Diversão a toda hora!

Descrição da Empresa:Descrição da Empresa:

O Buffet New Star Shine é uma empresa de pequeno porte, localizada em Bauru – SP, que destina-se ao entretenimento para o público infanto juvenil principalmente com realização de festas de aniversário, contando atualmente com uma carteira de 200 clientes ativos, faturamento médio mensal de R$ 50.000,00, com dois sócios proprietários, 03 empregados fixos e 04 “freelances”.Atualmente a empresa tem um desempenho de realização de 20 eventos por mês e quer aumentar sua performance com a oferta de serviço de entretenimento para o público escolar, para aproveitar a ociosidade de suas instalações e melhorar seu rendimento financeiro nos dias úteis da semana, sobretudo no período diurno e para isto resolveu desenvolver e implantar o “Projeto Diversão a Toda Hora!”, ou seja a empresa será fornecedora e cliente do projeto ao mesmo tempo.

Integrantes da equipe:Integrantes da equipe:

Caio Passianoto Carlos Caserta

Elisabeth Romanowski Herivelto Felippi

Juliana Poli Roberto Romanowski

TAP – Termo de Abertura do ProjetoTAP – Termo de Abertura do Projeto

ProjetoProjetoOtimizar o aproveitamento das instalações do Buffet New Star Shine durante os dias úteis da semana.

DescriçãoDescriçãoImplantação de eventos de entretenimento voltados ao público infanto juvenil escolar com intuito de otimizar a utilização das instalações do buffet durante a semana.

JustificativaJustificativaAproveitamento das instalações do buffet durante os dias úteis da semana que atualmente estão ociosas, gerando aumento da receita, obtenção de novo público alvo, melhorando o desempenho financeiro da empresa .


RequisitosRequisitosAproveitamento da estrutura existente no buffet com elaboração, instalação e/ou melhoramento de brinquedos, playground, equipamentos, jogos eletrônicos, equipe de monitores treinados e cardápio exclusivo.

ObjetivoObjetivoOtimizar a utilização das instalações do buffet;Obter incremento de 15% sobre o lucro atual;Aproveitar as instalações atuais e executar complementações necessárias;Preservar o nível de satisfação dos clientes atuais da empresa e inovar a identidade do buffet com o público infanto juvenil escolar;Prazo estabelecido para implantação do projeto num período de três meses e de acompanhamento de um ano após assinatura do TAP.


DesignaçãoDesignaçãoO Sr. Erivelto Felippi fica designado como Gerente de Projeto para efetuar a implantação do projeto de aproveitamento das instalações do Buffet New Star Shine durante os dias úteis da semana voltado para o público infanto juvenil escolar, estabelecendo a equipe necessária (com contratação externa ou não), para consoante recursos financeiros aprovados pelos Sócios Proprietários, adotar todas as providências necessárias (contratações, aquisições, treinamentos de recursos humanos e etc.), implantar o início do projeto num prazo de três meses a contar da data de assinatura do TAP e garantir seu desempenho a contento mediante análise econômica a ser efetuada e mecanismos de controle mensais a serem estabelecidos .


Lista de MilestonesLista de Milestones

Até 30 dias da assinatura do TAP apresentação inicial para os Sócios Proprietários do Plano de Implantação do Negócio (avaliando principais concorrentes do mercado, estabelecendo orçamento inicial, e cronograma de implantação e acompanhamento), com objetivo de discussão e sugestões de revisões;Até 60 dias da assinatura do TAP apresentação definitiva para os Sócios Proprietários do plano revisado e da análise econômica efetuada;Até 90 dias da assinatura do TAP realização das contratações, aquisições e treinamentos necessários para implantação do projeto, com estabelecimento de monitoramento mensal do desempenho planejado x realizado, de modo a garantir a rentabilidade esperada e o orçamento definido para um ano.


OrçamentoOrçamento• Reunião com consultores do SEBRAE;• Reunião interna com funcionários existentes e prestadores de serviços;• Avaliação das instalações existentes e complementações de melhorias;• Reunião com fornecedores;• Material gráfico de divulgação• Despesas de visitação as escolas.

