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Ministério Públicodo Estado do Paraná

Empenhos e Pagamentos Por Favorecido

Nome do Favorecido Modalidade Licitação

Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)

Valor Pago até o Mês

Empenho

UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ00900

(h)(e)

-

Período: Janeiro-2018 a Dezembro-2018

Processo Inexigibilidade12991627000130 EADPRO TREINAMENTO E DESENVOL REF: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE UMA VAGA NO CURSO PLANEJAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO PARA O SERVIDOR ANTONIO PAULO CUNHA DE MELO. ART 25, INCISO II DA

590,00 0,00 590,0018000888

Processo Inexigibilidade02052971963 ERICA CRISTINA LEMES REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PROFESSORA ERICA CRISTINA LEMES, REFERENTE AO CURSO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA MEDIAÇÃO ESCOLAR - RESTAURAR", 40

3.600,00 0,00 3.600,0018000538

Processo Inexigibilidade04688628978 FERNANDA EDI DE MATOS MEGA CE REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PROFESSORA FERNANDA EDI DE MATOS MEGA CELANO, REFERENTE AO CURSO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA MEDIAÇÃO ESCOLAR - RESTAURAR", 40

3.600,00 0,00 3.600,0018000539

Processo Inexigibilidade27461385000140 IBC COACHING LOCACOES E SERVI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO "WOKSHOP SOBRE LÍDERES INSPIRADORES" ART 25 INC II COMBINADO COM ART 13 INC VI DA LEI 8666/93. PROTOCOLO 11581/2018

7.500,00 0,00 7.500,0018000822

Processo Dispensa07571746001338 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DE VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER (TROCA DE PARABRISA). DISPENSA CONFORME INCISO II, ART 24 DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO

300,00 0,00 300,0018000418

Processo Dispensa21124817000141 S MACHADO BETIM MUDANCAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A 2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANTONINA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. CONFORME PROTOCOLO 14513/2018.

2.650,00 0,00 2.650,0018000717

Processo Dispensa04224862000159 TRANS THAYS TRANSPORTES RODOV REF. À TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE SERVIDORES DO MPPR, TRAJETO CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARA ETAPA PRÁTICA DO TREINAMENTO DE BRIGADISTAS NO DIA 30/11/2018. ART. 24, II,

850,00 850,00 850,0018001126

Processo Dispensa817445340001243 ACAO TERCEIRIZACAO LTDA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO. VL. MENSAL R$ 1.005,40. VIG. 01/08/18 A 31/12/2018. PROT. 9159/2018.

5.027,00 1.005,40 5.027,0018000732

Processo Dispensa817445340001243 ACAO TERCEIRIZACAO LTDA REF. TAXA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL LOCADO EM FRANCISCO BELTRÃO. VL. MENSAL R$ 550,00. VIG. 01/08/18 A 31/12/18. PROT. 9159/2018.

2.750,00 422,02 2.247,6818000731

Pregão Eletronico05102155000586AAC AR CONDICIONADO LTDA AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018. PROTOCOLO 18020/2018.

97.845,70 0,00 97.845,7018000902

Pregão Eletronico05102155000586AAC AR CONDICIONADO LTDA REF.: AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2018. PROTOCOLO 21.843/2018.

68.579,10 0,00 0,0018001058

quarta-feira, 4 de setembro de 2019 Página 1 de 197




Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade33402892000297ABNT.ASSOCIACAO DE NORMAS TECN REF. AQUISIÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15849:2010 E ABNT NBR 8419:1992. ART. 25 INC. I PROT. 10092/2018.

