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BLOCO K: CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE

PROTHEUS com BLOCO K (CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE)

Sobre o Bloco

O Bloco K já está contido nos fontes SPEDFISCAL, SPEDXFUN e MATXSPED.

De acordo com a 5a. reunião do CONSEFAZ, a obrigatoriedade de entrega do Bloco K - EFD ICMS/IPI foi postergada para 2016. Dessa forma, o validador atual só aceitará a geração do registro com movimentações a partir de janeiro/2016.

A TOTVS já finalizou o desenvolvimento da rotina e realizou a homologação com os clientes pilotos selecionados a partir de janeiro de 2015, e liberação em abril de 2015.

Os patches do MATXSPED, SPEDFISCAL e SPEDXFUN com data igual ou superior a 28/11/2014 já contemplam a geração do BLOCO K, porém o validador irá apresentar rejeições em relação a esse BLOCO até adequação por parte da Receita. Para que as rejeições não sejam geradas, basta configurar a pergunta GERA BLOCO K igual a NÃO, visto que o validador atual só aceitará a geração do registro com movimentações a partir de janeiro/2016.

Para agilizar o processo de geração do arquivo e validação do mesmo, sugerimos que se mantenha o ambiente atualizado, o processo produtivo e controle de estoque sejam revisados (cadastro de item, estruturas de produtos, recursividades). Havendo dúvidas sobre seu processo operacional e o layout definido, abra uma consulta formal junto a Receita visando um amparo quanto a possíveis impactos.

Através dos link’s abaixo a totvs disponibiliza alguns tópicos para implementação e adequação do ambiente para a geração dos arquivos SPEDFISCAL, incluindo o BLOCO K:

Manual para utilização da rotina SPEDFISCAL

http://tdn.totvs.com/x/2RoSCw

Analise legal, treinamento e questionamentos sobre o BLOCO K

A consultoria Juridica TOTVS descreve no documento contido no link abaixo todos os detalhes e duvidas sobre o bloco K

http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=198956439

Layout do BLOCO K (SPEDFISCAL)

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BLOCO K versus PROTHEUS informações técnicas Parametros para definição do Tipo de Produto no processamento do bloco K

Implementados os parâmetros para definição de Tipo de produto.

O sistema apresenta seus Tipos padrão de produto (exemplo: PA para definir o Produto Acabado), porém, o cliente pode ter sua própria definição causando inconsistência no processamento do Bloco K.

Dessa forma, foram desenvolvidos os parâmetros abaixo e ao informar um Tipo especifico o sistema desconsidera o padrão e assume o conteúdo informado no parâmetro.

MV_BLKTP00 Mercadoria para Revenda MV_BLKTP01 Matéria-prima MV_BLKTP02 Embalagem MV_BLKTP03 Produto em Processo MV_BLKTP04 Produto Acabado MV_BLKTP05 Sub Produto MV_BLKTP06 Produto Intermediário MV_BLKTP10 Outros insumos

Se os parâmetros não forem preenchidos, o sistema vai considerar os valores PADRÃO, veja abaixo:

MV_BLKTP00 'ME' = Mercadoria para Revenda MV_BLKTP01 'MP' = Materia-prima MV_BLKTP02 'EM' = Embalagem MV_BLKTP03 'PP' = Produto em Processo MV_BLKTP04 'PA' = Produto Acabado MV_BLKTP05 'SP' = SubProduto MV_BLKTP06 'PI' = Produto Intermediario MV_BLKTP10 'OI' = Outros insumos

Importante:

Somente os tipos acima são utilizados na geração do BLOCO K

Para preenchimento dos tipos de produtos e necessária a utilização do apostrofo e virgula para seleção de dois ou mais tipos, exemplo MV_BLKTP00 = ‘ME’,’XX’,’YY’

O tipo de produtos 07, 08 e 09 não fazem parte da geração do bloco K

07 – Material de Uso e Consumo; (Corresponde a materiais que são consumidos no processo de produção, mas não mensurados diariamente no produto em fabricação. Normalmente, são custos relacionados com os Centros de Custos requisitantes e não dos produtos em fabricação. Correspondente a alvejantes, estopas etc...)

