Delta MM - 6.0

of 202/202
1 DELTAMM DELTAMM versão 6.0 ECC versão 6.0 ECC Localiza Localizaç ão ão Brasileira Brasileira
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Delta MM - 6.0

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  • 1DELTAMM DELTAMM verso 6.0 ECCverso 6.0 ECC

    LocalizaLocalizaooBrasileiraBrasileira

  • 2 SAP BRASIL

    I Objetivos:

    Demonstrar aos clientes as diferenDemonstrar aos clientes as diferenas ocorridas na as ocorridas na nova verso 6.0 ECC (ERP Central nova verso 6.0 ECC (ERP Central ComponentComponent) do ) do SAP com referncia a localizaSAP com referncia a localizao brasileira.o brasileira.

    Principais alteraPrincipais alteraes legais (PIS, COFINS, ISS).es legais (PIS, COFINS, ISS).Novas funcionalidades.Novas funcionalidades.

    ConfiguraConfiguraes CBT (TAXBRA).es CBT (TAXBRA).

  • 3 SAP BRASIL

    Contedo

    I I -- IntroduIntroduooII -- Principais alteraPrincipais alteraes legais (PIS, COFINS, ISS)es legais (PIS, COFINS, ISS)

    II II -- ConfiguraConfiguraooI I -- SeqSeqncia de acessoncia de acesso

    II II -- Prioridade para determinaPrioridade para determinao de impostoso de impostos

    III III -- Tabelas dinmicas e Grupos de impostosTabelas dinmicas e Grupos de impostos

    IV IV -- DiferenDiferenas entre o antigo e o novoas entre o antigo e o novo

    V V -- Estrutura do novo esquema de cEstrutura do novo esquema de clculolculo

    VI VI -- ConfiguraConfigurao necesso necessria:ria: Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

    Notas fiscalNotas fiscal

    CFOPCFOP

  • 4 SAP BRASIL

    Contedo

    III III -- ConfiguraConfigurao CBT o CBT -- TAXBRATAXBRAII Atribuir o paAtribuir o pas ao novo esquema de cs ao novo esquema de clculolculo

    IIII Ativar o CBT para PaAtivar o CBT para Pass

    IIIIII Ativar o CBT para TAXBRAAtivar o CBT para TAXBRA

    IV IV Impostos incluImpostos includos no predos no preo lo lquidoquido

    V V ConfiguraConfigurao de impostos retidos na fonteo de impostos retidos na fonte

    VI VI Esquemas de cEsquemas de clculo e de impostoslculo e de impostos

    VII VII ConfiguraConfigurao ISSo ISS

    VIIIVIII Nova transaNova transao para configurao para configurao local o local J1BTAXJ1BTAX

  • 5 SAP BRASIL

    ConteContedodo

    IVIV Exemplos/ DemonstraExemplos/ Demonstraeses

    VV Tabelas envolvidasTabelas envolvidas

    VIVI AtivaAtivaes p/ verso ECCes p/ verso ECCSingleSingle andand MultipleMultiple ActivationActivation

    IndustryIndustry ExtensionsExtensions andand EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions in in DetailDetail

    IndustryIndustry ExtensionsExtensions

    EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions

    Country Country VersionsVersions

    InstanceInstance SAP ECC ServerSAP ECC Server

    VIIVII SAP ECC versus SAP R/3 EnterpriseSAP ECC versus SAP R/3 Enterprise

  • 6 SAP BRASIL

    I I -- IntroduIntroduo:o:

    Principais alteraPrincipais alteraes legaises legais

  • 7 SAP BRASIL

    Aplicao das leis

    Lei 10637 / 02 (MP66)Lei 10833 / 03 (MP135)

    Lei Complementar 116 / 03

    Em cada empresa, o setor jurdico (fiscal) deve definir

    em quais processos se aplicam as leis.

    Principais alteraes legais

  • 8 SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    A cobrana do PIS/Pasep tem sua alquotaaumentadade 0,65% para 1,65 %, mas deixa de ser cumulativa emcadaetapa de produo e passa a ser baseada no valor agregadodo produto - o total da contribuio pago em cada fasevale como crdito na etapa final de produo.

    Por exemplo, no caso de uma padaria que compra farinhapara fazer po, o PIS at ento incidia integralmente sobreo insumo (farinha) e o produto final (po). Pela proposta, o que for pago de PIS sobre a farinha ser descontado no valor do po.

    MP 66 - Lei 10637 / 02:

  • 9 SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    O COFINS passou a ser no-cumulativo com aplicao daalquota de 7,6% sobre a receita bruta.

    Reteno na fonte, por parte do tomador do servio com relaao aos impostos PIS, COFINS, e IR. Porm para o PIS, COFINS e CSLL o fato gerador da obrigao o msde pagamento ao fornecedor, isto , se a base de clculoreferente ao(s) servio(s) pagos atingir a R$ 5.000,00

    MP 135 - Lei 10833 / 03:

  • 10

    SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    Trata da reteno na fonte do PIS, COFINS e CSLL para a compra de alguns servios listados na lei. Porexemplo: Limpeza Conservao Manuteno Segurana

    MP 135 - Lei 10833 / 03IN 381

    Imposto Cd. de Recolhimento Alquota AplicaoCSLL 5987 1,00% SD e MM

    COFINS 5960 3,00%PIS 5979 0,65%

    CSLL 5952 4,65% MMCOFINS

    PIS

  • 11

    SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    A IN306 determina que, para materiais/ servios constantesno anexo 1, as alquotas e os cdigos da receita do PIS, COFINS, CSLL e IR so diferenciados de acordo com a tabela.

    MP 135 - Lei 10833 / 03IN 306

  • 12

    SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    MP 135 - Lei 10833 / 03IN 306

    Esta Instruo Normativa se aplica nos processos que envolvem empresas de economia mista, de administrao pblica, autarquias e fundaes federais.

    O clculo da reteno dos impostos (PIS, COFINS, CSLL e IR) deve ser sobre o fornecimento de prestao de servios.

  • 13

    SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    MP 135 - Lei 10833 / 03Adiantamentos

    No processo de adiantamento ao fornecedor ou ao cliente necessrio que as bases de impostos retidos na fonte sejam calculadas automaticamente.

    Estas devem ser informadas durante a criao da solicitao de adiantamentos e compensao dos documentos para cada linha da ordem de compra ou ordem de venda.

  • 14

    SAP BRASIL

    ISS

    Alteraes Conforme Lei Complementar 116/2003

    Principais alteraes legais

  • 15

    SAP BRASIL

    Principais alteraes legais

    Principais alteraes:Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo

    com o tipo e local da prestao do servio.

    H trs situaes:1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo prestador)

    2 ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo prestador)

    3 ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido pelo tomador)

    Lei Complementar 116 / 03:ISS

  • 16

    SAP BRASIL

    Principais alteraes legaisTrs locais envolvidos

    Onde o servio executado Tomador do servioProvedor do servio

    Definio do municpio onde o ISS devido ... Municpio do provedor do servio Municpio onde o servio executado Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz). Dependendo do tipo de servio Conforme legislao de cada Municpio

  • 17

    SAP BRASIL

    Disputa entre Municpios: Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da

    Prestao)

    Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e prestao de servio: No existe padro Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio

    Valor mnimo para reteno do ISS: Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado

    porm recolhido pelo prestador do servio

    Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada Municpio

    Direito Fiscal de ISS

    Principais alteraes legais

  • 18

    SAP BRASIL

    Clculo e Contabilizao do ISS:

    Novos tipos de condio nos esquemas de clculo de MM e SD

    ISS na Nota Fiscal:

    Valores do ISS devido ao Municpio do prestador e/ou local da execuo so armazenados na Nota Fiscal

    Valor, base, alquota, cdigo de recolhimento e municpio onde o ISS devido so armazenados na Nota Fiscal

    Direito Fiscal de ISS armazenado na Nota Fiscal

    Principais alteraes legais

  • 19

    SAP BRASIL

    Release Notes para localizao SAP verso 6.0 ECC

    Principais alteraes legais

    Main Note Main Note 747607 747607 -- Basic Customizing for MP135 and ISS Basic Customizing for MP135 and ISS legal change Brazillegal change Brazil

    NoteNote 815720 815720 -- Brazil: Withholding Tax AccumulationBrazil: Withholding Tax AccumulationNote 825279 Note 825279 -- Service Management Service Management -- Localization for Brazil 6.0Localization for Brazil 6.0Note 844630 Note 844630 -- Brazil/DIFAL: ICMS Brazil/DIFAL: ICMS complcompl--purchasing/future del purchasing/future del (asset/(asset/consumpconsump))Note 850267 Note 850267 -- Brazil CBT: ICMS amount for consumption caseBrazil CBT: ICMS amount for consumption caseNote 884032 Note 884032 -- BR: Calculation of PIS / COFINS for Consumption (CBTBR: Calculation of PIS / COFINS for Consumption (CBTNote 916003 Note 916003 -- Brazil: Withholding tax accumulation for CBTBrazil: Withholding tax accumulation for CBTNote 949983 Note 949983 -- J_1BTXIC3 the field J_1BTXIC3J_1BTXIC3 the field J_1BTXIC3--VALIDTO is closed for VALIDTO is closed for inputinputNote 1020993 Note 1020993 -- J1BTAX the field VALIDTO is closed for inputJ1BTAX the field VALIDTO is closed for input

