Custos AMS

352*

469510

578599

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009

616

* Até Julho

2,8%3,6%

13,3%

8,7%

Beneficiários

248.571

254.812

262.671 263.105

269.061

230.000

240.000

250.000

260.000

270.000

280.000

2005 2006 2007 2008 2009

• 2005 a 2009 – 20.490 novos beneficiários* Julho

*

Beneficiários

Julho/2009

Custo Per Capita

* Agosto de 2008 a Julho de 2009

Custo por Faixa Etária

74 26

GeralRelação de Custeio

4922 22 15 11 14 22 25 24

66

2913 11 11 16

29 42 51

411

26 15 2310 7 12 22 25 22

58

3

88/12

71/29 63/37

57/43 57/43 61/39

52/48

12/88

46/54 53/47

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 > 58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Beneficiário (mil) Custo (R$ milhão) Arrecadação (R$ Milhão) Custeio

33% dosBeneficiários

75% dosCustos

Relação de Custeio 70/30

* Agosto de 2008 a Julho de 2009

Desembolso (R$) Custo (R$) % Companhia Arrecadação (R$) % Beneficiário

Empregados 328.268.701 192.796.393 59% 135.472.309 41%

Aposentados 508.430.242 423.046.045 83% 85.384.197 17%

Total 836.698.944 615.842.438 74% 220.856.506 26%

Necessidade de Arrecadação

* Agosto de 2008 a Julho de 2009

Desembolso Custo Arrecadação Arrecadação PR328.268.701,41 192.796.392,65 135.472.308,76 71.414.559,35508.430.242,35 423.046.045,17 85.384.197,18 51.359.717,50836.698.943,76 615.842.437,82 220.856.505,94 122.774.276,85

Empregado Aposentado Total

-36.991.698 67.144.876 30.153.177-27,31% 78,64% 13,65%

27.066.051 101.169.355 128.235.406-57,75% 197,34% 30,74%

EmpregadoAposentadoTotal

251.009.683Necessidade de Arrecadação (Custeio 70/30)

Defasagem entre arrecadação e necessidade de arrecadação

Necessidade de arrecadação (Grande Risco)

98.480.610 152.529.073

Custos AMS

Ano Aumento Salarial Concedido

Variação dos Custos

Defasagem AMS

2004 7,81% 25,30% 17,49%

2005 6,02% 10,60% 4,58%

2006 2,80% 8,70% 5,90%

2007 4,18% 13,30% 9,12%

2008 6,17% 3,60% -2,57%

Acumulado 26,98% 61,50% 34,52%

Passivo atuarial

Passivo Atuarial

2004 2005 2006 2007 2008

Passivo Atuarial Bruto (mil R$) 9.980.813 10.864.39

5 10.817.01

7 11.406.88

4 9.231.164

Perdas / (ganhos) Atuariais não reconhecidos (4.766.403)(4.387.26

8)(2.873.11

7)(2.382.87

0)808.370

Custo do Serviço Passado não reconhecido     174.711 40.072 36.276

Passivo Atuarial Líquido (mil R$) 5.214.410 6.477.12

7 7.769.18

9 8.983.94

2 10.003.25

8

24,22% 19,95% 15,64% 11,35%

Recadastramento

Recadastramaneto dos Beneficiários da AMS com entrega do Cartão AMS 426 dias de recadastramento 49 cidades recadastradas Aproximadamente 230 mil beneficiários recadastrados

Recadastramento Empresa  Titular/dependente Beneficiários Recadastrado % Recadastrados

PETROBRAS Titulares 56.676 39.893 70%

PETROBRAS Dependentes 110.080 60.224 54%

BR  Titulares 3.955 2.269 57%

BR   Dependentes 7.926 3.625 45%

PETROQUISA Titulares 314 245 78%

PETROQUISA Dependentes 500 316 63%

TRANSPETRO Titulares 2.507 1.633 65%

TRANSPETRO Dependentes 2.913 1.628 55%

SUBSIDIARIA EXT Titulares 141 90 63%

SUBSIDIARIA EXT Dependentes 238 127 53%

SUBSID NACIONAL Titulares 1 1 100%

SUBSID NACIONAL Dependentes 4 4 100%

BIOCOMBUSTIVEL Titulares 4 0 0%

BIOCOMBUSTIVEL Dependentes 13 0 0%

PETROS  Titulares 49.091 29.744 60%

PETROS  Dependentes 59.126 30.746 52%

INATIVOS  Titulares 1.326 115 8%

INATIVOS  Dependentes 7.117 752 10%

Recadastramentos não consolidados

    58.458 19%

TOTAL 301.932 229.870 76%

Avanços nos últimos ACTs

Benefício Farmácia Inclusão de Enteados (conforme critérios de elegibilidade) Melhorias no Plano 28 Acupuntura Menor sob guarda em processo de adoção (de 10 para 18 anos) Margem consignável aposentados (de 20% para 13%) Psicoterapia (de 5 para 10 anos) PASA Plano 28 Mamoplastia redutora (de 25 para 18 anos) Atendimento obstétrico para filhas Estudante de pós-graduação como universitário Stents revestidos em drogas Doenças oncológicas e renais crônicas como Grande Risco Implante dentário Recadastramento e Novo Cartão AMS