CUADRO II.01.1 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO DEL SECTOR … · Fideicomiso Museo del Estanquillo 14.7...

GASTO PROGRAMABLE 216,833.8 243,702.5 206,346.6 84.7

GASTO CORRIENTE 169,118.8 185,423.0 164,533.1 88.7

Central 127,906.5 136,443.6 124,960.8 91.6

Entidades 41,212.3 48,979.4 39,572.4 80.8

GASTO DE CAPITAL 47,715.0 58,279.5 41,813.5 71.7

Central 39,578.5 47,663.5 34,741.0 72.9

Entidades 8,136.5 10,616.0 7,072.5 66.6

GASTO NO PROGRAMABLE 10,018.1 10,055.2 9,558.9 95.1

5,906.1 5,917.2 5,760.7 97.4

Central 5,906.1 5,917.2 5,760.7 97.4

Entidades 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros 4,112.0 4,138.0 3,798.2 91.8

226,851.9 253,757.8 215,905.6 85.1

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO II.01.1

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

TOTAL

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

APROBADO(1)

ENERO-DICIEMBRE 2018

TOTAL CDMX 226,851.9 253,757.8 215,905.6 85.1

Sector Gobierno 177,503.1 194,162.3 169,260.7 87.2

Poder Ejecutivo 163,055.9 179,071.3 154,184.9 86.1

Dependencias 69,054.7 84,649.4 73,885.7 87.3

Jefatura del Gobierno 227.5 228.8 197.7 86.4Secretaría de Gobierno 4,234.7 4,948.9 4,174.3 84.3Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 276.9 486.1 458.8 94.4Secretaría de Desarrollo Económico 310.6 370.7 349.5 94.3Secretaría de Turismo 100.0 99.9 89.8 89.9Secretaría de Medio Ambiente 1,069.3 1,383.7 1,254.6 90.7Secretaría de Obras y Servicios 4,898.0 14,713.7 10,979.9 74.6Secretaría de Desarrollo Social 11,035.7 11,423.7 11,057.6 96.8Secretaría de Adminstración y Finanzas 4,052.9 5,381.0 4,410.9 82.0Secretaría de Movilidad 1,834.8 2,264.4 1,932.1 85.3Secretaría de Seguridad Pública 17,660.7 18,091.9 16,684.9 92.2Oficialía Mayor 781.1 1,054.0 841.9 79.9Secretaría de la Contraloría General 570.9 582.6 453.9 77.9Procuraduría General de Justicia 7,068.4 7,054.5 6,526.4 92.5Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,626.2 2,094.2 1,904.3 90.9Secretaría de Salud 9,953.0 10,945.8 9,608.6 87.8Secretaría de Cultura 690.9 719.5 630.6 87.6Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 956.0 793.3 638.5 80.5Secretaría de Protección Civil 173.7 154.8 133.2 86.1Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 245.7 570.2 533.6 93.6Secretaría de Educación 953.8 953.8 723.2 75.8Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 333.9 334.1 301.2 90.2

Órganos Desconcentrados 36,256.1 39,017.8 34,025.6 87.2

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano dela Ciudad de México 3,103.6 2,989.0 2,520.5 84.3

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco,Tláhuac y Milpa Alta

46.5 52.3 44.2 84.5

Sistema de Radio y Televisión Digital 134.2 143.2 134.4 93.9Autoridad del Centro Histórico 49.6 48.7 37.2 76.4Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa deDerechos Humanos 13.4 13.4 10.1 75.2

Autoridad del Espacio Público 261.8 91.8 60.8 66.2Sistema de Aguas de la Ciudad de México 13,617.0 14,276.9 11,196.3 78.4Agencia de Resiliencia 21.0 20.6 14.3 69.4Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México 16.3 15.9 9.6 60.6Planta de Asfalto 569.9 564.4 519.0 91.9Proyecto Metro de la Ciudad de México 82.1 16.5 15.1 91.8Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 6,991.8 9,074.5 8,007.2 88.2Órgano Regulador del Transporte 24.4 24.4 17.1 70.1Universidad de la Policía de la CDMX 100.1 155.1 137.3 88.5Policía Auxiliar 6,665.6 6,877.7 6,783.5 98.6Policía Bancaria e Industrial 4,404.7 4,398.1 4,297.8 97.7Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 89.6 182.8 169.2 92.6Instituto de Formación Profesional 44.2 44.2 37.0 83.8Agencia de Protección Sanitaria 20.0 28.1 14.9 53.2