  • 20

    SAP BRASIL

    II II ConfiguraConfiguraooI I -- SeqSeqncia de acessoncia de acesso

    II II -- Prioridade para determinaPrioridade para determinao de impostoso de impostos

    III III -- Tabelas dinmicas e Grupos de impostosTabelas dinmicas e Grupos de impostos

    IV IV -- DiferenDiferenas entre o antigo e o novoas entre o antigo e o novo

    V V -- Estrutura do novo esquema de cEstrutura do novo esquema de clculolculo

    VI VI -- ConfiguraConfigurao necesso necessria:ria: Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

    Notas fiscalNotas fiscal

    CFOPCFOP

  • 21

    SAP BRASIL

    SeqSeqncias de acessoncias de acesso

    A funcionalidade CBT necessita que as A funcionalidade CBT necessita que as seqseqncias de acesso devam ser atualizadas ncias de acesso devam ser atualizadas no caminho: no caminho: J1BTAX J1BTAX --> Condition Setup > Condition Setup --> > Migration Migration -->Tax Group in Access Sequence>Tax Group in Access Sequence

    I Seqncias de acesso

    Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos relevantes para os impostos que faro parte do grupo criado na transao:

    J1BTAX Preparao da condio Migrao Grupos de impostos nas seqncias de acesso

  • 22

    SAP BRASIL

    As etapas e as atribuiAs etapas e as atribuies dos campos de cada seqes dos campos de cada seqncia ncia do acesso so listadas nas seguintes ordens que so do acesso so listadas nas seguintes ordens que so usadas no cusadas no clculo do imposto no Brasil em MM/FI.lculo do imposto no Brasil em MM/FI.

    I Seqncias de acesso

    Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos relevantes para os impostos que faro parte do grupo criado na transao:

    J1BTAX Preparao da condio Seqncias de Acesso Seqncias de Acesso MM

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    SAP BRASIL

    Exceo Por Material

    Tabela Dinmica

    Alquotas Normais

    Valores Propostos

    II - Prioridade para a determinao de impostos

    A prioridade para a determinao da alquota correta de impostos permanece inalterada, ou seja.

    1 Tabela de exceo por material 2 Tabelas dinmicas (do mais especfico para o mais genrico ) 3 Tabela de alquotas normais 4 Tabela de valores propostos

  • 24

    SAP BRASIL

    III Tabela Dinmica e Grupo de impostos

    ConceitosConceitos

    GrupoGrupo com com atat trstrs chaveschaves flexflexveisveis ((dentrodentro dos dos camposcamposdisponibilizadosdisponibilizados), ), aplicaplicveisveis a a determinadeterminaoo dos dos impostosimpostos: : ICMS, IPI, ISS, ICMS, IPI, ISS, SubstituiSubstituioo TributTributriaria, COFINS, PIS e IRF., COFINS, PIS e IRF.

    Trs chaves flexveisTrs chaves flexveis Novos indicadores para PIS, COFINS e Impostos Retidos na FonteNovos indicadores para PIS, COFINS e Impostos Retidos na Fonte

    Grupos de impostos: Representa a configurao de um determinado procedimento de exceo para clculo de impostos.

    Os grupos de 0 a 9 e os grupos compreendidos entre 91 a 99, no devem ser utilizados, pois so reservados para a SAP.

    Antes a configurao da tabela dinmica permitia apenas um campo chave adicional. Na nova verso foram disponibilizadas 3 campos chaves de combinao para a determinao correta da alquota conforme necessidade do cliente.

    J1BTAX Clculo do Imposto Atualizar Grupos de impostos

  • 25

    SAP BRASIL

    III - Tabela Dinmica e grupo de impostos

    ConfiguraConfigurao do Impostoo do ImpostoDepois de criado o Grupo de Imposto, configuraDepois de criado o Grupo de Imposto, configura--se a Alse a Alquota, a quota, a Base de CBase de Clculo e o Direito Fiscal para a chave prlculo e o Direito Fiscal para a chave pr--escolhida. escolhida.

    O acesso O acesso tabela tabela em ordem seqem ordem seqencial do grupo de impostoencial do grupo de imposto.

    J1BTAX Clculo do Imposto Processar taxas de impostos

    Atualizar valores de IPIAtualizar valores de ICMSAtualizar excees dinmicas IPIICMS - Atualizar excees dinmicas Atualizar excees dinmicas da SubTribAtualizar valores ISSAtualizar valores PISAtualizar valores CofinsAturalizar IRF

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    SAP BRASIL

    III - Tabela Dinmica e grupo de impostos

    Observao Importante

    importante a participao do Setor Fiscal na definio das chaves flexveis e na seqncia dos Grupos de Impostos.

    Lembrar sempre de definir os mais especficos com uma numerao de grupo de tabela dinmica menor do que os mais genricos.

    Por exemplo, se sua empresa vender para empresas de economia mista, colocar a chave com Setor de Indstria / Material antes da chave que contenha apenas o Material.

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    SAP BRASIL

    InvoiceInvoiceVerificationVerification

    Brazilian Tax Calc.Brazilian Tax Calc.

    NF Subsystem NF Subsystem

    MM MM

    DatabaseDatabaseNF NF

    DatabaseDatabaseFIFI

    Brazil TaxesBrazil Taxes

    DatabaseDatabaseCalc.ProcedureCalc.ProcedureTAXBRJTAXBRJ

    150 320150 320

    230 ICM1 523230 ICM1 523

    MM Conditions MM Conditions

    Database Database

    IV - Diferena entre o antigo e o novo:

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    SAP BRASIL

    InvoiceInvoiceVerificationVerification

    Calc.ProcedureCalc.ProcedureTAXBRATAXBRA

    191 BX01 320 191 BX01 320 415 ICM1415 ICM1

    NF Subsystem NF Subsystem

    MMMM

    DatabaseDatabaseNF NF

    DatabaseDatabaseFIFI

    MM Conditions MM Conditions

    Database Database

    Brazilian Pricing Brazilian Pricing

    FormulaFormula

    IV - Diferena entre o antigo e o novo:

    Novo esquema a partir do R/3 Enterprise CBT at a tlima verso disponibilizada pela SAP:

    O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porm mais simplificado. No h acesso as tabelas de localizao (J_1BTX...).

    Baseado em Condition Technique. As informaes so armazenadas em condition records que so determinados com base nos valores das

    estruturas KOMP e KOMK. Ao se atualizar as tabelas de grupos de impostos, taxas de impostos normais, tabelas de exceo e tambm os IVAS,

    automaticamente o sistema efetua a migrao das alteraes para os registros de condies.

    VANTAGENS DE SE UTILIZAR O CBT: Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em Java foram disponibilizadas (checar notas) Alta flexibilidade com relao s necessidades de clientes Garantia de manuteno padro para os produtos SAP Rpida anlise das configuraes consideradas durante a criao de pedidos de compras. Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc Localizao de varejo atendida (Retail) Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais Domiclio fiscal estendido com o cdigo do municpio (ISS)

  • 29

    SAP BRASIL

    Transaction data retrieval

    Customizing data retrieval

    Tax calculation

    Results of tax calculation

    Tax code conditions

    TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM):

    V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

  • 30

    SAP BRASIL

    Pedido de compra:

    Transaction DataRetrieval

    Customizing DataRetrieval

    V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

    TRANSACTION DATA RETRIEVAL: So dados recebidos da transao na criao do documento de compra. Os dados da condio de preo do documento de compra so demonstrados neste nvel.

  • 31

    SAP BRASIL

    CustomizingData

    Retrieval

    Guia fatura Boto impostos:V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

    CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configuraes configuradas aparecem neste nvel independente se foram ativadas no cdigo do IVA.

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    SAP BRASIL

    Results of Tax Calculation

    Tax Calculation

    V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

    TAX CALCULATION: Neste nvel se encontra a chamada da Tax Calculation Procedure.

  • 33

    SAP BRASIL

    Results of Tax Calculation

    V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

    RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nvel demonstrado o resultado encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condio.

  • 34

    SAP BRASIL

    Tax CodeConditions

    V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

    TAX CODE CONDITION: Neste nvel demonstrado o clculo referente as condies que foram ativadas no cdigo do IVA utilizado no documento de compra.

  • 35

    SAP BRASIL

    Estrutura Organizacional:

    No h alteraes na configurao da estrutura organizacional.

