , Transferência Online 551.618.000.003.331 - AUNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pela publicação da minuta decontrato, firmado entre o CRMV-PB e a empresa Classic - Viagens e Turismo LTDA. noDiário Oficial do Estado da Paraíba.

50/2014177510/07/2014


18/2014177810/07/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 07/14, Transferência Online551.636.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente ao pagamentode gratificação pela presença da 173ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia07/07/2014.

19/2014178110/07/2014

100,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 158706, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 07/07/2014, para participar da 173ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/2014178410/07/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 53/2014, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 173ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/2014178710/07/2014


21/2014179010/07/2014

221,01Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 319745 / 069945, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dia 07/07/2014, para participar da 173ª Sessão Plenária doCRMV-PB.

22/2014179310/07/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 51/2014, Transferência Online553.204.000.030.651 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA - referente a uma e meiadiárias para participar da 173ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

22/2014179610/07/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 07/14, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente ao pagamentode gratificação pela presença da 173ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia07/07/2014.

23/2014179910/07/2014

159,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 252443 / 503541, Transferência Online555.026.000.022.804 - DANILO TANCLER STIPP - pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 07/07/2014, para participar da 173ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

55/2014180210/07/2014

180,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 52/14, Transferência Online555.026.000.022.804 - DANILO TANCLER STIPP - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 173ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

55/2014180510/07/2014



01/201493311/07/2014

Página:45/139

CRMV / PB



Livro Razão

400,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000083, Cheque 9.156 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - pelos serviços desempenhados na área deinformática mês 06/2014.

44/2014175311/07/2014

112,75Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1008873, Cheque 9.157 - AUTOVIA VEICULOS EPECAS LTDA - pelo serviço de troca de óleo do motor e filtro, e revisão dos 35.000Kmno veículo PRISMA do CRMV-PB

43/2014180811/07/2014

21,11Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 81090, Cheque 9.157 - AUTOVIA VEICULOS EPECAS LTDA - pela aquisição de peças para o serviço de revisão dos 35.000Km noveículo PRISMA do CRMV-PB.

43/2014181111/07/2014



01/201493414/07/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 88/2014, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente a uma e meiadiárias para participar da solenidade de inauguração do Hospital Veterinário em Sousa-PB.

68/2014181414/07/2014



01/201493515/07/2014


81/2014181715/07/2014



01/201493616/07/2014



01/201493717/07/2014


04/2014183517/07/2014



01/201493818/07/2014


01/201493918/07/2014

500,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 98, Extrato Bancário N.º 07/2014

05/201494018/07/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


71/2014183118/07/2014


71/2014183218/07/2014


39/2014183318/07/2014


39/2014183418/07/2014

1.670,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 58/14, Transferência Online1.100.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a quatro e meiadiárias para participar de treinamento no CFMV em Brasília-DF.

30/2014183818/07/2014

12,01Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.801,referente a IRRF - Prestadores de Serviço conforme retenção (Pagamentos deHonorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI,Transferência Online N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos do Período N.º05/2014.).

08/2014247018/07/2014

227,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 544 do empenho 545,Transferência Online 550.011.000.023.193, Prestação de contas de Adiantamento deViagem 09/2014 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, peloRessarcimento de despesas com combustíveis conforme a prestação de contas deadiantamento de viagem Nª 09/2014.(Cupom Fiscal 5045 - Geraldo Leite da NobregaNeto - Cidade: Patos / Cupom Fiscal 098991 - MEA Comercio de Combustível LTDA -EPP).

06/2014256318/07/2014



05/201494121/07/2014


01/201494221/07/2014

166,01Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1007988, Pagamento Online 72.101 - EMVIPOL -EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - referente a locação de equipamentos eserviços de segurança eletrônica, mês 06/2014.

47/2014184121/07/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


29/2014184421/07/2014


26/2014184721/07/2014


26/2014185021/07/2014


26/2014185321/07/2014



01/201494322/07/2014



01/201494423/07/2014

1.536,34Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971, Pagamento Online 72.301 - EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondências.

007/2014185423/07/2014



01/201494524/07/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000210, Cheque 9.158 - M & D COMÉRCIO ESERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME - pelo conserto da fiação do ramal da sede doCRMV-PB.

75/2014182024/07/2014



01/201494625/07/2014

280,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000245, Transferência Online551.636.000.030.112 - GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME - pelo serviço dereciclagem e recarga de cartuchos das impressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014186025/07/2014


48/2014186325/07/2014


28/2014186625/07/2014



01/201494728/07/2014

Página:48/139

CRMV / PB



Livro Razão

127,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 330581, Cheque 9.161 - POSTO ALTERNATIVADE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA - EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014185728/07/2014


09/2014186928/07/2014

188,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 199579 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos vales transporte dosestagiários mês 08/2014.

09/2014187228/07/2014



01/201494829/07/2014

825,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 89/14, Transferência Online550.011.000.023.193 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente a cinco emeia diárias para devolver os processos N.ºs 00019596120108150131,000114599220108150131, 00019587620108150131, 00007413320134058205 e realizarfiscalização nas cidades de Cajazeiras, Patos, Sousa, Lastro e Outras - PB.

30/2014187829/07/2014

400,00Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 02/08/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 90/14. para devolver os processos N.ºs00019596120108150131, 000114599220108150131, 00019587620108150131,00007413320134058205 e realizar fiscalização nas cidades de Cajazeiras, Patos, Sousa,Lastro e Outras - PB.

58/2014188129/07/2014



01/201494930/07/2014


05/201495030/07/2014

9.744,75Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 07/2014, Transferência Online1.100.000.023.193 / 1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927 -Cargos Efetivos do CRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2014.

39/2014189030/07/2014

2.192,20Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 07/2014, Transferência Online551.617.000.035.221 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.

71/2014189330/07/2014

1.012,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 07/2014, Transferência Online350.200.510.033.981 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.

71/2014189430/07/2014

1.196,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 07/2014, Transferência Online463.600.510.013.153 - TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.

71/2014189530/07/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


80/2014189930/07/2014


80/2014190230/07/2014



05/201495131/07/2014


01/201495231/07/2014


05/201495331/07/2014

240,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 29/14, TransferênciaOnline 551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamentode verba indenizatória pela presença nos dias 01, 08, 11, 15, 16, 22, 24 e 29 de Julhona sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício dafunção pública.

32/2014190531/07/2014

272,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1013411, Transferência Online551.618.000.003.331 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pelapublicação da portaria N.º 43 no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

50/2014190831/07/2014

210,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 31/14, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI - referente ao pagamentode verba indenizatória pela presença nos dias 03, 04, 09, 11, 14, 16 e 30 de Julho nasede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da funçãopública.

33/2014191131/07/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 27/14, TransferênciaOnline 551.636.000.025.866 - DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 02, 14 e 22 de Julho na sededo CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da funçãopública.

34/2014191431/07/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 30/14, TransferênciaOnline 553.204.000.012.205 - HAMILTON GONÇALVES BOTELHO - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 28, 29 e 30 de Julho na sededo CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da funçãopública.

35/2014191731/07/2014

300,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 28/14, TransferênciaOnline 553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 01, 03, 10, 14, 16, 17, 21, 23,24 e 31 de Julho na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente aoexercício da função pública.

37/2014192031/07/2014

4.404,67Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 06/2014, Pagamento Online 73.101 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - referente ao INSS Patronal mês06/2014.

49/2014192331/07/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


71/2014192431/07/2014

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 73.102,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 06/2014, Cheque 9.155 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - referente aremuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês 06/2014.).

71/2014192531/07/2014


71/2014192631/07/2014

104,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 73.102,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 06/2014, Transferência Online 554.636.510.013.153 - TAÊTA ALVES DECASTRO PENA - referente a remuneração dos comissionados do CRMV-PB, mês06/2014.).

71/2014192731/07/2014


39/2014192831/07/2014

1.389,62Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 06/2014, Pagamento Online 73.103 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente ao FGTS mês 06/2014.

42/2014193231/07/2014

85,11Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 73.105,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº06/2014, Cheque 9.145 - DIEGO DOS SANTOS SOBRINHO - pela prestação dos serviçosde pintura da frente, lateral, muro e grade da Sede do CRMV-PB.).

65/2014193331/07/2014

1.482,03Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 07/2014, Débito Serviço de Cobrança07/2014 - BANCO DO BRASIL SA - referente a despesas bancárias mês 07/2014.

40/2014193731/07/2014


08/2014246931/07/2014

187,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 73.104,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Aviso de FériasNº 05/2014, Transferência Online 553.502.000.011.927 - FRANCISCO M. MACIEL -referente férias vencidas.).

41/2014253331/07/2014



05/201495401/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão




01/201495502/08/2014



01/201495604/08/2014



01/201495705/08/2014


08/2014247105/08/2014



01/201495806/08/2014


1.783,21Vr. Ref. Pagamento da REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2014.82.00.007.504215,Cheque 9.163 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente a restituição pela majoraçãodas anuidades de ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA LEITE JÚNIOR Processo 0503532-30.2013.4.05.8200T.

72/2014195206/08/2014



01/201495907/08/2014


44/2014194307/08/2014

390,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 10000100, Cheque 9.165 - JVTEC INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA ME - pelo serviço de reparo (troca de fusor) naimpressora SAMSUNG LASERJET.

44/2014194607/08/2014

178,32Vr. Ref. Pagamento da REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2014.82.00.007.504216,Cheque 9.162 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente aos honorários advocatíciosindevidos de RAISSA DE SENA XAVIER VASCONCELOS BATISTA no Processo 0503532-30.2013.4.05.8200T.

72/2014195507/08/2014

898,57Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 458, PagamentoOnline 80.701, Guia de Recolhimento 07/2014, referente ao FGTS mês 07/2014.

42/2014195807/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/201496008/08/2014

128,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1014039, Transferência Online551.618.000.003.331 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - pelapublicação do aviso de licitação N.º 01/2014 para leilão no Diário Oficial do Estado daParaíba.

50/2014196108/08/2014

970,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 73/2014, Transferência Online553.396.000.023.555 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - referente a duas e meiadiárias para participar de reunião em Manaus-AM.

68/2014196408/08/2014



01/201496111/08/2014



01/201496212/08/2014

132,72Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 393593, Cheque 9.166 - GP EXCELGAS LTDA -EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014196712/08/2014



01/201496313/08/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 08/14, Transferência Online551.234.000.042.877 - ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE - referente aopagamento de gratificação pela presença da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PBno dia 08/08/2014.

17/2014197013/08/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 08/14, Transferência Online551.617.510.046.225 - ELISIANE MARQUES MOREIRA - referente ao pagamento degratificação pela presença da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia08/08/2014.

53/2014197313/08/2014


18/2014197613/08/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 76/2014, Transferência Online552.696.000.077.872 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - referente a uma e meia diárias paraparticipar da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia 08/08/2014.

20/2014197913/08/2014

110,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 465 do empenho 466, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 166004, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 08/08/2014, para participar da 174ª Sessão Plenária do CRMV-PB.

20/2014198213/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

248,01Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 466 do empenho 467,Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 149587 / 075345, peloressarcimento de despesa com combustível, dia 08/08/2014, para participar da 174ªSessão Plenária do CRMV-PB.

22/2014198513/08/2014

225,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 467 do empenho 468,Transferência Online 553.204.000.030.651, Concessão de Diárias 74/2014, referente auma e meia diárias para participar da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia08/08/2014.

22/2014198813/08/2014

225,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 468 do empenho 469, Transferência Online553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 75/2014, referente a uma e meia diáriaspara participar da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia 08/08/2014.

36/2014199113/08/2014

90,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 469 do empenho 470,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 08/14, referente aopagamento de gratificação pela presença da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PBno dia 08/08/2014.

23/2014199413/08/2014



01/201496414/08/2014

225,00Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 470 do empenho 471, Cheque9.167, Nota Fiscal 1010026, pelo serviço de revisão dos 40.000Km no veículo PRISMA doCRMV-PB.

43/2014199714/08/2014

339,00Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 471 do empenho 472, Cheque9.167, Nota Fiscal 82751, pela aquisição de peças para o serviço de revisão dos40.000Km no veículo PRISMA do CRMV-PB.

43/2014200014/08/2014

225,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 472 do empenho 473,Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 91/14, referente a uma emeia diárias para transportar o Presidente do Conselho para participar de reunião eproferir palestra, devolver processo N.º 00012794820124058205 e realizar fiscalizaçãoem Patos e Teixeira-PB.

30/2014200314/08/2014


58/2014200614/08/2014

225,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 475 do empenho 476,Transferência Online 339.6000.000.023.555, Concessão de Diárias 93/14, referente auma e meia diárias para participar de reunião e ministrar palestra na UFCG/UAMV emPatos-PB.

68/2014201814/08/2014



01/201496515/08/2014

198,11Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 476 do empenho 477,Pagamento Online 81.501, Nota Fiscal 44249-PB, pela prestação dos serviços detelefonia fixa e internet mês 08/2014.

81/2014202115/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/201496618/08/2014



01/201496719/08/2014



01/201496820/08/2014

1.050,00Pago a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, liquidação 477 doempenho 478, Cheque 9.168, Nota Fiscal 81, pela aquisição de equipamentos deinformática (Placa Mãe, Processador, Memória, HD, Gravador e Gabinete com fonteATX).

24/2014202420/08/2014

75,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 478 do empenho 479,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 94/14, referente ameia diária para trazer os processos N.º 0006317120120458204 e0006317420120458204 de Guarabira-PB.

30/2014202720/08/2014

75,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 479 do empenho 480,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 95/14, referente ameia diária para devolver os processos N.º 0006317120120458204 e0006317420120458204 na 12ª Vara Federal em Guarabira-PB.

30/2014203020/08/2014

75,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 480 do empenho 481,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 96/14, referente ameia diária para fazer fiscalização nas cidades Lagoa de Dentro, Duas Estradas eSertãozinho - PB.

30/2014203320/08/2014

1.587,29Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 481 do empenho 482,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1008786, pela aquisição depassagens aéreas por parte deste Conselho, no trecho João Pessoa/PB - Brasília/DF -João Pessoa/PB, para viabilizar a participação do Fiscal desta Regional - PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, no mapeamento dos processos selecionados naCâmara Nacional de Presidentes.

86/2014203620/08/2014

1.766,79Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 482 do empenho 483,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1008787, pela aquisição depassagens aéreas por parte deste Conselho, no trecho João Pessoa/PB - Manaus/AM -João Pessoa/PB, para viabilizar a participação do Presidente desta Regional - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - em uma reunião.

86/2014203920/08/2014

225,00Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 483 do empenho 484, TransferênciaOnline 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 84/2014, referente a uma e meiadiária para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

78/2014204220/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

70,00Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 484 do empenho 485, TransferênciaOnline 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 046046, pelo ressarcimento comcombustível, no dia 18/08/2014 para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária doCRMV-PB em João Pessoa/PB.

78/2014204520/08/2014

81,01Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 485 do empenho 486, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 077194, pelo ressarcimento comcombustível, no dia 18/08/2014 para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária doCRMV-PB em João Pessoa/PB.

16/2014204820/08/2014

225,00Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 486 do empenho 487, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 82/2014, referente a uma e meiadiária para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

16/2014205120/08/2014

112,50Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 487 do empenho 488,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Jeton 09/14, pelo pagamentode gratificação referente à presença, no dia 18/08/2014, na 28ª Sessão PlenáriaExtraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

17/2014205420/08/2014

112,50Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 488 do empenho 489, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 09/14, pelo pagamento de gratificaçãoreferente à presença, no dia 18/08/2014, na 28ª Sessão Plenária Extraordinária doCRMV-PB em João Pessoa/PB.

18/2014205720/08/2014

112,50Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 489 do empenho 490,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Jeton 09/14, pelo pagamentode gratificação referente à presença, no dia 18/08/2014, na 28ª Sessão PlenáriaExtraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

19/2014206020/08/2014

225,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 490 do empenho 491, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 85/2014, referente a uma e meia diária paraparticipar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

20/2014206320/08/2014

100,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 491 do empenho 492, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 076180, pelo ressarcimento com combustível, nodia 18/08/2014 para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB emJoão Pessoa/PB.

20/2014206620/08/2014

225,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 492 do empenho 493, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 85/2014, referente a uma e meia diáriaspara participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.(PAGO EM DUPLICIDADE).

20/2014206920/08/2014

112,50Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 493 do empenho 494,Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 09/14, pelo pagamentode gratificação referente à presença, no dia 18/08/2014, na 28ª Sessão PlenáriaExtraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

21/2014207220/08/2014

225,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 494 do empenho 495,Transferência Online 553.204.000.030.651, Concessão de Diárias 79/2014, referente auma e meia diárias para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PBem João Pessoa/PB.