177,45 0,00 177,4518000718

Processo Dispensa11417960400ADEILTO VIEIRA MOTA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHÃO, N 1155, CASCAVEL/PR. VIG 01/02/2018 A 31/12/2018 - V. MENSAL: 5.000,00 - PROT 26731/2017

55.000,00 5.000,00 50.000,0018000543

Isento/Não Aplicável28823438845ADILTO LUIZ DALL OGLIO JUNIOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE SANTA HELENA PARA RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT 14083/2018

2.612,52 0,00 2.612,5218000714

Processo Dispensa07510879000160AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT REF. LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS CANON IR-6570 (VALOR UNITÁRIO R$ 0,046/CÓPIA) P/ IMPRESSÃO DAS PROVAS DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MPPR. ART 24, II,

7.369,20 0,00 0,0018001185

Processo Dispensa15749135000121AIRTON CARLOS FERREIRA REF.: SERVIÇO DE MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA FÁTIMA PARA O PRÉDIO DO FÓRUM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,

910,00 0,00 910,0018000423

Isento/Não Aplicável04141511943ALAN BOLZAN WITCZAK REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL(PROMOTOR SUBSTITUTO ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ IPORÃ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 18333/2018

14.891,34 0,00 14.891,3418000875

Processo Inexigibilidade68806405000155ALBATROZ - ARQUITETURA, CONSTR RESTABELECIMENTO DE EMPENHO DO ANO DE 2014 ESTORNADO AUTOMATICAMENTE PELA DICON, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIP. CLIMATIZAÇÃO NA OBRA DE RSTAURO E REVITALIZAÇÃO

730.958,00 91.618,10 591.293,5618000412

Pregão Presencial60656774000105ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS Ref. aquisição de poltronas giratórias para o Plenário e Gabinetes de Procuradores, no Bloco II da Sede do MPPR (lote 01). Prot. 5501/2018.

442.000,00 442.000,00 442.000,0018000616

Processo Inexigibilidade86334581104ALBERTO LEITE CAMARA REF: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O EVENTO "O FUTURO DA AUDITORIA E A EXPERIENCIA DO TCU", RESPECTIVO À 4,5 HORAS. ART 25, INCISO II

1.200,00 0,00 1.200,0018000889

Isento/Não Aplicável04213438937ALEXANDRE RIBAS PAIVA AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA PARANAGUÁ. PROT 5356/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000351

Isento/Não Aplicável03119948900ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROT. 1191/2018.

1.053,00 0,00 1.053,0018000194





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável03119948900ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROT. 1196/2018.

807,00 0,00 807,0018000192

Isento/Não Aplicável05030873945ALFREDO ANDREAZA DAL LAGO AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE PARANAVAÍ PARA GUARAPUAVA. PROT 3787/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000300

Pregão Presencial84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT REF. AO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - V. MENSAL

35.262,26 0,00 0,0018000626

Pregão Presencial84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT REF. AO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - VIG.

60.969,09 0,00 0,0018000627

Pregão Presencial84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT REF. 1º TA - COMPLEMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO, IMPRESSÃO, FOTOCÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - CFE PROTOCOLO NR 4348/2017.

99.433,83 0,00 78.848,0418000151

Pregão Presencial84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT REF. 2º TA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - VALOR MENSAL: R$ 89062,00 - VIG. 28/01 A 31/12/18 - CFE PROTOCOLO NR 19724/2017.

988.588,20 96.376,73 848.343,4718000143

Pregão Presencial07960360000184AMC MUDANCAS E TRANSPORTES LTD Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte terrestre de cargas, especializado em mudança de mobiliário, equipamentos de informática, utensílios diversos, materiais de escritório e

121.737,09 0,00 110.265,8918000312

Pregão Presencial07960360000184AMC MUDANCAS E TRANSPORTES LTD Ref. ao 5° Termo Aditivo ao TC n° 127/2018 de Acréscimo de valor de R$ 6.489,00. Prot. 23932/2018

6.489,00 0,00 0,0018001081

Pregão Presencial07960360000184AMC MUDANCAS E TRANSPORTES LTD REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS, ESPECIALIZADO EM MUDANÇAS, CFE PROTOCOLO Nº 5699/2018.

