de Processo... · XLS file · Web viewResp. Status Effectiveness ... Processos especiais (colagem,...

Família de Produtos =Questionário!E3

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TUPY S.A.

n.a.

n.a.

Auditor membro (Co-Auditor)

Modelo 31189-16

Página 1 ()

Auditoria de Processo de Acordo com a VDA 6.3 (Process audit according to VDA 6.3 Jun2010) Nome do Auditor (Auditor's Name) Data da Auditoria

(Date of Audit.):Produção em Série (Series production)

Departamento (Department): Data do Relatório(Date of report):

Fornecedor (Supplier)

Nome (Name):Endereço (Address): Contato do Fornecedor

(Supplier Key Contact)

Linhas de Produção (Production Lines) Telefone (Phone):

Portfólio de Produtos / Planta (Product portfolio / Plant)

Escopo da Auditoria / Produto (Audit subject / product)

Principais clientes automotivos (Main customers for Automotive)

Certificação (Supplier certified acc.) =>Órgão (Certification done by): Validade (Certification valid until):

Participantes (Participants)Fornecedor (Supplier)

Nome (Name) Função (Function) Nome (Name) Função (Function)

Resultado (Result):Nível Alcançado de Conformidade (EG) (Achieved level of compliance)Classificação de acordo com as regras * (Classified acc. rating rules) **Ver planilha Regras de Rebaixamento (See worksheet Regras de Rebaixamento)

Comentários a respeito da classificação (Em caso de rebaixamento uma explicação é mandatória)Remarks to the rating (In case of downgrading an explanation is mandatory)

Assinaturas (Signatures)Fornecedor (Supplier) Auditor Líder (Lead Auditor)

VDA 6.3 Tupy.xls

FAMÍLIA DE PRODUTOS: COMPONENTES AUTOMOTIVOS

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No. Questão Requisitos mínimos / relevantes para a avaliação

P2 Project Management GESTÃO DE PROJETOS

Gen

eral

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Prod

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Proc

ess

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Ris

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Planning of the product- and process development

PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E DO PROCESSO

Do the Product and Process specific requirements exist ?

Os requisitos específicos do produto e do processo estão previstos?

Todos os requisitos relativos ao produto devem ser conhecidos.1) A organização tem implementado um processo para identificar os requisitos geais do GQ do cliente e também os requisitos de desenvolvimento do produto e do processo.2) Documentos de consulta e de contrato são verificados para garantir que estão completos3) Se os requisitos não puderem ser alcançados, o cliente deve ser informado. Desvio podem ser "liberados" / acordados com o cliente (no caso de um contrato).4) Os requisitos do cliente quanto à escolha dos subforncedores e / ou materiais a serem utilizados devem ser documentados.5) Características especiais devem ser identificadas com base em requisitos legais, tecnologia de produção características decorrentes da aplicação / utilização do produto.

Has Manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for Product and Process ?

A viabilidade de manufatura é avaliada de forma multifuncional, com base nos requisitos que são determinados para o produto e o processo?

1) O procedimento de avaliação da viabilidade de manufatura deve estar controlado.2) As documentações de contrato e consulta devem ser verificadas quanto a viabilidade de manufatura.3) Deve estar implementado um processo que assegure que todos os requisitos relacionados ao produto são determinados incluindo os não explicitamente declarados pelo cliente (ex.Normas legais). Lições aprendidas devem ser incluidas no estudo.4) O processo de liberação antes da cotação ser emitida para um cliente deve ser controlado.5) Todas as áreas envolvidas / responsáveis devem confirmar a viabilidade dos requisitos do cliente (compras, Desenvolvimento, Planejamento da Produção, Produção, Planejamento da GQ, logística..). A capacidade para produzir amostras e protótipos deve ser levada em consideração.

Are there plans for the product and process development?

Existem planos para o desenvolvimento do produto e Processo?

Em um nível abaixo do plano do projeto, planos específicos são elaborados para o desenvolvimento do produto e do processo. Estes planos contém detalhes de prazos e períodos para certas atividades de planejamento e desenvolvimento. Marcos, testes etc.1) Os marcos estão alinhados com os testes dos clientes?2) Os planos de desenvolvimento internos estão alinhados com o cronograma do projeto adequado, principalmente em relação às metricas para os marcos individuais?3) Esta assegurado que os planos de desenvolvimento estão sempre atualizados?4) O planejamento da GQ deve estão integrados nos planos de desenvolvimento, incluindo o planejamento de testes / inspeção, o planejamento das instalações de testes e inspeção e análise de risco?5) Na fase de senvolvimento, métodos adequados estão sendo utilizados para assegurar o desenvolvimento do produto de modo que quando o produto entra em produção em série ele atende as condições de instalação (função, confiabilidade, segurança)?6) Os FMEAS de processo são parte do planejamento da GQ?7) A experiência na tecnologia para a produção em série esta demonstrada? Processos e serviços externos são partes integrantes do planejamento do projeto.

Have the necessary resources been taken account into the product and the process develpoment?

Os recursos necessários tem sido levados em consideração para o produto e do processo?

1) Existe um procedimento para a determinação dos recursos necessários e este esta controlado?2) Este procedimento inclui a disponibilidade de pessoal qualificado, orçamento, infraestrutura, equipamentos de teste, laboratórios, máquinas, plantas, etc?3) Os requisitos de qualificação de pessoal são determinados antes do início do desenvolvimento?4) A capacidade para a produção de amostras, lote piloto e protótipos produção em série é planejada?5) O planejamento de recursos é adaptado às alterações do projeto?

FILTRO

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Fragilidades / Ações recomendadas, constatações (Weaknesses/recommanded actions, findings)

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3.5

P4

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P5 Supplier management GESTÃO DE FORNECEDORES

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5.5 x

Is QM planning arranged for sourcing bought in products and serviçes?

O planejamento da Gestão da Qualidade esta planejado o abastecimento de produtos e serviços comprados?

1) Existe um processo para planejar e verificar as atividades dos fornecedores essenciais?2) Os fornecedores da planta, de máquinas, ferramentas, serviços e processos estão integrados no processo de desenvolvimento?3) Os cronogramas para a concessão de contratos, análises e verificações de aceitação estão incluidos no plano de desenvolvimento do processo?

REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E PROCESSO

Ger

al (G

ener

ally

)

Are only approved/released and quality-capable suppliers selected? *

Processo de Seleção de Novos Fornecedores.

Somente fornecedores liberados e com capacidade de fornecer a qualidade exigida estão sendo contratados? *

1) Antes da definição dos fornecedores deve estar disponível uma avaliação dos sistema de Gestão da Qualidade (certificação / auditoria).2) O planejamento em tempo hábil para seleção e avaliação para novos fornecedores mediante critérios de seleção conforme plano de projeto do cliente devem ser comprovado.3) Em caso de utilização na produção em série, deve estar garantido que somente fornecedores adequados são contratados.4) Em caso de divergência dos critério de seleção proprios, um novo procedimento deve estar definido.5) Experiência de avaliações do desempenho de qualidade de fornecedores existentes devem ser levadas em consideração.6) Os riscos na cadeia de fornecedores devem ser detectados e avaliados e devem ser reduzidos mediante medidas adequadas (estratégia de emergência).7) Em todas as fases devem ser previstas e executadas auditorias de processo nos fornecedores encarregados, ou métodos comparavéis (Dependendo da classificação de risco do componente).

Are the customer's requirements taken into account in the supply chain?

Requisitos de clientes na cadeia de fornecimento.

Os requisitos do cliente são levados em consideração na cadeia de abastecimentos?

1) Fornecedores da cadeia de abastecimento devem ser controlados e monitorados em relação aos seus compromissos e desempenho (dependendo da classificação de risco do produto).2) O escalonamento dos requisitos do cliente deve ser controlado e rastreável.3) A gestão de alterações também devem ser levada em consideração.

Have target agreements for delivery performance been agreed with suppliers and put into operation?

Definição de Metas de Performance.

As metas de performance de entrega foram acordadas com os fornecedores e implementadas.

1) Os acordos sobre metas devem ser acertados e implementados com os fornecedores para cobrir o desempenho de entrega, para garantir a melhoria contínua de produtos e processos (PDCA).2) Em caso de discrepâncias, ações devem ser acordadas e sua aplicação monitorada, incluindo cronograma).

Are the necessary approvals/releases available for the out-sourced products and services? *

Processo de Homologação de novos itens / serviços

As liberações necessárias para os produtos e serviços terceirizados estão disponíveis? *

1) Uma aprovação/liberação deve ser emitida para todos os produtos/serviços terceirizados, antes de serem utilizados na produção em série.2) No caso de fornecimento de módulos (salvo em acordo contário), o fornecedor tem a resposabilidade de monitoramento da qualidade de todos os componentes individuais.3) Devem ser fornecidas evidências de uma gestão de alterações abrangente, desde o cliente até o fornecedor.

Is the quality of the out-sourced products and services ensured?*

Gestão da qualidade dos produtos e serviços

A qualidade acordada dos produtos e serviços fornecidos está garantida? *

1) As capacidades e o desempenho de um fornecedor devem ser avaliados em intervalos definidos e registrados em uma relação (listagem de fornecedores) para produtos específicos.Em caso de resultado negativo, programa de qualificação devem estar definidos. A implementação de medidas deve ser comprovada.2) Para peças relevantes para a segurança, acordos específicos devem ser feitos com o fornecedor quanto a gestão de processos e testes/inspeção, bem como o arquivamento dos resultados.3) Equipamentos de teste, inspeção e medição devem ser armazenados de forma ordenada e as estações de trabalho associadas devem estar dispostas de forma adequada (a fim de evitar danos, ruido, contaminação e para assegurar boas condições de iluminação, limpeza, ordem, e se aplicável ar condicionado).

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5.6

5.7

P6 ANÁLISE DO PROCESSO / PRODUÇÃO

6.1 O que entra no processo?

6.1.1 x n.a. n.a. n.a.

6.1.2 n.a. n.a. n.a.

Are incoming goods stored appropriately?

Armazenamento e controle do material recebido.

Os materiais recebidos são armazenados adequadamente?

1) As embalagens dos materiais e produtos recebidos devem ser colocados nos estoques de acordo com o seu status de liberação de modo que eles não possam ser danificados ou misturados.2) Produtos suspeitos ou em quarentena devem ser armazenados de forma segura para impedir o acesso a eles.3) O FIFO e a rastreabilidade do lote são assegurados quando os materiais e produtos são processados posteriormente.4) O estoque de material que aparece no sistema de administração de estoques está de acordo com as quantidades efetivamente em estoque.

Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined?

Conhecimento, habilidade e competência.

O pessoal está qualificado para as diferentes tarefas e as responsabilidades estão definidas?

1) Deve ser fornecida uma descrição das responsabilidades, tarefas e autoridades que os funcionários têm em suas áreas relevantes de atuação.2) Uma descrição de cargo deve estar disponível para as funções3) As necessidades de treinamento devem ser determinadas para cada funcionário em relação às tarefas e a qualificação deve ser fornecida.4) O conhecimento sobre reclamações anteriores em relação aos requisitos aplicáveis da terceirização esta disponível.

Process analysis / Production

Linhas de Produção Auditadas (Audited Prodution line)

What goes into the process ? (process input)

Has the project been transferred from development to serial production?

Transferência do projeto para a produção.

O projeto foi transferido do desenvolvimento para a produção em série? *

1) Um processo está definido para a transferência de responsabilidades entre o desenvolvimento e a produção, e é controlado?2) Um processo completo de produção e aprovação / lançamento do produto com toda a documentação exigida deverá ser estabelecido antes do envio da primeira produção.3) O PPAP é a verificação final do processo de planejamento do produto, da produção e do transporte e um resultado positivo leva a aprovação / liberação para a produção em série.4) Condições para a liberação em série são acordadas com o cliente.5) Peças de referência das submissões das amostras devem ser retidas de acordo com as instruções do cliente.6) O processo para garantir o lançamento da produção está descrito e implementado, a fim de encurtar a fase de pré-lançamento e garantir um processo de produção robusto.7) Um processo para garantir o lançamento deve ser realizado para todas as novas peças e produtos modificados que requerem apresentação de amostra inicial e aprovação.8) Um teste de produção foi realizado de acordo com os requisitos do cliente e avaliado positivamente. As ações decorrentes do teste de produção foram concluídas dentro do prazo. As instalações de produção / peças novas foram amostradas com resultados positivos.9) Um processo para o desenvolvimento posterior dos FMEAs de produto e de processo está definido e controlado.10) Evidências de estudos de viabilidade foram fornecidas para todas as características especiais.11) Ferramentas, instalações de teste, inspeção e medição estão disponíveis em quantidades suficientes.12) A responsabilidade pela produção em série foi transferida da equipe de projeto para a unidade de produção.