22/2014207520/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

246,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 495 do empenho 496,Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 150673 / 077206, peloressarcimento com combustível, no dia 18/08/2014 para participar da 28ª SessãoPlenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

22/2014207820/08/2014

225,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 496 do empenho 497, Transferência Online553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 83/2014, referente a uma e meia diáriaspara participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

36/2014208120/08/2014

130,02Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 497 do empenho 498, Transferência Online553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 392996, pelo ressarcimento com combustível, nodia 08/08/2014 para participar da 174ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

36/2014208420/08/2014

120,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 498 do empenho 499, Transferência Online553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 017880, pelo ressarcimento com combustível, nodia 18/08/2014 para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB emJoão Pessoa/PB.

36/2014208720/08/2014

112,50Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 499 do empenho 500,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 09/14, pelo pagamentode gratificação referente à presença, no dia 18/08/2014, na 28ª Sessão PlenáriaExtraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

23/2014209020/08/2014

225,00Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 500 do empenho 501, Transferência Online555.026.000.022.804, Concessão de Diárias 80/2014, referente a uma e meia diáriaspara participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.'

55/2014209320/08/2014

205,16Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 501 do empenho 502, Transferência Online555.026.000.022.804, Cupom Fiscal 106291 / 518133, pelo ressarcimento comcombustível, no dia 18/08/2014 para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária doCRMV-PB em João Pessoa/PB.

55/2014209620/08/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.001,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Transferência Online 551.617.000.035.221 - ALEXANDREARAÚJO CAVALCANTI - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.).

71/2014209720/08/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.002,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Cheque 9.160 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referentea Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.).

71/2014209820/08/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.003,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Transferência Online 1.100.000.023.193 / 1.100.000.023.207 /350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927 - Cargos Efetivos do CRMV-PB - referente aFolha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2014.).

39/2014209920/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


39/2014210020/08/2014


39/2014210120/08/2014

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.007,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Transferência Online 350.200.510.033.981 - IVANA KARLALIMA DE LUCENA - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB,mês 07/2014.).

71/2014210220/08/2014

104,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.007,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Transferência Online 463.600.510.013.153 - TAÊTA ALVES DECASTRO PENA - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês07/2014.).

71/2014210320/08/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.007,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Cheque 9.160 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referentea Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.).

71/2014210420/08/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.007,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Transferência Online 551.617.000.035.221 - ALEXANDREARAÚJO CAVALCANTI - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 07/2014.).

71/2014210520/08/2014

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 82.008,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha dePagamento Nº 07/2014, Transferência Online 1.100.000.023.193 / 1.100.000.023.207 /350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927 - Cargos Efetivos do CRMV-PB - referente aFolha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2014.).

39/2014210620/08/2014

166,01Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 502 doempenho 503, Pagamento Online 82.006, Nota Fiscal 1008903, referente a locação deequipamentos e serviços de segurança eletrônica, mês 07/2014.

47/2014210920/08/2014

4.099,08Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 503 do empenho504, Pagamento Online 82.009, Folha de Pagamento 07/2014, referente ao INSSPatronal mês 07/2014.

49/2014211220/08/2014

49,06Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 504 do empenho 505, Pagamento Online 82.010,Nota Fiscal 027.123-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.

26/2014211520/08/2014


26/2014211820/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/201496921/08/2014

75,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 506 do empenho507, Pagamento Online 82.101, Conta de Água 08/2014, referente ao consumo de águado mês 08/2014.

29/2014212121/08/2014

152,13Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação do empenho 546,Transferência Online 550.011.000.023.193, Prestação de contas de Adiantamento deViagem 11/2014 ref. A Ressarcimento de despesas com combustíveis conforme aprestação de contas de adiantamento de viagem Nª 11/2014.(Cupom Fiscal 8513 -Geraldo Leite da Nobrega Neto - Cidade: Patos / Cupom Fiscal 301859 - Posto AtlânticaSanta Rita).

06/2014256621/08/2014



01/201497022/08/2014



01/201497125/08/2014

1.680,00Pago a NETUANAH OPERADORA DE HOTÉIS, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA - ME,liquidação 507 do empenho 508, Cheque 9.169, Contrato 518/2014, pela locação deauditório para promover o II Fórum das Comissões Regionais do CRMV-PB nos dias 02,03, 04, 08 e 09 de Setembro.

87/2014212425/08/2014

186,32Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 509 do empenho510, Pagamento Online 82.501, Folha de Pagamento 07/2014, referente ao PIS sobrefolha mês 07/2014.

48/2014213025/08/2014

399,87Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho511, Pagamento Online 82.502, Nota Fiscal 305.106, referente ao consumo de energiano mês 08/2014.

28/2014213325/08/2014

2.361,50Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1 do empenho1, Pagamento Online 82.503, Contrato 9912314971, pelos serviços de correspondência.

007/2014213425/08/2014



01/201497226/08/2014

123,00Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 508 do empenho509, Cheque 9.170, Cupom Fiscal 020323, pela aquisição de combustível.

11/2014212726/08/2014

176,00Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 511 do empenho 512,Transferência Online 551.636.000.053.222, Nota Fiscal 4834, pela publicação do avisode licitação na modalidade de Leilão N.º 01/2014 (Veículo GOL), no Jornal de grandecirculação do Estado.

84/2014213726/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/201497327/08/2014

1.670,00Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 513 do empenho 514, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 98/2014, referente quatro e meiadiárias para participar do 42º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas em PortoAlegre - RS.

16/2014214527/08/2014

128,00Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 514 doempenho 515, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 1015074, pelapublicação do segundo aviso de licitação na modalidade de Leilão N.º 01/2014 (VeículoGOL), no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

50/2014214827/08/2014

680,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 515 do empenho 516,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1000266, pelo serviço dereciclagem e recarga de cartuchos e toners das impressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014215127/08/2014

680,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 516 do empenho 517,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1000266, pelo serviço dereciclagem e recarga de cartuchos e toners das impressoras da Sede do CRMV-PB.(PAGO EM DUPLICIDADE).

25/2014215427/08/2014

225,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 517 do empenho 518, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 99/2014, referente a uma e meia diáriaspara participar de treinamento para elaboração de Processos Éticos em João Pessoa -PB.

20/2014215727/08/2014

110,01Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 518 do empenho 519, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 169065, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 21 e 22/08/2014, para participar de treinamento para elaboração deProcessos Éticos em João Pessoa - PB.

20/2014216027/08/2014

225,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 519 do empenho 520, Transferência Online553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 98/2014, referente a uma e meia diáriaspara participar de treinamento para elaboração de Processos Éticos em João Pessoa -PB.

36/2014216427/08/2014

100,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 520 do empenho 521, Transferência Online553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 046168, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 21 e 22/08/2014, para participar de treinamento para elaboração deProcessos Éticos em João Pessoa - PB.

36/2014216727/08/2014

240,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 521 do empenho 522,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação01/14, referente ao pagamento de verba de representação pela presença notreinamento para elaboração de Processos Éticos em João Pessoa - PB.

88/2014217027/08/2014

277,30Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 522 do empenho 523, Pagamento Online 82.701, Boleto Bancário 207382,referente aos vales transporte dos funcionários mês 09/2014.

09/2014217327/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

206,80Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 523 do empenho 524, Pagamento Online 82.702, Boleto Bancário 207383,referente aos vales transporte dos estagiários mês 09/2014.

09/2014217627/08/2014



01/201497428/08/2014

60,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 525 do empenho 526,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 38/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 21 e 22 deAgosto na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercícioda função pública.

89/2014218228/08/2014

120,00Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 526 do empenho 527, TransferênciaOnline 551.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 34/14, referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 13, 15, 19 e 25 de Agosto nasede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da funçãopública.

32/2014218528/08/2014

270,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 527 do empenho 528, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 35/14, referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 07, 11, 13, 20, 21, 22, 25, 26e 27 de Agosto na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente aoexercício da função pública.

33/2014218828/08/2014

240,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 528 do empenho 529,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 36/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 05, 06, 12, 14,21, 22, 25 e 26 de Agosto na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalhoinerente ao exercício da função pública.

34/2014219128/08/2014

60,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 529 do empenho 530,Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Verba Indenizatória 37/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 21 e 22 deAgosto na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercícioda função pública.

35/2014219428/08/2014

270,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 530 do empenho 531,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 33/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 04, 07, 11, 13,14, 19, 20, 25 e 28 de Agosto na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalhoinerente ao exercício da função pública.

37/2014219728/08/2014

2.192,20Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 531 do empenho 532,Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2014, referente aFolha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 08/2014.

71/2014220028/08/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

40,04Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 546 do empenho 547,Transferência Online 550.011.000.023.193, Prestação de contas de Adiantamento deViagem 10/2014 ref. a Valor de Ressarcimento de despesas com combustíveis conformea prestação de contas de adiantamento de viagem Nª 10/2014.(Cupom Fiscal 023871 -BC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -ME - Cidade: João Pessoa).

06/2014256928/08/2014



01/201497529/08/2014


05/201497629/08/2014


05/201497729/08/2014

333,33Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 05/2014, Transferência Online 553.277.000.031.434 -MARIA ISABELA DE ARAÚJO ALEXANDRE - referente ao pagamento em duplicidade dobolsa-estágio mês 05/2014.

80/2014147329/08/2014

1.012,00Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 531 do empenho 532, TransferênciaOnline 350.200.510.033.961, Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 08/2014.

71/2014220229/08/2014

1.196,00Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 531 do empenho 532, TransferênciaOnline 463.600.510.013.153, Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 08/2014.

71/2014220329/08/2014

500,00Pago a KLÉVIA ALVES FERREIRA DE SENA, liquidação 532 do empenho 533,Transferência Online 161.700.000.041.277, Recibo 08/2014, referente a bolsa-estágiomês 08/2014.

80/2014220629/08/2014

166,67Pago a MARIA ISABELA DE ARAÚJO ALEXANDRE, liquidação 533 do empenho 534,Transferência Online 327.700.000.031.434, Recibo 08/2014, referente a bolsa-estágiomês 08/2014. Diferença salarial mês 05/2014 (Empenho 325).

80/2014220929/08/2014

9.744,75Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB, liquidação 534 do empenho 535, TransferênciaOnline 1.100.000.023.193 / 1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 /350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 08/2014.

39/2014221429/08/2014


863,90Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 536, Débito ServiçoCobrança 08/2014, Extrato Bancário 08/2014, referente a despesas bancárias mês08/2014.

40/2014221731/08/2014


1.281,31Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 112.441.000.000.139, Resumo de Créditos do PeríodoN.º 09/2014.

01/2014253501/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

1.722,22Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 508, Resumo de Créditos do Período N.º 09/2014.

01/2014253601/09/2014

680,00Estorno do pagamento 585 pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME,empenho 517, Transferência Online 7.874.064.000.160, Nota Fiscal 1000266, peloserviço de reciclagem e recarga de cartuchos e toners das impressoras da Sede doCRMV-PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).

258801/09/2014

600,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 550 do empenho 551,Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 104/14, referente a trêse meia diárias para transportar o Presidente, Assessora de Comunicação e Conselheirospara realizarem o II Fórum das Comissões do CRMV-PB e devolver Processos na 14ªVara Federal e realizar fiscalização nos dias 01, 02, 03 e 04 de Setembro.

30/2014259801/09/2014


58/2014260101/09/2014

600,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 552 do empenho 553,Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 106/14, referente atrês e meia diárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB nos dias 01, 02,03 e 04 de Setembro em Campina Grande, Sousa, Patos e Areia-PB.

68/2014260901/09/2014

600,00Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 553 do empenho 554, TransferênciaOnline 463.600.510.013.153, Concessão de Diárias 107/14, referente a três e meiadiárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB nos dias 01, 02, 03 e 04 deSetembro em Campina Grande, Sousa, Patos e Areia-PB.

98/2014261201/09/2014



01/2014253702/09/2014

150,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 554 do empenho 555,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 110/14, referente auma e meia diárias para transportar o Presidente, Assessora de Comunicação eSecretária Geral para realizarem o II Fórum das Comissões do CRMV-PB e a 176ª SessãoPlenária Ordinária nos dias 08 e 09 de Setembro em Areia-PB.

30/2014261502/09/2014

525,00Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 555 do empenho 556, TransferênciaOnline 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 111/14, referente a três e meiadiárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB nos dias 01, 02, 03 e 04 deSetembro em Campina Grande, Sousa, Patos e Areia-PB.

78/2014261802/09/2014

525,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 556 do empenho 557,Transferência Online 553.204.000.030.651, Concessão de Diárias 110/14, referente asete e meia diárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB, da 176ª SessãoPlenária Ordinária e representar o Conselho na Sessão Solene de Colação de Grau daTurma Concluinte do Curso de Medicina Veterinária nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e10 de Setembro em Campina Grande, Sousa, Patos e Areia-PB.

22/2014262102/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

150,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 557 do empenho 558,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 108/14, referente auma e meia diárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB, da 176ª SessãoPlenária Ordinária nos dias 08 e 09 de Setembro em Areia-PB.

68/2014262402/09/2014

150,00Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 558 do empenho 559, TransferênciaOnline 554.636.510.013.153, Concessão de Diárias 109/14, referente a uma e meiadiárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB nos dias 08 e 09 deSetembro em Areia-PB.

98/2014262702/09/2014






43/2014264002/09/2014


43/2014264302/09/2014



01/2014253803/09/2014

1.400,00Pago a EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA, liquidação 563 do empenho 564,Transferência Online 551.636.000.053.222, Nota Fiscal 4950, referente a publicação demensagem em homenagem ao dia do profissional em Medicina Veterinária -09/Setembro.

99/2014265603/09/2014


982,14Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 112.471.000.000.107, Resumo de Créditos do PeríodoN.º 09/2014.

01/2014253904/09/2014


26/2014265904/09/2014



01/2014254005/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


42/2014266005/09/2014

39,67Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 565do empenho 566, Pagamento Online 90.502, Guia de Recolhimento de Taxas026.2014.600080, pelo recolhimento de custas e taxas da comarca de Piancó - ProcessoN.º 02620100009625.

51/2014266305/09/2014



01/2014254108/09/2014



01/2014254209/09/2014



01/2014254310/09/2014



01/2014254411/09/2014

525,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 566 do empenho 567,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 112/14, referente atrês e meia diárias para fazer carga dos Processos N.º 0003083220128150031, tirarcópias do Processo N.º 00015384920128150057 e devolver processos nas cidades deAlagoa Grande, São João do Rio do Peixe e Patos-PB.

30/2014266811/09/2014


58/2014267111/09/2014

70,00Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 568 do empenho 569, TransferênciaOnline 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 509029, pelo ressarcimento comcombustível, nos dias 01 a 04/09/2014 para participar do II Fórum das Comissões doCRMV-PB em Campina Grande, Sousa, Patos e Areia-PB.

78/2014268111/09/2014

112,50Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 569 do empenho 570, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, Concessão de Jeton 10/14, pelo pagamento de gratificaçãoreferente à presença, no dia 08/09/2014, na 175ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em Areia/PB.

100/2014268611/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

225,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 570 do empenho 571,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Diárias 100/14, referente auma e meia diárias para participar da 175ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nosdias 08 e 09/Setembro, em Areia-PB.

101/2014268911/09/2014


08/2014269011/09/2014

128,00Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 571 doempenho 572, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 1016160, pelapublicação do terceiro aviso de licitação leilão N.º 01/2014, para realização do leilão doveículo Gol, no Diário Oficial do Estado.

50/2014269311/09/2014

160,00Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 572 doempenho 573, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 1016174, pelapublicação do aviso de Edital N.º 01/2014, para realização do pregão de Combustível(Gasolina), no Diário Oficial do Estado.

50/2014269611/09/2014

225,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 573 do empenho 574, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 101/14, referente a uma e meiadiárias para participar da 175ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 08 e09/Setembro, em Areia-PB.

77/2014269911/09/2014

360,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 574 do empenho 575,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1000274, pelo serviço dereciclagem e recarga de cartuchos e toners das impressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014270211/09/2014

260,01Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 575 do empenho 576, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 240753/754961/080498, pelo ressarcimento comcombustível, nos dias 02, 03, 04 e 08 a 09/Setembro para participar do II Fórum dasComissões do CRMV-PB em Campina Grande, Sousa, Patos, João Pessoa e Areia-PB.

20/2014270511/09/2014

525,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 576 do empenho 577, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 114/14, referente a três e meia diárias paraparticipar do II Fórum das Comissões do CRMV-PB e da 175ª Sessão Plenária Ordinária,nos dias 02, 03, 04, 08 e 09 de Setembro, em Campina Grande, Sousa, Patos, JoãoPessoa e Areia-PB.

20/2014270811/09/2014

225,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 577 do empenho 578,Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Diárias 102/14, referente auma e meia diárias para participar da 175ª Sessão Plenária Ordinária, nos dias 08 e 09de Setembro, em Areia-PB.

102/2014271111/09/2014

117,59Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 578 do empenho 579,Transferência Online 553.204.000.012.205, Cupom Fiscal 871732, pelo ressarcimentocom combustível, nos dias 08 e 09/Setembro para participar da 175ª Sessão PlenáriaOrdinária em Areia-PB.