08 – Ativo Imobilizado; São itens compras para uso da empresa, por exemplo, Mesa, computador, maquinas, etc.

09 – Serviços; Serviço não entra como estoque e também não entra na produção.

Atenção: Necessário que o fonte MATXSPED do ambiente esteja com data igual ou superior a 02/07/2015 para que os parâmetros sejam considerados no processamento.

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REGISTRO 0210: Consumo especifico padronizado Neste registro consideramos o consumo padrão e a perda “normal” em percentual do componente/insumo, para se produzir uma unidade do produto resultante. Este registro existe somente se o o tipo do produto informado no registro 0200 seja igual a 03 ou 04*. Os insumos substitutos serão considerados apenas nos registros K235 ou K255. *Tipo 03: “PP” *Tipo 04: “PA” São consideras informações da tabela SG1 – Estrutura de Produtos e SB1 – Cadastro de Produtos Para montagem deste registro e considerada as revisões das estrutura atraves dos campos SG1->G1_REVINI, SG1-G1_REVFIM e SB1->B1_REVATU

O campo SG1->G1_PERDA e considerado para o preenchimento do campo PERDA.

O campo SG1->G1_COMP e considerado para o preenchimento do campo COD_ITEM_COMP

O campo SG1->G1_QUANT e considera para o preenchimento do campo QTD_COMP REGISTRO K001: Abertura do Bloco K Neste registro informamos a abertura do bloco K, informando se existem ou não informações.

REGISTRO K100: Periodo de Apuração do ICMS/IPI Neste registro informamos o Período de apuração.

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REGISTRO K200: Estoque Escriturado Neste registro informamos o estoque final escriturado no período informado no Registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10*.

Aonde: *Tipo 00: “ME” *Tipo 01: “MP” *Tipo 02: “EM” *Tipo 03: “PP” *Tipo 04: “PA” *Tipo 05: “SP” *Tipo 10: “OI”

As informações são retiradas das tabelas: SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro.

Este registro não considera produtos fantasmas (SB1->B1_FANTASM<>’S’) em sua composição.

Campo DT_EST sera preenchido com a database atual

Campo COD_ITEM sera preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD)

Campo COD_PART não possui tratamento e seu conteúdo sera branco

Campo IND_EST e QTD serão preenchidos conforme as opções abaixo:

Opções: 0 – Saldo de propriedade do informante em estoque Composição do Saldo:

Ultimo saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) + Movimentações de Estoque ate a data limite de apuração contida no registro K100.

1 – Saldo de propriedade do informante em terceiros Composição do Saldo:

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Saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros “SB6”, a composição do saldo e realizado atraves das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parametrro MV_SDTESN3

2 - Saldo de terceiros em propriedade do informante Composição do Saldo:

Saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros “SB6”, a composição do saldo e realizado atraves das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parametrro MV_SDTESN3

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3 utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) tambem tem efeito para a geração do registro K200, abaixo segue as opções do parâmetro: 0 (zero): desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros) que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão). 1 (um): considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros. 2 (dois): considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Maiores informações consulte o link http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=185753434

Performance Para melhoria de performance no registro K200 verifique se o processo 14 de stored procedures esta instalado. Para consulta acesse o modulo “Configurador (SIGACFG)”.

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REGISTRO K220: Outras Movimentações Internas entre Mercadorias Neste registro informamos as movimentações internas entre mercadorias, que não estejam enquadradas nas movimentações já apresentadas no registro K230/K235. Vale ressaltar que serão considerados apenas quando a movimentação ocorre entre produtos de códigos diferentes, por exemplo:

A quantidade do Produto A foi transferida para o Produto B. Conforme solicitado no layout do Sped Fiscal: Exemplo: reclassificação de um produto em outro código em função do cliente a que se destina. As informações são retiradas da tabela SD3 – Movimentações Internas, aonde o código de origem for diferente do código do destino e o campo Tipo RE/DE (D3_CF) esteja igual a RE4.

