Eletrobras Distribuição Planejamento Estratégico...

Eletrobras Distribuição

Planejamento Estratégico

2012-2022

Índice

1. Metodologia

2. As Oportunidades e Ameaças para o Negócio Distribuição

3. As Forças e Fraquezas do Negócio Distribuição

4. Análise integrada das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

5. Objetivos Estratégicos

6. As estratégias do Negócio Distribuição

7. A carteira de Projetos Estratégicos do Negócio Distribuição

8. Análise Econômico-Financeira

9. Indicadores Estratégicos e Metas

10. Monitoramento dos resultados e da implantação dos projetos e ações estratégicas

11. Cronograma do Planejamento Estratégico 2012

12. Anexos

12.1- Anexo I: Plano de Investimento 2012

12.2- Anexo II: Orçamento de Custeio 2012

12.3- Anexo III: Projetos e Ações Corporativas 2012

1. Metodologia

2. As oportunidades e Ameaças para o Negócio Distribuição

Análise do contexto externo, com base no cenário do Plano Estratégico, nas projeções do PNE

2030, e nas tendências e desafios gerais e tecnológicos da Distribuição no Brasil, juntamente

com as experiências e conhecimentos acumulados pela organização, permitiram a

identificação de oportunidades e ameaças para a Distribuição do Sistema Eletrobrás, subsídios

fundamentais para as análises e formulações estratégicas.

Neste quadro, as principais oportunidades e ameaças para o negócio Distribuição do Sistema

Eletrobrás estão identificadas e sumariamente caracterizadas nas tabelas seguintes:

Oportunidades para o Negócio Distribuição do Sistema Eletrobrás

1. Demanda crescente por energia elétrica.

A previsão de crescimento do consumo de energia elétrica é de 4,3% ao ano para as regiões norte e nordeste, apresentando taxas médias anuais 50% acima da média prevista para o Brasil, conforme cenários projetados pela EPE-PNE 2030.

2. Novos negócios (carro elétrico, tráfego de dados)

Possibilidade do desenvolvimento de novos negócios como o uso da rede para tráfego de dados (banda larga), prestação de serviços de arrecadação, leitura de contas.

3. Disponibilidade de novas tecnologias elétricas (smart grid) e de gestão e processos.

Disponibilidade de novas tecnologias na distribuição, gerando ganhos de produtividade e valor, resultado na melhoria da rentabilidade dos ativos, com destaque para a medição centralizada, AMI, PLC, novos padrões de construção de rede e smart grid.

4. Disponibilidade de financiamento a baixo custo.

Acessibilidade à captação de recursos externos junto a agentes financeiros internos e do exterior.

5. Aumento de mercado através do ACL, agregando novos consumidores, inclusive localizados fora de sua área de concessão.

A possibilidade de ação comercial mais agressiva e a integração dos sistemas isolados ao SIN permitirão ao Sistema Eletrobrás capturar consumidores livres para os seus serviços.

6. Contexto favorável à formação de parcerias, fusões e aquisições.

Possibilidade de aquisição de novos ativos rentáveis de distribuição, visando ao equilíbrio da carteira.

Ameaças para o Negócio Distribuição do Sistema Eletrobrás

Ameaças Descrição

1. Riscos da não renovação das atuais

concessões

As concessões da distribuição vencem a partir de 2015. Em caso de manutenção das regras atuais, há possibilidade concreta de perda da concessão, até mesmo pela qualidade dos serviços atualmente prestados. Há várias alternativas em estudo e em debate pelo governo, especialistas e empresas interessadas.

2. Incertezas regulatórias Dinâmica da regulamentação com constantes alterações durante o ciclo tarifário. Indefinições e demoras nos marcos regulatórios como por exemplo, a regulamentação da Lei 12.111-CCC.

3. Incoerência nas decisões do poder judiciário

Lentidão nas decisões, excesso de liminares, abrangências das decisões para todos os consumidores de uma concessão etc.

4. Perda de consumidores pela maior flexibilização das regras do mercado de consumo livre e interligação ao SIN.

Com a possibilidade de maior flexibilização das regras do mercado de consumo livre e a integração dos sistemas isolados ao SIN, o Sistema Eletrobrás poderá perder parte de seus consumidores cativos para o mercado livre.

5. Descontinuidade do modelo de gestão a partir de ingerências externas.

Mudanças no ambiente externo ao Sistema Eletrobrás podem afetar o direcionamento das diretrizes estratégicas ao longo do tempo.

6. Crescimento da inadimplência dos órgãos e serviços públicos

Órgãos e serviços públicos possuem longo histórico de inadimplência em relação ao setor elétrico. Situação que, se não alterada, prejudica as margens do setor.

7. Legislações ambientais mais rigorosas Ampliação de multas por órgãos ambientais e TAC, não emissão de alvará de funcionamento ou certificação.

3.0 As forças e Fraquezas do Negócio Distribuição

As análises disponíveis, ao lado da experiência e conhecimentos acumulados pelos integrantes

do Sistema Eletrobrás, a respeito da dinâmica, potencialidades e restrições internas do negócio

Distribuição, proporcionaram as condições necessárias para a identificação e caracterização

das suas forças e fraquezas, subsídios importantes para as análises e formulações estratégicas

posteriores.

As principais forças e fraquezas relacionadas ao negócio Distribuição do Sistema Eletrobrás,

como um todo, encontram-se identificadas e sumariamente caracterizadas a seguir:

Forças do Negócio Distribuição do Sistema Eletrobrás

1. Acesso a financiamento a baixo custo via holding Eletrobrás

Não havendo inadimplências históricas, a Distribuidoras, em função do controle pelo Sistema Eletrobrás, gozam de credibilidade junto ao Banco Mundial, BNDES, BIRD e outras Agências de Fomento.

2. Sinergia entre as seis EDEs possibilitando ganhos de escala e ampliação do poder de compra.

As empresas vistas a partir do seu conjunto, abrangendo um grande mercado, conseguem absorver ganhos corporativos em termos de custos de aquisição, contratações e sinergias.

3. Bom relacionamento com fornecedores locais e governos estaduais e municipais.

Sendo em geral a maior empresa no Estado em que atuam, as Distribuidoras mantêm bom relacionamento comercial com fornecedores e programas de cidadania junto à sociedade.

4. Alta capacidade de implementação dos programas setoriais do governo

Apesar de deter apenas 3% do mercado, as Distribuidoras da Eletrobrás implementaram 11% da meta nacional do PLptT.

5. Histórico de contribuição significativa para o desenvolvimento do país, por atuar em regiões de baixo índice de desenvolvimento.

As empresas de distribuição, por estarem localizadas em regiões com baixo nível de desenvolvimento e cobrindo uma grande extensão territorial, contribuem significativamente para o desenvolvimento do país.