102/2014271411/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

600,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 556 do empenho 557,Transferência Online 553.204.000.030.651, Concessão de Diárias 110/14, referente asete e meia diárias para realizar o II Fórum das Comissões do CRMV-PB, da 176ª SessãoPlenária Ordinária e representar o Conselho na Sessão Solene de Colação de Grau daTurma Concluinte do Curso de Medicina Veterinária nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e10 de Setembro em Campina Grande, Sousa, Patos e Areia-PB.

22/2014271511/09/2014

244,08Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 579 do empenho 580,Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 049536/213465, peloressarcimento com combustível, nos dias 09 e 10/Setembro para participar do II Fórumdas Comissões do CRMV-PB em João Pessoa-PB.

22/2014271811/09/2014

225,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 580 do empenho 581, Transferência Online553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 103/14, referente a uma e meia diárias paraparticipar da 175ª Sessão Plenária do CRMV-PB em Areia-PB.

36/2014272111/09/2014

1.320,00Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 581 do empenho 582, TransferênciaOnline 553.502.000.011.927, Concessão de Diárias 115/14, referente a três e meiadiárias para participar de Treinamento Gerir Recursos Financeiros, nos dias 14 a17/Setembro, em Brasília-DF.

116/2014272511/09/2014



01/2014254512/09/2014

400,00Pago a PAULO DE AGUIAR PENA - ME, liquidação 582 do empenho 583, Cheque 9.176,Nota Fiscal 1000003, referente a confecção de 04 (quatro) faixas com mensagem emhomenagem ao dia do profissional em Medicina Veterinária, para afixação no CRMV-PB enas universidades federais.

117/2014272812/09/2014



01/2014254615/09/2014

1.320,13Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 583 do empenho 584,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1009942, pela aquisição depassagens aéreas por parte deste Conselho, no trecho João Pessoa/PB - Brasília/DF -João Pessoa/PB, nos dias 15, 16 e 17/Setembro, para viabilizar a participação doFuncionário desta Regional - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL - no grupo de trabalhopara mapeamento dos processos.

86/2014273115/09/2014

1.015,56Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 584 do empenho 585,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1009943, pela aquisição depassagens aéreas por parte deste Conselho, no trecho Campina Grande/PB - PortoAlegre/RS - Campina Grande/PB, para viabilizar a participação do Vice-presidente desteRegional - SEVERINO GONZAGA NETO - no 42º Fórum Nacional de Entidades deZootecnistas, nos dias 01, 02 e 03/Setembro.

86/2014273415/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

194,18Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 585 do empenho 586,Pagamento Online 91.501, Nota Fiscal 45460-PB, pela prestação dos serviços detelefonia fixa e internet mês 09/2014.

81/2014273715/09/2014



01/2014254716/09/2014

225,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 586 do empenho 587,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 120/14, referente auma e meia diárias para Ministrar palestra no CSTR/UAMV/UFCG, nos dias 17 e 18 deSetembro em Patos-PB.

60/2014274016/09/2014

148,88Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 587do empenho 588, Pagamento Online 91.601, Guia de Recolhimento de Taxas034.2014.600020, pelo recolhimento de custas e taxas da comarca de São João do Cariri- Processo N.º 03420110005344.

51/2014274316/09/2014

3.500,00Recebimento de recurso referente a alienação de veículo vw/gol v power, ano defabricação 2002, ano modelo 2003, no cor cinza, combustível gasolina, placa MON-9579/PB Chassi nº 9BCA05X83T024135 - Processo de Leilão 01/2014 CRMVPB -Adquirente: Rayanne Napy Neves CPF:054.795.284-83.

120/2014281516/09/2014



01/2014254817/09/2014



01/2014254918/09/2014


58/2014274618/09/2014

225,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 590 do empenho 591,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 121/14, referente auma e meia diárias para fazer fiscalização nas cidades de Serra Branca, São João doCariri, Boa Vista e Campina Grande/PB, e devolver processo Nº. 0000369-33.2012.4.05.8201.

30/2014275418/09/2014

1.000,80Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 604 do empenho 603, Cheque 9.179,CARTA PRECATÓRIA PFT.0010.000271-2/2014, referente aos honorários sucumbenciaisde SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA no Processo 0001937-21.2011.4.05.8201.

72/2014281918/09/2014


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CRMV / PB



Livro Razão

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.902,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRAGONÇALVES, liquidação 531 do empenho 532, Cheque 9.172, Folha de Pagamento08/2014, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês08/2014.).

71/2014275519/09/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.903,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB,liquidação 534 do empenho 535, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento08/2014, referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2014.).

39/2014275619/09/2014


39/2014275719/09/2014


39/2014275819/09/2014

145,01Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 591 do empenho592, Cheque 9.178, Cupom Fiscal 024364, pela aquisição de combustível.

11/2014276119/09/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91901,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, liquidação 531 do empenho 532, Transferência Online551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRMV-PB, mês 08/2014.).

71/2014281319/09/2014

26,99Pagamentos IRRF - Honorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, Pagamento Online N.º 91901, Recibo N.º 08/2014.

08/2014281419/09/2014



01/2014255022/09/2014

75,21Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 592 do empenho593, Pagamento Online 92.201, Conta de Água 09/2014, referente ao consumo de águado mês 09/2014.

29/2014276422/09/2014

4.179,97Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 547 do empenho548, Pagamento Online 92.202, Folha de Pagamento 08/2014, referente ao INSSPatronal mês 08/2014.

49/2014276522/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.203,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB,liquidação 534 do empenho 535, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento08/2014, referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2014.).

39/2014276622/09/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.204,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, liquidação 531 do empenho 532, Transferência Online551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRMV-PB, mês 08/2014.).

71/2014276722/09/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.204,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRAGONÇALVES, liquidação 531 do empenho 532, Cheque 9.172, Folha de Pagamento08/2014, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês08/2014.).

71/2014276822/09/2014

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.204,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a IVANA KARLA LIMA DELUCENA, liquidação 531 do empenho 532, Transferência Online 350.200.510.033.961,Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados doCRMV-PB, mês 08/2014.).

71/2014276922/09/2014

104,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.204,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a TAÊTA ALVES DE CASTROPENA, liquidação 531 do empenho 532, Transferência Online 463.600.510.013.153,Folha de Pagamento 08/2014, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados doCRMV-PB, mês 08/2014.).

71/2014277022/09/2014


08/2014277122/09/2014

541,11Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 593 doempenho 594, Pagamento Online 92.206, Guia de Recolhimento de Taxas2014092290049400, pelo licenciamento 2013 e 2014 do veículo de placa MON - 9579.

119/2014277522/09/2014



01/2014255123/09/2014

2.174,46Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1 do empenho1, Pagamento Online 92.301, Contrato 9912314971, pelos serviços de correspondência.

007/2014277623/09/2014



01/2014255224/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

412,63Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 594 do empenho595, Pagamento Online 92.401, Nota Fiscal 313.466, referente ao consumo de energiano mês 09/2014.

28/2014277924/09/2014

388,97Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 595 do empenho 596, Cheque9.181, Nota Fiscal 1011293, pelo serviço de revisão dos 50.000Km no veículo PRISMA doCRMV-PB.

43/2014278224/09/2014


43/2014278524/09/2014

322,57Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 605 doempenho 604, Pagamento Online 92.402, Guia de Recolhimento de Taxas201409240003146, pelo licenciamento 2014 do veículo de placa OFY - 4609.

119/2014282224/09/2014


186,32Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 548 do empenho549, Pagamento Online 92.501, Folha de Pagamento 08/2014, referente ao PIS sobrefolha mês 08/2014.

48/2014278625/09/2014

1.670,00Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 606 do empenho 605, TransferênciaOnline 463.600.510.013.153, Concessão de Diárias 123/14, referente a quatro e meiadiárias para participar de treinamento no CFMV sobre Planejar Estratégia, nos dias 28,29 e 30 de Setembro e 01 e 02 de Outubro em Brasília/DF.

98/2014282525/09/2014



01/2014255326/09/2014

225,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 597 do empenho 598, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 124/14, referente a uma e meia diárias paraProferir palestra no IFPB, nos dias 12 e 13 de Setembro em Sousa/PB.

20/2014278926/09/2014

210,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 598 do empenho 599, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 269139/653, pelo ressarcimento com combustível,nos dias 12 e 13/Setembro para proferir palestra no IFPB em Sousa/PB.

20/2014279226/09/2014

310,20Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 602 do empenho 600, Pagamento Online 92.601, Boleto Bancário 214701,referente aos vales transporte dos funcionários mês 10/2014.

09/2014280326/09/2014

216,20Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 603 do empenho 601, Pagamento Online 92.602, Boleto Bancário 214767,referente aos vales transporte dos estagiários mês 10/2014.

09/2014280526/09/2014



01/2014255429/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


05/2014258429/09/2014


05/2014258529/09/2014

1.060,00Pago a VR DEVELOP SERVICOS DE DESENVOLVER WEBSITE LTDA - ME, liquidação 607do empenho 606, Transferência Online 551.234.000.053.374, Nota Fiscal 1000038, pelosserviços prestados na manutenção do website www.crmvpb.org.br.

121/2014282829/09/2014

2.121,48Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 608 do empenho 607,Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 09/2014, referente aFolha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.

71/2014283229/09/2014

1.012,00Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 608 do empenho 607, TransferênciaOnline 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.

71/2014283429/09/2014

1.196,00Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 608 do empenho 607, TransferênciaOnline 463.600.510.013.153, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.

71/2014283529/09/2014

128,00Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 609 doempenho 608, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 1018846, pelapublicação de aviso de licitação deserta pelo não realizamento do pregão de combustívelpor não comparecimento das empresas interessadas, no Diário Oficial do Estado.

50/2014283829/09/2014

188,43Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 610 do empenho 609,Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 021258, pelo ressarcimentocom combustível, para Ministrar palestra no CSTR/UAMV/UFCG, nos dias 17 e 18 deSetembro em Patos-PB.

60/2014284129/09/2014


26/2014284429/09/2014


26/2014284729/09/2014


26/2014285029/09/2014

9.744,75Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB, liquidação 614 do empenho 613, TransferênciaOnline 1.100.000.023.193 / 1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 /350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 09/2014.

39/2014285429/09/2014

500,00Pago a KLÉVIA ALVES FERREIRA DE SENA, liquidação 615 do empenho 614,Transferência Online 161.700.000.041.277, Recibo 09/2014, referente a bolsa-estágiomês 09/2014.

80/2014285729/09/2014

500,00Pago a MARIA ISABELA DE ARAÚJO ALEXANDRE, liquidação 616 do empenho 615,Transferência Online 327.700.000.031.434, Recibo 09/2014, referente a bolsa-estágiomês 09/2014.

80/2014286029/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

300,00Pago a AFRÂNIO DUARTE DE SÁ - ME, liquidação 617 do empenho 616, Cheque 9.185,Nota Fiscal 1000296, pela confecção de 20 camisas em malha, nos tamanhos P, M e Gde cor branca com impressão em sublimação do tema 2º Dia de Conscientização daCampanha Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens.

122/2014286329/09/2014

183,29Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho617, Pagamento Online 92.913, Guia de Recolhimento 08/2014, INSS Patronal mês:08/2014 - Complementar.

49/2014286629/09/2014

97,85Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.909,referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA - EPP, liquidação 583 do empenho 584, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1009942, pela aquisição de passagens aéreas porparte deste Conselho, no trecho João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB, nos dias15, 16 e 17/Setembro, para viabilizar a participação do Funcionário desta Regional -FRANCISCO MEDEIROS MACIEL - no grupo de trabalho para mapeamento dosprocessos.).

86/2014290429/09/2014

74,76Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.910,referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA - EPP, liquidação 584 do empenho 585, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1009943, pela aquisição de passagens aéreas porparte deste Conselho, no trecho Campina Grande/PB - Porto Alegre/RS - CampinaGrande/PB, para viabilizar a participação do Vice-presidente deste Regional - SEVERINOGONZAGA NETO - no 42º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, nos dias 01, 02e 03/Setembro.).

86/2014290529/09/2014

118,11Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.911,referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA - EPP, liquidação 481 do empenho 482, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1008786, pela aquisição de passagens aéreas porparte deste Conselho, no trecho João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB, paraviabilizar a participação do Fiscal desta Regional - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJONEVES, no mapeamento dos processos selecionados na Câmara Nacional dePresidentes.).

86/2014466729/09/2014

131,73Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.912,referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA - EPP, liquidação 482 do empenho 483, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1008787, pela aquisição de passagens aéreas porparte deste Conselho, no trecho João Pessoa/PB - Manaus/AM - João Pessoa/PB, paraviabilizar a participação do Presidente desta Regional - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - em uma reunião.).

86/2014466829/09/2014



01/2014255530/09/2014

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Livro Razão


05/2014258630/09/2014


05/2014258730/09/2014

2.192,20Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 608 do empenho 607, Cheque9.184, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamento dosComissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.

71/2014283330/09/2014


58/2014286930/09/2014

225,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 620 do empenho 619,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 125/14, referente auma e meia diárias, nos dias 25 e 26/Setembro, para fiscalizar e devolver processos nascomarcas de Cabaceiras, Queimadas, Pocinhos e Campina Grande/PB.

30/2014287830/09/2014

1.933,25Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 620,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011024, pela aquisição de duaspassagens aéreas para os palestrantes MARCELO HENTZ RAMOS (Belo Horizonte/MG -Campina Grande/PB - Belo Horizonte/MG) e LAÍS MENDES VIEIRA (São Paulo/SP -Campina Grande/PB - São Paulo/SP), para participar do V SEMEVET e do I CICLOFEL,dos dias 15 a 18/Outubro em Areia/PB.

86/2014288230/09/2014

30,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 621,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 39/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença no dia 10 de Setembro nasede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da funçãopública.

89/2014288530/09/2014

300,00Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 623 do empenho 622, TransferênciaOnline 551.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 40/14, referente aopagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 02, 04, 08, 09, 16, 17, 23, 24,29 e 30 de Setembro na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerenteao exercício da função pública.

32/2014288830/09/2014

420,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 624 do empenho 623,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 41/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 02, 03, 04, 09,10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 e 30 de Setembro na sede do CRMV-PB para atender ademanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

34/2014289130/09/2014

300,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 625 do empenho 624,Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Verba Indenizatória 42/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 03, 04, 10, 15,16, 22, 25, 26, 29 e 30 de Setembro na sede do CRMV-PB para atender a demanda detrabalho inerente ao exercício da função pública.

35/2014289430/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

330,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 626 do empenho 625,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 43/14,referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias 10, 11, 15, 17,18, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de Setembro na sede do CRMV-PB para atender a demandade trabalho inerente ao exercício da função pública.

37/2014289730/09/2014

39,67Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 627do empenho 626, Pagamento Online 93.001, Guia de Recolhimento de Taxas005.2014.600081, pelo recolhimento de custas e taxas da comarca de São João do Riodo Peixe - Processo N.º 00520120015382.

51/2014290030/09/2014

659,75Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 628 do empenho 627, Débito ServiçoCobrança 09/2014, Extrato Bancário 09/2014, referente a despesas bancárias mês09/2014.

40/2014290330/09/2014



01/2014304401/10/2014



01/2014304502/10/2014

850,90Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 686 do empenho635, Transferência Online 420.000.000.422.341, Acordo de Cooperação Técnico-Financeira 03/2014, referente a impressão de 1.000 (mil) folders e 1.000 (mil) cartilhasda campanha, 2º Dia de Conscientização da Campanha Nacional de Combate ao Tráficode Animais Selvagens.

79/2014309202/10/2014



01/2014304603/10/2014



01/2014304706/10/2014

89,70Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 687 do empenho 636,Pagamento Online 100.601, Boleto Bancário 1000446150, referente ao serviço deinternet.

13/2014309506/10/2014



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CRMV / PB



Livro Razão


01/2014304807/10/2014


42/2014309707/10/2014




01/2014304908/10/2014

1.071,95Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 637,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011577, pela aquisição depassagem aérea para o palestrante HUMBERTO DE MELO BRANDÃO (Passo Fundo/RS -João Pessoa/PB - Belo Horizonte/MG), para participar do V SEMEVET e do I CICLOFEL,dos dias 15 a 18/Outubro em Areia/PB.

86/2014310308/10/2014



01/2014305009/10/2014


723,20Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 689 do empenho 638,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011043, pela aquisição depassagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB) para o assessorjurídico desta Regional, ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, participar do 9º Encontrodos Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's, dos dias 13 a 14/Novembro emBrasília/DF.

86/2014310609/10/2014

1.218,81Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 690 do empenho 639,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011042, pela aquisição depassagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB) para o conselheirodesta Regional, ADRIANO FERNANDES FERREIRA, participar do XXI Seminário Nacionalde Educação da Medicina Veterinária, dos dias 03, 04 e 05/Novembro em Brasília/DF.

