Cronograma PQA 2020consultou para conhecimento ou para subsidiar o seu processo decisório. ......

Cronograma PQA 2020

O Ciclo de GerenciamentoConceito Básico

Item 0.3.2 da ISO 9001:2015, o ciclo PDCA seaplica a processos

Modalidade Processo – TEMAS

COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO:

Relatório Encadernado (ex: espiral)

Primeira capa em branco;

Contra capa (ilustração definida pela

organização);

Sumário;

Perfil da organização;

Histórico da qualidade;

Organograma

Respostas aos critérios de avaliação;

Glossário (se necessário)

Quarta capa em branco.

FORMATO DO RELATÓRIO

Pg 30

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

a) INSTITUIÇÃO PROPÓSITOS E PORTE DA ORGANIZAÇÃO

1. Denominação da organização;

2. Forma de atuação;

3. Data de instituição da organização;

4. Descrição do negócio;

5. Informações sobre o porte;

6. Tema do trabalho;

7. Nome do grupo trabalho;

8. Nome do coordenador e dos componentes do grupo.



b) PRODUTOS E PROCESSOS

1. Principais produtos e/ou serviços;

c) FORÇA DE TRABALHO

1. Denominação;

2. Composição da força de trabalho;



d) CLIENTES E MERCADOS

1. Principais mercados;

2. Clientes e clientes-alvo por produto;

3. Principais concorrentes.

e) FORNECEDORES E INSUMOS

1. Tipos de fornecedores

2. Produtos, matéria prima e serviços.


A quantidade de páginas para as respostas aos itens dos critérios não pode exceder 50 (cinquenta) páginas para o Relatório do Processo.

As páginas do Perfil da Organização, Histórico da Qualidade, Organograma e Glossário, não estão inclusas no limite de 50 páginas do Relatório do Processo, sendo que o Glossário deve ser utilizado unicamente para explicaro significado das eventuais siglas contidas no Relatório.

Qualquer anexo acrescentado ao Relatório do processo será considerado como parte das respostas aos itens e critérios e, portanto, considerado dentre o limite de páginas das respectivas modalidades.

Pg 24

LIMITES DE PÁGINAS DO RELATÓRIO – PROCESSO

TAXA DE INSCRIÇÃO

FAIXAS DE PREMIAÇÃO

São quatros os Critérios de Avaliação desenvolvidos pelo Programa Qualidade Amazonas para

avaliação nessa Modalidade.

....................... Visão de Futuro

.................... Equipe no processo

............................ Indicadores

.......... Texto legível e respostas aos critérios

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CRITÉRIO: CONTEXTUALIZAÇÃO

Entendimento das relações de interdependência

do processo pertencente ao problema/melhoria

identificada e os diversos processos do Sistema

de Gestão da Organização, bem como a

visualização do impacto no resultado do

desempenho organizacional.

14

Conceitos envolvidos:

1 – Grupo de Trabalho: duas ou mais pessoas, participantes de grupo para

resolução de problema e/ou melhoria, responsáveis pela criação e

implementação de um projeto. Também, responsáveis pela elaboração

do Relatório de Processo.

2 – Fontes de Informação: Origem das informações que o grupo

consultou para conhecimento ou para subsidiar o seu processo

decisório.

CONTEXTUALIZAÇÃO

15


3 – Missão: Razão de ser de uma organização. Compreende as

necessidades sociais a que ela atende e o seu foco fundamental

de atividades.

4 – Visão: Estado que a organização deseja atingir no futuro. A

explicitação da visão busca propiciar um direcionamento para a

organização.

5 – Valores: Entendimentos e expectativas que descrevem como

os profissionais da organização se comportam e nos quais se

baseiam todas as relações organizacionais.

CONTEXTUALIZAÇÃO

16


7 – Processos de Agregação de Valor: São os processos por meiodos quais a organização gera

benefícios para os seus clientes e para o negócio da organização.

8 – Processos Principais do Negócio: Processos que agregam valor diretamente para os clientes.

Estão envolvidos na geração do produto e na sua venda e transferência para o

comprador, bem como na assistência após a venda e disposição final.