6. Consciência para a sustentabilidade Melhoria da imagem da empresa perante outros “players”. Facilitando a captação de investimentos.

Fraquezas do Negócio Distribuição do Sistema Eletrobrás

Fraquezas Descrição

1. Distanciamento dos parâmetros regulatórios (PMSO, perdas, inadimplência, investimentos e qualidade dos serviços).

Necessidade de adequação das distribuidoras à empresa de referência em investimentos, Perdas, Inadimplência e indicadores operacionais.

2. Baixa rentabilidade das empresas do Sistema

Índices de resultados operacionais inferiores ao custo do capital empregado.

Fraquezas Descrição

3. Imagem insatisfatória perante o consumidor.

Indicadores de qualidade do fornecimento de energia, como DEC e FEC, superiores às exigências regulatórias, impactando em penalizações da ANEEL e na imagem insatisfatória perante o consumidor.

4. Ineficiência de processos e de controle Interno.

Necessidade de redesenhar processos, avaliando as fragilidades e oportunidade de melhoria.

5. Deficiência na gestão de conhecimento, de talentos e de desempenho.

Falta ou insuficiência de política de treinamento focada no negócio, meritocracia e ligação de remuneração aos resultados.

6. Quadro desequilibrado de pessoal e com carência de desenvolvimento.

Quadro de colaboradores em desequilíbrio, gerando necessidades e sobras, requerendo políticas de qualificação, seleção e retenção de talentos.

7. Baixo comprometimento com resultados.

Falta de gestão transparente focada em resultados e de políticas de incentivo para a realização de metas.

8. Baixa capacidade de punição administrativa.

Inexistência de políticas eficientes para punir desempenhos ou comportamentos inadequados.

9. Governança Corporativa deficiente. Deficiência ou falta de aplicação das melhores práticas de governança corporativa existentes no mercado para facilitar captação de recursos e a gestão corporativa.

10. Parque tecnológico deficiente e insuficiente.

ERP de qualidade inferior ou desatualizados. Falta de integração com os demais sistemas de TI.

4.0 Análise Integrada de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

A Ferramenta de Análise Utilizada (Matriz SWOT)

A identificação e caracterização das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do negócio

Distribuição, apresentadas nos itens anteriores, enseja sua análise conjunta e integrada,

permitindo o mapeamento de possibilidades e orientação para a fase de formulação das

decisões estratégicas.

Para isso, adotou-se como ferramenta básica a Matriz SWOT, apresentada esquematicamente

a seguir:

Matriz SOWT – Visão Esquemática

O1 O2 On A1 A2 On

Força 1

Força 1

Força n

Fraqueza 1

Fraqueza 2

Fraqueza n

Oportunidades

Potencialidade de Atuação

Ofensiva

Debilidade Ofensiva

Ameaças

Potencialidade de Capacidade

Defensiva

Vulnerabilidade

Gra

u d

e

atu

ação

das

Forç

as

Gra

u d

e

atu

ação

das

Fraq

uez

as

Capacidade Real

(QI -QIII) ou (QII - QIV)Capacidade Real Ofensiva Capacidade Real Defensiva

Forças

Fraqueza

Gra

u d

e m

otr

icid

ade

∑ Forças - ∑ FraquezasGrau de Acessibilidade de

Oportunidades Individuais

Grau de Impacto de Ameaças

Individuais

∑

∑

Resultados Obtidos

A aplicação da Matriz SWOT ao negócio Distribuição do Sistema Eletrobrás, com base nas

oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, permite a obtenção de um conjunto de

resultados, apresentados aqui.

Os resultados mais gerais referem-se às capacidades defensivas e ofensivas do negócio

Distribuição, sintetizados nos quadrantes da Matriz ou calculados diretamente a partir deles,

como indica o gráfico seguinte.

Resultados da Matriz SWOT do negócio Distribuição

Análise dos Quadrantes

Capacidades Quadrantes Resultados

Potencialidade e Atuação Ofensiva QI 46%

Potencialidade de Capacidade Defensiva QII 29%

Debilidade Ofensiva QIII 41%

Vulnerabilidade QIV 29%

Capacidade Real de Atuação Ofensiva QI – QIII 5%

Capacidade Real de Atuação Defensiva QII – QIV 0%

Uma visão mais pontual, focalizada nas oportunidades, ameaças, forças e fraquezas (ou seja,

nas linhas e colunas da matriz SWOT), é a seguinte

a. Oportunidades mais Acessíveis

6. “Contexto favorável à formação de parcerias, fusões e aquisições”

(score: 5)

4. “Disponibilidade de financiamento a baixo custo” (score:1)

Toda as demais oportunidades apresentaram scores negativos, indicando uma baixa

capacidade do negócio para sua captação.

b. Ameaças mais Impactantes

1. “Riscos da não renovação das atuais concessões” (score: -11)

6. “Crescente inadimplência dos órgãos e serviços públicos”(score: -6)

4. “Perda de consumidores pela maior flexibilização das regras do

mercado de consumo livre e integração ao SIN” (score: -5)

Indicam as ameaças em relação às quais o negócio apresenta a menor capacidade de

defesa.

c. Forças mais Atuantes

2. “Sinergia entre as seis EDEs, possibilitando ganhos de escala e ampliação

do poder de compra” (score: 14)

6. “Consciência para a sustentabilidade” (score: 13)

3. “Bom relacionamento com fornecedores locais e governos estaduais e

municipais” (score:12)

Constituem as forças do negócio com maior capacidade para capturar oportunidades e

combater ameaças, simultaneamente.

d. Fraquezas mais Prejudiciais

1.”Distanciamento dos parâmetros regulatórios (PMSO, perdas,

inadimplência, investimento e qualidade dos serviços)” (score:14)

7. “Baixo comprometimento com resultados” (score:13)

3. “Imagem ruim perante o consumidor” (score:12)

6. “Quadro desequilibrado de pessoal e com carência de

desenvolvimento”(11)

Representam as fraquezas mais prejudiciais ao negócio, tanto em termos de dificultar

a captação de oportunidades, quanto de potencializar os efeitos negativos das

ameaças.