    VI - Configurao Necessria:

    Caminho: SPRO Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo.

  • 36

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

    Nota fiscal:

    1. Tipo de item de nota fiscal

    2. Chave dinmica para configurao de impresso

    3. Dispositivo de sada no catlogo de campos

  • 37

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

    Tipo de Item de Nota Fiscal

    O Tipo de Item de Nota Fiscal utilizada para a determinao do CFOP (Tipo de Registro da Nota Fiscal).

    Se houver necessidade de se criar um novo Tipo de Item de Nota Fiscal, seguir os seguintes passos:1. Criar o Tipo de Item novo e sua denominao na viso J_1BITEMTYPES, atravs da transao SM30.2. Criar as regras da novo Tipo de Item com cpia de uma semelhante j criada pela SAP ou preenchendo

    os campos na viso J_1BITEMRULEV ou atravs da transao SM30 ou utilizando-se o caminho correspondente no IMG no Match-code j estar disponvel o novo Tipo de Item.

    3. Se for utilizada para a determinao de um CFOP de Vendas, o novo Tipo de Item de Nota Fiscal deveser atualizada na tabela de Categoria de Item de Vendas, no campo de Tipo de Registro de Nota Fiscal.

    4. Inserir o novo campo na tabela de determinao de CFOP de MM ou de SD.

    Exemplos de situaes onde pode ser necessria a criao de um novo Tipo de Item de Nota Fiscal: Aplicao de um material em um servio Compra de material para posterior exportao Venda de material comprado em consignao Venda de mateial comprado sob certas condies de Substituio Tributria.

    Nota para se fazer pesquisa mais detalhada sobre o assunto: 571.848 How to implement the CFOP legal change 2003

  • 38

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 39

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 40

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 41

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

    Chave dinmica para configurao de impresso

  • 42

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 43

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 44

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 45

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

  • 46

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: CFOP

    3 Venda da Amazonia para a Zona Franca de Manaus4 Venda de So Paulo para a Zona Franca de Manaus

    ZONA DE LIVRE COMRCIO

  • 47

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: CFOP

    Compra para propsitos especiais

    Criar categoria de item de NF especial

  • 48

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: CFOP

    Uso de BADI para determinar CFOP

    Indicador de casos

    especiais

  • 49

    SAP BRASIL

    VI - Configurao Necessria: CFOP

  • 50

    SAP BRASIL

    III III -- ConfiguraConfigurao CBT o CBT

    TAXBRATAXBRA

  • 51

    SAP BRASIL

    I - Atribuir o pas ao novo esquema de clculo

    Caminho: SPRO Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo.

  • 52

    SAP BRASIL

    II Ativar o CBT por Pas:

    Caminho: SPRO Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Ativar gerao de condies

  • 53

    SAP BRASIL

    III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

    Caminho: SPRO Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto baseado em condies

  • 54

    SAP BRASIL

    IV - Impostos includos no preo lquido

    A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de quais impostos esto includos no preo.

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Define quais impostos esto contidos em condies para determinao de preos MM

  • 55

    SAP BRASIL

    No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de condies iniciais substituem o PR00.

    O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo com o imposto incluso.

    Para MM vale o mesmo raciocnio.

    IV - Impostos includos no preo lquido

  • 56

    SAP BRASIL

    Impostos:

    PISCOFINSISS ProvedorISS Local da Execuo

    Parmetros:

    EPRICE: preo sem impostosIPRICE: preo com impostosISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PISCOFINSpart: valor de COFINS

    Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada, no afetando o resultado do clculo.

    ( )COFINSpartPISpartISSpartEPRICE

    IPRICE++

    =

    1

    IV - Impostos includos no preo lquido

    Exemplo de preo liquido de R$100,00 (Cem reais) com as alquotas de 7% Iss, 1,65 Pis e 4,6% Cofins

    Iprice = 100 / (1-(7% + 1,65% + 4,6%) Iprice = 100 / (1-(0,1325) Iprice = 100 / 0,8675 Iprice = 115,27

  • 57

    SAP BRASIL

    Impostos:

    ISS Local do ProvedorISS Local da Execuo

    Parmetros:

    ISSPrate: alquota de ISS do local do provedor de servios

    ISSPbase: base de ISS do local do provedor de servios

    ISSErate: alquota de ISS dolocal da execuo do servio

    ISSEbase: base de ISS do local da execuo do servio

    +

    =

    100*

    100100*

    100ISSEbaseISSErateISSPbaserateISSP

    ISSpart

    IV - Impostos includos no preo lquido

    Clculo da alquota de ISS, considerando que o mesmo ser cobrado no local do provedor e no local da execuo do servio

    ISSpart = ((ISSPrate * ISSPbase) / 100 ) +((ISSErate * ISSEbase) / 100) ISSpart = ((5 * 100) / 100) + ((2 * 100) / 100) ISSpart = (500 / 100) + (200 / 100) ISSpart = (5 + 2) ISSpart = 7%

    Ou seja, no exemplo acima caso haja a alquota de 5% no municpio onde o fornecedor est estabelecido e de 2% no local onde o servio prestado, a alquota de ISS seria de 7%.

  • 58

    SAP BRASIL

    100*

    100COFINSbaseCOFINSrate

    COFINSpart =

    Impostos:

    PISCOFINS

    Parmetros:

    PISrate: alquota de PIS

    PISbase: base de clculo do PIS

    COFINSrate: alquota de COFINS

    COFINSbase: base de clculo do COFINS

    100*

    100PISbasePISrate

    PISpart =

    IV - Impostos includos no preo lquido

    Clculo da alquota de PIS, considerando o percentual da base de clculo de 100%

    PISpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 ) PISpart = ((1,65 * 100) / 100) PISpart = (165) / 100 PISpart = (1,65)

    Clculo da alquota de Cofins, considerando o percentual da base de clculo de 100%

    COFINSpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 ) COFINSpart = ((4,6 * 100) / 100) COFINSpart = (460) / 100 COFINSpart = (4,60)

  • 59

    SAP BRASIL

    O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.

    Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinmicas.

    IV - Impostos includos no preo lquido

  • 60

    SAP BRASIL

    Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).

    1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no

    preo3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo

    Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for informado em uma Condio que j contenha todos os impostos.Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for informado sem impostos.O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e COFINS.

    IV - Impostos includos no preo lquido

  • 61

    SAP BRASIL

    Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)

    No clculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS esto includosno preo lquido.

    Neste caso, o sistemaretorna contrapartidasque contm valor negativo do montante do imposto.

    Por este motivo a condio ativada com +100%.

    IV - Impostos includos no preo lquido

  • 62

    SAP BRASIL

    Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)

    Se o imposto est incluso no preo lquido, no caso de PIS e COFINS dedutveis, o valor do material reduzido quando a fatura contabilizada.Neste caso, PIS e COFINS so contabilizados com montante de imposto no dedutvel negativo.A ativao negativa do percentual do imposto paraos tipos de condies usadascomo contra partida feita na formula 164. No h a necessidadede se indicar na FTXP pois ela atualizada automaticamente.

    Se o imposto est incluso no preo lquido, no caso de PIS e COFINS dedutveis, o valor do material reduzido quando a fatura contabilizada.Neste caso, PIS e COFINS so contabilizados com montante de imposto no dedutvel negativo.A ativao negativa do percentual do imposto paraos tipos de condies usadascomo contra partida feita na formula 164. No h a necessidadede se indicar na FTXP pois ela atualizada automaticamente.

    IV - Impostos includos no preo lquido

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Acessar Tax Administration Tool

    Menu: Clculo do imposto > Cdigos de imposto MM

    TAXBRA

  • 63

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    Atualmente os clculos de impostos retidos na fonte so totalmente customizados e executados em FI, sendo feitos para o cabealho do documento.

    Devido necessidade e complexidade de determinar a reteno por item do PIS, COFINS, CSLL e IR:

    A determinao e o clculo passam a ser feitos via Esquema de Clculo de SD e MM.

    As vrias combinaes de chaves possveis de se cadastrar as alquotas sero customizadas na Tabela Dinmica.

    O clculo no FI vai continuar standard, porm so necessrios ajustes de configurao para obter o resultado calculado no Esquema de Clculo.

    Todos os valores calculados sero levados para a Nota Fiscal.

  • 64

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    A ligao entre o clculo no esquema de clculo (SD/MM) e a funcionalidade de impostos retidos (FI) feita atravs do flag Montante imposto modificado na configurao da Categoria do Imposto Retido na Fonte.

    Flag no Montante de Imposto Modificado

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte Imposto retido na fonte ampliado Clculo categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF:

    Lanamento no momento do pagamento Lanamento na entrada da fatura

  • 65

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    Todas as Categorias de Imposto Retido na Fonte criadas precisam ser associadas com a Empresa.