86/2014311009/10/2014

1.071,95Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 691 do empenho 640,Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011577, pela aquisição depassagem aérea para o palestrante HUMBERTO DE MELO BRANDÃO (Passo Fundo/RS -João Pessoa/PB - Belo Horizonte/MG), para participar do V SEMEVET e do I CICLOFEL,dos dias 15 a 18/Outubro em Areia/PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).

86/2014311309/10/2014


08/2014311409/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 030.2014.600616 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pombal. Promovido: Raimundo da Nobrega Freitas.

51/2014311709/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 020.2014.641754 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Ingá. Promovido: Max Bruno Magno Bacalhao.

51/2014312009/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 009.2014.600027 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Taperoá. Promovido: Adriano Sueldon Leite.

51/2014312309/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 009.2014.600028 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Taperoá. Promovido: Marcio Alexandre Leite.

51/2014312609/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 024.2014.600164 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Monteiro. ACCOZA- Assoc dos Prod. de Cap e Ovinos de Zabele.

51/2014312909/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 041.2014.600253 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alhandra. Promovido: Veronica Ribeiro da Silva.

51/2014313209/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 078.2014.600027 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Barra de Santa Rosa. Promovido: NUTRIZ PRODUTOSALIMENTICIOS LTDA.

51/2014313509/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 003.2014.600178 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alagoa Grande. Promovido: CASA DO AGROPECUARISTA FARIASLTDA.

51/2014313809/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 054.2014.600057 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pocinhos. Promovido: COLEITE - COOP. DOS PROD. DE LEITE,CARNES E DERIVS.DE POCI.

51/2014314109/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 021.2014.889450 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itaporanga. Promovido: ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO - ME.

51/2014314409/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 056.2014.600054 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Coremas. Promovido: ROSINEIDE PIRES LACERDA.

51/2014314709/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 038.2014.600121 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itabaiana. Promovido: ANA RAYSSA NUNES BANDEIRA.

51/2014315009/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 023.2014.600505 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Mamanguape. Promovido: FAGNA SARAIVA DE SOUSA.

51/2014315309/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 023.2014.600506 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Mamanguape. Promovido: EDILSON DE VASCONCELOSVITORIANO.

51/2014315609/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 014.2014.600309 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Catolé do Rocha. Promovido: N. BORGES DA SILVA - ME.

51/2014315909/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 063.2014.600058 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Juazeirinho. Promovido: MARIA DE LOURDES FERNANDESFARMACIA.

51/2014316209/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 035.2014.600871 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sapé. Promovido: MANOEL FERNANDES DA SILVA RAÇOES.

51/2014316509/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 023.2014.600507 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Mamanguape. Promovido: CLAUDIA CRISTINA ARAUJO CUNHA.

51/2014316809/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 026.2014.600146 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Piancó. Promovido: CICERO PEREIRA DA SILVA.

51/2014317109/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 074.2014.600130 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Boqueirão. Promovido: COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIASANTANNA LTDA.

51/2014317409/10/2014

10,35Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 023.2014.600508 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Mamanguape. Promovido: JOZEVAL COELHO DOS SANTOS.

51/2014317709/10/2014


80,50Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 030.2014.600595 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pombal - Processo N.º 03020100015798.

51/2014318010/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 127/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a uma e meia diárias para participar da solenidade de Colação de graudos cursos de graduação em Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, MedicinaVeterinária e Odontologia, nos dias 10 e 11 de Outubro, em Areia-PB.

68/2014318310/10/2014

69,10Vr. Ref. Pagamento da Bilhete Nº 318155/318159 - OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA -pelo ressarcimento com passagem de ônibus intermunicipal, para participar de reuniãocom a Comissão de Ensino de Zootecnia do CRMV-PB, no dia 03 de Outubro, emCampina Grande/PB.

124/2014318910/10/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 128/14 - OTAVIO BRILHANTE DESOUSA - referente a meia diária para participar de reunião com a Comissão de Ensino deZootecnia do CRMV-PB, no dia 03 de Outubro, em Campina Grande/PB.

124/2014319210/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/2014305113/10/2014


05/2014306713/10/2014

1.650,00Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 683 do empenho 632, Cheque9.192, Nota Fiscal 154722, pela publicação de meia página na mídia escrita (Jornal) demaior circulação em homenagem ao dia do Médico Veterinário, dia 09 de Setembro.

84/2014308213/10/2014

130,01Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 132380 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEISCOSTINHA LTDA - ME - pela aquisição de combustível.

11/2014319513/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 118/14 - SEVERINO GONZAGA NETO -referente a uma e meia diárias para participar da 176ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

16/2014319813/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 116/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar da 176ª Sessão PlenáriaOrdinária do CRMV-PB, e fazer visita as faculdades que oferecem curso técnico deveterinária.

22/2014320113/10/2014



01/2014305214/10/2014


05/2014306814/10/2014

225,03Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 196399/227513 - DOMINGOS FERNANDESLUGO NETO - referente ao ressarcimento de despesa com combustível para participar dasolenidade de Colação de grau dos cursos de graduação em Engenharia Florestal,Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Odontologia, nos dias 10 e 11 de Outubro,em Areia-PB.

68/2014318614/10/2014

255,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 020251/222411 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - pelo ressarcimento com combustível para participar da 176ª Sessão PlenáriaOrdinária do CRMV-PB, e fazer visita as faculdades que oferecem curso técnico deveterinária.

22/2014320414/10/2014

181,01Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 123192/290570 - DANILO TANCLER STIPP -pelo ressarcimento com combustível para participar da 176ª Sessão Plenária Ordináriado CRMV-PB.

55/2014320714/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 117/14 - DANILO TANCLER STIPP -referente a uma e meia diárias para participar da 176ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

55/2014321014/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

300,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000337 - AFRÂNIO DUARTE DE SÁ - ME - pelaconfecção de 20 camisas em malha, nos tamanhos P, M e G de cor branca comimpressão em sublimação do tema 2º Dia de Conscientização da Campanha Nacional deCombate ao Tráfico de Animais Selvagens.

122/2014324814/10/2014



01/2014305315/10/2014


05/2014306915/10/2014

1.294,94Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1011041 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP - pela aquisição de passagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB)para a Assessora de Comunicação deste regional, TAÊTA ALVES DE CASTRO, paraparticipar do grupo de trabalho de mapeamento dos processos selecionados na CâmaraNacional de Presidentes, dos dias 29 e 30 de Setembro e 1º de Outubro em Brasília/DF.

86/2014321415/10/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 11/14 - WEDS BATISTA LOPES -referente ao pagamento de gratificação pela presença da 176ª Sessão Plenária Ordináriado CRMV-PB no dia 13/10/2014.

125/2014321715/10/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 11/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA -referente ao pagamento de gratificação pela presença da 176ª Sessão Plenária Ordináriado CRMV-PB no dia 13/10/2014.

53/2014322015/10/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 11/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -referente ao pagamento de gratificação pela presença da 176ª Sessão Plenária Ordináriado CRMV-PB no dia 13/10/2014.

18/2014322315/10/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 11/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - referente ao pagamento de gratificação pela presença da 176ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB no dia 13/10/2014.

19/2014322615/10/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 11/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO - referente ao pagamento de gratificação pela presença da 176ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB no dia 13/10/2014.

21/2014322915/10/2014

150,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 024397/109600 - MILANO SALES DE MELO -pelo ressarcimento com combustível para participar da 176ª Sessão Plenária Ordináriado CRMV-PB.

36/2014323215/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 119/14 - MILANO SALES DE MELO -referente a uma e meia diárias para participar da 176ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

36/2014323515/10/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 11/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente ao pagamento de gratificação pela presença da 176ª Sessão PlenáriaOrdinária do CRMV-PB no dia 13/10/2014.

23/2014323815/10/2014

196,70Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 46184-PB - GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.- pela prestação dos serviços de telefonia fixa e internet mês 10/2014.

81/2014324115/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


11/2014324415/10/2014



01/2014305416/10/2014


05/2014307016/10/2014


05/2014307116/10/2014

525,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 134/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a três e meia diárias para fiscalizar, dar entrada e devolverprocessos nas comarcas de Mamanguape, Guarabira, Sapé, Itabaiana, Ingá, CampinaGrande, Boqueirão, Queimadas, Sumé, Juazeirinho, Taperoá, Patos, Pombal, Coremas,Piancó, Itaporanga, Sousa e Cajazeiras/PB.

30/2014325116/10/2014

400,00Suprimento de fundo de 16/10/2014 até 18/10/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 133/14. Para fiscalizar, dar entrada e devolver processosnas comarcas de Mamanguape, Guarabira, Sapé, Itabaiana, Ingá, Campina Grande,Boqueirão, Queimadas, Sumé, Juazeirinho, Taperoá, Patos, Pombal, Coremas, Piancó,Itaporanga, Sousa e Cajazeiras/PB.

58/2014325416/10/2014

780,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000309 - GUILHERME LEITE DA NÓBREGANEVES - ME - pelo serviço de reciclagem e recarga de cartuchos e toners dasimpressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014326416/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 135/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a uma e meia diárias para participar da V SEMEVET e do I CICLOFEL,nos dias 15 e 16 de Outubro, em Areia/PB.

68/2014326716/10/2014

100,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO - peloressarcimento com combustível para participar da V SEMEVET e do I CICLOFEL, nos dias15 e 16 de Outubro, em Areia/PB.

68/2014327116/10/2014

1.500,00Suprimento de fundo de 16/10/2014 até 24/10/2014 em favor de MARIA DA PAZ DEFRANÇA, Transferência Online 553.502.000.001.574, Autorização e Adiantamento paraviagem 137/14, para participar de treinamento Gerir Pessoas em Brasília/DF.

126/2014329516/10/2014

1.575,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 136/14 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA -referente a quatro e meia diárias para participar de Treinamento Gerir Pessoas, dos dias19 a 23 de Outubro, em Brasília/DF.

127/2014331616/10/2014

400,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000126 - JVTEC INFORMATICA COMERCIO ESERVICOS LTDA ME - pelos serviços de suporte técnico em informática, instalação,configuração e manutenção, mês 09/2014.

44/2014331916/10/2014


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Livro Razão


01/2014305517/10/2014


05/2014307217/10/2014



01/2014305620/10/2014


05/2014307320/10/2014

103,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.001, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a ALEXANDREARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 608 do empenho 607, Transferência Online551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.).

71/2014332020/10/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.002, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 608 do empenho 607, Cheque 9.184, Folha dePagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB,mês 09/2014.).

71/2014332120/10/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.003, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos doCRMV-PB, liquidação 614 do empenho 613, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento09/2014, referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2014.).

39/2014332220/10/2014


39/2014332320/10/2014


39/2014332420/10/2014

186,32Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - referente ao PIS sobre folha mês 09/2014.

48/2014332520/10/2014

166,01Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1010693 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIAPOTIGUAR LTDA - referente a locação de equipamentos e serviços de segurançaeletrônica, mês 09/2014.

47/2014332820/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

86,35Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.008, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pagamentos de HonoráriosAdvocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, TransferênciaOnline N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos do Período N.º 08/2014.).

08/2014332920/10/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.009, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 608 do empenho 607, Cheque 9.184, Folha dePagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB,mês 09/2014.).

71/2014333020/10/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.009, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, liquidação 608 do empenho 607, Transferência Online551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.).

71/2014333120/10/2014

104,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.009, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a TAÊTA ALVES DECASTRO PENA, liquidação 608 do empenho 607, Transferência Online463.600.510.013.153, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.).

71/2014333220/10/2014

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.009, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a IVANA KARLA LIMADE LUCENA, liquidação 608 do empenho 607, Transferência Online350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2014, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRMV-PB, mês 09/2014.).

71/2014333320/10/2014

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:102.010, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos doCRMV-PB, liquidação 614 do empenho 613, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento09/2014, referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2014.).

39/2014333420/10/2014

4.256,09Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09/2014 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL - referente ao INSS Patronal mês 09/2014.

49/2014336820/10/2014



01/2014305721/10/2014


05/2014307421/10/2014


29/2014337121/10/2014

142,41Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 443614 - GP EXCELGAS LTDA - EPP - pelaaquisição de combustível.

11/2014337421/10/2014


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CRMV / PB



Livro Razão


01/2014305822/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0412014600279 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alhandra. Promovido: EULY COSTA DE SANTANA.

51/2014333722/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0412014600280 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alhandra. Promovido: VERONICA RIBEIRO DA SILVA.

51/2014334022/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0412014600281 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alhandra. Promovido: JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTOFILHO.

51/2014334322/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0212014889457 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itaporanga. Promovido: MARCOS RODRIGUES LEMOS - ME.

51/2014334622/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0472014600022 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Aroeiras. Promovido: FABIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL .

51/2014334922/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0422014600038 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Bonito de Santa Fe. Promovido: LYNART FERREIRA DE MORAIS.

51/2014335222/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0112014600028 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca Cabaceiras. Promovido: ASSOC. DOS CRIAD. DE CAPRINOS EOVINOS DO MUNIC. DE CABACEIRAS.

51/2014335522/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0142014600344 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - , pelo recolhimento decustas e taxas da comarca Catole do Rocha. Promovido: JOSIVANIA SOUSA FREITAS DEALMEIDA - ME.

51/2014335822/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0142014600345 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca Catole do Rocha. Promovido: CALISTO ANTONIO DE SOUSA.

51/2014336122/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0412014600282 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alhandra. Promovido: HERVAL SOARES MELO.

51/2014336422/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 0132014600552 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras. Promovido: HORTIGRANJA COMERCIO DEPRODUTOS HORTIGRANJEIROS LTDA.

51/2014336722/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.600553 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras. Promovido: NARCISO ALENCAR DE SOUZA.

51/2014347522/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.600554 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras. Promovido: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME.

51/2014347822/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.600555 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras. Promovido: CERVARP-COOP. DE ENERGIA E DES. R.DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA.

51/2014348122/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 003.2014.600188 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alagoa Grande. Promovido: ADRIANO EMERSON FERNANDES DEPAIVA.

51/2014348422/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 003.2014.600189 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Alagoa Grande. Promovido: COOP. DE PROF. DE ASSIS. TEC. EAPOIO A AGRÍC. FAMILIAR LTDA.

51/2014348722/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 094.2014.600033 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Água Branca. Promovido: ERNANDO PEREIRA LEITE.

51/2014349022/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 006.2014.600073 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Araruna. Promovido: RODRIGUES & SOARES LTDA.

51/2014349322/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 047.2014.600021 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Aroeiras. Promovido: GERMANA GONÇALVES DA ROCHA.

51/2014349622/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 026.2014.600152 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Piancó. Promovido: FRANCIRALDO FERREIRA DA SILVA.

51/2014349922/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 026.2014.600153 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Piancó. Promovido: AURÉLIO QUEIROZ DE MAGALHÃES.

51/2014350222/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 032.2014.600180 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Santa Luzia. Promovido: INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS SANTALUZIA LTDA.

51/2014350522/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 030.2014.600174 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pombal. Promovido: WENDELL DE ASSIS NÓBREGA.

51/2014350822/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 030.2014.600175 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pombal. Promovido: MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA.

51/2014351122/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 068.2014.600034 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Prata. Promovido: ACCOP. ASSOC. DOS CRIADORES DECAPRINOS E OVINOS DE PRATA.

51/2014351422/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 035.2014.600944 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sapé. Promovido: AGROPECUÁRIA CENTRAL DE SAPÉ.

51/2014351722/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 019.2014.600205 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Soledade. Promovido: MARIA JOSÉ PEREIRA NASCIMENTO.

51/2014352022/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 034.2014.600035 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de São João do Cariri. Promovido: ARAPUÃ LATICÍNIOS E PECUÁRIALTDA.

51/2014352322/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 005.2014.600085 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de São João do Rio do Peixe. Promovido: AGRO INDÚSTRIAGALDINO LTDA.

51/2014352622/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 045.2014.600041 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sumé. Promovido: ALOÍSIO JOSÉ DO NASCIMENTO.

51/2014352922/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 045.2014.600042 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sumé. Promovido: CONDOMÍNIO AGROINDUSTRIAL DEAMPARO.

51/2014353222/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 045.2014.600043 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sumé. Promovido: VANDSON DE SOUZA BRAZ.

51/2014353522/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 045.2014.600044 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sumé. Promovido: ARMANDO NUNES ALVES.

51/2014353822/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 045.2014.600045 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sumé. Promovido: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORESDE SUMÉ.

51/2014354122/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 009.2014.600032 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Taperoá. Promovido: MARIA JOSÉ RODRIGUES.

51/2014354422/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 009.2014.600033 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Taperoá. Promovido: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOCOSME PINTO - ACELP.

51/2014354722/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 039.2014.600096 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Teixeira. Promovido: CONDOMÍNIO AGROINDUSTRIAL DEDESTERRO.

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Livro Razão


28/2014337723/10/2014

266,81Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondência.

007/2014337823/10/2014



01/2014305924/10/2014

133,85Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 085630 - AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA- EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014338124/10/2014


200,00Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 8.661.863.449, Extrato Bancário N.º 10/2014.

