.- DPJR-QJVT INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME · 2018. 10. 25. · INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME...

É" Total dos Se -i,iiços 2:0 00

Total de Deduções O oni ISS SEM RETENÇÃO 2,00' 4 60

IR INSS (L SI OU MOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Otiserv,i,,.ac

j[ Total Liquido

O00 230,00

RETENÇÕES

9,00

Total da Nota

230.00j

r - •'• Z .41117

.

... PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE . ___- . i______ .F., ....)

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -. NFS-e ... Ar... 4.

( i

.\.- Nurn,,-.u,,, RPS Numev., ' riscal

944 Data Eri.issav- -

13/03/2018 ":r117ivi.

DPJR-QJVT

INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME

AVENIDA DOUTOR GASPAR RICARDO JUNIOR, 497 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

C,NP.14 '')F-. 09.363.036/0001-51 Inscr. Estadual/RG ISENTO Einali :,,,;ciai reiseuntabil@hutmail com Telefoiii., 1709-2994 I 7108- Inscrição Municipal 8382

t t_ocal do Serviço 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO - IS: MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE 1 Natureza Ope'açáo Prestaçào de Serviços Competência 0.3 :,. Atividade 17 18 - Contabilidade. inclusive serviços tt-- licos a auxiliares

Dados do Tomador de Serviço OBRA SOCIAL MUNICIPAL l'C O JOSE G DA FONSECA, di0 - CENTRO MAIRINOLE • SP • CEP 18120-000 CNPJCPF E1Y3002?000191 Inscrição Estadual Inscrição Municipal E•inail Ertel Cobrança

CM Un Discriminação dos Serviços

,..7• ", :- :.r:if.H-:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

;'..^..P.t, ., : •

,,R!`•

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1 2 AgR ___.._.......

... - ' ..

Valor Valor Total

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oc60' 1‘,\Çyc., çO

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..___ ... ':-1- ;Ulr-'`-v")IE

i.,,, O --- _---.I

2018

..........

P • ---- i

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NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI /

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. http:'íwww.mairinque.sp.gov.br

13/03/2018

Numero da NF 944

Cn.i7e DPJR-QJVT

RECEBI DA EMPRESA INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Loca! Data Assinatura

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125

JADRIM CRUZEIRO MAIRINQUE

SP TEL/FAX: 1147183605 CEP: 18120-000

SUPERMERCADOS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - Entrada 1 - Saída

N° 000.001.235 SÉRIE :23 FOLHA:1 de 1

1

FATURA

Onero Data Voto Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

RAIO 21/03/2018 213,85

PRT":""m19,(A'Nfit,NCIPAL MAIF-•NQUE - • • •

p. 1 2 ABR 2018

• L O g*U NI C ION H I f,

tiF-e 000.001.235

st RI F.: 23

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DA l'A DL RE('EBIMF \ 10 iDENTIFIC AÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1111111111111

Consulta de autenticidade no portal nacional da

NF-e www.nfe.fazenda.govbr/poOal -ou no site da Sefaz Autorizadora 74:

CHAVE DE. ACESSO

3518 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0012. 3513 1303 413

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI)

135180192019440 - 21/03/2018 14:28:39

I NS('RIÇ AO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

I CNP)

432081817118

04 100.655/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOmEÍRAZÀ0 SOCIAL.

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE CNIPPCPF

51.930.022/0001-91 DATA DA EMISSÃO

21/03/2018 ENDEREÇO

RUA DOUTOR JOSE G DA FONSECA, 80 BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CEP

18120-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/03/2018 Mu.ICIPIO MAIRINQUE

FONE/FAX

47082708 UF

SP INSCRIÇÃO ESTADO Al. HORA DE SAIDA,,Ot.

\\N"'- 14:21:98jk ,415,11sc., ̀'',i

pj, ti

sk0 O ç\'

BASE DE CAI CL'1.0 DE ICMS VALOR DO ICIviS. BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO I ‘4 * M-ri-rumnp. .̀ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 e ,0000.- . 213,85 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR To& DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,85 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

O-Emitente

FSDEREÇO

• 1(, IPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

39

DIVERSAS DADOS 1)0 PRODUTO/SERVIÇO

COD

PROD .

DESCRIÇÁO DO PRODUTO/SER VICO N.Cm Su

CST CFOP UNID QUANT vALOR

UMIAM10 '.ALOR

toTAL 13 CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI

ALiQUOTAS , M.OR TurAl. IMPOSTOS loas 119

63311 SH ACQUA KIDS 250ML ERVA DOCE/HOR TE

.13051000 560 ... -..

5405 1

CX1 6.0000 -..-

8,490000 -•

50,94 - 0,00 0,0v 0,00 0,00 0,00 0.00

165640 CONDIC' ACQUA KIDS 250ML ERVA DillORT

33059000 540 5102 UNI 6,0000 10.390000 62,34 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

41186 SABONETE HUGGIES T MONICA 756 AMEND

34011190 060 5405 UNI

•

3,0000 0190000 9,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.

SABONETE INF HIDRATTA 906 BABY SU

34011190 060 5405 UNI 6,0000 1.650000

..,_

9.90

..... .

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

30026 E NX BUCAL DEN1 ICS 1.5001,350ML CLASSI

33069000 060 .