Interpretação dos Resultados

A análise das capacidades ofensiva e defensiva (análise dos quadrantes da Matriz) do negócio

Distribuição permite as seguintes conclusões:

a. Em termos de Atuação Ofensiva, a análise da matriz SWOT indica:

A existência de uma capacidade REAL muito reduzida (QI – QIII = 5%) para

o negócio Distribuição desenvolver uma Atuação Ofensiva;

Caso pretenda ampliar sua capacidade Real ofensiva, a Distribuição deve

voltar sua atenção para

Intensificar o uso de suas FORÇAS de maior capacidade

ofensiva: “acesso a financiamento de baixo custo”; “Sinergia

entre as seis EDEs...” e “Bom relacionamento com

fornecedores locais e governos estaduais e municipais”;

Superar ou minimizar suas FRAQUEZAS de maior debilidade

ofensiva: “Distanciamento dos parâmetros regulatórios...”;

“Quadro desequilibrado de pessoal e com carência de

desenvolvimento”; “Baixa rentabilidade das empresas do

Sistema”

b. Quanto à Atuação Defensiva, a análise indica:

Inexistência de capacidade Real (QII – QIV = 0%) que permita ao negócio

Distribuição desenvolver uma Atuação Defensiva relevante;

Caso pretenda ampliar sua capacidade Real defensiva, a Distribuição deve

voltar sua atenção para:

Intensificar o uso de suas FORÇAS de maior capacidade

defensiva: “Bom relacionamento com fornecedores locais e

governos estaduais e municipais”; “Sinergia entre as seis EDEs

...”; e “Consciência para a sustentabilidade”;

Superar ou minimizar suas FRAQUEZAS de maior debilidade

defensiva: “Imagem ruim perante o consumidor”; “Baixo

comprometimento com resultados”; “Distanciamento dos

parâmetros regulatórios...”; e “Ineficiência de processos e falta

de documentação de controle interno”.

No que diz respeito às possibilidades de ações do negócio sobre oportunidades e ameaças

específicas, a situação da Distribuição é a seguinte:

a. Quanto à captura de oportunidades relevantes, nas condições atuais, o negócio

Distribuição:

Apresenta alguma possibilidade para a formação de parcerias

(Oportunidade 6) e para obtenção de financiamento a baixo custo (O4)

Não apresenta condições reais, no contexto atual, para capturar

importantes oportunidades, tais como demanda crescente por energia

(O1), ampliação do mercado através do ACL (O5) e captação de novos

negócios (carro elétrico e tráfego de dados) (O1)

b. Já no combate às ameaças mais impactantes, nas condições atuais, a

Distribuição:

Possui alguma chance para o combate a ameaça relativas à legislação

ambiental mais rigorosa (Ameaça 7) e Incoerência das decisões judiciárias

(A3);

Mostra-se com dificuldades de realizar qualquer combate efetivo em

relação a não renovação das concessões (A1), crescimento da

inadimplência (A6) e perda de consumidores por flexibilização das regras

de mercado e interligação com o SIN (A4).

5. Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos são resultados prioritários, seletivos e pertinentes que devem ser

alcançados ou mantidos no horizonte do Plano de Negócio. Representam um

desdobramento dos Focos Estratégicos do negócio, devendo estar em sintonia com as

orientações corporativas superiores.

Dentro deste quadro conceitual, os Objetivos Estratégicos do negócio Distribuição do

Sistema Eletrobras, associados aos respectivos Focos Estratégicos, são os seguintes:

Focos e Objetivos Estratégicos

Focos Estratégicos

Objetivos Estratégico

Desempenho Empresarial Melhorar o desempenho econômico-financeiro do negócio Distribuição, alcançando níveis regulatórios

Eficiência Operacional Melhorar o atendimento aos clientes e a qualidade dos serviços

Expansão Aumentar o nível histórico de realização dos investimentos

6 . As Estratégias do Negócio Distribuição

Estratégias são linhas de ação altamente relevantes e seletivas que indicam e orientam

como os Objetivos Estratégicos deverão ser alcançados. Explicitam o que será essencial

para o alcance do Objetivo Estratégico ao qual está associada.

Uma condição fundamental para uma Estratégia é sua controlabilidade: estar focada em

uma variável ou fator controlável pelo gestor do negócio. Uma estratégia, portanto, é uma

decisão situada no âmbito de controle de gestão do negócio, diretamente ou através de

terceiros, sobre os quais exerce poder de influência relevante.

Nestas condições, o quadro geral das estratégias do negócio Distribuição, associadas a

cada um dos Objetivos Estratégicos encontra-se descrito nos itens seguintes.

Objetivo 1

Melhorar o desempenho econômico-financeiro do negócio Distribuição, alcançando níveis

regulatórios.

Como opção para o aumento da rentabilidade e da agregação de valor, o Plano de Negócio da

Distribuição centrou o foco em um conjunto de estratégias voltadas justamente para os pontos

mais críticos: perdas, inadimplência, gastos com PMSO, geração de caixa e serviço da dívida.

Principais Estratégias

1. Reduzir o nível de perdas;

2. Reduzir o nível de inadimplência;

3. Reduzir os gastos com PMSO;

4. Aumentar o resultado operacional e a geração de caixa;

5. Manter o serviço da dívida nos níveis projetados no estudo de reestruturação do

capital

Objetivo 2

Melhorar o atendimento aos clientes e a qualidade do serviço

Para promover a melhoria do atendimento e da qualidade, a opção foi concentrar as

estratégias nos pontos de maior impacto, investindo na introdução de tecnologias, na melhoria

de processos e na renovação e desenvolvimento das competências do quando de pessoal.


1. Implantar tecnologia para melhoria da eficiência operacional e qualidade dos

serviços;

2. Padronizar, integrar e normatizar processos;

3. Renovar, desenvolver e capacitar o quadro de colaboradores

Objetivo 3

Aumentar o nível histórico de realização dos investimentos

Diante da problemática relativa à expansão do negócio Distribuição, descrita no

correspondente foco estratégico, a opção foi centrar as estratégias dos investimentos

requeridos na eficácia de sua implantação, no estrito cumprimento das metas acordadas e na

prudência e segurança de sua aplicação


1. Assegurar o cumprimento das metas de investimento acordadas com o Conselho

de Administração do Sistema Eletrobras;

2. Universalizar o sistema, cumprindo as metas acordadas com o MME;

3. Executar investimentos prudentes, segundo entendimento dos órgãos reguladores

7. A Carteira de Projetos Estratégicos do Negócio Distribuição

A carteira de projetos tem por finalidade promover a efetiva implantação dos Objetivos

Estratégicos e das Estratégias do negócio Distribuição. Os projetos estão organizados em

temas estratégicos.