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir categorias IRF a empresas

  • 66

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    Configurao do Cdigo de Imposto Retido na Fonte:

    - Criar um Cdigo para cada Tipo de Imposto Retido

    - Preencher com 100 % a quota e a taxa porque o clculo vai ocorrer no esquema de clculo

    -Deixar em branco a Chave Oficial (Cdigo de Recolhimento)

    Quota e Taxa = 100%Deixar em branco

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte Imposto retido na fonte ampliado Clculo Cdigo de imposto retido na fonte Definir cdigos IRF

  • 67

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    A nova soluo exige que os cdigos de recolhimento para os quatro impostos retidos sejam configurados na nova tabela para Brasil. Os cdigos de recolhimento para outros impostos retidos na fonte so configurados ainda nas telas Standard.

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte Imposto retido na fonte ampliado Clculo Brasil Definir chaves de cobrana oficiais:

  • 68

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

    Ou configura-se a alquota genrica dos impostos ou separadamente.

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Acessar Tax Administration Tool Atualizar registros IRF e atribuir chave cobrana oficial

    TAXBRA

  • 69

    SAP BRASIL

    Dados Mestre I.R.F.:

    Nos dados mestre de Clientes e Fornecedores, na tela de Reteno de Imposto, preencher os quatro novos impostos (Tipo e Cdigo) e assinalar o indicador de impostos retidos.

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

  • 70

    SAP BRASIL

    V - Configurao de impostos retidos na fonte

    1) A configurao standard para outros Impostos Retidos na Fonte permanece inalterada, portanto os dados permanecem no cadastro.

    1) Para que a funcionalidade do Imposto Retido seja ativada, h necessidade de estar assinalada em trs locais:No dado mestre de Cliente / FornecedorNa configurao do IVA (Esquema de Clculo)Na Tabela Dinmica

    Observao:

  • 71

    SAP BRASIL

    Observao:

    4. Como sugesto de configurao, manter todos os tipos de impostos retidos ativados nos clientes e nos fornecedores e no IVA.

    5. Controlar a validade da reteno de cada imposto nas tabelas dinmicas.

    6. Exemplo: se tiver um fornecedor isento de COFINS, fazer uma entrada na tabela dinmica com a chave Fornecedor/Material e deixar a linha de COFINS em branco, preenchendo os demais impostos.

  • 72

    SAP BRASIL

    VI - Esquemas de clculo e de impostos

    TAXBRA para MM

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Definir esquemas

    Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opo controle

  • 73

    SAP BRASIL

    VI - Esquemas de clculo e de impostos

    Ligao entre Esquema de Clculo e Tipo de Imposto

    Em MM necessrio associar, para cada Tipo de Imposto Retido uma Chave de Conta no Esquema de Imposto (TAXBRA).Lembrar Flag no Montante do Imposto Modificado (em FI).

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte Imposto retido na fonte ampliado Clculo Montante base para IRF Definir chave de operao para mont.de imposto modificado

  • 74

    SAP BRASIL

    VI - Esquemas de clculo e de impostos

    Ativao das novas condies no IVA (MM)

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Acessar Tax Administration Tool Menu: Clculo do imposto > Cdigos de imposto MM

    TAXBRA

  • 75

    SAP BRASIL

    Domiclio Fiscal:Atualmente, o campo domiclio fiscal usado no Brasil para armazenar as regies fiscais. Estas regies fiscais so configuradas na tabela J_1BTREGV.

    O mdulo de funo J_1BDETERMINE_JURISDICTION chamado para determinao automtica do domiclio fiscal sempre que a regio informada em dados mestre.

    Esta configurao ainda vlida!!!!

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies geogrficas

  • 76

    SAP BRASIL

    Nova Estrutura do Domiclio Fiscal para ISS

    Para a determinao de alquotas de ISS o domiclio fiscal foi estendido, possibilitando a identificao do Municpio.

    O domiclio fiscal passa a ter 2 nveis:- Nvel 1 possui 3 caracteres: armazena a regio fiscal (conforme soluo anterior).- Nvel 2 possui 4 caracteres: armazena um cdigo que identifica o Municpio dentro da regio fiscal.A nova estrutura do domiclio fiscal customizada na tabela TTXD.

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Determinar estrutura p/ cdigo de domiclio fiscal.

    Com a nova estrutura o cdigo do municpio passa a fazer parte do domiclio fiscal. Este passo relevante para que o sistema possa encontrar a alquota correta do ISS por municpio.

  • 77

    SAP BRASIL

    VII Configurao ISS

  • 78

    SAP BRASIL

    Os Municpios relacionados s operaes de ISS (compra e venda) devem ser cadastrados na viso J_1BTXJURV, obedecendo a nova estrutura de domiclio fiscal: AC 0001

    - Regio Fiscal com 3 caracteres (AC )- Municpio com 4 caracteres (0001)

    Cadastrar Municpios por regio no Domiclio Fiscal

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Atualizar cdigos de domiclio fiscal

  • 79

    SAP BRASIL

    VII Configurao ISS

  • 80

    SAP BRASIL

    A nova tabela J_1BTREG_CITY foi criada para determinao automtica do Domiclio Fiscal Estendido para o Municpio.

    Nesta tabela o domiclio fiscal definido por regio e cdigo postal.

    Nova tabela J_1BTREG_CITY para determinao do Domiclio Fiscal

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal.

    Esta atribuio far com que ao se modificar ou incluir um novo fornecedor / cliente / planta ou centro, o domiclio fiscal seja automaticamente preenchido no momento em que informamos o cdigo do CEP nesses cadastros.

  • 81

    SAP BRASIL

    VII Configurao ISS

  • 82

    SAP BRASIL

    Somente necessria quando existir operao de compra ou venda com ISS.

    Endereos: Centros, Filiais, Clientes e Fornecedores

    Pr-requisito: customizao da tabela J_1BTREG_CITY

    VII Configurao ISS

    Atualizao do Domiclio Fiscal Estendido nos Endereos de Dados Mestre

  • 83

    SAP BRASIL

    Lgica de Determinao do Domiclio Fiscal

    1. Acessa a tabela nova usando CEP e Regio para determinar o domiclio Fiscal (J_1BTREG_CITY).

    2. Se no achar entrada, acessa a tabela atual (J_1BTREG).

    Somente a determinao de ISS usa o Domiclio Fiscal Estendido.Os outros impostos (ICMS, Sub.Trib., ...) somente fazem uso da regio (3 caracteres).

    Conseqncia:Os trs primeiros caracteres do Domiclio Fiscal Estendido precisam ser iguais Regio Fiscal.

    Para novos endereos e alterao dos existentes (Regio + CEP), o novo mdulo de funo J_1BDETERMINE_JURISDICTION_NEW determina o

    domiclio fiscal estendido:

    VII Configurao ISS

  • 84

    SAP BRASIL

    No H Impacto no clculo de Outros Impostos

    As alteraes no Domiclio Fiscal Estendido no interferem no clculo dos outros impostos como: ICMS, Sub.Trib., IPI e etc.

    O processamento dos outros impostos considera apenas as 3 primeiras posies do domiclio fiscal, truncando a parte que contm o Municpio.

    VII Configurao ISS

  • 85

    SAP BRASIL

    Cada Municpio determina sua lista de cdigos de tipo de servio.

    Existem cdigos diferentes para entradas (MM) e sadas (SD).

    A nova soluo possibilita a parametrizao de ambos.

    1. 2.

    Tipo de Servio (Cdigo de Recolhimento):VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio:

    Opo 1: Definir os tipos de servios oficiais para notas fiscais de entrada

    Opo 2: Definir os tipos de servios oficiais para notas fiscais de sada

  • 86

    SAP BRASIL

    VII Configurao ISS

    Tipo de Servio (Cdigo de Recolhimento):

  • 87

    SAP BRASIL

    Para reduzir o nmero de entradas nas tabelas dinmicas, o campo NCM, j utilizado para armazenar o tipo do servio, foi aproveitado para agrupar tipos de servio com as mesmas caractersticas.

    VII Configurao ISS

    Cdigo Genrico de Tipo de Servio (NCM):

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servios genricos

    SD ou MM: Para servios cadastrados no mestre de materiais, informar um cdigo genrico de servio no campo NCM (control code).

    MM: No Pedido de Compras, sem material cadastrado, pode ser informado o cdigo genrico de servio no campo NCM.

    Dica: Como os cdigos genricos de servio so cadastrados na mesma tabela dos NCMs (IPI), recomendado padronizar os cdigos iniciando com ISS_. Assim os usurios no se confundem na hora de buscar uma entrada.

  • 88

    SAP BRASIL

    Cdigo Genrico de Tipo de Servio (NCM):VII Configurao ISS

  • 89

    SAP BRASIL

    Os cdigos genricos so associados aos cdigos de recolhimento (tipos de servio) de entrada e sada de cada Municpio, contanto que tenham as mesmas caractersticas:

    - Alquota- Reteno / No Reteno- Etc.