Are the necessary quantities / production batch sizes of incoming materials available at the right time and at the right place (stores; work-station)?

Controle da diponibilidade de materiais na fábrica.

As quantidades necessárias / tamanhos de lote de produção das matérias-primas estão disponíveis no momento e lugar corretos (estoques, estação de trabalho)?

1) O produto certo (matéria-prima, peça, componente,..) deve ser fornecido com a qualidade acertada, na quantidade correta, com a documentação certa, no prazo acordado e no local acertado.2) Peças / componentes devem estar disponíveis no local de armazenamento / estação de trabalho definidos.3) Este processo deve ser controlado (Kanban, just in time, FIFO). 4) As quantidades / Tamanhos dos lotes do pedido devem ser levados em consideração para garantir que as peças / materiais estejam disponíveis para atender a demanda no local de trabalho aplicável e devem estar associados com os processos a partir desse ponto.5) A devolução das peças não desejadas (quantidades residuais), após o pedido ter sido preenchido, deve ser controlada, incluindo uma contagem das peças envolvidas.

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6.1.3 n.a. n.a. n.a.

6.1.4 n.a. n.a. n.a.

6.1.5 n.a. n.a. n.a.

6.2

Are incoming materials stored appropriately and are transport facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials?

Armazenamento, embalagem, meios de transporte de materiais recebidos na fábrica.

Os materiais recebidos são armazenados apropriadamente e os meios de transporte / arranjos de embalagens são adequados às características do produto?

1) Indicações específicas do cliente referentes à embalagem devem ser consideradas/implementadas sem interrupções ( também nas etapas de produção ).2) Durante a manufatura e o transporte interno e também ao ser transportado de e para empresas de serviço, unidades de transporte adequadas devem ser usadas para proteger os produtos contra danos e contaminações.3) Os locais de armazenamento / de trabalho/ os recipientes devem fazer jus à ordem/limpeza exigida pelo componente /produto. Ciclos de limpeza estão definidos e são monitorados.4) A disponibilização de peças /materiais no local de trabalho/na linha de montagem deve possibilitar o manuseio seguro.5) Tempos de armazenamento especificados e datas de validade para materiais / peças devem ser monitorados por métodos apropriados (tempo de armazenamento máximo e mínimo, tempos intermediários de armazenamento específicados).6) Produtos operacionais e produtos auxiliares críticos para máquinas e instalações que influenciam o produto/a qualidade do produto diretamente, devem ser devidamente monitorados.7) As peças, materiais operacionais críticos e materiais auxiliares recebidos devem estar protegidos contra as influências ambientais / climáticas.

Are the necessary identifications / records / approvals available and allocated appropriately to the incoming materials?

Identificação e status de liberação do material recebido na produção.

As identificações / registros / aprovações necessários estão disponíveis e alocados de forma adequada nos materiais recebidos?

1) Materiais recebidos e liberados devem estar claramente identificados e reconhecíveis. A situação de liberação deve estar clara a partir da identificação.2) A identificação da liberação em pacotes, lotes, containers de carga e peças deve ser especificada.3) As regras específicas do cliente para a liberação dos produtos devem ser levadas em consideração.4) Deve ser assegurado que somente os materiais / peças liberados sejam encaminhados para o processo seguinte.5) A rastreabilidade das liberações deve ser assugurada.A rastreabilidade das unidades produzidas deve ser assegurada dentro de um âmbito razoável (por exemplo, a documentação sobre a utilização de lotes).Dependendo do risco do produto, a rastreabilidade deve ser garantida em toda a cadeia do processo, desde o forncedor até o cliente.6) Os requisitos legais e o ato de responsabilidade do produto devem ser observados.7) As características sujeitas a requisitos de documentação e arquivamento especiais devem ser registradas adequadamente.

Are changes to the product or process in the course of serial production tracked and documented?

Gestão das alterações do produto e do processo.

As alterações no produto ou processo durante a produção em série são contraladas (rastreadas e documentadas?

1) O progresso de uma alteração desde a solicitação da alteração inicial até a execução deve estar claramente descrito e as responsabilidades devem ser controladas.2) Um processo que regulamenta a liberação de alterações deve estar implementado.3) As alterações devem ser acordadas, aprovadas e liberadas com o cliente. Se for necessário, um novo PPAP / Processo de Aprovação de produtos deve ser realizado.4) A documentação dos níveis de alteração deve ser totalmente rastreáveis. Isso exige um sistema adequado que controle a sequência do processo definido.5) Isto se aplica igualmente na cadeia de abastecimento.6) Os efeitos das alterações devem ser analisados, documentados e avaliados, antes que as alterações associadas sejam implementadas (análise de risco, plano de controle de produção, etc)7) A conformidade com os requisitos do cliente deve ser verificada antes que a alteração seja liberada e implementada.8) Deve ser assegurado que, em todos os momentos, o nível de projeto correto dos materiais recebidos seja utilizado e o nível de projeto correto dos produtos acabados seja fabricado e fornecido ao cliente.9) Características sujeitas a requisitos de documentação e arquivameto especiais devem ser rastreadas e devidamente documentadas.10) É assegurado que somente documentos atuais / válidos estão presentes nas estações de trabalho.

Work content / Process sequence (Are all production processes controlled)

Conteúdo do Trabalho / Sequência do Processo (Todos os processos da produção são controlados)

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6.2.1 x n.a. n.a. n.a.

6.2.2 n.a. n.a. n.a.

6.2.3 x n.a. n.a. n.a.

Are all the relevant details listed in the production and test/inspection documents, based on the production control plan?

Planos de Controles / Instruções

Todos os detalhes relevantes estão listados nos documentos de testes / inspeção e produção e são baseados no plano de controle da produção? *

1) A documentação de fabricação e de teste (plano de controle da produção, plano de trabalho, instruções de fabricação) deve estar disponível no local de trabalho/de teste. 2) As características, meios, métodos de teste/ciclos de teste, requalificações devem estar descritas e definidas na mesma.3) Parâmetros de processo que possuem influência sobre as propriedades/a qualidade do produto devem estar integralmente indicados.4) Os parâmetros de processo e as características de teste devem ser informados com tolerâncias. 5) Os limites de intervenção nos cartões de controle do processo devem estar definidos, ser identificáveis, e rastreáveis.6) Divergências e medidas introduzidas referentes as metas do processo e as características do processo devem ser documentadas.7) Dados referentes a máquinas/ ferramentas/meios auxilíares (n° da ferramenta e da máquina) para produtos e processos críticos devem ser informados no plano de controle / instrução de teste.8) As condições de retrabalho estão especificadas e asseguradas no processo (identificação das peças, novo teste...). 9) O conceito de controle da qualidade está em conformidade com os requisitos / acordos feitos com o cliente.

Are production operations checked / approved and are setting data logged?

Setup

As operações de produção são verificadas / aprovadas e os dados registrados?

Aprovação / Liberação para a produção em série é a liberação relacionada com o contrato inicial e repetida para o início da produção. 1) A aprovação / liberação é necessária para produtos e processos e deve ser emitida por escrito por pessoal autorizado, com base em critérios de aceitação.2) Neste ponto, áreas problemáticas detectadas na produção em série anterior devem ser eliminadas. 3) As verificações de aprovação / liberação devem ser realizadas com instruções de verificação / inspeção claras para garantir a repetitividade.4) Se a produção recomeçar depois que as peças tenham sido levadas para teste / inspeção, os produtos devem permanecer em quarentena até que estas peças tenham sido aprovadas / liberadas.5) Retrabalhos devem ser incluidos no processo de aprovação / liberação.6) Para assegurar a qualidade constante das peças produzidas, novas evidências devem ser produzidas de um processo de produção seguro após uma interrupção de produção (por exemplo, uma parada noturna no caso de uma operação de dois turnos, uma troca de ferramenta, material, lote ou produto).7) As ações corretivas são também consideradas como interrupções de produção. 8) Uma liberação sempre deve ser realizada para o produto e também para o processo. 9) Processos especiais (colagem, soldagem,..) são controlados e exigem a documentação adequada, alem da liberação. As responsabilidades pela liberação são especificadas. 10) A liberação para a produção deve ser documentada e a quantidade necessária para a liberação deve ser definida.11) Se não for possível realizar o processo de liberação imediatamente após uma parada ou um problema na produção, o acesso deve ser assegurado para todas as peças produzidas até a liberação ter sido realizada.12) Planos de configuração (definição de dados, programas, etc), planos de configuração de produtos específicos e auxilios de configuração / peças de referencia devem estar disponíveis no posto de trabalho / na estação.13) Para fins de comparação, as amostras de inspeção e limite devem estar disponíveis no local de trabalho aplicável.14) Não conformidades e ações tomadas devem ser documentadas.

Can the customer's specific product requirements be satisfied with the production facilities used?

Adequação dos meios de produção (Instalações /Máquinas / Equipamentos) aos requisitos do cliente

Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação? *

1) Deve ser comprovado que mediante as instalações de fabricação existentes, os processos foram inplementados conforme os requisitos do cliente e que os produtos resultantes estão em conformidade com as especificações do cliente.2) As instalações de fabricação, máquinas e equipamentos devem ter condições de comprir as tolerâncias pré-definidas para a respectiva característica.3) Para características importantes do produto/processo, as capacidades de processo devem ser apuradas e continuamente comprovadas.4) Para a capacidade de processo temporária (análise da capacidade da máquina(MFU) e a capacidade de processo preliminar, o valor de Cmk/Ppk>=1,67 deve ser alcançado. Para a capacidade de processo de longo prazo vale a exigência minima Cpk>=1,33. Instruções/requisitos do cliente para a conprovação de capacidade de características específicas devem ser considerados.5) Para características especificas para as quais a capacidade não pode ser comprovada, testes de 100% são necessários.6) Os requisitos referentes a limpeza para a produção estão definidos e implementados dependendo do risco do produto.7) Há capacidade de produção sufiente, levando-se em consideração os níveis de refugo e de retrabalho.

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6.2.4 x n.a. n.a. n.a.

6.2.5 x n.a. n.a. n.a.

6.2.6 n.a. n.a. n.a.

6.3

Are significant characteristics controlled in production?

Controle das características especiais na Produção

As características significativas são controladas na produção? *

1) Características especiais do produto e parâmetros do processo estão identificados no plano de controle de produção e estão sendo sistematicamente monitorados(CEP).2) Os limites de controle são definidos e uma ação de controle eficaz é tomada em casos de desvios.3 São mantidos registros de não-conformidades e ações corretivas5) Divergências com consequências para as propriedades do produto devem ser autorizadas pelo cliente.6) Os processos de fabricação estão controlados são processos capazes.7) Os registros de qualidade para características especificas estão definidos (tempo e tipo de arquivamento) e conciliados com o cliente.8) Para características com obrigação especial de arquivamento, as exigências do cliente devem ser consideradas.

Requisitos Específicos:Disponibilidade dos documentos técnicos de peças de segurança/sujeitas a documentação com status válido das modificações, identificados com a simbologia/nomeclatura adequada e com as características sujeitas a documentação especialmente relacionadas.Observação *: Se o Fornecedor utiliza um sistema de identificação diferente das especificads pela Tupy, para seus documentos e desenhos, ele precisará estabelecer uma correlação para as identificações obrigatórias acimamencionadas. (Por Ex., matriz resumindo as identificações para todos os clientes e identificação interna)Execução integral do catálogo de exigências:Plano de AuditoriaArquivar registros de peças/ características sujeitas a documentação no mínimo por 15 anosInclusão de SubfornecedoresDados integralizados e atuais no IMDS (www.mdsystems.com )Lista de resumo de todas as "peças de documentação obrigatória"

Are scrap, rework and setting parts kept separate and identified?