7.1. Tema: PRESIDÊNCIA

• Atender comunidades isoladas da região amazônica

• Implantar um sistema unificado de processos judiciais

• Melhorar a imagem das EDEs juntos aos seus públicos de relacionamento (mídia,

clientes, sociedade)

• Intensificar as campanhas de publicidade

• Implantar a pauta eletrônica para Diretoria Executiva e Conselho de Administração

• Aumentar renda dos moradores de territórios vulneráveis socialmente

• Participação de todas as EDE no ISE BOVESA

• Elaboração do Relatório de Gestão modelo ABRADEE / FNQ

• Conquistar o selo Pró Equidade de Gênero

• Reduzir multas e valores com processos judiciais (Trabalhistas e Cíveis)

7.2. Tema: EXPANSÃO

• Padronização e modernização de redes de distribuição

• Realização do orçamento de investimento

• Conclusão da implantação do cadastro técnico

• Execução do Projeto Energia+ do Banco Mundial

7.3. Tema: SUPRIMENTOS

• Inserir em todo o Corpo Organizacional a importância/relevância de se fazer Gestão

em toda a Cadeia de Suprimento

• Organizar e Estruturar uma área específica para gerir o tema

• Reduzir o PMSO

• Aumentar retorno sobre o Investimento

7.4. Tema: GERAÇÃO

• Contratar a implantação da UTE Mauá 03 de até 600MW;

• Contratar 150 MW novos (Locação);

• Desverticalizar os ativos de G&T dos ativos de Distribuição;

• Concluir a cessão parcial do contrato de gás natural aos PIEs;

• Converter as unidades locadas da UTE Mauá para operação bicombustível;

• Licitar a aquisição de óleo combustível.

• Adequar procedimentos internos para a interligação ao SIN

• Melhorar o índice de realização do investimento

7.5.Tema: REGULAÇÃO

• Implantar tecnologias de Smart Grid (Projeto Parintins);

• Ajustar a estrutura operacional da diretoria;

• Atuar preventivamente nas EDE’s para redução das multas;

• Desenvolver estudos para a revisão tarifária;

• Padronizar corporativamente as normas da ouvidoria.

• Projeto centralizado de P&D e Eficiência Energética

7.6. Tema: OPERAÇÃO

• Atender às exigências do Módulo 8 do PRODIST – Qualidade da Energia Elétrica

(Continuidade e Conformidade);

• Elaborar e executar plano de manutenção;

• Implantação e atualização do SGTD;

• Integração da operação (COI);

• Automatização das SE´S;

• Integração dos serviços técnicos e comerciais da distribuição;

• Executar e implantar os estudos de proteção;

• Instalar medições nas saídas dos alimentadores;

• Implantar padrão único de construção de SE´S, LD´S e RD`S para todas as

distribuidoras;

• Implantar procedimentos operacionais padrão(POP´S) nas distribuidoras;

• Redução das multas da ANEEL;

• Redução do pagamento de compensações (DIC, FIC, DMIC, Violação do nível de

Tensão).

• Implantar sistema de despacho de serviço e monitoramento de veículos

• Concluir a incorporação de ativos da Eletronorte (Rondônia e Acre)

7.7. Tema: FINANÇAS

• Implementar uma Gestão Efetiva dos Recursos

• Captar Recursos para o Programa de Investimentos

• Concluir a Implementação da Resolução ANEEL nº 367

• Implementar um Planejamento Tributário

• Fechamento Demonstrações Contábeis do Exercício de 2011 na data acordada

• Melhorar o Desempenho Econômico-Financeiro das Empresas

• Adequar a estrutura de capital das empresas de acordo com o estabelecido pela ANEEL

• Implantar o processo de gestão de ativos

• Implantar o processo de gestão de seguros

7.8.Tema: GESTÃO

• Implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação

• Iniciar a implantação do ERP centralizado

• Completar a aquisição de infra-estrutura de TI

• Implantar serviço de infra-estrutura de telecomunicações unificado

• Consolidar a Gestão Orientada por Processos nas EDEs

• Dimensionar o quadro quanti-qualitativo de pessoal e consequente readequação

organizacional e gastos com pessoal

• Completar a programação de melhoria das instalações físicas das Empresas

• Ampliar os treinamentos via TV LUME

• Fazer integração dos resultados do SGD com as necessidades de desenvolvimento dos

colaboradores

• Implementar o Sistema de Gestão da Frota de Veículos e da Vigilância Eletrônica

• Implantar o programa de demissão incentivada

• Reduzir e controlar custos com horas extras, periculosidade, sobreaviso e outros

adicionais

• Reduzir custos com passagens, limpeza e conservação

• Alienar Imóveis em desuso

7.9. Tema: COMERCIAL

• Implantar o sistema de leitura, faturamento e impressão de fatura de forma

simultânea

• Superar as Metas pactuadas de Perdas e Inadimplência;

• Reduzir as multas do órgão regulador;

• Realizar o recadastramento de Iluminação Pública;

• Reduzir custos de atendimento (PMSO);

• Redução de custos das tarifas bancárias (arrecadação e demais);

• Conscientização dos empregados, das autoridades e da população para o combate às

perdas;

• Realizar o Projeto Energia+ (Perdas) conforme planejado;

• Implantar nova metodologia unificada de previsão de mercado;

• Implantar o sistema de gestão de contratos e análise de riscos;

• Melhorar a qualidade e a produtividade das empresas terceirizadas.

• Recadastramento comercial da base de clientes

• Estudar e viabilizar o atendimento presencial com redução de custos em localidades

com baixo índice de atendimento presencial atendendo ao regulador

8. Análise Econômico-Financeira

9. Indicadores Estratégicos e Metas

9.1. Objetivo 1: Melhorar o desempenho Econômico-Financeiro do Negócio Distribuição,

alcançando níveis regulatórios

9.1.1. PMSO/ROL (%) – Melhor (↓)

2012 2013 2014AcreAlagoasAmazonasPiauíRondôniaRoraima

EDAno

9.1.2. Serviço da Dívida/EBITDA Ajustado (%) – Melhor (↓)


EDAno

9.1.3. Lucro Líquido/Patrimônio Líquido (%) – Melhor (↑)


EDAno

9.1.4. Resultado Operacional/ROL (%) – Melhor (↑)


EDAno

9.1.5. PDD (R$ x Mil) - Melhor (↓)


EDAno

9.1.6 Perdas (% Perdas x Real - % Perdas Regulatórias) - Melhor (↓)


EDAno

9.1.7. Inad (%) - Melhor (↓)


EDAno

9.2. Objetivo 2: Melhorar o atendimento aos clientes e a qualidade do serviço

9.2.1. DEC (horas) - Melhor (↓)


EDAno

9.2.2. FEC (nº de ocorrências) - Melhor (↓)


EDAno

9.3. Objetivo 3: Aumentar o nível histórico de realização dos investimentos

9.3.1. Investimento Realizado/Investimento Aprovado (%) - Melhor (↑)


EDAno

10. Monitoramento dos Resultados e da Implantação dos Projetos e Ações Estratégicos

10.1- Monitoramento dos Resultados

Serão realizadas reuniões mensais e análise do desempenho

Na reunião de resultados serão apresentados:

- Painel de Indicadores;

- Gráfico com resultados;

- Reflexão (apresentada quando a meta não é atingida)

Reflexão do Indicador DEC

O que será feito para atingirmos a Meta?

