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Auditoria de manejo florestal realizada por:

Estrada Chico Mendes, 185 – Caixa Postal 411 Piracicaba, SP, Brasil,

13400.970 Tel: +55 19 3429 0800

www.imaflora.org

Resumo Público de Auditoria Anual 2018 do Manejo Florestal da:

Fibria Celulose S/A - Unidade Jacareí em

Jacareí - SP

Data do resumo público: Relatório finalizado:

13 de agosto de 2018 31 de julho de 2018

Data de auditoria de campo: 07 a 11 de maio 2018

Equipe de auditoria: Luiz Fernando de Moura Ricardo Camargo Cardoso Alexandre Sakavícius Marco Mantovani Clarissa Magalhães

Coordenador de processo: Guilherme de Andrade Lopes

Código de certificação: IMA-MF-0006

Emissão do certificado: 02/12/2015

Vencimento do certificado: 01/12/2020

Contato do empreendimento: Sandro Bressan Pinheiro

Endereço do empreendimento: Rodovia General Euryale Jesus Zerbini s/nº SP 66 Km 84, Jacareí, SP.

Responsável pelo Manejo Florestal

Sandro Bressan Pinheiro

Contato do Responsável pelo Manejo Florestal

[email protected]

http://www.imaflora.org/


CONTEÚDO

SIGLAS E ABREVIAÇÕES ............................................................................................................................ 3

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 5

2. MUDANÇAS NA GESTÃO FLORESTAL DO EMF .................................................................................... 5

3. PROCESSO DE AUDITORIA ...................................................................................................................16

3.1. AUDITORES E QUALIFICAÇÕES ..................................................................................................................16 3.2. CRONOGRAMA DE AUDITORIA DE CAMPO ...................................................................................................18 3.3. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE AUDITORIA ....................................................................................................20

4. EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS ....................................................................................22

4.1. ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO .....................................................................................22 4.2. TÓPICOS SOBRE PARTES INTERESSADAS ..................................................................................................24 4.3. CUMPRIMENTO DE RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADES ANTERIORES (NCRS) ........................................26 4.4. SEGUIMENTOS DE NÃO CONFORMIDADES ANTERIORES ..............................................................................26 4.5. DESCRIÇÃO DE NOVAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (NCRS) .......................................................26 4.6. OBSERVAÇÕES .......................................................................................................................................26 4.7. CONCLUSÕES DE AUDITORIA ....................................................................................................................27

ANEXO I – Escopo do EMF .........................................................................................................................29

ANEXO II – Lista de partes interessadas consultadas.................................................................................30

ANEXO III – Conformidade aos padrões de manejo florestal ......................................................................38


SIGLAS E ABREVIAÇÕES

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

APP Área de Preservação Permanente

AVC Alto valor de Conservação

BO Boletim de Ocorrência.

BR, BRA Brasil

CAL Controle e Avaliação das Legislações

CAR Cadastro Ambiental Rural

CCIR Certificado de Cadastro de Imóvel Rural

CDB Convenção da Diversidade Biológica

CGCRE Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

CITES Convenção Internacional sobre o Comércio de Fauna e Flora em Perigo de Extinção

COA Controle de Obrigações Acessórias

CPFL Energia Companhia Paulista de Força e Luz

CRL Comissão de Relacionamento Local

DHO Desenvolvimento Humano Organizacional

EMF Empreendimento de Manejo Florestal

EPI Equipamento de Proteção Individual

EPS Empresa Prestadora de Serviços

ESALQ Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

FARD Fazenda arrendada

FO Ficha Operacional

FPAR Fazenda de parceria

FPRO Fazenda própria

FSC Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal

ha Hectares

HSMT Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços

ILO International Labour Organization

IMA Incremento Médio Anual

IMAFLORA Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola

IN Instrução Normativa

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

ISO Organização Internacional de Normalização (International Organization for Standardization)

ITR Imposto Territorial Rural

ITTA Acordo Internacional Sobre Madeiras Tropicais (International Tropical Timber Agreement)

IUCN International Union for Conservation of Nature

JAC Jacareí


Kg ou kg Quilogramas

Km ou km Quilômetros

L ou l Litros

MA Meio Ambiente

N/M Não Monitorado

NA ou N/A Não Aplicável

NBR Norma Brasileira

NCR Relatório de Não Conformidade (Non Conformity Report)

NF Nota Fiscal

NR Norma Regulamentadora

OCF Organismo de Certificação Florestal

OGM Organismos Geneticamente Modificados

OIT Organização Internacional do Trabalho

ONG Organização Não Governamental

PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

PO Padrão Operacional

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RA Rainforest Alliance

RA-Cert Divisão de certificação da Rainforest Alliance

RICMS Regulamento do ICMS

RL Reserva Legal

S/A ou S.A. Sociedade Anônima

SAP Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados

SGF Sistema de Gestão Florestal

SIG Sistema de Informações Geográficas

SIGLA Sistema de Gerenciamento de Licenças Ambientais

SISPART Sistema de Partes Interessadas

SP São Paulo

SSO Saúde e Segurança Ocupacional

SST Saúde e Segurança do Trabalho

STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais

TAC Termo de Ajustamento de Conduta

UC Unidade de Conservação

UFABC Universidade Federal do ABC

UMF Unidade de Manejo Florestal

USP Universidade de São Paulo

V Versão


1. INTRODUÇÃO

O propósito deste processo de auditoria de monitoramento anual foi analisar a manutenção do desempenho ambiental, social e econômico do manejo florestal da Fibria Celulose S/A - Unidade

Jacareí, de forma a assegurar o atendimento dos requisitos do padrão ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais ao longo do período de validade da certificação. Além deste objetivo principal, esta auditoria visou também:

Uma análise das ações tomadas para resolver as não conformidades identificadas durante a auditoria anterior;

O tratamento de eventuais reclamações;

A verificação da eficácia do sistema de gestão com respeito ao alcance dos objetivos do cliente certificado;

O progresso de atividades planejadas visando a melhoria contínua;

O contínuo controle operacional;

A análise de quaisquer mudanças, e

O uso de marcas e/ou quaisquer outras referências à certificação. Este relatório apresenta os resultados dessa auditoria independente conduzida por uma equipe de especialistas representantes do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola). A seção 4 deste relatório descreve as evidências e conclusões da auditoria relacionadas ao atendimento às normas da ABNT NBR 14789:2012 e às ações de seguimento solicitadas por meio das não conformidades identificadas. O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo a ISO 17021:2011 como Organismo de Certificação Florestal (OCF). Os serviços de auditoria e certificação do Imaflora, que compreendem planejamento de auditorias, avaliações e decisões de certificação e manutenção de certificação, são de responsabilidade do mesmo, não existindo a subcontratação de nenhuma etapa. Os relatórios de auditoria do Imaflora incluem informações que se tornarão públicas. Resolução de conflitos: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora ([email protected]). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.

2. MUDANÇAS NA GESTÃO FLORESTAL DO EMF

O EMF não passou por mudanças significativas nos métodos do manejo florestal na sua UMF desde o último monitoramento. O EMF excluiu 5.577 hectares de áreas arrendadas e parcerias, que não continuarão mais a atividade de produção florestal certificada. No escopo de 2018, foram incluídas quatro áreas arrendadas e uma própria, totalizando 3.493 hectares.

mailto:[email protected]


As tabelas a seguir descrevem e detalham o uso do solo nas áreas que compõem o atual escopo do certificado: Áreas incluídas no escopo do certificado:

Fazenda Município

Áreas (ha)

Titulação Total

Área de Produção

Remanescentes *

Outras Áreas

***

F332 VOTORANTIM 43 35 0 8 FARD - Arrendada

F473 ALUMÍNIO 2.632 954 1.278 399 FARD - Arrendada

F652 CAPÃO BONITO 27 27 FPRO - Própria

F991 SARAPUÍ 650 284 340 26 FARD - Arrendada

F997 PINDAMONHANGA

BA 142 93 39 9 FARD - Arrendada

TOTAL ________

3.493 1.393 1.658 442 ________

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente a conservação; ** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas a conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação; *** Outras áreas: estradas, construções, cultivos agrícolas etc.

Áreas atuais no escopo de certificação (2018):

Fazenda Município

Áreas (ha)

