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BALC2000 EMISSÃO DE ORÇAMENTOS/NOTA FISCAL

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Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq BALC2000 – Emissão de Orçamentos/Nota Fiscal

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Esta opção permite incluir, registrar e emitir orçamentos de peças, serviços, serviços

de terceiros e aplicação direta possibilitando a partir desse registro a emissão da Nota Fiscal

conforme a conclusão da negociação.

Emissão de Orçamentos/Nota Fiscal

BALC2000


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O programa permite apenas o registro de orçamentos cujas transações sejam de saída,

o qual será utilizado pelo Departamento de Peças e Pós-Venda.

Ao acessar esta opção será verificado o parâmetro cadastrado no programa

CADP0300, campo “Iniciar o BALC2000 nos Itens N nos Dados do Orçamento S”. Caso esteja

igual a “N” o mesmo será aberto na tela de Itens, caso contrário será aberto diretamente na

tela dos dados do orçamento.

De acordo com o processo SPED_DIV_PIS_COFINS baseado no Manual de Orientação

do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins - EFD-

PIS/COFINS se faz necessária a parametrização dos módulos que envolvem o processo de

emissão de Nota Fiscal.

Instruções e Definições

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CADP0300.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/SPED_DIV_PIS_COFINS.pdf


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Neste processo serão solicitadas as seguintes informações:

T: Tipo de item. Os tipos de itens são parametrizados no programa

CADA0130.

Dica: Ao selecionar o campo Tipo de Item como “Aplicação Direta” serão solicitados o

usuário e a senha apenas na primeira vez. O cadastro da senha solicitada é efetuado através

do programa CADA0295 e a tarefa a ser liberada é a de código interno "281 - Permite o Uso

de Item de Aplicação Direta".

Existe o atributo “permitapldir” na tabela CTTPTRAN, no qual é responsável por

Permitir Aplicação Direta para determinado Tipo de Transação, programa CONT0100. Se

neste campo estiver informado S, ao informar o campo Tipo de Item, como “Aplicação Direta”,

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CADA0130.pdf


http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CONT0100.pdf


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será solicitado ao usuário e a senha, caso contrário será apresentada a mensagem:

“Transação não permite Aplicação Direta”.

Observação: Neste campo, quando parametrizado no programa CADA0130 o

parâmetro “Exige Serviço” igual a S, será exibido o valor do serviço que estiver dentro da

faixa de preço parametrizada no programa CADA0130, não podendo ser alterado. O valor da

faixa de preço poderá ser consultado através do programa CADP0120.

Serviço/Peça: Código do Produto ou Serviço. Utilizar <CTRL>+E para

recuperar seleção do catálogo eletrônico ou <ENTER> para filtrar pela descrição.

Se for digitado um item existente na lista, o sistema irá posicionar automaticamente

neste item.

Na versão Evolution, clique no botão da “Lupa” ao lado do grid de itens do orçamento,

para pesquisarpela descrição.

Na versão BDS, tecle ENTER no campo produto em branco para pesquisar pela

descrição.

Se o usuário informar um produto não existente na lista, em cima de um produto já

existente, o sistema irá se posicionar na primeira posição vazia e levará o código do produto

digitado para esta posição.

Observação: Para clientes com bandeira "PEUGEOT", ao digitar um produto

substituto, contido na tabela CMSUBPEC, se o produto substituído possuir saldo contábil, será

solicitada uma senha.

Descrição: Descrição do Produto ou Serviço. Considerando o cadastro do

produto no programa PROP1000 ou do serviço, no programa CADP0130. Poderá ser

digitado quando se tratar de itens como observação.

Quantidade: Quantidade orçada para o produto ou serviço.

Valor Unitário: Valor unitário do produto ou serviço. Somente será

permitida sua digitação, caso o parâmetro “Pede Unitário”, do programa CADA0130

esteja igual a S.

% Desconto: Percentual de desconto concedido para o produto ou serviço.

Somente será solicitado se o parâmetro “Rateia Desconto” do programa PROP1000 ou

PROP1200 estiver igual a “S”.




http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/PROP1000.pdf






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Observação: Será apresentado de forma automática no campo % DESC o valor

cadastrado no programa GERC1101 caso o parâmetro “Utiliza Auto" esteja igual a S.

Total Líquido: Valor líquido total cobrado pelo produto ou serviço. Quando

informado um valor abaixo da tabela, o campo “%Desc” é recalculado em função do

valor. Somente será solicitado se o parâmetro “Rateia Desconto” do programa

PROP1000 ou PROP1200 esteja igual a S.

R: Situação do Romaneio, podendo ser:

N = Sem emissão de romaneio,

A = Com romaneio a ser impresso,

C = Com romaneio a ser cancelado,

I = Com romaneio impresso.

O item poderá ser alterado apenas ao clicar nos respectivos botões.

A cada item digitado, o orçamento é totalizado:

Cor Descrição

Verde Somatória dos produtos e serviços pelo valor bruto.

Vermelho Percentual global de desconto concedido.

Amarelo Somatória dos produtos e serviços pelo valor líquido.

Na digitação ou consulta de um produto será consistido se a linha/grupo do produto é

da filial, caso a empresa utilize o controle de grupos no programa CADA0271. No caso da

empresa utilizar o controle, ao digitar ou consultar um produto cuja linha/grupo não esteja

parametrizada será apresentada a mensagem:

"Grupo de Produto não é desta Filial - CADA0271"

Na digitação dos itens do orçamento, além do parâmetro “Pede Unitário” do tipo do

item informado no programa CADA0130 ser igual a N, para que seja bloqueada a digitação do

valor unitário, o tipo de valorização da transação do orçamento precisa ser diferente de “D-

Digitado", programa CADA0160.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/GERC1101.pdf







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Caso existam os registros "997" e "998" cadastrados no programa CADP0110 e o

agente logado no sistema esteja cadastrado no programa CADP0010, ao incluir um produto

com quantidade maior que a disponível, será gerado um registro de venda perdida que poderá

ser consultado através do programa CADP0115.

No caso de utilizar uma transação com tipo de valorização igual a M “Custo Médio”, e

seja digitado um serviço, será considerado como valor hora o valor do custo do serviço

cadastrado no programa CADP0130, caso este valor esteja zerado então se aplicará o valor

de tabela normalmente. Ao revalorizar um orçamento será aplicado à mesma regra.

Não será permitido a geração de orçamentos com transação de Remessa Garantia = S,

CONT0100.

No momento da digitação dos itens caso o valor fique abaixo da margem mínima

permitida será perguntado se o usuário deseja continuar, caso a resposta seja "Não" o cursor

permanece no último campo digitado para que o mesmo possa ser alterado.

Para clientes com bandeira “TOYOTA”, após informar os itens do orçamento será

exibida uma mensagem de advertência quando algum item do orçamento estiver com a

quantidade maior que a quantidade do campo embalagem no cadastro de produto,

PROP1000. Além disso será informado no campo PD caso o item informado seja um item

liberado para descontos fora da política de preços (Não irá gerar dados no PROD4000).

Para clientes com bandeira “PEUGEOT”, será gerada uma planilha Excel no momento

da digitação dos itens. Para este procedimento é necessário que no C:\ da estação de

trabalho do usuário que está gerando o orçamento exista uma planilha Excel com o nome

balc2000.xls e o arquivo call_excel.bat especificando o caminho do aplicativo Excel.

Para clientes com bandeira “MERCEDES BENZ”, ao digitar um orçamento, caso o

parâmetro “Utiliza autorização de orçamentos”, programa STAR0030, esteja igual a S, após

confirmados os dados iniciais, será exibida uma tela com os dados da aprovação do

orçamento (quando houver) e solicitada a data de validade daquele orçamento. Esta

informação será gravada na tabela de dados de aprovação do orçamento CNAPRORC.

Capa do Orçamento:

Na digitação do orçamento, após informar a condição de pagamento e a mensagem

"Cliente com permissão somente para venda à vista" for exibida, será permitido continuar a







http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/STAR0030.pdf


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digitação se o cliente possuir adiantamento e a forma de pagamento do orçamento for a

mesma da forma de pagamento padrão para adiantamento do setor do agente logado,

programa FINA0300. Também se aplica neste caso se a condição de pagamento tiver uma

forma de pagamento que o responsável seja terceiro.

Não será permitido utilizar uma condição de pagamento com tipo de movimento

diferente do movimento da transação, ou seja, uma condição de pagamento com tipo de

movimento de entrada E somente poderá ser usada para transações com movimento de

entrada E, as condições para todas as movimentações T poderão ser usadas tanto para

entrada como para saída, programa CADA0140.

O usuário poderá alterar a transação default de vendas CADP0300 somente se

possuir permissão na tarefa “372 - Permissão para alterar transação de venda no

BALC2000” do CADA0295. Caso contrário, não será permitido alterar a transação default.