CAUSA: Elevadas interrupções de grande cargas motivadas por perdas de linha de transmissão

Ação: Contratar 2 equipes de linha viva e 2 de linha morta para trabalho de manutenção das

LT’s

Quem: Rodrigo Evaristo

Prazo: até 31 de Dezembro de 2011

Situação: Já está em processo de contratação com atraso devido a problemas no processo

licitatório, previsão de mais 30 dias início das atividades de linha viva e 60 dias para início das

atividades de linha morta, que será relicitado

Ação: Realizar reunião com a prestadora de serviço de poda e roço para acelerar o cronograma

executivo dos serviços com o aumento da produtividade das equipes

Quem: Rodrigo Evaristo

Prazo: até 31 de Dezembro de 2011

Situação: em processo de agendamento da reunião

CAUSA: Elevada contribuição das causas não programa de distribuição

Ação: Realizar estudo de adequação da capacidade de atendimento das equipes de

manutenção

Quem: José Luiz

Prazo: até 25 de novembro de 2011

Situação: em andamento com atraso

Ação: Rever plano de poda de árvores estabelecido nos regionais para proporcionar redução

da contribuição da causa árvore na rede

Responsável: Fernando Amaral

Prazo: até 10 de dezembro de 2011

Situação: em andamento

10.2 - Monitoramento dos Projetos e Ações Estratégicas

Serão realizadas reuniões bimestrais (primeira reunião em fevereiro de 2012), para

acompanhar o realizado dos projetos e ações estratégicas

Na reunião de acompanhamento será apresentado:

- Painel de Acompanhamento de Projetos e Ações

- Acompanhamento do Projeto/Ação

Anexo I

Plano de Investimento 2012

Anexo II

Orçamento de Custeio 2012

Anexo III

Projetos e Ações Corporativas

1 - Presidência

Ampliar as metas de atendimento do LpT Projeto LpT Ricardo jun/12

Definição modelo de atendimento a unidades isoladas (Amazonas,

Acre e Rondônia) Projeto LpT Ricardo jan/12

Regularizar os clandestinos da área rural através do LpT Projeto LpT Ricardo dez/12Identificar e eliminar os passivos e não conformidades ambientais

das usinas que serão assumidas pelos PIES Projeto Sustentabilidade Josefran jun/12

Elaborar relatório de conformidade ambiental das UTEs que serão

desativadas Projeto Sustentabilidade Josefran dez/12

Identificar eliminar os passivos e não conformidades, ambientais

das usinas que continuarão a serem operadas pela AME Projeto Sustentabilidade Josefran dez/12

Obras de reforço - LPT Projeto LpT Ricardo dez/12

Implantar plano de gestão ambiental para as EDE´s (licenças,

tratamento de resíduos, outros Projeto Sustentabilidade Gleyse dez/12

Implementar sistemas de gerenciamento de ações judiciais e

notificações regulatórias Projeto Jurídico Marcos dez/12

Implementar projetos de geração de trabalho e renda em

comunidades Projeto Sustentabilidade Gleyse dez/12

Fortalecer o conceito de sustentabilidade e promover ações de

consumo consciente nas EDE´s Projeto Sustentabilidade Gleyse Peiter dez/12

Criar na Internet o Portal do Conselheiro Projeto Secretaria Geral Eliane jul/12

Implementar indicadores de sustentabilidade empresarial do

BOVESPA e GRI Projeto Sustentabilidade Gleyse set/12

Implantar ações de promoção da equidade de gênero e raça nas

EDE Projeto Sustentabilidade Gleyse dez/12

Implantar o Regimento Interno do CA Projeto Secretaria Geral Eliane set/12

Implantar o Portal de Governança no site das EDE Projeto Secretaria Geral Eliane jul/12

Viabilizar a execução de eventos Projeto Comunicação Patricia mai/12

IniciativaProjeto/

AçãoSub-tema PRAZORESPONSÁVEL

1 – Presidência

Fechar as obras no prazo máximo de 10 meses Ação LpT Ricardo out/12

Realizar monitoramento ambiental das usinas que continuarão a

serem operadas pela AME Ação

Sustentabilidade

(meio-ambiente) Juarildo dez/12

Reduzir a quantidade e os valores de multa (ANEEL, CCEE,

MINISTÉRIO) Ação Jurídico Marcos jan/12

Reduzir 0% de glosa da ELETROBRAS Ação LpT Ricardo dez/12

Adequar fonte de recursos necessários a contrapartida das EDE Ação LpT Ricardo fev/12

Reduzir valores com processos judiciais (trabalhistas e cíveis) Ação Jurídico Marcos dez/12

Reduzir o número de liminares de impedimento de corte Ação Jurídico Marcos dez/12

Reduzir as despesas com ações trabalhistas Ação Jurídico Marcos dez/12

Montar plano emergencial de prestação de contas (redução do

impacto na finanças das empresas Ação LpT Ricardo fev/12

Elaborar proposta de regras para execução de obras em áreas de

difícil acesso (Floresta Amazônica) Ação LpT Ricardo mar/12

Executar as ações de cobrança que estão pendentes Ação Jurídico Marcos dez/12

Otimização do processo de documentos para reuniões da Diretoria

Executiva Ação Secretaria Geral Eliane mar/12

Diminuir o tempo de entrada do cliente do LpT no sistema

comercial da EDE Ação LpT Ricardo jun/12

Pardonizar corporativamente os contratos de empreiteiras e prest.

serviço Ação Jurídico Marcos dez/12

Revisar corporativamente os planos de comunicação (campanhas,

publicações, etc) Ação Comunicação Patricia mar/12

Pradonizar corporativamente a divulgação da marca (veículos de

Empreiteiras) Ação Comunicação Patricia jun/12

Redimensionar a força de trabalho em função do número de

clientes a serem ligados Ação LpT Ricardo mar/12

IniciativaProjeto/

AçãoSub-tema RESPONSÁVEL PRAZO

2 – Expansão

Implantar/atualizar SGTD (georeferenciamento); ferramental e

especialização (quantidade, capacitação e recursos humanos) Projeto

Cadastro

Técnico

Eugênio Leal

Veloso dez/15

Revitalização de redes de MT e BT Projeto

Obras de

redes de MT e

BT Charles Mariano dez/12

Implantação de ramais multiplexados - complementação do

Projeto Banco Mundial Projeto

Obras de

redes de MT e

BT Charles Mariano dez/12

Desenvolver planejamento de AT, MT e Bt Ação

Planejamento

da Expansão Rubem Brito dez/12

Implantar normas e procedimentos padronizados na expansão da

AT, MT e BT Ação

Projetos e

Obras na AT,

MT e BT Rubem Brito dez/12

Priorizar os investimentos conforme capacidade de execução Ação

Planejamento


Contratar serviços de gestão de projetos Ação

Projetos e

Obras na AT,

MT e BT Lairton dez/12

Desenvolver planejamento do sistema isolado Ação

Planejamento


Adequar a proteção contra curtos nas subestações e linhas Ação

Planejamento

da Expansão Charles Mariano dez/13

Elaborar mercado por subestação de distribuição Ação

Planejamento

da Expansão Rubem Brito ago/12

PRAZOIniciativaProjeto/

AçãoSub-tema RESPONSÁVEL

3 – Suprimentos

Organizar e estruturar as áreas de Suprimentos Projeto Suprimento Suprimento José Lelis jul/15