O campo DT_MOV sera preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_EMISSAO

O campo COD_ITEM_ORI sera preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_COD (Movimento Transferencia Interna RE4)

O campo COD_ITEM_DEST sera preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_COD (Movimento Transferencia Interna DE4)

O campo QTD sera preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_QUANT REGISTRO K230: Itens Produzidos Neste registro informamos a produção acabada de produto em processo ou produto acabado, aonde possua os tipos 03 ou 04*. *Tipo 03: “PP” *Tipo 04: “PA” Vale ressaltar que mesmo que a quantidade de produção acabada for ZERO deve ser informada no K230, pois existem casos em que ocorreu a requisição do insumo no registro filho K235, mas ainda não finalizou a ordem de produção. Nessas situações a produção ficou em elaboração, mas não foi finalizada. São consideras informações das tabelas: SB1 – Cadastro de Produtos, SD3 – Movimentações Internas e SC2 – Ordens de Produção Neste registro não e considerado produto configurados como mão-de-obra, pois o bloco somente trata quantidades e não custo.

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O campo DT_INI_OP sera preenchido com o conteúdo do campo SC2->C2_DATPR

O campo DT_FIN_OP sera preenchido com o conteúdo do campo SC2->C2_DATRF

O campo COD_DOC_OP sera preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_OP (referente ao apontamento de produção D3_CF = “PR0” e “PR1”)

O campo COD_ITEM sera preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_COD (referente ao apontamento de produção D3_CF = “PR0” e “PR1”)

REGISTRO K235: Insumos Consumidos (produção) Neste registro informamos o consumo das mercadorias no processo produtivo, vinculado ao produto resultante informado no Registro K230. São consideras informações das tabelas: SB1 – Cadastro de Produtos e SD3 – Movimentações Internas. Caso ocorra uso de produtos substitutos é utilizado a tabela SGI – Produtos alternativos. Neste registro não e considerado produto configurados como mão-de-obra, pois o bloco somente trata quantidades e não custo. Pra filtragem de movimentos internos (tabela SD3) e considerado o campo D3_CF para requisições e devoluções que possuem o campo D3_OP preenchidos.

O campo DT_SAIDA será preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_EMISSAO

O campo COD_ITEM será preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_COD

O campo QTD será preenchido com o conteúdo do campo SD3->D3_QUANT

O campo COD_INS_SUBST somente será preenchido quando o produto principal for substituído por um produto alternativo (tabela SGI, campo SGI->GI_PRODORI)

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REGISTRO K250: Industrialização Efetuada por Terceiros – ITENS PRODUZIDOS Neste registro informamos os produtos que foram industrializados por terceiros. São consideras informações das tabelas: SB1 – Cadastro de Produtos, SD1 – Itens das NFs de Entrada e SF4- Tipos de Entrada e Saída. Regras: O CFOP utilizado deve estar no parâmetro MV_CFOPIND, o campo Orig. Lancto(D1_ORIGLAN) deve ser diferente de “LF”, campo Tipo Docto.( D1_TIPO) diferente de “I”, campo Tipo(B1_TIPO) igual a 03 ou 04* e Atu.Estoque(F4_ESTOQUE) igual a “S”. *Tipo 03: “PP” *Tipo 04: “PA”

Parametro SX6: MV_CFOPIND Tipo: Caracter Conteudo: Codigo da CFOP utilizada no produto transformado. Exemplo de utilização: MV_CFOPIND = "'1124','1125'" Observação: o conteúdo padrão do parâmetro e ‘1124’,’1125’.