01/2014306427/10/2014

1.251,64Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 8.661.863.449, Extrato Bancário N.º 10/2014.

01/2014306527/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 138/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA- referente a uma e meia diárias para participar da V SEMEVET e do I CICLOFEL emAreia/PB.

76/2014338427/10/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 139/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a uma e meia diárias para participar da solenidade de abertura da 54ªreunião anual da ABEAS, 9º Congresso Brasileiro de Educação Agrícola Superior e 8ºFórum de Educação Agrícola Superior em Areia/PB.

68/2014338727/10/2014



01/2014306028/10/2014

135,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 019579 - DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO- pelo ressarcimento com combustível para participar da solenidade de abertura da 54ªreunião anual da ABEAS, 9º Congresso Brasileiro de Educação Agrícola Superior e 8ºFórum de Educação Agrícola Superior em Areia/PB.

68/2014339028/10/2014

200,00Suprimento de fundo de 30/10/2014 até 31/10/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 141/14. Para fiscalizar, dar entrada em processos deexecução fiscal e retirar cópias dos processos 00008179620108150171,00009220520128150171, 00010880820128150171, 00002710320128150161, nascidades de Mamanguape, Belém, Guarabira, Ingá, Campina Grande, Esperança, Remígio,e Nova Floresta/PB.

58/2014339328/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

150,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 116/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma diária (complementar da diária do dia 13/10/2014) paraparticipar da 176ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, e fazer visita as faculdadesque oferecem curso técnico de veterinária.

22/2014339928/10/2014

2.192,20Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 10/2014 - ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês10/2014.

71/2014340228/10/2014

39,77Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.600575 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas do processo 013.2010.001.458-1 da comarca de Cajazeiras. Promovido: LOJA DECARNES MELO LTDA.

51/2014340828/10/2014

282,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 221685 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos vales transporte dosfuncionários mês 11/2014.

09/2014341528/10/2014


09/2014341828/10/2014



01/2014306129/10/2014


05/2014307529/10/2014

1.225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 142/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI- referente a três e meia diárias para participar da XVIII Câmara de Presidentes dosConselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte, Nordeste e Espírito Santo, dosdias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

77/2014342529/10/2014

1.225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 143/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a três e meia diárias para participar da XVIII Câmara dePresidentes dos Conselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte, Nordeste eEspírito Santo, dos dias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

22/2014343129/10/2014

1.225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 144/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a três e meia diárias para participar da XVIII Câmara de Presidentesdos Conselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte, Nordeste e Espírito Santo, dosdias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

68/2014343729/10/2014

1.225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 145/14 - TAÊTA ALVES DE CASTROPENA - referente a três e meia diárias para participar da XVIII Câmara de Presidentesdos Conselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte, Nordeste e Espírito Santo, dosdias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

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Livro Razão


01/2014306230/10/2014


05/2014307630/10/2014


05/2014307730/10/2014

1.012,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 10/2014 - IVANA KARLA LIMA DELUCENA - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês10/2014.

71/2014340430/10/2014

1.196,00Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 10/2014 - TAÊTA ALVES DE CASTROPENA - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.

71/2014340530/10/2014


39/2014344830/10/2014

500,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 10/2014 - KLÉVIA ALVES FERREIRA DE SENA -referente a bolsa-estágio mês 10/2014.

80/2014345130/10/2014

500,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 10/2014 - MARIA ISABELA DE ARAÚJO ALEXANDRE -referente a bolsa-estágio mês 10/2014.

80/2014345430/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 023.2014.600563 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Mamanguape. Promovido: MILTON CARTAXO FILHO.

51/2014357830/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 023.2014.600564 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Mamanguape. Promovido: ODON BEZERRA DA SILVA JÚNIOR-ME.

51/2014358130/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 021.2014.889467 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itaporanga. Promovido: FRANCISCO JOSÉ SILVA COUTINHO.

51/2014358430/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 021.2014.889468 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itaporanga. Promovido: GILCLEAN LEITE FERREIRA.

51/2014358730/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 021.2014.889469 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itaporanga. Promovido: FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA.

51/2014359030/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 039.2014.600109 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Teixeira. Promovido: EDVAN GUEDES JUSTINO.

51/2014359330/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 039.2014.600110 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Teixeira. Promovido: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DECAPRINOS E OVINOS DE MATUREIA.

51/2014359630/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 053.2014.600051 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Malta. Promovido: FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE ASSISLIMA.

51/2014359930/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 053.2014.600052 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Malta. Promovido: FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO.

51/2014360230/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 053.2014.600052 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Malta. Promovido: FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO. (PAGOEM DUPLICIDADE).

51/2014360530/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 057.2014.600062 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pedras de Fogo. Promovido: JOSÉ CARLOS DE FARIAS SILVA.

51/2014360830/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 033.2014.601350 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Santa Rita. Promovido: WALTER LIMA DE ALMEIDA FILHO.

51/2014361130/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 033.2014.601351 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Santa Rita. Promovido: ABATEDOURO DE BOVINOS SANTA RITA.

51/2014361430/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 033.2014.601352 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Santa Rita. Promovido: JOEL DE MORAIS ANDRADE.

51/2014361730/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 033.2014.601353 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Santa Rita. Promovido: NATANAEL FÉLIX DA SILVA.

51/2014362030/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 027.2014.600220 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Picuí. Promovido: FRIGORÍFICO PICUÍ LTDA.

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31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 027.2014.600221 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Picuí. Promovido: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS.

51/2014362630/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 038.2014.600138 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Itabaiana. Promovido: CASA DA ROÇA COMÉRCIO DE RAÇÃO EMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

51/2014362930/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 007.2014.600186 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Areia. Promovido: JURACY PEREIRA FÉLIX.

51/2014363230/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 058.2014.600156 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Rio Tinto. Promovido: ADAHUMBERTO ALVES DE SOUZA.

51/2014363530/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 058.2014.600157 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Rio Tinto. Promovido: ANTÔNIO CARLOS DE LUCENA LIMA.

51/2014363830/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 058.2014.600158 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Rio Tinto. Promovido: MARCÍLIO GOMES DA SILVA.

51/2014364130/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 014.2014.600354 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Catolé do Rocha. Promovido: RENATO SOARES MAIA NETO.

51/2014364430/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 014.2014.600355 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Catolé do Rocha. Promovido: KIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.

51/2014364730/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 009.2014.600044 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Taperoá. Promovido: DANIELMA DAS NEVES LINO DE OLIVEIRA.

51/2014365030/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 083.2014.600026 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cacimba de Dentro. Promovido: ALEXANDRE OLEGÁRIO DASILVA.

51/2014365330/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 045.2014.600047 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sumé. Promovido: EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS.

51/2014365630/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 028.2014.600075 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pilar. Promovido: NATURAL LIGHT LATICÍNIOS LTDA.

51/2014365930/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 028.2014.600076 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pilar. Promovido: NATURAL LIGHT LATICÍNIOS LTDA.

51/2014366230/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 028.2014.600077 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pilar. Promovido: RAÇÕES COSTA LTDA - ME.

51/2014366530/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 030.2014.600761 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pombal. Promovido: ARMAZÉM BANDEIRANTES LTDA.

51/2014366830/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 024.2014.600181 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Monteiro. Promovido: DAMIÃO JANU ALVES.

51/2014367130/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 058.2014.600159 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Rio Tinto. Promovido: CARLOS DANILO LOURENÇO DE LUCENA.

51/2014367430/10/2014

Página:91/139

CRMV / PB



Livro Razão

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 049.2014.600055 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Uirauna. Promovido: CANAÃ RAÇÕES LTDA.

51/2014367730/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 051.2014.600055 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Pirpirituba. Promovido: ÂNGELA MARIA BORGES DOS SANTOSLOPES.

51/2014368030/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 017.2014.600325 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Esperança. Promovido: GLAUCO DE LIMA.

51/2014368330/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 035.2014.600987 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Sapé. Promovido: MARCO PEDRO DA SILVA.

51/2014368630/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 117.2014.711264 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Paulista. Promovido: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA.

51/2014368930/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 076.2014.600099 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Gurinhém. Promovido: JOSÉ AUGUSTO TRAJANO DA CUNHA.

51/2014369230/10/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 005.2014.600088 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de São João do Rio do Peixe. Promovido: MARIA DAS GRAÇASBEZERRA CÂNDIDO.

51/2014369530/10/2014



01/2014306331/10/2014


05/2014307831/10/2014


05/2014307931/10/2014

52,58Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:103.101, referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 689 do empenho 638, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011043, pela aquisição de passagem aérea (JoãoPessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB) para o assessor jurídico desta Regional,ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, participar do 9º Encontro dos Assessores Jurídicosdo Sistema CFMV/CRMV's, dos dias 13 a 14/Novembro em Brasília/DF.).

86/2014345531/10/2014

Página:92/139

CRMV / PB



Livro Razão

90,17Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:103.102, referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 690 do empenho 639, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011042, pela aquisição de passagem aérea (JoãoPessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB) para o conselheiro desta Regional, ADRIANOFERNANDES FERREIRA, participar do XXI Seminário Nacional de Educação da MedicinaVeterinária, dos dias 03, 04 e 05/Novembro em Brasília/DF.).

86/2014345631/10/2014

79,03Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:103.103, referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Pago a CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 637, Transferência Online550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1011577, pela aquisição de passagem aérea para opalestrante HUMBERTO DE MELO BRANDÃO (Passo Fundo/RS - João Pessoa/PB - BeloHorizonte/MG), para participar do V SEMEVET e do I CICLOFEL, dos dias 15 a18/Outubro em Areia/PB.).

86/2014345731/10/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 48/14 - ELISIANEMARQUES MOREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nosdias 07, 14, 21 e 28 de Outubro na sede do CRMV-PB para atender a demanda detrabalho inerente ao exercício da função pública.

32/2014346031/10/2014

270,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 47/14 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença nos dias02, 06, 08, 10, 14, 16, 20, 24 e 28 de Outubro na sede do CRMV-PB para atender ademanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

33/2014346331/10/2014

240,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 45/14 - DÉBORAROCHELLY ALVES FERREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatória pelapresença nos dias 02, 06, 08, 14, 16, 20, 23 e 27 de Outubro na sede do CRMV-PB paraatender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

34/2014346631/10/2014

390,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 46/14 - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presençanos dias 01, 02, 06, 08, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de Outubro na sede do CRMV-PBpara atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

37/2014346931/10/2014

1.320,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 146/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a três e meia diárias para participar do XXI Seminário Nacional deEducação da Medicina Veterinária, dos dias 02 a 05 de Novembro, em Brasília/DF.

22/2014347231/10/2014

675,10Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 10/2014 - BANCO DO BRASIL SA - referentea despesas bancárias mês 10/2014.

40/2014369831/10/2014



01/2014372903/11/2014


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CRMV / PB



Livro Razão

191,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 051412/303201 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI- pelo ressarcimento com combustível para participar da XVIII Câmara de Presidentesdos Conselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte, Nordeste e Espírito Santo, dosdias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

77/2014342804/11/2014

202,31Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 110033/200678 - DOMINGOS FERNANDESLUGO NETO - pelo ressarcimento com combustível para participar da XVIII Câmara dePresidentes dos Conselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte, Nordeste eEspírito Santo, dos dias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

68/2014344004/11/2014


01/2014373004/11/2014


08/2014375904/11/2014

1.670,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 132/14 - SAFIRA VALENÇA BISPO -referente a quatro e meia diárias para participar, dos dias 08 a 12 de Novembro, do IVFórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação em Zootecnia, em Brasília/DF.

128/2014376304/11/2014



01/2014373105/11/2014

96,00Cheque compensado Nº. 9.198.10/2014375505/11/2014



01/2014373206/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 140/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a uma e meia diárias para fiscalizar, dar entrada emprocessos de execução fiscal e retirar cópias dos processos 00008179620108150171,00009220520128150171, 00010880820128150171 e 00002710320128150161, emMamanguape, Belém, Guarabira, Ingá, Campina Grande, Esperança, Remígio e NovaFloresta/PB.

30/2014376606/11/2014


58/2014376906/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 147/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fazer fiscalização na cidade de CampinaGrande/PB.

30/2014377506/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

1.240,90Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1001338 - MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORALTDA - pela impressão de 1.000 livretos "Gibi" com 12 páginas com capa do tema dacampanha Tráficos de Animais Selvagens para serem distribuídos entre os alunosparticipantes das palestras.

129/2014377806/11/2014

20,00Vr. Ref. Pagamento da restituição de despesas conforme prestação de contas deAdiantamento de Viagem Nº 07/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES,conforme Transferência Online 550.011.000.023.193.

06/2014396606/11/2014

84,96Vr. Ref. Pagamento da restituição de despesas conforme Prestação de contas deAdiantamento de Viagem Nº 01/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES -conforme Transferência Online 550.011.000.023.193.

06/2014396706/11/2014



01/2014373307/11/2014

2.192,20Cheque compensado Nº. 9.197.71/2014375607/11/2014


42/2014377907/11/2014

59,90Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 027.313-AA - TIM CELULAR S/A - pelos serviçosprestados de telecomunicação.

26/2014378207/11/2014


26/2014378507/11/2014


26/2014378807/11/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 058.2014.600164 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Rio Tinto. Promovido: ANTÔNIO CAROS DE LUCENA LIMA.

51/2014379107/11/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 027.2014.600224 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Picuí. Promovido: JOSÉ HIGINO DE MARIA.

51/2014379407/11/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.600621 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras. Promovido: LOJA DE CARNES MELO LTDA.

51/2014379707/11/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.600622 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras. Promovido: OSIEL DA SILVA BAIÃO - ME.

51/2014380007/11/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 020.2014.641766 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Ingá. Promovido: FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

51/2014380307/11/2014

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 015.2014.600102 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Conceição. Promovido: VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA.

51/2014380607/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

31,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 005.2014.600093 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de São José do Rio do Peixe. Promovido: PAULO HENRIQUE ROCHAPEREIRA.

51/2014380907/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 153/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fiscalizar na cidade de Esperança/PB.

30/2014381207/11/2014



01/2014373410/11/2014


320,05Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 164671/042334/278170 - ADRIANOFERNANDES FERREIRA - pelo ressarcimento com combustível para participar da XVIIICâmara de Presidentes dos Conselhos de Medicina Veterinária das Regiões Norte,Nordeste e Espírito Santo, dos dias 29 de Outubro a 1º de Novembro, em Natal/RN.

22/2014343411/11/2014


01/2014373511/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 12/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia10/11/2014, na 177ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

17/2014381511/11/2014

1.320,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 154/14 - ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI - referente a três e meia diárias para, dos dias 12 a 15 de Novembro,participar do 9º Encontro dos Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's, emBrasília/DF

130/2014381911/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 12/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 10/11/2014, na 177ªSessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

53/2014382211/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 12/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 10/11/2014, na 177ªSessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

18/2014382511/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 12/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 10/11/2014, na177ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

19/2014382811/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 131/14 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA -referente a uma e meia diárias para participar, no dia 10/11/2014, na 177ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

20/2014383111/11/2014

90,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 091017 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - peloressarcimento com combustível para participar, no dia 10/11/2014, da 177ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

20/2014383411/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 12/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 10/11/2014, na177ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

21/2014383711/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 130/14 - MILANO SALES DE MELO -referente a uma e meia diárias para participar, no dia 10/11/2014, na 177ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

36/2014384011/11/2014

166,04Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 064501/121991 - MILANO SALES DE MELO -pelo ressarcimento com combustível para participar, no dia 10/11/2014, da 177ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

36/2014384311/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 12/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 10/11/2014, na177ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

23/2014384611/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 129/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar, no dia 10/11/2014, na 177ªSessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

22/2014384911/11/2014

101,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 028240 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA -pelo ressarcimento com combustível para participar, no dia 10/11/2014, da 177ª SessãoPlenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

22/2014385211/11/2014


44/2014385611/11/2014



01/2014373612/11/2014



01/2014373714/11/2014

1.071,95Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal Nº 1011577 - CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA - EPP - pela aquisição de passagem aérea para o palestranteHUMBERTO DE MELO BRANDÃO (Passo Fundo/RS - João Pessoa/PB - BeloHorizonte/MG), para participar do V SEMEVET e do I CICLOFEL, dos dias 15 a18/Outubro em Areia/PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).

385714/11/2014


58/2014386214/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 155/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fazer fiscalização nas cidades de Pilar eMulungu/PB.

30/2014386814/11/2014

Página:97/139

CRMV / PB



Livro Razão

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 157/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fazer fiscalização nas cidades de Rio Tintoe Jacaraú/PB.

30/2014387114/11/2014

915,70Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1012761 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP - pela aquisição de passagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB)para a Zootecnista, SAFIRA VALENÇA BISPO, para participar do IV Fórum das ComissõesNacional e Regionais de Educação em Zootecnia do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 10e 11 de Novembro, em Brasília/DF.