237.900,00 97.989,00 172.689,0018000617

Isento/Não Aplicável05224431760ANA CAROLINA GOES CORREA PORTO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PROMOTORA APOSENTADA, DRA. FLORISBELA CORREA GOES GENNARE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1954/2018

3.928,60 0,00 3.928,6018000434

Isento/Não Aplicável04920273908ANA CRISTINA CUBAS CESAR REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA REMOÇÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO PARA LAPA. PROT 25304/2018

2.481,89 2.481,89 2.481,8918001160





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável01106289773ANA CRISTINA TEIXEIRA DE ARAUJ REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MATELÂNDIA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ PARANAVAI (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 10040/2018

11.000,07 0,00 11.000,0718000599

Isento/Não Aplicável20963580949ANA LUISA DE CORREA GENNARE REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA APOSENTADA, DRA. FLORISBELA CORREA GOES GENNARE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1.954/2018.

3.928,60 0,00 3.928,6018000264

Isento/Não Aplicável70962820920ANA PAULA GOES CORREA PORTO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PROMOTORA APOSENTADA, DRA. FLORISBELA CORREA GOES GENNARE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1954/2018

3.928,59 0,00 3.928,5918000546

Isento/Não Aplicável04606928956ANDRE LUIZ DE ARAUJO REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANTONINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ TOLEDO(PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 25679/2018

16.500,10 16.500,10 16.500,1018001150

Isento/Não Aplicável74372319134ANDRE LUIZ GOES CORREA PORTO REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIMENTO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA APOSENTADA DRA FLORISBELA CORREA GOES GENNARE CONFORME PROTOCOLO 1954/2018

3.928,60 0,00 3.928,6018000354

Isento/Não Aplicável35853269860ANDRE RUIZ PRATES AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE ANTONINA PARA CRUZEIRO DO OESTE. PROT 6498/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000440

Isento/Não Aplicável35853269860ANDRE RUIZ PRATES REFERENTE DIÁRIAS – DESIGNAÇÃO DE ANTONINA PARA ILHA DO MAL / PONTAL DO PARANA EM 02 DE JANEIRO DE 2018 - PROT. 598/2018.

97,30 0,00 97,3018000200

Isento/Não Aplicável35853269860ANDRE RUIZ PRATES DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CRUZEIRO DO OESTE P/ ICARAÍMA NOS DIAS 03,04,09 E 10/04/2018. PROT.10356/2018

944,12 0,00 944,1218000597

Isento/Não Aplicável02508683850ANDREA SOARES DE CASTELLO BRAN REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PROMOTOR APOSENTADO, LAURO BENEDICTO DE CASTELLO BRANCO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4.550/2018.

7.617,77 0,00 7.617,7718000430

Isento/Não Aplicável01081933062ANDRESSA BREMM REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CURITIBA P/ ITAPERUÇU NO DIA 14/06/2018 E DE CURITIBA P/ CAMPO MAGRO EM 21/06/2018. PROT.14208/2018.

80,06 0,00 80,0618000790

Processo Dispensa11836391000103APARECIDO JOAO CAMBARA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU PARA O FÓRUM DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. ART. 24 INC. II PROT. 11202/2018

3.580,00 0,00 0,0018000621





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável06030535641ARTHUR JONAS MENDONCA E ARAUJO REFERENTE DIÁRIAS – DESIGNAÇÃO DE ASSAÍ PARA CURIÚVA DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2.331/2018.

894,60 0,00 894,6018000251

Isento/Não Aplicável06030535641ARTHUR JONAS MENDONCA E ARAUJO REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASSAÍ(PROMOTOR SUBSTITUTO- ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ MARMELEIRO(ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 14447/2018

14.891,34 0,00 14.891,3418000724

Isento/Não Aplicável81644718000112ASSOC. DE PROT. A MATERNID. E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

4.000,00 81,00 1.012,5018000270

Isento/Não Aplicável06019110000181ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

5.500,00 377,46 3.858,4818000281

Processo Inexigibilidade75036210000139ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO REF: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 11 SERVIDORES PARA O CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2018 NA ESCOLA DE MAGISTRATURA DO

3.850,00 0,00 0,0018001042

Processo Inexigibilidade76659820000151ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LEONORA SIMONE LUCCHESE PIOVESAN E TIAGO JULIANO RIBEIRO SEVERO NA CONFERÊNCIA "DEVISING 21ST CENTURY HIGHER EDUCATION WITH", A SER