Controle do produto não-conforme

Produtos rejeitados e a retrabalhar são separados e idenfificados?

1) Peças não liberadas, peças defeituosas e / ou peças com características defeituosas devem ser separadas e documentadas.2) Elas devem ser removidas com segurança das operações de produção.3) Containers para refugo e retrabalho devem estar devidamente identificados.4) Estoques em quarentena e áreas de quarentena devem estar claramente identificados (o acesso não autorizado deve ser impedido).5) O armazenamento e a retenção de peças de ajuste, peças de referência e ferramentas devem ser mostrados e identificáveis.

Is the flow of materials and parts secured against mixing / wrong items?

Controle do Fluxo e Identificações

O fluxo de materiais e peças garante que não haja itens misturados / errados?

1) O fluxo adequado e ideal de peças e materiais deve assegurar que não ocorra mistura / uso equivocado entre itens similares.2) Podem ser utilizados Poka Yoke ou outros métodos para isso.3) O uso ou a montagem de uma peça ou material incorreto deve ser imediatamente detectável e não deve prosseguir no processo de agregação de valor.4) Verificações / ações adequadas devem ser realizadas para garantir a detecção precoce e a filtragem de itens indevidamente instalados.5) Assuntos e ações relacionadas devem ser incluidos e analisados no FMEA de Processo, e se for o caso, no FMEA de Produto.6) Deve haver um processo claramente controlado para o tratamento das quantidades residuais, peças que foram separadas (por exemplo, separadas devido a problemas de máquina), peças reutilizadas de auditoria de produto, peça de teste, etc.7) Containers e peças devem estar identificados de forma adequada, suficiente e segura.8) A situação do processo e/ou da inspeção deve estar claramente visivel.9) O prazo de validade e/ou o tempo máximo de armazenamento para materiais deve ser observado.10) Quantidades residuais internas devem ser registradas pela quantidade e devidamente identificadas e armazenadas.

Process support/ Personell resources

Suporte ao processo (recursos humandos)

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n.a. n.a. n.a.

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n.a. n.a. n.a.

6.4 Material resources Recursos Materiais

Are operators given responsibility and authority to monitor the quality of product and process?

Responsabilidade da qualidade pelos operadores

São dadas responsabilidade e autoridade aos operadores para o monitoramento da qualidade do produto e do processo?

1) Deve ser fornecida uma descrição das responsabilidades, tarefas e autoridades que os funcionários têm em suas áreas relevantes de atuação: quem é responsável pelas liberações de processo e verificação das primeiras peças e quem pode distribuí-las.2) Os controles efetuados pelos próprios operadores devem ser descritos: quando, quantos, quantas vezes, com o que, onde, documentação.3) Deve ser mantida uma descrição de quem mantém as cartas de controle da qualidade e quem tem autoridade no caso de não-conformidades (Autoridade para colocar peças em quarentena, parar linha, etc).4) A consciência de qualidade dos operadores deve ser incentivada e mantida regularmente pelos meios adequados.5) Todos os operadores são treinados quanto as consequências da realização do trabalho de forma errada, como parte do treinamento do produto (que tarefas / funções o produto realiza e o que acontece quando isso não pode ser garantido por causa de uma montagem incorreta, etc.)6) Um processo deve ser implementado para determinar em que medida o pessoal esta consciente do significado e da importância de suas tarefas.7) Os funcionários recebem regularmente informações sobre os níveis atuais de qualidade alcançados pelos clientes.8) Os operadores estão envolvidos no processo de melhoria contínua. É dado o retorno sobre as sugestões de melhorias.

Are the operators able to carry out their allotted tasks and are their qualifications kept up-to-date?


Os colaboradores estão qualificados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificações estão sendo mantidas?

1) Para cada estação de trabalho deve estar disponível uma descrição do cargo, inclusive perfil de requisitos.2) As necessidade de treinamento devem ser levantadas individualmente para cada um dos colaboradores com base na sua tarefa, e um correspondente planejamento de desenvolvimento dos funcionários deve ser elaborado.3) Deve ser documentado quem esta qualificado para quais tarefas e atividades. Esta documentação deve ser considerada no planejamento da utilização dos recursos humanos.4) Os funcionarios estão treinados nos processos e conhecem as potenciais falhas de fabricação que possam ocorrer.5) Todos os funcionários foram treinados a respeito das consequências da execução defeituosa do trabalho (por ex. treinamento sobre o produto, oque acontece em caso de o produto ter sido montado de forma equivocada, manuseio de meios de medição,...). 6) Treinamentos em segurança do trabalho e nos aspectos ambientais relevantes para o trabalho, são promovidos periódicamente. Para o manuseio e tratamento de "componente/ produtos com manutenção de registro especial", os funcionários devem receber treinamento.7) Evidencias de treinamentos realizados, introduções/comprovaçõesde qualificação devem estar documentados.8) Comprovantes de qualificação especiais necessários para respectivas atividades, devem estar disponiveis(carteira de operador de empilhadeira, certificado de soldador, carteira de soldador, exame de vista, exame de audição, etc.)9) Planos para integração de funcionários novos, funcionários substitutos e funcionários temporarios, devem estar disponiveis.10) Em caso de alterações do produto/processo, treinamentos/instruções estão sendo providenciados e documentados.

Is there a personnel employment plan?

Matriz de versatilidade.

Existe um plano de utilização de pessoal?

1) Ao planejar o trabalho do pessoal, as qualificações dos funcionários devem ser levadas em consideração (matriz de qualificação).2) Os níveis de ausência (doença, férias, treinamento) estão incluídos no planejamento do trabalho.3) No caso de pessoal substituido e pessoal transferido por empréstimo, é importante assegurar que eles tenham a qualificações necessárias.4) As regras em relação aos substitutos estão documentadas e são procedentes da matriz de qualificação para as operações de produção aplicáveis.

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6.4.1

n.a. n.a. n.a.

6.4.2 x

n.a. n.a. n.a.

6.4.3

n.a. n.a. n.a.

6.4.4

n.a. n.a. n.a.

6.5 Eficácia, eficiência, eliminação de desperdício.

How are the maintenance and overhaul of production facilities / tools controlled?

Manutenção das instalações, máquinas e equipamentos.

A manutenção e revisão das instalações de produção / ferramentas são controladas?

1) A planta, os equipamentos, as máquinas e as ferramentas necessárias para a operação livre de problemas dos processos-chave são identificados e os intervalos de manutenção preventiva adequados são alocados a eles.2) Estão disponíveis recursos para realizar serviços de manutenção.3) Os serviços de manutenção são sistematicamente planejados e realizados.4) A manutenção preventiva das máquinas, instalações e ferramentas é realizada, documentada e controlada (sistemas de manutenção). A disponibilidade de peças de reposição é assugurada para instalações de produção, particularmente para os processos chave que refletem o caminho crítico.5) Ambientes de trabalho e locais de trabalho limpos são essenciais para um cuidado geral com as instalações.6) Foi implementado de forma eficaz um processo para analisar e otimizar paradas, carregamento de máquinas e a vida de ferramentas.7) As ferramentas são cobertas por um sistema de gestão de ferramentas e contém os seguintes pontos:Identificação da situação de uso (OK / NOK / Em reparo)- Cartão de acompanhamento da ferramenta com todas as alterações fetitas na ferramenta- Horas de funcionamento da ferramenta- Proteção contra danos- Detalhes da propriedade da ferramenta

Can the quality requirements be monitored effectively with the test, inspection and measurement facilities employed?

(Gerenciamento dos Meios de Medição).

Os requisitos de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante os meios de medição, de testes e inspeção utilizados?

1) As instalações de inspeção, teste e medições utilizadas são adequadas para o propósito e para o manuseio na produção. Elas estão incluidas no plano de controle da produção.2) Causas sistêmicas e aleatórias de erros de medição são eliminadas. 3) Os funcionários são treinados no uso de equipamentos de medição (exclusão de erros de medição).4) Estudos de capabilidade são realizados nos dispositivos de medição e nos sistemas de medição utilizados.5) A precisão desses equipamentos é adequada para o propósito e para as características a serem verificadas.6) Esta disponível a certificação da calibração dos equipamentos de inspeção (placas de inspeção).7)Um processo para o monitoramento periódico dos equipamentos de medição e inspeção esta implementado (a responsabilidade pela coleta e retorno esta definida).8) Este processo tambem leva em consideração a calibração da tecnologia de medição integrada aos processos, como uma consequência sobre as características do produto.9) Existe um sistema de identificação para a medição e inspeção de equipamentos. A administração deste equipamento é baseada na identificação.10) Acessórios de equipamentos de medição e inspeção com influência sobre a precisão da medição e do resultado da medição são monitorados da mesma forma.

Are the work-stations and test/inspection areas suitable for requirements?

Adequação das áreas de testes / inspeções.

As estações de trabalho e as áreas de teste / inspeção são adequadas aos requisitos?

1) As condições do local de trabalho e seu entorno (incluindo áreas de trabalho) são apropriadas para os produtos e para os trabalhos realizados, a fim de evitar ou eliminar a contaminação, dano, mistura de peças e interpretações erradas.2) Alem disso, o layout dos postos de trabalho é adaptado ergononomicamente ao trabalho a ser utilizado.

Are tools, equipment and test/inspection facilities stored correctly?

Armazenamento dos meios de medição.

As ferramentas, dequipamentos e dispositivos de teste/inspeção são armazenados corretamente?

1) Mesmo ferramentas, equipamentos e dispositivos de teste / inspeção que não estão em uso e/ou ainda não foram liberados devem ser armazenados e gerenciados de forma adequada.2) Todas as ferramentas, equipamentos e dispositivos de teste / inspeção são identificados com a sua situação atual e o nível de alteração (liberado, em manutenção, manutenção necessária e em quarentena).3) O armazenamento sem risco de danos e protegido contra efeitos ambientais está garantido, e a ordem e limpeza são asseguradas.4) a Disponibilização e o uso desse equipamento são controlados, especificados e documentados.

Process effectiveness (integrate effectiveness, efficiency, elimination of waste)

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6.5.1 n.a. n.a. n.a.

6.5.2 n.a. n.a. n.a.

6.5.3 x n.a. n.a. n.a.

6.5.4 x n.a. n.a. n.a.

Are target requirements set for product and process?

Definição a acompanhamento de metas do processo.

As metas estão definidas para o produto e o processo?

1) Métricas de processo e produto são definidas e registradas a fim de controlar e monitorar os processos da organização.2) Uma comparação é feita regularmente entre os resultados especificados e os reais.3) As metas são acordadas e alcançaveis. É garantido que são atualizadas.4) Metas específicas do processo são estabelecidas monitoradas e comunicadas (quantidades produzidas; métricas da qualidade, tais como taxas de falha, resultados de auditorias ao longo do tempo e números de eficácia do processo (Cpk)).5) Não-conformidades são analisadas e submetidas a ações adequadas que conduzem a melhorias no produto e no processo.6) Ações especiais necessárias devem ser especificadas e aplicadas conforme necessário.7) O potencial de melhoria deve ser determinado de forma contínua a partir de experiências anteriores em relação a qualidade, custos e serviços. O acompanhamento das métricas e assugurado por meio de análises críticas regulares e comunicado em comissões relacionadas.

Are quality and process data logged in such a way that they can be assessed?

Registros da qualidade

Os dados da qualidade do produto e processo são registrados de forma que possam ser avaliados?

1) Os dados completos da qualidade e do processo devem estar disponíveis para demonstrar a conformidade com os requisitos e objetivos. Os dados devem ser sucetíveis de avaliação.2) Eventos especiais devem ser registrados (em um livro de registro).3) Eventos e problemas devem ser alocadas para as áreas responsáveis, onde as melhorias associadas são geradas e implementadas.4) Cartas de controle da qualidade e cartas de acompanhamento estão em uso e são mantidas em conformidade com os requisitos.5) Os dados e os parâmetros do processo (CEP) são monitorados e utilizados para o controle do processo.6) Em caso de problemas ou não conformidades, as correções são feitas automaticamente, e/ou um relatório associado é emitido. Planos de ação para problemas do processo são conhecidos, apresentados e documentados pelo pessoal responsável.7) Não-conformidades em processos liberados / aprovados com efeito sobre as características do produto, devem ser aprovadas pelos clientes.8) As capabilidades do processo são verificadas regularmente.9) Os tipos e frequências de falhas são registrados, avaliados e as ações são obtidas. A eficácia das ações adotadas é verificada.10) Falhas resultantes de modificações no processo ou no produto também são documentas no FMEA, aplicável, com as ações associadas.11) O custo das falhas é atribuido a área que causou (quantidade de sucata, itens de retrabalho e suas consequências) e as ações são tomadas.