Titulação Total

Área de Produção

Remanescentes *

Outras Áreas

***

F083 JACAREÍ 9 0 0 9 FPRO - Própria

F131 GUARAREMA 775 527 191 57 FPRO - Própria

F132 SANTA BRANCA 545 324 180 41 FPRO - Própria





F136 BIRITIBA-MIRIM 91 53 34 4 FPRO - Própria



F139 MOGI DAS CRUZES 757 0 735 22 FPRO - Própria

F140 MOGI DAS CRUZES 156 0 155 2 FPRO - Própria




F143 BERTIOGA 703 0 670 33 FPRO - Própria

F144 IGARATÁ 842 422 377 43 FPRO - Própria

F145 SANTA BRANCA 1101 717 314 70 FARD - Arrendada

F146 JACAREÍ 168 112 33 24 FARD - Arrendada





F150 PARAIBUNA 33 33 1 0 FPRO - Própria
















F165 JAMBEIRO 114 41 59 14 FPAR - Parceria

F166 SÃO LUÍS DO PARAITINGA

149 89 53 7 FPAR - Parceria

F167 CACHOEIRA PAULISTA

6 5 1 0 FPRO - Própria

F167 CRUZEIRO 49 18 24 6 FPRO - Própria

F168 AREIAS 197 103 75 19 FARD - Arrendada

F168 SILVEIRAS 65 13 51 1 FARD - Arrendada

F169 PINDAMONHANGABA




F172 NATIVIDADE DA SERRA

537 203 312 21 FPRO - Própria

F173 LORENA 103 62 36 4 FPRO - Própria

F174 GUARATINGUETÁ 106 41 59 6 FPRO - Própria

F175 GUARATINGUETÁ 95 54 38 3 FARD - Arrendada

F175 LORENA 2 2 FARD - Arrendada



F181 LORENA 242 108 117 18 FPAR - Parceria

F182 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS





F185 GUARATINGUETÁ 47 40 6 1 FPAR - Parceria




208 207 2 FPRO - Própria

F188 TREMEMBÉ 133 63 57 12 FPAR - Parceria

F189 BARRA MANSA 320 215 88 17 FPAR - Parceria






142 84 53 5 FARD - Arrendada



F196 RESENDE 210 86 115 10 FPRO - Própria




F200 CRUZÍLIA 129 74 49 6 FPRO - Própria


F204 CARRANCAS 1904 1145 700 59 FARD - Arrendada

F204 LUMINÁRIAS 243 227 1 16 FARD - Arrendada

F205 ANDRELÂNDIA 69 53 14 2 FPRO - Própria


F207 MADRE DE DEUS DE MINAS


F210 CARRANCAS 695 412 244 39 FARD - Arrendada


F217 PIEDADE DO RIO GRANDE


F219 CRUZÍLIA 224 123 91 10 FARD - Arrendada


F229 LUMINÁRIAS 117 82 29 6 FARD - Arrendada



F236 QUELUZ 685 439 190 56 FPRO - Própria


F239 SILVEIRAS 247 124 111 11 FPRO - Própria


F332 SALTO DE PIRAPORA


F333 SOROCABA 598 325 264 10 FARD - Arrendada


F334 PILAR DO SUL 567 292 226 49 FPRO - Própria



F336 ALAMBARI 377 222 126 30 FARD - Arrendada


F338 ALUMÍNIO 289 211 73 5 FARD - Arrendada

F338 MAIRINQUE 711 362 257 93 FARD - Arrendada



F339 VOTORANTIM 18 15 3 FARD - Arrendada



F431 ITAPEVA 2834 2193 441 200 FPAR - Parceria


F432 TAQUARIVAÍ 50 50 FPAR - Parceria

F433 RIBEIRÃO BRANCO 370 187 163 20 FPRO - Própria


F435 ITAÍ 1033 837 164 32 FPAR - Parceria

F436 RIBEIRÃO BRANCO 844 356 456 31 FPRO - Própria

F438 TAQUARIVAÍ 829 569 218 43 FPAR - Parceria

F439 GUAPIARA 247 116 119 12 FARD - Arrendada

F441 GUAPIARA 224 120 99 5 FPAR - Parceria





F449 SOROCABA 9 6 1 2 FARD - Arrendada


F461 AVAÍ 1102 787 267 48 FPAR - Parceria

F462 DUARTINA 1328 778 495 55 FPAR - Parceria

F462 LUCIANÓPOLIS 502 361 135 6 FPAR - Parceria

F464 AREALVA 127 109 10 8 FPAR - Parceria



F466 PEDERNEIRAS 432 403 16 13 FPAR - Parceria

F467 AGUDOS 636 429 186 21 FPAR - Parceria





F531 CAMPINA DO MONTE ALEGRE

1210 1001 149 61 FPAR - Parceria



F533 ITAPETININGA 2821 1188 1523 109 FPAR - Parceria

F535 ITAPETININGA 369 164 174 31 FARD - Arrendada

F536 ANGATUBA 29 29 0 0 FPAR - Parceria












F545 ANGATUBA 73 58 11 4 FPAR - Parceria

F545 ITAPETININGA 13 11 2 FPAR - Parceria




F551 CAPÃO BONITO 1295 798 402 94 FPRO - Própria


F553 BURI 778 494 251 33 FARD - Arrendada

F581 BURI 1691 965 580 145 FPRO - Própria


F582 CAPÃO BONITO 0 0 0 FPRO - Própria


F631 REDENÇÃO DA SERRA

470 303 139 28 FPRO - Própria


F633 JAMBEIRO 182 92 71 18 FARD - Arrendada



F637 JAMBEIRO 239 172 59 8 FPRO - Própria


1347 770 496 81 FPRO - Própria








F641 PARAIBUNA 1751 1127 477 147 FARD - Arrendada






























F678 CAPÃO BONITO 241 173 51 17 FPAR - Parceria



F681 BURI 875 633 202 40 FPAR - Parceria





F733 SAPUCAÍ-MIRIM 1701 593 1061 47 FPRO - Própria

F734 MONTEIRO LOBATO





967 510 423 34 FPRO - Própria

F738 MONTEIRO LOBATO

318 144 147 27 FPRO - Própria

F740 CAÇAPAVA 93 58 29 6 FARD - Arrendada

F741 TREMEMBÉ 141 72 63 6 FPAR - Parceria

F743 CAÇAPAVA 130 99 24 7 FPAR - Parceria

F745 CAÇAPAVA 149 102 30 17 FPRO - Própria



1617 0 1584 34 FPRO - Própria



1626 778 774 74 FPRO - Própria






F756 PIRACAIA 654 298 320 36 FPAR - Parceria


F831 TAUBATÉ 49 49 1 FPRO - Própria

F832 TAUBATÉ 426 287 95 43 FPRO - Própria







264 190 55 19 FPRO - Própria




0 0 0 FPAR - Parceria

F840 TAUBATÉ 568 301 235 31 FPAR - Parceria


362 224 112 26 FPRO - Própria






824 537 233 54 FPRO - Própria






F850 TAUBATÉ 222 139 60 23 FARD - Arrendada







472 220 227 25 FPRO - Própria




351 214 105 31 FPRO - Própria



F858 CANAS 95 42 44 9 FPRO - Própria



242 145 82 16 FPRO - Própria









F865 PIQUETE 266 140 99 27 FPRO - Própria




F867 LORENA 32 18 12 1 FARD - Arrendada






F873 AREIAS 168 110 47 10 FPAR - Parceria

F873 QUELUZ 1 0 1 0 FPAR - Parceria


F874 SILVEIRAS 14 13 1 0 FPAR - Parceria




F879 CRUZEIRO 225 67 149 9 FPAR - Parceria

F880 LAVRINHAS 154 68 82 4 FPAR - Parceria





334 212 96 25 FPRO - Própria



F888 APARECIDA 233 128 84 21 FPRO - Própria

F889 TAUBATÉ 288 120 150 17 FPAR - Parceria

F890 LAVRINHAS 339 231 90 19 FPAR - Parceria

F891 TREMEMBÉ 327 181 117 30 FPRO - Própria




F894 CUNHA 133 74 52 7 FPRO - Própria




F896 CRUZEIRO 140 72 55 13 FARD - Arrendada






F904 GUARATINGUETÁ 40 40 0 FPRO - Própria


F905 APARECIDA 345 104 241 FPRO - Própria






F908 ARAPEÍ 26 0 26 0 FPAR - Parceria

F908 RESENDE 232 159 54 19 FPAR - Parceria

F909 ARAPEÍ 189 119 61 9 FPAR - Parceria









325 201 107 18 FPRO - Própria




F918 APARECIDA 24 14 9 1 FPRO - Própria











F930 PINDAMONHANGA 132 72 48 11 FPRO - Própria


BA







F935 ROSEIRA 642 262 296 83 FPRO - Própria

F936 RESENDE 287 132 141 14 FARD - Arrendada



F939 CAÇAPAVA 1058 405 552 100 FPAR - Parceria



387 179 186 22 FPRO - Própria


F941 LAVRINHAS 275 160 102 13 FPRO - Própria



435 202 192 42 FPRO - Própria




F948 JAMBEIRO 142 54 80 8 FPRO - Própria



F949 PIQUETE 2 2 FPRO - Própria

F950 PARAIBUNA 147 82 55 9 FPAR - Parceria


F952 SÃO JOSÉ DO BARREIRO





F957 GUARATINGUETÁ 46 42 4 FPRO - Própria


F959 APARECIDA 40 31 6 3 FPAR - Parceria












F970 TAUBATÉ 200 86 108 6 FARD - Arrendada



F971 CANAS 283 53 224 5 FARD - Arrendada






F976 ITIRAPINA 384 180 172 32 FARD - Arrendada







F982 CUNHA 158 94 56 9 FARD - Arrendada








F990 GUARAREMA 438 211 174 54 FPAR - Parceria

F990 SANTA BRANCA 109 41 68 0 FPAR - Parceria

F991 SARAPUÍ 650 284 340 26 FARD - Arrendada



TOTAL ________

153.688 85.768 58.512 9.408 ________

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente a conservação; ** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas a conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação; *** Outras áreas: estradas, construções, cultivos agrícolas etc.

3. PROCESSO DE AUDITORIA

3.1. Auditores e qualificações

a) Análise de conformidade da documentação

Nome do auditor Luiz Fernando de Moura Atribuições do auditor

Auditor líder.


Qualificações

Engenheiro florestal pela ESALQ-USP, MSc e PhD. em Usinagem da Madeira pela Université Laval (Quebec, Canadá). Realizou pós-doutoramento na ESALQ-USP, com projeto sobre tratamento térmico de madeiras e industrialização de madeiras tratadas termicamente. Atualmente, organiza e elabora projetos para inserção no Mercado de Carbono, tanto no mercado regulado (MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, Protocolo de Quioto) como voluntário (VCS – Verified Carbon Standard), além de realizar pesquisas de mercado e viabilidade para projetos florestais. Em oito anos de experiência no Mercado de Carbono, possui atuações em sete projetos de carbono. Participou do curso de formação de auditores pelo Imaflora em 2013 e Treinamento de Formação de Auditores e Equipe Interna Manejo Florestal Sustentável – CERFLOR.

b) Auditoria de campo

Nome do auditor Ricardo Camargoo Cardoso Atribuições do auditor

Auditor

Qualificações

Engenheiro florestal com mais de quinze anos de experiência em empresas de base florestal (plantações) e certificação florestal e ambiental, Advogado e membro do Imaflora, representante do Programa Rainforest Alliance de Certificação Florestal, coordenador de certificação FSC para manejo florestal de plantações. Participação em mais de cinquenta processos de certificação florestal em empresas de plantações florestais. Auditor líder no sistema FSC. Instrutor de cursos de Formação de Auditores FSC, promovidos pelo Imaflora/Rainforest Alliance, possui formação adicional em cursos sobre ISO 19011, ISO 14001 (Auditor Líder) e CERFLOR (Formação de Auditores).

Nome do auditor Alexandre Sakavicius Borges Atribuições do auditor

Auditor

Qualificações

Coordenador de certificação florestal do Imaflora / Rainforest Alliance. Engenheiro Florestal com vinte anos de experiência em plantações florestais, projetos ambientais e legais, e certificações florestal e ambiental, com participação em mais de oitenta processos de certificação socioambiental FSC. Auditor líder nos sistemas FSC, CERFLOR e ISO 14001; instrutor de cursos de formação e atualização para auditores e líderes FSC e CERFLOR, promovidos pelo Imaflora/Rainforest Alliance. Possui formação adicional em cursos sobre ISO 19011 (atuação como auditor do sistema de gestão de qualidade e meio ambiente).

Nome do auditor Marco Mantovani Atribuições do auditor

Auditor social

Qualificações

Graduado em Ciências Políticas pela Universidade de Milão, com dissertação na disciplina de Geografia Política e Econômica. Tem especialização em Responsabilidade Ambiental das Empresas pela mesma universidade. Tem experiência plurianual, atuando como consultor para a área socioambiental, nas metodologias e no desenvolvimento de trabalho de engajamento de stakeholders, gestão para sustentabilidade e comunicação, focando, principalmente, em temáticas sociais. Além disso, atuou em processos de due diligence socioambientais fase 1. Fez treinamento como auditor social pelo Imaflora e foi estagiário no Grupo dos 77 na sede das Nações Unidas, em Nova York.

Nome do auditor Clarissa Magalhães Atribuições do auditor


Qualificações

Doutora em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC (UFABC). Mestre em Energia pela UFABC (Área Ambiente e Sociedade), SP. Cientista social pela Unicamp, SP. Consultora especialista em programas de capacitação e apoio à implantação de agendas socioambientais junto a organizações dos diversos setores, com ampla experiência em planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de projetos. Já participou de cerca de 50 processos de certificação florestal. Possui formação adicional em cursos de atualização para auditores FSC e CERFLOR pelo Imaflora/ Rainforest Alliance e Lead Assessor ISO 9001: 2015.

3.2. Cronograma de auditoria de campo

Data Localização / sítios

principais Principais atividades

07/05/2018 Escritório da Organização

(Jacareí/SP)

- Reunião de abertura;

- Planejamento da auditoria;

- Solicitação de documentos.

07/05/2018 Fazenda Banco

(Guararema/SP)

- Avaliação geral de remanescentes nativos, plantações, estradas, aceiros, infraestrutura etc.

- Visita e entrevistas com frente terceirizada de capina química manual (T21), incluindo a área de vivência;

- Avaliação do transporte de trabalhadores;

- Avaliação do caminhão de herbicida;

- Visita e entrevistas com frente terceirizada de preparo de solo semi-mecanizado (T19), incluindo a área de vivência;


- Visita e entrevistas com frente terceirizada de roçada manual (T14);

- Condições de estradas, viradouros e remanescentes de vegetação nativa.