5405 ','N 2,0000 10,590000 21.18 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71073 CR DENT COLGATE MPA 906 ...NEUTRACUCAR

33061000 060 5405 UNI

g,

12,0000 2,990000 35,88

_

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0 Oo

10127 CR PENT SEDA 300ML H1D A-NO 33059000 560 5405 UNI 2,0000 7,190000 14,38 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

42247 DESOD DOVE ROLL 50ML. CLEAN COMFOR 1

33072010 060 5405 UNI -2 ,001 4,830000 9,66 •

0,00 0,00 0,0() 0,00 0.00 0oo

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO 1)0 ISSQN VALOR DO ISSQN

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NuIF, ELETPONrA

ri13:',3413 ,. ,z,servac,Nes dost:nalas ao Fisco:

Trota aprnx RS: 46.17 Fed, 0.00 Est, 0.00 Min , FONTE:16PT !SES 62.34 !CMS

DANF E DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL •tt ttletitlit

ELETRONICA

MAKRO ATACADISTA SA O - ENTRADA

1 - SAIDA 1

No . 000.032.354

scru E 5

PUMA 1 de 1

NATURESA DA OPFRACÃC

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRICÃO ESTADUAL. no SURST. TRIB.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NCOURAZAC SOCIAL.

EDDEREUt, BAIRRO/DISTRITO

- :GEC. CENTRO

POSE/FAX

.4 f03270R ;SI"

FATURA/DUPLICATAS

1111

,HAVE DE ACEsSo

3518 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0323 5410 1704 3113

,..). .onsulta de autentic:5ade no 1ria.cie'lUj-

4~ da NF-e www.nfe.fazenda.gov .brWOrtal ou

no sito da Sefaz Autorizadora • •

* IPROTJCOZO DE AUTORIP.AèÀO DE USO

135180190955386 - 21-03-2018 09:43:56

C.N.P.J.

C.N.P.J./C.P.r. DATA DA EN188ÃO

51.930.022/0001-91 21-03-2018 09:43:1

DA7r7-, ateknearritADA

18120000 54'010?-2018 09:43:15

1 III 11 1110

S°C çii6Oitk 3

INSCRIÇÃO ESTADUAL

r

- "....ÇC

CALO:71.0 DO IMPOSTO 5.1N

VALOR Do 1015 RASE DE CA I.CULO DO 1015 ST VALOR DO UNS ST

0,00

VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

4110 PA DE CALCULO DO ICMS

• no FRETE

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL. DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00 0.00 158,20

.P,AC So,AL ritETE POR CONTA DE COSIDO ANTT '...PLACA DO VEÍCULO Ui P P:P

LNDEREÇO

9— Sem Frete

P 'INSCRIÇÃO ESTADUAL

. - OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 17;gao BRUTO -TiliSSO LIQUIDO

• ._ . ._.1._ .. ... •

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS -._ ---- ----- --- .—.--,— .—_ _—_- —_ --. ____ , ___.— __ —_ _— — __-_ — .— --, •—• — ---- -- — _•— __—_-_ __ ..: ...• ..: ..,.... ,, ,. ,, .......„. .i. ,,.,_,,,,•••• . ... , ,..:,„:„ .,...,„: .. ,A;„ ',.._ BIS•.;1.,:i,:: ..,.,....:"..:.:,:i.,......,.,..:1

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. .

PRFPT:ITURA MUNT1PAL DE MAIP‘QUE

t..,

?..AOR__Zala_

1 DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COmPL=MOrrAWril

r•1 O 0. :1,1T ,,,FT,11,RFsomerRo 0114. I3P AVVIt :1 *PRICUTOS 1,YrA IS 1 R'11)EN

: • : ' • F '1 1-,5TAVUAl. ?O 4 (> COF INS : 3,

PIS :o II .COFINS, : 9r, ! : 11489980.11S:0, 89. (.'0(1.

11.1:: 3., PU.,

3518 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0323 5110 1703 7502

tl ,

Ccnsulta de rv.,',,,aicidade no por, 1 nariorrxr www.nfe.fazenda.gov.br'po vil ou

AJLorizadora

PROT.:01.0 DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180190935477 - 21-03-2018 09:38:56

C.N.P.J.

47.427,653,0031-30

O - ENTRADA

- SAIDA 1

No. 000.032.351

SERI?. 5

FOLHA 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL. DO SUBST. TRIR.

PAIA, SOCIAL

INOÇPMCf.,

dnANT,DAPF

FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANS? PLACA DO VEICULO

9- Sem Frete

mtsiiét:;:o

NUMERAÇÃO


PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

()Juros ADICIONAIS

MARCA ESPEC I F

a^I . 1987 . 17.2ppjj _

MUrMnC!PAL iA DE M,41•\1QuE

• . _ .

J1S1

' ---

t; .11!.. 21-O - • s '1

1 2 ABR 2018 f• 1 - • - '.1 I I

I

NI 11111 1111


DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ui

OC ACFiSO

MAKRO ATACADISTA SA

mu: VOTORANTIM 5;r

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ESTADUAL

nEs T NATAR 10/ REMETENTE

WNL/PAZA0 SOCIAL

MUNICIP/0 FONE/FAX

- . 9 3 0 . ',T;','2'0001 -91

CEP

:h12.0000

DATA DA EMISSÃO

Í

DATA DA SAiDA/ENTRADA

2.1r::.-.:;18 09:37: s cl

,iítP ':' __. ''

DA r ,.:

NOr• .5 )

.L.::5,. ',i.

BAIRRO/DISTRITO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

VALOR DO IClis DASR DE CÁLCULO DO ICES ST

5,

r*0 OS`' ,410

r\çkJI .