3.020,00 0,00 3.020,0018000722

Processo Dispensa14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA PGTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITO À RUA DR. BERNARDO R. VIANA, N° 903 NA PJ DE PALMAS/PR PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO DE 2018 VALOR

4.690,00 512,16 3.381,5918000698

Processo Dispensa14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DR BERNARDO R. VIANA 903 4 ANDAR - PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/01/18 A 31/05/18 - V. MÊS R$ 2.401,00 - CFE PROT 7269/2016

12.005,00 0,00 12.005,0018000184

Processo Dispensa14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. BERNARDO RIBEIRO VIANA, N° 903, 4° ANDAR EM PALMAS/PR. VALOR MENSAL: R$ 2.401,00 VIG: 01/06/2018 A 31/12/2018 PROT: 7269/2016

16.807,00 2.401,00 14.406,0018000497

Processo Dispensa14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA REF. ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA SITO À R DR BERNARDO R. VIANA Nº 903 NA PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/01/18 A 31/05/18 – CFE PROTOCOLO NR 7269/2016.

3.350,00 0,00 3.054,5518000044

Isento/Não Aplicável04950792431BERNARDO MARINO CARVALHO REF DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - ANDIRÁ P/ SANTA MARIANA E JACAREZINHO NOS DIAS 15/10/2018 E NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2018, RESPECTIVAMENTO. PROT.25302/2018

444,12 444,12 444,1218001154





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável05167928907BIANCA MARCELI VETTORAZZI REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CASTRO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2583/17.

39,00 0,00 39,0018000210

Processo Dispensa81104770000186BMFD ADM, EMPREENDE PARTICIPAC REF. TAXAS DE CONDOMÍNIO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE ÁREA EQUIVALENTE A 3.272 M2, SITUADO NA RUA SANTA HELENA N 328, PINHAIS/PR. V. MENSAL ESTIMADO R$ 7.500,00 - VIG. 20/02 A

77.750,00 8.727,00 65.153,7918000215

Processo Dispensa81104770000186BMFD ADM, EMPREENDE PARTICIPAC REF. COMPLEMENTO PARA TAXAS DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A RUA STA. HELENA, Nº 328, PINHAIS/PR.PROT. 7133/2017.

4.146,67 0,00 0,0018000812

Processo Dispensa81104770000186BMFD ADM, EMPREENDE PARTICIPAC REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DE ÁREA EQUIVALENTE A 3.272 M2, SITUADO NA RUA SANTA HELENA N 328, PINHAIS/PR. V. MENSAL R$ 27.193,10 - VIG. 20/03 A 31/12/18. - DISPENSA ART. 24, INCISO X -

254.708,70 27.193,10 200.322,5018000214

Processo Dispensa05040545000145BOTEQUIA E BOTEQUIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA E MUROS DO PRÉDIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAÍ. ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CONFORME PARECER JURÍDICO

754,75 0,00 754,7518000699

Pregão Eletronico20483193000196BRASIDAS EIRELI . ME REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 08 DA ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. PROTOCOLO 18763/2018

1.637,58 0,00 0,0018000904

Processo Dispensa27934028000152C. MACHADO MONITORAMENTO - ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO À DISTÂNCIA EM ARAPONGAS/PR SITO A R. FALCÃO, N° 875 VL MENSAL: R$ 70,00, DISPENSA 412/2017, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART.

840,00 70,00 700,0018000153

Isento/Não Aplicável22274720819CAIO BERGAMO ARCANGELO MARQUES REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA APUCARANA - PROTOCOLO Nº 3118/2018.

3.870,00 0,00 3.870,0018000250

Isento/Não Aplicável34811172809CAIO MARCELO SANTANA DI RIENZO REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORNELIO PROCOPIO (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ NOVA LONDRINA (PROMOTOR DE ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 7510/2018

9.927,56 0,00 9.927,5618000511

Processo Dispensa03630615929CAMILA BRAGA FERNANDES MAIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IDEALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DO MPPR. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. PROT

7.500,00 0,00 0,0018001072

Pregão Eletronico19885972000139CAMPOS E MENEZES LTDA - ME REF. A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ERWIN R9.7 DATA MODELER STANDART EDITION - PRODUCT PLUS 3 YEARS PROT: 7768/2018

68.299,00 0,00 68.299,0018000819





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E REF. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MP/PR - VIG. 01/01/2018 A 31/12/2018 - CFE PROTOCOLO NR 17030/2017.