Diagnosticar a situação das áreas de Sumprimento Projeto Suprimento Suprimento José Lelis mar/12


AçãoTema Sub-tema RESPONSÁVEL

4 – Geração

Desverticalizar os ativos de G&T dos ativos da Distribuição Projeto

Operação e

Transmissão Tarcísio Estefano dez/12

Implantar UTE Mauá 3 Ciclo Combinado a Gás Natural, de até 650

MW Projeto

Engenharia

de Obras de

Geração Tarcísio Estefano ago/14

Implantar 96 MW novos na modalidade locação em 65 usinas Projeto

Engenharia

de Obras de

Geração

Interior João Bosco fev/13

Melhorar a capacidade de execução de investimentos Ação Todos Moulin mar/12

Contratar a conversão dos Blocos 05, 06 e 07 da UTE Mauá para

operação Bi-Combustível (Locações) Ação

Produção de

Energia José Luiz mar/12

Adequar os procedimentos a fim de atender as exigências da

ANEEL/EPE/CCEE para a Conexão ao SIN - Sistema Integrado

Nacional Ação

Operação e

Transmissão Carlos Lobo mar/13

Contratar empresa especializada para realização de serviços de

operação Ação

Gestão de

Contratos de

Energia

Interior João Bosco/Nailton mar/13

Executar os Programas de Manutenção/Revitalização dos

Equipamentos e Sistemas Auxiliares das Usinas e Sistemas de

Transmissão Ação

Produção de

Energia Moulin mar/12

Executar Programas de Manutenção em 191 geradores no interior

do estado Ação

Produção de

Energia

Interior João Bosco/Jorge Queirozjun/13

Concluir o Processo de Cessão parcial do Contrato do Gás Natural

aos PIEs Ação

Gestão de

Contratos de

Energia Kaira Pimentel dez/12

Lançar Processo Licitatório para Aquisição de Combustíveis

Líquidos para as EDEs (Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas) Ação

Produção de

Energia Wagner Rogana jul/12

Implantar indicadores de geração Ação

Operação da

Geração

Interior

João

Bosco/Nailton jun/12

Qualificar e habilitar tecnicamente colaboradores e certificar

processos Ação Todos Rossana mar/13

Renovar Contratos de Locação de Energia - 250 MW Ação

Produção de

Energia Kaira Pimentel dez/11

Estudar a viabilidade de contratação da geração excedente das

UTE´s Tambaqui e Jaranqui Ação

Gestão de

Contratos de

Energia Kaira Pimentel jul/12

Diligenciar o equacionamento das Demandas Administrativas e

Judiciais relativas aos Contratos com o PIE El Passo Ação

Gestão de

Contratos de

Energia Luciana Rodrigues dez/12



5 – Regulação

Adquirir software para Controle de Documentação Regulatória Projeto

Assuntos

Regulatórios

Nelisson Sergio

Hoewell dez/12

Implantar tecnologias de smart grid (Projeto Parintins) Projeto P&D e PEE Elaine França dez/12

Implantar tecnologia para melhoria da eficiência operacional e

qualidade dos serviços de Ouvidoria e atender a Resolução ANEEL Projeto Ouvidoria Ângela Aercilene abr/12

Projeto Centralizado de P&D e Eficiência Projeto P&D e PEE Medeiros dez/12

Ajustar Estrutura Organizacional da Diretoria de Assuntos

Regulatórios e Projetos Especiais Ação

Assuntos

Regulatórios

Nelisson Sergio

Hoewell jun/12

Atuar preventivamente nas EDEs. Redução multas (ANEEL, CCEE,

Ministério Público, etc) Ação

Assuntos

Regulatórios

Nelisson Sergio

Hoewell dez/12

Desenvolver estudos para revisões tarifárias (contratar consultoria)

Implantar ISO 10.002 Ação

Assuntos

Regulatórios Oscar Salomão dez/12

Pardronizar corporativamente as normas da Ouvidoria Ação Ouvidoria Ângela Aercilene mar/12



6 – Operação

Implantar o Plano de Automação do Sistema Elétrico -

Subestações e Redes Projeto Automação Vladimir dez/16

Implantar Sistema de Despacho de Serviço de Monitoramento de

Veículos Projeto

Serviços

Técnicos e

Comerciais

Wilton Cesar

Araujo dez/12

Aprimorar procedimentos de manutenção (pode de árvores,

conexõe, recondutoramento, subst. isoladores quebrados, postes e

cruzetas de madeira) Projeto

Manutenção

AT/MT/BT Rodrigo Moreira dez/12

Implantar Centros de Operação Integrados - COI Projeto Operação Marcelino dez/12

Aprimorar sistemas de proteção contra surtos de tensão

(implantação de cabos para raios em redes de AT, modernização

de equipamentos e materiais de para raio e aterramento Projeto

Manutenção


Implementação de programa de gestão da manutenção Projeto

Manutenção


Padronizar a Contratação de Serviços de Distribuição por

produtividade visando a otimização de recursos de O&M (Verificar

a relação produtividade x custos pelos serviços executados) Projeto

Serviços

Técnicos e

Comerciais Adail Viana set/12

Elaborar e implantar plano de modernização do sistema elétrico

(Equipamentos e materiais de Redes existentes de MT e BT, SE's e

LTs) Projeto

Manutenção

AT/MT/BT Luiz Marcelo dez/13Padronizar e implantar processos para atendimento aos requisitos