In the case of deviations from product and process requirements, are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?

Ação Corretiva e Preventiva

Em caso de divergências, as causas estão sendo analisadas e as medidas de correção estão sendo verificadas quanto a sua eficácia?

1) Em caso da ocorrência de divergências do produto / do processo, ações de contenção imediatas devem ser adotadas para atender os requisitos, até que as causas da falha sejam eliminadas e a eficácia das ações correitvas seja comprovada.2) Os métodos empregados para a análise das causas estão definidos e sendo aplicados.3) São geradas ações corretivas, sua implementação é monitorada e sua eficácia verificada.4) Planos de controle da produção e FMEA's estão sendo considerados e, se for o caso, complementados e/ou atualizados.5) Círculos de controle da qualidade na produção estão em funcionamento.6) A situação das ações é transparente e comunicada.

Are processes and products audited regularly?

Auditorias de Processo e Produto

Os processos e produtos estão sendo regularmente auditados?

Para o produto e seu processo de fabricação devem existir planos de auditoria (auditorias de processo e auditorias de produto).1) Motivos de auditoria são:- Novos projetos / processos / produtos- Comprovação da observância das exigências de qualidade- Apontar potenciais de melhoria2) Os relatórios apontando divergências devem ser encaminhados aos responsáveis, as medidas de melhoria devem ser acompanhadas.3) Em caso de não-observância das exigências de qualidade (internas / externas), auditorias adicionais relacionadas aos eventos devem ser realizadas.4) Auditorias de produto são periodicamente realizadas e documentadas na fabricação após a conclusão de etapas do processo de fabricação e no produto final. Os requisitos dos clientes e funções relevantes inclusive facilidade de montagem são considerados.5) As deficiências na engenharia e produção são apresentadas, avaliadas do ponto de vista do cliente e ações apropriadas são tomadas.

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6.6

6.6.1 x n.a. n.a. n.a.

6.6.2 n.a. n.a. n.a.

6.6.3 n.a. n.a. n.a.

6.6.4 n.a. n.a. n.a.

What should the process produce ? (process result / output)

O que o processo deveria produzir (Resultado/saída)

Are the customer's requirements met in terms of product and process?

Atendimento aos requisitos do cliente para o Produto e Processo

Os requisitos de cliente são antedidos em termos de produto e processo?

Todos os requisitos incluídos na avaliação do fornecedor feita pelo cliente devem ser levados em consideração.1) Metas do processo específicas (a partir de requisitos do cliente incluindo as quantidades produzidas, métricas de qualidade, tais como taxas de falha, resultados de auditoria, custos de falhas, tempo de fluxo de processo e métricas do processo (Cpk).2) Características importantes para o cliente (características tipo D) devem ser identificadas.3) Requisitos do cliente devem ser auditados internamente (auditorias de expedição....)4) Um processo esta implementado regulamentando os produtos fornecidos pelo cliente. Ele se refere aos produtos (peças de configuração), ferramentas , equipamentos de inspeção e embalagem.5) Instruções de testes e inspeções devem estar disponíveis. Procedimentos devem ser acordados com o cliente e documentados.6) Um processo deve ser escrito e implementado explicando como as áreas de estoque, programação, fornecimento de peças, entrega e os clientes são informados em caso de bloqueio de embarque.

Are quantities / production batch sizes aligned with requirements and are they forwarded to the next process stage in a targeted manner?

Adequação da quantidade e tamanhos dos lotes produzidos.

As quantidades / tamanhos dos lotes de produção estão alinhados aos requisitos e são encaminhados para a próxima fase do processo de forma orientada?

1) Peças / componentes deverão ser enviados para os pontos de armazenamento / conservação definidos utilizando-se meios de transporte adequados. Neste caso deve ser dada atenção à quantidade do pedido / tamanho do lote, para que apenas a quantidade necessária de peças / materiais seja movida para a próxima estação de trabalho (princípio da produção puxada).2) As quantidades registradas e avaliadas (número de peças boas, peças a serem retrabalhadas e peças sucata) devem ser controladas e rastreáveis.3) A identificação das peças deve estar definida (peças ok, retrabalho e sucata). A identificação também deve identificar a situação da alteração atual.4) É necessário assegurar que as peças Não OK não possam ser enviadas ou processadas futuramente.5) Os requisitos do cliente para a identificação de peças retrabalhadas devem ser implementados e documentados (volume / quantidade, identificação, histórico da vida de uso).

Are products / components stored in an appropriate manner and are transport facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the products / components?

Armazenamento e embalagem

Os produtos / componentes são armazenados de forma adequada e meios de tranporte / sistemas de embalagem são adequados às características especiais dos produtos e componentes?

1) As peças devem ser protegidas contra danos por meio do armazenamento e embalagem adequados.2) Instruções para embalagens específicas para cada cliente devem estar disponíveis no departamento de envio /embarque de mercadoria e devem ser observadas / implementadas por completo (também nas várias operações de produção).3) O posicionamento das peças deve garantir o armazenamento seguro no local de trabalho, incluindo o manuseio.4) Locais / recipientes de armazenamento devem atender os requisitos excenciais de limpeza e arrumação. Isso inclui as peças no local de trabalho em si (sem excesso de material).5) Tempo de armazenagem especificados devem ser monitorados (tempo mínimo, máximo, intermediário especificados)6) As peças devem estar protegidas contra as influências ambientais e climáticas durante o armazenamento.

Are the necessary records / releases carried out and stored appropriately?

Registros de liberações para o processo e para o cliente.

Os registros / liberações necessários são realizados e armazenados adequadamente?

1) As liberações para o envio dos produtos ao cliente ou para o processo seguinte devem ser identificáveis e documentados.2) Liberações especiais e liberações sob desvio devem ser rastreáveis por meio da identificação e documentação adequadas.3) A documentação deve abranger o período e/ou a quantidade de peças envolvidas.4) Estes detalhes também devem ser incluido no histórico de vida da peça, incluindo o método de identificação.5) A rastreabilidade das liberações, incluindo a documentação, deve ser amplamente garantida. 6) A rastreablidade das peças produzidas deve ser assugurada em grau razoável.7) Os requisitos do cliente devem ser levados em consideração para determinar os períodos e as regras para arquivamento.

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P7

7.1 x n.a. n.a. n.a.

7.2 Is customer support ensured? n.a. n.a. n.a.

7.3 x Is the supply of parts ensured? n.a. n.a. n.a.

7.4 n.a. n.a. n.a.

7.5 n.a. n.a. n.a.

Customer support / Customer satisfaction / Service

SUPORTE AO CLIENTE / SATISFAÇÃO DO CLIENTE / SERVIÇO

Ger

al

(Gen

eral

ly)

Are the customer's requirements satisfied regarding QM system, product (on delivery) and process?

Atendimento aos requisitos do cliente para o SGQ, produto (na entrega) e processo.

As exigências do cliente com relação ao SGQ, ao produto (na entrega) e ao processo estão sendo atendidas?

1) Consideração de todos os requisitos, especialmente aqueles incluidos no sistema de avaliação de fornecedores utilizado pelo cliente. Levar em consideração a certificação do sistema de GQ em conformidade com os requisitos do cliente. 2) Se for necessário incluir evidência de características significativas ao realizar auditorias.3) Os requisitos do cliente para o fornecimento de peças de reposição antes, durante, e após a fase de produção em série, assim como a devolução de peças e sua reciclagem devem ser implementadas e consideradas. 4) O fornecimento de peças de reposição deve ser planejado, adicionalmente ao fornecimento de série, com as variantes e alterações exigidas e considerado quanto aos recursos necessários.5) A embalagem deve satisfazer as exigências do cliente quanto à adequação, fixação, amortecimento e identificação.6) Requalificações do produto são realizadas conforme os requisítos do cliente.7) A conformidade dos produtos com a legislação deve ser garantida.

Suporte ao cliente

O suporte ao cliente está assugurado?

1) Deve ser garantido que o pessoal de contato competente esteja disponível para as diversas áreas da organização do cliente.2) A comunicação em uma língua que o cliente entenda é essencial.3) O suporte ao cliente é também uma medida de cooperação criativa ativa. O fornecedor tem a obrigação de examinar seus produtos em todas as etapas das fases de criação e implementação e melhorá-los de acordo com o cliente.4) Um procedimento é acordado com o cliente para garantir a segurança de novos lançamentos de produtos/processos.

Garantia de fornecimento

O fornecimento de produtos está sendo garantido? *

1) Conceitos estão implementados, incluindo segurança para situações de emergência para garantir o fornecimento.2) Na fase de fornecimento de série, a atualização desses conceitos deve ser garantida, Devem ser considerados os processos próprios e os processos dos fornecedores. 3) Procedimento que garantem que a organização informe o cliente tão logo que gargalos de fornecimentos sejam detectados devem estar instalados. 4) A informação deve incluir a duração prevista e a dimensão do gargalo de fornecimento, o motivo e as medidas devem ser introduzidas / implementadas nos prazos previstos conforme as exigências do cliente.

If there are deviations from quality requirements, are failure analyses carried out and corrective actions implemented effectively?

Ação corretiva e preventiva

Se houver desvios em relação aos requisitos da qualidade, a análise de falha é realizada e as ações corretivas implementadas de forma eficaz?

1) A detecção e análise independentes dos desvios dos requisitos da qualidade, com a rápida introdução de ações corretivas, incluindo evidências de eficácia são requisitos exigidos do PDCA.2) Prazos combinados com o cliente após as reclamações ou rejeições devem ser mantidos. As não-conformidades devem ser comunicadas.3) Os desvios e ações corretivas associadas devem ser colocados em ordem de prioridade e estar integrados nas análises de risco existentes (ex.FMEAs).4) Introduzir ações especiais para garantir o fornecimento dos produtos corretos em relação às especificações (p.ex.inspeção 100%)

Is there a process which ensures that analysis of defective parts is carried out?

Processo de análise de produtos com defeito

Existe um processo que assegure que a análise das peças/materiais com defeito é realizada?

1) O processo para análise de peças com defeito do campo está implementado e descrito através da organização.2) Os requisitos específicos do cliente são acordados.3) O planejamento de teste/inspeção deve ser realizado para verificações padrão e verificação envolvendo taxas de débito.4) O critério inicial para o processo de NTF (nenhum problema encontrado) deve ser acordado com o cliente. Equipamentos de verificação capazes e os recursos associados devem ser planejados.5) Deve ser mantida a comunicação com a pessoa de contato envolvida na análise das devoluções e falhas de campo.6) O pessoal responsável pelas averiguações, pelo processo de NTF, pelo sistema de relatórios e pelo controle do processo de eliminação de falhas deve estar claramente definido.7) As métricas para o processo de análise de falhas de campo devem ser acompanhadas a fim de media sua eficácia.8) O sistema de relatório padrão para reportar as análises (8D) e os relatórios da qualidade devem ser acordados com o cliente.9) A eficácia da análise das peças com falhas é assegurada por um processo de melhoria contínua.

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7.6 n.a. n.a. n.a.Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined?

Competência Habilidade e Treinamento


1) Uma descrição deve ser fornecida, definindo as responsabilidade, tarefas e autoridades do pessoal em suas respectivas tarefas.2) Um descrição de cargo, incluindo o perfil de requisitos, deve ser fornecida para cada função.3) As necessidades de treinamento devem ser determinadas para cada pessoa, dependendo da tarefa e do desenvolvimento pessoal adequado, o planejamento deve ser elaborado e implementado.

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Prozessaudit

I ,

Plano de Ação (Action Plan) Página 5 (Page 5)

00 Date: 13/05/23

Questões (questionário) Resp.