07/05/2018 Comunidades vizinhas

(Caçapava/SP)

Entrevista com comunidades.

07/05/2018 Comunidade Boa Vista

(Itapeva/SP)

Visita de campo e entrevista a partes interessadas (comunidade tradicional, projeto social).

07/05/2018 Comunidade Quilombola do Jaó

(Taquarivaí/SP)

Visita de campo e entrevista a partes interessadas (comunidade tradicional, projeto social).

07/05/18 Escritório Florestal – Capão Bonito - SP

Reuniões de abertura e planejamento.

07/05/18 Projeto Suinã AAVC ambiental.

07/05/18 Projeto Tijuco Viveiro de produção de mudas;

Depósito de produtos químicos do viveiro.

07/05/18 Projeto Torre

Talhão 38

CPMAT – capina química manual em área total.

07/05/18 Projeto Grupo

Fazenda Santa Inês

Plantio.

08/05/2018 Fazenda Santa Edwirges

(Lorena/SP)


- Visita e entrevistas com frente própria de colheita mecanizada (T01; T03), incluindo a área de vivência;


- Avaliação do depósito de resíduos;

- Entrevista com frente própria de baldeio (forwarder);

- Entrevista com frente própria de corte (harvester, T01);

- Visita e entrevista com frente terceirizada de manutenção de estradas, incluindo a área de vivência;

- Condições de estradas, obras de contenção de erosão e, passagens d’água;

- Áreas em processo de restauração de diferentes idades.

08/05/2018 Fazenda Santa Julia II

(Caçapava/SP)


- Visita e entrevistas com frente terceirizada de adubação manual de base, incluindo a área de vivência;


- Condições gerais de estradas e obras de contenção de erosão.

08/05/2018 Comunidades vizinhas

(Taubaté/SP)

Entrevista com comunidades.

08/05/2018 Projetos Sociais

(São Luiz do Paraitinga/SP)

Visitas em projetos sociais e entrevistas com participantes e parceiros.

08/05/2018 STR de Capão Bonito

Prefeitura Municipal

Rede de Cidadania Ativa

Viveiro

Comunidade do Proença

(Capão Bonito/SP)

Visita de campo e entrevista a partes interessadas (sindicato, poder público municipal, projeto social, viveiro, moradores de rotas de transporte).

08/05/18 Projeto Ligiana

Talhão 32

Plantio e irrigação.

08/05/18 Projeto Banhadinho Colheita mecanizada própria (Módulo 2 – cavaco);

Manutenção de estradas.

09/05/2018 Fazenda Gaspar

(Taubaté/SP)


- Visita e entrevistas com frente terceirizada de capina química manual (T17);

- Avaliação do caminhão-pipa;


- Visita e entrevistas com frente terceirizada de plantio, incluindo a área de vivência;

- Avaliação do transporte de trabalhadores.

09/05/2018 AAVC São Sebastião do Ribeirão Grande

(Pindamonhangaba/SP)

Avaliação geral de remanescentes nativos.

09/05/18 Regional de Votorantim – SP

Fazenda Ponte Alta –

(Salto de Pirapora – SP)

Talhão 12

Fazenda Capuavinha

Preparo de solo.

Inclusão de área no escopo certificado.


(F332)

09/05/2018 Moradores e instituições confrontantes

(Guaratinguetá/SP)

Entrevistas com confrontantes.

09/05/2018 Capela de Inhaíba

(Sorocaba/SP)

Visita de campo e entrevista a partes interessadas (AAVC social).

09/05/2018 Projeto Ponte Alta

(Votorantim/SP)

Visita de campo e entrevista a partes interessadas (frentes de trabalho).


(Jacareí/SP)

- Análise documental;

- Entrevista com responsáveis da Organização.


(Jacareí/SP)


- Entrevista com responsáveis da Organização.


(Jacareí/SP)


- Consolidação dos resultados de auditoria;

- Apresentação prévia dos resultados da auditoria;

- Reunião de encerramento.

Número total de pessoas-dia utilizadas na auditoria: 55. = número de auditores participando 05 multiplicado pela média de número de dias gastos na preparação, visita de campo, e acompanhamento pós-visita, incluindo consultas com partes interessadas 11.

3.3. Descrição das etapas de auditoria

3.3.1. Análise de conformidade da documentação

Tem por objetivo realizar a análise da conformidade da documentação anteriormente enviada, em particular quanto a sua disponibilidade, organização e recuperação.

3.3.2. Auditoria de campo A auditoria de campo é realizada nas dependências do empreendimento para analisar a manutenção do desempenho ambiental, social e econômico do manejo florestal do empreendimento de forma a assegurar o atendimento dos requisitos do padrão ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais ao longo do período de validade da certificação. Durante a fase de avaliação de campo a equipe cumpriu as seguintes etapas: - Análise de documentos do EMF – a documentação foi analisada para a obtenção de uma base de informações sobre o histórico recente, as atividades, o processo produtivo e detalhes sobre questões ambientais e sociais da operação florestal. - Seleção de locais – juntamente com os responsáveis pelo manejo florestal a equipe revisou a documentação enviada pela empresa e, de posse dos mapas e das informações sobre as frentes de trabalho, selecionou os sítios a serem visitados. Priorizou-se a avaliação dos sítios com frentes de trabalho, buscando-se a amostragem de diferentes prestadores de serviços, situações topográficas e operações, amostrando-se adicionalmente outros aspectos como áreas de conservação e pesquisa, eventuais denúncias e documentação em escritório. A composição da amostragem e a decisão de visitas da equipe nas diferentes áreas considerou a distribuição regional das unidades de manejo.


- Consolidação parcial de equipe – no final de cada dia de trabalho foram efetuadas reuniões de equipe, presenciais ou por telefone, para análise dos dados observados, revisão de documentação (procedimentos de manejo florestal, políticas, plano de manejo etc.) e definição das atividades do dia seguinte. - Discussão interna e apresentação preliminar dos resultados – após reunião da equipe para consolidação das principais constatações da avaliação, foi apresentado à direção da empresa um resumo dos pontos positivos e negativos observados, incluídos no relatório de avaliação. 3.3.3. Processo de consulta a partes interessadas Houve processo de consulta pública a partes interessadas antes e durante a auditoria de monitoramento para informar a população sobre a presença dos auditores do Imaflora na região de Jacareí (SP) e Capão Bonito (SP), considerando a localização da área de manejo e o acesso aos veículos de comunicação da região. Os objetivos da estratégia da consulta foram: a) Assegurar que o público esteja consciente e informado sobre o processo de avaliação de certificação e seus objetivos; b) Auxiliar a equipe de avaliação na identificação de tópicos potenciais; c) Fornecer diferentes oportunidades ao público para discussão e participação no processo de levantamento de evidências. Durante a auditoria foram conduzidas entrevistas com trabalhadores florestais, para verificar as condições de trabalho dentro do EMF, bem como o cumprimento das ações corretivas aplicadas na avaliação anterior. Também foram consultados representantes de sindicatos e poderes públicos locais, vizinhos de áreas de manejo e moradores de rotas de transporte de madeira. No período pré-auditoria, houve divulgação de informações, tendo compreendido as seguintes etapas: o Publicação do Comunicado Público e Questionário da consulta pública na página eletrônica do Imaflora em 08/03/2018, no seguinte local: http://www.imaflora.org/consulta-publica.php o Desenvolvimento de anúncio para a Rádio Jovem Pan FM 102,9 de Capão Bonito/SP, com abrangência nos municípios de Capão Bonito, Itapeva, Ribeirão Grande, Guapiara, Ribeirão Branco, Apiaí, Iporanga, Nova Campina, Taquarivaí, Buri, Eldorado, Campina do Monte Alegre, Angatuba, São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Sarapuí e Itapetininga, divulgado durante o período de 04 a 07 de maio de 2018, totalizando 35 inserções comuns em horários diferenciados; o Desenvolvimento de anúncio para o Jornal Semanário de Jacareí/SP, com distribuição em Jacareí e municípios vizinhos, divulgado no dia 04 de maio de 2018. o Envio por e-mail do comunicado a respeito do lançamento da consulta pública, e os respectivos links dos documentos de certificação, para as partes interessadas no processo, no dia 08/03/2018, conforme tabela abaixo:

Tipo

(ONG, agências do governo,

moradores locais, prestador de

serviços etc.).

Número de

pessoas/entidades

informadas

Número de

pessoas/entidades que

forneceram

comentários

ONGs Ambientais 02 00

ONGs Sociais 05 04

Associação 20 03

Organizações governamentais 13 00

http://www.imaflora.org/consulta-publica.php


Comunidade 09 09

Fornecedores 33 00

Prestadores de serviço 36

Trabalhadores internos

Fundação 01 00

Instituição Acadêmica 04 00

Sindicatos 05 02

Poder Público 00 02

Colaboradores do Rainforest Alliance 03 00

Colaboradores do FSC 02 00

Colaboradores do Imaflora 25 00

ASI - Accreditation Services Internation 01 00

Auditores Externos 44 00

Outros 33 00

o O relatório automático do sistema de envio dos e-mails (Constant Contact) mostra que 195 e-mails foram enviados, sendo que 36 foram abertos e 01 teve seus links acessados, mas 32 e-mails não foram recebidos pelo destinatário por motivos diversos. o Não foram recebidos retornos através do e-mail [email protected]. 3.3.4. Tratamento de não conformidades anteriores e identificação de novas não

conformidades Durante a semana de auditoria foram levantadas evidencias para verificar as ações corretivas e preventivas implementadas para o atendimento de não conformidades aplicadas durante processos anteriores. Caso sejam identificadas novas não conformidades durante esta auditoria, o empreendimento deverá definir e implementar ações corretivas e preventivas para seu atendimento, dentro dos prazos especificados.

3.3.5. Comissão de certificação

Este relatório não passará pela avaliação da comissão de certificação para validação da decisão de manutenção ou não do certificado do empreendimento, tomada pela equipe do Imaflora, por se tratar de um processo de monitoramento anual.

4. EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS

4.1. Análise de conformidade da documentação Foram analisados os seguintes documentos disponibilizados pelo empreendimento certificado: Cumprimento de Legislação: Pasta: C1.1_Respeito Leis Pasta: C1.2 Taxas_Impostos Pasta: C1.3_Acordo Internacional Pasta: C1.4_Analise Conflito



Pasta: C1.5_Proteção Pasta: C1.6_Compromissos Arquivo: Ações Judiciais e Administrativas_ JAC_04.05.2018 Pasta: Jur_Amb Pasta: Jur_Imob Pasta: Seg_Patrim Direitos de posse e uso da terra: Pasta: Incluídas_Escopo Pasta: Pos_Audit Arquivo: aditivo Fibria F473_GIR Arquivo: Contrato de Arrendamento - Duratex_F991 Arquivo: Contrato_F473_GIR Pasta: Patrimônio Trabalhistas: Holerite, cartão ponto, ASO, Ficha de EPIs, Treinamentos dos últimos 3 meses Programa de treinamento em saúde e segurança Evidências de procedimentos de tratamento sobre mulheres grávidas e operações de risco Checklist de máquinas, caso haja problemas em campo Evidências sobre sistema de gestão de saúde e segurança Programa de treinamento em saúde e segurança que envolva todos os trabalhadores responsáveis por atividades perigosas ou de risco. Registros atualizados de acidentes de trabalho, controles de frequência e gravidade. Evidências de adoção medidas preventivas e mitigadoras. PCMSO; PPRA; Registros de campanhas de saúde para trabalhadores e familiares. Procedimentos: PO.27.03.001 – Procedimento para Tratamento de Ocorrências Patrimoniais de Imóveis Rurais (Rev. 00) LT.20.01.001 – Impactos Sociais Adversos do Manejo Florestal – Unidade Aracruz (Rev. 05) MA. 20.01.001 – Manual de Gestão de Relacionamento (Rev. 10) PO.20.01.006 – Diálogo Operacional (Rev. 06) PO.20.01.004 – Comissão de Relacionamento Local (Rev. 04) PO.20.01.007 – Gestão de Demandas Sociais (Rev. 03) PO.01.08.045 – Segurança para Operações de Clientes na Florestal (Rev. 00) Planilhas: Lista de Partes Interessadas 03/2018 Patrimônio Imobiliário Ocorrências Invasões Ocorrências Atualizadas - 2018 Matriz de Priorização de Localidades – 2018 – Validada Projetos 2018 Apresentações: Ocupações Irregulares – Áreas com restrições JAC/CBO (FSC 2018) Indicadores Sispart Março Florestal Apresentação Análise Crítica Sispart 2017 v2 Relatórios mensais de projeto social em comunidade tradicional Apresentação Relatório Anual Sustentabilidade 2017


Outros documentos: Mapas das regionais Jacareí e Capão Bonito – comunidades rurais e tradicionais Históricos do mapeamento – Diferentes comunidades Formulários do diálogo preenchidos Documentos sobre AAVC social (plano de ação, atas de reunião com comunidade, fotos) E-mails de comunicado de acompanhamento de demandas do Sispart Aspectos de disponibilidade, organização e recuperação dos documentos examinados foram considerados adequados pelo auditor. Com fundamento no exame efetuado, concluiu-se pela conformidade da documentação examinada. Alguns documentos foram apresentados após a semana de auditoria, tendo sido considerados adequados.

4.2. Tópicos sobre partes interessadas

Demandas Comentário 1: em virtude da grande porcentagem de ocupação de área do município, este deveria ser prioritário para a empresa. Houve no passado a doação de área ao poder público municipal para a instalação de distrito industrial, que está em implantação. A empresa poderia realizar nova doação de áreas para a ampliação do distrito industrial. Resposta Imaflora: a Organização possui matriz de priorização de municípios que leva em conta indicadores de desenvolvimento local, porcentagem da área municipal ocupada por plantios de eucalipto, porcentagem da base florestal no município, presença de unidade fabril e o posicionamento do Comitê de Relacionamento Local. Considerando esse conjunto de indicadores, o município em questão é considerado prioritário para o estabelecimento de parcerias com o poder e com a sociedade civil. A Organização doou uma área em 2007 de aproximadamente 19 hectares para a implantação do novo distrito industrial do município (Distrito Industrial II). Entretanto, apenas no mandato da atual gestão ocorreu o processo de implantação e instalação de infraestrutura para atrair empresas, sendo criada inclusive uma comissão da sociedade civil para acompanhar a gestão do distrito, da qual a Organização é integrante. A Organização está ciente de que 90% da área do distrito já está doada a empresas. O poder público municipal não formalizou pedido de solicitação de nova área até a presente data, mas a Organização está aberta para receber e avaliar novas demandas. Não foram verificadas não conformidades relacionadas ao tema. Comentário 2: a Organização poderia doar recursos para a implantação de melhorias no centro cirúrgico da Santa Casa Municipal. Resposta Imaflora: a Organização realizou diversas ações com a Santa Casa do município ao longo dos últimos anos. Podem ser citados, como exemplo, a reforma do pronto socorro e o atendimento de pedidos emergenciais, como a doação de medicamentos e equipamentos para ambulância UTI. A Organização vem conversando com o poder público municipal sobre a necessidade de um projeto robusto de geração de receita própria para sanar as dificuldades econômicas que a entidade atravessa. Está sendo conduzida em 2018, em parceria com o governo do Estado, a implantação de projeto para geração própria de oxigênio, no intuito de reduzir despesas e gerar receita através da comercialização do excedente. A Organização doou


materiais para construção das obras físicas que abrigarão as instalações da usina de oxigênio. É esperado que o impacto positivo nas contas da entidade ocorra de curto a médio prazo após o início das operações da usina, liberando recursos próprios para investimentos no centro cirúrgico. Não foram verificadas não conformidades relacionadas ao tema. Impacto das Operações Florestais Comentário 1: o município tem cerca de 4.500 quilômetros de estradas e mais de 100 pontes de madeira, que nem sempre têm capacidade de suporte para aguentar o peso dos caminhões de transporte de madeira. Resposta Imaflora: a Organização tem como padrão contatar o poder público (prefeitura/secretarias de obras) para analisar conjuntamente as rotas municipais de transporte e buscar soluções para problemas detectados. O poder público municipal não havia comunicado oficialmente o impacto, mas a Organização está aberta para receber e avaliar demandas. Não foram verificadas não conformidades relacionadas ao tema. Comentário 2: impactos das operações florestais acirraram processo de assoreamento de lagoa em propriedade vizinha à área de manejo. Resposta Imaflora: a reclamação foi analisada por equipe técnica da Organização e considerada procedente pela equipe ambiental da empresa. Houve impacto das operações no processo de assoreamento, pois as medidas tomadas durante as operações não foram suficientes para contenção da erosão. O plano de ação referente a esta demanda está atrasado na execução, entretanto não foram identificados outros casos de atrasos com relação ao atendimento de demandas de partes interessadas relacionadas a impactos de operações. A Organização checa a eficiência de medidas de mitigação e compensação de impactos e realiza reuniões mensais de acompanhamento de tipos de demandas, planos de ação abertos e respostas fornecidas às partes interessadas. Não foram verificadas não conformidades relacionadas ao tema. Áreas de Alto Valor de Conservação – Atributos sociais Comentário: o processo de reinauguração da Capela de Inhaíba (Sorocaba/SP) está muito moroso. A comunidade quer a capela com luz e água para poder disponibilizar o uso aos comunitários e moradores da região. A manutenção da capela está bem, mas as ações da empresa junto à CPFL não estão dando resultado e há anos a comunidade aguarda a reinauguração. Resposta Imaflora: a equipe social da Organização vem solicitando ao órgão responsável (CPFL Energia) a instalação de rede elétrica na capela, mas encontra dificuldade na devolutiva do órgão, que apresenta processo moroso. Até o momento todos os protocolos abertos não foram atendidos. Recentemente, a Organização conseguiu contato com a área social da companhia de luz, que forneceu especificações dos componentes obrigatórios para a instalação de energia elétrica na área da capela e há expectativa de que a implantação da luz possa finalmente ocorrer. Diante da dificuldade de tratativa com o órgão público, a Organização tem buscado, sem sucesso, alternativas para liberar o uso da capela. Em fevereiro de 2017, houve reunião em que foi negado pela comunidade um pedido particular de liberação para batizado e foi decidido que a capela só será reinaugurada após a instalação da luz e o acesso à água (que depende da energia elétrica). Existe um plano de ação para 2018 que prevê a manutenção constante, o contato com a CPFL Energia, reuniões periódicas com a comunidade, definição de projeto de uso do espaço pela comunidade e a inauguração da capela. Não foram verificadas não conformidades relacionadas ao tema.


4.3. Cumprimento de relatórios de não conformidades anteriores (NCRs) A seção a seguir descreve as atividades do empreendimento certificado visando o cumprimento de cada NCR aplicada durante auditorias anteriores. Para cada NCR solicitado são apresentadas as evidências de auditoria e a descrição de seu estado atual, em conformidade com as categorias da tabela abaixo. Falhas no cumprimento dos NCRs podem resultar na sua conversão para não conformidades maiores com prazo de cumprimento de três meses e risco de suspensão/cancelamento do certificado. A seguinte classificação é usada para indicar a situação de cada NCR:

Categorias de situação Explicação

Encerrado A operação cumpriu satisfatoriamente o NCR.

Aberto A operação não cumpriu ou cumpriu parcialmente o NCR.

Marcar caso não aplicável (não há NCRs abertos a serem revisados).

4.4. Seguimentos de não conformidades anteriores

Marcar caso não aplicável (não há NCRs anteriores não encerrados durante a presente auditoria).

4.5. Descrição de novas não conformidades encontradas (NCRs) Uma não conformidade é uma discrepância ou falha identificada entre algum aspecto do sistema de gestão do EMF e um ou mais requisitos de certificação. Dependendo da gravidade da não conformidade, a equipe de avaliação a classifica como uma não conformidade maior ou menor.

• Não conformidade Maior é resultante de uma falha fundamental para atingir o objetivo do

critério. Uma série de não conformidades menores em um requerimento pode ter um efeito

cumulativo e ser considerada uma não conformidade maior.

• Não conformidade Menor é uma não conformidade não usual, temporária ou não

sistemática, para a qual os efeitos são limitados.

Marcar caso não aplicável (não há novos NCRs aplicados durante esta auditoria).

4.6. Observações Observações podem ser aplicadas quando os estágios iniciais de um problema são identificados e não constituem uma não conformidade atual, mas podem se tornar uma não conformidade futura se ações não forem tomadas pelo empreendimento.


OBS 01/18 Referência ao padrão: ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável –

Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais, indicador 1.3.d.

Descrição das evidências encontradas: embora a Organização monitore o cumprimento da legislação

trabalhista e os aspectos relativos à conformidade das relações de trabalho entre funcionários e chefia,

foram detectadas, pela equipe de auditoria, em frente terceirizada de manutenção de estradas,

reclamações relativas a comportamentos autoritários por parte de supervisores, que estavam criando

clima hostil entre equipes de funcionários e sua empregadora. O EMF, em auditoria interna no mês de

Abril, já tinha detectado a situação e está desenvolvendo, junto à EPS, um plano de ação para saná-la,

justificando-se a aplicação de uma observação.

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de

situações semelhantes no futuro.



Descrição das evidências encontradas: a Organização mantém um programa implantado para a remoção

de espécies exóticas presentes em ecossistemas naturais. Foi evidenciada, no entanto, situação de

infestação de mata ciliar pela presença de bambuzais.




Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais, indicador 3.5.b.

Descrição das evidências encontradas: as práticas de monitoramento de áreas de relevante interesse

ecológico têm identificado situações de impactos ambientais em áreas contendo esses interesses (por

exemplo, situações de remanescentes com a presença de pinus e erosão). As ações corretivas definidas

após esta identificação são efetuadas em conjunto com outros eventos identificados fora de áreas de

relevante interesse ecológico. Não foi evidenciada, portanto, uma priorização de ações de minimização

ou mitigação dos impactos identificados nessas áreas, conceitualmente consideradas prioritárias.






Descrição das evidências encontradas: em função de atrasos na negociação da renovação de um

contrato de parceria rural (cerca de dez meses), foi evidenciada a presença de situações de erosão

oriundas de atrasos nas ações de manutenção de estradas, o que consiste em uma situação de não

conformidade potencial.



4.7. Conclusões de auditoria

Com fundamento na análise da conformidade do manejo do EMF com relação aos princípios, critérios e indicadores, a equipe de auditoria recomenda:

Requisitos atendidos, manutenção da certificação recomendada.

Nenhum NCR aplicado.

Requisitos de certificação não atendidos.

NCR(s) não atendido(s); suspensão requerida.

Comentários adicionais: N/A.

Problemas identificados como controversos ou de difícil avaliação:

N/A.


ANEXO I – Escopo do EMF (OBSERVAÇÃO: formulário a ser preenchido pelo cliente antes da auditoria. As informações devem ser verificadas pela equipe de auditoria).