O campo DT_PROD e preenchido com o conteúdo do campo SD1->D1_EMISSAO

O campo COD_ITEM e preenchido com o conteúdo do campo SD1->D1_COD

O campo QTD e preenchido com o conteúdo do campo SD1->D1_QUANT REGISTRO K255: Industrialização em Terceiros – INSUMOS CONSUMIDOS Serão considerados os insumos e as quantidades remetidas para serem industrializados por terceiros, vinculado ao produto resultante informado no registro K250. São consideras informações das tabelas: SB1 – Cadastro de Produtos, SD1 – Itens das NFs de Entrada e SF4- Tipos de Entrada e Saída. Caso ocorra uso de produtos substitutos é utilizado a tabela SGI – Produtos alternativos. Regras: O CFOP utilizado deve estar no parâmetro MV_CFOPCON, o campo Orig. Lancto(D1_ORIGLAN) deve ser diferente de “LF”, campo Tipo Docto.( D1_TIPO) diferente de “I”, Atu.Estoque(F4_ESTOQUE) igual a “S” e Poder Terc(F4_PODER3) igual a “D”.

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Parametro SX6: MV_CFOPCON Tipo: Caracter Conteudo: Codigo da CFOP utilizada no produto transformado. Exemplo de utilização: MV_CFOPCON = '1902' Observação: o conteúdo padrão do parâmetro e '1902'.

O campo DT_CONS e preenchido com o conteúdo do campo SD1->D1_EMISSAO

O campo COD_ITEM e preenchido com o conteúdo do campo SD1->D1_COD

O campo QTD e preenchido com o conteúdo do campo SD1->D1_QUANT

O campo COD_INS_SUBST somente será preenchido quando o produto principal for substituído por um produto alternativo (tabela SGI, campo SGI->GI_PRODORI)

REGISTRO K990: Encerramento do Bloco K Este registro informa o encerramento e a quantidade de linhas existentes no bloco. A quantidade de linhas considera, inclusive, os próprios registros de abertura e encerramento do bloco.

Rotinas e Fontes envolvidos na geração do bloco K MATXSPED.PRW Contem as funções para geração dos registros 0210, K200, K220, K230, K235, K250 e K255 SPEDFICAL.PRW e SPEDXFUN.PRW Rotina responsável pela geração de todos os blocos utilizados para entrega do SPED Fiscal. No caso do bloco K esta rotina e responsável pela geração dos registros K001, K100 e K990 PERGUNTAS FREQUENTES Pergunta: Sabemos da obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro da entrega do bloco K, sendo assim como efetuar a atualização no protheus para a geração do Bloco K - Sped Fiscal?

Resposta: o Sistema teve algumas atualizações e a rotina SPED FISCAL já gera o Bloco K patch de Dezembro 2014, porém conforme prorrogado a obrigatoriedade da entrega passa a ser janeiro de 2016, Na Wizard do SPED já existe a opção Gera bloco K que deve ficar como NÃO para não dar erro na validação 0205(erro de estrutura).

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Observação: Atraves do Portal do Cliente e possível baixar o ultimo repositório de dados que contem as ultimas atualizações das rotinas MATXSPED, SPEDFISCAL e SPEDXFUN.

Pergunta: A respeito da implementação do Bloco K, obrigatoriedade da escrituração fiscal digital do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, gostaria de mais informações sobre a parametrização e configuração do sistema para atender a legislação do bloco K.

Resposta: O BLOCO K já está contido nos fontes SPEDFISCAL/SPEDXFUN/ MATXSPED De acordo com a 5a. reunião do CONSEFAZ, a obrigatoriedade de entrega do Bloco K - EFD ICMS/IPI foi postergada para 2016. Dessa forma, o validador atual só aceitará a geração do registro com movimentações a partir de janeiro/2016. A TOTVS já finalizou o desenvolvimento da rotina foi homologada com os clientes pilotos selecionados a partir de janeiro de 2015, com previsão de liberação até abril de 2015, caso a Receita Federal não divulgue um novo layout para esse bloco. Os patches do SPEDFISCAL/SPEDXFUN com data igual ou superior a 28/11/2014 já contemplam a geração do BLOCO K, porém o validador irá apresentar rejeições em relação a esse BLOCO. Para que as rejeições não sejam geradas, basta configurar a pergunta GERA BLOCO K igual a NÃO, visto que o validador atual só aceitará a geração do registro com movimentações a partir de janeiro/2016.