86/2014387414/11/2014




01/2014373817/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 162/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a uma e meia diárias para transportar, nas cidades de Patose Santa Luzia/PB, o assessor jurídico deste CRMV-PB para participar de audiência deconciliação e retira cópia do processo Nº. 0000716-26.2012.815.20012.

30/2014388117/11/2014

300,00Suprimento de fundo de 17/11/2014 até 18/11/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 163/14. Para transportar, nas cidades de Patos e SantaLuzia/PB, o assessor jurídico deste CRMV-PB para participar de audiência de conciliaçãoe retira cópia do processo Nº. 0000716-26.2012.815.20012.

58/2014388417/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 164/14 - ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI - referente a uma e meia diárias para participar de audiência deconciliação, na cidade de Patos/PB.

130/2014389317/11/2014


81/2014389617/11/2014

127,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 136916 - AUTO POSTO GLOBAL REVENDEDORADE COMBUSTÍVEIS LTDA. - pela aquisição de combustível.

11/2014389917/11/2014



01/2014373918/11/2014



01/2014374019/11/2014


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CRMV / PB



Livro Razão


01/2014374120/11/2014


05/2014374220/11/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 10/2014 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.).

71/2014390020/11/2014

275,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 10/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.).

71/2014390120/11/2014

104,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 10/2014 - TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.).

71/2014390220/11/2014

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 10/2014 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.).

71/2014390320/11/2014

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.005, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 10/2014, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927 - Cargos Efetivos doCRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2014.).

39/2014390420/11/2014


49/2014390520/11/2014

77,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daNota Fiscal Nº 379453 - JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY - referente ao serviço derecuperação de grupo fusor de uma multifuncional Kyocera KM 2050.).

65/2014390620/11/2014


08/2014390720/11/2014

10,68Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.008, referente a IRRF - Prestadores de Serviço conforme retenção (Pagamentos deHonorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI,Transferência Online N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos do Período N.º09/2014.).

08/2014390820/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.009, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daFolha de Pagamento Nº 10/2014 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - referente a Folhade Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.).

71/2014390920/11/2014

32,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.010, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daFolha de Pagamento Nº 10/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referente aFolha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês 10/2014.).

71/2014391020/11/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.011, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daFolha de Pagamento Nº 10/2014, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927 - Cargos Efetivos doCRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2014.).

39/2014391120/11/2014


39/2014391220/11/2014


39/2014391320/11/2014


47/2014391620/11/2014


26/2014391920/11/2014


26/2014392220/11/2014


26/2014392520/11/2014


92,37Devolução Nº 819 em 16/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 553.502.000.001.574,referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2014 até 24/10/2014 em favor de MARIADA PAZ DE FRANÇA, Transferência Online 553.502.000.001.574, Autorização eAdiantamento para viagem 137/14, para participar de treinamento Gerir Pessoas emBrasília/DF.

126/2014329721/11/2014


05/2014374321/11/2014


05/2014374421/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

578,87Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 308.174 - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORADE ENERGIA S/A - referente ao consumo de energia no mês 11/2014.

28/2014392821/11/2014


29/2014393121/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 165/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fiscalizar o matadouro público deSerraria/PB.

30/2014393421/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 166/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI- referente a meia diária para acompanhar o presidente na fiscalização ao matadouropúblico de Serraria/PB.

77/2014393721/11/2014

1.320,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 167/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a três e meia diárias para participar, dos dias 23 a 26 de Novembro,do I Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMV's em Brasília/DF.

68/2014394021/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 168/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a meia diária para acompanhar o fiscal do conselho na inspeção domatadouro público de Serraria/PB.

68/2014394321/11/2014



05/2014374524/11/2014


01/2014374624/11/2014


05/2014374724/11/2014


35,00Recolhido a PREFEITURA MUNCIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, Cheque: 9.195, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 379453- JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY - referente ao serviço de recuperação de grupofusor de uma multifuncional Kyocera KM 2050.).

65/2014375824/11/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 169/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fazer fiscalização nas cidades de SãoSebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Lagoa Seca, Puxinanã e Campina Grande/PB.

30/2014394624/11/2014

375,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 170/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a duas e meia diárias para fazer fiscalização nas cidades deSão João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, Monteiro, Camalaú, Prata, OuroVelho, Congo, Amparo e Coxixola/PB.

30/2014394924/11/2014


58/2014395224/11/2014

175,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 332 - MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME- pela aquisição de coffee-break para a plenária do mês de Novembro.

131/2014396124/11/2014

Página:101/139

CRMV / PB



Livro Razão

175,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 331 - MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME- pela aquisição de coffee-break para a plenária do mês de Outubro.

131/2014396424/11/2014

1.213,21Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondências.

007/2014396524/11/2014



05/2014374825/11/2014


01/2014374925/11/2014


48/2014396825/11/2014

105,73Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 344677 - W A BARRETO E CIA LTDA - pelaaquisição de combustível.

11/2014397125/11/2014



01/2014375026/11/2014



01/2014375127/11/2014



01/2014375228/11/2014


05/2014375328/11/2014


05/2014375428/11/2014


39/2014397528/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 13/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia27/11/2014, na 17ª, 18ª e 19ª Sessão Especial do Julgamento do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

17/2014397828/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


71/2014398128/11/2014


71/2014398328/11/2014


71/2014398428/11/2014


80/2014398728/11/2014


80/2014399028/11/2014

240,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 51/14 - ELISIANEMARQUES MOREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença,nos dias 03, 04, 11, 12, 17, 18, 25 e 26 de Novembro, na sede do CRMV-PB paraatender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

32/2014399328/11/2014

390,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 52/14 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença, nos dias03, 05, 06, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de Novembro, na sede do CRMV-PBpara atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

33/2014399628/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 13/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 27/11/2014, na 17ª, 18ª e19ª Sessão Especial do Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

18/2014399928/11/2014

360,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 49/14 - DÉBORAROCHELLY ALVES FERREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatória pelapresença, nos dias 03, 04, 05, 06, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de Novembro, na sededo CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da funçãopública.

34/2014400228/11/2014

520,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000338 - GUILHERME LEITE DA NÓBREGANEVES - ME - pelo serviço de reciclagem e recarga de cartuchos e toners dasimpressoras da Sede do CRMV-PB.

25/2014400628/11/2014

100,01Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 093903 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 27 e 28 de Novembro, da 17ª,18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

20/2014400928/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 150/14 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 27 e 28 de Novembro, da 17ª,18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

20/2014401228/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 151/14 - MILANO SALES DE MELO -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 27 e 28 de Novembro, da 17ª,18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

36/2014401528/11/2014

148,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 155846/099507 - MILANO SALES DE MELO -pelo ressarcimento com combustível para participar, nos dias 27 e 28 de Novembro, da17ª, 18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

36/2014401828/11/2014

Página:103/139

CRMV / PB



Livro Razão

450,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 50/14 - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - referente ao pagamento de verba indenizatória pelapresença, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 28 deNovembro, na sede do CRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente aoexercício da função pública.

37/2014402228/11/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 13/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 27/11/2014, na17ª, 18ª e 19ª Sessão Especial do Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

23/2014402528/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 152/14 - DANILO TANCLER STIPP -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 27 e 28 de Novembro, da 17ª,18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

55/2014402828/11/2014

229,74Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 349883/298527 - DANILO TANCLER STIPP -pelo ressarcimento com combustível para participar, nos dias 27 e 28 de Novembro, da17ª, 18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

55/2014403128/11/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 149/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 27 e 28 deNovembro, da 17ª, 18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

22/2014403428/11/2014

230,04Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 169332/556391 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - pelo ressarcimento com combustível para participar, nos dias 27 e 28 deNovembro, da 17ª, 18ª e 19ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

22/2014403728/11/2014

239,70Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 230463 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos vales transporte dosfuncionários mês 12/2014.

09/2014404028/11/2014


09/2014404628/11/2014

39,99Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 020.2014.641781 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Ingá - Processo N.º 0001229-92.2014.815.0201 - Promovido:MAX BRUNO MAGNO BACALHÃO.

51/2014404928/11/2014

397,75Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.053999-3 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras - Processo N.º 0003631-65.2014.815.0131.

51/2014405228/11/2014

359,11Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas Nº 013.2014.053997-7 - JOÃOPESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - pelo recolhimento de custase taxas da comarca de Cajazeiras - Processo N.º 0003630-80.2014.815.0131.

51/2014405528/11/2014

1.428,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000062 - NETUANAH OPERADORA DE HOTÉIS,EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA - ME - pela locação de auditório, no dia 18 de Dezembro,para promover o plano estratégico deste conselho para os anos 2015 e 2016.

87/2014405828/11/2014


40/2014406328/11/2014

Página:104/139

CRMV / PB



Livro Razão

42,36Valor pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES,pelo Ressarcimento de despesascom combustíveis conforme a prestação de contas de adiantamento de viagem Nª12/2014.(Cupom Fiscal 115178 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS GIRUS LTDA -ME -Cidade: SOBRADO).

06/2014467128/11/2014

135,02Valor pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pelo ressarcimento de despesascom combustíveis conforme a Prestação de contas de Adiantamento de Viagem Nº14/2014 ( Cupom Fiscal 061699 - Auto Posto de Combustíveis Bom de Preço LTDA - ME- Cidade: Riachão do Poço e Cupom Fiscal nº 3690 - Posto Pereirão na Cidade deSobrado).

06/2014467428/11/2014



01/2014411901/12/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 172/14 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente a meia diária para fazer fiscalização no centro de Zoonosesem Campina Grande.

30/2014415101/12/2014



01/2014412002/12/2014


05/2014412102/12/2014


05/2014412202/12/2014

4.466,67Vr. Ref. Pagamento da Aviso de Férias Nº 12/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJONEVES - referente férias vencidas.

41/2014415402/12/2014

1.359,17Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1015025 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP - pela aquisição de passagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB)para o presidente desta sede, DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, para participar do IEncontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 24, 25 e 26 de Novembro,em Brasília/DF.

86/2014415702/12/2014

75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 173/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA- referente a meia diária para averiguar denúncia no Centro de Zoonoses em CampinaGrande/PB.

76/2014416002/12/2014

2.192,20Cheque compensado Nº. 9.204.71/2014416102/12/2014

116,67Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 11/2014 - ALINE DOS SANTOS BEZERRA - referente abolsa-estágio mês 11/2014.

80/2014416402/12/2014



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CRMV / PB



Livro Razão



01/2014412303/12/2014

1.158,73Pagamentos de Honorários Advocatícios Sobre Dívidas Ativas a ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI, Transferência Online N.º 551.617.000.035.221, Resumo de Créditos doPeríodo N.º 11/2014.

08/2014417303/12/2014


75,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 174/14 - RAQUEL NUNES PEREIRA -referente a meia diária para averiguar denúncia no Centro de Zoonoses em CampinaGrande/PB.

133/2014417703/12/2014



44/2014418004/12/2014


5.507,06Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 1.410.905.000.100, Extrato Bancário N.º 12/2014.

01/2014412405/12/2014

476,87Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 113.391.000.000.126, Extrato Bancário N.º 12/2014.

01/2014412505/12/2014

116,67Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 11/2014 - KELLY THAÍS IZÍDIO DE FIGUEIREDO -referente a bolsa-estágio mês 11/2014.

80/2014418305/12/2014


42/2014418405/12/2014


143,85Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 087716 - AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA- EPP - pela aquisição de combustível.

11/2014419105/12/2014



01/2014412608/12/2014



01/2014412709/12/2014

533,60Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000030 - ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA04476469400 - pela aquisição de 2.100 unidades de cartões de Natal em papel couchê300g 4x0 cor, verniz total frente, tamanho 10 x 15cm.

134/2014419409/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



01/2014412810/12/2014



01/2014412911/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 14/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia04/12/2014, na 20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial do Julgamento do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

17/2014419711/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 14/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 04/12/2014, na 20ª, 21ª e22ª Sessão Especial do Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

18/2014420011/12/2014

175,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 344 - MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME- pela aquisição de coffee-break para a plenária do mês de Novembro.

131/2014420311/12/2014

175,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 349 - MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME- pela aquisição de coffee-break para a plenária do mês de Dezembro.

131/2014420611/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 158/14 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 04 e 05 de Dezembro, da 20ª,21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

20/2014420911/12/2014

100,01Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 094854 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - peloressarcimento de despesa com combustível para participar, nos dias 04 e 05 deDezembro, da 20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em JoãoPessoa/PB.

20/2014421211/12/2014

147,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 100965 - MILANO SALES DE MELO - peloressarcimento de despesa com combustível para participar, nos dias 04 e 05 deDezembro, da 20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em JoãoPessoa/PB.

36/2014421511/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 161/14 - MILANO SALES DE MELO -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 04 e 05 de Dezembro, da 20ª,21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

36/2014421811/12/2014

620,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 175/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 11 e 12 de Dezembro,da solenidade de posse dos novos diretores e conselheiros, gestão 2014/2017 do CFMV,em Brasília/DF.

68/2014422111/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 14/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 04/12/2014, na20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial do Julgamento do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

23/2014422511/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 159/14 - DANILO TANCLER STIPP -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 04 e 05 de Dezembro, da 20ª,21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

55/2014422811/12/2014

Página:107/139

CRMV / PB



Livro Razão

210,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 348078/559190 - DANILO TANCLER STIPP -pelo ressarcimento de despesa com combustível para participar, nos dias 04 e 05 deDezembro, da 20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em JoãoPessoa/PB.

55/2014423111/12/2014

276,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 170555/212668 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - pelo ressarcimento de despesa com combustível para participar, nos dias 03e 04 de Dezembro, da 20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, emJoão Pessoa/PB.

22/2014423411/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 160/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 03 e 04 deDezembro, da 20ª, 21ª e 22ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em JoãoPessoa/PB.

22/2014423711/12/2014

1.058,98Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1013664 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP - pela aquisição de passagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB)para o presidente desta sede, DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, para participar, nosdias 11 e 12 de Dezembro, da solenidade de posse dos novos diretores e conselheiros,gestão 2014/2017 do CFMV, em Brasília/DF.

86/2014424111/12/2014

100,81Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.102, referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Vr. Ref.Pagamento da Nota Fiscal Nº 1015025 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP -pela aquisição de passagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB) parao presidente desta sede, DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, para participar do IEncontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 24, 25 e 26 de Novembro,em Brasília/DF.).

86/2014424211/12/2014

95,94Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.103, referente a Retenções Federais - 7,05% conforme retenção (Vr. Ref.Pagamento da Nota Fiscal Nº 1011041 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP -pela aquisição de passagem aérea (João Pessoa/PB - Brasília/DF - João Pessoa/PB) paraa Assessora de Comunicação deste regional, TAÊTA ALVES DE CASTRO, para participardo grupo de trabalho de mapeamento dos processos selecionados na Câmara Nacionalde Presidentes, dos dias 29 e 30 de Setembro e 1º de Outubro em Brasília/DF.).

86/2014424311/12/2014



01/2014413012/12/2014



01/2014413115/12/2014


05/2014413215/12/2014


05/2014413315/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

8.142,41Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 12/2014 - Transferência Online550.011.000.023.193 / 550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 /553.502.000.011.927 - Cargos Efetivos do CRMV-PB - referente a Folha de Pagamentode funcionários CRMV-PB, mês 12/2014.

39/2014425315/12/2014


71/2014425615/12/2014


71/2014425715/12/2014


71/2014425815/12/2014

624,02Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - JOSÉ BATISTASOBRINHO - referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014426215/12/2014

893,30Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - FRANCISCO MEDEIROSMACIEL - referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014426315/12/2014


80/2014426815/12/2014


80/2014427115/12/2014

4.491,76Vr. Ref. Pagamento da Aviso de Férias Nº 12/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA -referente férias vencidas.

41/2014428015/12/2014

308,00Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - IVANA KARLA LIMA DELUCENA - referente ao pagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.

83/2014428315/12/2014


47/2014428915/12/2014


81/2014429215/12/2014


08/2014429415/12/2014


48/2014429515/12/2014

36,20Vr. Ref. Pagamento da Nº Processo Susep Nº 10412988938534920 - KELLY THAÍSIZÍDIO DE FIGUEIREDO - referente a contração de seguro pessoal contra acidentes.

12/2014429815/12/2014

37,66Vr. Ref. Pagamento da Nº Processo Susep Nº 10412988938537475 - ALINE DOSSANTOS BEZERRA - referente a contração de seguro pessoal contra acidentes.

12/2014430115/12/2014

Página:109/139

CRMV / PB



Livro Razão


71/2014430215/12/2014


39/2014430315/12/2014


39/2014430415/12/2014


48/2014430715/12/2014


39/2014430815/12/2014

556,00Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 233448 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos vales transporte dosestagiários mês Janeiro/2015.

09/2014431115/12/2014

164,50Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 233449 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos vales transporte dosfuncionários mês Janeiro/2015.