VALOR DO

ICES ST VAIAR TOTAL008 PRODUTOR

5-\

0,001 4vALoa TOTAL DA NOTA

0, 00

A LCULO DO IMPOSTO

#,ASE LE CALCHLO DO Trms

• no FRETE VALOR IR) SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

536,30 •

827,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

-OMPLEMFN7ANI, RESERVADO AO FISCO

r.• I PFN

, ' 4 .1

• 41: P U.; •

---,-----,-MARIO

Código Nume Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha 153 ANA CL A UDV\ DOS SANTOS TOLEDA NO

ASSISTENTE SOCIAL 251605 o

Codigo Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA

'3 IRRF SOBRE SALÁRIO

Referência

30.00

Vencimentos

2.438.00 150,00

s contos

40.05 7.50

OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 51.930.022/0001-91

RECIBO DE PAGAMENTO M ENSAL

Mar ço/2018

M AIRINQUE - SP

ço\o-05''

„.\

Total Vencimentos Total Descontos

2.588 00

40.05

Total Liquido ..>

2.547.95

Salano Base sm.controiss Base Calculo FGTS

FGTSdo MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF 2 .1:38 ou

2.438,00

2.438.00

"95.04

2.438.00

7.50

Assinatura

cs`'o oso°\-

0,/j0)5'

28/03/2 O 018 - BANCO DO BRASIL - at 888619888 v- 0230

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS TO AGENCIA: 6523-4 CONTA: 8,699-1

DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 4.817.E39,BA4,AB4.CFA LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

gs\I t\• • r.\9

28/03/2018 88.861.988.800,230

2.547,95 2,547,95

PP,"' TURA Nit.P10::::';k1. DE MAIVkiQUE

C: (;)

1 2 ABR 2218

!

I ,-1::-. ..•-•-•- .....,_/..","."9",....

Descontos Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BASICA

• 1 INSS SOBRE SALAIRU

Referência

30.00

8 00

Vencimentos

1 686.00 150.00

r

Salario Base

1 686.00

FGTS do Nt 5

'34.88 Sa[Contr.MSS

1 686 00

Total Descontos

134.88

1 701.12

Faixa IRRF Base Calculo FGTS

1.686.00

~(WtÇcimentos

1 836.00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1 686.00

7‘.

1 2 ABIR 2018

F-08FiASOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

51.930.0220001-91

MAIRJNQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Março12018

Cbo Empresa

Local

Oepto

Setor Secao Folha Codigo Nume

84 CLEIDE DE FATINIA PONTES

EDUCA DORi A ,

515305 O O o

,Ç ‘' ç(° r

çç(Y

Assinatura

Data

nirimmulo - onre UU DRMJIL 14:LJi1J 888619888 0228


CLIENTE: CLEIDE FATIMA PONTES (-4\t‘ AGENCIA: 0943-1 CONTA: 24,830-i,'N

DATA 28 03 ("\ç' NR. DOCUMENTO 88,861 VALOR DINHEIRO

d"' r>\ VALOR TOTAL

NR.AUTEN1ICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

F.235.EBD,36De\1

• PP.' -!;URA IN;rAL rownuE • kj

Salariv Base

1 686.00 Sal C ontr.IN SS

1 846 94 Base Calculo FGTS

1.846.94 FGTS do MES Base Calculo IRRF

1.846,94 FairiaIRRF

147,76

Data Assinatura

Total Vencimentos 1 996 94

T otal Liquido --a

Total otncontos 166.22

1.830.72

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

51.930.022/0001-91 MAIRINQUE - SP


M ar ço/2018 Codigo Nome cl,o Empresa Loca' Depto Setor Secao Folha

121 DANIELE KilYSZYNSKY FERREIRA

EDUCA DORt A y 01530 O O

Código

1

1197

1251

li

Descrição

SALARO

CESTA BÁSICA

ADICIONAL NOTURNO 20%

INSS SOBRE SALÁRIO

Re ferência

30.00

105.00

9 00

Vencimentos 1 686,00

160.v 160,94'

riSr—

s contos

.,—"D:

c , 166 .2'

050,0

O°

C°C0's (-°°5V°£-_:_r„.

28/03/2018 BANCO DO BRASIL -14:25:35 888619888 0232

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - ,

EM DINHEIRO

c\S I\ CLIENTE: DANIELE M FERREIRA ()- „

AGENCIA: 0943-1 CONTA: »t:.

DATA NR, DOCUMENTO :wle

VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL i r,

NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIF.'‘IQUE

TENTtc çÃo ---- áre com e orfainal

- 1 2 -AN 2018

FairtaIRRF FGTSdoMES

250 16 Sal.CoMr.INSS

3 127 00 SMadoSmW

3 127 00 7,50 Base Calculo IRRF

3.127.00 SaseCalculoFGTS

3 127.00

Data Assinatura

â).

Ox\- \,\R) C" 1.

\

Total Liquido -->

Total Descontos 409.90

2.867.10 \

V.1 N/encimen tos N•1\ * 3 277 .00

E )ate

OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

51.930.02210001-91

MAIRINQUE SP

RECIBO DE PAGAMEInv MENSAL

tit4f,ÇR /2..q9 Local Codgo Nome C bo Empresa repto Setor Secao Folha

65 GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE 252105 o o o

ADMINISTRADOR(A) FINANCEIRO

Código Descrição

1 SALARIO 1197 CESTA BÁSICA

'1 INSS SOBRE SALÁRIO

'3 IRRE- SOBRE SALÁRIO

Referência

30.00

11 00

75C

Vencimentos

3 127.00

150.00

Descontos

343.97

65 93

•J.\\

CLIENTE: GISELE ISAURA N S BARONE \,459 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 118,248-X VAR:51

C)

__________ (0 1,

NR,AUTENFICACAO DAAC.8D9.869,271.A57

Creditas a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12,703.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PRr.-- TuRA MUNCRAL DE MAIF'‘IQUE -

f::Cdr) o origmai j 12' ABR 2018 1

!4 "14 DATA 28/03/2 \,

NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.234 VALOR DINHEIRO 2,867,1W VALOR TOTAL 2,867,10 <(.