2.280,00 0,00 1.719,4018000388

Isento/Não Aplicável06628709809CARLA SOARES DE CASTLLO BRANCO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PROMOTOR APOSENTADO, LAURO BENEDICTO DE CASTELLO BRANCO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4.550/2018.

7.617,77 0,00 7.617,7718000432

Isento/Não Aplicável08256338776CARLOS ALBERTO DIAS TORRES REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RESERVA (ENTRÂNCIA INICIAL) P/ MARECHAL CANDIDO RONDON(PROMOTOR ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA). PROT Nº 25527/2018

13.062,58 13.062,58 13.062,5818001149

Isento/Não Aplicável00870186914CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000163

Isento/Não Aplicável00870186914CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPO MOURAO EM 20/12/2017. PROTOCOLO

39,00 0,00 39,0018000158

Isento/Não Aplicável01270131648CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE IVAIPORÃ (RESIDENCIA)/ SÃO JOÃO DO IVAI (PJ) P/ MANOEL RIBAS EM 17/04/2018, CONFORME PROTOCOLO 8667/2018

96,03 0,00 96,0318000620

Processo Dispensa26383312000115CASADO E MARTINS IMOBILIARIA L REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA ESPIRITO SANTO, N° 202 EM CIANORTE/PR PARA FINS DE ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA. VIGÊNCIA:

70.000,00 7.000,00 63.000,0018000263

Pregão Eletronico00949640000142CEK INFORMATICA EIRELLI - ME REF. AQUISIÇÃO DE 12 TELEVISORES DE 40 POLEGADAS (LOTE 2), CFE PROTOCOLO NR 17227/2017.

19.999,80 0,00 19.999,8018000116

Processo Dispensa76545011000119CELEPAR COMP TEC INF COM PR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VIG 01/01/18 A 31/12/18. PROCEDIMENTO DISPENSADO DE LICITAÇÃO COM BASE NOS INCISOS VIII E XVI DO

403.008,00 16.557,62 260.029,4918000079

Pregão Eletronico08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S.A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, EXERCÍCIO 2018 - INEX ART 25, CAPUT DA LEI 8666/93 - CFE PROTOCOLO NR 24220/2017.

14.215,00 939,39 9.252,0618000084

Processo Inexigibilidade27155723878CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PALESTRANTE CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS CORRESPONDENTE A PALESTRA NO CURSO "PROMOTORIA DO JÚRI" À SER MINISTRADA

465,00 0,00 465,0018000910





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável79241107987CHRISTIANI APARECIDA VENDRAMIN RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000164

Isento/Não Aplicável36832652801CIBELE DIONI TEIXEIRA REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IBIPORÃ P/ MALLET(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 17554/2018

2.612,52 0,00 2.612,5218000818

Isento/Não Aplicável07160408918CINTIA MARIA RITTER REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA PARA BARBOSA FERRAZ. PROT Nº 19084/2018

3.722,83 0,00 3.722,8318000907

Processo Dispensa86467719972CLAIRTON FERNANDO DE CASTRO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93. PROT. 943/2018.

2.000,00 0,00 326,5018000267

Isento/Não Aplicável05930783730CLARA DE CAMPOS MARTINS RODRIG REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃP/ PINHÃO(PROMOTORA SUBSTITUTA). PROT Nº 10890/2018

2.647,07 0,00 2.647,0718000899

Processo Dispensa82460387000123CLARIM IMOVEIS LTDA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA DOM PEDRO II, N. 736, EM CAMPO LARGO/PR - VIG. 23/07/18 A 31/12/18 - V. MENSAL 9.600,00 - PROT 150/2017

50.560,00 19.200,00 47.680,0018000795

Concorrência40432544000147CLARO S.A REF. CONTRAT. DO LOTE 2 PARA SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ LIG. LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM FOZ DO IGUAÇU – VIG.01/01/2018 A 12/12/2018 - PE 04/2016 - CFE PROTOCOLO NR 16580/2016.