Será obrigatório informar a condição de pagamento apenas se a transação gerar

títulos, parâmetro “Tit.Pagar/Receber” do programa CADA0160. Caso já exista uma condição

de pagamento cadastrada com código zero sempre será necessário informar uma condição de

pagamento.

Na utilização de uma condição de pagamento que seja “Vencimento Fixo”, o sistema

irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada

em relação à data atual.

Ao concluir a digitação dos produtos e serviços, caso ainda não tenha sido informado

o responsável pelo orçamento, poderá efetuar este procedimento através da tecla de função

<CTRL>+F.

Será permitido alterar o setor produtivo, caso já exista registros nos itens será

permitido escolher/trocar todos os setores produtivos para o setor escolhido. A partir do

momento que este setor for alterado todos os itens digitados assumirão este setor produtivo.

Se desejar alterar o setor produtivo de apenas um item deverá ser utilizado a tecla de função

<F5>.

Agentes de outras filiais poderão criar orçamentos, neste caso as filiais precisam

possuir a mesma estrutura de divisão/departamento/setor para que possa ser gravado

corretamente o setor da nota fiscal para a filial em que o usuário estiver logado.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/FINA0300.pdf






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Nos dados do cliente no orçamento, se a cidade do proprietário ou responsável estiver

com o nome “CLASSIFICAR”, o programa avisa que é um nome inválido e conduz o usuário ao

programa de manutenção de Cidades, CADA0210, para que esta inconsistência possa ser

corrigida.

Caso esteja definido "Sim" no parâmetro “Observ. NF Balcão”, do programa CADA0222,

os dados digitados (Chassis, Modelo, Ano Modelo e Placa) serão gravados na observação do

NOTA2400.

Serão disponibilizadas as seguintes funcionalidades na tela Dados do Orçamento:

O botão Cons. Cliente permite o acesso à tela "Consulta de Clientes",

programa CLIE1000.

SOMENTE PARA USUÁRIOS VIP 1, se houver alguma restrição aos clientes

tais como: limite de crédito, conceito bloqueado por qualquer motivo, cadastro vencido,

etc., selecione o botão Analise Cred. VIP1 e, nesse momento será gerado o evento

“SOLICREVCAD”.

Para informar o número do sinistro no orçamento, selecione o botão Nro

Sinistro. O número do sinistro será impresso no relatório RECE3050 quando a opção

"Deseja Exibir" for "O=Nro. Ordem Serviço".

O botão Altera Agente (F7) tem como finalidade alterar o vendedor

responsável do orçamento, caso esse orçamento não esteja encerrado e estiver

definido no programa ORCA0001 o parâmetro “Altera Vendedor” = S ou o cargo do

usuário logado seja igual a “D - Diretor” ou “G - Gerente” ou usuário logado seja Super

Usuário = S, CADA0295.

Através do botão Informar O.S. será permitido informar a Ordem de Serviço,

OFIC1000. Os dados do Cliente e do Veículo da ordem de serviço informada serão

exibidos no Orçamento. Ao efetuar a gravação do Orçamento será gerada a informação

“Orçamento gerado: 9999999” na observação da Ordem de Serviço informada

(“9999999” referem-se ao número do Orçamento gerado).

Após a confirmação dos dados do orçamento (tela 2) ou da execução do comando

<CTRL>+F na tela 1, no caso dos dados da tela 2 ser preenchidos anteriormente, será

apresentada a tela para informação de descontos por nível de desconto:



http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/NOTA2400.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CLIE1000.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/RECE3050.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/ORCA0001.pdf


http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/OFIC1000.pdf


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Código:

Primeiro caractere representa o tipo de item:

P – Peças

A – Aplicação Direta

S – Serviço Próprio

T – Serviços de Terceiros

Campos


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Segundo e Terceiro caractere, podem ser representados de 3 formas:

NN – Não existe cadastro no programa GERC1100 referente a filial,

condição de pagamento, sigla da margem e data vigente;

RV – Produtos com “Rateia Desconto” do programa PROP1000 ou

PROP1200 igual a N.

?? - Percentual máximo permitido para o agente logado de acordo

com o programa GERC1100 e o nível do usuário registrado no

programa CADA0295. Caso exista cadastro para o cliente no

programa GERC1101 o mesmo será assumido.

Valor Bruto:

Valor Bruto dos itens que possuem o mesmo nível de desconto cuja primeira

letra do campo “Cod” seja a mesma.

Desc. Item:

Descontos aplicados na Tela 1, referentes aos itens que possuem o mesmo

nível de desconto cuja primeira letra do campo “Cod” seja a mesma.

% Desc:

Percentual de desconto a ser aplicado no encerramento. O mesmo será

rateado para todos os itens que estejam com o parâmetro “Rateia Desconto” igual a “S”

e que estejam contemplados na linha.

Desc. Fech:

Valor do desconto a ser aplicado no encerramento. O mesmo será rateado

para todos os itens que estejam com o parâmetro “Rateia Desconto” igual a S e que

estejam contemplados na linha.

% Acres:

Percentual de Acréscimo a ser aplicado no encerramento. O mesmo será

rateado para todos os itens que estejam contemplados na linha.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/GERC1100.pdfhttp:/www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/GERC1100.pdf






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Vlr. Acr.:

Percentual de Acréscimo a ser aplicado no encerramento. O mesmo será

rateado para todos os itens que estejam contemplados na linha.

Aut:

É formado por 2 caracteres que definem se o desconto é permitido ou não e

qual seu nível. O primeiro caractere pode ser:

N - O desconto aplicado é superior ao permitido para o usuário

logado. No caso ao pressionar a tecla <CTRL>+F para encerrar os

descontos, será solicitado senha de autorização.

S - O desconto aplicado é igual ou inferior ao desconto permitido

pelo usuário logado.

M - O desconto aplicado faz o valor total de pelo menos um dos

itens fique menor do que o custo mínimo permitido

O segundo caractere: quando o primeiro for “N” significa que será

necessário a autorização de desconto através de um agente que possua um nível

indicado neste caractere que poderá ser 1, 2 ou 3. Se for S, irá representar o nível do

usuário logado. Caso seja M este caractere não será utilizado.

Peças (Vlr Bruto):

Soma do Valor Bruto de todos os itens cujo primeiro caractere do Cód. seja P

ou A.

Peças (Desc Item):

Soma do Desconto dos Itens aplicados na Tela 1, de todos os itens cujo

primeiro caractere do Cód. seja P ou A.

Peças (%Desc):

Média de desconto aplicado com o primeiro caractere do Cod seja P ou A.

Pecas (Desc Fech):


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Soma do Desconto aplicado no fechamento de todos os itens com o primeiro

caractere do Cod seja P ou A.

Pecas (%Acres):

Média de acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do Cód. seja

P ou A.

Pecas (Vlr.Acr.):

Soma do Valor do acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do

Cód. seja P ou A.

Pecas (Vlr. Líq.):

Soma do Valor Líquido de todos os itens com o primeiro caractere do Cód.

seja P ou A.

M.O. (Vlr. Bruto):

Soma do Valor Bruto de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja

S ou T.

M.O. (Desc Item):

Soma do Desconto dos Itens aplicados na Tela 1, de todos os itens cujo

primeiro caractere do Cod seja S ou T.

M.O. (%Desc):

Média de desconto aplicado cujo primeiro caractere do Cod seja S ou T.

M.O. (Desc Fech)

Soma do Desconto aplicado no fechamento de todos os itens cujo primeiro

caractere do Cod seja S ou T.

M.O. (%Acres)

Média de acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja

S ou T.

M.O. (Vlr.Acr.)


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Soma do Valor do acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do

Cod seja S ou T.

M.O. (Vlr. Líq.)

Soma do Valor Líquido de todos os itens com o primeiro caractere do Cod

seja S ou A.

Total (Vlr. Bruto)

Soma do Valor Bruto de todos os itens.

Total (Desc Item)

Soma do Desconto dos Itens aplicados na Tela 1, de todos os itens.

Total (%Desc)

Média de desconto aplicado.

Total (Desc Fech)

Soma do Desconto aplicado no fechamento de todos os itens.

Total (%Acres)

Média de acréscimo de todos os itens.

Total (Vlr.Acr.)

Soma do Valor do acréscimo de todos os itens.

Total (Vlr. Líq.)

Soma do Valor Líquido de todos os itens

Grupo

Relação das siglas margens que compõem a linha selecionada.

Acresc. Boleto

Acréscimo gerado pelo cálculo:

Vlr. Tar. * Qtde. Boletos onde, Vlr. Tar. são valor da tarifa cadastrado

no programa CADA0235, item “Tarifa Boleto Cobr”.

Qtde. Boletos é a quantidade de parcelas que possuem o item “Gera

Título ou Cheque” igual a “B”, no programa CADA0145.