09/2014431515/12/2014


49/2014431815/12/2014

58,66Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.516, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - referente aopagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.).

83/2014431915/12/2014

69,33Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.516, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA - referente aopagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.).

83/2014432015/12/2014

168,75Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.516, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI - referenteao pagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.).

83/2014432115/12/2014

Página:110/139

CRMV / PB



Livro Razão

168,75Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.516, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - referenteao pagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.).

83/2014432215/12/2014

1.205,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.517, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 11/2014, Transferência Online 1.100.000.023.193 /1.100.000.023.207 / 350.200.000.001.574 / 350.200.000.011.927 - Cargos Efetivos doCRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2014.).

39/2014432315/12/2014


08/2014432415/12/2014


71/2014432515/12/2014


71/2014432615/12/2014


71/2014432715/12/2014


71/2014432815/12/2014


71/2014432915/12/2014


11/2014433215/12/2014

75,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.503, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daAviso de Férias Nº 12/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente fériasvencidas.).

41/2014434315/12/2014

Página:111/139

CRMV / PB



Livro Razão

980,47Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.520, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folhade Pagamento Nº 12/2014 - Transferência Online 550.011.000.023.193 /550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 / 553.502.000.011.927 - Cargos Efetivosdo CRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês12/2014.).

39/2014434415/12/2014

304,51Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.520, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Avisode Férias Nº 12/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - referente fériasvencidas.).

41/2014434515/12/2014



01/2014413416/12/2014


05/2014413516/12/2014


05/2014413616/12/2014

1.301,79Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES - referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014426416/12/2014

1.310,41Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - MARIA DA PAZ DEFRANÇA - referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.

82/2014426516/12/2014

500,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 12/2014 - ALINE DOS SANTOS BEZERRA - referente abolsa-estágio mês 12/2014.

80/2014427416/12/2014

768,75Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - ALEXANDRE ARAÚJOCAVALCANTI - referente ao pagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.

83/2014428416/12/2014

364,01Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - TAÊTA ALVES DECASTRO PENA - referente ao pagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.

83/2014428516/12/2014

1.413,00Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento Nº 12/2014 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - referente ao FGTS mês 12/2014.

42/2014433516/12/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.602, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL - referente aopagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014433616/12/2014

131,64Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.603, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente aopagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014433716/12/2014


49/2014434116/12/2014

320,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000114 - HUGO XAVIER SINTÔNIO LUCENA-ME -pelo serviço de conserto do Ar-Condicionado Split.

52/2014434816/12/2014

Página:112/139

CRMV / PB



Livro Razão


44/2014435216/12/2014

132,93Desbloqueio da Justiça Federal - Ressarcimento de recursos mês: 12.2014.136/2014460816/12/2014



01/2014413717/12/2014

90,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 56/14 - ERICKA REJANECORREIA DE ALBUQUERQUE - referente ao pagamento de verba indenizatória pelapresença, nos dias 02, 03, e 09 de Dezembro, na sede do CRMV-PB para atender ademanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

89/2014435817/12/2014

120,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 55/14 - ELISIANEMARQUES MOREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença,nos dias 02, 03, 09 e 16 de Dezembro, na sede do CRMV-PB para atender a demanda detrabalho inerente ao exercício da função pública.

32/2014436117/12/2014

330,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 57/14 - VALÉRIA ROCHACAVALCANTI - referente ao pagamento de verba indenizatória pela presença, nos dias01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 de Dezembro, na sede do CRMV-PB para atendera demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

33/2014436417/12/2014

330,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 53/14 - DÉBORAROCHELLY ALVES FERREIRA - referente ao pagamento de verba indenizatória pelapresença, nos dias 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17 de Dezembro, na sede doCRMV-PB para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

34/2014436717/12/2014

240,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Verba Indenizatória Nº 54/14 - DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO - referente ao pagamento de verba indenizatória pelapresença, nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 15, 16 e 17 de Dezembro, na sede do CRMV-PBpara atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública.

37/2014437017/12/2014


26/2014437417/12/2014


26/2014437717/12/2014


26/2014438017/12/2014


29/2014438317/12/2014



01/2014413818/12/2014


05/2014413918/12/2014

Página:113/139

CRMV / PB



Livro Razão


05/2014414018/12/2014

2.192,20Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 12/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRAGONÇALVES - referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês12/2014.

71/2014425918/12/2014

768,75Vr. Ref. Pagamento da Pagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRAGONÇALVES - referente ao pagamento do 13º salário dos comissionados do CRMV-PB.

83/2014428618/12/2014

614,19Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 307.433 - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORADE ENERGIA S/A - referente ao consumo de energia no mês 12/2014.

28/2014438618/12/2014


08/2014438718/12/2014


71/2014438818/12/2014


71/2014438918/12/2014

22,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.805, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daFolha de Pagamento Nº 12/2014 - Transferência Online 550.011.000.023.193 /550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 / 553.502.000.011.927 - Cargos Efetivosdo CRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês12/2014.).

39/2014439018/12/2014

131,64Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.806, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daFolha de Pagamento Nº 12/2014 - Transferência Online 550.011.000.023.193 /550.011.000.023.207 / 553.502.000.001.574 / 553.502.000.011.927 - Cargos Efetivosdo CRMV-PB - referente a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês12/2014.).

39/2014439118/12/2014

127,15Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.807, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES -referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014439218/12/2014


08/2014439318/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


71/2014439418/12/2014


71/2014439518/12/2014


71/2014439618/12/2014


71/2014439718/12/2014

406,73Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.810, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - referente aopagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014439818/12/2014

136,98Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.810, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - JOSÉ BATISTA SOBRINHO - referente aopagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014439918/12/2014

258,35Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.810, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL - referente aopagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014440018/12/2014

403,03Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:121.810, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento daPagamento de 13º Salário Nº 12/2014 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES -referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-PB.).

82/2014440118/12/2014


49/2014440218/12/2014

721,91Vr. Ref. Pagamento da Contrato Nº 9912314971 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS - pelos serviços de correspondências.

007/2014440318/12/2014



01/2014440419/12/2014


05/2014440519/12/2014

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Livro Razão


05/2014440619/12/2014

122,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 028370 - SEVERINO GONZAGA NETO - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

16/2014441719/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 178/14 - SEVERINO GONZAGA NETO -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

16/2014442019/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia18/12/2014, na 29ª Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

17/2014442319/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 16/14 - ERICKA REJANE CORREIA DEALBUQUERQUE - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia19/12/2014, na 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

17/2014442619/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - WEDS BATISTA LOPES - pelopagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na 29ª PlenáriaExtraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

125/2014442919/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na 29ªPlenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

53/2014443219/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 16/14 - ELISIANE MARQUES MOREIRA -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 19/12/2014, na 178ªSessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

53/2014443619/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na 29ªPlenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

18/2014443919/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 16/14 - VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI -pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 19/12/2014, na 178ªSessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

18/2014444219/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na29ª Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

19/2014444519/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 16/14 - DÉBORA ROCHELLY ALVESFERREIRA - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 19/12/2014, na178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

19/2014444819/12/2014

96,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 004002 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

20/2014445119/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 180/14 - WLAMIR ARAÚJO E SILVA -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

20/2014445419/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na29ª Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

21/2014445719/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 16/14 - HAMILTON GONÇALVESBOTELHO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 19/12/2014, na178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

21/2014446019/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - WAGNER MARINHO DA R.ARNAUD - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na29ª Plenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

54/2014446319/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 179/14 - MILANO SALES DE MELO -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

36/2014446619/12/2014

145,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 031806 - MILANO SALES DE MELO - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

36/2014446919/12/2014

50,28Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 103833 - MILANO SALES DE MELO - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

36/2014447219/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 15/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 18/12/2014, na 29ªPlenária Extraordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

23/2014447519/12/2014

112,50Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Jeton Nº 16/14 - DOMINGOS FERNANDES LUGONETO - pelo pagamento de gratificação referente à presença, no dia 19/12/2014, na178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa/PB.

23/2014447819/12/2014

143,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 285547 - DANILO TANCLER STIPP - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

55/2014448119/12/2014

61,99Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 302247 - DANILO TANCLER STIPP - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

55/2014448419/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 177/14 - DANILO TANCLER STIPP -referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

55/2014448719/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

125,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 172911 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA -pelo ressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da29ª Plenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

22/2014449019/12/2014

120,02Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 370767 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA -pelo ressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da29ª Plenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB.

22/2014449319/12/2014

20,02Pagamento referente a IRRF de ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI. (PAGAMENTO EMDUPLICIDADE).

08/2014460019/12/2014


125,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 024756 - AUTO PISTA PETROLEO LTDA - pelaaquisição de combustível.

11/2014424922/12/2014

500,00Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 12/2014 - KELLY THAÍS IZÍDIO DE FIGUEIREDO -referente a bolsa-estágio mês 12/2014.

80/2014427722/12/2014

150,00Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1000186 - ARCONTEC AR CONDICIONADOTÉCNICO LTDA - ME - pelos serviços de manutenção e conservação em condicionadoresde ar.

135/2014435522/12/2014


01/2014440722/12/2014

75,20Vr. Ref. Pagamento da Conta de Água Nº 12/2014 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOSDA PARAÍBA - referente ao consumo de água do mês 12/2014. (PAGAMENTO EMDUPLICIDADE).

29/2014460422/12/2014



01/2014440823/12/2014

122,00Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 028370 - SEVERINO GONZAGA NETO - peloressarcimento com combustível para participar, nos dias 18 e 19 de Dezembro, da 29ªPlenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).

16/2014460723/12/2014

225,00Vr. Ref. Pagamento da Concessão de Diárias Nº 176/14 - ADRIANO FERNANDESFERREIRA - referente a uma e meia diárias para participar, nos dias 18 e 19 deDezembro, da 29ª Plenária Extraordinária e 178ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PBem João Pessoa/PB.

22/2014461123/12/2014



01/2014440924/12/2014


01/2014441424/12/2014

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Livro Razão



01/2014441026/12/2014



01/2014441129/12/2014


386,40Vr. Ref. Pagamento da Boleto Bancário Nº 232889 - AETC - ASSOC DAS EMP DETRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA - referente aos vales transporte dosestagiários mês Novembro e Dezembro/2014.

09/2014424630/12/2014


01/2014441230/12/2014



01/2014441331/12/2014


40/2014449931/12/2014


3.592,72DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0548/003/22-6Conta:

48,80Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 537, DébitoAutomático 48,80, Extrato Bancário 01/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 01/2014.

90/2014238031/01/2014

3.543,92D48,800,00Acumulado até o dia:

20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 538, DébitoAutomático 02/2014, Extrato Bancário 02/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 02/2014.

90/2014238328/02/2014



90/2014238731/03/2014



90/2014239030/04/2014


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Livro Razão

14,39Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 62E12E, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Pet Vet Clínica Veterinária LTDA – CNPJ: 07.910.085/0001-94.

123/2014291229/09/2014

24,51Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 1846A3, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Joab Alexandrino dos Santos – CNPJ: 06.336.637/0001-30.

123/2014291429/09/2014

5,54Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação A330C6, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Walter Lima de Almeida Filho – CNPJ: 04.761.124/0001-40.

123/2014291629/09/2014

19,95Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 8C76DB, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Maria da Luz Cavalcante Lopes de Souza - ME – CNPJ: 03.242.218/0001-40.

123/2014291829/09/2014

17,00Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 9011D5, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Empório dos Congelados LTDA – CNPJ: 04.965.908/0001-90.

123/2014292029/09/2014

10,75Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação EE84E4, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Al Rações LTDA – CNPJ: 05.493.551/0001-58.

123/2014292229/09/2014

11,17Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 02267B, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Maria de Lourdes Claudino dos Santos – CNPJ: 03.508.220/0001-19.

123/2014292429/09/2014

27,91Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação A5C193, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Paulo Fernando Araújo – CNPJ: 03.973.460/0001-94.

123/2014292629/09/2014

14,82Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 97349C, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Higefocus Controladora de Pragas Urbanas LTDA – CNPJ:11.057.132/0001-76.

123/2014292829/09/2014

10,66Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 3FDC81, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Gutemberg de Andrade Nóbrega – CNPJ: 08.404.985/0001-22.

123/2014293029/09/2014

26,28Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação AEACDE, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Severina da Silva Feliciano – CNPJ: 00.326.084/0001-58.

123/2014293229/09/2014

16,70Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação A795B1, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Grão Forte Comércio de Rações e Alimentos LTDA – CNPJ:06.907.856/0001-21.

123/2014293429/09/2014

16,70Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 016479, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Nordeste Controle Ambiental LTDA – CNPJ: 10.792.219/0001-24.

123/2014293629/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

18,71Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 40A972, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de São Mateus Frigorífico Industrial LTDA – CNPJ: 09.918.624/0005-90.

123/2014293829/09/2014

10,31Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 6E6D6F, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Ailton José da Silva – CNPJ: 02.953.785/0001-42.

123/2014294029/09/2014

24,37Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação D107D7, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Dispal Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA – CNPJ:35.504.661/0001-39.

123/2014294229/09/2014

9,00Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 09D1D9, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Morgana Faria de Luna – CNPJ: 06.151.219/0001-78.

123/2014294429/09/2014

10,66Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação A0A1DC, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Luiz Alvino – CNPJ: 03.484.076/0001-28.

123/2014294629/09/2014

18,85Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 03BF00, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Santa Aguida Indústria e Comércio de Produtos de Laticínios – CNPJ:01.832.412/0001-50.

123/2014294829/09/2014

16,71Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 486F2B, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Francisco Alves de Araújo – CNPJ: 08.843.423/0001-85.

123/2014295029/09/2014

16,99Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação A1FAB1, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Mailson Dantas Martins – CPF: 026.960.334-47.

123/2014295229/09/2014

10,66Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 639148, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Maria do Socorro Ramalho Negromonte – CNPJ: 05.993.165/0001-25.

123/2014295429/09/2014

11,93Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 9E7BE6, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Marcos Antônio Torquato de Oliveira - ME – CNPJ: 08.370.088/0001-45.

123/2014295629/09/2014

8,54Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 68D0E2, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Jackson Lira de Barros Ribeiro – CPF: 113.740.63-87.

123/2014295829/09/2014

18,85Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 2B4CD2, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Distak Distribuidora de Alimentos LTDA – CNPJ: 05.567.637/0001-88.

123/2014296029/09/2014

14,39Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação E8DD85, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Newton Ferreira da Silva Júnior – CNPJ: 08.298.195/0001-00.

123/2014296229/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

8,54Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 48B62E, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Rivena Magna de Sousa Gondim – CPF: 288.224.394-49.

123/2014296429/09/2014

8,83Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 478300, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Valdemir Nascimento dos Santos – CNPJ: 12.930.947/0001-80.

123/2014296629/09/2014

8,11Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 15BD9A, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Antônio Francisco Ferreira de Albuquerque – CPF: 666.676.904-04.

123/2014296829/09/2014

8,51Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 29C482, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Célia Fechine Aguiar Xavier – CPF: 675.001.964-15.

123/2014297029/09/2014

18,59Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação BEA52B, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Wilma Célia Vieira Nóbrega – CNPJ: 01.430.414/0001-13.

123/2014297229/09/2014

9,43Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação FF03AA, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Sheila Gomes de Lima Abreu – CNPJ: 12.087.147/0001-40.

123/2014297429/09/2014

16,68Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação A2EC05, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Vetmix Comércio e Representações de Rações – CNPJ: 08.878.259/0001-41.

123/2014297629/09/2014

13,10Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 4A0BC5, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Brapesc Comércio de Pescados – CNPJ: 09.634.925/0001-69.

123/2014297829/09/2014

14,42Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação DFA5E9, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Telma Lúcia da Silva – CPF: 666.901.534-87.

123/2014298029/09/2014

13,15Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 7933DB, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Amaro e Matos LTDA – CNPJ: 04.211.310/0001-06.

123/2014298229/09/2014

13,15Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 2E8DD0, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Elizabeth de Lima Miranda Silva – CNPJ: 09.012.376/0001-90.

123/2014298429/09/2014

19,41Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 3180FA, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Sidney Marques Costa – CNPJ: 02.066.388/0001-59.

123/2014298629/09/2014

11,97Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação F132D6, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Amigo Fiel Pet Shop LTDA – CNPJ: 08.710.753/0001-00.

123/2014298829/09/2014

14,39Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 9488E2, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Casa do Trigo LTDA – CNPJ: 09.157.314/0001-77.

123/2014299029/09/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

14,38Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação F8F837, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Aurinete Alves Garcia – CNPJ: 41.221.979/0001-05.

123/2014299229/09/2014

14,38Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação F574D0, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Graciany Freitas Leite Oliveira – CNPJ: 07.431.774/0001-16.

123/2014299429/09/2014

11,06Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação EF5445, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Maria Betânia de I. Oliveira – CPF: 885.346.264-72.

123/2014299629/09/2014

12,52Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 92AC9E, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Jorge Ricardo Silva Santos – CNPJ: 03.604.078/0001-03.