RiscosRiscos• Disponibilidade de prestadores de serviço• Disponibilidade de verba a ser empregada ao projeto• Sazonalidade – Períodos de Maior ou Menor Procura / Férias Escolares• Horário de funcionamento permitido• Liberação/Autorização dos pais e responsáveis • Liberação/Autorização dos diretores das escolas• Riscos de acidentes diversos

Data , Assinatura do SponsorData , Assinatura do Sponsor

ISH – Identificação de StakeholdersISH – Identificação de Stakeholders

Clientes / EscolasClientes / Escolas

Poder (Alto): Satisfação dos envolvidos, segurançaInteresse (Baixo): Integração, segurançaInfluência (Positiva): Conforto

Estratégia: Visitação as escolas, apresentação do local/projeto.

FornecedoresFornecedores

Poder (Alto): Aumentar negócios / aumentar faturamentoInteresse(Alto): Atender clientes diretos e indiretosInfluência (Positiva): Fidelização

Estratégia: Desenvolver e homologar fornecedores.


FuncionáriosFuncionários

Poder (Baixo): Aumentar volume trabalho. Participar de mais eventosInteresse (Alto): Que o negócio prospereInfluência (Positiva): Aumentar sua renda

Estratégia: Recrutamento de funcionários diretos e indiretos, com plano de treinamento e capacitação.

ComunidadeComunidade

Poder (Baixo): Que não atrapalhe o bem estar da comunidadeInteresse (Baixo): Bom relacionamentoInfluência (Negativa): Desenvolvimento do bairro

Estratégia: Definir horário de funcionamento de acordo com leis vigentes, delimitar e sinalizar rua e Instalar redutores de ruídos e isolantes acústicos.


Pais / ResponsáveisPais / Responsáveis

Poder (Alto): Que os filhos de divirtamInteresse (Alto): Com a segurança oferecida a seus filhosInfluência (Positivo): Tira-los da rotina (vídeo games, tv, computador...)

Estratégia: Presentear as crianças com brindes e lembranças do buffet, com mala direta aos pais com apresentação do buffet, informações sobre e segurança e infra estrutura mala direta crianças as vésperas de seus aniversários.

DE – Declaração de EscopoDE – Declaração de Escopo

Premissas:Premissas:

1 - Atendimento com segurança;2 - Garantia de diversão;3 - Qualidade no atendimento;4 - Melhor custo/benefício;5 - Responsabilidade socioambiental.

Restrições:Restrições:

1 - Lei do silêncio;2- Funcionários (“freelance”);3 - Licenças de acessibilidade;4 - Segurança;5 - Transporte.

WBS – Estrutura de Decomposição do TrabalhoWBS – Estrutura de Decomposição do Trabalho

D-WBS – Dicionário da WBSD-WBS – Dicionário da WBS

D-WBS Dicionário WBS Fase: Definição Entrega: Mercado de Atuação

c.c. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

2.1 Pesquisa Elaboração do questionário, geração das cópias necessárias e aplicação da pesquisa nas escolas de Bauru - SP.

Pesquisas efetuadas. Termo de aceitação

2.2 Tabulação Tabulação das pesquisas efetuadas nas

escolas.Relatório com resultados e análise das Pesquisas efetuadas.

Carimbo "Aprovado" impresso em todas folhas, devidamente assinado pelos sócios proprietários.

LVQ - Lista de Verificação da QualidadeLVQ - Lista de Verificação da Qualidade

LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Definição Entrega: Mercado de Atuação

c.c. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK

2.1 Pesquisa Elaboração do questionário, geração das cópias necessárias e aplicação da pesquisa nas escolas de Bauru - SP.

Pesquisas efetuadas. Praticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

2.2 Tabulação Tabulação das pesquisas efetuadas nas escolas.

Relatório com resultados e análise das Pesquisas efetuadas.