Alcaldías 40,578.0 43,877.5 36,708.4 83.7

Alcaldía Álvaro Obregón 2,974.1 3,092.5 2,193.9 70.9Alcaldía Azcapotzalco 1,841.1 1,962.6 1,657.1 84.4Alcaldía Benito Juárez 2,215.3 2,567.7 2,116.2 82.4Alcaldía Coyoacán 2,701.2 3,095.3 2,589.9 83.7Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 1,673.1 1,864.8 1,698.6 91.1Alcaldía Cuauhtémoc 3,235.5 3,666.9 3,067.6 83.7Alcaldía Gustavo A. Madero 4,445.3 4,529.6 3,944.5 87.1Alcaldía Iztacalco 1,977.4 2,244.7 1,663.6 74.1Alcaldía Iztapalapa 5,379.7 5,877.4 5,008.6 85.2Alcaldía La Magdalena Contreras 1,648.1 1,729.6 1,519.2 87.8

(3/2)

CUADRO II.01.2GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE LA CDMX EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(MILLONES DE PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE

AVANCEPORCENTUAL

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

APROBADO(1)


(3/2)


(MILLONES DE PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE

AVANCEPORCENTUAL

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

APROBADO(1)


Alcaldía Miguel Hidalgo 2,348.0 2,413.5 1,889.0 78.3Alcaldía Milpa Alta 1,352.7 1,432.4 1,272.3 88.8Alcaldía Tláhuac 1,641.6 1,817.9 1,566.4 86.2Alcaldía Tlalpan 2,442.7 2,531.9 2,079.6 82.1Alcaldía Venustiano Carranza 2,781.3 3,008.9 2,719.6 90.4Alcaldía Xochimilco 1,921.0 2,041.6 1,722.3 84.4

Otras 17,167.1 11,526.5 9,565.2 83.0

Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones 7,076.0 1,409.5 0.0 0.0Tesorería 3,992.0 3,992.0 3,652.4 91.5Deuda Pública 6,099.1 6,125.1 5,912.8 96.5

Poder Legislativo 3,111.1 3,121.1 3,121.1 100.0

Congreso de la Ciudad de México 2,366.1 2,366.1 2,366.1 100.0Auditoria Superior de la Ciudad de México 745.1 755.1 755.1 100.0

Poder Judicial 6,103.2 6,658.0 6,647.8 99.8

Tribunal Superior de Justicia 5,889.7 6,428.5 6,418.3 99.8Consejo de la Judicatura 213.5 229.5 229.5 100.0

Órganos Autónomos 5,232.8 5,311.9 5,306.9 99.9

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 515.0 525.0 525.0 100.0Junta Local de Conciliación y Arbitraje 432.6 482.5 482.5 100.0Comisión de Derechos Humanos 435.4 445.4 445.4 100.0Instituto Electoral 2,028.2 2,028.2 2,028.2 100.0Tribunal Electoral 336.2 345.2 345.2 100.0Universidad Autónoma de la Ciudad de México 1,341.9 1,342.0 1,337.0 99.6Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 143.4 143.4 143.4 100.0

Sector Paraestatal No Financiero 49,348.8 59,595.4 46,644.9 78.3

Entidades y Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros 42,555.8 50,666.6 38,415.9 75.8

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,404.9 3,401.7 3,231.9 95.0Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

15.6 16.6 15.2 91.7

Instituto de Vivienda 3,556.7 5,430.2 5,000.8 92.1Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional en la Ciudad de México

0.0 3,993.4 1,024.9 25.7

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 271.9 221.9 136.4 61.5Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

57.0 22.0 21.3 96.8

Fondo Mixto de Promoción Turística 415.9 547.9 489.5 89.3Fondo Ambiental Público 460.8 611.3 339.2 55.5Instituto para la Seguridad de las Construcciones 117.8 294.1 188.4 64.1Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 59.6 88.0 78.5 89.3Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 25.4 25.4 22.8 89.8Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 28.5 28.5 24.1 84.4Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 27.9 27.9 25.6 91.6Instituto de la Juventud 128.0 129.6 117.5 90.7Instituto de las Mujeres 159.1 168.8 150.0 88.9Procuraduría Social 286.0 285.0 252.7 88.7Fideicomiso de Recuperación Crediticia 90.0 91.2 73.7 80.9Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 51.6 51.6 0.0 0.0Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

8.5 47.2 46.3 98.0

Metrobús 869.4 1,343.1 1,267.6 94.4Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 17,580.9 18,840.0 12,908.9 68.5Sistema de Movilidad 1 (M1) 1,782.5 1,797.3 1,622.9 90.3Servicio de Transportes Eléctricos 1,393.7 1,399.5 1,229.9 87.9Fondo de Desarrollo Económico 9.0 9.0 6.0 66.6Escuela de Administración Pública 66.9 66.9 57.9 86.5Instituto de Verificación Administrativa 443.0 444.1 425.5 95.8Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 1.3 1.6 0.3 16.1Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 2.8 28.5 18.8 66.2Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Ciudad de México 104.2 100.2 87.2 87.0Régimen de Protección Social en Salud 1,309.9 176.5 120.8 68.5