do PRODIST (Módulos 1,3,4 e 8) Projeto Operação Vladimir dez/12

Revisar as estruturas de atendimento técnico comercial visando

centralizar o despacho e integrar os serviços Projeto

Serviços

Técnicos e

Comerciais Marcelino dez/12

IniciativaProjeto/


6 – Operação

Implantar Ramal de Ligação Multiplexado Ação

Serviços

Técnicos e

Comerciais Aluisio Martins dez/12

Identificar e tratar pendências em TN e TAC (ANEEL e Outros

Agentes) Ação Operação Vladimir abr/12

Realizar aquisição de Subestações Móveis Ação

Manutenção

AT/MT/BT Luiz Marcelo dez/12

Realizar o dimensionamento e adequação da força de trabalho de

O&M Ação

Serviços

Técnicos e

Comerciais Gerente do DOD dez/12

Verificar a relação produtividade x custos pelos serviços

executados Ação

Serviços

Técnicos e

Comerciais Marcelino dez/12

Elaborar e implantar Procedimentos Operacionais Padronizados -

POP para trabalho em Redes Ação

Manutenção


Realizar preventivamente o balanceamento de circuitos Ação Operação Celso dez/13

Elaborar plano emergencial para o verão Ação

Serviços

Técnicos e

Comerciais Gregório mar/12

Regularizar faixas de servidão invadidas Ação Operação Camilo dez/16

Melhorias dos níveis de tensão em AT, MT e BT Ação

Manutenção

AT/MT/BT Luiz Marcelo jun/12

Implantar junto com as prefeituras o plantio adequado de árvores Ação

Manutenção


IniciativaProjeto/


7 - Finanças

Implantar Resolução ANEEL nº 367 Projeto Contabilidade Paulo Roberto dez/12

Apresentar projeto de adequação da estrutura de capital das

empresas de acordo com o estabelecido pela ANEEL Projeto

Planejamento

e Controle

Financeiro Ronaldo Braga dez/12

Implantar planejamento tributário Projeto Contabilidade Nonato EDRO dez/12

Negociar corporativamente as tarifas dos agentes arrecadadores

de faturas de energia elétrica Ação

Finanças e

Tesouraria Rubens Ramiro dez/12

Implantar gestão de captação de recursos Ação

Planejamento

e Controle

Financeiro Paulo Roberto mai/12

Implantar processo de gestão de ativos Ação Contabilidade Edney EDRO jun/12

Aperfeiçoar a gestão de liberação de recursos RGR Ação

Finanças e

Tesouraria Claudio Nilo jun/12

Executar o fechamento das demonstrações contábeis - Acre Ação Contabilidade Paulo Roberto fev/12

Monitorar realização de investimentos regulatórios Ação

Planejamento

e Controle

Financeiro Michael EAME fev/13

Implantar a gestão de liberação de recursos da Lei nº 12.111 Ação

Finanças e

Tesouraria Valdemir fev/12

Desenvolver modelo de projeções econômico-financeiro a luz do

IFRS Ação

Planejamento

e Controle

Financeiro Alvaro Bernardes jun/12

Aprimorar a gestão do fluxo de caixa Ação

Finanças e

Tesouraria Paulo Roberto jun/12

Implementar a gestão orçamentaria mensal Ação

Planejamento

e Controle

Financeiro Artur Holanda jun/12

Implantar o processo de gestão de seguros Ação

Finanças e

Tesouraria Glauco EDRO jun/12

Implantar normas na área financeira Ação Todos Marcos Zanoni ago/12

Implantar padronização relatórios na área financeira Ação Todos Moacyr fev/12



8 – Gestão

Elaborar PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação Projeto

Tecnologia da

Informação Fernando Corso dez/12

Padronizar sistema de missão crítica - ERP do Sistema Eletrobras Projeto

Tecnologia da


Padronizar sistemas Corporativos - Jurídico Projeto

Tecnologia da


Modernizar o Sistema Comercial Ajuri Projeto

Tecnologia da


Reavaliar o dimensionamento com vistas a redistribuição de

pessoal e redução de mão-de-obras terceirizada Projeto Gestão de Pessoas Maria Pedrinha dez/12

Elaborar estudos e definir política de captação, retenção de

talentos e desligamentos Projeto Gestão de Pessoas Maria Pedrinha dez/12

Fortalecer o sistema de avaliação de desempenho individual

considerando as metas estratégicas e privilegiando a meritocracia Projeto Gestão de Pessoas Maria Pedrinha jun/12

Revisar a Estrutura Organizacional e harmonizar os valores da

Gratificação de Função Projeto Gestão de Pessoas Luiís Hiroshi mar/12

Reduzir e controlar custos com horas extras, periculosidade e

sobreaviso e outros adicionais Projeto Gestão de Pessoas Maria Pedrinha jun/12

Implantar sistemática de controle de frequência e análise

absenteísmo Projeto Gestão de Pessoas Maria Pedrinha jun/12

Implantar Serviço de Infraestrutura de Telecomunicações

Unificado Projeto

Tecnologia da

Informação Fernando Corso mar/14

Implantar a Segurança de Borda (Segurança da Informação Projeto

Tecnologia da


Implantar segurança da informação e gerenciamento de eventos

(SIEM) Projeto

Tecnologia da

Informação Fernando Corso dez/13Promover a centralização do processamento dos sistemas de

missão crítica (ERP, RH, Comercial e Técnico Projeto

Tecnologia da


Programa de Demissão Incentivada Projeto Gestão de Pessoas Cristina Luzes dez/13



8 - Gestão

Oitimizar o uso de EAD Projeto

Educação

Corporativa Maria Emilia dez/13

Reduzir os custos com veículos Projeto Administração Maria Pedrinha dez/13

Reduzir custos com passagens Projeto Administração Cristina Luzes dez/12

Reduzir custos com limpeza e conservação Projeto Administração Auria Neiva dez/13

Implantar o Sistema Informatizado de Gestão de Educação

Corporativa Projeto

Educação

Corporativa Maria Emilia jun/12

Substituir a segurança armada por sistema de vigilância eletrônica Projeto Administração Efrain Cruz abr/13

Consolidar a gestão orientada por processos nas EDEs Ação

Desenvolvimento

Organizacional Marinez dez/14

Consolidar o workflow (GED e +DOC) Ação

Tecnologia da


Alienar imóveis em desuso Ação Administração Auria Neiva set/12

Implantar sistemática de análise de viabilidade econômica dos

projetos (escolha de melhor alternativa) Ação

Tecnologia da

Informação Fernando Corso 122012

Estudar a viabilidade de implantar suporte centralizado Ação

Tecnologia da


Promover foruns de discussão pro-qualidade dos gastos com

contratação de serviços pelas EDEs Ação Administração Auria Neiva dez/12

Desenvolver estudo para implantar a Governança Corporativa Ação

Desenvolvimento

Organizacional Marinez dez/12

Normatizar as contratações de voadeiras, hotel no interior, taxi,

etc Ação Administração Auria Neiva dez/12

Realizar o Programa de Desenvolvimento Gerencial da UNISE (à

distância) complementado com ações educacionais presenciais

locais Ação

Educação


Padronizar valores e descrição de funções a serem terceirizadas Ação Administração Auria Neiva mai/12

