Emissão de Nota Fiscal Complementar · tabela de tributação que possui CST = 00 ... Ao confirmar...

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Jéssica Pinheiro 03/07/2013 1/12

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Emissão de Nota Fiscal Complementar

Sumário

1. Nota fiscal complementar de ICMS ..................................................................... 2

a. Cadastro do Produto ........................................................................................... 2

b. Cadastro do Produto ........................................................................................... 3

2. Nota fiscal complementar ICMS ST ..................................................................... 8

a. Cadastro do Produto ........................................................................................... 8

b. Geração da Nota Fiscal ....................................................................................... 8




1. Nota fiscal complementar de ICMS

a. Cadastro do Produto

Para efetuar a emissão de uma Nota Fiscal complementar de ICMS, deve-se primeiramente cadastrar no

estoque um item denominado “ICMS”. Este item não deve atualizar estoque e deve estar vinculado a uma

tabela de tributação que possui CST = 00 (Tributado Integralmente) mesmo que esta seja para outro estado.




b. Cadastro do Produto

Após realizar o cadastro do produto deve-se acessar a rotina de Lançamentos de Notas (1020), clicar em

Cadastrar (F3) e selecionar as opções "Nota especial: Complementar", "Nota especial sem bloqueios" e

"Emitir Nota", utilizando a política de prazo "à vista".

Ao confirmar a tela inicial de Lançamento da NF, será aberta a tela referente ao lançamento dos totais da

NF. Nesta tela deve ser informada a base de cálculo e valor de ICMS. No campo “Tipo Rateio ICMS/ISS”

deve-se selecionar a opção “Rateio”. Neste tipo de nota fiscal o valor total ficará zerado.




Ao finalizar o cadastro dos totais da Nota Fiscal, será aberta a tela para alocação dos itens. Nesta tela deve-

se alocar o item ICMS, com quantidade igual a 1 e valor zerado.




Ao confirmar a tela de alocação de itens, será aberta a tela referente ao Fechamento Manual da Nota.

Nesta tela, será possível visualizar que os campos de Base de Cálculo e Valor de ICMS que se referem às

informações lançadas nos totais da NF estão com valores informados, porém os campos que se referem

aos valores de Base de Cálculo de ICMS, Valor de ICMS, Base de Cálculo do Crédito de ICMS e Valor de

Crédito de ICMS calculados pelo Sistema estão com valores zerados. Esta situação ocorre porque o

sistema calcula a base e o valor de ICMS com base no valor do produto, e neste caso o produto foi lançado

com valor igual a R$0,00.




Para que a Nota Fiscal saia com esses valores informados, deve-se selecionar o item ICMS e clicar no

botão “Alterar” (F8), informar nos campos “Base ICMS NF”, “Valor ICMS NF”, “Base ICMS DC” e “Valor

ICMS DC” os mesmos valores informados na tela referente aos Totais da Nota Fiscal e confirmar no botão

.




Após confirmar a alteração do item e voltar para a tela de Fechamentos Manuais, deve-se selecionar a tecla

F5 – Atualizar para que os campos Base de Cálculo e Valor ICMS lançados nos Totais da Nota e calculados

pelo sistema fiquem iguais.

Após conferir se os valores estão iguais, pode-se confirmar no botão para finalizar a emissão da Nota

Fiscal Complementar de ICMS.




2. Nota fiscal complementar ICMS ST

a. Cadastro do Produto

Para efetuar a emissão de uma Nota Fiscal complementar de ICMS ST, deve-se primeiramente cadastrar no

estoque um item denominado “ICMS ST”. Este item não deve atualizar estoque e deve estar vinculado a

uma tabela de tributação que possui CST = 30 (Isento e com cobrança de ICMS ST).

b. Geração da Nota Fiscal

Da mesma forma que a emissão de nota complementar de ICMS, esta será emitida através da rotina de

lançamento de notas (1020), com as opções “Nota especial: Complementar”, “Nota especial sem bloqueios”

e “Emitir Nota”, utilizando uma política de prazo com tipo de pagamento “vista”.




Ao confirmar a tela inicial, será aberta a tela referente ao lançamento dos totais da NF. Nesta será

informado o valor total da nota fiscal, base de cálculo e valor de ICMS ST. No campo “Tipo rateio ICMS/ISS”

selecionar a opção “rateio”.




Na tela de alocação de itens, deve ser informado o item ICMS ST, com quantidade igual a 1 e valor zerado.




Ao confirmar a tela de alocação de itens, será aberta a tela referente ao Fechamento Manual da Nota.

Nesta tela, será possível visualizar que os campos de Base de Cálculo e Valor de ICMS ST que se referem

às informações lançadas nos totais da NF estão com valores informados, porém os campos que se referem

aos valores de Base de Cálculo de ICMS ST e Valor de ICMS calculados pelo sistema estão com valores

zerados. Esta situação ocorre porque o sistema calcula estes valores com base no valor do produto, e neste

caso o produto foi lançado com valor igual a R$0,00.

Para que a nota fiscal seja emitida corretamente, deve-se selecionar o item e clicar no botão “Alterar (F8)”.

Na tela de alteração dos itens, informar manualmente os valores nos campos “Base ICMS ST NF” e “Valor

ICMS ST NF” conforme os valores inseridos na tela de totais e confirmar no botão .




Após confirmar, o sistema irá exibir novamente a tela de fechamento manual, onde deverá ser verificado se

os valores informados de base e valor de ICMS ST estão iguais.

Após conferir se os valores estão iguais, pode-se confirmar no botão para finalizar a emissão da Nota

Fiscal Complementar de ICMS ST.

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