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A tarifa referente ao boleto será cobrada de acordo com o parâmetro

Cobra Boleto? do programa CLIA1000, caso esteja como "S". Se

estiver com “N”, o valor da tarifa do boleto não será cobrada na nota.

De acordo com o parâmetro do programa CADP0300, caso esteja como "S", o valor do

desconto do “Item” será zerado. Caso esteja como F, o valor do desconto do “Serviço” será

zerado e quando for igual A, os descontos de Item e Serviço serão zerados.

Ao concluir as informações de desconto, serão solicitados os valores das Despesas

Acessórias: Frete, Seguro e Outras Despesas.

Após a informação dos dados do orçamento, serão apresentadas as seguintes

funcionalidades, conforme imagem abaixo:

Transportador: Permite informar os dados da transportadora responsável

pela entrega do produto.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CLIA1000.pdf



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O campo de preenchimento de “Cidade/UF” dos dados do transportador da

nota fiscal passa a adotar comportamento de validade diferenciado quando o Estado de

cadastro do “proprietário” será EX que é a referência de “Exterior”, ou seja, quando o

programa entender que está a ocorrer uma operação de venda (exportação), o campo

citado “Cidade/UF” não mais será facultativo e passará a adotar uma postura de

obrigatório, validando o seu conteúdo com o cadastro realizado na tabela CICIDADE.

Somente ocorrerá a verificação se a designação do Estado do proprietário

de emissão da Nota Fiscal for igual a EX e ainda a operação for “V – Venda”, caso

contrário não será solicitada a respectiva informação de “Cidade/UF”.

A validação do conteúdo aposto no respectivo campo irá de encontro ao

Estado do proprietário concomitante ao tipo de transação que deverá ser “Venda”, ao

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CICIDADE.pdf


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tamanho do campo informado que deverá ser maior que “0 – zero” e pôr fim a “leitura”

do conteúdo digitado associado à tabela CICIDADE deverá ocorrer com sucesso. Caso

contrário o programa irá apresentar a mensagem: “Venda ao exterior informar Cidade /

UF para emissão de NFe” e retornará a pedir a informação de “Cidade”.

Durante o processo de finalização da NF, na tela onde se informa os dados

complementares, existe a opção “NF Emitida” para informar os dados referentes à NF já

emitida. A NF é registrada no sistema e não será impressa. Serão solicitadas as

seguintes informações:

NF - Nro: Número da NF do talonário.

Série: Série da NF do talonário.

Data: Data da NF do talonário.

OS - Nro: Número da OS (preenchido automaticamente pelo sistema). Será

registrado no corpo da NF.

Tipo: Tipo da OS, CADP0100. Utilizado na contabilização da NF.

Setor: Sigla do Setor, CADA0305. Utilizado na contabilização da NF.

Ped. - Nro: Não informado.

Observação: Permite digitar observações que julgar relevante ao processo.

É possível incluir 10 linhas de 60 caracteres cada, se ao digitar a

observação no orçamento, informar uma quantidade superior a 35

caracteres, assim será aberta uma tela para a digitação das demais

observações. Essas observações são impressas nas listagens externas e

internas do orçamento.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CICIDADE.pdf




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Nota Fiscal: Nesta opção o orçamento poderá ser enviado para o Caixa ou

efetuar a emissão de sua NF, conforme parametrização dos dados do

departamento, no programa CADA0280, relativo a quem finaliza a NF.

Havendo no orçamento algum item com quantidade que não atenda o

solicitado no orçamento, será registrada e emitida uma Requisição de

Compra. Na finalização de orçamento/OS a opção NF EMITIDA, somente

será exibida para o usuário com permissão, CADA0295.

Nesta opção será calculada a margem mínima de venda dos itens de estoque com base no

percentual informado no programa GERC1100. Caso ultrapasse a margem mínima, solicita

autorização para continuar o processo.





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Calculo da margem mínima, Percentual da Margem Mínima parametrizado no programa

GERC1100: Se ((Valor da Venda – Impostos) – Percentual Margem Mínima) < Custo

Médio, informa que a venda está abaixo da margem mínima.

Exemplo: ((100 – 10) – 10%) < 90

(90 – 10%) < 90

81 < 90

Quando a tributação e/ou convenio ICMS do Item do Orçamento estiver diferente do Item no

Estoque, será apresentada a mensagem: "Produto XXXXXX com tributação diferente:

Orçamento XX - Estoque YY e com convênio ICMS diferente: Orçamento XX - Estoque YY”.

Ao finalizar uma Nota Fiscal, será possível utilizar a devolução de Nota Fiscal de clientes,

programa RECE7020 para o pagamento da parcela quando utilizado:

- Condição de pagamento, CADA0140, com o parâmetro “Pede Vcto/Valor” = S.

- Forma de pagamento, CADA0145, com os parâmetros:

“Gera Título ou Cheque” = T;

“Responsável Pagamento” = C ou P;

“Cartão de Crédito” = N;

“É Venda a Vista” = N.

Após a digitação do campo “Vencimento”, será exibida uma janela com todas as devoluções

de Nota Fiscal do cliente (se houver). Para a utilização de uma devolução de Nota Fiscal para

pagamento da parcela, selecionar a desejada e teclar <ENTER>. O valor da devolução

selecionada será exibido no campo “Valor Parcela”, podendo ser modificado se necessário.

Será gravado um relacionamento entre a parcela e a devolução da Nota Fiscal, na tabela

CNNFPADV, que será utilizado quando na geração do faturamento, programa RECE2000, para

baixar automaticamente o título gerado e também a devolução de Nota Fiscal utilizada.

Na digitação das parcelas da Nota Fiscal será permitido informar vencimentos iguais para a

mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito, CADA0145, desde que o

número do resumo de operação RO seja diferente.





http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CNNFPADV.pdf




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Ao emitir uma Nota Fiscal de venda, será verificado o parâmetro do departamento do agente

logado, programa CLIA0100, parâmetro “Dias Vcto. Cadastro” para atualizar a data do

vencimento do cadastro do cliente, CLIA1000.

Quando houver base e valor do ICMS de Operação Própria, CNICMSOP, os mesmos serão

impressos nos campos específicos da Nota Fiscal (Base de Cálculo ICMS e Valor ICMS).

De acordo com o programa CADA0380, se a Retenção ISS da Pessoa Física e Produtor Rural

for igual a “Sim", a Nota Fiscal é emitida com cálculo de ISS Retido.

É possível emitir uma Nota Fiscal:

Para uma pessoa jurídica equiparada a um NÃO CONTRIBUINTE, apesar de

possuir Inscrição Estadual. Nessa situação, utilizar o parâmetro "Equip. a Não Contrib.”

no programa CADA0380;

Para empresa considerada como AUTARQUIA, CADA0380, sem base mínima

para considerar a retenção de impostos sobre serviços, OFIC0050. Cadastrar uma

classificação fiscal “99999999” no CADA0865;

Para empresa considerada como AUTARQUIA com retenção de IRRF, INSS,

PIS, COFINS E CSL sobre produtos. Cadastrar as classificações fiscais dos produtos no

programa “CADA0865”. Ver processo CONT_DIV_RETENCAO_IMPOSTOS_AUTARQUIA.

O valor da tarifa bancária, cadastrado no programa CADA0235 é somado no total da Nota

Fiscal quando utilizada uma forma de pagamento cujo atributo “Cobra Tarifa Bancária” for

igual a S, CADA0145. O valor da tarifa bancária é lançado no campo “Valor Acréscimos”,

programa NOTA2400, botão Capa, “Valores” ou “Itens” – “Valores”. Quando utilizada uma

forma de pagamento correspondente a boleto, o valor da tarifa bancária não é impresso no

mesmo, pois este já está composto no total da NF.

Na emissão de uma NF-e de garantia ou revisão, para clientes com bandeira “TOYOTA”, o

arquivo XML gerado será enviado para o e-mail informado no campo E-mail p/ Receber XML

NF-e Garantia, CADA0380, no cadastro do fabricante parametrizado no programa CADA0280

CNPJ/End. Fabr. Gar.



http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CNICMSOP.pdf






http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CONT_DIV_RETENCAO_IMPOSTOS_AUTARQUIA.pdf







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Na emissão da Nota Fiscal, caso esteja parametrizado o MVA por CNAE do cliente, este

sobrepõe o MVA da tela principal, FISC0130.

No momento da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, será efetuado o cálculo

referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição. O processo completo

relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da

Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação PROCESSO_TRIBUTAÇÃO.

Na emissão da Nota Fiscal, ao selecionar o botão Informações, após digitar um Número de

Pedido, será questionado ao usuário se deseja associar um item do orçamento a um número

de pedido do fornecedor. Caso afirmativo, serão exibidos os itens do orçamento para

associação.