(3/2)


(MILLONES DE PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE

AVANCEPORCENTUAL

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

APROBADO(1)


Servicios de Salud Pública 5,301.3 5,857.4 5,019.1 85.7Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 128.2 128.2 104.4 81.5Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 21.7 30.5 26.6 87.2Fideicomiso Museo del Estanquillo 14.7 17.7 16.0 90.6Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.7 30.6 20.5 66.9Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 36.1 46.8 39.7 84.9Heroico Cuerpo de Bomberos 1,175.0 1,254.4 1,085.5 86.5Instituto del Deporte 170.3 284.9 267.2 93.8Instituto de Educación Media Superior 955.7 957.7 939.5 98.1Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 36.1 234.0 54.0 23.1Fideicomiso Educación Garantizada 1,984.5 2,135.6 1,858.7 87.0

Instituciones Públicas de Seguridad Social 5,889.1 7,992.2 7,565.7 94.7

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 986.6 986.6 897.9 91.0Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 2,561.1 3,138.9 3,082.3 98.2Caja de Previsión de la Policía Preventiva 2,341.4 3,866.6 3,585.4 92.7

Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 903.8 936.6 663.3 70.8

PROCDMX 15.8 18.6 15.5 83.5Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 695.1 695.1 490.7 70.6Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 192.9 223.0 157.1 70.5


216,833.8 243,702.5 206,346.6 84.7

GASTO CORRIENTE 169,118.8 185,423.0 164,533.1 88.7

GASTO DIRECTO DE ADMON. 130,704.5 139,545.3 123,435.1 88.5

Servicios Personales _1/ 81,813.8 81,425.3 76,504.1 94.0

Materiales y Suministros 9,922.1 12,071.9 9,102.5 75.4

Servicios Generales 38,968.6 46,048.0 37,828.5 82.2

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 38,414.3 45,877.8 41,098.0 89.6

GASTO DE CAPITAL 47,715.0 58,279.5 41,813.5 71.7

INVERSIÓN FÍSICA 42,364.3 50,790.4 35,282.5 69.5

Bienes Muebles, Inm. e Intan. 5,110.4 8,574.7 4,604.5 53.7

Inversión Pública 37,254.0 42,215.7 30,678.0 72.7

INVERSIÓN FINANCIERA 3,916.0 5,897.0 5,271.3 89.4



_1/ Incluye los sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del personal de Servicios de Salud y de Bomberos.

CUADRO II.01.3

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

TOTAL

CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)


APROBADO(1)

167,485.0 184,107.1 159,701.8 86.7

GASTO CORRIENTE 127,906.5 136,443.6 124,960.8 91.6

GASTO DIRECTO DE ADMON. 97,943.9 105,385.7 95,122.7 90.3

Servicios Personales 64,697.6 64,563.6 61,416.6 95.1

Materiales y Suministros 6,471.0 7,455.4 5,890.9 79.0

Servicios Generales 26,775.3 33,366.6 27,815.1 83.4


GASTO DE CAPITAL 39,578.5 47,663.5 34,741.0 72.9

INVERSIÓN FÍSICA 37,970.8 45,278.6 32,844.0 72.5

Bienes Muebles, Inm. e Intan. 3,169.7 5,393.7 4,016.6 74.5

Inversión Pública 34,801.1 39,884.9 28,827.5 72.3

INVERSIÓN FINANCIERA 173.0 792.8 637.2 80.4


Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

GASTO PROGRAMABLE

CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)

CUADRO II.01.4

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR GOBIERNO DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

APROBADO(1)


49,348.8 59,595.4 46,644.9 78.3

42,555.8 50,666.6 38,415.9 75.8

3,404.9 3,401.7 3,231.9 95.0

15.6 16.6 15.2 91.7

3,556.7 5,430.2 5,000.8 92.1

0.0 3,993.4 1,024.9 25.7

271.9 221.9 136.4 61.5

57.0 22.0 21.3 96.8

415.9 547.9 489.5 89.3

460.8 611.3 339.2 55.5

117.8 294.1 188.4 64.1

59.6 88.0 78.5 89.3

25.4 25.4 22.8 89.8

28.5 28.5 24.1 84.4

27.9 27.9 25.6 91.6

128.0 129.6 117.5 90.7

159.1 168.8 150.0 88.9

286.0 285.0 252.7 88.7

90.0 91.2 73.7 80.9

51.6 51.6 0.0 0.0

8.5 47.2 46.3 98.0

869.4 1,343.1 1,267.6 94.4

17,580.9 18,840.0 12,908.9 68.5

1,782.5 1,797.3 1,622.9 90.3

1,393.7 1,399.5 1,229.9 87.9

9.0 9.0 6.0 66.6

66.9 66.9 57.9 86.5

443.0 444.1 425.5 95.8

1.3 1.6 0.3 16.1

2.8 28.5 18.8 66.2

104.2 100.2 87.2 87.0

Instituto para la Seguridad de las Construcciones

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social

CUADRO II.01.5

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

APROBADO(1)