28/03/2018 BANCO DO BRASIL - 14:26:42 888619888 0234

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

-Lce-144 MAIRINQUE -

f. Local -DtrlYto CO() i..--Empreste Setor

O O 514225


51.930.022/0001-91 Codigo Nome

134 HELIO SARAVA AUX DE SERVIÇOS GERA IS


Março/2018 SWAU Folho

O 1

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos 43 FERIAS

30.00

1 134.00 50 1.3 DE FÉRIAS

378.00 17 CESTA BASICA

150.00 45 INSS SOBRE FERIAS

120 9f

53 LIQUIDO DE FERIAS

1.391.04

nR-

c ;̂ •

<<,

Veaci ratos 62.00

iÇ'\1.rOtal Liquido

FG`F do Base Calculo IRRF 20#

Total Descontos 1.512.00

150.00

Satario Base

1 202.00 SalContrANSS

1 512 00

Base Calculo FGTS

1.512_,00 Faixa !RIRE

(..;\ •

Assinatura

Data

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL 888519888

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA EM DINHEIRO

v s ,

..'

.(' - 14:27:27 . A %)' (...., .s-

0236 C> ' CORRENTE :-. '''?

Q.'‘ c•Sc\Ç -: `

2

. 1. .236N ,"

CLIENTE: HELIO SARAIVA AGENCIA: 0943-1 CONTA:

DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO 150, VALOR TOTAL 150:00 -------

NR.AUTENTICACAO 1.E27.353.279.435.085 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28703 88,861.988.8

I - PU"----- -r. liRik MUNICU:',41.1 DE MAIFiNQUE -1

T. '..'... iN i"d C A Ç À, — -- I I onlnai

12 ABR. 2018 ! .,...i.,r„,.1777_________.,

‹f'

çr • 4t- c.) •

,..nstotat Vencimentos c\Y 2 68875 ,k,S\ •

c,\ TotMLAurdo—>

Total Descontos

255 79

2_41296

•ii_a""`Cf..4.(iRECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Março/2018


51.930.022!0001.91

Cod,p Nome

155 (TALO RANIF9 SAMPAIO BAPTISTA

PSICOLOGQ A )

Código Descrição

2 SALÁRIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

1197 cFsTA BÁSICA

11 INSS SOBRE SAI ARO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO

MAIRINQUE - SP

bo Empresa

Referência

135.00 20.00

9.00 7.50

Vencimentos

Descontos

2.193.75 325.00 150 00

226.69 ')29,10

Local

Depto Setor Seca() Folha

251505 o

O

411!_

Salario Base

18,25

Sal.Contr_INSS

2 518.75

Base Calculo FGTS

2 518.75

FGTS do MES

201.50

Base Calculo IRRF

2 518 75

FaixaIRRF

7,50

•

Data Assinatura

,:,-'J. , r .., Q

.

',(-

,...\,,

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL 14:25: ,

45'.) ,,

888619888 2 (;:-. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

1:5-..,

.152 EM DINHEIRO (.., (P' Cb *\.,'

,*,, ,---- CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA

,sçb . •,..•

AGENCIA: 0943-1 CONTA :

108-0585Q,.

..: .4

DATA 28/03/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.988.800,238 VALOR DINHEIRO 2.412,96 VALOR TOTAL 2.412,96

NR,AUTENTICACAO 2,2E7.0E5,69A.7C1,08A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

- DE MAIR'MQuE

, . FE;

12 Ad3R12018 p , •


51.930.022/0001.91

MAIRINQUE - SP


Março/2018

Codwo Nom C bo

Empresa Local Depto Setor Secao Folha

87 JOSEFA DEBORA ROMAO DE SOUZA 239415

REDAGOGO(A)

O O O 1

Codigo Descrição

SALARIO 1197 CESTA BASICA

11 INSS SOBRE SALÁRIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO

Referência

3000

9.00 7.50

Vencimentos Descontos

2438.00 150.00

21'342 20,59

•ZÁ.

Pfi 2.q6,q _ f =,ç

\&-'s sç, x•I‘\ 9,0

• Total Venci

A.0

CO ot a0esccirao.0

(âal 2.344.99

Sabido Base

2 438.00

Sal.Contr.INSS

2.438.00

BaseCalcoloFGTS

2 438 OU FGTSdolVIES () Bmeer oIRRF

195.04 OS itAkÇ.(t' 4 n,N Faixa IRRF

7.50

\

Assinatura

Dcild

28/03/2018 -• BANCO DO BRASIL - 14:29:13 888619888 0240

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSEFA DEBORA R DE SOUSA AGENCIA: 0943-1 & CONTA: 115.519-9

' DATA 28/03/2018d= 4ç3 s1 ,0' NR, DOCUMENTO 88.861.988.800.240 ,,,-,\ \S"z VALOR DINHEIRO

•

VALOR TOTAL 2.344,99 '.5- \-\\ 2.344,99

NR.AUTENTICACAO 5.81E,982.5FF.4D6,472 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

'T' ,A MUNiCr7'..1 DE MAIPmQUE •

• .r ' '• •

P.

f

L)C1 FU N


51.930.0220001-91

MAIRINQUE - SP RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2018 Codigo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

150 MARCIA GOMES RIBEIRO BELO 515305

EDUCADOR A

Código Descrição

SALARIO 1 1 97 CESTA BASICA 1251 ADICIONAL NOTURNO

11 INSS SOBRE SALA RIO

Referencia

30

105.00

9,00

Vencimentos

1 686.00 150.00 160 94

Descontos

166.22

x.íç• • ` '114 c() \' \'\‘

Total V — tOi Descontos 9 t̂ 166 '22

0•• CSC Y o t do -%> 1 830 72

100

Salario Base

1 68.6 00

SaLContrANSS

1 846.94 Base Calculo FGTS

1 846 94 FGTS do MES

'47 76 re 84tN24 f-M

\(< "