Para clientes com bandeira “MERCEDES BENZ”, após emissão da Nota Fiscal, para cliente

fora do estado da filial, será apresentada a pergunta "Deseja emitir o Protocolo de

Transporte?". Ao confirmar o procedimento será aberto o aplicativo Excel apresentando o

modelo de Protocolo de Transporte. Confirmando com a tecla <ENTER> será preenchido o

modelo com as seguintes informações: número da nota fiscal emitida, destinatário da NF,

telefone do destinatário, endereço, bairro, cidade, CEP, nome da transportadora e se o frete é

pago pelo destino ou origem. Para “BDS” o modelo deverá ser copiado para o diretório “C:”

padronizado com o nome nota2000_protocolotransporte.xls. Após o preenchimento,

selecione a opção “salvar como / Save as” para que o modelo continue no diretório. Caso seja

executado pelo "Evolution", deverá ser cadastrado no COPE0100 o diretório para onde o

modelo nota2000_protocolodetransporte.xls deverá estar posicionado.

Quando o parâmetro "Passar pelo caixa" estiver igual a S no programa CONT0100, ao

confirmar a emissão da nota fiscal, a mesma será enviada para o caixa, sendo emitida no

programa NOTA1900. Nesta situação, a opção "Deseja emitir o Protocolo de Transporte" é

apresentada no programa NOTA1900.

Reservar: Emite o romaneio de todos os itens disponíveis, e que ainda não

tiveram romaneio emitido.

Registrar: Registra o orçamento e encerra o programa.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/FISC0130.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/PROCESSO_TRIBUTACAO.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/COPE0100.pdf





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Listar: Registra e lista o orçamento. Dentre as opções de listagem do

orçamento estarão disponíveis: "Externo", "Interno", "Pre-Impresso",

"HTML", "Excel" e “PDF” (apenas Evolution).

São exibidas informações sobre o veículo/equipamento no formulário PDF, como: responsável,

chassis, ano, cor interna, cor externa, modelo, etc.

O usuário possui a opção de popular (preencher) uma planilha do Microsoft Excel, com as

mesmas informações que o relatório “Externo” exibe. Para a correta utilização desta opção de

saída, é necessário que o usuário possua uma planilha chamada imp_orcamento.xls. Esta

planilha e o arquivo call_excel.bat deverão ser copiados para o diretório C: da estação de

trabalho do usuário.

Para a impressão de orçamento no formato HTML, salvar o logotipo impresso no orçamento

no diretório "report/visualizador" com o nome logo_monitorXX.bmp, onde XX é o número da

filial. Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve estar no

diretório C:/ e, no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda estação,

basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados.

O relatório html irá listar as seguintes colunas:

Produto/Serviço Descrição Qtde. Valor Unitário Valor Total ICMS ST NCM ICMS

A versão Evolution também tem a opção de impressão “PDF”. Para CLIENTES JOHN DEERE,

esta opção será apresentada como default, podendo mudar. Para habilitar a impressão de

PDF, baixe na página de aplicativos o arquivo sisdiaapi_v05_10_01.zip e siga os

procedimentos de configuração descritos no documento

“DIV_INFO_NOVO_PROCESSO_IMPRESSAO”. O orçamento em PDF requisita a existência da

imagem de logotipo da empresa na pasta /report/visualizador, com o nome:

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/DIV_INFO_NOVO_PROCESSO_IMPRESSAO.pdf


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logo_pdf + [CÓDIGO.EMPRESA] + .bmp

Sendo que CÓDIGO.EMPRESA deve ter duas posições.

Exemplo: logo_pdf01.bmp

Esta imagem deve ter o tamanho maior ou igual a 142 X 46 pixels.

Se houver pendência de autorização no programa VEND0500 não será permitido emitir

orçamento externo.

Lucratividade: Será possível efetuar a análise de lucratividade nas vendas

das peças. Esta análise poderá ser efetuada também através do programa

VEND0421. Em ambas opções serão listadas as peças do Orçamento ou da

Ordem de Serviço, mostrando os percentuais de desconto informados

originalmente para cada peça e, permitindo opcionalmente que estes

percentuais sejam alterados de forma a efetuar uma simulação da análise

da lucratividade, sem que estes sejam incorporados aos Orçamentos e

Ordens de Serviço.

Encerrar: Encerra o orçamento solicitando o motivo.

Obs.: Retirado o botão “Sair”. Função suprida pelo botão Registrar.

Na parte inferior da tela serão disponibilizados alguns botões de funções:

Importar EPC: Específico para clientes bandeira “TOYOTA”. Permite a

importação dos itens selecionados na Cesta de Compras do Catálogo

Eletrônico de Peças (EPC). Esta opção pode ser acionada também pelo

botão <F3>.

Importar HGPeC: Específico para clientes bandeira “HONDA

AUTOMÓVEIS”. Permite a Integração com o sistema HGPeC. Ao acionar

este botão, serão listados todos os arquivos existentes no diretório

parametrizado no programa COPE0100. Após selecionar o arquivo XML

gerado pelo HGPeC, as peças serão importadas para a tela de digitação.

Demanda Criada: Específico para clientes bandeira “TOYOTA”. Obriga a

compra de um determinado Item, mesmo possuindo quantidade suficiente

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/VEND0500.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/VEND0421.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/COPE0100.pdf


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em estoque. Esta opção deve ser utilizada quando o usuário identificar que

a venda refere-se a uma Demanda Criada (conforme conceitos Toyota).

Esta opção pode ser acionada também pelo botão <F3>.

Após informar o produto e a quantidade, o usuário poderá acionar a “Demanda Criada”, onde o

sistema marcará a coluna “R” = “A – A Comprar”. Após esta seleção e preenchimento dos

Dados do Cliente, o usuário poderá acionar a emissão da Requisição de Compra, através do

botão Emite Romaneio. Para vendas de Demanda Criada, será necessário utilizar uma

Transação de venda que não gere Demanda, programa CADA0160, parâmetro “Calculo

Demanda” = “N”.

Após emitir a Requisição de Compra, será necessário inserir um Pedido de Compra

manualmente no PEDC0500 com o Tipo de Pedido “PFO” – Pedido de Firm Order.

Consulta Produto: Acessa a tela Consulta Produtos, programa PROD1000

considerando o código do produto da linha digitada.

Dados Orçamento: Pede informações do orçamento como: cliente,

transação, agente, condição de pagamento, dados do veículo e observação.

Deverá ser utilizado para selecionar um orçamento já existente para alterá-

lo.

Frota do Cliente: Exibe a frota do cliente. Somente será disponibilizado

para orçamentos já registrados.

Registra Contato: Permite registrar contato com o cliente para o

orçamento que está sendo feito.

Envia para Romaneio: Marca o item que está sendo digitado permitindo a

impressão do romaneio. O mesmo somente poderá ser enviado para o

Romaneio se o item “R” for diferente de “I”.

Cancela Romaneio: Marca o item que está sendo digitado para que o

romaneio possa ser cancelado. O romaneio somente poderá ser cancelado

se o item “R” for igual de “I”.

Emite Romaneio: Exibe o romaneio dos itens marcados pelos botões Enviar

para Romaneio e Cancelar Romaneio. A opção depende dos “Dados


http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/PEDC0500.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/PROD1000.pdf


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Orçamento”, que é apresentado automaticamente se não tiver sido

registrado.

Caso o parâmetro “Imprime Informações Técnicas” do programa OFIC0001, esteja definido

como “Sim”, as informações do produto serão impressas no romaneio.

Importa ASRA: Específico para clientes "MERCEDES BENZ" - Processo de

importação de serviços MBB através do ASRA:

É necessário junto aos programas o arquivo limpa_num.sh

Importar o arquivo de TPR disponível no site do fabricante através do

programa MOBR9010.

Importar os arquivos de modelo e família ASRA através do programa

GMTP1000.

No ASRA, utilizar o chassi completo do veículo e selecionar os serviços

serem efetuados no veículo. Gerar o arquivo a ser importado no SISDIA.

No SISDIA, na ordem de serviço referente a este veículo que pode ter sido

aberta antes de ser enviada ao ASRA ou após ter gerado o arquivo, da forma que o

usuário preferir, na tela de digitação de serviços, utilizar o botão Importa ASRA (Tela 1).

Será aberta a (Tela 2) onde poderá digitar o nome do arquivo ou utilizar o <CTRL>+E

para auxílio na pesquisa do arquivo (Tela 3). Após a importação do arquivo todos os

serviços selecionados no ASRA passarão a fazer parte da Ordem de Serviço. Esse botão

somente será habilitado quando na capa existir alguma informação do veículo, como

placa, chassi ou modelo. Os serviços que não estiverem cadastrados no SISDIA,

programa CADP0130, serão ignorados e, será exibida uma mensagem para cada serviço

sem cadastro.