7 – Processos de Apoio: Processos que sustentam os processos

principais do negócio e a si mesmos, fornecendo produtos e insumos

adquiridos, equipamentos, tecnologia, software, recursos humanos e informações.

CONTEXTUALIZAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

São examinados os seguintes aspectos:

Gerência, análise e melhoria

Identificação dos problemas e/ou possíveis melhorias.

Processos de relacionamento com os demais processos.

Ferramentas, Metodologias e Técnicas da Qualidades utilizadas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA/ IMPLEMENTAÇÃO MELHORIA

CRITÉRIO – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

PDCA Fluxo Fase Objetivo

P

P 1Identificar o problema ou melhoria.

a) QUE SITUAÇÃO ESTAVA OCORRENDO ANTES DO INÍCIO DA ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE?

P 2

Hierarquizar os problemas em ordem de importância.

*Grau: categoria ou classificação.

b) QUAL O GRAU DE IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA E OU MELHORIAESCOLHIDA?

P 3Analisar sob o ponto de vista “porque o projeto faz sentido?”

c) APRESENTE A QUANTIFICAÇÃO COMPARATIVA DE PERDAS E GANHOSOBSERVADAS PARA JUSTIFICAR O PROJETO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMAOU IMPLEMETAÇÃO DA MELHORIA.

P 4Definir Meta, composta de “Objetivo, valor e prazo”.

d) QUAL (IS) META (AS) (OPERACIONAIS E FINANCEIRAS) FORAM ESTABELECIDAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA E/OU IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA? SE APLICÁVEL, ATENTAR PARA A BASE DE DADOS HISTÓRICOS APRESENTADOS NA ALÍNEA A

DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS

• Gráfico de controle

• Pareto

EXEMPLO

• Matriz SETFI

• Matriz GUT

EXEMPLO

0

50

Qu

ant.

de

acid

ente

Número de Acidentes …


P

P 5

Descobrir os fatores geradores das causas potenciais do problema ou os fatores de sucesso potencial da melhoria.

e) COMO O GRUPO DE TRABALHO ANALISOU O PROCESSO ONDE ESTAVA OCORRENDO E OBTEVE POSSÍVEIS FATORES QUE ESTAVAM CAUSANDO O PROBLEMA? OU SEJA COMO CHEGOU AS CAUSAS POSSÍVEIS DO PROBLEMA. NO CASO DE MELHORIA COMO O GRUPO DE TARBALHO ANALISOU O PROCESSO E IDENTIFICOU QUAIS AS MELHORIASPODERIAM SER IMPLEMENTADAS?

OBSERVAÇÕES

• Estratificação

• Análise de Pareto

• Fotografia

• Tabelas Demonstrativas

• 6M Estruturado

• Lista de Verificação

• Fluxograma

EXEMPLO


P

P 6

Descobrir as causas fundamentais (poucas e vitais).

*Efetividade: qualidade de atingir objetivo.

f) COMO O GRUPO DE TRABALHO OBTEVE A CERTEZA DAS CAUSASFUNDAMENTAIS QUE ORIGINARAM O PROBLEMA OU DA EFETIVIDADEDA IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA?

ANÁLISES

EXEMPLO

• Brainstorming

• Diagrama de Causa-Efeito

• Histograma

• Gráficos

• Testes Laboratoriais

• Diagrama de Pareto5 Porquês

• Análise CombinatóriaMatriz TNG

Efeito

MQ MT MO

MP MA MMFatores 6M

Por que?Por que?Por que?Por que?Por que?

HOUVE CONFIRMAÇÃODE CAUSA MAIS PROVÁVEL?


P

P 7

Definir Solução

g) COMO E QUANDO O GRUPO DE TRABALHO CHEGOU A CONCLUSÃO DO TIPO DE AÇÃO A SER TOMADA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OU IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA?

