PLANOS ESPECIAIS – 2008

DEMONSTRATIVO

2• BIMESTRE

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

Secretaria Adjunta da Receita Pública

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

NEGÓCIO

“Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública.”

Secretaria Adjunta da Receita Pública

ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA

PÚBLICA - ANPR

NEGÓCIO

“Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública.”

Secretaria Adjunta da Receita Pública

APRESENTAÇÃO

A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo.

APRESENTAÇÃO

Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes.

APRESENTAÇÃO

Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes:

PE CAPACITAÇÃO MAR / ABR - 2008

Não houve capacitação no segundo bimestre de 2008.

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAR / ABR - 2008

A conclusão da pintura aguardará o término da execução do pátio.

98%279.288,23Construção, ampliação e reforma da área administrativa, alojamentos, depósito de mercadorias apreendidas, sala de controle de pesagem.

Construção, ampliação e reforma do posto fiscal XII de Outubro

OUTUBRO / 200826%1.004.949,00Construção de plataforma de conferência de mercadorias; reforma de guaritas e alojamentos; ampliação e reforma da área administrativa , etc.

Construção, ampliação e reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto.

OBRA CONCLUÍDA

100%178.758,88Reforma de telhado, esquadrias, pintura, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias

Reforma emergencial dos Postos Fiscais: - Frederico Campos; - União;-Cachimbo;-- Flávio Gomes.

Término Previsto

% execução

Valor R$ Resumo de serviços contratadosObras

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAR / ABR - 2008

Outubro / 200865%477.132,41Reforma Complexo I, II,, III-A, e III-B, salas de No-break, do grupo gerador, do transformador, as guaritas, urbanização e serviços complementares na área externa.

Reforma da sede da SEFAZ

Setembro / 200819%1.228.783,08Construção de plataforma de conferência de mercadorias; reforma de guaritas e alojamentos; ampliação e reforma da área administrativa, reforma das instalações elétricas , etc.

Construção, ampliação e reforma do Posto Fiscal Rio Correntes.

Outubro / 200818%1.181.115,48Ampliação e reforma dos acessos e do pátio de estacionamento de veículos.

Construção, ampliação e reforma do posto fiscal XII de Outubro

Término Previsto

% execução

Valor R$ Resumo de serviços contratadosObras

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAR / ABR - 2008

• 83%

• 26%

• 73%

• 7%

• 19%

• 65%

• 100%

• 10%

• 98%

• 18%

• 7%

• 53 %

•0,00%

•10,00%

•20,00%

•30,00%

•40,00%

•50,00%

•60,00%

•70,00%

•80,00%

•90,00%

•Reforma emergencial•dos Postos

•Fiscais:Frederico•Campos; União;•Cachimbo; Flávio•Gomes; Pontal do

•Araguaia

•Construção,•Ampliação e Reforma

•do Posto Fiscal•Henrique Peixoto.

•Construção,•Ampliação e Reforma•do Posto Fiscal XII de

•Outubro;

•Reforma dos acessos•e do pátio de

•estacionamento de•veículos do Posto

•Fiscal XII de Outubro

•Construção,•Ampliação e Reforma•do Posto Fiscal Rio

•Correntes

•Reforma da sede da•SEFAZ

•1º BIMESTRE/2008 •2º BIMESTRE/2008

AVALIAÇÃO Sobre os andamentos das obras temos a informar:

• Posto Fiscal Henrique Peixoto, Rio Correntes e reforma da Sede as obras estão de acordo com o previsto em cronograma.

• Reforma emergencial dos Postos Fiscais Frederico Campos; União; Cachimbo e Flávio Gomes: obras reiniciadas e concluídas.

• Posto Fiscal XII de Outubro: A obra civil está de acordo com o cronograma, faltando apenas a pintura, que será efetuada após a conclusão do pátio. A pavimentação do pátio atrasou o inicio devido ao período de chuva, mas foi reiniciada e está previsto o término para outubro.

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAR / ABR - 2008

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAR / ABR - 2008I tem Si tuação Quant idade

1 P r e v i s t o s n o P l a n o E s p e c i a l d e T I 2 0 0 8

4 0

2 P r o j e t o s d o P l a n o d e T I 2 0 0 6 n ã o c o n c l u í d o s

0 9

3 P r o j e t o s d o P l a n o d e T I 2 0 0 7 n ã o c o n c l u í d o s

2 1

S u b t o t a l A 7 0 4 S i s t e m a s I m p l a n t a d o s

2 0 0 7 – 0 3 2 0 0 6 – 0 2

0 5

5 S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o 2 0 0 7 – 0 0 2 0 0 6 - 0 1

0 1

6 S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o 2 0 0 8 - 0 1 2 0 0 7 – 1 2 2 0 0 6 - 0 6

1 9

7 P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o 2 0 0 7 - 0 5 2 0 0 8 – 0 6

1 1

8 P r o j e t o s a s e r e m i n i c i a d o s ( 2 0 0 8 )

3 0

9 C a n c e l a d o 2 0 0 7 - 0 1 2 0 0 8 - 0 3

0 4

S u b t o t a l B 7 0

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAR / ABR - 2008

DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP – ABR/2008

51

19

11

30

4

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SistemasImplantados

Sistemas emhomologação

Sistemas emimplementação

Projetos emconcepção

Projetos aserem iniciados(2008)

Cancelado Total

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAR / ABR 2008

Avaliação

 Dos 40 projetos planejados para 2008, somente 05 estavam planejados para iniciar nos meses de março e abril. Desses 05, foram prorrogados 04, foi cancelado 01, mas 05 projetos tiveram seu início antecipado. No período também ocorreram 12 demandas não planejadas de sistemas, o que exigiu 696 horas de analistas de sistemas, ou aproximadamente 5% da força de trabalho da área de informática. No período também foi demandado esforço de TI no desenvolvimento de sistemas concebidos em 2006 e 2007.

PE LEGISLAÇÃOMAR / ABR 2008

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida PublicadaDo plano anual 2 2 3 3 13 8Extraordinárias 19 8 19 6 48 18Elaboração Contínua 13 10 19 6 52 16

Plano Especial de Legislação 2008 - 92

atos planejados

mar/08 abr/08 Acumulado até o 2º Bimestre/08

PE LEGISLAÇÃOMAR / ABR 2008

Plano Especial de Legislação 2008 - 92 atos planejados

2 2 3 3

13

8

19

8

19

9

48

18

1310

19

6

52

16

0

10

20

30

40

50

60

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada

Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

Março/2008 Abril/2008 Acumulado Até 2º Bimestre

PE LEGISLAÇÃO

Avaliação   

Das 92 demandas inseridas no plano de legislação em 2008, no segundo bimestre foram trabalhadas 05, todos os 05 atos foram publicados, implicando percentual de execução de 5,5% do total planejado, quando considerado o acumulado até o 2º bimestre temos execução de 9% do plano. No mesmo período a gerência redigiu 38 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 14 desses foram publicados. Outros 32 atos de elaboração contínua foram redigidos. Quatro minutas foram recebidas das áreas demandantes, correspondendo a 4,35% das minutas previstas no Plano Especial de Legislação.

ObrigadoFIM