ENERO-DICIEMBRE 2018 AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

TOTAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

Instituto de Vivienda

Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional en la Ciudad de México

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

Fondo Mixto de Promoción Turística

Fondo Ambiental Público

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCEROS

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México

Instituto de la Juventud

Instituto de las Mujeres

Procuraduría Social

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

Metrobús

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

Sistema de Movilidad 1 (M1)

Servicio de Transportes Eléctricos

Fondo de Desarrollo Económico

Escuela de Administración Pública

Instituto de Verificación Administrativa

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia

Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Ciudad de México

CUADRO II.01.5

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

APROBADO(1)

ENERO-DICIEMBRE 2018 AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

1,309.9 176.5 120.8 68.5

5,301.3 5,857.4 5,019.1 85.7

128.2 128.2 104.4 81.5

21.7 30.5 26.6 87.2

14.7 17.7 16.0 90.6

3.7 30.6 20.5 66.9

36.1 46.8 39.7 84.9

1,175.0 1,254.4 1,085.5 86.5

170.3 284.9 267.2 93.8

955.7 957.7 939.5 98.1

36.1 234.0 54.0 23.1

1,984.5 2,135.6 1,858.7 87.0

5,889.1 7,992.2 7,565.7 94.7

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 986.6 986.6 897.9 91.0

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 2,561.1 3,138.9 3,082.3 98.2

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 2,341.4 3,866.6 3,585.4 92.7

903.8 936.6 663.3 70.8

PROCDMX 15.8 18.6 15.5 83.5

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 695.1 695.1 490.7 70.6

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 192.9 223.0 157.1 70.5

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Régimen de Protección Social en Salud

Servicios de Salud Pública

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano

Fideicomiso Museo del Estanquillo

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México

Heroico Cuerpo de Bomberos

Instituto del Deporte

Instituto de Educación Media Superior

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Fideicomiso Educación Garantizada

42,555.8 50,666.6 38,415.9 75.8

GASTO CORRIENTE 35,141.3 40,766.3 31,942.1 78.4Servicios Personales 16,807.9 16,540.7 14,843.6 89.7Materiales y Suministros 2,943.5 4,111.5 2,801.5 68.1Servicios Generales 11,277.2 11,541.6 9,081.1 78.7Transferencias Directas 4,112.8 8,572.5 5,215.8 60.8

GASTO DE CAPITAL 7,414.5 9,900.3 6,473.8 65.4Inversión Física 4,388.8 5,504.8 2,432.4 44.2Bienes Muebles, Inm. e Intan. 1,935.9 3,173.9 581.9 18.3Inversión Pública 2,452.9 2,330.8 1,850.5 79.4Inversión Financiera 3,025.7 4,395.5 4,041.4 91.9

3,404.9 3,401.7 3,231.9 95.0

GASTO CORRIENTE 3,404.9 3,398.3 3,231.6 95.1Servicios Personales 1,110.3 1,138.4 1,056.4 92.8Materiales y Suministros 804.5 807.9 789.5 97.7Servicios Generales 272.9 264.5 222.7 84.2Transferencias Directas 1,217.1 1,187.5 1,163.0 97.9

GASTO DE CAPITAL 0.0 3.4 0.3 9.5Inversión Física 0.0 3.4 0.3 9.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 3.4 0.3 9.5Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

15.6 16.6 15.2 91.7

GASTO CORRIENTE 13.6 14.7 13.4 90.8Servicios Personales 8.9 8.9 7.7 86.4Materiales y Suministros 0.4 0.3 0.3 97.4Servicios Generales 2.2 3.7 3.6 96.6Transferencias Directas 2.1 1.8 1.8 99.0


3,556.7 5,430.2 5,000.8 92.1

GASTO CORRIENTE 734.3 1,073.6 937.8 87.3Servicios Personales 222.3 221.8 194.1 87.5Materiales y Suministros 13.4 12.9 5.8 45.4Servicios Generales 121.7 162.5 123.5 76.0Transferencias Directas 376.9 676.4 614.4 90.8

GASTO DE CAPITAL 2,822.4 4,356.6 4,063.0 93.3Inversión Física 46.8 111.1 100.6 90.6

Instituto de Vivienda

Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

TOTAL

CUADRO II.01.6

GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


Bienes Muebles, Inm. e Intan. 46.8 111.1 100.6 90.6Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 2,775.7 4,245.5 3,962.4 93.3