    Associao Tipos de Servio aos Cdigos Genricos (NCM)VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos oficiais de servio tipos genricos de servio

  • 90

    SAP BRASIL

    Associao Tipos de Servio aos Cdigos Genricos (NCM)

    VII Configurao ISS

  • 91

    SAP BRASIL

    Nos casos em que um cdigo genrico no pode ser usado, necessrio associar os cdigos de material (servio) aos respectivos cdigos de recolhimento (entrada e sada) de cada Municpio.

    Associao Cdigos Tipo de Servio aos Cdigos de Material:

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos de servios oficiais aos nde material

  • 92

    SAP BRASIL

    Associao Cdigos Tipo de Servio aos Cdigos de Material

    VII Configurao ISS

  • 93

    SAP BRASIL

    Nova Tabela Dinmica de ISS

    Determinao da Alquota de ISS

    A soluo de ISS usa somente a tecnologia de tabelas dinmicas.Deve ser criado um grupo de imposto para cada tipo de acesso.

    A soluo de ISS usa somente a tecnologia de tabelas dinmicas.Deve ser criado um grupo de imposto para cada tipo de acesso.

    VII Configurao ISS

    A alquota de ISS somente est disponvel atravs da configurao de tabelas dinmicas.

    A lgica da tabela dinmica de ISS diferente da lgica das outras tabelas. As outras tabelas dinmicas so acessadas uma nica vez, j para ISS, o acesso acontece em dois passos:

    No primeiro acesso este campo representa o domiclio fiscal (Municpio) do provedor de servios: SD Planta / Filial MM Fornecedor

    No segundo acesso este campo representa o domiclio fiscal (Municpio) do local da execuo do servio: SD Cliente MM Endereo de Entrega (item) ou, na falta deste, a Planta / Filial

    O sistema sempre acessa a tabela duas vezes, mesmo encontrando dados no primeiro acesso. Os valores encontrados so armazenados para o clculo do imposto.

  • 94

    SAP BRASIL

    Detalhes da Nova Tabela Dinmica de ISS

    2

    1

    3

    45

    6

    7

    9

    8

    1 - Domiclio Fiscal Estendido

    2 - At 3 Chaves de Acesso Defini-das Pelo Grupo de Tabela Dinmica

    3 - Alquota de ISS

    4 - Base de Clculo do ISS

    5 - Direito Fiscal de ISS

    6 - Local Relevante para Impostos

    7- Indicador de ISS Retido na Fonte

    8 e 9 - Valor Mnimo para Reteno do ISS e Moeda

    VII Configurao ISS

    1 - Domiclio Fiscal Estendido

    2 - At 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela Dinmica: Ao acessar a tabela dinmica o sistema combina o campo domiclio fiscal s 3

    outras chaves de acesso, conforme definio do grupo de tabela dinmica, ficando assim a possibilidade de combinar at 4 chaves de acesso.

    A chave Domiclio Fiscal possui dados de provedor ou local de execuo, dependendo da vez em que a tabela dinmica est sendo acessada.

    Esta lgica possibilita, por exemplo, configurar situaes em que o ISS retido para um determinado tipo de servio, somente quando Provedor, Recebedor e Local de Execuo forem os mesmos.

    Ex.:

    Dom. Fiscal Chave 1 Chave 2 Chave 3 Reteno SP 1234 SP 1234 SP 1234 SERV-01 X

    3 - Alquota de ISS: Informar de acordo com o Municpio para o qual o imposto devido

  • 95

    SAP BRASIL

    Detalhes do Item na PONa PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o servio ser executado.Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este domiclio fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da execuo do servio)Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados em mais de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o endereo de entrega para cada item.Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios envolvidos nas operaes de ISS.

    VII Configurao ISS

  • 96

    SAP BRASIL

    Novos Parmetros Como Chave para Uso na Tabela Dinmica

    LOC_PR: Domiclio Fiscal do Prestador de Servios LOC_SR: Domiclio Fiscal do Tomador de Servios LOC_SE: Domiclio Fiscal do Local da Execuo do Servios Planta Empresa

    Dica: usar o parmetro BRSCH (Setor de Indstria) para agrupar fornecedores ou clientes com caractersticas semelhantes. Exemplo: Simples (regime tributrio das microempresas e das empresas de pequeno porte).

    VII Configurao ISS

  • 97

    SAP BRASIL

    VII Configurao ISS

  • 98

    SAP BRASIL

    Extenso do clculo de impostos em MM (TAXBRA):

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Definir esquemas

    Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opo controle

  • 99

    SAP BRASIL

    Durante o clculo dos impostos, o sistema verifica se o ISS estincludo no preo (devido no municpio do provedor e/ou devido no municpio onde o servio executado).Se estiver, o sistema retorna a contrapartida com valor do imposto negativo. Por este motivo, o tipo de condio offsetdeve ser ativado com +100%.

    Durante o clculo dos impostos, o sistema verifica se o ISS estincludo no preo (devido no municpio do provedor e/ou devido no municpio onde o servio executado).Se estiver, o sistema retorna a contrapartida com valor do imposto negativo. Por este motivo, o tipo de condio offsetdeve ser ativado com +100%.

    Durante o clculo de impostos, o sistema determina se o ISS retido na fonte.Neste caso, o sistema alimenta as condies de ISS retido, do contrrio alimenta as condies de ISS normal.

    Durante o clculo de impostos, o sistema determina se o ISS retido na fonte.Neste caso, o sistema alimenta as condies de ISS retido, do contrrio alimenta as condies de ISS normal.

    IVA de ISS

    Extenso do clculo de impostos em MM (TAXBRA):ISS no dedutvel, portanto somente um IVA necessrio.

    ISS no dedutvel, portanto somente um IVA necessrio.

    VII Configurao ISS

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Acessar Tax Administration Tool Menu: Clculo do imposto > Cdigos de imposto MM

    TAXBRA

  • 100

    SAP BRASIL

    - Domiclio Fiscal Estendido- Cdigo de Recolhimento (entradas)- Cdigo de Recolhimento (sadas)- Indicador de retido na fonte

    - Domiclio Fiscal Estendido- Cdigo de Recolhimento (entradas)- Cdigo de Recolhimento (sadas)- Indicador de retido na fonte

    Novos Campos na Nota Fiscal para ISS

    VII Configurao ISS

    Novos campos atribudos a nota fiscal:

    Domiclio fiscal estendido Descrio do domiclio fiscal estendido Tipo de servio Indicador de reteno na fonte

  • 101

    SAP BRASIL

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAXCentralizao da maioria das configuraes referente aos impostos e dados legais para Brasil atravs de uma nica transao que envolve em um menu todas as tabelas relativas a impostos.

    Caminho: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Acessas Tax Administration Tool.

    A maioria das configuraes relacionadas a localizao Brasil esto agrupadas no menu da transao J1BTAX.

  • 102

    SAP BRASIL

    Menu Entidades

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    No menu Entidades cadastramos todos os parmetros necessrios para atender a legislao brasileira como:

    Regio fiscal (Domicilio fiscal) cdigos NCM CFOP Leis Fiscais de IPI Lei fiscal de ICMS e Leis fiscais de ISS.

  • 103

    SAP BRASIL

    VIII - Novo menu para configurao J1BTAX

    Menu Entidades Regies fiscais

    Nesta tela cadastramos os domiclios fiscais por regio, tambm pode ser acessado pelo caminho abaixo:

    Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies geogrficas.

  • 104

    SAP BRASIL

    Menu Entidades Cdigos NCM

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Aqui cadastramos os cdigos de NCM ou agrupamentos para servios: Para servios a sugesto que o NCM possa iniciar com o cdigo ISS-NN

    (ISS01; ISS02; ISS03, etc), para diferenciar do cdigo NCM normalmente utilizado.

  • 105

    SAP BRASIL

    Menu Entidades Grupos de substituio fiscal

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Este grupo utilizado para agrupamento de clientes com as mesmas caractersticas de substituio tributria. (Utilizado em SD)

  • 106

    SAP BRASIL

    Menu Entidades Lei Fiscal IPI

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir Lei fiscal IPI

    Aqui se define a criao dos textos legais de IPI que podero fazer parte da nota fiscal.

  • 107

    SAP BRASIL

    Menu Entidades Lei Fiscal ICMS

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir Lei fiscal ICMS

    Aqui se define a criao dos textos legais de ICMS que podero fazer parte da nota fiscal.

  • 108

    SAP BRASIL

    Menu Entidades Lei Fiscal ISS

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir Lei fiscal ISS

    Aqui se define a criao dos textos legais de ISS que podero fazer parte da nota fiscal.

  • 109

    SAP BRASIL

    Menu Clculo do imposto Processar taxas de impostos Tela 1

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    No menu clculo de impostosProcessar taxas de imposto, configuramos as taxas de impostos para o item que foi selecionado. Por exemplo:

    Valores gerais; Valores de IPI Valores de ICMS Tabelas de exceo, etc.