Elaborar e executar o Plano Anual de Educação Corporativa 2012

com base nas metas estratégicas definidas pela Diretoria Executiva Ação

Educação

Corporativa Mara Emilia dez/12

Reduzir custos corporativos por meio de ganhos de sinergia e

cooperação técnicia Ação Gestão de Pessoas Auria Neiva out/12

Implementar Ações de Repasse do Conhecimento Ação

Educação


Restringir uso de software concorrentes Ação

Tecnologia da


Definir critérios para condução de veículos reduzindo contratos

para esse fim Ação Administração Auria Neiva dez/12

IniciativaProjeto/


9 – Comercial

Telemedir UC em AT (todas), MT (todas) e grandes clientes de BT

(consumo médio mensal > 600 KWh) e implantação do Centro de

Medição de Brasília (financiado pelo BIRD) Projeto

Perdas Não Técnicas e

medição Paulo Lucena dez/13

Execução de Serviços Comerciais Projeto Cobrança/Arrecadação Anselmo dez/12

Substituir medidores obsoletos por eletrônicos (financiado pelo

BIRD) Projeto



Realizar o programa de inspeções e regularizações conforme Plano

de Redução de Perdas Projeto



Regularizar os consumidores faturados e forfait (sem medição) Projeto



Realizar o Recadastramento da Iluminação Pública Projeto



Implantar a cobrança de energia reativa em unidades

consumidoras de baixa tensão, exclusive classe residencial Projeto Faturamento/Cadastro A definir dez/12

Recadastramento da base de clientes (higienização da carteira) e

de unidades consumidoras Projeto Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa

Gomes dez/12

Implantar os serviços da SERASA e/ou SPC para higienização de

cadastro e negativação de clientes inadimplentes, conforme Régua

de Cobrança Projeto Cobrança/Arrecadação Jose Anselmo mar/12

Implantar sistema de avaliação das condições de equilíbrio

contratual da compra de energia e avaliação de riscos de

exposição ou sobrecontratações Projeto

Mercado e Compra de

Energia James Bolivar mai/13

Telemedir todos os alimentadores de 13,8 kv (financiado pelo

BIRD) Projeto



IniciativaProjeto/


9 – Comercial

Implantar o sistema de leitura, faturamento e impressão de fatura

de forma simultânea Projeto Faturamento/Cadastro A definir dez/12

Implantar Callcenter Centralizado Projeto Atendimento

Uilson Augusto da

Silva jun/12

Implantar sistema de gerenciamento de contratos, faturamento, e

contabilização de energia adquirida no acr e de terceiros Projeto

Mercado e Compra de

Energia James Bolivar dez/12

Implantar nova metodologia de previsão de mercado utilizando

metodologia de georeferenciamento dos consumidores na mesma

plataforma de dados sócio-econômicos do IBGE Projeto

Mercado e Compra de

Energia James Bolivar mai/13

Regularizar os consumidores clandestinos Projeto



Implantar a gestão do atendimento em toda a EDE Projeto Atendimento

Uilson Augusto da

Silva jun/12

Adquirir terminal de auto serviço para as agencias de atendimento Projeto Atendimento

Uilson Augusto da

Silva jun/12

Atualizar cadastro da base de consumidores aptos a receberem o

desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica Ação Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa

Gomes abr/12

Centralizar na sede da empresa a gestão de corte para toda a área

de concessão da empresa Ação Cobrança/Arrecadação Jose Anselmo abr/12

Negociar dívidas do poder público e serviço público Ação Cobrança/Arrecadação Jose Anselmo dez/12

Conscientizar, envolver e comprometer os colaboradores via

comunicação interna Ação Perdas Paulo Lucena Permanente

Redimensionar corridas de leitura, com vistas a redefinição do

calendário de faturamento em AT e BT (Agregar conceito

econômico ao Calendário de Faturamento) Ação Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa

Gomes jul/12

Centralizar na sede da empresa todo o processo de

crítica/validação de leituras e refaturamento de contas Ação Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa

Gomes mai/12

Negociar débitos emblemáticos de hospitais públicos e privados Ação Cobrança/Arrecadação Jose Anselmo jun/12

Implantar acompanhamento específico e viabilizar estrutura

exclusiva de suspensão do fornecimento de clientes com

parcelamentos que se tornem inadimplentes Ação Cobrança/Arrecadação Jose Anselmo mar/12

IniciativaProjeto/


9 – Comercial

Implantar junto com a área de medição a sistemática de

levantamento, crítica e consolidação dos dados de medição da

energia recebida ou gerada na rede da empresa Ação

Mercado e Compra de

Energia James Bolivar jun/12

Estudar e viabilizar o atendimento presencial com redução de

custos em localidades com baixo índice de atendimento presencial

atendendo ao regulador Ação Atendimento

Uilson Augusto da

Silva jan/12

Estabelecer modelo padronizado de acompanhamento,

consolidação e divulgação dos dados de contabilização mensal da

compra e liquidação energia. Elaboração de Informes de Compra

de Energia Ação

Mercado e Compra de


Uniformizar entre as EDE's as representações e as metodologias e

procedimentos para a obtenção, preparação e envio dos dados de

mercado e carga para ANEEL, ONS, EPE e ELETROBRAS Ação

Mercado e Compra de


Implantar junto com a área de operação os procedimentos para

definição e adequação da medição de fronteira e sistemática de

levantamento, crítica e consolidação dos dados de medição de

energia Ação

Mercado e Compra de


Estabelecer sistemática de ações para definição das declarações

para a compra de energia nos leilões de energia do ACR, bem

como estabelecer um processo de responsabilização dos

profissionais envolvidos Ação

Mercado e Compra de


Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento

regional e nacional do comportamento e da perspectiva de

crescimento da economia e de outras variáveis econômicas e

sociais Ação

Mercado e Compra de


Implantar campanha de medidas em Alagoas Ação

Mercado e Compra de

Energia Carlos Maxímo dez/13

Elaborar metodologia de previsão de mercado de energia elétrica

por barramento Ação

Mercado e Compra de


Implantar o manual corporativo do atendimento Ação Atendimento

Uilson Augusto da

Silva abr/12

Desenvolver e implantar Script de Atendimento no call center

centralizado Ação Atendimento

Uilson Augusto da

Silva dez/12

IniciativaProjeto/


10 – Projeto Energia +

Implantar Escritório de Projeto Projeto Energia +

Ariovaldo

Stelle/Jorge

Mendes jun/14

Consultoria para elaborar composição de custos analíticos para

expansão de redes AT/BT Projeto Energia +

Ariovaldo

Stelle/Adjar

Barbosa mai/12

Contratar consultoria para elaborar os padrões de redes aplicados

no projeto de regularização de UC com PNT > 50 - Energia + Projeto Energia +

Ariovaldo

Stelle/Paulo

Lucena dez/12

Consultoria para elaborar normas e padrões de entrada de energia Projeto Energia +

Ariovaldo

Stelle/Adjar

Barbosa mai/12

Consultoria para elaborar a composição de custos de

documentação regulatória Projeto Energia +

Ariovaldo

Stele/Adjar

Barbosa dez/13

Consultoria para elaborar normatização e padronização de

projetos e expansão de redes MT/BT Projeto Energia + Adjar Barbosa jun/14



Eletrobras Distribuição Planejamento Estratégico...

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