Faixa IRRF

Assinatura

Data

- MU` iCIPAL JE MAIF,'‘IQUE -

orin;.nai 12 ABR 2018

),D FUNCIONÁRIO

• 28/03/2018 BANCO DO BRASIL - 14:30:01 888619888 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E EM DINHEIRO

O

DATA 28/03/2018 (>̀P C, NR, DOCUMENTO 88,861,988,800.242 VALOR DINHEIRO 1,830,72 VALOR TOTAL 1.830,7 •

..0 ••

NR.AUTENTICACAO A.8E0,F26.345.CÇOA4 : LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEIffir ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: MARCIA GOMES RIBEIRO BELO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 30,422-0 ----------------- - -


RECIBO DE PAGAMENTO PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

MAIRJNQUE - SP

MENSAL 51.930.022/0001-91

Março/2018 Codgo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folia

1f_-) MARGA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA

c 1 EDUCADORtAi

Codigo Descrição

1 SALARIO 1197 CESTA BASICA

1 INSS SOBRE SALARIC

: ;.• ' , . 5.:i,.::•.:. . . 1 , , . . —..—......----k, •

r \I;• ' , ,o‘' ‘ .-)

0. & 092 ‘4 1 (5) T otat y mentos Total Descontos

( • \X 1̀\\ c .. .\ , 1 836.00 134.88

ç"., <ç.\• (01›- Total Liquido --. 1 701 12 C.N.,

Base Calculo FGTS F ME \'''r

Base C (douto IRRF Faixa IRRF

1 686 00 4,8e`' 1 686 00

Referência Vencimentos

Descontos

30 00 1.686.00 150.00

800

Salario Use Sal.ContrINSS

1.686 00

Assinatura Data

_Pr•-)-- r71TURA muNscfr. mAipvouE .

CO

ui'<.. :D''. FUNCIONÁRK)

_Z....1 .....',..!....... •

CLIENTE: MARISA B DE O FROTA _\((( AGENCIA: 0943-1 CONTA: 27.793-2

DATA 28/03/2018 28/03/2018 .

NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.24Wtz VALOR DINHEIRO 1.701,12"- (5) VALOR TOTAL 1.7012 -,..., NR.AUTENTICACAO 3,40E.0BB.4COrtt8 .(. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTI1 %:

s.

-...) ,, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. <<• \

28/03/2018 BANCO DO BRASIL 14:30:50 888619888 0244


AGENCIA: 0943-1 CONTA: 451.043-7 ----------. - -

DATA 28/03/2018 NR. DOCUMENTO 88,861.988.800.246 VALOR DINHEIRO 2.867,10 VALOR TOTAL 2.867,10

NR.AUTENTICACAO 2,349.D19,F54.B5F,36B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

:C,

OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO


MAIRINQUE - SP

MENSAL

51.930.02210001-91 Março/2018

Codigo Nome Cbo Empresa local Depto Setor S OCII0 Folha

119 MARLENE SANCI-IEZ ALVES

COORDENA DOR( A

239405 0 o 1

Código

1 1197

• 1

Descrição

SALARIO CESTA BASICA INSS SOBRE SALARK) EZRF SOBRE SALARIO

Re f e ré ncia

30.00

11.00 7 50

Vencimentos

3 127.00 150.00

Descontos

343.97 65 93

- TotalVernmiqq0 q, Dascuntos

3 2Ne0 (x() 409.90

To . • 2 867.10

Salteio Base

3 127.00

Sat.0 unir INSS

3 127,00 BerseCalculoFGTS

3 127 OU FOTSdoMES Bás Calct

250 16 1P• 3 1 ' Faixa RRF

7.50

Data A s snaLaa

• • 'JURA

'; E MAIRimQuE •

*S"' •-..

O() FLINCiONÃRK)

28703/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:35 888619888 0246


CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES*

Vencimentos

1 686,00 150.00

Descontos

134 88


51.930.022/0001.91 MAIRINQUE - SP


Março/2018 C:0dg,, Nome coo Empresa Local ()coto Setor Secao Folha

1 / MONICA ALVES DE MELO 515305 EDUCA DOR,, A

o o o 1

Codigo Descrição

Referencia

1 SALA RIO

30.00 1197 CESTA BASICA


8.00

Total Voncimentop,„1-"'d r-N Total Dès mos 1 83605 - 34.68

A' 1 701,12 Total • Salario Base

1 685.00 SalContrINSS

1.686 00 BaseCalculoFGTS

1 686,00 ÍGTS cio MES

134.88 Base Calco o IRR, ixa IRRF

r,J ,-- ,á ,,,, 4' •

eN. ,.., ..,":".

`'b _ 1/4ti C., -̀'

k

\N 7 - I

Cid 1 i-i Asswalk.ir

. 86

PP:::•TTLIRA ArTUNIC!PAL DE flifAl‘mouE.

12 ABR-21118-__

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:13 888619888 0248


CLIENTE: MONICA ALVES DE MELO AGENCIA: 0943-1

_ _ CONTA: 30,761-0

•

DATA 28/03/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.248 VALOR DINHEIRO 1.701,12 VALOR TOTAL 1.701,12

NR.AUTENTICACAO F,692.610,3AA.87D.001 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Total Vencimentos

Total Descontos

1 996 94

166 22

Total Liquido -->

1 830,72

Salario Base

SM.ContrINSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

1 686.00

1.846,94

1 846,94

147.76

1 846,94


51.930.022 0001-91 MAIRINQUE - SP


Março/2018 Codigo Nome

CU()

Empresa Local DelAy Setw Secao Folha

25 NELA APARECIDA BESERRA NEFOMUCENO 515305 O o o EDUCADORA)

Referência Vencimentos Descontos

30.00 1.68600 150.00 ?"

. -

,

. 105.00 160 gpk,ç ‘•

(.

.'

9.00 !. .O.