Informações sobre o empreendimento de manejo florestal:

Nome Legal do EMF: Fibria Celulose S/A - Unidade Jacareí.

1. Escopo do certificado

Tipo do Certificado: individual.

2. Informação do EMF

Zona Florestal Tropical.

Área certificada por tipo de floresta

- Natural 58.512 hectares

- Plantação 85.768 hectares

Margens de rios e corpos de água 7.992,65 quilômetros lineares

3. Classificação da área florestal

Área total certificada 153.688 ha

1. Total da área florestal no escopo do certificado. Total da área florestal no escopo do certificado

144.280 ha

a. Área de produção florestal 85.768 ha

b. Área florestal não produtiva 58.512 ha

- Áreas de proteção florestal (reservas) 58.512 ha

- Áreas protegidas sem operação de colheita e manejadas somente para produção de NTFP ou serviços

00 ha

2. Área não florestal (ex., margens de rios, formações rochosas, campos, etc.) 9.408 ha

4. Espécies e taxa sustentável de colheita

Nome científico Nome comum / comercial Safra atual (2018)

Safra projetada para o próximo ano

Eucalyptus sp. Eucalipto 3.250.009 m3 3.250.009 m3

Total 3.250.009 m3 3.250.009 m3

Total estimado de produção anual de toras 3.250.009 m3

Total estimado de produção anual certificada (produtos NTFP): N/A. m3

Lista de produtos NTFPs certificados: N/A.

N/A. m3

5. Trabalhadores

Número de trabalhadores (incluindo funcionários, de meio-expediente e trabalhadores temporários):

Número total de trabalhadores: 1.847 trabalhadores

Do total de trabalhadores acima: 1.709 homens 138 mulheres

Número de acidentes graves 03

Número de fatalidades 00

1 Considerar o ponto central do EMF ou grupo, com um máximo de 5 casas decimais.

Certificado de grupo: Lista de Membros do grupo, se aplicável

UMF Nome/Descrição

Área Tipo de Floresta Localização Latitude/Longitude

1

N/A. N/A. ha Plantação florestal. N/A.


ANEXO II – Lista de partes interessadas consultadas Lista de funcionários do EMF

Nome Cargo/função Contato Tipo de

participação

Adriano da Silva Martins Sustentabilidade Jacareí

Não disponibilizado. Entrevista.

Alex Clara Supervisor do Viveiro de Capão Bonito/SP

Não disponibilizado. Entrevista e acompanhamento.

Ana Luiza Reis Silva Sustentabilidade Jacareí

[email protected]; 12 2128 1622/9 9760 6454

Entrevista.

Anderson Santana Carrer Advogado Imobiliário


Andréia Cristina Bottoni Silvestre

Consultora de Suprimentos


Andressa Nogueira Analista de DHO Não disponibilizado. Entrevista.

Benedito Ferreira da Silva Operador de

máquinas


Camila Mazão Analista de

colheita


Carla Thaís Costa Bavaroski Técnica de Segurança do Trabalho


Carlos Alberto Brizola Supervisor de

colheita


Célio Redenção Supervisor de Colheita


César Augusto Valencise

Bonine

Gerente de

assuntos

regulatórios e

propriedade

intelectual


Douglas Ricardo de Souza Coordenador de Segurança


Eliseu Ribeiro da Rocha Técnico de

colheita


Elizabeth Ruano Tavares Braga Advogada Não disponibilizado. Entrevista.

Fabiana Bastos Passalacqua Analista de Meio Ambiente


Hélio Ivase Coordenador de Patrimônio


Henrique Junior Araújo Weeck Gerente de DHO Não disponibilizado. Entrevista.

Israel Batista Gabriel Sustentabilidade Capão Bonito


Jean Gabriel da Silva Medeiros Coordenador de

colheita


Jennifer Lara da Silva Técnico de Segurança




Jesus Rodrigues Batista Técnico de Operações Florestais


João Magela de Melo Especialista em Patrimônio


José Eugênio Ribeiro Coordenador de

colheita


Julio Piva Coordenador de

área gestão e

desenvolvimento

e poupança

florestal


Lúcio Flávio Gracino Especialista de Segurança Patrimonial


Ludmila Garrossimo da Costa Sustentabilidade Capão Bonito


Luma Dalmolin Stenger Analista de

inventário florestal


Marcos Paulo Monteiro Supervisor de

logística


Maria Caroline Bortolotti Marinho

Advogada Sênior Não disponibilizado. Entrevista.

Maria Sebastian Rangel Gregório

Analista de Meio Ambiente


Mariah Vargas Analista de

planejamento

florestal


Mariana Arruda Analista gestão e

desenvolvimento


Matheus Caetano Rocha de

Andrade

Coordenador de

PCP


Nilson de Lima Vieira Técnico de

segurança do

trabalho


Paulo Henrique Analista de

logística


Priscila Capucci Supervisora de

logística


Rafael da Costa Ramos Operador de Máquina


Raphael Bortolazzo Fonseca Coordenador de Logística


Renata da Silva Abrahão Marinho

Técnica de Suprimentos


Roberto Ramalho de Campos Operador de Máquina II


Rodrigo Ribeiro Ferreira Técnico de

logística



Sidney da Fonseca Técnico de Colheita


Tiago Leonardo Guimarães

Ferreira

Mecânico de

máquinas


Valdo Brasil Carvalho Pinto Operador de

Logística


Vilmar Gonçalves da Silva Superintendente

de operações

florestais -

Silvicultura


Lista de outros consultados

Nome Organização Contato

Tipo de

participaçã

o

Follow up

req2

Abel Prudente Santíssimo

Viação Piracicabana Não disponibilizado. Entrevista. Não.

Adilson

Henrique do

Nascimento

JFI Não disponibilizado. Entrevista. Não.

Alberto Streb Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio (Presidente) – Sorocaba/SP

[email protected]; 15 9 9777 4033

Entrevista. Sim.

Alessandro Rodrigues de Jesus

EMFLORA Não disponibilizado. Entrevista. Não.

Alex Matos Empresa JFI (Servente rural) – Votorantim/SP

Não disponibilizado. Entrevista. Não.

Alexandro

Feital


Aliete de Lima Ribeiro

Viveiro (Ajudante geral) – Capão Bonito/SP


Ana Claudia Fernandes Siqueira


Ana Cláudia Pupo de Moraes Silva

Escola Municipal Euflávio Barbosa (Diretora), comunidade Boa Vista – Itapeva/SP


Ana Cristina Santos

Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eboli de Lima


Ana Rosa Oliveira Santos

Moradora Estrada do Sol, Caçapava/SP


2 Indicar se a parte interessada solicitou, formalmente (documentado), acompanhar como os seus comentários foram abordados

durante a avaliação. TM deve fornecer o resumo público as partes interessadas que solicitarem formalmente (documentado) o acompanhamento de seus comentários dentro de 3 meses contados a partir da reunião de encerramento.

mailto:[email protected];



Ângela Cristina Rodrigues Diniz

Comunidade do Proença (Moradora) – Capão Bonito/SP


Anísio Fogaça

Morador da comunidade Boa Vista – Itapeva/SP


Antonio Luiz

de Chaves


Araldo Oliveira dos Santos

STR de Capão Bonito (Presidente)

[email protected]; 15 3542 1666; 15 9 9655 4470

Entrevista. Sim.

Bruno Cesar

Prates

Louveira


Bruno Souza Pimenta


Bruno Viana Ação Comunitária Inhayba (Funcionário) – Sorocaba/SP


Camila Raquel Da Silva Oliveira

Instituto Suinã Não disponibilizado. Entrevista e acompanhamento.

Não.

Carlos Alberto da Rosa


Célio Bufalo Morador da comunidade Boa Vista – Itapeva/SP


Celso da Silva Sales


Charles Willy Bueno


Claudemir Fidêncio

Macplan Terraplanagem e Locações


Claudio

Aparecido

Domingues


Clayton Nunes

Empresa Arkhé (Técnico de campo de comercialização)


Clélia Lucimara dos Santos


Clóvis Juvenal de Toledo


Creuza de Fátima Almeida Sebastião

Viveiro (Servente rural) – Capão Bonito/SP


Cristóvão Pedro Faria


Daniel da Cunha




Daniel

Matias de

Campos


Daniela Ribeiro

Empresa Baruque Restaurações – Sorocaba/SP


Danilo Cesar

Brizola


Diego Rodrigo dos Santos

Empresa Benfica (Motorista) – Votorantim/SP


Ednaldo Santo Oliveira


Edson Rangel Gomes


Eduardo Pereira

Morador Bairro Taboazinho, Taubaté/SP


Elias Vicente Empresa JFI (Servente rural) – Votorantim/SP


Emerson

Emilio

Mendes


Fabio

Pereira de

Almeida


Gilson Kurtz Gente Ativa – Capão Bonito/SP

[email protected]; 15 9 9675 6919

Entrevista. Não.

Glaucio Torres

Morador Estrada do Sol, Caçapava/SP


Gustavo de Faria da Cruz


Helen Beatriz de Oliveira Fai



Israel Antônio dos Santos


Jaqueline Barbosa

Moradora Bairro Taboazinho, Taubaté/SP


Jeferson dos Santos Martins

Associação dos Produtores Rurais Quilombos do Jaó (Presidente) – Taquarivaí/SP


Jeferson José Torres de Jesus





João Augusto Hipólito

Empresa JFI (Servente rural) – Votorantim/SP


João José de Oliveira


João Paulo dos Santos


Jorge W. Martins

Vice Presidente da Associação Minhoca São Luiz de Paraitinga/SP

[email protected] Entrevista. Não.

José Adalto Sebastião


José Antônio Diniz

Comunidade do Proença (Morador) – Capão Bonito/SP


José Bonifácio de Barros Filho


José de Lima

Comunidade do Proença (Morador) – Capão Bonito/SP


José Elmar dos Santos


José Francisco de Oliveira


Juliana Pontes dos Santos

Viveiro (Servente rural) – Capão Bonito/SP


Kemilin Aparecida Arte Martins

Associação dos Produtores Rurais Quilombos do Jaó (Tesoureira) – Taquarivaí/SP


Leandro Donizete Claro


Lenir Castilho

Viveiro (Ajudante geral) – Capão Bonito/SP


Lila Santos Rede de Cidadania Ativa – Capão Bonito/SP

[email protected]; 15 3542 1370

Entrevista. Não.

Lucas

Sasaki

EGF Não disponibilizado. Entrevista. Não.

Luciano Aparecido de Melo


Lucineia Mara de Campos

Associação dos Produtores do Proença (Secretária) – Capão Bonito/SP


Luiz Carlos dos Santos






Luiz Fernando de Oliveira Dias

Morador da comunidade Boa Vista (Sítio São Luis) – Itapeva/SP


Luiz Paulo dos Santos



Maicon Diego Pereira


Márcia de Souza Santos

Moradora do bairro de Capoeira Dantas; Guaratinguetá/SP


Marcilho Augusto


Marco Antonio Citadini

Prefeitura de Capão Bonito (Prefeito)

[email protected]; 15 3543 9914; 15 9 9646 1757

Entrevista. Sim.

Marcos

Roberto de

Almeida


Moraci Francisco dos Santos


Neide de Oliveira Dias

Moradora da comunidade Boa Vista (Sítio São Luis) – Itapeva/SP


Nicolas

Zubert


Nivael Torres

Morador Estrada do Sol, Caçapava/SP


Osmar Magalhães


Paulo Cesar de Souza


Paulo de Moraes Claro


Paulo Henrique Gomes

Empresa JFI (Socorrista) – Votorantim/SP


Paulo Roberto de Oliveira Dias

Morador da comunidade Boa Vista (Sítio São Luis) – Itapeva/SP


Pedro Silva de Souza

STR de Capão Bonito (Diretor Secretário)

[email protected]; 15 3542 1666; 15 9 9655 4470

Entrevista. Sim.