ABNT NBR 15285/2.006

LAtv - Lista de AtividadesLAtv - Lista de Atividades

LAtv - Lista de Atividades PT : 2.1 Pesquisa

Atividade duração (h) custo (R$) custo da atividade (R$)

Elaboração da lista de escolas existentes em Bauru - SP 1,00 15,00 15,00Elaboração do questionário a ser aplicado na pesquisa 8,00 15,00 120,00Deslocamento até as escolas para aplicação das pesquisas verba 50,00 50,00Aplicação das pesquisas nas escolas 40,00 15,00 600,00Ajuste preparo e envio do material para tabulação/relatório 2,00 15,00 30,00

TOTAL DO PACOTE DE TRABALHO 815,00

Orç – Orçamento do ProjetoOrç – Orçamento do Projeto

Orç - Orçamento Fase 4 Implantação PT 4.2 Procedimentos Operacionais

cc item Atividade custo da atividade (R$)

4.2 4.2.1 Manutenção das instalações 3.000,004.2.2 Manutenção dos equipamentos 1.500,004.2.3 Transporte ônibus 6.000,004.2.4 Cardápio 12.000,004.2.5 Despesas Administrativas 2.500,004.2.6 Contingência de locação de VANs (indisponibilidade do ônibus) 6.000,00

TOTAL DO PACOTE DE TRABALHO 31.000,00

RR – Registro de RiscosRR – Registro de Riscos

RR - Registro de Riscos

Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Data de Registro

Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de

Impacto I Semáforo

W Riscos Técnicos1 Logística / Problemas com a

disponibilidade do ônibus para transporte dos clientes

AM/OP 25/08/2.012 provável 0,70 grande 0,40 0,28

W Riscos Legais2 Acidente (play ground)

AM 25/08/2.012 Improvável 0,20 médio 0,70 0,14

W Internos Previsíveis 3 Reclamação terceiros som AM 25/08/2.012 média 0,50 médio 0,50 0,10

W Internos não técnicos

4 Erro na análise do Fluxo de Caixa do projeto AM/OP 25/08/2.012 média 0,50 médio 0,50 0,10

W Risco Legais5 Licenças necessárias/atraso da

implantação do projeto AM/OP 25/08/2.012 rara 0,10 pequeno 0,10 0,01

RR – Registro de RiscosRR – Registro de Riscos

RR - Registro de Riscos

Id VME antes da resposta Resposta VME depois da

resposta Sinal de Alerta Proprietário Ação a tomar

1 R$ 9.000,00mitigar através de contrato com locadora de vans para o período de 01 ano, ao invés de solicitações "spot" (negociação através de economia de escala), com bônus por não utilização

R$ 6.000,00 monitorar performance do ônibus Sponsor prever verba de contingência no pacote de

trabalho

2 R$ 7.000,00 mitigar através de estabelecimento de seguro R$ 1.000,00 prevenir atos inseguros de parte dos clientes Sponsor prever verba de contingência no pacote de

trabalho

3 R$ 5.000,00 eliminar ajustando horário de funcionamento para no máximo 21:00 h R$ 0,00 monitorar horário Funcionário da

empresainformar com antecedência de 15 minutos

(20:45) sobre término do evento

4 R$ 5.000,00 eliminar buscar consultoria SEBRAE R$ 0,00 monitorar desempenho financeiro mensal

Gerente do Projeto

procurar ajustar o projeto nas condições pré estabelecidas ou anunciar perda

5 R$ 500,00 aceitar R$ 1.000,00 monitorar junto aos órgãos legais

Funcionário da empresa

registrar situação diariamente, prever custo de R$ 1.000,00 no orçamento

SM – Solicitação de MudançaSM – Solicitação de Mudança

SM - Solicitação de Mudanças: Projeto Alegria a toda hora!

Numero da SM Data da Abertura Solicitante001 05/09/2.012

Endereço de e-mail DDD Telefone

Descrição da Mudança solicitadaBaseado na contabilidade de entregas validadas e aceitas até o presente período a análise do valor agregado aponta para um atraso de 03 meses a mais da data anteriormente planejada para a partida.

Justificativa da SolicitaçãoAtraso da licença para cumprimento dos requisitos legais.