Pergunta: O uso de estrutura de produto (SG1) é obrigatório?

Resposta: A estrutura de Produto (SG1) será necessária, caso a empresa se enquadre no atendimento ao registro 0210- Consumo Especifico Padronizado, conforme trecho do manual SPED. "REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO Este registro deve ser apresentado pelos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal. Atacadistas obrigados à apresentação do bloco K NÃO estão obrigados à apresentação deste registro." Caso sua empresa esteja enquadrada com estabelecimento industrial ou equiparado a eles por Lei Federal, o uso da estrutura será OBRIGATORIO.

Pergunta: A ficha técnica do PCP (PCPA104) será utilizada para geração do BLOCO K ?

Resposta: não, para geração do bloco somente sera considerada as movimentações para produção e o cadastro de estruturas (SG1)

Pergunta: Como utilizar produtos alternativos

Para a utilização de produtos alternativos o rotina realizará o seguinte comportamento:

Com base no registro “0210-Consumos Especifico Padronizado” a rotina ira buscar as informações da engenharia de produtos(SG1) e o sistema ir definir os insumos para industrialização.

Ao se realizar um apontamento de produção, será gravado o item produzido no registro K230 e os itens consumidos no

processo no registro K235. Caso o insumo consumido seja o padrão da estrutura (SG1) o registro será gravado no campo do layout COD_ITEM

Código do item componente/insumo. Se o item consumido (requisição no SD3) for o insumo alternativo o campo COD_INS_SUBST Código do insumo do

layout será preenchido com o item que foi substituído, caso ocorra a substituição.

Exemplo:

SPEDMP2 alternativo SPEDMP-ALT Trecho do arquivo gerado K230|03072015|03072015|00001101001|SPED-PA 01|3,000|

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|K235|03072015|SPEDMP-ALT 01|3,000|SPEDMP2|

Detalhamento Linha 1 REG |DT_INI_OP |DT_FIN_OP |COD_DOC_OP |COD_ITEM |QTD_ENC

K230 |03072015 |03072015 |00001101001 |SPED-PA 01|3,000

Linha 2 REG |DT_SAÍDA |COD_ITEM | QTD | COD_INS_SUBST

K235 |03072015 |SPEDMP-ALT 01|3,000 |SPEDMP2

Pergunta:Quais são exemplos de movimentações internas no K220?

a) reclassificação de um produto em outro código em função do cliente a que se destina. O contribuinte aponta a quantidade produzida de determinado produto, por exemplo, código 1. Este produto, quando destinado a determinado cliente recebe uma outra codificação, código 2. Neste caso há a necessidade de controle do estoque por cliente. Assim o contribuinte deverá fazer um registro K220 dando saída no estoque do produto 1 e entrada no estoque do produto 2. b) reclassificação de um produto em função do controle de qualidade – O contribuinte aponta a quantidade produzida de determinado produto, por exemplo, código 3. Este produto tem parte da produção rejeitada pelo controle de qualidade. O produto não conforme terá um outro código, por exemplo, 4. Através do K220 o contribuinte dá a saída no estoque do produto 3 e entrada no estoque do produto 4. Posteriormente o produto 4, não conforme, pode ser consumido no processo produtivo, pode ser vendido como produto com defeito ou subproduto, etc.

Pergunta: Devo informar todas as movimentações de estoque no bloco K?

Respostas: As movimentações de estoque a serem informadas no bloco K são: a) a quantidade produzida no estabelecimento informante (K230); b) a quantidade consumida no estabelecimento informante (K235); c) a quantidade produzida em terceiros (K250); d) a quantidade consumida em terceiros (K255); e) outras movimentações internas entre mercadorias (K220). As demais movimentações (entrada e saída de estoque) são informadas por meio dos documentos fiscais (Bloco C).