PLANO DE AÇÃO

EXEMPLO• Matriz BASICO

• Diagrama de Arvore

• Avaliação de Impacto

• Matriz de Custo x Beneficio

• Matriz de Dimensões da Qualidade (Qualidade,

Custo, Entrega, Moral e Segurança)

• Diagrama de Relação para testar a correlação

entre a hipótese e o efeito

• TGN

Exercicio 1 Gestão de Riscos.xlsx





P

P 8

Elaborar Plano de Ação

para bloquear as causas fundamentais.

h) DESCREVA COMO FOI O PROCESSO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO VISANDO ELIMINAR O PROBLEMA OU IMPLEMENTAR A MELHORIA- Quem participou?- Ações, prazos e responsáveis?- Ações de treinamento?- Ações para evitar retrocesso?

PLANO DE AÇÃO

Não adianta ter uma solução teórica, tem que

botar em prática!


D

D9

Executar o Plano de Ação

i) DESCREVA:- SE O PLANO DE AÇÃO SOFREU ALTERAÇÕES AO LONGO DA

EXECUÇÃO; - SE FOI CUMPRIDO INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE; - E SE FORAM GERADOS E MANTIDOS OS REGISTROS E EVIDÊNCIAS

DOCUMENTADAS DAS AÇÕES REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

CausasSolução

Ação

Verificação dos Resultados Obtidos:

Comparação do antes e depois Mensuração e análise dos resultados Análise dos efeitos secundários Alcance de metas



C

C 10

Avaliação dos Resultados

* Em relação a perdas e ganhos – dados Históricos

j) DESCREVA QUAIS RESULTADOS FORAM ALCANÇADOS APÓS A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OU IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA

AVALIAÇÃO DE RESULTADO

C 11

Comparação dos Resultados

*Em relação aos dados históricos - Observação

k) FAÇA UMA COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS ANTES DO INÍCIO DO PROJETO OU DA IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA E DOS RESULTADOS OBTIDOS DEPOIS, INDICANDO O QUE MUDOU.

C 12

Alcance de Meta

*Em relação ao objetivo da meta proposta

l) DEMONSTRE SE AS METAS FORAM ALCANÇADAS, PARCIALMENTE, TOTALMENTE OU SUPERADAS( ALÉM DO TEXTO DESCRITIVO, EXPRESSE EM TERMOS DE PERCENTUAL. EX: 70% OU 100% DAS METAS ALCANÇADAS ETC.. JUSTIFICANDO O VALOR ATRIBUIDO


C

C 13


* O bloqueio foi efetivo?

* Em relação a alínea a?

m) O QUE FOI FEITO PARA QUE A NOVA SITUAÇÃO FOSSE MANTIDA E A SITUAÇÃO ANTERIOR NÃO VOLTASSE A OCORRER?

AVALIAÇÃO DE RESULTADO

C 14


*Em relação aos efeitos secundários.

n) DESCREVA:- HOUVE ALGUMA MELHORIA NÃO ESPERADA? - ALGUM RESULTADO NEGATIVO - FOI IDENTIFICADO E SE HOUVE O QUE FOI FEITO PARA ELIMINA-LO


A

A 15

Padronização

* Vide Plano de Ação

o) FORAM REVISADOS OU ELABORADOS NOVOS PADRÕES DE TRABALHO (PROCEDIMENTOS, FOLHAS DE INSTRUÇÃO DE TRABALHO, NORMAS, REGULAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ETC)?

AÇÃO/PADRONIZAÇÃO

A 16

Método de Padronização

*Em relação a documentação.

p) COMO A NOVA SITUAÇÃO FOI FORMALIZADA E DOCUMENTADA? INFORMAR SISTEMÁTICA DE CONTROLE ADOTADA


A

A 17

Disseminação

* Vide Plano de Ação

q) COMO OS COLABORADORES E DEMAIS PARTES INTERESSADAS FORAM INFORMADOS,TREINADOS E MONITORADOS?