\ . 16622

(4('

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CS) r5'. ° NP

ck.P \''''' ; •-•...

,\ \t'\c':- (.>-, t:,

Código Descrição

1 SALARIO 1197 CESTA BASICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%


Assinatura

Data

LPREFFITURA MUNICIPAL- DE MAIg'NQUE -

1 2 ABIRAL

. ►

',

-.'

• .'Ç / (ã r)'Ç' ')/

.> çi ' c-1 \. CLIENTE: NETA APARECIDA BESERRA ÇtY <9 , AGENCIA: 0943-1 -- -------

CONTA: 28.143-3 C5)̀ (5,

C, DATA 28/03/2018 .0 ..%,Z \. NR. DOCUMENTO 88,861,988.800.250 ,(-Y ,...\,» "(1\"'

VALOR DINHEIRO 1,830,72e (.;; .''' VALOR TOTAL 1.830,72 ,..;\ s'' --.;,,--.....=..:._========.-....::::::==.:-.:. •

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:53 888619888 0250


,\ NR.AUTENTICACAO A.426.118.890.363.4C1 \' LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

57 ROSEANE NEVES DE FRETAS AUX DE SERV IÇOS GERAIS

O O O 514225



Março/2018 Codgo Nome Cbo Empresa Local Depio Setor Seca° Folha

MAIRINQUE - SP

96 16-,

\\-

jP• (9

c>(-. \•.•

TotsPencunentos

<..\ 1 383.71

Total Liquido •->

....A... ...a...a

Total Descontos

96.16

1.287.55

Vencimentos

1.202.00 31,71

150 00

Descontos

Falsa URRE FGTS do MES

96.16 Sal Dont,' INSS

1 202.00 Selado Base

1 202,00 Base Calculo IRRF

1 202,00 Base Calculo FGTS

1.202.00

Referência

30.00 1.00

8 00

Codigo Descriçào

1 SALÁRIO 4 SALARIO FAMILIA

1197 CESTA BÁSICA 1 INSS SOBRE SALÁRIO

Assinatura

MUNICIPAL r)F. MAIR'NQUE

á C : 0( • - jr.).

(('t (\ •Ç V ..,.../ -,.., , . 28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:33:47 N qY s 888619888 0252 .0 .0 , ,

'. ..rk( '7/ COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE „.,,\. ,z4N-- ',,,

EM DINHEIRO (.1` (, \' /

c C.) '?'

CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS AGENCIA: 0943-1

- CONTA: 23.320-x (0

DATA 28/03/2018, y NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.2 VALOR DINHEIRO 1.287, -, cb VALOR TOTAL 1.287.55

-- ------ •

NR.AUTENTICACAO F.A51.D3F.914.4A1.B14 \ • LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

. 12 AiR 2018

I URA 00 FUNCIONÁPI0



51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP


Março/2018 Codigo Nome C bo Empresa Local Depto Setor Secar:. F oiti ti

'46 ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES

515305

0 1 EDUCA DOR( Á

•

Código Descrição

1 SALÁRIO

1197 CESTA BÁSICA

1251 ADICIONAL NOTURNO 203/4


b.

0 .• 2

FELIZ ANIVERSÁRIO,'6tal Verip ntos Total Descontos

411/

Salario Base Sal Contr.INSS Base Calculo FGTS

1 686.00

.

1 646,94 1 846,94

FGT:":""oP 147.76 ,1̀Y> 1 .846 94

CZ) Total Liquido -.a

.\,\Ç 1. 96.94

Base Calculo IRRF Faixa IRRF

1.830,72

166.22

Ass na tura

Data

- . MAig

— ,

1.2 ABR 2018-- GO FUNCIONÁRIO

....=,..,.. ....

28/03/2018 BANCO DO BRASIL - 14:34:30 •-\. Ç2:'`

888619888 0254

.' 'c-' COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE •k, ,..\0

ÇS

EM DINHEIRO \- ,N--

CLIENTE: ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES ,..) 3';'' -,../

Referência

30,00

105,00

9.00

Vencimentos

1.686,00

150,00

Descontos

166,22

AGENCIA: 0943-1

DATA

CO 119.46-1

28/03/2018 .\ NR . DOCUMENTO 88.861.988.800.254 .x.t•

LOR 1 7,25 VALOR TOTAL VA

• 1. 830830,

7 çb

NR.AUTENTICACAO C.A87,B9A.C43.573.042 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


MAIRINQUE • SP RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Março/2018

Codgo Nome Cbo Einpf0Sil Local Depto Setor Swao Folha

91 SONIA GOMES DE OLIVEIRA 515305 EDUCADORA;

o o o 1

St

Código Descrição Referência

43 FERIAS 30.00 50 1r3 DE FERIAS

1197 CESTA BASICA 45 INSS SOBRE FERIAS 53 LIQUIDO DE FERIAS

Vencimentos Descontos

1.603.49 534.50 150 00

wrmr5

192.42 1 945.7

ZfA(P4.--

(C

r• , çt? 0

; cirrleOeí Total Descontos

(-) 4 2.