2.777,50 0,00 1.696,6518000053

Concorrência40432544000147CLARO S.A REF. CONTRAT. DO LOTE 3 P/ SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ LIG. LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM LONDRINA – VIG.01/01/2018 A 12/12/2018 - PE 04/2016 - CFE PROTOCOLO NR 16580/2016.

14.767,50 0,00 4.552,5918000054

Concorrência40432544000147CLARO S.A REF. CONTRAT. DO LOTE 7 P/ SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ LIG. DE LONGA DIST. NAC. E INTERNAC.(LDN E LDI) – VIG.01/01/2018 A 30/11/2018 - PE 04/2016 - CFE PROTOCOLO NR 16580/2016.

108.484,20 48,43 65.161,1518000055

Pregão Eletronico40432544000147CLARO S.A Prorrogação do prazo do Termo de Contrato 196/2016, PE 04/2016, para serviços de telefonia fixa, lote 7. R$ 12.832,70 / mês. Vigência 01/12/2018 à 30/11/2020. Protocolo 16580/2016.

12.832,70 0,00 0,0018001141

Pregão Eletronico40432544000147CLARO S.A Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato 206/2016, PE 04/2016, para serviços de telefonia fixa, lote 2. R$ 328,25 / mês. Vigência 13/12/2018 à 12/12/2020. Protocolo 16580/2016.

196,95 0,00 0,0018001139





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico40432544000147CLARO S.A Prorrogação do prazo do Termo de Contrato 207/2016, PE 04/2016, para serviços de telefonia fixa, lote 3. R$ 1.745,25 / mês. Vigência 13/12/2018 à 12/12/2020. Protocolo 16580/2016.

1.047,15 0,00 0,0018001140

Processo Dispensa07193047000168CLAUDINEI DOS SANTOS PADILHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADISTAS A SER MINISTRADO POR SERVIDORES A SEREM LO0TADOS NO BLOCO II, SITO À RUA MARECHAL HERMES, 820 EM

2.000,00 2.000,00 2.000,0018001071

Isento/Não Aplicável87044188915CLAUDIO DUBENA REF. AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE PALMAS PARA PITANGA. PROT 16994/2018

6.204,73 0,00 6.204,7318000807

Isento/Não Aplicável02099002967CLAUDIO MUNHOZ ROZSANYI DE MEN REF. AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO CID ROZSANYI DE MENEZES. PROT 16581/2018

30.471,11 0,00 30.471,1118000797

Processo Inexigibilidade00138424632CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O "CURSO PRÁTICO DE PLANILHAS DE CUSTOS COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS", A OCORRER NOS

3.000,00 0,00 3.000,0018000991

Pregão Eletronico17848143000150CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIR REF.: AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2018. PROTOCOLO 21.843/2018.

14.324,80 0,00 0,0018001059

Pregão Eletronico17848143000150CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIR AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 076/2018. PROTOCOLO 18020/2018.

57.299,20 0,00 57.299,2018000903

Isento/Não Aplicável08911792000168CMC - CENTRAL MEDICA CASCAVEL TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

2.500,00 111,87 1.529,5318000271

Pregão Eletronico34203752000171COMDADOS COMERCIO E SERVICOS E REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SWITCHES EXTREME – VL. MENSAL R$ 26.663,00 – VIG. 22/01/2018 A 31/12/2018 – PROT. 1888/2017.

90,00 0,00 90,0018000421

Pregão Eletronico34203752000171COMDADOS COMERCIO E SERVICOS E REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SWITCHES EXTREME – VL. MENSAL R$ 26.663,00 – VIG. 22/01/2018 A 31/12/2018 – PROT. 1888/2017.