Pergunta: As perdas de mercadorias ou insumos em decorrência de obsolescência, ou ainda em decorrência de caso fortuito, deverá ser registrada no registro K220?

Resposta: Não. Este tipo de perda deverá ser registrado no bloco C, por meio de documento fiscal.

Pergunta: O resultado impresso do relatorio “Registro Kardex Modelo P3 - MATR470” pode ser utilizado para analise das informações geradas para o bloco K?

Resposta: Não, embora o bloco K seja o substituito do relatorio não sera possível a comparação devido a diferenças estruturais em sua montagem e extração de informação.

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Pergunta: No bloco 0210 como e montada a estrutura do produto acabado? Veja os exemplos abaixo: 1º Exemplo:

Empresa: Fabrica de Bolos Lista Técnica (Estrutura de Produtos) - PADRÃO Bolo (Produto Acabado) | |__ Massa (Matéria-prima) | |__ Mão-de-Obra | |__ Ovos (Matéria Prima) ORDEM DE PRODUÇÃO 1 Ao realizar a abertura da Ordem de Produção 1 o usuário adiciona o receio de Chocolate a esta produção pontual, veja abaixo como fica a lista de produtos. Bolo (Produto Acabado) | |__ Massa (Matéria-prima) | |__ Mão-de-Obra | |__ Ovos (Matéria Prima) | |__ CHOCOLATE (Matéria-prima que não está na estrutura padrão e foi adicionada no momento da abertura da ordem de produção) Observação: O chocolate não faz parte da lista técnica padrão este componente foi adicionado como item adicional para produção. ORDEM DE PRODUÇÃO 2 Ao realizar a abertura da Ordem de Produção 2 o usuário adiciona o receio de Doce de Leite a esta produção pontual, veja abaixo como fica a lista de produtos. Bolo (Produto Acabado) | |__ Massa (Matéria-prima) | |__ Mão-de-Obra | |__ Ovos (Matéria Prima) | |__ DOCE DE LEITE (Matéria-prima que não está na estrutura padrão e foi adicionada no momento da abertura da ordem de produção) Observação: O chocolate não faz parte da lista técnica padrão este componente foi adicionado como item adicional para produção.

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Orientação: Normalmente, os bolos teriam códigos específicos de produção e comercialização de acordo com o tipo de recheio, uma vez que teriam custos de produção e preços de comercialização distintos. Entretanto, caso a empresa controle a produção e a comercialização dos bolos com um código único, sem especificar o tipo de recheio, e considerando os seus exemplos, o consumo específico padrão (Registro 0210) deve ser informado com um tipo de recheio (por exemplo: chocolate) e quando do consumo efetivo na produção de bolo com outro recheio (doce de leite), esse insumo deve ser informado como substituto, informando o insumo substituído (chocolate).

Pergunta: Trabalhamos com produções sob encomenda, onde as requisições são baseadas conforme a necessidade do cliente. Em nosso cadastro a estrutura temos um único código de produto acabado. Neste cenário como deverá ser informado o registro 0210?

Resposta: Devido a característica do processo produtivo da empresa que produz itens por encomenda, sendo que cada produto possuirá características especificas(composição física, custo, preço de venda), deve-se atribuir códigos de produtos específicos para cada produto produzido, pois cada produção tera´como resultado produtos diferentes.

Pergunta: A empresa possui um item, porem o mesmo pode ser considerado como produto acabado, produto intermediario ou produto em processo, sendo requisitado para o próprio codigo. É cabível no registro 0200, enviar o mesmo código quantas vezes aparecer nos estoques específicos?

Resposta: Não. No Registro 0200 existe o tipo de mercadoria (campo TIPO_ITEM), onde obrigatoriamente cada item deverá possuir uma única classificação. Não sendo permitida a existência de recursividade.