Será registrado no orçamento a cor e a quilometragem do veículo, as quais

constam na listagem;

Observações e Novas Funções


http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/MOBR9010.pdf

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/GMTP1000.pdf



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A tela de itens demonstra o número do orçamento que estiver sendo

processado;

Será consistida a Inscrição Estadual de acordo com a UF;

O telefone, fax e celular têm o DDD incorporado no número, no seguinte

formato: DD-PPPP.NNNN, onde DD = DDD do telefone, PPPP=Prefixo do

número e NNNN é o final do número;

Após digitação dos campos Chassis, Placa e Ano (opção F8 Dados

Orçamento), será efetuada a atualização automática do campo Orçamento,

do programa OFIC0021, que executa a manutenção da tabela CSPAIPRO,

uma vez que o usuário pode acessar o referido programa para saber sobre

sua funcionalidade no sistema;

Controle de autorização de desconto em 3 níveis. Consultar as

documentações dos programas GERC1100 e CADA0295 para identificar a

parametrização necessária e exemplos de funcionamento;

Será consistido se o cliente possui permissão para venda somente a vista, e

se o tipo de faturamento da condição de pagamento parametrizado no

programa CADA0140 difere. Caso as mesmas sejam verdadeiras, será

exibida uma mensagem informando ao usuário que o cliente não pode

realizar pagamento com cheque, mas somente em dinheiro;

A forma de destaque do ICMS de Operação Própria depende do valor

informado no parâmetro “Destaque” do programa FISC0130:

G = Gera débito na saída (venda):

Grava a base/valor do ICMS OP na base/valor do ICMS normal

("cnnfitem.baseicms” e “cnnfitem.valoricms”).

Consultar no programa NOTA2400, botão Itens - Valores.

D = Somente destaque do ICMS OP:

Grava a base/valor do ICMS OP na tabela CNICMSOP.

Consultar no NOTA2400, botão ICMS Op. Própria.


http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CSPAIPRO.pdf





http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CNICMSOP.pdf



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Este programa é responsável pela integração entre o SISDIA e o ETKA da

“VOLKSWAGEN”. Para importar os itens adicionados pelo ETKA,

primeiramente deverá informar o número do orçamento (através da <F8>),

posicionar sobreo campo Serviço/Peça e acionar a tecla <CTRL>+E. Após

este procedimento, serão capturadas todas as peças que foram

adicionadas ao orçamento pelo ETKA, exibindo-as na tela;

Processo BUDGET: Quando o parâmetro de utilização do processo Budget

estiver definido, programa CADA0228, se a transação for de consumo será

solicitada a despesa que deve ser associada ao orçamento para aprovação;

Para geração automática de arquivos para a SGMP, quando a bandeira for

“TOYOTA”, a regra para analisar a bandeira será: verificar se a filial da nota

possui o fabricante Toyota com CNPJ “59104760000191” cadastrado no

programa CADA0180 e se a filial não está na lista de filiais

desconsideradas pelo SGMP-XML. Atendendo a essas condições a filial será

considerada como bandeira “TOY”;

Para clientes com a bandeira "MERCEDES BENZ", e parâmetro definido no

programa STAR0030 de digitação de segmento/modelo ativado (StarClass

2012), serão disponibilizadas duas maneiras de informar o

segmento/modelo/ano do veículo. Uma forma global que valerá para todos

os itens do orçamento e uma forma individual por item que será utilizada

para informar o segmento/modelo/ano do veículo de cada item desse

orçamento. A exibição da tela referente ao segmento/modelo/ano do

veículo e, a exigência e consistência ou não dessa informação é

determinada pelo parâmetro “Digita Modelo/Segmento” do programa

STAR0030 , podendo assumir os valores: “N - Não Digita", "S - Digita o

Segmento", "T - Digita o Segmento (Obrigatório)", "M - Digita o Modelo" e

"O - Digita o Modelo (Obrigatório)”.

Ao acessar no orçamento será exibida a tela “Informações para o StarClass”

para digitação do segmento/modelo/ano do veículo a que se refere esse

orçamento. No momento da digitação dos itens do orçamento, é possível





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informar a qual segmento/modelo/ano de veículo se refere cada item, para

este procedimento deverá acionar o botão Segmento/modelo para que seja

exibida a tela de “Informações para o StarClass” e informado o

segmento/modelo/ano do veículo.

Para cliente com a bandeira “GM”, foi criado uma consulta de serviços

personalizada para o sistema global de mão-de-obra (GSA). Quando a filial

for parametrizada para utilizar as informações dos arquivos importados do

GSA K para informar o serviço irá buscar o serviço pelo código GSA do

modelo relacionado a ele. Caso o usuário queira utilizar a tela de ajuda

padrão para serviços, basta que ele utilize o botão Consulta Comum e o

sistema irá abrir a tela de ajuda com o filtro pela descrição e não mais pelo

código GSA.

Ao gerar um orçamento onde o item escolhido não tenha a quantidade

solicitada disponível em estoque, será gerada a venda perdida. O processo

passa a gravar o identificador do orçamento na tabela de venda perdida

CVVENPER, sendo possível assim relacionar a venda perdida com o

orçamento que a gerou.

Ao iniciar a elaboração do orçamento e tiver índice de acréscimos de peças

cadastrado para a filial CADA0148, o sistema passa a verificar se o usuário

que está lançando o orçamento contém parametrizado o bloqueio “328 -

Bloq. Orç. Peç. Balc. s/ util. Majoração de Preço” no CADA0295 igual a “S -

Sim”, então o usuário fica obrigado a escolher algum índice, caso contrário

será exibida a mensagem “Majoração deve ser informada”.

Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e

Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de

Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5

de Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através do

FISC0170 por Unidade de Federação.

Na tela de cadastro de transportador, o processo foi complementado para

fazer o cálculo dos pesos dos produtos automaticamente. Após o

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CVVENPER.pdf




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transportador ser informado, o sistema verifica os pesos dos produtos,

cadastrado no PROP1000, e multiplica pelas quantidades constantes no

orçamento/nota.

Ao gerar um orçamento, caso o parâmetro “Bloqueia Cli. Cadastro Vencido”

no programa CADA0220, seja “S”, a Data de Cadastro do Cliente esteja

vencida no programa CLIA1000, e a transação seja de saída e o tipo da

transação seja de compra ou venda e não seja de devolução, ao informar o

campo Responsável será emitida a mensagem: - "Filial sem permissão –

Cliente cadastro vencido em: ". Neste caso o processo será interrompido

até que seja informado um Cliente que a data de cadastro não esteja

vencida e a transação seja diferente da mencionada acima.

Controla a devolução de itens obsoletos através de tarefa 380 a ser

autorizada via CADA0295. Caso o usuário não tenha esta tarefa cadastrada

não conseguirá excluir itens ou encerrar orçamento que tenha itens

configurados no programa PROP1005 com o campo Classificação = “C”, ou

seja itens com pouca movimentação.

Na criação do orçamento, caso haja informações sobre os clientes

cadastradas no programa CLIA1000 opção Informações Especiais -> Ao

informar o responsável pelo orçamento será exibida uma tela de pop-up

exibindo as informações sobre o cliente.

Na tela de cadastro dos itens do orçamento, quando for informado um

percentual de desconto maior que o permitido para o usuário (conforme

cadastrado no GERC1100), o sistema vai avisar que o desconto concedido

está maior que o permitido e perguntar se o usuário confirma. Se o usuário

confirmar o desconto concedido, mais tarde, no encerramento do

orçamento, será solicitado o login e senha de um usuário autorizado a

conceder tal desconto.

Registro de vendas perdidas no fechamento do orçamento que deverá ser

na geração da nota fiscal ou encerramento. Para itens que não conseguem

suprir à quantidade pedida, deverá ser gerado venda perdida com a






../Users/nayara.rosa/http:/www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CLIA1000.pdf/Modelo%20Padrão%20Doctos/Em%20Andamento/CLIA1000.pdf



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diferença solicitada. Quando há o encerramento do orçamento, deverá ser

gerado vendas perdidas para todos os itens do orçamento. Deverá ser

verificado o tipo de geração de vendas perdidas que poderá ser os tipos:

A – Automático.

M – Manual Opcional.

O – Manual Obrigatório.

Para o tipo de geração A – Automático os registros de vendas perdidas serão gravados de

forma automática e o motivo da venda perdida será uma parametrização realizada no

programa CADP0110 no item parametrização. Para o tipo de geração M – Manual Opcional

será aberto uma nova tela para que o usuário informe o motivo de venda perdida ou o mesmo

aperte o ESC e saia. Para o Tipo O – Manual Obrigatório como o nome diz é obrigatório

informar o motivo da venda perdida do item.

Os motivos de venda perdida são os registros cadastrados no programa CADP0110.