301.201,90 26.663,00 266.540,0018000359

Pregão Eletronico34203752000171COMDADOS COMERCIO E SERVICOS E REF. AQUISIÇÃO DE 95 SWITCHES EXTREME NETWORKS E CONVERSORES DE INTERFACE GIGABIT, LOTE ÚNICO DO PREGÃO ELETRÔNICO 87/2017, CFE PROTOCOLO NR 8447/2017.

594.956,65 0,00 594.956,6518000114





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa05758274000168COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESCORAMENTO DE TELHADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL NA SUBSEDE ATUBA. ART 24, INC IV, DA LEI

8.771,15 0,00 8.771,1518000537

Processo Inexigibilidade75805895000130COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE EN REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO À RUA DOM PEDRO II. N° 736, CAMPO LARGO/PR, EXERCÍCIO DE 2018 - INEX ART. 25, CAPUT. DA LEI 9666/93 PROT. 18396/2018.

318,56 0,00 318,5618000876

Processo Inexigibilidade75805895000130COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE EN REF. AO EMPENHO COMPLEMENTAR DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COCEL, PARA SUPRIR OS MESES RESTANTES OUTUBRO/DEZEMBRO DE 2018. PROT:

1.600,00 342,03 475,7618001073

Isento/Não Aplicável76494459000150COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO A CESSÃO DE USO ONEROSA NO IMÓVEL SITO A RUA JOAQUIM RIBEIRO MENDES, N° 427EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/10/2018, CFE PROTOCOLO NR

15.000,00 0,00 15.000,0018000083

Isento/Não Aplicável76494459000150COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO A Cessão de uso onerosa no imóvel sito a Rua Joaquim Ribeiro Mendes, n° 427 em Santo Antônio da Platina/PR - V. Mensal R$ 1500,00 - Vig. 01/11/2018 a 31/12/2018 - Prot: 13616/2017

3.000,00 1.500,00 1.500,0018000996

Processo Inexigibilidade76484013000145COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018.

30.000,00 0,00 0,0018001234

Isento/Não Aplicável76484013000145COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DESTE MPPR SITO NA RUA MARECHAL HERMES 820 - PROT 16108/2018

22.431,62 0,00 22.431,6218000775

Processo Inexigibilidade76484013000145COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA UNIDADES MINISTERIAIS DO MP-PR - VIG. 01.01.2018 A 31.12.2018 - INEX ART 25, CAPUT - CFE PROTOCOLO NR 24219/2017.

262.600,00 21.856,47 259.166,0518000042

Isento/Não Aplicável76484013000145COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DESTE MPPR SITO NA RUA MARECHAL HERMES 820 - PROT 16108/2018

4.565,80 0,00 4.565,8018000727

Processo Inexigibilidade77882504000107COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA SITO À R. FRED. GUILHERME VIRMOND,N ° 1948 E R. SEN. PINHEIRO MACHADO, N° 2583 EM GUARAPUAVA/PR - INEX 25, CAPUT - PROT: 24221/2017

2.281,24 0,00 2.281,2418000095

Processo Dispensa15828566000183Concresolus Controle Tecnológi REF. EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOLÓGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO NO LOTE 15, QUADRA 361, EM CASCAVEL/PR. - CFE PROTOCOLO NR 26551/2017.

5.030,00 0,00 5.030,0018000073





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Tomada de Preço00220057000104CONSTRUTORA GUILHERME LTDA REF. REFORMA NA SEDE MPPR EM FOZ DO IGUAÇU (FÓRUM) – CFE PROTOCOLO NR 23198/2017.

368.996,74 23.227,84 307.834,7718000056

Tomada de Preço00220057000104CONSTRUTORA GUILHERME LTDA REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU - PROT 17163/2018

22.240,15 0,00 0,0018000823

Concorrência01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA REF. 50º TA - ADIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FECHAMENTO DO VÃO ENTRE GUARDA-CORPO DE VIDRO DO HALL DAS ESCADAS E COLOCAÇÃO DO PISO VINÍLICO DA TRINCHEIRA DO BLOCO II.