0.0 3,993.4 1,024.9 25.7

GASTO CORRIENTE 0.0 3,993.4 1,024.9 25.7Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 3,993.4 1,024.9 25.7


271.9 221.9 136.4 61.5



57.0 22.0 21.3 96.8



415.9 547.9 489.5 89.3

GASTO CORRIENTE 415.9 543.5 485.5 89.3Servicios Personales 32.6 32.6 23.1 70.7Materiales y Suministros 2.1 2.2 0.5 25.1

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

Fondo Mixto de Promoción Turística

Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional en la Ciudad de México

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


Servicios Generales 370.9 507.1 461.9 91.1Transferencias Directas 10.3 1.6 0.0 0.0


460.8 611.3 339.2 55.5



117.8 294.1 188.4 64.1



59.6 88.0 78.5 89.3



Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Fondo Ambiental Público

Instituto para la Seguridad de las Construcciones

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


25.4 25.4 22.8 89.8



28.5 28.5 24.1 84.4



27.9 27.9 25.6 91.6



128.0 129.6 117.5 90.7


GASTO DE CAPITAL 0.0 0.5 0.4 99.8Inversión Física 0.0 0.5 0.4 99.8

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México

Instituto de la Juventud

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.5 0.4 99.8Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

159.1 168.8 150.0 88.9



286.0 285.0 252.7 88.7


GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0

90.0 91.2 73.7 80.9



51.6 51.6 0.0 0.0


Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

Instituto de las Mujeres

Procuraduría Social

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


GASTO DE CAPITAL 51.6 51.6 0.0 0.0Inversión Física 51.6 51.6 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 51.6 51.6 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas

8.5 47.2 46.3 98.0



869.4 1,343.1 1,267.6 94.4

GASTO CORRIENTE 869.4 1,341.0 1,267.3 94.5Servicios Personales 88.9 90.3 69.5 76.9Materiales y Suministros 3.3 6.9 2.0 29.2Servicios Generales 777.1 1,243.8 1,195.7 96.1Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0


17,580.9 18,840.0 12,908.9 68.5

GASTO CORRIENTE 13,227.4 13,889.2 10,755.3 77.4Servicios Personales 5,769.8 5,828.4 5,193.4 89.1Materiales y Suministros 1,009.3 1,708.1 687.3 40.2Servicios Generales 6,443.7 6,344.1 4,874.6 76.8Transferencias Directas 4.7 8.7 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 4,353.5 4,950.8 2,153.6 43.5Inversión Física 4,253.5 4,950.8 2,153.6 43.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 1,852.2 2,927.4 373.7 12.8Inversión Pública 2,401.3 2,023.4 1,780.0 88.0Inversión Financiera 100.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

Metrobús

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


1,782.5 1,797.3 1,622.9 90.3

GASTO CORRIENTE 1,777.5 1,789.1 1,619.8 90.5Servicios Personales 969.3 971.2 872.7 89.9Materiales y Suministros 629.1 617.0 581.7 94.3Servicios Generales 179.1 201.0 165.4 82.3Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0


1,393.7 1,399.5 1,229.9 87.9



9.0 9.0 6.0 66.6



66.9 66.9 57.9 86.5


GASTO DE CAPITAL 0.0 0.8 0.8 100.0Inversión Física 0.0 0.8 0.8 100.0

Escuela de Administración Pública

Sistema de Movilidad 1 (M1)

Servicio de Transportes Eléctricos

Fondo de Desarrollo Económico

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.8 0.8 100.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

443.0 444.1 425.5 95.8



1.3 1.6 0.3 16.1



0.0 0.0 0.0

2.8 28.5 18.8 66.2


GASTO DE CAPITAL 0.0 22.0 15.7 71.3Inversión Física 0.0 22.0 15.7 71.3Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 22.0 15.7 71.3Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

104.2 100.2 87.2 87.0

GASTO CORRIENTE 104.2 100.0 87.0 87.0Servicios Personales 59.7 54.7 44.6 81.6

Instituto de Verificación Administrativa

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia

Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Ciudad de México

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


Materiales y Suministros 2.0 1.9 1.9 98.5Servicios Generales 36.9 37.7 34.8 92.2Transferencias Directas 5.7 5.7 5.7 99.9


1,309.9 176.5 120.8 68.5

GASTO CORRIENTE 1,309.9 171.9 120.1 69.9Servicios Personales 351.0 125.4 97.7 77.9Materiales y Suministros 11.0 9.3 3.0 32.5Servicios Generales 947.9 37.2 19.4 52.1Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0