3.1 0 ;

3.2

0

;

3.3 Existem planos para o desenvolvimento do produto e Processo? 0 ;

3.40

;

5.1

05.5

05.6

05.7

06.1.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.1.3

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.1.4

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

A ser preenchido pelo auditor (to be completed by auditor) A ser preenchido pela organização (to be completed by the organization)

Ques. No. Comentários (Findings)

Pont

os

(Poi

nts)

Ações Corretivas (Corrective Actions) Prazo (Schedule)

Status

Effectiveness

Os requisitos específicos do produto e do processo estão previstos?A viabilidade de manufatura é avaliada de forma multifuncional, com base nos requisitos que são determinados para o produto e o processo?

Os recursos necessários tem sido levados em consideração para o produto e do processo?





Armazenamento e controle do material recebido.




Controle da diponibilidade de materiais na fábrica.


Armazenamento, embalagem, meios de transporte de materiais recebidos na fábrica.


Identificação e status de liberação do material recebido na produção.


Status:> Em aberto (open)> Definido (defined)>Implementado (implemented)> Realizado (effective / closed)

N10

Status: > Em aberto (open) > Definido (defined) >Implementado (implemented) > Realizado (effective / closed)

Prozessaudit

I ,


00 Date: 13/05/23




Pont

os

(Poi

nts)


Status

Effectiveness


6.1.5

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.2.1

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.2.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.2.5

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.2.6

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.3.1

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.3.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.3.3

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.4.1

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.4.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.4.3

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.



Planos de Controles / Instruções


Setup



Produtos rejeitados e a retrabalhar são separados e idenfificados?

Controle do Fluxo e Identificações

O fluxo de materiais e peças garante que não haja itens misturados / errados?






Existe um plano de utilização de pessoal?Manutenção das instalações, máquinas e equipamentos.






N10


Prozessaudit

I ,


00 Date: 13/05/23




Pont

os

(Poi

nts)


Status

Effectiveness


6.4.4

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.5.1

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.5.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.5.3

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.5.4

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.6.1

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.6.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.6.3

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

6.6.4

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

7.2

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

7.3

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.


As ferramentas, dequipamentos e dispositivos de teste/inspeção são armazenados corretamente?Definição a acompanhamento de metas do processo.

As metas estão definidas para o produto e o processo?Registros da qualidade













Os registros / liberações necessários são realizados e armazenados adequadamente?Suporte ao cliente

O suporte ao cliente está assugurado?Garantia de fornecimento

O fornecimento de produtos está sendo garantido? *

N10


Prozessaudit

I ,


00 Date: 13/05/23




Pont

os

(Poi

nts)


Status

Effectiveness


7.4

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

7.5

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.

7.6

0

; n.a. ; n.a. ; n.a.



Processo de análise de produtos com defeito

Existe um processo que assegure que a análise das peças/materiais com defeito é realizada?



N10


I , Nutzung ohne Gewähr !

VDA 6.3 2ª Edição - 2010 : Matriz de AvaliaçãoPágina 3 (Page 3)

A DesenvolvimentoGeneric baseline

P3

Produto Produto Processo Processo.3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

P4

Produto Processo.4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. n.a. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

B Produção Seriada.5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7

P5 n.a. n.a.

P6

1 Entrada do Processo 2 Conteúdo do Trabalho/Sequência Processo 3 Suporte ao Processo 4 Recursos Materiais 5 Nível de Eficácia 6 Resulados / Saída do Processo 7 Transporte / Manuseio de Peças Princípios Gerais

6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1 G2 G3 G40 PV ZI KO RI

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.



4

1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 4.1 .2 .3 .4 5.1 .2 .3 .4 6.1 .2 .3 .4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Transporte e Manuseio de Peças:n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

.7.1* .7.2 .7.3* .7.4 .7.5 .7.6P7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nível de Aproveitamento nos princípios gerais:PV ZI KO RI

n.a. n.a. n.a. n.a.

Overall achievement levelNível de Realização Classificação Classified:

n.a. n.a.n.a. n.a.

Nota: n.a. = questão não avaliada. Pelo menos 2/3 de todas as questões precisam ser avaliadas.

Planejamento do desenvolvimento do Produto e Processo = EPP

EPdP EPzP EPP

Realização do Desenvolvimento de Produto e do Processo = EPR

EPdR EPzR EPR

Gestão de Fornecedores = ELM ELM

Análise do Processo de Produção = EPG

Nível de Eficácia por Estágios do processo

E1

E2

E3

E4

EPG

Eu1 Eu2 Eu3 Eu4 Eu5 Eu6 Eu7

Suporte ao Cliente / Satisfação do Cliente/ Serviço = EK EK

Nível Global de Realização EG:

EP[%]Ver planilha Regras de Rebaixamento A,B,C (See worksheet Regras de Rebaixamento)

Legenda:P5, P6 e p7 = Elementos do ProcessoEu 1 a Eu n = Média dos subelementos do processo (P6)ELM = Gestão de Fornecedores (P5)EPG = Análise de processo / produção (P6)EK = Suporte ao cliente / Satisfação do Cliente/Serviços (P7)EP = Nivel de Realização dos Elementos P5 a P7EG = Nível Global de Realização

Legenda:Princípios GeraisPV = Responsabilidade do processoZI = Orientação à metaKO = ComunicaçãoRI = Orientação ao risco

EPM + EPP + EPR

3ED [%] =

ELM + EPG + EK

3EP [%] =

EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK

6EG [%] =

Responsabilidade do ProcessoRastreabilidadeComunicaçãoRisco

ELM: P5

AK25

ELM: P5

AY31

Responsabilidade do Processo

AZ31

Rastreabilidade

BA31

Comunicação

BB31

Risco

Prozessaudit

Grafico de Barras VDA QMC

Página 4 (Page 4)

Objetivo (Target)

80 90 80 90

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100[%] [%]

P2 n.a. EU1 n.a.

P3 n.b EU2 n.a.

P4 n.b EU3 n.a.

P5 n.b EU4 n.a.

Análise do Processo (Process analysis) P6 n.b EU5 n.a.

P7 n.b EU6 n.a.

E1 n.b EU7 n.a.

E2 n.a.

E3 n.a. PV n.a.

E4 n.a. ZI n.a.

KO n.a.

RI n.a.

EG n.a.

Current audit

Avaliação após análise do processo (Principais valores do processo estágios E1 -n) e princípios gerais. Assessment after process analysis (mean value

process steps E1-n) and generic baseline.Objetivo (Target)

Nota mín. requerida por elemento (Min. requirement per assessment element)

Nota mín. requerida por elemento (Min. requirement per assessment element)

Elementos do Processo / Estágios do Processo (Process element/ Process steps)

(Nível Alcançado) level achieved

Subelementos do Processo P6 Avaliados (Assessment P6 elements)

(Nível Alcançado) level achieved

Gestão do Projeto (Project management) Entrada do Processo (Process input)

Planej.do Produto e Processo (PlanningProduct / Process) Sequencia do Processo (Process sequence)

Efetivação do Produto e Processo (Carrying outProduct / Process) Recursos Humanos (Personnel resources)

Gestão de Fornecedores (Supplier Management) Recursos Materiais (Material resources)

Nível de eficácia do Processo (Process effectiveness level)

Satisfação do Cliente (Customer satisfaction) Saída / Resultados do Processo (Process result)

Transporte/ Manuseio de Peças / Estocagem (Transport/Parts-handling/ Storage)

Princípios Gerais (Generic baseline)Responsabilidade do Processo (Process responsibilty)

Orientação à meta (Target orientation)

Comunicação (Communication)

Orientação ao Risco (Risk orientation)

Confomidade Global (Overall compliance)

Prozessaudit

I ,

Observações Página 6 (Page 6)

00 Date: 13/05/23

Comentários (Findings) Resp.


Ques. No. Comentários (Findings) Prazo

(Schedule)Status

Effectiveness


M10


VDA 6.3 Tupy.xls


P3 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO / PROCESSO

Prod

uct

Proc

ess

3.1

3.2 x

3.3

3.4

* Ris

co p

ara

o Pr

odut

o/Pr

oces

so

(*Pr

oduc

t/Pro

cess

Ris

k)


Requisitos do cliente x documentação interna.

Os requisitos específicos do produto e do processo estão previstos?

- A organização tem implementado um processo para identificar os requisitos gerais do GQ do cliente e também os requisitos de desenvolvimento do produto e do processo?- TODOS OS REQUISITOS EM RELAÇÃO AO PRODUTO ESTÃO IDENTIFICADOS?- Documentos / contratos são analisados para garantir que estão completos?- Os requisitos que não puderem ser alcançados são comunicados ao cliente? Obs.: Desvios podem ser "liberados" / acordados com o cliente no caso de existir um contrato/concessão oficial do cliente.- Características especiais são identificadas com base em requisitos internos, requisitos legais, riscos quanto a aplicação / tecnologia de produção?- Os requisitos do cliente quanto à escolha dos subforncedores e / ou materiais a serem utilizados estão sendo documentados?

Fluxo / Procedimento contendo a análise da viabilidade feita por equipe multifuncional.

A viabilidade de manufatura é avaliada de forma multifuncional, com base nos requisitos que são determinados para o produto e o processo?

- Um procedimento de avaliação da viabilidade de manufatura está controlado?- Documentos / contratos são verificadas quanto a viabilidade de manufatura?- Está implementado um processo que assegure que todos os requisitos relacionados ao produto são determinados incluindo os não explicitamente declarados pelo cliente (Obs.Normas legais, lições aprendidas devem ser incluidas no estudo).- O processo de aprovação antes da cotação ser emitida para o cliente está sendo controlado?- TODAS AS ÁREAS ENVOLVIDAS / RESPONSÁVEIS ESTÃO CONFIRMANDO A VIABILIDADE EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS DO CLIENTE? Considerar: Compras, Desenvolvimento, Planejamento da Produção, Produção, Planejamento da GQ, logística.Obs.: A capacidade para produzir amostras e protótipos deve ser levada em consideração.

Cronograma de desenvolvimento

Existem planos para o desenvolvimento de produtos e processo?

- Os marcos são alinhados com os marcos do cliente?- OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SÃO ATUALIZADOS E ESTÃO ALINHADOS COM O CRONOGRAMA DO PROJETO?- O planejamento da Garantia da Qualidade está integrado nos planos de desenvolvimento, incluindo instalações para testes, inspeções?- Os FMEAs são utilizados para análise de risco?- Processos e serviços externos são integram o planejamento do projeto?

Os recursos necessários foram levados em consideração para o desenvolvimento do produto e processo?

- Existe um procedimento para a determinação dos recursos necessários e este esta controlado?- Este procedimento inclui a disponibilidade de pessoal qualificado, orçamento, infraestrutura, equipamentos de teste, laboratórios, máquinas, plantas, etc?- OS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL SÃO DETERMINADOS ANTES DO INICIO DO DESENVOLVIMENTO?- A capacidade para a produção de amostras, lote piloto e protótipos produção em série é planejada?- O planejamento de recursos é adaptado às alterações do projeto?

A B C D E F G H I

2

3

456

7

9

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23

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No. Questão Requisitos mínimos / relevantes para a avaliação Fragilidades / Ações recomendadas, constatações (Weaknesses/recommanded actions, findings)

3.5

P5 GESTÃO DE FORNECEDORES

5.1 x

5.2

5.3

Inclusão de produtos e serviços externos

O planejamento da Gestão da Qualidade está preparado para o abastecimento de produtos e serviços comprados?

- EXISTE UM PROCESSO PARA PLANEJAR E VERIFICAR AS ATIVIDADES DOS FORNECEDORES ESSENCIAIS?- Os fornecedores da planta, de máquinas, ferramentas, serviços e processos estão integrados no processo de desenvolvimento?- Os cronogramas para a concessão de contratos, análises e verificações de aceitação estão incluidos no plano de desenvolvimento do processo?