Rafael Felix JFI Não disponibilizado. Entrevista. Não.

Reginaldo Gonçalves dos Santos



Ricardo Carlos Moraes


Rita De Cassia Prando

Instituto Suinã Não disponibilizado. Entrevista e acompanhamento.

Não.




Robson Neves


Não disponibilizado. Entrevista Não.

Rogério Figaça



Rui Raimundo da Silva

JFI Não disponibilizado. Entrevista Não.

Silvio Aparecido dos Santos


Taynã Carvalho Vicente


Valdinei Silva Reis



Vanessa Machado

Ação Comunitária Inhayba (Coordenadora) – Sorocaba/SP

[email protected]; 15 9 8818 2856; 15 3236 4500

Entrevista Sim.

Vera Luiza Comunidade do Proença (Moradora) – Capão Bonito/SP


Viturugo José de Deus



Wallace Jean de Carvalho



Walter Alves

de Oliveira

EGF Não disponibilizado. Entrevista Não.

Wandir Ferreira

Morador Estrada do Meio, Lago do Sol, 4000 Caçapava/SP


Washington

Charles Cruz





ANEXO III – Conformidade aos padrões de manejo florestal A tabela a seguir demonstra a conformidade ou não com o padrão de manejo florestal ABNT NBR 14789:2012:

P & C

Conformidade:

Sim, Não, N/A.

ou N/M.

Descrição do atendimento dos requisitos da norma

(incluir os elementos organizacionais que foram

avaliados).

NCR/OBS

(#)

Princípio 1 – Cumprimento da legislação.

1.1 - - -

a) Sim.

A Organização comprovou possuir um sistema

informatizado de Controle e Avaliação das Legislações

(CAL) aplicáveis, além de assistência jurídica terceirizada.

O sistema eletrônico permite realizar buscas por palavra-

chave de um determinado tema de legislação, além

fornecer as atualizações pertinentes de leis federais,

estaduais, municipais, e acordos e convenções

internacionais.

Na área de saúde e segurança do trabalho, os controles

de cumprimento da legislação são realizados com base

em informações deste sistema informatizado, consultas,

auditorias internas e externas, além do apoio de

assessoria jurídica terceirizada.

Todas as atualizações recebidas da legislação são

avaliadas e incluídas nos planos de ação para adequação

imediata. Foram demonstrados exemplos de atualizações

e de leis que constam na base de dados.

(Avaliação Atendimento a Legislações)

N/A.

b) Sim.

De maneira geral, a Organização demonstrou o

cumprimento com as leis e regulamentos aplicáveis. A

Organização possui os seguintes procedimentos, que

descrevem as práticas para identificar, avaliar e verificar a

conformidade em relação aos requisitos legais e demais

normas aplicáveis:

PG.01.06.003 - SSMA Legislação e outros requisitos.

PO.01.08.031 – Avaliação de Desempenho de HSMT de

Provedores de Serviços Florestais.

Para o contínuo atendimento à legislação tributária e

fiscal, são estabelecidos controles e responsabilidades por

meio dos sistemas informatizados (Plano de Manejo 2018,

item “15.3 Legislação Tributária e Fiscal”).

Para a avaliação deste indicador, foram solicitadas

certidões de diversos aspectos legais, licenciamentos,

além de consultas a partes interessadas, incluindo

trabalhadores próprios, tendo sido constatado que existe

monitoramento e controle para assegurar o cumprimento

N/A.


das leis aplicáveis.

Foram apresentadas: Certidão Negativa de Débitos do

IBAMA, Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos

Federais e à Divida Ativa da União, Certidão Negativa de

Débitos Estaduais, Certificado de Regularidade do FGTS e

Trabalhistas.

O cumprimento de legislação de saúde e segurança é

monitorado por meio de auditorias internas de “93 itens”,

que inclui frentes operacionais próprias e prestadores de

serviços. Foi apresentado o checklist destes 93 itens

monitorados em campo, relacionados com a legislação de

saúde e segurança. Este monitoramento é feito duas

vezes por ano.

Com relação ao cumprimento da legislação ambiental, as

áreas de recuo de talhões comerciais em APPs foram

evidenciadas com a devida demarcação em mapas e

campo (toretes de cor azul). A Organização está

realizando a colheita gradativa destas áreas, visando

adequação das APPs e seu isolamento para regeneração

natural. Foi constatada conformidade geral em relação ao

respeito às APPs e RLs, sendo que a Organização reserva

áreas de remanescentes nativos em proporção superior

aos 20% exigidos pela legislação.

Foi apresentado o sistema informatizado SIGLA, que

mantém o controle da validade das licenças ambientais,

outorgas, acompanhamento de TACs etc. Foi

demonstrado o exemplo do TAC da Fazenda Gaspar, com

relatórios a cada 06 meses sobre a instituição da RL. A

Organização não possui cascalheiras próprias, não

havendo, portanto, necessidade de licenças neste tema.

Para retirada de exóticas, a legislação exige licenças

somente para erradicação em áreas com declividade

acima de 17%. Foi demonstrada conformidade das

licenças, outorgas e TACs demonstrados no sistema. (Jur

Amb).

1.2 - - -

a) Sim.

O Plano de Manejo, item “12.4 Gestão de Relacionamento

com Partes Interessadas”, indica que a identificação de

ocorrências sociais na Unidade de Manejo ou no seu

entorno imediato é feita pelas áreas operacionais, a

qualquer tempo, por observação direta ou por meio de

outras fontes de informação. Com relação a usos

costumários, foi realizado levantamento específico que

resultou na identificação de “Áreas e recursos

fundamentais para atender necessidades básicas de

comunidades locais, identificadas em cooperação com

N/A.


estas comunidades ou populações” e de “Valores

culturais: Áreas, recursos, habitats e paisagens de

especial significado cultural, arqueológico ou histórico em

nível global ou nacional, e/ou de importância cultural,

ecológica, econômica ou religiosa crítica para a cultura

tradicional de comunidades locais”. Durante as entrevistas

e consultas com comunidades, ficou evidenciado que a

Organização mantém um diálogo com as partes

interessadas, visando manter os atributos de interesse,

bem como o uso adequado dos recursos identificados.

b) Sim.

A Organização apresentou mapas das regionais de

Jacareí e Capão Bonito, bem como a planilha “Matriz de

Priorização de Localidades – 2018 - Validada” com a

caracterização das localidades inseridas na área

diretamente afetada (num buffer de 3 km), contendo dados

tais como tradicionalidade, infraestrutura, base fundiária,

economia local.

N/A.

c) Sim.

Foi apresentada a base imobiliária da Organização,

composta por áreas próprias, arrendadas e parcerias.

Como amostra para avaliação documental, foram

apresentadas matrículas e contratos de arrendamento

(quando aplicável), de áreas visitadas em campo e áreas

propostas para inclusão no escopo. Dentre as áreas para

inclusão, foram amostradas a F473 (Bloco Gir,

arrendamento) e a F991 (Bloco Mirante da Boa Vista,

arrendamento), para as quais foram apresentados as

matrículas e os contratos de arrendamento, com vigência

de 21 anos, atestando o compromisso legal de longo

prazo. Dentre as áreas do escopo, foram avaliadas a

Fazenda Gaspar (própria) e Santa Julia II (própria), das

quais foram avaliadas as matrículas.

A Organização possui procedimento documentado de

compra e arrendamento de terras, que contempla diversas

avaliações relativas a passivos ambientais, pendências

fundiárias e documentação em geral.

(PO.27.03.003_Aq_Compra_Arrend_Terras)

(Patrimônio; Patrimonio Imobiliário FSC 2018 Auditor Luis

Fernando; Inclusao)

N/A.

d) Sim.

Foi apresentado o documento “PO.27.03.001 –

Procedimento para Tratamento de Ocorrências

Patrimoniais de Imóveis Rurais” (Rev. 00), que define, no

item 3.2.4 “Diretrizes Geras”, que a Organização “deverá

priorizar a busca de solução amigável e equilibrada junto

às partes, mesmo na negociação envolvendo possíveis

compensações, antes de optar pela via judicial”, inclusive

em situações de conflito.

N/A.


A Organização sintetizou na apresentação “Ocupações

Irregulares – Áreas com restrições JAC/CBO” (FSC 2018)

os eventos identificados por regional e o fluxo das

tratativas das ocorrências. Foi apresentada a planilha

“Patrimônio Imobiliário Ocorrências Invasões”, com status

de todas as ações em andamento. Há um grande número

de ocorrências na regional de Guararema, em virtude de

casos individuais de pescadores que têm construído

ranchos e deques provisórios à beira rio, em área de

proteção ambiental.

e) Sim.

Com relação à possibilidade de acesso às áreas da

Organização, foi realizado levantamento específico que

resultou na identificação de “Áreas e recursos

fundamentais para atender necessidades básicas de

comunidades locais, identificadas em cooperação com

estas comunidades ou populações” e de “Valores

culturais: Áreas, recursos, habitats e paisagens de

especial significado cultural, arqueológico ou histórico em

nível global ou nacional, e/ou de importância cultural,

ecológica, econômica ou religiosa crítica para a cultura

tradicional de comunidades locais”. Durante as entrevistas

e consultas com comunidades, ficou evidenciado que a

Organização mantém um diálogo com as partes

interessadas, visando manter os atributos de interesse,

bem como o uso adequado dos recursos identificados.

N/A.

1.3. - - -

a) Sim.

Para evidenciar a conformidade com a legislação tributária

por parte da Organização, foram apresentadas: Certidão

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à

Divida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos

Estaduais, Certificado de Regularidade do FGTS e

Trabalhistas.

Com relação aos terceiros, foram evidenciadas diversas

certidões negativas das empresas prestadoras de serviços

amostradas em campo (JFI, EMFLORA e MACPLAN),

tendo sido apresentadas: Certidão Negativa de Débitos

relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,

Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certificado de

Regularidade do FGTS e Trabalhistas. (Pasta: Certidoes)

N/A.

b) Sim.

A conformidade com a legislação trabalhista foi

comprovada por meio de análise de documentos

(certidões negativas, holerites, cartões-ponto, ASOs,

treinamentos e fichas de EPIs) e entrevistas com

trabalhadores em campo. Durante as visitas em campo,

entrevistas nas frentes operacionais e consulta pública,

N/A.


não foram evidenciados indícios de descumprimento das

convenções e tratados internacionais aplicáveis da OIT.

c) Sim.

A Organização, bem como as empresas prestadoras de

serviços que atuam na UMF, comprovou estar em dia com

pagamentos de impostos e demais débitos. Esta

constatação é evidenciada por meio das diversas

Certidões Negativas de Débitos apresentadas à equipe de

auditoria. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

aponta para alguns débitos pendentes: dos processos

constantes nesta Certidão, somente um processo é da

regional de São Paulo, e já está garantido por penhora ou

débito judicial. Conforme entrevistas, a Organização está

recorrendo das decisões judiciais dos processos que

constam na Certidão: por esta razão, os débitos ainda não

foram quitados.

N/A.

d) Sim.

Conforme entrevistas e análise documental, ficou

evidenciado que a Organização assegura o cumprimento

da legislação aplicável por empresas prestadoras de

serviços que atuam na unidade de manejo florestal.