5,301.3 5,857.4 5,019.1 85.7

GASTO CORRIENTE 5,298.2 5,847.5 5,011.7 85.7Servicios Personales 4,613.4 4,519.5 4,107.6 90.9Materiales y Suministros 195.2 608.7 412.5 67.8Servicios Generales 489.6 717.0 490.2 68.4Transferencias Directas 0.0 2.4 1.4 57.2

GASTO DE CAPITAL 3.1 9.9 7.4 74.5Inversión Física 3.1 9.9 7.4 74.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 3.1 9.9 7.4 74.5Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0

128.2 128.2 104.4 81.5



Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Servicios de Salud Pública

Régimen de Protección Social en Salud

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


21.7 30.5 26.6 87.2



14.7 17.7 16.0 90.6



3.7 30.6 20.5 66.9



36.1 46.8 39.7 84.9


Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano

Fideicomiso Museo del Estanquillo

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


GASTO DE CAPITAL 1.9 1.9 1.7 90.8Inversión Física 1.9 1.9 1.7 90.8Bienes Muebles, Inm. e Intan. 1.9 1.9 1.7 90.8Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

1,175.0 1,254.4 1,085.5 86.5



170.3 284.9 267.2 93.8



955.7 957.7 939.5 98.1



36.1 234.0 54.0 23.1

GASTO CORRIENTE 36.1 36.1 27.4 75.8Servicios Personales 25.2 25.2 19.1 75.8

Instituto de Educación Media Superior

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Heroico Cuerpo de Bomberos

Instituto del Deporte

CUADRO II.01.6


(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTOAPROBADO

(1)


Materiales y Suministros 1.9 2.5 1.7 67.6Servicios Generales 9.0 8.3 6.5 78.3Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0


1,984.5 2,135.6 1,858.7 87.0

GASTO CORRIENTE 1,984.5 2,135.5 1,858.6 87.0Servicios Personales 47.0 47.0 37.1 78.8Materiales y Suministros 6.8 6.7 5.6 83.1Servicios Generales 62.1 113.1 72.5 64.1Transferencias Directas 1,868.5 1,968.6 1,743.5 88.6



Fideicomiso Educación Garantizada

5,889.1 7,992.2 7,565.7 94.7



986.6 986.6 897.9 91.0

GASTO CORRIENTE 986.6 986.6 897.9 91.0Servicios Personales 38.0 38.0 32.8 86.5Materiales y Suministros 3.0 3.2 2.9 89.6Servicios Generales Incluye Aportaciones 483.2 483.2 418.7 86.6Transferencias Directas 462.4 462.2 443.5 96.0


2,561.1 3,138.9 3,082.3 98.2



2,341.4 3,866.6 3,585.4 92.7




CUADRO II.01.7

GASTO PROGRAMABLE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)


APROBADO(1)

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar

CONCEPTO

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya

Caja de Previsión de la Policía Preventiva

TOTAL

903.8 936.6 663.3 70.8



Transferencias Directas 15.8 18.6 15.5 83.5



695.1 695.1 490.7 70.6



192.9 223.0 157.1 70.5




APROBADO(1)

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

CUADRO II.01.8

GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)CONCEPTO

PROCDMX

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

TOTAL


TOTAL 33,374.5 39,522.6 36,654.4 92.7

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINACIEROS 32,238.2 38,385.2 35,517.0 92.5

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,346.8 3,343.6 3,327.4 99.5 Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

15.6 16.6 15.2 91.7

Instituto de Vivienda 2,349.1 4,222.6 4,222.6 100.0 Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional en la Ciudad de México

0.0 3,993.4 3,993.4 100.0

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 129.8 79.8 74.8 93.8 Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 57.0 22.0 21.5 97.7 Fondo Mixto de Promoción Turística 392.0 479.6 464.8 96.9 Fondo Ambiental Público 260.8 347.0 332.4 95.8 Instituto para la Seguridad de las Construcciones 117.6 293.7 188.1 64.0 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 58.5 85.4 77.6 90.9 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 25.4 25.4 22.8 89.8 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 28.5 28.5 24.9 87.3 Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 27.9 27.9 26.2 93.6 Instituto de la Juventud 128.0 129.6 121.4 93.7 Instituto de las Mujeres 159.1 168.8 151.9 90.0 Procuraduría Social 283.5 282.5 250.8 88.8 Fideicomiso de Recuperación Crediticia 30.6 30.6 30.6 100.0 Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 50.0 50.0 0.0 - Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 7.6 46.3 46.3 99.9 Metrobús 750.8 1,164.6 1,144.5 98.3

Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 9,959.3 9,666.6 8,060.2 83.4 Sistema de Movilidad 1 (M1) 1,335.5 1,335.5 1,309.3 98.0 Servicio de Transportes Eléctricos 1,111.8 1,117.5 977.8 87.5 Fondo de Desarrollo Económico 0.0 0.0 0.0 N/AEscuela de Administración Pública 66.0 66.0 60.0 90.8 Instituto de Verificación Administrativa 443.0 444.1 429.2 96.7 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 1.3 1.3 0.0 - Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 0.0 14.3 8.3 58.0 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Ciudad de México 104.1 99.1 90.5 91.3 Régimen de Protección Social en Salud 1,309.9 176.5 121.2 68.7 Servicios de Salud Pública 5,289.9 5,827.6 5,278.4 90.6 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 128.2 128.2 119.9 93.6 Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 11.1 15.1 15.1 100.0 Fideicomiso Museo del Estanquillo 12.0 15.0 15.0 100.0 Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.1 12.5 2.8 22.7 Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 33.6 42.1 36.7 87.1 Heroico Cuerpo de Bomberos 1,175.0 1,254.4 1,180.0 94.1 Instituto del Deporte 59.6 166.9 158.4 94.9 Instituto de Educación Media Superior 955.7 955.7 937.5 98.1 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 36.1 234.0 215.8 92.2 Fideicomiso Educación Garantizada 1,984.5 1,975.0 1,963.7 99.4

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,120.6 1,120.6 1,120.6 100.0

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 0.0 0.0 0.0 N/ACaja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 120.6 120.6 120.6 100.0

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 15.7 16.8 16.8 99.8

PROCDMX 15.7 16.8 16.8 99.8 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 N/AServicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 N/A


CUADRO II.01.9APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PARESTATAL NO FINANICERO DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)


APROBADO(1)

CUADRO II.01.10APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

TOTAL 32,238.2 38,385.2 35,517.0 92.5

APORTACIONES 24,988.7 30,904.7 28,728.7 93.0 GASTO CORRIENTE 19,987.0 24,336.9 22,854.4 93.9 GASTO DE CAPITAL 5,001.7 6,567.8 5,874.3 89.4

TRANSFERENCIAS 7,249.5 7,480.6 6,788.3 90.7 GASTO CORRIENTE 7,014.5 6,983.9 6,381.0 91.4 GASTO DE CAPITAL 235.0 496.7 407.3 82.0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,346.8 3,343.6 3,327.4 99.5

APORTACIONES 2,799.6 2,297.6 2,281.4 99.3 GASTO CORRIENTE 2,799.6 2,294.5 2,278.3 99.3 GASTO DE CAPITAL 0.0 3.1 3.1 100.0

TRANSFERENCIAS 547.3 1,046.1 1,046.1 100.0 GASTO CORRIENTE 547.3 1,046.1 1,046.1 100.0 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A

Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México 15.6 16.6 15.2 91.7

APORTACIONES 15.6 16.6 15.2 91.7 GASTO CORRIENTE 13.6 14.7 13.4 90.8

GASTO DE CAPITAL 2.0 1.9 1.8 99.1

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A

Instituto de Vivienda 2,349.1 4,222.6 4,222.6 100.0

APORTACIONES 2,349.1 4,222.6 4,222.6 100.0 GASTO CORRIENTE 72.1 271.6 271.6 100.0 GASTO DE CAPITAL 2,277.0 3,951.0 3,951.0 100.0

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 N/A GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 N/A GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A

Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional en la Ciudad de México - 3,993.4 3,993.4 100.0

APORTACIONES 0.0 3,993.4 3,993.4 100.0 GASTO CORRIENTE 0.0 3,993.4 3,993.4 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 129.8 79.8 74.8 93.8

APORTACIONES 129.8 79.8 74.8 93.8 GASTO CORRIENTE 50.0 0.0 0.0 N/AGASTO DE CAPITAL 79.8 79.8 74.8 93.8


CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)


(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 57.0 22.0 21.5 97.7

APORTACIONES 57.0 22.0 21.5 97.7 GASTO CORRIENTE 57.0 22.0 21.5 97.7 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Fondo Mixto de Promoción Turística 392.0 479.6 464.8 96.9

APORTACIONES 392.0 479.6 464.8 96.9 GASTO CORRIENTE 392.0 475.2 460.4 96.9 GASTO DE CAPITAL 0.0 4.4 4.4 100.0


Fondo Ambiental Público 260.8 347.0 332.4 95.8


TRANSFERENCIAS 0.0 0.5 0.1 15.4 GASTO CORRIENTE 0.0 0.5 0.1 15.4 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A

Instituto para la Seguridad de las Construcciones 117.6 293.7 188.1 64.0



Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 58.5 85.4 77.6 90.9


TRANSFERENCIAS 0.0 26.1 21.9 84.1 GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO DE CAPITAL 0.0 26.1 21.9 84.1