Quando deseja-se sair do orçamento sem gravá-lo, é verificado se o usuário

possui a tarefa "370 - Permissão para sair do BALC2000 sem gravar

Orçamento" CADA0295, caso não tenha, é exibida a seguinte mensagem:

"Não é permitido sair do orçamento sem gravá-lo!", e neste caso somente

poderá sair do orçamento após sua gravação. Quando for encerrar o

orçamento, se o usuário não possuir a tarefa "371 - Permissão para

encerrar Orçamento gerado pelo BALC2000" (CADA0295), deverá ser

exibida a mensagem: "Não é permitido encerrar orçamento gerado pelo

BALC2000!", e neste caso o orçamento não poderá ser encerrado por este

usuário.

Na emissão de Nota Fiscal de produtos (peças) para contribuintes

localizados na Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), o benefício referente

ao ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA, passa a ser somente para itens nacionais.

Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja

sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro

está em uso será apresentada:





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Observação: Para ativar essa funcionalidade, vide o seguinte parágrafo na documentação do

programa CADA9000: Foram criados 3 códigos de servidor (“LCK”, “LCT”, “LCM”) para

parametrizar como deve ser o funcionamento do sistema quando houver tabelas ou registros

bloqueados:

A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone

do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:

Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.

Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A

quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar

bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa

CADA9000.

Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.

Programa apresenta o nome do vendedor e do cálculo do valor do ICMS/ST

no relatório HTML.

Após informar o responsável pelo orçamento, será apresentada – caso

existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e

conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:

"Cliente sem cadastro (CLIA1000).";

"Cliente com permissão somente para venda à vista.";

"Cliente com crédito bloqueado.";

"Crédito disponível: <valor>.";

"Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";

"Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";

"Cliente bloqueado na filial.";

"Solicitar atualização de dados do cliente.";

"Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";

Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").





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Substituído o "*" existente ao lado da quantidade no impresso de

orçamento pela seguinte simbologia:

A = ATENDIDO

Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra A =

ATENDIDO, significa que existe quantidade suficiente para atender o que foi

requisitado.

Exemplo: Disponível 1 x Requisitada 1

P = PARCIAL;

Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra P =

PARCIAL, significa que a quantidade requisitada foi atendida parcialmente.

Exemplo: Disponível 1 x Requisitada 2

N = NÃO ATENDIDO.

Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra N =

NÃO ATENDIDO, significa que não existe quantidade disponível para atender o

que foi requisitado.

Exemplo: Disponível 0 x Requisitada 1.

Criação da mensagem de aviso de orçamentos em aberto para o cliente

responsável, no momento do lançamento. Ao informa-lo o sistema faz uma

verificação e exibe a seguinte mensagem de aviso:

A mensagem não trava a operação.


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Novo campo “Crédito” exibe a quantidade de limite de crédito que o cliente

responsável possui. Caso a condição de pagamento estiver definida para

bloqueio, o sistema boqueará a emissão se o limite estiver atingido:

Quando o limite de crédito estiver atingido e a condição de pagamento

definida para o lançamento, possuir a opção “Orc. Limite de Cred. Atingido”

habilitada, não for venda à vista e nem cartão, o sistema não emite a nota.

Nos relatórios de orçamentos, exibidos opcionalmente ao final do

lançamento, foi criado o campo “VL.ICMS-ST” para exibir os valores do

ICMS-ST para cada produto, quando houver.


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É possível informar observações cadastradas como padrão para os

orçamentos. Foi disponibilizado um campo novo antes da descrição da

observação, após o código do agente. As observações devem estar

previamente cadastradas no programa CADA0150 com os códigos de

“ORC0” até “ORC09”. Caso o usuário informe o novo campo o código

“ORC0”, o campo de observação será preenchido automaticamente e caso

esta descrição ter mais que 35 caracteres, deve ser aberta a tela de

observação complementar com os códigos cadastrados de “ORC0” até

“ORC09”.



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Na primeira tela do orçamento (capa), através do botão “Ações”, o usuário terá acesso

às opções: “N.Fiscal” e “Listar”

N.Fiscal: este botão executa a mesma ação do botão já existente no

encerramento do orçamento, ou seja, registra o orçamento e emite a nota fiscal.

Verifica se o orçamento já possui NF emitida, e verifica se o mesmo possui itens.

Listar: este botão executa a mesma ação do botão já existente no

encerramento do orçamento, ou seja, imprime o orçamento.

A rotina de geração da Nota Fiscal contempla a nova regra da Nota Técnica

2015.003 referente à partilha do ICMS em vendas interestaduais. O cálculo

do ICMS partilhado deverá ser feito conforme os exemplos a seguir, e

deverão ser verificados tanto no arquivo de envio quanto nos dados da

Nota registrada no sistema:

Exemplos:

Venda de SP para não contribuinte do ICMS no RJ

Produto Nacional

Empresa de Lucro Real/Lucro Presumido

Alíquota Interestadual 12%

Alíquota Interna RJ 19%

Valor da Venda R$ 1.000,00

Data da venda 10/01/2016


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ICMS DA OPERAÇÃO (Devido ao estado de Origem na apuração do mês)

R$ 1.000,00*12% = R$ 120,00

ICMS PARTILHADO R$ 1.000,00*7% (19%-12%= 7%) = R$ 70,00 Sendo:

R$ 70,00*40% = R$ 28,00 ao estado de DESTINO RJ

R$ 70,00*60% = R$ 42,00 ao estado de ORIGEM SP


Produto SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Empresa de Lucro Real/Lucro Presumido






R$ 1.000,00*0% = R$ 0,00


R$ 70,00*60% = R$ 42,00 ao estado de ORIGEM SP (Aguardar decisão estadual sobre

o recolhimento)


Observação: Para fins de cálculo de mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição

Tributária somente será recolhida a partilha do ICMS entre os estados de Origem e

Destinatário da mercadoria. Idêntico ao processo de venda de mercadoria sujeita ao

regime de substituição tributária para contribuintes do ICMS quando somente a

diferença entre as alíquotas deve ser recolhida.


Produto Nacional

Empresa do SIMPLES NACIONAL



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R$ 1.000,00*1,25% [considerando que a empresa está na primeira faixa do Anexo I

da LC 123] = R$ 12,50


R$ 70,00*60% = R$ 0,00 ao estado de ORIGEM SP (Não devido)



Produto IMPORTADO (Com similar Nacional)

Empresa do Lucro Real/Lucro Presumido

Alíquota Interestadual 12% (Aguardar decisão Estadual – 04% ou 12%)





R$ 1.000,00*12% = R$ 120,00


R$ 70,00*60% = R$ 42,00 ao estado de ORIGEM SP


Fonte:

https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-icms-no-e-commerce-a-partir-de-

janeiro-de-2016/

Todos os campos citados, quando da venda referida na nota técnica acontecer,

poderão ser verificados na nota fiscal do sistema e no arquivo de envio. Os campos

para o ICMS partilhado, layout padrão NDD se encontra no link:

https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-icms-no-e-commerce-a-partir-de-janeiro-de-2016/

https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-icms-no-e-commerce-a-partir-de-janeiro-de-2016/


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http://manuais.nddigital.com.br/e-

forms/4.5.8.0/index.html?manual_para_formacao_de_arquiv_nfcepl07a_txt_2_3_2.ht

m

Informação dos índices de majoração: Caso esteja parametrizado no

CADP0300 que o programa BALC2000 deverá iniciar a digitação pelos

itens do orçamento, os índices de majoração serão solicitados de imediato,

conforme ocorre atualmente. Caso esteja parametrizado qualquer outra

opção que não seja início pelos itens, os índices de majoração só serão

solicitados após a indicação do CPF ou CNPJ do responsável.

Quando for informada uma condição de pagamento que esteja associada a

Forma de Pagamento CADA0145 de sigla “BOA” e deve indicar no campo

“Pede Vcto/Valor” = “S” do CADA0140 referente a condição de pagamento

relacionada a forma de pagamento. Além do sistema estar integrado ao

SAP, ao emitir a nota será aberta uma tela solicitando a digitação do Nosso

Número, que será uma informação obrigatória.

Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de

Entrega da mercadoria (botão “Local de Entrega”, ao lado do

“Transportador”).

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.

Exemplo: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do

emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.

Alteração do cálculo da partilha para o estado de Minas Gerais, inicialmente,

mas com possibilidade de adoção por outros estados, em virtude da

Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016.

A regra ajusta o valor da base de cálculo para atender ao critério da partilha

do ICMS interestadual.

EX.:

http://manuais.nddigital.com.br/e-forms/4.5.8.0/index.html?manual_para_formacao_de_arquiv_nfcepl07a_txt_2_3_2.htm







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No Sisdia, o cálculo de diferencial de alíquota é ativado através do programa

CADA9000. Para que a UF destino entre neste novo modelo de cálculo, é

necessário parametrizar a UF(Sigla) no campo “Descrição Servidor” e inserir a

informação “DIF” no campo “Tipo do Servidor”.