Assinatura do Solicitante


Parecer do GPImpactos Identificados - Escopo do projeto

Diante do atraso de 03 meses na obtenção das licenças necessárias, identificamos o atraso na do início de operação deste projeto o que já compromete a premissa de melhor custo/benefício prevista inicialmente numa no escopo, haja vista que ainda que desprezemos tal necessidade, corremos sérios riscos de autuações de parte dos órgãos legais e consequentes custos não previstos inicialmente o que impactará na relação custo/benefício.


Impactos Identificados - Tempo do projetoEste impacto de atraso da licença provocará atraso do prazo de início de operação do presente projeto no mesmo prazo que levaremos para obtê-la adicionado o prazo de mais 10 dias para providências finais para início de operação. Salvo se queira correr o risco de autuação, caso optemos por operar sem as devidas licenças legais necessárias. Este atraso também irá impactar na diminuição do prazo de operação deste projeto inicialmente previsto para 09 meses, fato que certamente trará perda de oportunidade ganho em faturamento e consequente lucro, proporcional ao tempo do atraso que irá ocorrer até a obtenção da licença necessária.


Impactos Identificados - Custo do projetoO custo do projeto será impactado na medida das eventuais autuações sofridas caso optemos pela operação sem as devidas licenças legais, há necessidade de prorrogação dos contratos firmados para mitigação dos riscos previstos inicialmente, com um aumento de custo estimado da ordem de R$ 37,00/dia de atraso (considerando ajuste dos acordos nos mesmos termos), além da depreciação dos recursos empregados na ordem de R$ 36,00/dia de atraso. Dispêndio do pagamento da contratação dos freelances de pelo menos da primeira semana, estimado em torno de R$ 200,00. Além do custo com necessidade de revisão/reedição de parte do material de comunicação uma vez que a data prevista para início do projeto mudou, cujo impacto adicional de custo estimado é de R$ 200,00.


Impactos Identificados - Qualidade do projetoOs impactos na qualidade do projeto vão além da perda de prazo, aumento de custo, e diminuição do lucro, pois frustram os clientes na medida que a expectativa era início de operação de imediato, conforme exposto e comprometido no material de divulgação (mídia, folders etc.). A qualidade será muito mais afetada ainda, caso optemos por operar sem as licenças devidas, sejamos autuados e além do ônus das eventuais multas, tenhamos o estabelecimento interditado e/ou fechado o que será risco elevado no comprometimento da imagem da empresa.


Impactos Identificados - Recursos Humanos do projetoApesar de não ser necessário contratação extra de recursos humanos diante da postergação do início de operação projeto, teremos desperdício de mão de obra não utilizada e também impossibilidade de aumentar a comissão por produtividade diante do previsível aumento de lucro que deixamos de ter com atraso no início da operação do projeto.

Impactos Identificados - Comunicações do projetoDeverão ser revisadas e redirecionadas comunicações internas e principalmente as externas, já encaminhadas aos clientes, informando a postergação da data de início da operação do projeto.


Impactos Identificados - Riscos do projetoO levantamento de riscos apontou para esta ocorrência de atraso nas licenças necessárias como de baixo impacto e de baixa probabilidade o que leva a concluir por certa inexatidão no levantamento efetuado (fato que serve de aprendizado para futuros projetos), a verba prevista para contingência foi de R$ 1.000,00, valor que suporta o atraso das licenças por mais 08 dias. Os contratos mitigatórios contingenciais devem ser ajustados de forma compor a nova realidade do projeto diante do atraso no início da operação.


Impactos Identificados - Aquisições do projetoNo aspecto das aquisições os contratos mitigatórios contingenciais devem ser ajustados para a nova realidade do projeto diante do atraso no início da operação do projeto, também dever ser reorganizada as contratações "spot" dos "freelances" para a próximo da nova data de início de operação.

Impactos Identificados - Integração do projetoOs impactos na integração de projetos referem-se a todos já identificados em cada uma das áreas de conhecimento e cujas lições aprendidas devem ser registradas para aproveitamento em futuros projetos.

Diversão a toda hora!

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