AÇÃO/MULTIPLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

A 18

Compartilhamento da Prática de Sucesso

*Em relação a Prática.

r) DESCREVA SE FOI POSSÍVEL COMPARTILHAR OS MÉTODOS USADOS OU AS MELHORIAS OBTIDAS COM AS DEMIAS ÁREAS E COLABORADORES NÃO PERTENCENTES A EQUIPE QUE REALIZOU O TRABALHO

ProcedimentoDe Gestão

Procedimento De Planejamento

Procedimento Operacionais e Its

ESTRATÉGICODiretores

TÁTICOGerentes, Chefias,

Funcionários

OPERACIONALFuncionários

PDCA

PolíticasManual de Gestão

Manual da QualidadeAdministração por Políticas

ObjetivosMetas

Métodos

ProdutoManual de Procedimentos

Auditoria Interna

SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO


INOVAÇÃO

A Organização apresenta um relatório de uma prática/ produto definida

como inédita no seu ramo de atividade. Deverão ser inovadores e que

contribuam para o aumento dos níveis de competitividade da organização,

iniciativas que busquem a adequação ou aprimoramento de produtos,

processos e modelos de negócios capazes de gerar

EXPRESSIVOS impactos na empresa e no mercado.

32

2. Desenvolvimento e Implementação

2.A – Cenário/Dados Históricos2.B – Instrumento de viabilidade2.C – Informações mercadológicas2.D – Metas operacionais e financeiras

2.E – Planejamento

2.G – Execução

2.H – Homologação2.N e O – Acompanhamento e medição de aceitação2.Q – Padronização dos novos métodos2.R – Informação, treinamento e monitoramento

Nota 1: De preferencia, Cronograma

Nota 2: Atentar para os requisitos

regulamentares, incluindo os do

cliente potencial

CRITÉRIO – INOVAÇÃO

Nota 3: Atentar para a retenção dos

resultados dos testes realizados

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Organização apresenta um relatório de uma ação voltada para melhorias

do desenvolvimento socioambiental das organizações, com foco na

implantação de sistema de gestão ambiental, adoção de práticas produtivas

mais limpas, sistemas de tratamento de resíduos, programas de educação

ambiental, sustentabilidade, equilíbrio e reciclagem de produtos, com vistas

à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais.

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2. Desenvolvimento e Implementação

2.A – Dados Históricos do Desempenho Organizacional2.B – Instrumento de viabilidade2.C – Informações de características inovadoras da prática/Mercado2.D – Metas operacionais e/ou gestão

2.E – Planejamento

2.F – Execução

2.G, L e N – Verificação deDesempenho Organizacional eConf. da necessidade da Sociedade2.O e P – Acompanhamento e medição de aceitação2.Q e S – Padronização dos novos métodos2.R – Informação, treinamento e monitoramento

Nota 1: De preferencia, Cronograma

Nota 2: Atentar para os requisitos

regulamentares, incluindo os das

Partes Interessadas

Nota 3: Atentar para a retenção dos

resultados dos testes realizados

35

O Critério tem como finalidade identificar se a organização está

atingindo suas metas ou qual a contribuição do resultado do projeto

para o atingimento da meta organizacional, se o projeto atendeu ao

caminho traçado pela visão, se todos os participantes estão cientes

do que representa o resultado deste projeto em alinhamento com

estratégia da organização, bem como de que forma a resolução do

problema ou implementação da melhoria afeta o cliente final.

RESULTADOS SISTÊMICOS

Ficha de Inscrição devidamente preenchida através do site do programa

www.pqa.org.br/premio-qualidade-amazonas-2020

Comprovante de pagamento de inscrição;

UMA cópia gravada em CD-ROM do Relatório de Processo e/ou Gestão;

Quatro vias originais impressas do Relatório de Processo e/ou Gestão.

Envelope lacrado contendo: O NOME DA ORGANIZAÇÃO, do GRUPO DE TRABALHO (Processo) e a MODALIDADE.

INSCRIÇÃO

http://www.pqa.org.br/premio-qualidade-amazonas-2018

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS -FIEAM

Av. Joaquim Nabuco Nº. 1919, 1o. Andar Centro – Manaus - Am

Telefones: (92) 3622-6104 e (92) 3186-6642

Maria Salete Braga Amoedo – Gerente Executiva

E-mail: [email protected]

Erlen Montefusco – Coordenadora

E-mail: [email protected]

(92)98212-0016 erlen.montefusco

Antonia Coelho – Encarregada

E-mail: [email protected] e [email protected]

(92)99146-0804 antonia.coelho

facebook/programaqualidadeamazonas

Site: ww.pqa.org.br

mailto:[email protected]




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