Após serem feitas, essas alterações serão consideradas no momento do

lançamento da NF, e os valores para a partilha serão calculados conforme

exemplo acima. Se não for ativada a parametrização no CADA9000, a

partilha será realizada conforme já era feita antes da orientação

DOLT/SUTRI nº 002/2016.

É possível emitir a NF ou imprimir o orçamento clicando no botão “Ações”

disponibilizado em tela de inserção dos itens, conforme mostrado abaixo:




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Criado um processo de solicitação de liberação de crédito a um cliente com

crédito bloqueado. Para que o procedimento seja ativado é preciso

cadastrar ao menos um agente liberador, com respectivos dados de

comunicação via e-mail no programa CLIA1060. Após serem cadastrados os

agentes, no momento do lançamento do orçamento, após digitar-se o

CPF/CNPJ do responsável e a mensagem de limite de crédito, o sistema faz

a pergunta sobre a liberação:



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Se for escolhido o envio, o sistema abre a tela padrão de envio de e-mail, com os dados

padrões cadastrados para o agente. Caso existam mais que um agente cadastrado, o sistema

dará opção de escolha de qual usar:

Se existir apenas um, o sistema vai direto à tela de envio de e-mail. Após a escolha a tela de

envio é carregada com as informações cadastradas no CLIA1060.



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O e-mail do operador do momento é buscado e colocado por padrão no campo do remetente e

no campo do usuário.

Em seguida deve-se confirmar as informações, ou modificar o que for preciso nelas. Se o

usuário e senha estiverem corretos, o e-mail é enviado ao responsável.

Observação: Para que o processo de envio de e-mail funcione bem é fundamental que os

arquivos de envio estejam na pasta do Sisdia. Os arquivos contidos no Sisdiaemail.zip, devem

ser descompactados no diretório onde estão os arquivos executáveis do Sisdia.

Aumento da capacidade do campo “Observações” do orçamento. Passando a

aceitar até 20 linhas ao invés das 15 linhas aceitas anteriormente,

aumentando assim a possibilidade de incluir mais informações pertinentes

à observação.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/Tools/Sisdiaemail.zip


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Além do conceito “B”, bloqueado, o e-mail será enviado também aos clientes

que estiver em com o conceito em “V”, ou seja, “Venda a vista”.

Ao emitir uma NF a partir da emissão de um orçamento, é possível visualizar

o código do produto na tela de informações quando informamos o número

do pedido no campo apropriado.

Quando solicitamos a emissão da listagem com o tipo de lista = H, o sistema

passará a apresentar o relatório informando o percentual de alíquota

aplicada para cada item/produto da OS, conforme imagem abaixo:


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Visando acobertar operações cuja alíquota correta de ICMS para as vendas de

máquinas e veículos exigem diferenciação e redução de base cálculo para as

operações de partilha do ICMS da UF de destino foi incluída possibilidade de se

efetuar a devida configuração valendo-se das faixas de ‘classificação fiscal’ relativo

aos itens comercializados. As operações neste código ‘VEIC0450’ estão sujeitas às

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/VEIC0450.pdf


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configurações realizadas através do programa ‘FISC0131’ com configuração realizada

por classificação fiscal.

O valor “default” para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido através do

parâmetro informado no (“FISC0100” – campo “Pagamento Frete-PEC”). Os valores

válidos são: 1=Emitente, 2=Destinatário e 9=Sem Frete.

Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor “default” pode ser visualizado no

botão “Informações” - campo “Pagamento Frete”. O mesmo pode ser alterado se

necessário.

Sendo o responsável o Emitente (“1”) ou o Destinatário (“2”), não há necessidade de

informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a partilha de ICMS

interestadual).

Adequação do cálculo da alíquota do ICMS-ST para o estado do Rio Grande do Sul. A

alteração afeta as operações interestaduais de vendas para consumidor final,

contribuinte do ICMS, sediado no Rio Grande do Sul.

O ICMS devido a este Estado na entrada no estabelecimento de contribuinte de

mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada à

operação ou prestação subsequente, ou seja, destinada ao ativo permanente ou ao

uso ou consumo do adquirente, será calculado conforme a seguinte fórmula:

onde:

a) Valor da operação é o valor da operação na unidade da Federação de origem,

incluído o montante do próprio imposto correspondente à operação interestadual e os

demais valores, conforme disposto no RICMS, Livro I, art. 18;

b) ICMS origem é o valor do imposto correspondente à operação interestadual,

destacado no documento fiscal de aquisição;




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c) Alíquota interna é a alíquota interna estabelecida neste Estado para a operação

com a mercadoria.

Exemplo:

• Valor da operação: R$ 1.000,00

• ICMS origem: R$ 120,00

• Alíquota interna: 18%

Segundo a norma em vigor, o cálculo do imposto correspondente à diferença entre a

alíquota interna e a alíquota interestadual devido ao Estado do Rio Grande do Sul, em

relação às operações destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, será

realizado da seguinte forma:

Excluir do valor da operação, o valor do ICMS correspondente à operação

interestadual regularmente destacado no documento fiscal;

Incluir no valor acima encontrado, o valor do ICMS calculado por meio da

aplicação da alíquota interna a consumidor final estabelecida para a

mercadoria no Rio Grande do Sul, cujo resultado corresponderá à base de

cálculo do diferencial de alíquota;

Aplicar a alíquota interna a consumidor final estabelecida para a mercadoria

no Rio Grande do Sul sobre a base de cálculo do diferencial de alíquota

acima citada, inclusive o adicional de alíquota, quando houver, de forma que

o valor do imposto devido ao Rio Grande do Sul será a diferença positiva


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entre o resultado do cálculo demonstrado e a parcela do imposto devida à

unidade da Federação de origem, correspondente à utilização da alíquota

interestadual.

Alterado a rotina de validação da parametrização de cálculo do ICMS-ST, FISC0130,

para transações de transferências entre filiais. O sistema deixa de obrigar o

cadastramento da opção “Filial” para estes casos e emite mensagem de apoio

sugerindo cadastramento opcional da mesma. Quando a operação é realizada e a

parametrizado de MVA diferenciado, opção “Filial”, no FISC0130 não existir, o sistema

considera os parâmetros padrões cadastrados.

Programa CADA0200, campo “Venda Interna”, que na emissão da Nota Fiscal cujo o

cliente pessoa jurídica com inscrição estadual de outro estado, verifica-se se está

assumindo a transação do campo “Transação p/ Venda Interna” do programa

CADA0160. No arquivo da NFe, o registro 2100 da NDD, o campo “idDest” assume o

CFOP de destino da operação interna.

Alterado o código com base na necessidade de adequar certos NCM's de peças para

comercialização em diferimento para Produtor Rural. Para tanto foi implementado

tratamento através do código 'nota0001' permitindo que se definisse novo valor

válido para o atributo 'Contribuinte', qual seja: "P" - Produtor Rural, permitindo

operações com os respectivos códigos CST 51 e 60 a depender da configuração

realizada para o atributo 'Contribuinte'.

Adequação do cálculo da alíquota do ICMS-ST para o estado de Minas Gerais, conforme

Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016, do ICMS relativo ao diferencial de

alíquota após as alterações implementadas pela Emenda Constitucional nro. 87/2015.

A alteração afeta as operações interestaduais de vendas para consumidor final,

contribuinte do ICMS, sediado em Minas Gerais.






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O ICMS devido a este Estado na entrada no estabelecimento de contribuinte de

mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada à

operação ou prestação subsequente, ou seja, destinada ao ativo permanente ou ao

uso ou consumo do adquirente, será calculado conforme a seguinte fórmula:

Operações interestaduais destinadas a consumidor final estabelecido em Minas Gerais

contribuinte do ICMS – sem benefício fiscal no destino

a) Valor da operação R$ 1.000,00

b) ICMS regularmente destacado (alíquota: 12%) R$ 120,00

c) Cálculo da exclusão do ICMS operação interestadual da base de cálculo, considerando-se o imposto regularmente destacado no documento fiscal

R$ 1.000,00 – R$ 120,00

d) Valor da operação sem o ICMS operação

interestadual

R$ 880,00

e) Base de Cálculo do ICMS diferencial de alíquota, considerando-se a alíquota interna de 18% + 2% (adicional de alíquota previsto no §1º do art. 82 do ADCT)

R$ 1.100,00 (R$ 880,00 / 1-alíquota interna)

= (R$880,00 / 0,80)

f) Cálculo do ICMS diferencial de alíquota, considerando-se a alíquota interna de 18% + 2% (adicional de alíquota

previsto no § 1º do art. 82 do ADCT)

(R$ 1.100,00 x 20%) -

(R$ 1.000,00 x 12%)

g) Valor total a ser recolhido ao Estado de destino: ICMS diferencial de alíquota + adicional de alíquota previsto no §1º do art. 82 do ADCT