  • 110

    SAP BRASIL

    Menu Clculo do imposto Processar taxas de impostos Tela 2

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    No exemplo acima foi selecionado a tabela de ICMS padro.

  • 111

    SAP BRASIL

    Menu Clculo do imposto Atualizar grupos de impostos

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Na opo Atualizar grupos de impostos, podemos criar e alterar dados de grupos j criados. Para cada grupo a ser criado necessrio identificar que tipos de impostos se ICMS, IPI, ISS, SBTR, Cofins, PIS e IRF.

    imprescindvel que para cada grupo criado amarremos as tabelas de impostos correspondentes. Para cada grupo criado torna-se necessrio a incluso deste grupo para as tabelas de impostos. Veremos essa configurao mais adiante no menu Preparao da condio.

    Toda vez que h a criao de um novo grupo de impostos ou a modificao de um grupo j existente necessrio atualizar as seqncias de acesso, o que ser visto mais adiante no menu Preparao da condio

  • 112

    SAP BRASIL

    Menu Clculo do imposto Cdigos de imposto MM

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Nesta opo do menu podemos criar e modificar novos cdigos de IVAs, a criao de novos cdigos de IVAs deve ser efetuada atravs de cpia de um j IVA existente (Alterando apenas as conditions). Isso evita lanamentos incorretos num caso de possvel estorno de um documento lanado previamente.

  • 113

    SAP BRASIL

    Menu Clculo do imposto Procedimento de clculo alternativo

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Atribuir esquema de clculo alternativo por cd. Imposto FI/MM.

    No opo Procedimento de clculo alternativo podemos informar ao sistema que o clculo do respectivo imposto dever ser efetuado utilizando um procedimento de clculo externo (TAXBRJ), para um determinado cdigo de IVA. Isso efetuado atravs da chamada de uma BADI, utilizando o cdigo de imposto e o esquema de clculo alternativo. No exemplo acima o cdigo de imposto Z4, ser utilizado o imposto alternativo Y3 do esquema TAXBRJ.

  • 114

    SAP BRASIL

    Menu Preparao da condio-Migrao

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    No menu Preparao da condio, temos a opo de migrao que deve ser efetuada na primeira vez em que se transfere os dados da TAXBRJ para a TAXBRA ( utilizando a opo: Tabela de impostos para condies).

    A opo Grupos de impostos nas seqncias acesso deve ser utilizada sempre que criamos novos grupos, isso feito para incluir o novo grupo criado nas seqncia de acesso desejada.

  • 115

    SAP BRASIL

    Sub Menu Migrao Tabela de impostos para condies

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Ao utilizar esta opo o sistema efetua a converso das tabelas de impostos localizadas (J_1BTXIP1, J_1BTXIP2, J_1BTXIP3, J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, ETC) e cria ou atualiza os registros de condies (conditions records).

    Podemos escolher a atualizao da aplicao TX (Admin. Materiais) ou V (Vendas e distribuio), abaixo descrevemos as opes de converso:

    Sobregravar registros de condio existentes: O sistema sempre atualizar os registros de condio, caso no exista o mesmo criado neste momento

    Perguntar no caso de reg. Condio existentes: O sistema solicitar uma confirmao para atualizar o registro de condio caso o mesmo j exista.

    Nunca sobregravar reg. Condio existentes: Esta opo o sistema apenas ircriar os registros de condio que ainda no existam no sistema.

    Para o processamento desta atividade necessrio primeiramente selecionar as tabelas correspondentes no quadro a direita da tela.

  • 116

    SAP BRASIL

    Sub Menu Migrao Grupos de impostos nas seqncias de acesso Tela 1

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Atualizao automtica da seqncia de acesso por grupo de impostos. Devemos tomar cuidado com esta transao pois o sistema atualiza as seqncias de acesso de todos os clients que existe no ambiente. Para a utilizao desta opo necessrio que o usurio tenha autorizao para efetuar modificaes Cross-client.

  • 117

    SAP BRASIL

    Sub Menu Migrao Grupos de impostos nas sequncias de acesso Tela 2

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Aps a execuo o sistema demonstra o log de atualizao da seqncia de acesso.

  • 118

    SAP BRASIL

    Sub Menu Migrao Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM

    A condio aqui informada faz com que o valor contido na condio seja levado para a nota fiscal no recebimento da fatura.

    A condio aqui informada faz com que o valor contido na condio seja levado para a nota fiscal no recebimento da fatura.

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Mapear valores fiscais MM para campos da Nota Fiscal.

    possvel determinar que campos ( conditions ) faro parte das colunas da nota fiscal. Como padro existem 3 conditions para cada imposto, conforme exemplo abaixo:

    Valor base ICMS/IPI/ISS: ( BX10, BX20, BX50)Taxa de imposto ICMS/IPI/ISS: (BX16; BIP0, BIS0)Valor do imposto ICMS/IPI/ISS: (IPI3, ISS2, ICM1)

  • 119

    SAP BRASIL

    Sub Menu Migrao Atribuio de Nota Fiscal Leis fiscais MM

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields.

    As leis fiscais tambm so armazenadas em registros de condio. Os quais so gerados quando da manuteno dos cdigos de impostos ou das taxas de impostos.

  • 120

    SAP BRASIL

    Sub Menu Atribuio de condies Ns Internos

    Caso o cliente possua um processo especfico que deva ter tratamento diferenciado, aqui possivel criar novos cdigos internos. Toda a tratativa para esses novos cdigos dever ser efetuada via programa abap.

    Caso o cliente possua um processo especfico que deva ter tratamento diferenciado, aqui possivel criar novos cdigos internos. Toda a tratativa para esses novos cdigos dever ser efetuada via programa abap.

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Definir cdigos internos para condies de impostos.

    possvel criar novos cdigos para tratamento de impostos, caso o cliente tenha um processo cujo clculo de impostos foge ao padro. Toda a tratativapara o novo cdigo interno que foi criado deve ser efetuado atravs de programao ABAP.

  • 121

    SAP BRASIL

    Sub Menu Atribuio de condies Atribuir condies a cdigos internos

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Atribuir tipos de condies a cd. Internos para condies de impostos.

    Ao cdigo interno criado na tela anterior necessrio identificar qual o tipo de condio relevante para este cdigo.

  • 122

    SAP BRASIL

    Sub Menu Atribuio de condies Atribuir tabs. Taxa imp./tabs condio

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos.

    Ao se criar um novo grupo de impostos necessrio informar nesta tela quais tabelas de impostos o novo grupo dever levar em considerao. A atualizao dos impostos nas tabelas dinmicas s sero possveis para as tabelas aqui consideradas para aquele grupo.

  • 123

    SAP BRASIL

    Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 1

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Seqncia de acesso.

  • 124

    SAP BRASIL

    Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 2

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

  • 125

    SAP BRASIL

    Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 3

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

  • 126

    SAP BRASIL

    Sub Menu Tipos de condio Tipos de condio MM tela 1

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Definir tipos de condio.

  • 127

    SAP BRASIL

    Sub Menu Tipos de condio Tipos de condio MM tela 2

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

  • 128

    SAP BRASIL

    Sub Menu Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM Tela 1

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Definir esquemas.

  • 129

    SAP BRASIL

    Sub Menu Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM Tela 2

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

  • 130

    SAP BRASIL

    Sub Menu Tipos de imposto

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir tipos de impostos.

  • 131

    SAP BRASIL

    Menu Nota fiscal Reviso de faturas

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Administrao de materiais Reviso de faturas

  • 132

    SAP BRASIL

    Sub Menu Reviso de faturas Categoria de linha IV

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Administrao de materiais Reviso de faturas Categoria de linha

  • 133

    SAP BRASIL

    Sub Menu Reviso de faturas Condies PO relevantes para NF

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Administrao de materiais Reviso de faturas Determinao de valores

  • 134

    SAP BRASIL

    Sub Menu Administrao de estoques Derivao de categoria NF

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Administrao de materiais Administrao de estoques Atualizar derivao tipo de nota fiscal

  • 135

    SAP BRASIL

    Sub Menu Administrao de estoques Cadeias de contabilizao

    VIII - Nova transao para configurao local J1BTAX

    Caminho: Spro Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Administrao de materiais Administrao de estoques Atualizar cadeia de contabilizao de impostos

  • 136

    SAP BRASIL

    IV IV Exemplos/ Exemplos/ DemonstraDemonstraeses

  • 137

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Pedido de compra de Servio

    IVA: IS, Jurisd. Code com cd.

    Municpio

  • 138

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Configurao do IVA IS (Compra de servios)Menu Clculo do imposto Cdigos de imposto MM

  • 139

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Configurao do IVA IS (Compra de servios)

  • 140

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Pedido de compra de ServioGuia fatura Boto impostos:

    Transaction DataRetrieval

    Customizing DataRetrieval

    TRANSACTION DATA RETRIEVAL: So dados recebidos da transao na criao do documento de compra. Os dados da condio de preo do documento de compra so demonstrados neste nvel.