0.99. 2 137 .99

150.00 Salario Base

Sal C untr INSS

Base Calculo FGTS

FDTSdoMES r Bas alcoloIRRF

Faixa IRRF

1.686 00

2 1:37.99

2.137.99

171 04

/

Data

Assinatura

- PP --.1TURA MUMCIP» MA!'itiQUE •

-.4

1 2 AB)R 21318

FUN(.20NAI-Zi(")

26/03lal25 bANCU UU BRASIL - 14.in:00 888619888 0256


CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25.843-1 c)

.ri ( st (i. 7/ 4q ,,

DATA 28/03/2018 0 <9 —/ NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.256 C) VALOR DINHEIRO 150,00

C)

Nr <7 ‘-. 4:'

VALOR TOTAL 150,00 <, --- (-, ...--• <-- p q; . . , NR.AUTENTICACAO C.980.828.8CD.969,E3C

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Bradesco 1-2 1/9 /.68.)09 980/ 11(11111111) 11.1100.'10-_11101 I•-190 QUI00 11 O • wenumento de Pagarne

Pagavel Preferencialmente na rede Brutesco ou no &Mesto Expresso. 10104/2018

Esenetioártc. PAPELARIA HIRAKAIVA LIDA ME i (FF/ CNP): 051.927.499:0001 -18 RUA OR PAULO FERRAZ BRAGA . 3? - CENTRO 18120-000 - MRIRINQUE - SP

2, .)énoalCódigr) Senenclano 07682/S0S0-4

Osni 14+03 :)018 1.1 •

N'de,ic, oviPheroc. 1641

9

Data Pr.-3(e

14/03'2018 09/80/730000002-2

110,7

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DF MAIR1NQUE I CNN/CM 051.930.022/0001-91 PRAIA U JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 • 18120-000 - MAIRINQUE - SP N?o informado

C ...A.

ça.bro 7

Recibo doei

AulenticaçM) Met

<>.

" PRFrrTITURA MUNICfP.A I DE MAIF`NQUE

coz. n o 1 2... ABiagL,

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:01 888619888 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A. 23/97582099807300000502000505004314900000011075 DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018 VALOR DO DOCUMENTO 110,75 VALOR COBRADO 110,75

NR,AUTENTICACAO F.A88.D80.C2F.F35.600 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

111111111111 11111

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- CEP: 18120000 - Fone:Fax: 1147082233

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SÉRIE:: 1

Página 1 de 2

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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.go‘ brportal ou no sue

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Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletEnnica

O - Entrada

- Saida

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Consulta de autenticidade no portal nacional da Nr-c www.nle.l.azendaso‘.briportal ou no sile da Solaz Autorizadora

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto —2-5;2 74?

R Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento

05/Q4/2018 Beneficiário

J OKADA DROGARIA LTDA EPP CNPJ 67.827.790/0001-54 Agência/Código Beneficiário

• 6424/01111-9

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AVENIDA SANTOS DUMONT 313 1 CENTRO MAIRINQUE SP 18120-000

,

Data do documento

26/03/2018

No. Do documento

354 ...

Espécie doc.

DMI

Aceite

_ N

Data Processamento

26/03/2018

Nosso Número

157/30845765-2

Uso do Banco Carteira

157 Espécie

R$ Quantidade

_ Valor (:,-) Valor do Documento

629,66

Instruções ded\v'te\ isci>ir\igerd8d ,23,13f BENEFICIÁRIO.sits ,: glquer dúvida so1b,rg9espt,eolt,ko contate o beneficiário.

APOS 5 DIAS DO VENCTO TITULO SUJEITO A PROTESTO

4 \-

(--' .2,

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ç)N, fi.5.-"' ,, . ‘-'

(-) Descontos/Abatimento

(+ ,/ ‘ • ai

'Ç" •

— \ Valor Cobrado

SP Pagador: OSOMU OBRACSOC.MUNIC.MAIRINQUE CNPJ/C k*30M00191

''. Endereço: PRCA D.JOSE GASPAR,25 18120-000 CR1VT.R‘ ,.:-VIAIRINQUE

\.`.‘ Sacador/Avalista: 0. ..it'S

- ,

Autenticação mecânica

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14 : 19: 34 888619888 0223 t?

N• • '4''' S

c --) ITAU UNIBANCO S,A. 'nr- (4,

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R,r FITURA NitiNVPM. MAfPNQUE

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rj

12 ABR.2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

---------

BASE (•ALC ICMS 0,00

VALOR ICMS 0,00

BASE CAI.0 IC ISS. 0,00

VALOR ICMS ST 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS 719,06

VALOR FRE61:160 VALOR SEGURO 0,00

VALOR DESCONTO 89,40

OUTRAS DESP 0,00

VALOR IPI 0,00

VALOR APROX TRIB 134,35

TOTAL DA NOTA 629,66

" 4r)r)1; kSER...V.A120:-. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:3eec247889f79aaad2f4I1lea96ece6e DOCUMENTO IMITIDO POR ME OU EM)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NA() GERA DIREITO A CREDITO FIS rPr Cupons Fiscais Modelo 2D - ECF 4 COO 184482, COO 185230, COO 186277, C O 186484.. COO 186954. COO 187026, COO 187031. COO 187860. COO 188813, COO 1 9182. COO 189422. COO 190325, COO 190471. COO 191022. COO 191170, COO 19197' 192358, - ECF 5 COO 068288, COO 069800, COO 069802, COO 071528, C ) 071555. ('O() 071769. COO 072059. COO 072717. Valor Aproximado Tributos R$ 134, rrnine-teFF * CUPOM FISCAL: Modelo: 21). Número EU: 4. Número COO 184482

DADOS ADICIONAS

12 ABR

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NIAIR INOUE-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFI('AÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.354

SÉRIE 1

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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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FONE: (11) 4708-4374

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CHAVE DE ACESSO

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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal 000.000.354

SÉRIE I FOLHA 1/3 ou no site da Sefaz Autorizadora

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VENDA


135180201995651 26/03/2018 09:32:23


432.017.028.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST *miau CNPJ

67.827.790/0001-54 '

NoM1' / RAZÃO SOCIAL.