R$ 100,00

(R$ 220,00 – R$ 120,00)

g.1) Valor devido a título de adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT, considerando o adicional de 2%

R$ 22,00

(R$1.100,00 x 2%)

g.2) Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota

R$ 78,00

(R$ 100,00 – R$ 22,00)

Operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em Minas Gerais


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não contribuinte do ICMS – sem benefício fiscal no destino

a) Valor da operação antes da inclusão do imposto por

dentro

R$ 1.000,00

b) Inclusão do ICMS relativo à alíquota interna no destino no valor da operação, considerando-se a alíquota interna de 18% + 2% (adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT)

R$ 1.250,00 (R$ 1.000,00 / 1-alíquota interna)

= (R$ 1.000,00 / 0,80)

c) Aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da operação acrescido do ICMS devido no destino, considerando-se a alíquota interestadual de 12%

R$ 150,00

(R$ 1.250,00 x 12%)

d) Aplicação da alíquota interna sobre o valor da operação, considerando-se a alíquota interna de 18% + 2% (adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT)

R$ 250,00

(R$ 1.250,00 x 20%)

e) Valor total a ser recolhido ao Estado de destino: ICMS diferencial de alíquota + adicional de alíquota previsto no §1º do art. 82 do ADCT

R$ 100,00

(R$ 250,00 – R$ 150,00)

e.1) Valor devido a título de adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT, considerando o percentual de

2%

R$ 25,00

(R$ 1.250,00 x 2%)

e.2) Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota

R$ 75,00

(R$ 100,00 – R$ 25,00)

A partir da versão v7.20, o BALC2000 passará a consistir no ato da emissão da NF se

existem parcelas com valores menores que o mínimo cadastrado no CADA0145. Caso

haja parcelas com valores menores que o mínimo, o sistema abrirá uma tela para que o

usuário digite seu login e senha, pois somente mediante a autorização de uma pessoa

credenciada poderá permitir a continuação do processo.

http://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/BALC2000.pdf



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Para consistir o valor de parcelas, o gestor deverá acessar o CADA0295 e autorizar

cada usuário setando o valor “S-SIM” para a tarefa 382 bem como as filiais em que

este usuário poderá ter essa permissão concedida.

Nas operações Interestaduais, onde o cliente retirou a mercadoria pessoalmente

(cliente Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual de outro estado), o sistema pode

assumir como sendo uma “Venda Interna” quando o parâmetro “Venda Interna

Contr” do FISC0100 estiver parametrizado com B=Balcão ou A=Ambos. Nessa

operação, a transação utilizada na emissão da NF é a parametrizada no campo

“Transação p/Venda Interna” no CADA0160.

Incluído a opção do usuário efetuar o pagamento das parcelas referetnes a cartão

utilizando o TEF.

Caso o ambiente esteja configurado para uso do tef, e a venda possui uma ou mais

parcelas do tipo cartão, o sistema pergunta N.FISCAL COM TEF? Caso positivo conclui

a nota efetuando o pagamento as parcelas em cartão com o tef.

Incluindo opção para que o usuário abra orçamentos com itens de avaria referente ao

Fast Repair, no programa BALC2001. Após inclusão dos itens no BALC2001 será

incluído na lista de itens todos os serviços incluídos no programa de orçamento de

pintura expressa.

Para orçamentos com transação de Saída, o programa exibe na opção “VER VALORES”

da etapa de finalização do orçamento, os valores de “ICMS relativo ao FECP (Fundo de

Combate e Erradicação da Pobreza) da UF de destino”, “ICMS Interestadual para UF de

destino” e “ICMS Interestadual para UF remetente”. Isto seguindo os cálculos já

existentes da Partilha do ICMS, que não eram exibidos previamente para conferência

antes da emissão da nota fiscal.







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Obs.: Necessário faz-se o registro de que o tratamento de leitura da tabela: ‘cmproapl’ - Itens

de Aplicação Direta, necessário à obtenção do código da classificação fiscal (

cmproapl.classefiscal ) para aplicação direta, passa a ocorrer somente para itens de produtos

e não mais para veículos, serviços ou outros. A seleção de itens de aplicação direta passa pela

consistência de identificação de um tipo de item que tenha configuração de exigência de

produto (cntpitem.exigeprodut), exigência de individualização de item (cntpitem.exigeindivi),

ainda se é um tipo de item que exige consumo configurado com ‘P’ e por fim não ser um ítem

de ativo fixo. Preenchido esses critérios o programa identificará o item como sendo de

'aplicação direta’ e buscará a identificação na tabela mencionada acima em detrimento ao

código cadastrado no programa ‘PROP1000’.


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Emissão de nota fiscal com retenção de ISS

A maneira como o valor calculado do ISS é arredondado pelo Sisdia foi alterada. O

arredondamento ou o truncate (não arredondamento) ficam condicionados à parametrização

para o tipo de serviço informado nos itens da nota, cadastrado no programa OFIC0050 (Tipos

de Serviço). O campo “Valor ISS deve ser”, nesse programa, pode assumir três domínios (A, B

ou T). Sendo:

A - Arredondar ISS - o valor será arredondado para cima sempre que a terceira casa do valor

principal for maior ou igual a 5 (cinco);

Ex. 1: Base de cálculo: R$125,50

Alíquota: 3%

Valor do ISS: 3,765

Valor do ISS arredondado: 3,77

Nota: Quando a terceira casa após a virgula for igual ou maior que cinco, a segunda

casa após a virgula deve ser arredondado um valor para cima.


Alíquota: 2%

Valor do ISS: 2,724


Nota: Quando a terceira casa após a virgula for menor que cinco, a segunda casa após

a virgula deve permanecer o mesmo valor.

B – Arredondar valor do ISS - conforme regra da ABNT NBR 5891, o sistema fará o

arredondamento de acordo com a norma;


Alíquota: 2%

Valor do ISS sem arredondamento: 4,550


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Valor do ISS com arredondamento: 4,6.

Nota: Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser

conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser

conservado para o algarismo par mais próximo. Consequentemente, o último

algarismo a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade.


Alíquota: 2%

Valor do ISS sem arredondamento: 4,850

Valor do ISS com arredondamento: 4,8.

Nota: Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5

seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem

modificação.

T – Truncar ISS - não haverá arredondamento e o valor da 3 casa em diante será

desconsiderado.


Alíquota: 3%

Valor do ISS: 3,765


Nota: Quando a terceira casa após a virgula for igual ou maior que cinco, a segunda

casa após a virgula deve ser arredondado um valor para cima.


Alíquota: 2%

Valor do ISS: 2,724


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Nota: Quando a terceira casa após a virgula for menor que cinco, a segunda casa após

a virgula deve permanecer o mesmo valor.

Partilha do ICMS para venda presencial a consumidor residente em outro Estado

O processo de emissão de NF de venda a consumidor final não contribuinte, residente

em outra UF foi alterado. Agora, mediante a parametrização do campo “Partilha Fora Estado”,

do programa de cadastro de estados (CADA0200), o sistema gera a partilha nessas vendas

também, ainda que não existam informações de frete. Isso só irá ocorrer quando for

parametrizado “S-Sim” nesse campo. O valor padrão é “N-Não” o que deixa o processo como

está para clientes que optarem por não gerar a partilha nestes casos.

V08.20

Exclusivo Toyota.

No sistema Orion, a operação consiste em gerar um orçamento com peças e tempos

de reparo. Cada orçamento gera um número de orçamento e poderá ter um número de

revisão, ou seja, cada alteração no orçamento gera um número de revisão, mas somente o

último número de revisão é considerado como orçamento final.

Para isso será necessário importar o orçamento e as revisões a qualquer momento

pelo BALC2000.

Fluxo operacional:

Acessar o sistema Orion;

Gerar um orçamento no Sistema Orion;

Acessar o Sisdia BALC2000;

Clicar na opção “Importa Catálogo Funilaria”;

Será exibido uma tela com o número do orçamento Orion e número de revisão, para

efetuar a importação;


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Após confirmar a importação, o Sisdia deverá acionar o webservice para buscar o

orçamento no Orion;

Após buscar o orçamento, deve gravar em uma tabela as informações do orçamento

do Orion e gravar no BALC2000 as peças e serviços.

Após salvar o orçamento no Sisdia, deve gerar o número do orçamento Sisdia e gravar

na nova tabela para linkar o número do orçamento Orion com o número do orçamento

Sisdia;

Sempre que o usuário alterar o orçamento no sistema Orion, deverá importar

novamente para o Sisdia e para isso deverá informar o número do orçamento e o

número da revisão;

Após cada importação deverá ser atualizado o orçamento no Sisdia.

EMISSÃO DE ORÇAMENTOS/NOTA FISCAL · BALC2000 – Emissão de Orçamentos/Nota Fiscal 2/55...

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