Ger

al

(Gen

eral

ly)



- Existe uma avaliação do sistema de gestão da qualidade do subfornecedor antes do fornecimento? Considerar: Certificado dos fornecedores e/ou Resultado de auditoria e/ou auto-avaliações.- O Planejamento para a seleção e avaliação de novos fornecedores garante o atendimento em tempo hábil para o projeto do cliente? Considerar: Alinhamento da área de desenvolvimento de fornecedores com engenharia, suprimentos e logística.- EXISTEM GARANTIAS DE QUE SOMENTE FORNECEDORES ADEQUADOS SÃO CONTRATADOS? Considerar: Aquisição x evidências de avaliações e homologações.- Em caso de divergência dos critérios de seleção, existe um procedimento definido? Considerar: Critérios x acompanhamento de fornecedores que não atendem aos critérios.- Experiência de avaliações de desempenho de qualidade de fornecedores atuais são levados em consideração? Considerar: Registro e histórico de desenvolvimentos anteriores.- Os riscos na cadeia de fornecedores são detectados e avaliados e estratégias de emergências estão sendo tomadas a fim de reduzir os riscos? Considerar: Avaliação do risco na fase de seleção. Ex. Preenchimento de formulário com avaliação de riscos.- Dependendo da classificação do risco do produto, auditorias de processo no fornecedor são realizadas em todas as fases do desenvolvimento? Considerar: Determinação dos riscos x avaliação da capacidade x estratégias de emergência.

Requisitos de clientes na cadeia de fornecimento.

Os requisitos do cliente são levados em consideração na cadeia de abastecimentos?

- Os requisitos do cliente estão sendo transmitidos na cadeia de fornecimento? Considerar: Requisitos que precisam ser passados ao subfornecedor.

REQUISITO ESPECÍFICO:Para peças de Segurança. Requisito VW: Nomeação de um especialista pela segurança do produto para cada etapa da cadeia de fornecimento.

Definição de Metas de Performance.

As metas de performance de entrega foram acordadas com os fornecedores e implementadas.

As metas foram acordadas com os subfornecedores? Considerar: - ACORDOS DE PRAZO DE ENTREGA - ACORDOS DE QUALIDADE - Workshops de definição de metas. - Redução do grau de inspeção, ao mesmo tempo em que aumenta a confiabilidade do processo. - Redução de refugos internos e externos - Aumento da satisfação do cliente - Redução das taxas de ppm no ambito de uma estratégia de zero defeito (anualmente no mínimo) - Eliminação de transportes especiais - Redução de preço

A B C D E F G H I

9

25

36

37

38

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5.4 x

5.5 x

5.6

5.7

P6 ANALISE DO PROCESSO / PRODUÇÃO

Processo de Homologação de novos itens / serviços

As liberações necessárias para os produtos e serviços terceirizados estão disponíveis? *

- Os novos produtos/serviços são aprovados antes da utilização em série? Observar: - Aprovações de amostras - Aprovação de PPAP / Características especiais - Conformidade com as fichas de segurança e com a lista de substâncias sujeitas a declaração obrigatória de veículos (REACH / IMDS)



O desempenho dos fornecedores/produtos é monitorado? Observar:- AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS FALHAS / FORNECEDORES MAIS PROBLEMÁTICOS- Análise de certificados de qualidade do material / testes.- Resultado de inspeções de recebimento- Avaliações de ppm, relatórios 8D- Planos de Inspeções, conformidade com desenhos / requisitos específicos para a cadeia produtiva- Relatórios referentes às reuniões de qualidade- Para peças de segurança, acordos são feitos com o fornecedor sobre os controles, forma e tempo de arquivamento dor resultados?- Acordo e acompanhamento de programas de melhoria- Possibilidades de teste atendidos (instalações, interna e externa para testes laboratóriais, testes conforme ISO/ IEC 17025) para matéria prima e peças acabadas.- Equipamentos de medição e testes são armazenados adequadamente com boa ordem e limpeza a fim de evitar danos?

Armazenamento adequado e controle do material recebido.


- Embalagens são estocadas contendo o status de liberação de modo a evitar mistura/danos?- PRODUTOS REJEITADOS/SUSPEITOS TEM SEU ACESSO IMPEDIDO?- O FIFO e a rastreabilidade são assegurados nas fases posteriores do processo?- As quantidade presentes do estoque estão de acordo com o Sistema de administração de estoques- Ordem e limpeza- Proteção contra as condições climáticas- Proteção contra danos (sujeira, corrosão)- Falsa identificação- INSTRUÇÕES DE EMBALAGEM



- Existe um LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO e a REALIZAÇÃO pode ser verificada para cada funcionário em relação às tarefas executadas?O conhecimento deve estar disponível em relação a: ESPECIFICAÇÕES/ REQUISITOS ESPECIAIS / Reclamações de clientes Normas / legislação Embalagem Métodos de avaliação (auditorias / estatísticas) Técnicas de qualidade (8D / Ishikawa) Linguas estrangeiras- Existe uma descrição das responsabilidades, tarefas e autoridades para os funcionários avalidados?

Linhas de Produção

Auditadas (Audited Prodution line)

A B C D E F G H I

9

40

41

42

43

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6.1 O que entra no processo?

6.1.1 x n.a.

6.1.2 n.a.

6.1.3 n.a.

Transferência do projeto para a produção.

O projeto foi transferido do desenvolvimento para a produção em série? *

- Um processo para garantir o lançamento da produção está descrito e implementado a fim de encurtar a fase de pré-lançamento e garantir um processo de produção robusto?Observar: Este processo deve ser realizado inclusive para peças novas e produtos modificados que requerem a aprovação da amostra inicial para a aprovação.- EXISTE UM PROCESSO COMPLETO DE APROVAÇÃO / LANÇAMENTO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA ANTES DO ENVIO DA PRIMEIRA PRODUÇÃO? UM PPAP É A VERIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PRODUTO, DA PRODUÇÃO E DO TRANSPORTE E UM RESULTADO POSITIVO LEVA A APROVAÇÃO / LIBERAÇÃO DA PRODUÇÃO EM SÉRIE.- As condições para a liberação em série são acordadas com o cliente?- As amostras e peças de referência são retidas de acordo com as intruções do cliente?- Um teste de produção foi realizado de acordo com os requisitos do cliente e avaliado positivamente. As ações decorrentes do teste de produção foram concluídas dentro do prazo. As instalações de produção / peças novas foram amostradas com resultados positivos?- Um processo para o desenvolvimento posterior dos FMEAs de produto e de processo está definido e controlado?- Evidências de estudos de viabilidade foram fornecidas para todas as características especiais?- Ferramentas, instalações de teste, inspeção e medição estão disponíveis em quantidades suficientes?- A responsabilidade pela produção em série foi transferida da equipe de projeto para a unidade de produção?EX. DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA NA PRODUÇÃO X DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA

n.a.

n.a.

Controle da quantidade necessária de materiais para a produção.


- EXISTE A DISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS EM PONTOS DE ARMAZENAMENTO DEFINIDOS?- Existe um processo de controle da disponibilidade (níveis de estoque mínimo / intermediário? (FIFO, Kanban, JIT, sistema de administração de estoques)- As quantidades necessárias para a produção dos lotes atendem a demanda?- Existe o controle sobre as quantidades de produtos não-conformes /sobra de estoques?

VERIFICAR: SISTEMA DE ADM DE ESTOQUES X DISPONIBILIDADE DO MATERIAL NA FÁBRICA.

n.a.

n.a.

Armazenamento apropriado, embalagem segura e transporte adequado para os materiais recebidos na produção.


- As especificações do cliente para a embalagem são atendidas?- Os meios de transporte garantem a proteção contra danos/contaminações?- Os locais de trabalho/armazenamento estão limpos e organizados conforme a exigencias do produto?- As peças são disponibilizadas/armazenadas/manuseadas de modo seguro?- Os tempos de armazenamento são controlados a fim de evitar vencimentos?- Materiais auxiliares críticos são devidamente monitorados e protegidos?

n.a.

n.a.

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9

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46

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6.1.4 n.a.

6.1.5 n.a.

6.2

6.2.1 x n.a.

Identificação, rastreabilidade e status de liberação do material recebido na produção.


- O MATERIAL RECEBIDO NA PRODUÇÃO/LIBERADO PARA O PROCESSO SEGUINTE CONTÉM A IDENTIFICAÇÃO QUANTO AO STATUS DE LIBERAÇÃO?- Existe uma especificação para a liberação de pacotes, lotes e containers?- As liberações encontradas estão de acordo com as regras do cliente?- Somente materiais liberados estão sendo encaminhados para o processo seguinte?- A rastreabilidade das liberações está assegurada levando em consideração os lotes ao longo da cadeia?- Existem requisitos legais e em caso positivo estes estão sendo considerados na rastreabilidade?- Características sujeitas a documentação e arquivamento especiais estão sendo adequadamente registradas?

n.a.

n.a.



- Existe um processo/procedimento que regulamente as alterações de produtos e processos e as responsabilidades estão definidas e controladas?- Fornecedor conhece o caminho para comunicar alterações conforme o manual do fornecedor?- As alterações realizadas estão sendo submetidas ao cliente quando necessário?- PPAPs estão sendo resubmetidos quando necessário?- A documentação das alterações pode ser rastreável e existe um sistema adequado que controle a sequencia do processo definido até o cliente?- Uma análise dos riscos, dos requisitos do cliente e o impacto no plano de controle é realizada antes das alterações?- Os níveis de revisão corretos estão sendo aplicados para os materiais recebidos e para o produto entregue ao cliente?- Registros para as características especiais e sujeitas à documentação existem neste processo e são rastreáveis?- Somente documentos válidos estão presentes nas estações de trabalho?EX. REVISÃO DO PPAP/DOCTOS NA FÁBRICA X PPAP APROVADO NA TUPY

n.a.

n.a.

Conteúdo do Trabalho / Sequência do Processo (Todos os processos da produção são controlados)

Especificações x Planos de Controles / Instruções


- Planos de controle da produção estão disponíveis no local de trabalho?- Existem especificações adequadas de características, parâmetros do processo (pressões, temperaturas, tempos, velocidades,...) os quais interferem na qualidade do produto?- Os limites de intervenção e tolerâncias estão definidos?- AS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES OBTIDOS E OS LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO ESTÃO SENDO REGISTRADAS?- Dados referentes a máquinas/ferramentas/meios auxiliares (n° das ferramentas e das máquinas) estão disponíveis nas intruções de teste?- Critérios de teste (caracteristicas especiais, caracteristicas atributivas, meios de teste, métodos, frequências de teste)- Instrução de trabalho- Informações sobre o surgimento das falhas atuais

n.a.

n.a.

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9

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50

51

52

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6.2.2 n.a.

6.2.3 x n.a.

Setup


- EXISTEM INSTRUÇÕES DE SETUP E ESTAS DEFINEM CLARAMENTE AS CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÕES/INSPEÇÕES?- Existem registros de liberação para a produção por pessoal autorizado após paradas pelos seguintes motivos? Interrupções da produção Alterações no produto e/ou processo Reparo, troca de ferramentas Alteração de material (por exemplo, um lote dirente) Parâmetros de produção alterados / atualizados- Áreas problemáticas anteriores são elimindas?- Se a produção recomeçar enquanto as peças são inspecionadas/testadas, as peças são segregadas e colocadas em quarentena?- Em caso de retrabalhos e ações corretivas, estes são inclusos no processo de liberação?- Para processos especiais, existe uma documentação de liberação adequada alem do setup com as responsabilidades definidas?- Quando a liberação não for possível imediatamente, os acessos às peças esta assegurado até a liberação?- Peças padrão, meios de auxílio à liberação estão disponíveis?- Não conformidades encotradas são registradas?- Ações corretivas tomadas são documentadas?- Dispositivos flexíveis de troca de ferramenta- O tamanho de amostras para as liberações está definido?- EXISTE RISCOS DE MISTURA DAS PEÇAS SETUP NÃO CONFORMES?

n.a.

n.a.

Adequação dos meios de produção (Instalações /Máquinas / Equipamentos) aos requisitos do cliente

Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação? *

- Os equipamentos de produção garantem as tolerâncias especificadas para as características do produto? - PARA AS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES, AS CAPACIDADES DE PROCESSO SÃO CONTINUAMENTE COMPROVADAS?- Para a capacidade de processo preliminar o valor do CmK/PpK é >=1,67?- PARA A CAPACIDADE DE LONGO PRAZO EXISTE O ATENDIMENTO AO CPK >= 1,33?- PARA AS SITUAÇÕES ONDE AS CAPACIDADES DE UMA DETERMINADA CARACTERÍSTICA NÃO PODEM SER DEMONSTRADAS, INSPEÇÕES 100% SÃO REALIZADAS?- Instruções e requisitos do cliente são levados em consideração para estas características?- Os requisitos referentes a limpeza para a produção estão definidos e implementados dependendo do risco para o produto?