123/2014299829/09/2014

11,93Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 094831, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de José Maria de Albuquerque – CNPJ: 01.410.905/0001-00.

123/2014300029/09/2014

11,93Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação B9FF3F, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de José Cláudio Pessoa Júnior – CPF: 046.211.284-50.

123/2014300229/09/2014

16,99Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação EEF7E0, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Antônio Candeia Borges Júnior – CNPJ: 07.216.653/0001-51.

123/2014300429/09/2014

14,39Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação BE6BFA, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Maria Lúcia da Silva Rações – CNPJ: 07.434.557/0001-80.

123/2014300629/09/2014

17,03Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação D9CA14, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Juscelino Macedo Cordeiro – CNPJ: 35.488.576/0001-24.

123/2014300829/09/2014

15,05Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, empenho 628, Cheque 000004,GRU Judicial - STN Código de Autenticação 7114C9, pelo recolhimento de custas e taxasdo Processo de Dantas Wanderley Atacadista – CNPJ: 00.142.714/0001-34.

123/2014301029/09/2014


11,97Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7AB81E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARIA DE LOURDES SILVA - CPF: 110.582.264-87.

123/2014355324/10/2014

11,97Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº D34476 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de DINO CLÉCIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ:03.127.205/0001-20.

123/2014355524/10/2014

15,55Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7FD2C2 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de AGROLEITE-COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS -CNPJ: 06.076.620/0001-90.

123/2014355724/10/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

15,36Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 4E72E6 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ARNALDO DE MENEZES SILVA - CNPJ: 06.881.060/0001-47.

123/2014355924/10/2014

17,03Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 21C6DA -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ISABELLE JANSEN RODRIGUES BEZERRA - CNPJ:02.588.243/0001-18.

123/2014356124/10/2014

16,75Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº AD9A57 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de KASSANDRA BATISTA MARQUES - CNPJ: 04.167.063/0001-98.

123/2014356324/10/2014

14,43Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 5787FC -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ADMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ:00.879.557/0001-44.

123/2014356524/10/2014

14,43Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 6DFB4E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARINETH BATISTA TARGINO - CNPJ: 02.141.801/0001-00.

123/2014356724/10/2014

14,43Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 39BAF5 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ARMAZÉM DO PRODUTOR COM. AGROP. LTDA - CNPJ:00.858.338/0001-89.

123/2014356924/10/2014

11,97Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº F42882 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de CELSO NUNES CAMBOIM - CNPJ: 02.820.849/0001-37.

123/2014357124/10/2014

14,34Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 6B6636 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de CERPROAVI-COM. E REP. DE PROD. AVÍCOLAS LTDA -CNPJ: 00.469.919/0001-29.

123/2014357324/10/2014

14,39Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 9EAEB3 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de SANDOVAL AGRIPINO DE OLIVEIRA - CPF: 044.995.224-04.

123/2014357524/10/2014

2.586,11D1.006,610,00Acumulado até o dia:

20,30Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 10/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Despesas Bancárias mês: 10/2014.

90/2014370127/10/2014


15,53Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº CCF4CA -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de PEDRO NARCISO DE LUNA - CNPJ: 03.281.420/0001-81.

123/2014406707/11/2014

Página:124/139

CRMV / PB



Livro Razão

23,34Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 07D560 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MINERAÇÃO ESPINHARAS LTDA - CNPJ: 41.147.075/0001-87.

123/2014406907/11/2014

16,75Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7F516E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ANTÔNIO BATISTA DE ALMEIDA FILHO - CNPJ:41.129.180/0001-93.

123/2014407107/11/2014


10,13Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 30B88E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de OVÍDIO TAVARES DE MORAES NETO - CPF: 554.486.904-91.

123/2014407419/11/2014

10,51Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 0E8B3D -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ORLANDO CAVALCANTI FILHO - CPF: 788.843.734-68.

123/2014407619/11/2014

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 84F052 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARCEL DE ARAÚJO LOPES - CPF: 007.861.224-12.

123/2014407819/11/2014

11,92Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 0F12C5 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARIA CÉLIA MENESES SILVA - CPF: 917.991.204-49.

123/2014408019/11/2014

11,17Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 3F3B03 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MELQUISEDEQUE DE ANDRADE PESSOA - CPF: 023.669.204-66.

123/2014408219/11/2014

10,13Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº A03F66 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de LUCIANO CAMPOS TARGINO - CPF: 020.730.004-60.

123/2014408419/11/2014

13,79Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7E0818 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de SHOPPING DAS RAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.384.200/0001-10.

123/2014408619/11/2014

13,66Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 19345F -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de RÔMULO SÉRGIO VIEIRA LEMOS - CPF: 328.684.214-15.

123/2014408819/11/2014

8,57Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 31FE50 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARIA RAQUEL SANTOS UCHOA - CPF: 554.315.854-87.

123/2014409019/11/2014

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº AF851E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JHONATAS RODRIGUES SIMÕES - CPF: 051.673.944-14.

123/2014409219/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

10,13Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 30B88E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de OVÍDIO TAVARES DE MORAES NETO - CPF: 554.486.904-91. (PAGO EM DUPLICIDADE)

123/2014409419/11/2014

10,51Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 0E8B3D -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ORLANDO CAVALCANTI FILHO - CPF: 788.843.734-68.(PAGO EM DUPLICIDADE).

123/2014409619/11/2014


20,30Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Despesas Bancárias mês: 11/2014.

90/2014409925/11/2014


13,94Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 4A592F -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MALBA GEAN RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 884.474.804-53.

123/2014450512/12/2014

12,49Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº AE02B3 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ADRIANA SANTANA LIMA - CPF: 892.507.374-91.

123/2014450712/12/2014

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 28D07C -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARTA PATRÍCIA PONTES CALISTO - CPF: 953.791.344-91.

123/2014450912/12/2014

12,33Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº DE25EE -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de KELLY TOSCANO DE BRITO TORRES - CPF: 840.762.244-34.

123/2014451112/12/2014

8,57Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7DAF74 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO - CPF: 448.629.384-34.

123/2014451312/12/2014

10,19Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 77F0A5 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de EULANIA VELOSO CHAVES - CPF: 570.261.494-15.

123/2014451512/12/2014

10,64Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 6DF2C9 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de KAMILA DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 008.307.654-92.

123/2014451712/12/2014

5,32Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº AD2E78 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de KLEVERSON RAFAEL MELO DE ARAÚJO - CPF: 029.738.864-90.

123/2014451912/12/2014

11,90Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 6FA490 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de FLÁVIO DO NASCIMENTO ARAÚJO - CPF: 784.748.844-20.

123/2014452112/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 98FBA9 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JOÃO PIRES DO PRADO - CPF: 074.565.197-65.

123/2014452312/12/2014

24,59Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº F03EEE -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS SANTA LUZIA LTDA - CNPJ:06.142.154/0001-02.

123/2014452512/12/2014

8,99Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7C10D4 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de FERNANDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 042.134.004-50.

123/2014452712/12/2014

8,50Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº EF0016 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de NEWCÉLIA PAIVA BARRETO - CPF: 805.516.704-44.

123/2014452912/12/2014

6,02Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 9CC4F6 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de LISARB BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 026.669.324-51.

123/2014453112/12/2014

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº E902B0 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO - CPF:352.064.624-20.

123/2014453312/12/2014

11,32Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº A65013 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de NARCÉLIO CLEMENTE DE SOUSA - CPF: 132.958.534-87.

123/2014453512/12/2014

12,12Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 403242 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 086.618.634-49.

123/2014453712/12/2014

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7B25B5 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JOACIL DIAS PACHECO - CPF: 181.969.344-91.

123/2014453912/12/2014

10,31Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº AF1E7B -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ANA RAYSSA NUNES BANDEIRA - CNPJ: 07.781.705/0001-32.

123/2014454112/12/2014

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 421A75 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de PAULO DE CARVALHO TRAUTEN - CPF: 008.484.764-68.

123/2014454312/12/2014

14,43Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 7EC016 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de EDNALDO ARAÚJO DE SOUSA - CNPJ: 24.511.958/0001-05.

123/2014454512/12/2014

32,86Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº FE9BE3 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de RAÇÃOFERT AGROPECUÁRIA COMÉRCIO LTDA - CNPJ:09.214.155/0001-03.

123/2014454712/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

8,60Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 36E16D -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de IARIA OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 142.030.064-49.

123/2014454912/12/2014

10,64Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 8EAC32 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ADRIANA LÚCIA ZENAIDE PAIVA - CPF: 182.012.104-68.

123/2014455112/12/2014

7,27Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 130646 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARCOS AURÉLIO ALCÂNTARA MORAIS - CPF: 202.991.844-04.

123/2014455312/12/2014


14,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 50C0F8 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de WELLINGTON LINS DO NASCIMENTO - CPF: 064.749.634-84.

123/2014455617/12/2014

14,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 4C99C2 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de CLÓVIS MORENO GONDIM NETO - CNPJ: 05.652.875/0001-91.

123/2014455817/12/2014

14,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 412B52 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MEIRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 518.842.404-53.

123/2014456017/12/2014

14,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº AB64E1 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de FLÁVIA NESTORINA GADELHA SARMENTO DE ABRANTES -CPF: 064.271.274-38.

123/2014456217/12/2014

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 85A230 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO - CNPJ: 02.675.436/0001-06.

123/2014456417/12/2014

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 00B89E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de ARGEMIRO ANDRADE DOS SANTOS FILHO - CPF:036.211.104-96.

123/2014456617/12/2014

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº F655B9 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA - CPF: 109.468.534-87.

123/2014456817/12/2014

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 17585D -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de SEBASTIÃO GARCIA JÚNIOR - CPF: 083.077.074-71.

123/2014457017/12/2014

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº C20365 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de LARRY MARCEL DE SOUZA GOMES - CPF: 007.763.844-14.

123/2014457217/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 4155D4 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de FRIGORÍFICO REMI LTDA - CNPJ: 08.626.421/0001-34.

123/2014457417/12/2014

11,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 4966B6 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA S. NETO -CNPJ: 07.566.374/0001-18.

123/2014457617/12/2014

15,38Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº E1A5D2 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de CÍCERA GOMES BEZERRA - CNPJ: 11.424.759/0001-18.

123/2014457817/12/2014

19,02Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 555562 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARCOS HENRIQUE NEVES DE BRITO-ME - CNPJ:07.392.235/0001-15.

123/2014458017/12/2014

16,55Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº BB08A3 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JOSILENE BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 872.965.604-44.

123/2014458217/12/2014

16,84Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 9E487E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de CASA DE CARNES BOI D’OURO LTDA - CNPJ:08.457.502/0001-58.

123/2014458417/12/2014

13,26Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 9FE84E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de HILDON DOS SANTOS PINTO - CPNJ: 09.477.268/0001-93.

123/2014458617/12/2014

20,64Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 411FA5 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de GRANJA BOA VISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE OVOS -CNPJ: 07.254.250/0001-05.

123/2014458817/12/2014

20,36Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 3B580E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA -CNPJ: 09.307.718/0001-08.

123/2014459017/12/2014

14,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº C053EF -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA - CNPJ: 05.662.949/0001-70.

123/2014459217/12/2014

14,52Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 018A9E -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.341.604-09.

123/2014459417/12/2014

12,06Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - STN Código de Autenticação Nº 78D64B -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - referente as custas judiciais paraexecução da dívida ativa de GUGLIELMO BRENO OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ:09.426.143/0001-34.

123/2014459617/12/2014

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Livro Razão


20,30Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Despesas Bancárias mês: 12/2014.

90/2014459926/12/2014


115.572,22DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.01 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 11-6 V.01Conta:

618,56Rendimentos financeiros de aplicações em poupança, mês 01/2014.03/201439202/01/2014


709,08Rendimentos de aplicações financeiras em poupança, mês 02/2014.03/201456301/02/2014

116.899,86D0,001.327,64Acumulado até o dia:
















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Livro Razão




708,80Rendimentos poupança, mês 12/2014.03/2014449601/12/2014


168.832,51DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 11-6 V.51Conta:



1.033,20Rendimentos de aplicações financeiras em poupança, mês 02/2014.03/201456401/02/2014


300,00Recebimento de Receitas a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 12.554, Extrato Bancário N.º 02/2014

01/2014238407/02/2014




140,99Devolução Nº 171 em 12/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 23.193, referente aoSuprimento de fundo de 12/02/2014 até 15/02/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 21/14.

58/201469406/03/2014


23,40Devolução Nº 172 em 25/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 550.011.000.023.207,referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/02/2014 em favor de JOSÉBATISTA SOBRINHO, Transferência Online 550.011.000.023.207, Autorização eAdiantamento para viagem 23/14.

59/201470613/03/2014



01/2014239624/03/2014

Página:131/139

CRMV / PB



Livro Razão









01/2014239705/06/2014


01/2014239805/06/2014


47,83Devolução Nº 187 em 21/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 550.011.000.023.193,referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2014 até 23/03/2014 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorizaçãoe Adiantamento para viagem 44/14.

58/201484830/06/2014


05/2014169730/06/2014





01/2014239914/07/2014


01/2014240014/07/2014


9,97Devolução Nº 458 em 01/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 23.193, referente aoSuprimento de fundo de 01/07/2014 até 07/07/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 80/14.

58/2014173330/07/2014

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CRMV / PB



Livro Razão






225,00Estorno do pagamento 560 pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, empenho 493,Transferência Online 77.872, Concessão de Diárias 85/2014, referente a uma e meiadiárias para participar da 28ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB em JoãoPessoa/PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).

258104/09/2014




1.384,53Rendimentos em poupança, mês 11/2014.03/2014371701/11/2014


32,99Devolução Nº 223 em 04/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 550.011.000.023.193,referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2014 até 05/04/2014 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorizaçãoe Adiantamento para viagem 50/14.

58/2014257006/11/2014


85,00Devolução Nº 988 em 17/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASILC/C. 2579-8 AG: 11-6 - na forma de Transferência Online Nº 23.193-2, referente aoSuprimento de fundo de 17/11/2014 até 18/11/2014 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 163/14. Para transportar, nas cidades de Patos e SantaLuzia/PB, o assessor jurídico deste CRMV-PB para participar de audiência de conciliaçãoe retira cópia do processo Nº. 0000716-26.2012.815.20012.

58/2014388624/11/2014


1.346,00Rendimentos poupança , mês 12/2014.03/2014449501/12/2014


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CRMV / PB



Livro Razão

233.214,22DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.03 - BANCO DO BRASIL C/A 2579-8 AG: 11-6 CDBConta:




05/201439408/01/2014


292,56Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 4.210.011.132.484, Extrato Bancário N.º 01/2014

05/201439509/01/2014


05/201439609/01/2014



05/201439710/01/2014



05/201439814/01/2014



05/201439915/01/2014




1.547,77Rendimentos financeiros de aplicações em poupança, mês 03/2014.03/201456501/03/2014






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CRMV / PB



Livro Razão






04/2014183517/07/2014


500,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 98, Extrato Bancário N.º 07/2014

05/201494018/07/2014



05/201494121/07/2014



05/201495030/07/2014



05/201495131/07/2014


05/201495331/07/2014



05/201495401/08/2014


3.068,89Rendimentos de aplicações financeiras em fundos, mês 08/2014.03/2014237702/08/2014



05/201497629/08/2014


05/201497729/08/2014


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CRMV / PB



Livro Razão




05/2014258429/09/2014


05/2014258529/09/2014



05/2014258630/09/2014


05/2014258730/09/2014





05/2014306713/10/2014



05/2014306814/10/2014



05/2014306915/10/2014



05/2014307016/10/2014


05/2014307116/10/2014



05/2014307217/10/2014


Página:136/139

CRMV / PB



Livro Razão


05/2014307320/10/2014



05/2014307421/10/2014



05/2014307529/10/2014



05/2014307630/10/2014


05/2014307730/10/2014



05/2014307831/10/2014


05/2014307931/10/2014


2.582,67Rendimentos de aplicações financeiras, mês 11/2014.03/2014371801/11/2014



05/2014374220/11/2014



05/2014374321/11/2014


05/2014374421/11/2014



05/2014374524/11/2014


05/2014374724/11/2014

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CRMV / PB



Livro Razão



05/2014374825/11/2014



05/2014375328/11/2014


05/2014375428/11/2014


2.578,44Rendimentos de aplicações financeiras, mês 12/2014.03/2014449401/12/2014



05/2014412102/12/2014


05/2014412202/12/2014



05/2014413215/12/2014


05/2014413315/12/2014



05/2014413516/12/2014


05/2014413616/12/2014



05/2014413918/12/2014


05/2014414018/12/2014



05/2014440519/12/2014

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CRMV / PB



Livro Razão


05/2014440619/12/2014


Domingos Fernandes Lugo Neto

Presidente

024.133.584-12

CRMV/PB 793

Elisiane Marques Moreira Borges

Tesoureira

025.997.624-56

CRMV/PB 710

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

048.633.834-79

CRCPB 007096/O-1

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2014

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