OSOMU OBRA SOC.MUNIC.MAIRINQUE CNPJ / ('PF

51.930.022/0001-91 DATA DA EMISSÃO

26/03/2018 i ,. Dl REÇO

PRCA D. JOSE GASPAR FONSECA, 80 BAIRRO DISTRITO

CENTRO CEP

18120-000 DATA DA SAIDA

26/03/2018 \11 moino 1 I

MAIRINQUE SP FONE FAX

(47) 0827-3147 INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAIDA

09:26:19 ( Lel: LO DO IMPOSTO

T RANSPORTADOR!VOLUMES TRANSPORTADOS NOME , RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE CÓDIGO ANT1' PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPI'

RH,0 VIT'NICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTAM:AI.

01 ANTIDADE. ESPEC. IE MARCA NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DE BARRAS

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VALOR TOTAL

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VA 14 IC

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V APROX TRIBUTOS

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10375 SEPURIN C/20 GROS Lote=1) I 7K509 Va1=30/10/20 I 9 Qtde=1 PMC-20.39

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53422 MEDICAMENTO Lote=Vv'ERWERWE Vai-31/10/2018 Qtde=1.500 PMC=-(1,01

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7896004712857 30049099 0500 5929 LIN 1 15.69 15,69 0.00 0.00 0 3.51

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195961 LEVERCTIN 6MG 2CPR EMS Lote=0C431.5 Val=30/06/2019 Otde=4 PMC= 18,29

7894916503266 30049059 0500 5929 LIN 4 18,29 73,16 0,00 0,00 O 16,39

1 26,00 26.00 0.00 0,00 O 5.82 197408 • .

PMC

G ENANT+VAL Lote ,511965A

ESTR C/API.. EUIZO Val=01/06/2019 Qtde- I

26,00

7891317496388 30043939 0500 5929 UN

1'98731 BEP Lote=1716238 PMC=17,52

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4" . 1.. •

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f IDENTIFICACÃO DO EMITENTE

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RI A SANTOs IRMONT, 313 - CENTRO 18120-000 MAIRINQUF. - SI'

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II 111 1 1 1111110111 11111 0111 11 1 Hilli 11111 1 I

CHAVL Dl ACESSO

3518 0367 8277 9000 0154 5500 1000 0003 5410 0000 3402 1 - SAIDA I

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal 000.000.354

SÉRIE 1 FOLIIA 2/3

ou no site da Seraz Autorizadora

NAT Ulti / A DA OPERA(' AO

VENDA


135180201995651 26/03/2018 09:32:23

INSCKICÃO ESTADUAL

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INSCRIÇÃO ESTADUAL LX) suns-r TRIBUT (\1'1

67.827.790/0001-54 .' • DADOS DOS PRODIPTOS / SER•'1(*(),,S

CODIGO PRODI 10

CODIGO UL BARRAS

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61234

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254703

254703

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1 2839 28,39 0.00 0.00 O 6.36

1 28.39 2839 0.00 0.00 O 636

0.00 O 6 .36 1

1 28.39 2839 0.00 0.00 O 6.36

2839 28.39eir-4) -0.00 O 6.36

_Lote=P5525 Val=31/08/2019 utdc=1 iNc=17,64 204978 G LEYOTIROX 25MCG C/30 MERC

lote 13886867 Va1=31/12/2018 Qtde- I PMC=8.11

1 8.11 8.11 0.00 0.00 O 1.75

1 8,11 8.11 0.00 0.00 O 1.75

269409 RITAMNA I OMG C/30 NOVA Lote=1723427 Val=30/07/2018 (Me= I PMC 37,33

269409 RITA .1NA 10MG C/30 NOVA 1.0te=i1731793 Val=30/09/2018 Otde-1 PMC'3733

SERINGA RI) 5ML (APLICACAO) Lote=34234234 Val=31;102.0 I 8 Qtde=1 PMC=5,50 SERINGA RD (APL1CACAO) LoteiERWERWER Va1=31/10/2018 Qtde=1

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Lote =01: 1725 Val=30/11/2019 Otde=1 PMC-30,62

22-9580 PHITOSS XPE 100M1. BRAST 7898100243112 I.ote=7425 Val=30/10/2018 Otdr 1 PMC=32,79

254703 SERINGA 13D 5M1. (APLICACAO) 7891463001771 90183119 0500 5929 UN Lote-34234234 Vai-31/10/2018 Qtde=1

7658002076 30043981 0500 5929 UN

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EM DINHEIRO

CLIENTE: IOCATELI SABBATINI E BIAN AGENCIA: 0943-1 CONTA: 113.573-2 - -----------------

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LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

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SP TEL/FAX 1147183605 CEP 18120-000

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DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL E'..ETRÔNICA

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TLOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY 125

JADRIM CRUZEIRO MAIRINQUE

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28/03/2018 BANCO -X-1 BRASli 14:18:28 888619888 0217

COMPROVANTE DE PAGAmPiTOS COm:.A.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO URF Codigo de Bar' as 85860000024-1 63880179180-0

40761505085-1 19300220001-1 Data do pagamento 28/03/2018 CNPJ/CE1/CPF 51930022/0001-91 COMPETENCIA 03/2018 1:001G0 RECOLHIMENTO N,115 VENCIMENTO 07/04/2018 VALOR DFPOSI1O 2.463;88 Valor Total 2.463,88

NR,AU1ENTIEACAO 6.012,G14.5E1.581.640

Sistema de Presta

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RUBN

ão de Contas de Subven ão ConcedleTa

AllOk'ck Maria Apa ,cida Arena

Membro

tais Malta Radrigue Membro

Prefeitura Municipal de Mairinque

PROCESSO: PROTOCOLO: OBJETIVO: BENEFICIÁRIO: RESPONSÁVEL:

2964 06/04/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Mar/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo

Parecer Conclusivo

1 Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 07, 20 e 28 de Março de 2018, no valor de R$ 47.887,71 (Quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e proteger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.

É o parecer.

Mairinque, 12 de Abril de 2018.

Nelson Duarte dos Santos Presidente

José e dg Costa (---Memb o

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