Observar:- Alerta em caso de divergências de valores/parâmetros limites indicados (por ex. lâmpada, buzina, desligamento, Poka Yoke)- Capacidade dos meios de medição- Resultados de auditorias de produto

n.a.

n.a.

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54

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6.2.4 x n.a.

6.2.5 x n.a.

6.2.6 n.a.

6.3

Controle das características especiais na Produção

As características significativas são controladas na produção? *

- EXISTEM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS IDENTIFICADAS NO PLANO DE CONTROLE E ESTAS ESTÃO SISTEMATICAMENTE MONITORADAS (CEP) OU SÃO REALIZADOS CONTROLES ESTATÍSTICOS? - Existem planos de ação e Poka Yoke para os desvios em relação as especificações destas características?- Os limites de controle estão definidos e são controlados adequadamente?- Registros de não-conformidade e ações corretivas podem ser encontrados para estas características?- Divergências com consequências para as propriedades do produto são acordas com o cliente?- Estão definidos e atendidos o tempo e o tipo de arquivamento estão definidos para estas características conforme acordo com o cliente?

Observar:- O FMEA de produto e de processo esta adequado aos riscos para estas características?

REQUISITO ESPECÍFICO VOLKSWAGEN:- Identificação D/TLD ou correlação com a identificação própria.- Arquivar documentação D/TLD por no mínimo 15 anos.Estudar manual do FMEA

n.a.

n.a.


Peças sucateadas e a retrabalhar são separadas e idenfificadas?

- Produtos com características defeituosas estão identificadas segregadas e documentadas?- PRODUTOS DEFEITUOSOS ESTÃO REMOVIDOS COM SEGURANÇA DA PRODUÇÃO?- Os recipientes para refugo e retrabalho estão devidamente identificados?- ESTOQUES E ÁREAS DE QUARENTENA ESTÃO CLARAMENTE IDENTIFICADAS E COM ACESSO IMPEDIDO PARA PESSOAL NÃO AUTORIZADO?- É assegurado que as peças não conformes não são utilizadas em operações futuras?

n.a.

n.a.

O fluxo de materiais e peças garante que não haja operação e montagem erradas / itens misturados?

- O FLUXO DOS MATERIAIS ESTÁ ASSEGURANDO QUE PEÇAS SIMILARES NÃO SEJAM MISTURADAS? - Em caso de uso/montagem de um material incorreto é possível a detecção imediata e a segreção? POKA YOKES se aplicável.- Verificações / Ações são adequadas a fim de detectar itens devidamente instalados?

- AS EMBALAGENS ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS?- A SITUAÇÃO DO PRODUTO em processo está devidamente identificada e visível?- Estão sendo observados os prazos de validade?- As quantidades residuais estão sendo registradas- O FMEA prevê ações que evitem misturas

n.a.

n.a.

Suporte ao processo (recursos humandos)

A B C D E F G H I

9

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6.3.1

n.a.

6.3.2 x

n.a.

6.3.3

n.a.

6.4 Recursos Materiais

one

two

thre

e

four



- OS OPERADORES ESTÃO CONSCIENTES QUANTO A SUA RESPONSABILIDADE NA QUALIDADE DO PRODUTO E PROCESSO?- Está disponível uma descrição de quem mantém as cartas de controle da qualidade e quem tem autoridade no caso de não-conformidades para colocar peças em quarentena, parar linha, etc?- Responsabilidade e autoridades estão definidas para a verificação das primeiras peças / liberação do processo?- Os planos de reação permitem a tomada de ação por parte dos operadores?- Os controles efetuados pelos próprios operadores estão descritos?- Todos os operadores estão treinados quanto a consequência do trabalho de forma errada?- Um processo esta implementado para determinar em que medida o pessoal esta consciente do significado e importância de suas tarefas?- Os funcionários recebem regularmente informações sobre os níveis atuais de qualidade alcançados pelos clientes?- Os operadores estão envolvidos no processo de melhoria contínua e é dado o retorno sobre as sugestões de melhorias?

n.a.

n.a.



- Existe uma descrição de cargo para cada estação de trabalho e os requisitos disponíveis?- Existe um levantamento das necessidades de treinamento e um planejamento para cada colaborador?- EXISTEM EVIDÊNCIAS DOCUMENTADAS DE QUEM ESTÁ PREPARADO PARA AS ATIVIDADES?- OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO TREINADOS NOS PROCESSOS E CONHECEM AS FALHAS QUE PODEM OCORRER? Ex. reclamações, refugos, retrabalhos, etc.- Treinamentos em SEGURANÇA NO TRABALHO E ASPECTOS AMBIENTAIS RELEVANTES para o trabalho são realizados periodicamente?- OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO TREINADOS ADEQUADAMENTE PARA O USO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO?- CORE TOOLS

- Os treinamentos podem ser evidenciados por meio documentado?- Registro de treinamento podem ser evidenciados para as qualificações especiais? Ex. Qualificação de soldador, carteira de motorista de empilhadeira, exame de vista, etc.- EXISTE UM PLANO DISPONÍVEL DE INTEGRAÇÃO PARA OS NOVOS FUNCIONÁRIOS, TEMPORÁRIOS E SUBSTITUTOS?- EM CASO DE ALTERAÇÃO DE PROCESSO, OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO SENDO TREINADOS?- EXISTE TREINAMENTO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO DE REGISTRO ESPECIAL?

n.a.

n.a.


Existe um plano de utilização de pessoal?

- EXISTE UMA MATRIZ DE VERSATILIDADE PARA OS FUNCIONÁRIOS A QUAL É UTILIZADA NO PLANEJAMENTO DO TRABALHO?- O nível de ausência por doença, férias e treinamento está incluso no planejamento do trabalho?- Em caso de substituição ou empréstimo, é assegurada a qualificação necessária?- As regras em relação aos substitutos estão documentadas e procedem da matriz de qualificação para as operações de produção?

n.a.

n.a.

A B C D E F G H I

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6.4.1

n.a.

6.4.2 x

n.a.

6.4.3

n.a.

Manutenção das instalações, máquinas e equipamentos.


- EXISTE A IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CHAVES ONDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA É REALIZADA PARA OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS?- Estão disponíveis recursos para realização dos serviços de manutenção?- OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SÃO SISTEMATICAMENTE PLANEJADOS, REALIZADOS E REGISTRADOS?- EXISTE A DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS CHAVES DE PRODUÇÃO QUE ABRANGEM OS PRINCIPAIS PROCESSOS?- Um processo eficáz de análise e otimização das paradas esta implementado para máquinas, ferramentas?- EXISTE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FERRAMENTAS E A IDENTIFICAÇÃO COMPREENDE OS SEGUINTES PONTOS? Informações OK, Não OK e em reparo. Identificação contendo todas as alterações feitas Horas de funcionamento da ferramenta Proteção contra danos Detalhes da propriedade da ferramentaObsevar:- Monitoramento periódico - Contratos com empresas externas para trabalhos de manutenção- Disponibilidade e uso da documentação técnica utilizada- Instalações nas áreas encarregadas pela manutenção- Programa de trocas preventivas para ferramentas de maior desgaste- Máquinas para colocar itens nas prateleiras (transporte e armazenamento)- Estado de manutenção e de conservação de ferramentas/ instalações/ máquinas (inclusive manutenção prevista)

n.a.

n.a.



- AS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, INSPEÇÃO E TESTES SÃO ADEQUADOS PARA O PROPÓSITO DEFINIDO?- Causas sistêmicas e aleatórias de erros de medição são eliminadas?- Os funcionários são treinados no uso dos equipamentos de medição?- ESTUDOS DE CAPABILIDADE SÃO REALIZADOS NOS DISPOSITIVOS E SISTEMAS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS?- A precisão dos instrumentos é adequada à precisão das características?- Os certificados de calibração/plaquetas e identificação estão disponíveis?- UM PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS MEIOS DE MEDIÇÃO ESTÁ DISPONVÍEL, COM DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PELA COLETA E RETORNO?- O gerenciamento dos meios de medição contempla a tecnologia de medição integrada ao processo?- Acessórios de equipamentos de medição com influência sobre a precisão são monitoradas da mesma forma?

n.a.

n.a.



- As áreas de teste são adequados a fim de evitar contaminação, ou interpretações erradas?- A disposição evita a mistura de peças- O lay out permite uma boa ergonomia no posto de trabalho?

Observar:- Iluminação- Limpeza e arrumação- Ar-condicionado- Entorno / manuseio de peças no local de trabalho- Saúde e segurança no trabalho (legislação nacional)- Armazenamento de peças no local de trabalho

n.a.

n.a.

A B C D E F G H I

9

63

64

65

VDA 6.3 Tupy.xls


6.4.4

n.a.

6.5

6.5.1 n.a.

6.5.2 n.a.


As ferramentas, dequipamentos e dispositivos de teste/inspeção são armazenados corretamente?

- OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO QUE NÃO ESTÃO EM USO ESTÃO INCLUSOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO?- Os equipamentos de medição são identificados adequadamente quanto a sua situação?- A PROTEÇÃO CONTRA DANOS esta garantida?

Observar: - PROPRIEDADE DO CLIENTE- Local de armazenamento definido- Problemas são adminstrados- Influencias ambientais

n.a.

n.a.

Eficácia, eficiência, eliminação de desperdício.

Definição a acompanhamento de metas do produto e processo.

As metas estão definidas para o produto e o processo?

- AS MÉTRICAS DE PROCESSO E DO PRODUTO SÃO DEFINIDAS, REGISTRADAS, ATUALIZADAS E COMUNICADAS?Observar:- Métricas da qualidade (Refugo, retrabalho, quantidade) dentro da meta definida- OEE- MTTR e MTBF- HÁ CAPACIDADE DE PRODUÇÃO SUFICIENTES LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS NÍVEIS DE REFUGO, RETRABALHO E EFICIÊNCIA GLOBAL DO PROCESSO?- Uma comparação é feita regularmente entre os resultados especificados e obtidos?- O acompanhamento das métricas é assegurado por meio de análises críticas por comissões selecionadasObservar:- O POTENCIAL DE MELHORIA ESTÁ SENDO DETERMINADO?- Valores de pico de produção abaixo das condições de plena produção e tempos de ciclo- Controle das quantidades produzidas- Número de peças produzidas por unidade de tempo- Redução do tempo de fluxo de produção- Redução de desperdíco (refugos, retrabalho, energia, materiais de processo)- Melhoria da segurança do processo (ex. análise da sequência do processo)- Melhoria de troca de ferramentas - horas extras, aumento de disponibilidade de máquina.- Redução dos níveis de estoque.- Não-conformidades (custos de falhas)- Métricas do processo (capabilidade do processo)- Melhoria de custo

n.a.

n.a.

Registros da qualidade


- OS DADOS DA QUALIDADE DO PRODUTO E PROCESSO SÃO REGISTRADOS A FIM DE DEMONSTRAR A CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA QUALIDADE?- Cartas de acompanhamento de controle da qualidade estão em uso e são mantidas em conformidade com os requisitos?- Eventos especiais são registrados?- Os dados e os parâmetros do processo (CEP) são monitorados e utilizados para o controle do processo?- As capabililidades do processo são verificadas regularmente?- AÇÕES CORRETIVAS são tomadas conforme previsto em um plano de ação sobre os problemas encontrados?- Um relatório associado a ação corretiva é emitido? A eficácia das ações adotadas é verificada.- OS TIPOS E FREQUENCIA DAS FALHAS são registrados, avaliados e as ações são obtidas.- Falhas resultantes de modificações no processo ou no produto também são documentas no FMEA, aplicável, com as ações associadas?- Melhorias são implementadas sobre os problemas encontrados?- O custo das falhas é atribuido a área que causou (quantidade de sucata, itens de retrabalho e suas consequências) e as ações são tomadas.

n.a.

n.a.

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6.5.3 x n.a.

6.5.4 x n.a.

6.6

6.6.1 x n.a.