O Cumprimento de legislação de saúde e segurança é

monitorado por meio de auditorias internas de “93 itens”,

sobre prestadores de serviços. Novos fornecedores

passam por um processo de homologação, com diversos

itens que devem ser evidenciados como exigência. Foi

apresentado o Controle de Obrigações Acessórias,

realizado com base numa lista de documentos de

conformidade legal, que são monitorados dos

fornecedores mensalmente ou semestralmente, conforme

porte da empresa, número de colaboradores, frequência

de entrada nas áreas certificadas etc. Este controle é

direcionado à conformidade trabalhista e tributária.

A efetividade destes controles foi evidenciada por meio de

diversas certidões negativas das empresas prestadoras de

serviços amostradas em campo (JFI, EMFLORA e

MACPLAN), tendo sido apresentadas: Certidão Negativa

de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa

da União, Certidão Negativa de Débitos Estaduais,

Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhistas.

(Pasta: Certidoes)

Embora a Organização monitore o cumprimento da

legislação trabalhista e os aspectos relativos à

conformidade das relações de trabalho entre funcionários

e chefia, foram detectadas, pela equipe de auditoria, em

frente terceirizada de manutenção de estradas,

reclamações relativas a comportamentos autoritários por

parte de supervisores, que estavam criando clima hostil

OBS #01/18.


entre equipes de funcionários e sua empregadora. O EMF,

em auditoria interna no mês de abril, já tinha detectado a

situação e está desenvolvendo, junto à EPS, um plano de

ação para saná-la. Neste contexto, foi aplicada a OBS

#01/18, para que a questão seja acompanhada pela

equipe na próxima auditoria de monitoramento.

e) Sim.

Foi verificado que a organização implementa um sistema

de gestão em saúde e segurança, que além de

procedimentos e indicadores de desempenho, inclui os

seguintes elementos: práticas de prevenção de acidentes,

como alerta e o direito de recusa, e campanhas de

sensibilizações, entre outros elementos (03 - Performance

HSMT FLOR SP 2018).

N/A.

Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca

da sua sustentabilidade.

2.1 - - -

a) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

b) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

c) Sim.

Durante as auditorias em campo, foram verificadas as

áreas de colheita mecanizada da Organização, onde pôde

ser verificado que o macro e o micro planejamento

prescritos garantem que as máquinas utilizadas e técnicas

adotadas evitam a quebra de toras, degradação da

madeira e outros desperdícios associados à colheita. Com

relação ao processamento local, algumas áreas de

colheita transformam a madeira colhida em cavacos, e os

resíduos do picador (“over”) são recolhidos e

comercializados como biomassa no mercado local.

As ferramentas que fornecem as orientações para a

condução da colheita, considerando-se as particularidades

de cada região e com base no levantamento de

informações de campo, são: Planejamento Florestal de

Longo Prazo (PLP), o Planejamento Florestal de Médio

Prazo (PMP), o Planejamento de Curto Prazo (PCP), o

Macro e o Micro Planejamento, sendo que todas as

operações de colheita são realizadas de forma a minimizar

os impactos sobre o meio ambiente (solos, recursos

hídricos, áreas de preservação permanente, reserva legal

e fauna local), as fazendas vizinhas e as comunidades do

entorno e adjacentes. As máquinas utilizadas nas

operações de colheita possibilitam maior aproveitamento

da madeira e reduzem a compactação do solo; a colheita

é realizada por meio do sistema Harvester e Forwarder.

Verificaram-se também as áreas de remanescentes

naturais adjacentes às áreas de colheita, e não foram

N/A


verificados danos à vegetação natural pela colheita.

Os principais procedimentos operacionais relacionados e

verificados durante a análise documental são:

- MA.12.13.001_Plano Manejo Florestal SP_DOL_

Oficial_v2;

PO 12.15.003 – Planejamento anual de colheita – PAC –

SP;

- PO.12.03.001 – Processo de colheita – Produção de tora

longa sem casca

- PO. 12.03.002 – Processo de colheita – Produção de

cavaco e;

- PO.12.03.016 – Processo de colheita – Corte misto.

- PO.12.15.001 – Planejamento operacional – Colheita SP

d) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

e) Sim.

O planejamento de colheita adotado gera uma quantidade

mínima de resíduos; pontas de galhos, folhas e cascas

oriundos de florestas plantadas que não são aproveitados

para celulose, são mantidas no solo visando reduzir

impactos com erosão e compactação, além de

contribuírem para o aumento da capacidade produtiva. O

empreendimento não realiza processamento local da

madeira, mas alguns projetos possuem a sua madeira

colhida picada, a qual é transportada direto para a linha de

produção da fábrica de celulose.

N/A

f) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

2.2 - - -



c) N/M. Indicador não monitorado. N/A.


e) N/M. Indicador não monitorado. N/A.


g) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

h) Sim.

A análise de integridade dos remanescentes de vegetação

natural encontra-se descrita no Plano de Restauração

Ecológica da Unidade Florestal de São Paulo. O mesmo

documento apresenta, em conjunto com o procedimento

PO 12.02.005 – Restauração de áreas destinadas à

conservação, apresenta o detalhamento da metodologia

utilizada para as atividades de restauração. Dados

atualizados da base territorial informam sobre os estágios

sucessionais das áreas destinadas a conservação. Foram

apresentados os dados históricos de restauração, bem

como a projeção de áreas a serem restauradas até 2025,

além do plano de restauração válido para o ano de 2018.

N/A.


Foram evidenciados cuidados para evitar a perda de solo

durante as auditorias de campo e nos microplanejamentos

de colheita e silvicultura. Diversos procedimentos e

práticas operacionais evidenciaram cuidados para

minimizar efeitos negativos sobre a qualidade da água e a

ecologia aquática. Não foram evidenciados em campo

casos de armazenamento ou mistura de combustíveis,

óleos, produtos químicos ou substâncias semelhantes em

áreas de risco de contaminação de corpos d’água, nem

situações de arraste de toras através do leito de rios, lagos

ou outros corpos d’água, Além dessas medidas protetoras

da biodiversidade. Em geral, o plano de manejo e os

procedimentos operacionais da Organização preveem

outras medidas de proteção.

A conectividade ecológica na paisagem é garantida pelo

delineamento das plantações florestais, que conectam os

remanescentes florestais naturais e intercalam talhões de

plantio com talhões desses remanescentes.

2.3 - - -








2.4 - - -






Princípio 3 – Zelo pela diversidade biológica.

3.1 - - -





3.2 - - -



c) Sim. O mapeamento e a demarcação dos habitats de espécies N/A.


endêmicas, raras e ameaçadas de extinção foram

evidenciados nos mapas indicando os remanescentes

florestais, apresentados pela Organização e observados

nas visitas de campo. Uma análise de integridade dos

remanescentes de vegetação natural encontra-se descrita

no Plano de Restauração Ecológica da Unidade Florestal

de São Paulo. O mesmo documento, em conjunto com o

procedimento PO 12.02.005 – Restauração de áreas

destinadas à conservação, apresenta o detalhamento da

metodologia utilizada para as atividades de restauração.

Dados atualizados da base territorial informam sobre os

estágios sucessionais das áreas destinadas a

conservação. Foram apresentados os dados históricos de

restauração, bem como a projeção de áreas a serem

restauradas até 2025, além do plano de restauração válido

para o ano de 2018.

d) Sim.

O Plano de Manejo 2018, item “14. Segurança Florestal

Corporativa”, indica que o sistema de vigilância patrimonial

está sendo replicado da regional de Aracruz. Atualmente,

cada equipe de vigilantes de empresa terceirizada cobre

aproximadamente 40 mil hectares. Uma equipe

terceirizada (Equilíbrio) também auxilia na vigilância

patrimonial a cada três meses. Esta empresa analisa as

ocorrências para modular a frequência dos

monitoramentos patrimoniais. Frentes operacionais

também notificam ocorrências à equipe de vigilância

patrimonial para providências. Dentre as ocorrências mais

comuns, há relatos de invasões por gado, deposição de

lixo e focos de incêndios. Foram também relatados casos

de abandono de carros roubados. Foram apresentadas as

tratativas referentes a um caso específico de pescadores

que se instalaram em APP em área do escopo, para os

quais foi aberto processo jurídico e restrição de acesso à

área para evitar reincidência (porteiras e guardas).

Foi apresentado o procedimento documentado

“PO.27.03.001 Procedimento para Tratamento de

Ocorrências Patrimoniais de Imóveis Rurais”, que

estabelece as diretrizes a serem observadas em caso de

invasão.

(59389_PO.27.03.001_24_00)

N/A.


f) Sim.

A Organização mantém uma planilha de identificação de

Unidades de Conservação para o Estado de São Paulo,

relacionando as propriedades presentes em áreas de

conservação ou em suas zonas de influência Informações

sobre as UCs nas regiões de atuação da Organização se

N/A.


encontram também no plano de manejo (MA.12.13.001,

revisão 15, item 11.5.3 – Unidades de Conservação, p. 88

e 89).


h) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

i) N/M. Indicador não monitorado. N/A.

3.3 - - -

a) Sim.

Foram evidenciados procedimentos implantados de

monitoramento de formigas cortadeiras, matocompetição e

outras pragas florestais (PM.23.05.001 – Monitoramento

integrado de pragas florestais; PM.27.04.010 –

Monitoramento de ervas daninhas). Este procedimento

determina que deve ser dada preferência ao controle

biológico em relação ao químico, desde que baseado em

conhecimento científico e por meio de técnicas eficazes.

N/A.

b) Sim.

Os procedimentos apresentados, em especial o PN

01.08.001 – Combate a incêndio florestal, e as auditorias

de campo evidenciaram a existência de instruções de

emergência e recursos disponíveis em casos de incêndio,

incluindo torres de observação, caminhões de combate a

incêndios, equipes de brigadistas, entre outros. A

Organização tem buscado tecnologias alternativas que

permitam integrar sistemas automáticos de prevenção que

funcionem nas condições topográficas da unidade de

manejo florestal.

N/A.

c) Sim.

Foram evidenciados procedimentos implantados de

monitoramento de formigas cortadeiras, matocompetição e

outras pragas florestais (PM.23.05.001 – Monitoramento

integrado de pragas florestais; PM.27.04.010 –

Monitoramento de ervas daninhas). Foram apresentados

registros de informações meteorológicas nas áreas de

manejo florestal.

N/A.



3.4 - - -

a) Sim.

Uma análise de integridade dos remanescentes de

vegetação natural encontra-se descrita no Plano de

Restauração Ecológica da Unidade Florestal de São

Paulo. Dados atualizados da base territorial informam

sobre os estágios sucessionais das áreas destinadas a

conservação. Foram apresentados os dados históricos de

restauração, bem como a projeção de áreas a serem

restauradas até 2025, além do plano de restauração válido

para o ano de 2018.

N/A.




d) Sim.

Evidenciou-se a identificação de espécies endêmicas,

raras e ameaçadas na unidade de manejo, por meio de

levantamentos de fauna e flora mantidos pela

Organização. A Tabela 13 – Fauna e Flora Unidade

Florestal São Paulo, da página 37 do plano de manejo

(MA.12.13.001, revisão 15) identifica as espécies

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção segundo as

listas da IUCN, IBAMA e do Estado de São Paulo.

N/A.

3.5 - - -


b) Sim.