  • 141

    SAP BRASIL

    CustomizingData

    Retrieval

    Exemplo 1 - Pedido de compra de ServioGuia fatura Boto impostos:

    CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configuraes configuradas aparecem neste nvel independente de sua respectiva ativao no cdigo do IVA.

  • 142

    SAP BRASIL

    Results of Tax Calculation

    Exemplo 1- Pedido de compra de Servio

    Tax Calculation

    TAX CALCULATION: Neste nvel se encontra a chamada da Tax Calculation Procedure.

  • 143

    SAP BRASIL

    Results of Tax Calculation

    Exemplo 1- Pedido de compra de Servio

    RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nvel demonstrado o resultado encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condio.

  • 144

    SAP BRASIL

    Tax CodeConditions

    Exemplo 1- Pedido de compra de Servio

    TAX CODE CONDITION: Neste nvel demonstrado o clculo referente as condies que foram ativadas no cdigo do IVA utilizado no documento de compra.

  • 145

    SAP BRASIL

    Clicar no grupo desejado

    Exemplo 1- Pedido de compra de Servio: Analise determinao do preo

    Na anlise de determinao de preo podemos ver em detalhes que parmetros foram utilizados para encontrar a taxa demonstrada no documento de compra.

  • 146

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Entrada de mercadoria (MIGO) - Servio

  • 147

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Entrada de mercadoria - Contabilizao - Servio

  • 148

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Entrada de fatura (MIRO) - Servio

  • 149

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 : Entrada de fatura (MIRO) - Contabilizao -Servio

  • 150

    SAP BRASIL

    Exemplo 1 - Dados da nota fiscal - Servio

  • 151

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Configurao do IVA:

  • 152

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Pedido de compra:

  • 153

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de material: 500001518

  • 154

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de material (contabilizao):

  • 155

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de fatura: 5105608625

  • 156

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de fatura (Contabilizao):

  • 157

    SAP BRASIL

    Clicar no grupo 25

    Exemplo 2 - Pedido compra de Servio: Analise determ. preo

  • 158

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Servio

  • 159

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Contabilizao - Servio

  • 160

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Servio

  • 161

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Contabilizao - Servio

  • 162

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Dados da nota fiscal - Servio

  • 163

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadorias com crdito de Pis e Cofins

    Configurao do IVA:

  • 164

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Pedido de compra:

  • 165

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de material: 500001518

  • 166

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de material (contabilizao):

  • 167

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de fatura: 5105608625

  • 168

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Documento de fatura (Contabilizao):

  • 169

    SAP BRASIL

    Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de Pis e Cofins

    Lanamento na nota fiscal:

  • 170

    SAP BRASIL

    V V MigraMigrao tipos de o tipos de condicondio Tabelas o Tabelas

    envolvidasenvolvidas

  • 171

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    DIPIDSUB

    DISSDICF

    DSUFDPIS

    DCOF

    DICM

    DWHT

    DISI

    J_1BTXSDC

    Atualizao da tabela A291 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e Cdigo de Imposto de SD) e utilizada na seqncia de acesso DIBR.

  • 172

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    DIZF

    J_1BTREGX

    Atualizao da tabela A394 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e Regio Fiscal do Recebedor de Mercadoria) e utilizada na seqncia de acesso IZOF.

  • 173

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    ICVAICBS

    ICOBICLW

    I100

    J_1BTXIC2

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.

    Para os tipos de condies:ICVA = Alquota do ICMSICOB = Outras bases do ICMSI100 = Convnio 100 do ICMS

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICBS.

    Para o tipo de condio: ICBS = Base do ICMS

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICLW.

    Para o tipo de condio: ICLW = Direito Fiscal do ICMS

  • 174

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    ICVAICBS

    ICOBICLW

    I100

    J_1BTXIC3

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.

    Para os tipos de condies:ICVA = Alquota do ICMSICOB = Outras bases do ICMSI100 = Convnio 100 do ICMS

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICBS.

    Para o tipo de condio: ICBS = Base do ICMS

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICLW.

    Para o tipo de condio: ICLW = Direito Fiscal do ICMS

  • 175

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    ICVAICFR

    J_1BTXIC1

    Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.Para os tipos de condies:ICVA = Alquota do ICMSICFR = ICMS sobre o frete

  • 176

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    J_1BTXDEF

    ICVA

    Atualizao da tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.Para o tipo de condio: ICVA = Alquota do ICMS

  • 177

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

    J_1BTXIP2

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPVA.Para os tipos de condies:IPVA = Alquota do IPIIPIP = IPI PautadoIPOB = Outra base do IPI

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPBS.Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPLW.Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI

  • 178

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW

    J_1BTXIP3

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPVA.Para os tipos de condies:IPVA = Alquota do IPIIPIP = IPI PautadoIPOB = Outra base do IPI

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPBS.Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPLW.Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI

  • 179

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

    J_1BTXIP1

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPVA.Para os tipos de condies:IPVA = Alquota do IPIIPIP = IPI PautadoIPOB = Outra base do IPI

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPBS.Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso IPLW.Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI

  • 180

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    J_1BTXDEF

    IPVA

    Atualizao da tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas) e utilizada na seqncia de acesso IPVA.Para o tipo de condio: IPVA = Alquota do IPI

  • 181

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    ISTN

    ISTFISTM

    J_1BTXST1

    ISTT

    ISTSISTBIST2ISTC

    Atualizao da tabela A348 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, Grupo de Cliente de Substituio Fiscal, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ISTV.Para os tipos de condies:

  • 182

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    ISVHISVG

    J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)

    ISVBISVCISVD

    ISVF

    Atualizao da tabela A601 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Domiclio Fiscal do Prestador de Servio, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ISS1.Para os tipos de condies:

    ISVB Alquota do ISS do local do provedor de servio ISVC Base do imposto do ISS do local do provedor de servio ISVD Direito Fiscal do ISS do local do provedor de servio ISVF Domiclio fiscal do local do provedor de servio ISVG ISS retido na fonte do local do provedor de servio ISVH Valor mnimo de reteno na fonte do ISS do local do provedor de servio

  • 183

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    ISVTISVS

    J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)

    ISVNISVOISVP

    ISVR

    Atualizao da tabela A601 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Domiclio Fiscal do Prestador de Servio, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ISS2.Para os tipos de condies:

    ISVN Alquota do ISS do local de prestao de servio ISVOP Base do imposto do ISS do local de prestao de servio ISVD Direito Fiscal do ISS do local de prestao de servio ISVR Domiclio fiscal do local de prestao de servio ISVS ISS retido na fonte do local de prestao de servio ISVT Valor mnimo de reteno na fonte do ISS do local de prestao de servio

  • 184

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    J_1BTXPIS

    BPI1 BPI2 BPIP

    ISVR

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso BRPI.Para os tipos de condies:

    BPI1 Alquota do PIS BPI2 Valor base do PIS BPIP Valor do PIS pautado

  • 185

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    J_1BTXCOF

    BCO1 BCO2 BCOP

    ISVR

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso BRCO.Para os tipos de condies:

    BCO1 Alquota do COFINS BCO2 Valor base do COFINS BCOP Valor do COFINS pautado

  • 186

    SAP BRASIL

    15. Migrao de tipos de condies

    J_1BTXWITH

    BW22

    BW42

    BW12

    BW02

    BW32BW21

    BW41

    BW11

    BW01

    BW31

    Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso BRWT.Para os tipos de condies:

    BWO1 Cdigo oficial Geral BWO2 Alquota geral BW11 Cdigo oficial do PIS BW12 Alquota do PIS BW21 Cdigo oficial do COFINS BW22 Alquota do COFINS BW31 Cdigo oficial do CSLL BW32 Alquota do CSLL BW41 Cdigo oficial do IR BW42 Alquota do IR

  • 187

    SAP BRASIL

    VIVI AtivaAtivaes para es para verso ECC, verso ECC,

    CaracterCaractersticas esticas e

    ComponentesComponentes

  • 188

    SAP BRASIL

    Within the Switch Framework, one Industry Business Function Set can be activated exclusively, while severalGeneric Business Functions can also be activated.

    SingleSingle andand MultipleMultiple ActivationActivation

    The activation of Industry solutions is described in the following SAP Notes: 838003 - Industry Add-Ons integrated with SAP ECC 600 838002 - Add-Ons (non-IS) integrated with SAP ECC 600 877008 Composite SAP note about Switch BC Sets

    Within the Switch Framework, it is possible to activate one Industry BusinessFunction Set only, while several Generic Business Functions can be activatedin parallel.

  • 189

    SAP BRASIL

    IndustryIndustry ExtensionsExtensions andand EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions in in DetailDetail

    The deployment of Industry Solutions has been changedsignificantly with release mySAP

    ERP 2005. This section discusses the options available in thepresent release.