- AÇÕES DE CONTENÇÃO SÃO REALIZADAS QUANDO DA OCORRÊNCIA DE PRODUTOS NÃO-CONFORMES ATÉ QUE A ANÁLISE DA CAUSA SEJA CONCLUÍDA?- Os métodos de análises das causas está definido e estão sendo aplicados?- Ações corretivas são aplicadas e monitoradas e sua eficácia é verificada?- FMEAS SÃO CONSIDERADOS E ATUALIZADOS?- REUNIÕES DA QUALIDADE ESTÃO EM FUNCIONAMENTO NA PRODUÇÃO?- A situação das ações é transparente?- Não conformidades são analisadas e submetidas a ações adequadas que conduzem a melhorias no produto e processo?

Observar:- Diagrama de causas e efeitos- Taguchi, Shainin- FMEA / análise de falhas- PDCA / círculos da qualidade- Método 8D- Métodos para avaliação analítica- Fluxo de informação até o cliente- Método 5W

n.a.

n.a.



- EXISTE UM PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DE PROCESSO E PRODUTO? Inclusive identificação de auditorias relacionadas a eventos?- Relatórios são gerados e encaminhados aos responsáveis?- AUDITORIA DE PRODUTO são realizadas em fases do processo e no produto final?- As deficiências são apresentadas?- O ponto de vista, informações e REQUISITOS DO CLIENTE são levados em consideração?- Ações corretivas são tomadas?

n.a.

n.a.

O que o processo deveria produzir (Resultado/saída)



- TODOS OS REQUISITOS DO CLIENTE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR.Observar: CADERNO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES / PEDIDO / MANUAL DO FORNECEDOR TUPY- As métricas acordadas com o cliente estão sendo cumpridas? Observar: Taxa de falhas, ppm, resultados de auditorias, tempo de fluxo, Cpk- Características importantes para o cliente (tipo D) estão identificadas?- Os requisitos do cliente são auditados em auditorias de expedição?- Os requisitos de clientes estão previstos na documentação de controle/inspeção?- Existe um procedimento descrevendo como as áreas de estoque, programação, fornecimento de peças, entrega e os clientes são informados em caso de bloqueio de embarque?

REQUISITO ESPECÍFICO:- OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE FORNEÇAM A GM OU FIAT POR MEIO DA TUPY DEVEM TER O QSB IMPLEMENTADO.

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n.a.

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6.6.2 n.a.

6.6.3 n.a.

6.6.4 n.a.



- OS PRODUTOS SÃO ENVIADOS PARA OS PONTOS DE ARMAZENAMENTO DEFINIDOS UTILIZANDO MEIOS DE TRANSPORTE ADEQUADOS?- O TAMANHO DO LOTE CORRESPONDE A APENAS A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA A PRÓXIMA OPERAÇÃO? (Produção puxada).- Existe o registro rastreável das quantidades refugadas, a retrabalhar e boas?- EXISTE UM PROCESSO DEFINIDO PARA O CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO E O REGISTRO DAS QUANTIDADES RESIDUAIS? EX. sobras, peças de auditoria, produto não conforme.

VERIFICAR: SISTEMA DE ADM DE ESTOQUES X DISPONIBILIDADE DO MATERIAL NA FÁBRICA.

Observar:- Kanban- Just in time- Gestão de estoque- Situação da alteração- Registros / quantidade avaliada / volumes.- Níveis de estoque- Quantidade de produção adaptadas às necessidades do cliente

n.a.

n.a.



- AS PEÇAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DANOS POR MEIO DO ARMAZENAMENTO ADEQUADO?- INSTRUÇÕES DE EMBALAGENS ESTÃO DISPONÍVEIS para cada cliente na área de embarque e produção?- O posicionamento do produto garante o armazenamento seguro, incluindo o manuseio?- Os recipientes atendem os requisitos de limpeza e organizção?- OS TEMPOS DE ESTOCAGEM SÃO MONITORADOS- Os produtos estão protegidos contra as condições climáticas?

n.a.

n.a.


Os registros / liberações necessários são realizados e armazenados adequadamente?

- AS LIBERAÇÕES PARA O PROCESSO SEGUINTE E PARA O CLIENTE ESTÃO DOCUMENTADAS?- As liberações especiais e liberações sob desvio são rastreáveis por meio de identificação e documentação adequadas? As liberações devem abranger o período e/ou a quantidade envolvida.- Estas informações estão sendo inclusas no histórico de vida útil das peças?- A rastreabilidade das liberações, incluindo a documentação esta sendo garantida?- Os requisitos do cliente estão sendo considerados nas regras de arquivamento? (Características especiais, EDI, Papel, proteção contra incendio, legibilidade).

n.a.

n.a.

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P7 SUPORTE AO CLIENTE / SATISFAÇÃO DO CLIENTE

7.1 x

7.2

7.3 x

7.4

Ger

ail

(Gen

eral

ly)

Atendimento aos requisitos do cliente para o SGQ, produto (na entrega) e processo.

As exigências do cliente com relação ao SGQ, ao produto (na entrega) e ao processo estão sendo atendidas?

- Atendimento a todos os requisitos, especialmente os incluidos nos sistema de avaliação de fornecedores.- A certificação do SGQ atende os requisitos do cliente?- Os prazos acordados estão sendo cumpridos? Ex.Respostas, entregas..- As informações solicitadas estão sendo atendidas?- Core tools- CQIs- PRAZO DE ENTREGA- ACORDOS DE QUALIDADE

REQUISITO ESPECÍFICO:OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE PINTURA DEVEM IMPLEMENTAR O CQI 12OS FORNECEDORES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DEVEM IMPLEMENTAR O CQI 11OS FORNECEDORES DE COMPONENTES OS QUAIS CONTEM GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA DEVEM IMPLEMENTAR O CQI 11OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO TÉRMICO DEVEM IMPLEMENTAR O CQI 09

Suporte ao cliente

O suporte ao cliente está assugurado?

- O pessoal de contato está disponível para as diversas áreas da organização do cliente?- A comunicação em uma língua que o cliente entenda é possível?- Um procedimento é acordado com o cliente a fim de garantir a segurança de novos lançamentos de produtos e processos (amostras iniciais, desenvolvimento)?- Os requisitos para o produto e sua aplicação são conhecidos?- O acesso a portais do cliente está sendo sendo atendido quando necessário?

Garantia de fornecimento

O fornecimento de peças está sendo garantido? *

- Planos de emergência (por ex. para fabricação alternativa, fornecedores de peças, embalagens, transportes) estão implementados para garantir o fornecimento? Estes conceitos devem ser atualizados e incluir os fornecedores.- Procedimentos estão disponíveis para comunicação ao cliente dos gargalos detectados? A informação deve incluir a duração prevista e a dimensão do gargalo de fornecimento, o motivo e as medidas que devem ser implementadas nos prazos previstos conforme exigencias do cliente.

Observar:- Capacidade e tempo de reação para ações de separação- Possibilidades de alteração nas instalações, meios operacionais especiais, ferramentas,especificações do produto e tipo de suprimento- Utilização de capacidade alheias- Regulamentação das competências de decisão / níveis de escalação na introdução de medidas especiais- Peças de reposição para linha de montagem



- OS PRAZOS COMBINADOS COM O CLIENTE APÓS A RECLAMAÇÃO SÃO ATENDIDOS?- Os desvios e ações corretivas estão sendo considerados no FMEA?- Ações especiais estão sendo aplicadas para garantir o fornecimento dentro das especificações? Ex. Inspeções 100%.- A detecção e análise independente de desvios e as ações corretivas são implementadas?Observar:- INDICADOR DE RECLAMAÇÃO DE CLIENTE- Participação de todas as áreas envolvidas- Utilização de métodos de solução de problemas- Resolver os desvios detectados na submissão de amostras- Revisão de especificações- Verificação da eficácia- Fluxo da informação até o cliente- Banco de dados lições aprendidas.

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7.5

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Processo de análise de peças com defeito.

Existe um processo que assegure que a análise das peças com defeito é realizada?

- O PROCESSO DE ANÁLISE DE PROBLEMAS DE CAMPO ESTÁ DESCRITO E IMPLEMENTADO NA ORGANIZAÇÃO?- Os requisitos específicos do cliente são observados?- Equipamentos de verificação capazes e os recursos são planejados?- É mantida a comunicação com a pessoa envolvida na devolução das peças?- E pessoal responsável pelas averiguações, pelo processo NTF, pelo controle do processo e eliminação das falhas está definido?- AS MÉTRICAS PARA O PROCESSO DE ANÁLISE DE FALHAS DE CAMPO SÃO ACOMPANHADAS A FIM DE VERIFICAR A SUA EFICÁCIA?- O relatório padrão para reporte da análise das falhas está de acordado com o cliente?



- Existe uma descrição de cargos definindo os requisitos, a responsabilidade, tarefas e autoridades do pessoal responsável pela assistência técnica?- As necessidades de treinamento são determinadas, o programa é atendido conforme o planejado?

Observar conhecimento em:- Produto / especificações / requisitos do cliente- Normas / legislação- Métodos de avaliação (ex. estatística de auditorias)- Técnicas da qualidade (ex. 8D, diagramas de causa e efeito de ishikawa)

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Risco para o produto Risco para o processo

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Não há reclamações sobre o produto e ele atende aos requisitos

Requisitos / especificações técnicas cobrindo produto e processo são atendidos

Reclamações sobre o produto (que não afetam sua função, uso ou operações posteriores no processo)

- Problemas menores no processo de produção- Existe fragilidade no processo, mas é eliminada e detectada imediatamente

Reclamações sobre o produto (que não afetam sua função, mas defeitos levam a problemas na utilização e / ou nas operações posteriores de processo).

- O produto não pode ser feito dentro de um processo seguro, no entando as características significativas estão dentro das especificações.- Características significativas não são monitoradas sistematicamente- Necessária ação de seleção- Retrabalho necessário- Risco de danos às peças- Problema de processo no fluxo geral de materiais- Equipamentos de medição / medição não estão adequados a detectar os defeitos- Funcionários não foram informados adequadamente.

- Reclamações sobre o produto (defeito que afeta a função, leva a uma restrição ao uso e tem um efeito significativo nos processos seguintes.- Capabilidade do processo acordada (caraterísticas especiais) não é alcançada.- Defeitos levam a sérias dificuldades no processo- Não há garantias de que os defeitos sejam detectados, selecionados e retrabalhados durante o processo.- Altos níveis de refugo e / ou retrabalho separado extensivo requerido.

- Os produtos não podem ser feitos em um processo seguro; características importantes estão em parte, fora da tolerância.- Caraterísticas não são monitoradas sistematicamente- Necessária ação de seleção- Retrabalho necessário- Riscos de danos às peças- Peças misturadas, montagem incorreta levam a sérios problemas no processo.- Equipamentos de medição / inspeção não estão adequados a detectar divergências- Funcionários não foram treinados e não foram informados sobre o padrão do defeito.

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- Reclamações sobre o produto (funcionamento não é mais garantido, o uso do produto e significativamente restrito, processamento posterior pelo cliente não é possível).- Defeitos não detectados, classificados ou retrabalhos durante do processo- Rejeições e devoluções de campo devem ser esperadas- Uso do produto pode representar perigo ao usuário.

- Maquinas, instalações e / ou dispositivos são inadequados incompletos ou totalmente inexistentes- Características relevantes do cliente não podem ser alcançados assim como um processo seguro- Instalações para verificações, inspeções e medições para monitorar as características relevantes dos clientes não existem- Danos as características do cliente por meio de manuseio inadequado das peças- Peças misturadas no local quando expedidas restringem o processamento posterior.

Aplicabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade

- Registros mostram que o sistema GQ foi implementado- Requisitos alvo são alcançados

- Requisitos / registros possuem lacunas em pontos específicos- Necessárias correções em teste individual, requisitos de inspeção ou parâmetros de produção- Requisitos alvo não são alcançados em casos individuais.

- Sistema de GQ não está corretamente implementado de acordo com os requisitos- Controle do processo não é realizado corretamente- Eficácia das ações não são verificadas- Preparação inadequada dos dados para informação sobre a gestão- Objetivos gerais da empresa não são cumpridos, graves problemas de metas internas

- Parâmetro de produção / requisitos de inspeção não definidos nas normas- Programas de melhorias não iniciadosEficácia dos programas de melhorias não demonstrada- Desvios severos e metas internas gerais da empresa- Cumprimento dos requisitos inadequado para as características críticas

- Capacidade de pessoal para grupos não é realizada- Aplicação inadequada dos requisitos leva a falhas funcionais no cliente

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