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 25.4 25.4 22.8 89.8




(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 28.5 28.5 24.9 87.3



Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 27.9 27.9 26.2 93.6



Instituto de la Juventud 128.0 129.6 121.4 93.7



Instituto de las Mujeres 159.1 168.8 151.9 90.0


TRANSFERENCIAS 0.0 7.5 5.9 78.8 GASTO CORRIENTE 0.0 6.9 5.3 76.9 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.6 0.6 100.0

Procuraduría Social 283.5 282.5 250.8 88.8



Fideicomiso de Recuperación Crediticia 30.6 30.6 30.6 100.0




(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 50.0 50.0 - -

APORTACIONES 50.0 50.0 0.0 - GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO DE CAPITAL 50.0 50.0 0.0 -


Fid. para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transp. Púb. 7.6 46.3 46.3 99.9



Metrobús 750.8 1,164.6 1,144.5 98.3

APORTACIONES 750.8 1,164.6 1,144.5 98.3 GASTO CORRIENTE 750.8 1,164.6 1,144.5 98.3 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 9,959.3 9,666.6 8,060.2 83.4

APORTACIONES 9,727.4 9,437.4 7,902.7 83.7 GASTO CORRIENTE 7,166.3 7,016.0 6,108.2 87.1 GASTO DE CAPITAL 2,561.1 2,421.4 1,794.6 74.1


Sistema de Movilidad 1 (M1) 1,335.5 1,335.5 1,309.3 98.0

APORTACIONES 1,335.5 1,335.5 1,309.3 98.0 GASTO CORRIENTE 1,330.5 1,330.5 1,309.3 98.4 GASTO DE CAPITAL 5.0 5.0 0.0 -


Servicio de Transportes Eléctricos 1,111.8 1,117.5 977.8 87.5

APORTACIONES 1,111.8 1,117.5 977.8 87.5 GASTO CORRIENTE 1,111.8 1,117.5 977.8 87.5 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A



(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

Fondo de Desarrollo Económico - - - N/A

APORTACIONES 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Escuela de Administración Pública 66.0 66.0 60.0 90.8



Instituto de Verificación Administrativa 443.0 444.1 429.2 96.7



Fondo para Atención y Apoyo para las Víctimas del Delito (FAAVID) 1.3 1.3 - -

APORTACIONES 1.3 1.3 0.0 - GASTO CORRIENTE 1.3 1.3 0.0 - GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia - 14.3 8.3 58.0



Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México 104.1 99.1 90.5 91.3




(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

Régimen de Protección Social en Salud 1,309.9 176.5 121.2 68.7


TRANSFERENCIAS 1,303.4 170.0 119.1 70.0 GASTO CORRIENTE 1,303.4 165.4 118.4 71.6 GASTO DE CAPITAL 0.0 4.6 0.7 15.1

Servicios de Salud Pública 5,289.9 5,827.6 5,278.4 90.6


TRANSFERENCIAS 5,166.9 5,704.6 5,155.4 90.4 GASTO CORRIENTE 5,163.8 5,696.2 5,147.0 90.4 GASTO DE CAPITAL 3.1 8.4 8.4 100.0

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 128.2 128.2 119.9 93.6



Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 11.1 15.1 15.1 100.0



Fideicomiso Museo del Estanquillo 12.0 15.0 15.0 100.0



Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.1 12.5 2.8 22.7




(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 33.6 42.1 36.7 87.1



Heroico Cuerpo de Bomberos 1,175.0 1,254.4 1,180.0 94.1



Instituto del Deporte 59.6 166.9 158.4 94.9



Instituto de Educación Media Superior 955.7 955.7 937.5 98.1



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 36.1 234.0 215.8 92.2



Fideicomiso Educación Garantizada 1,984.5 1,975.0 1,963.7 99.4




CUADRO II.01.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

TOTAL 1,120.6 1,120.6 1,120.6 100.0

APORTACIONES 1,120.6 1,120.6 1,120.6 100.0 GASTO CORRIENTE 1,120.6 1,120.6 1,120.6 100.0 GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Caja de Previsión de la Policía Auxiliar - - - N/A



Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la CDMX 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0

APORTACIONES 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 GASTO CORRIENTE 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Caja de Previsión de la Policía Preventiva 120.6 120.6 120.6 100.0




CONCEPTOAVANCE


(2)EJERCIDO

(3)


APROBADO(1)

CUADRO II.01.12APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DE LA CDMX

(MILLONES DE PESOS)

TOTAL 15.7 16.8 16.8 99.8



PROCDMX 15.7 16.8 16.8 99.8



Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. - - - N/A

APORTACIONES 0.0 0.0 0.0 N/A GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 N/AGASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 N/A


Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. - - - N/A




CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)


APROBADO(1)

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