As práticas de monitoramento de áreas de relevante

interesse ecológico têm identificado situações de impactos

ambientais em áreas contendo esses interesses (por

exemplo, situações de remanescentes com a presença de

pinus e erosão). As ações corretivas definidas após esta

identificação são efetuadas em conjunto com outros

eventos identificados fora de áreas de relevante interesse

ecológico. Não foi evidenciada, portanto, uma priorização

de ações de minimização ou mitigação dos impactos

identificados nessas áreas, conceitualmente consideradas

prioritárias, aplicando-se a OBS #03/18.

OBS #03/18.


d) Sim.

A Organização mantém um programa implantado para a

remoção de espécies exóticas presentes em ecossistemas

naturais. Foi evidenciada, no entanto, uma situação de

infestação de mata ciliar pela presença de bambuzais,

aplicando-se a OBS #02/18.

OBS #02/18.

3.6 - - -

a) Sim.

O Plano de Manejo 2018, item “14. Segurança Florestal

Corporativa”, indica que o sistema de vigilância patrimonial

está sendo replicado da regional de Aracruz. Atualmente,

cada equipe de vigilantes de empresa terceirizada cobre

aproximadamente 40 mil hectares. Uma equipe

terceirizada (Equilíbrio) também auxilia na vigilância

patrimonial a cada três meses. Esta empresa analisa as

ocorrências para modular a frequência dos

monitoramentos patrimoniais. Frentes operacionais

também notificam ocorrências à equipe de vigilância

patrimonial para providências. Foram apresentadas as

tratativas referentes a um caso específico de pescadores

que se instalaram em APP em área do escopo, para os

quais foi aberto processo jurídico e restrição de acesso à

área para evitar reincidência (porteiras e guardas).

N/A.

b) Sim. Em pontos críticos de risco de invasões e circulação de N/A.


pessoas não autorizadas, foram observados instrumentos

de sinalização e de advertência sobre o controle de caça e

pesca.


d) Sim.

Foi evidenciado que são fornecidas informações aos

trabalhadores florestais sobre o controle de caça e pesca.

Os trabalhadores recebem informações sobre o tema em

Diálogos Diários de Segurança, tendo sido constatado, por

meio de entrevistas em campo, que estes assimilam as

instruções sobre o controle de caça e pesca.

N/A.

Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar.

4.1 - - -

a) Sim.

Foi evidenciada a existência de caracterização dos solos

existentes na unidade de manejo florestal. A apresentação

“Auditoria Maio 2018” descreve a presença percentual das

diferentes tipologias de solos presentes nas áreas da

Organização, indicando argissolos amarelos e vermelho-

amarelos, latossolos vermelhos e cambissolos háplicos

como as principais ocorrências nas regionais de Jacareí

de Capão Bonito. Estas informações são utilizadas na

composição da estratégia de adubação adotada pela

Organização.

N/A.




e) Sim.

Durante análise de documentos, entrevistas com gestores

e auditorias em campo foram verificadas que os recursos

como conservação de bacias hidrográficas e solos,

biodiversidade, habitats para fauna, paisagens de

excepcional beleza estão identificados no plano de manejo

florestal atual (MA.12.13.001 Plano de Manejo Florestal –

Unidade São Paulo, revisão 15 de 2018), nos itens 9:

Manejo Florestal, página 38, 10.5: Ecofisiologia da

produção florestal, página 68 e item 11.7: Monitoramento

ambiental, página 91. O empreendimento também possui

o padrão operacional PO.12.13.005: Identificação e

Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, com o

objetivo de definir o modelo para identificação e avaliação

de aspectos e impactos ambientais dos produtos,

atividades e serviços das unidades florestais da

Organização, e o LT.12.13.010: Aspectos e Impactos

Ambientais Significativos das Operações Florestais.

N/A

4.2 - - -

a) Sim. Foram evidenciados procedimentos e medidas de campo

adequadas à conservação dos solos presentes na UMF. N/A.


Evidenciou-se um investimento significativo nas obras

estruturais de contenção de erosão, além de um

desempenho positivo das estradas observadas em campo,

dada a declividade média das plantações florestais, em

especial na região de Jacareí.

b) Sim.

A Organização conta com um sistema integrado de

recomendação de adubação, considerando uma gama de

fatores como exigências nutricionais dos materiais

genéticos empregados, os elementos existentes nos

diferentes tipos de solos, os fertilizantes a serem

empregados e as condições climáticas existentes. As

recomendações são elaboradas considerando um grande

número de variáveis por talhão (apresentação “Auditoria

Maio 2018”).

N/A.


d) Sim.

Em função de atrasos na negociação da renovação de um

contrato de parceria rural (cerca de dez meses), foi

evidenciada a presença de situações de erosão oriundas

de atrasos nas ações de manutenção de estradas, o que

consiste em uma situação de não conformidade potencial,

aplicando-se a OBS #04/18.

OBS #04/18.

4.3 - - -








h) N/M. Indicador não monitorado. N/A.


j) Sim.

A decisão sobre adubação considera características de

potencial produtivo e eficiência nutricional, produzindo

informações de requerimentos nutricionais, os quais,

comparados à capacidade de suprimento dos solos,

equacionam balanços nutricionais. A decisão de adubação

ou não de um determinado talhão dependerá do balanço

positivo ou negativo. Quando decidido o uso da adubação,

esta é registrada no sistema integrado da Organização,

que permite o controle de toda a estratégia de adubação

adotada na unidade de manejo florestal.

N/A.

4.4 - - -

a) Sim.

A Organização possui um procedimento operacional

específico para o gerenciamento de resíduos sólidos (PO

12.01.001 – Gerenciamento de resíduos sólidos) que

N/A.


estabelece os procedimentos e responsabilidades

adotados para identificar, classificar, segregar, coletar,

acondicionar, armazenar e transportar os resíduos sólidos

gerados nas atividades e operações florestais Unidade

São Paulo. Está prevista a coleta seletiva de resíduos em

todas as frentes operacionais, fato evidenciado pela

auditoria de campo.

b) Sim.

A destinação de resíduos perigosos está prevista no

procedimento PO 12.01.001 – Gerenciamento de resíduos

sólidos. Foram evidenciados registros de destinação dos

resíduos sólidos por categoria na planilha “Controle

resíduos Jacareí 2018”, além de comprovantes de

destinação adequada de diferentes resíduos perigosos

(controles e declarações de recebimento de resíduos

perigosos, notas fiscais).

N/A.

c) Sim.

Efluentes líquidos, com destaque para o óleo utilizado nas

operações florestais, são destinados corretamente

segundo os procedimentos operacionais aplicáveis. Foram

evidenciados controles de destinação do óleo usado ou

contaminado para a empresa Lwart Lubrificantes Ltda.,

empresa especializada no reaproveitamento e/ou descarte

adequados desses resíduos.

N/A.

d) Sim.

A Organização apresentou o PO 01.08.001 – Plano de

atendimento a emergência florestal SP/MS – PAE, em que

prevê medidas de emergência em casos de derramamento

e/ou vazamento de produtos inflamáveis, combustíveis ou

químicos em quantidade igual ou superior a 200 litros. O

procedimento prevê também a análise e investigação de

acidentes e incidentes e uma análise crítica do PAE.

N/A.


Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a

atividade florestal.

5.1 - - -

a) Sim.

A Organização apresentou o documento “LT.20.01.001 –

Impactos Sociais Adversos do Manejo Florestal – Unidade

Aracruz” (Rev. 05), que identifica impactos significativos

associados às atividades de manejo e impactos sociais

regionais como, por exemplo: Modificação na estrutura

fundiária local; Isolamento de propriedades e

comunidades; Comprometimento da capacidade da malha

viária; Comprometimento da qualidade da malha viária;

Poeira; Ruído; Alteração na pauta produtiva dos

municípios - modificação na produção local; Valorização

da terra; Alteração de disponibilidade e qualidade da água.

N/A.

b) Sim. O documento “LT.20.01.001 – Impactos Sociais Adversos N/A.


do Manejo Florestal – Unidade Aracruz” (Rev. 05) também

especifica medidas de controle para cada impacto

identificado. Para o impacto “Modificação na estrutura

fundiária local”, por exemplo, são indicadas diretrizes para

compras e arrendamento de terras e resolução de conflitos

fundiários, além do programa de fomento e investimentos

em tecnologia florestal. As entrevistas de campo a

diversas partes interessadas (moradores de comunidades

vizinhas e de rotas de transporte de madeira, lideranças

sindicais, representantes do poder público) confirmaram

que o processo de avaliação de impactos se dá sob viés

participativo e que as medidas tomadas estão sendo

efetivas para mitigar ou compensar esses impactos.

c) Sim.

A Organização apóia projetos sociais voltados à

agricultura familiar, com foco na organização social,

geração de trabalho e renda e acesso às políticas

públicas, como o Programa de Desenvolvimento Rural

Territorial e o Programa Colméias.

N/A.

d) Sim.

A Organização tem as comunidades tradicionais

mapeadas e caracterizadas socioeconomicamente. Os

canais de consulta descritos no item 5.2.b atendem

também as comunidades tradicionais. Em campo, foi

evidenciada a implantação de projeto social em

comunidade quilombola, classificada como prioritária na

grade de atendimento da Organização.

N/A.




h) Sim.

Por meio de análise documental, foi verificado que na

organização é implantado um programa de saúde médico,

que inclui exames médicos admissionais e periódicos,

análise de ergonomia, avaliação de indicadores de saúde

e campanha de saúde e qualidade de vida para

funcionários (DHO; Vacina Febre Amarela; Vacinacao

contra a gripe).

N/A.


j) Sim.

Foi verificado, por meio de análise documental, que os

trabalhadores que atuam no EMF recebem conceitos de

educação ambiental ao longo da rotina de treinamentos.

Alguns dos treinamentos que incluem conceitos relativos à

temática são, entre outros, a integração de novos

colaboradores próprios e terceiros para prevenção das

atividades de caça e pesca e o treinamento da brigada de

incêndio focado na conscientização para riscos ao meio

ambiente (INTEGRAÇÃO BRIGADA DE INCÊNDIO

N/A.


VALE_ATUALIZADO).

5.2 - - -


b) Sim.

A Organização apresentou os documentos “MA. 20.01.001

– Manual de Gestão de Relacionamento” (Rev. 10),

“PO.20.01.006 – Diálogo Operacional” (Rev. 06),

“PO.20.01.004 – Comissão de Relacionamento Local

(CRL)” (Rev. 04) e “PO.20.01.007 – Gestão de Demandas

Sociais” (Rev. 03), que sistematizam o conjunto de

programas de consultas e ferramentas de diálogo com

partes interessadas. Com relação às operações florestais,

são realizadas visitas pré- e pós-operações para,

respectivamente, identificação de impactos e avaliação de

eficiência das medidas de mitigação adotadas. No caso de

operações longas (mais de quatro meses de duração) ou

casos julgados como “rotas críticas” (adensamento

populacional, comunidades tradicionais etc.) são

realizadas também visitas de monitoramento durante as

operações. Os diálogos operacionais geram relatórios que

apontam os impactos avaliados junto às comunidades e as

recomendações para o planejamento das operações. São

realizadas reuniões mensais entre as diversas equipes

para alinhamento das medidas de mitigação e

compensação, bem como para avaliação de resultados.

N/A.

c) Sim.

As consultas, comentários, ações tomadas e respostas

fornecidas às partes interessadas são registradas em

software de gestão de informações. É dada entrada na

ocorrência, ela é classificada como “procedente” ou

“improcedente” após análise das equipes responsáveis e,

se julgada procedente, é aberto plano de ação. Após a

execução do plano e comunicação com a parte

interessada é dada baixa no sistema.

N/A.


do Manejo Florestal da - imaflora.org · O EMF excluiu 5.577 hectares de áreas arrendadas e...

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