    IndustryIndustry ExtensionsExtensionsAs of release mySAP ERP 2005, Industry Extensions consist of Industry Business Function

    Sets (BFS) and can be activated via the SAP Switch Framework. Each Business Function

    Set consists of one or more Business Functions (BF), which can beactivated separately.

    It is possible to activate more than one Industry Business Function for eachinstance at a time.

  • 190

    SAP BRASIL

    IndustryIndustry ExtensionsExtensions

    The following table summarizes each industry extension included in mySAP ERP 2005

    (product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server), along with theavailable Business

    Function Set and Business Functions:

  • 191

    SAP BRASIL

    EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions

    Enterprise Extensions include generic business functions of mySAPERP 2005. All Enterprise

    Extensions can be activated by means of the Switch Framework andare available in addition to the Industry Extensions.

    Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server includes thefollowing EnterpriseExtensions, each of which addresses different generic business needs: SAP ECC Enterprise Extension Consumer Products 6.0 (EA-CP 600) SAP ECC Enterprise Extension Defense Forces & Public Security 6.0 (EA-DFP 600) SAP ECC Enterprise Extension Financials 6.0 (EA-FIN 600) SAP ECC Enterprise Extension FERC: Regulatory Reporting 6.0 (EA-FRC 600) SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) SAP ECC Enterprise Extension Global Trade 6.0 (EA-GLT 600) SAP ECC Enterprise Extension Human Capital Management 6.0 (EA-HR 600) SAP ECC Enterprise Extension Incentive & Commission Management 6.0 (EA-ICM 600)

  • 192

    SAP BRASIL

    Country Country VersionsVersions

    mySAP ERP consists of the following individual applications: mySAP ERP Financials mySAP ERP Human Capital Management mySAP ERP Operations

    Country versions are designed for these applications. You can runall standard country versions simultaneously on the same system. Country versions are available for the following localized functions: Chart of accounts Depreciation methods Tax calculation Withholding taxes Local and legal reporting Materials valuation Sales processing Inflation accounting Payroll Corporate governance and regulatory compliance

  • 193

    SAP BRASIL

    InstanceInstance SAP ECC ServerSAP ECC Server

    Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server (SAP ERP Central Component) consists of product version SAP ECC 6.0. It is thecentral component of mySAP ERP 2005 and is the successorcomponent of SAP ECC 5.0, and thus the successor of the formerSAP R/3 releases.Instance SAP ECC Server consists of the following technicalcomponents: EA-DFPS 600

    EA-IPPE 400 Industry Extensions IS-PS-CA 600 FI-CAX 600 IS-M 600 INSURANCE 600 IS-UT 600 IS-H 600 FI-CA 600 ECC-DIMP 600 IS-OIL 600 IS-CWM 600

    Core Components SAP HR 6.00 SAP APPL 6.00 SAP AP 7.00 SAP AP IPC JAVA 7.00 ST-PI 2005_1_700 Enterprise Extensions EA-APPL 600 EA-HR 600 EA-FINSERV 600 EA-PS 600 EA-RETAIL 600 EA-GLTRADE 600

  • 194

    SAP BRASIL

    VIIVII SAP ECC SAP ECC versus versus

    SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise

  • 195

    SAP BRASIL

    SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise

    Technical aspectsTechnical aspects

    mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004

    Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC

    SAP Web Application Server, includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP and moreWeb enabledWeb enabled

    SAP Web Application Server, includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP and more

    Available (from WEB AS 6.10)UnicodeUnicode Available

    System Switch UpgradeUpgrade downtime minimizationUpgrade downtime minimization System Switch Upgrade

    Adapter for integration required. XI is only part of mySAP ERP 2003

    Ease of integrationthrough SAP XI Ease of integrationthrough SAP XI No adapters required

    Smart Forms that can generate HTML based on XML output -> integration with web applications

    FormsForms Interactive forms based on Adobe

    Low usability, no user relevant changes to R/3 4.6CUser interfacesUser interfaces

    UI more intuitive and customizable, EP integration

    Integration to BW only via plug-in. ReportingReporting

    Tighter integration with BW and Excel

    BW not integrated, Interface via Plug-in

    SAP BW and SEM integrationSAP BW and SEM integration

    Single instance installation possible

  • 196

    SAP BRASIL

    SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise

    Functional aspects Functional aspects -- FinancialsFinancials (examples)(examples)

    mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004

    Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC

    Manual procedure. Full functionality available with mySAP ERP 2003Fast closeFast close Guided period end closing

    Low usabilityUser interfacesUser interfaces Redesigned UI, i.e. GL entry, CO hierarchy, Enterprise org.

    Not supported as required today. Possibly available with Extension Sets

    Corporate governance Corporate governance

    SOX, Basel II, IAS/ISFR are supported

    Limitations in multi ledgeraccountingGeneral ledgerGeneral ledger

    Any number of ledgers; Online posting in multiple ledgers; Multi ledger reporting

    Financial Supply Chain ManagementFinancial Supply Chain Management

    Better predictability of cash flow; Reduction of working capital and operating expenses

    Cash and Liquidity management (without liquidity planner). Inhousecash with supplementary engine.

  • 197

    SAP BRASIL

    SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise

    Functional aspects Functional aspects OperationsOperations (examples)(examples)

    mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004

    Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC

    Low usabilityUser interfacesUser interfacesRedesigned UI, i.e. Mat. master, Customer master, PO, GR, IR, SO, Prod. order and Service entry

    ProcurementProcurement Self-Service ProcurementPurchasing print forms with Adobe

    Mass maintenance Mass maintenance High volume management in purchasing and production

    Production dataProduction dataEngineering workbench for maintenance of Bill of materials and Routings

    Production executionProduction execution

    Production order split; Documentary batch improving traceability

    Not enabledRFIDRFID RFID enabled

    Archiving of physical SamplesArchiving of physical Samples Not available Available

    Self-service procurement only available as added functionality in mySAP ERP 2003

  • 198

    SAP BRASIL

    Enhanced Management of Incentive Compensation Plans, Calculation of Variable Compensation, Compensation Results Analysis

    SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise

    Functional aspects Functional aspects Corporate Services Corporate Services (examples)(examples)

    mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004

    Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC

    Only available with additional components in mySAP ERP 2003Travel managementTravel management

    360 Degree Travel Management(web-based single access point fortravel and expenses)

    Only available with additional components in mySAP ERP 2003

    Environment, Health & SafetyEnvironment, Health & Safety

    Data Import from external contentproviders

    Incentive & Commission ManagementIncentive & Commission Management

    Real-estatemanagement Real-estatemanagement

    Simplified Property ManagementService Charge Settlements

    Only available with additional components in mySAP ERP 2003

  • 199

    SAP BRASIL

    ConsideraConsideraes es finaisfinais

  • 200

    SAP BRASIL

    Consideraes finais

    Utilizao do CBT em MM: A empresa que optar por utilizar o CBT em MM obrigatoriamente deve utilizar tambm em SD, porm pode se utilizar o CBT em SD sem a obrigatoriedade de utilizar em MM.

    Dados mestre de Fornecedor e cliente: Para o calculo correto do ISS necessrio alterar o domiclio fiscal do fornecedor, cliente, centros e filiais incluindo o cdigo do municpio.

    Transporte do IVA: Diferentemente do import e export que eram utilizados para transportar o IVA para outros ambientes (Transao FTXP), isto ainda no possivel na verso 6.0 devido a transao FTXP no ser mais utilizada. As condies devem ser ativadas ou modificadas no ambiente produtivo via transaes FV11 criar, FV12 modificar e FV13 exibir.

  • 201

    SAP BRASIL

    Procedimento de clculo alternativo: Pode ser que para certos IVAS, gostaramos que o esquema de clculo antigo (TAXBRJ) continue sendo utilizado. Isso possvel atravs de configurao onde amarra-se o novo esquema de clculo TAXBRA a um IVA da TAXBRJ. Talvez isso seja necessrio em caso de ou novos requerimentos.

    Criao ou atualizao de grupo de imposto: Toda vez que houver a criao ou alterao de um grupo de imposto torna se necessrio efetuar os ajustes nas tabelas de seqncia de acesso (Migrao).

    Tabela J_1BKON1V: Pode-se customizar para que no preo informado no pedido de compras j esteja embutidos alguns impostos como (ISS,PIS,COFINS).

    Consideraes finais

  • 202

    SAP BRASIL

    TAXBRA - Nota

    Nota: 664855Nota: 664855

    AtenAteno: TAXBRC/RVXBRC NO TEM o: TAXBRC/RVXBRC NO TEM SUPORTE DA SAP, SOMENTE SUPORTE DA SAP, SOMENTE

    TAXBRA/RVABRA!!TAXBRA/RVABRA!!