71.290,92 0,00 0,0018001193

Concorrência01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA REF. 49º TA - ADIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS NO AUDITÓRIO DO BLOCO II. PROT. 18566/2018.

14.402,36 0,00 0,0018001194

Concorrência01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA REF. 43º TA - ADIÇÕES E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II - CFE PROTOCOLO Nº 1269/2018.

110.955,27 110.955,27 110.955,2718001195

Isento/Não Aplicável02928998900CONSUELO SZCZEREPA LOPES REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - PONTA GROSSA P/ TEIXEIRA SOARES EM 13/06/2018 E P/ TIBAGI EM 25/06/2018. PROT.16767/2018

164,06 0,00 164,0618000815

Processo Inexigibilidade04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S.A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS EM TODO O ESTADO DO PARANÁ, COM BASE NO ART. 25, CAPUT DA LEI 8666/93. - PROT 21046/2017.

1.600.000,00 139.433,79 1.223.424,7818000372

Isento/Não Aplicável04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S.A REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DESTE MPPR SITO NA RUA MARECHAL HERMES 820 - PROT 16108/2018

50.000,00 0,00 50.000,0018000728

Isento/Não Aplicável04368865000166COPEL TELECOMUNICACOES S.A REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VIGÊNCIA: 01/01/2018 A 31/12/2018, PROTOCOLO Nº 23031/2014.

1.700.000,00 505.873,42 1.657.948,5018000363

Processo Inexigibilidade09478225000122CORE APOIO ADMINISTRATIVO EIRE REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MENTORIA TÉCNICA PARA O COMITÊ DO PROJETO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS. INEXIGIBILIDADE CONFORME

26.000,00 0,00 0,0018001005

Isento/Não Aplicável06891382882CRISTIANA S. DE CASTELLO BRANC REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PROMOTOR APOSENTADO, LAURO BENEDICTO DE CASTELLO BRANCO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4.550/2018.

7.617,77 0,00 7.617,7718000431





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa96847980915CRISTINA BATISTEL REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA - VIG 01/01/2018 A 28/02/2018 - VALOR MÊS. R$ 937,00 - PROT. 1494/2014.

1.874,00 0,00 1.874,0018000535

Processo Dispensa96847980915CRISTINA BATISTEL REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, 1177, MATELÂNDIA – VIG. 01/03//2018 A 31/12/2018 - VALOR MÊS: R$ 980,00 - PROT. 1494/2014.

9.800,00 980,00 8.820,0018000058

Isento/Não Aplicável07404052000172CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FIL TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

71.400,62 5.141,91 57.171,9318000283

Isento/Não Aplicável76417005000186CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, SITO À RUA CORONEL BRASILINO MOURA, N° 818 - GAECO, CFE PROTOCOLO NR 1448/2018.

452,73 0,00 452,7318000091

Isento/Não Aplicável76417005000186CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2018, DO IMÓVEL SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 820 - CFE PROTOCOLO NR 1450/2018.

452,73 0,00 452,7318000092

Processo Dispensa06308554000137D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ATÍLIO FERRI, Nº 45, SL. 11, MARIALVA – VIGÊNCIA 01/01/2018 A 14/02/2018 - VALOR MÊS: R$ 1200,00 - PROCEDIMENTO DISPENSADO DE LICITAÇÃO EM

1.760,00 0,00 1.760,0018000090

Processo Dispensa06308554000137D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ATÍLIO FERR, Nº 45, SL. 11, MARIALVA/PR. VL MENSAL: R$ 1200,00 - VIG. 15/02 A 31/12/2018.

12.640,00 1.200,00 12.000,0018000536

Isento/Não Aplicável02667629990DALVA MARIN MEDEIROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CIDADE GAÚCHA A MORRETES - PROTOCOLO Nº 1438/2018.

2.612,52 0,00 2.612,5218000201

Isento/Não Aplicável02667629990DALVA MARIN MEDEIROS REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - MORRETES P/ CURITIBA NO DIA 28/06/2018. PROT.18440/2018

111,03 0,00 111,0318000898

Isento/Não Aplicável06937062605DANIEL EULALIO CARAM FARAH REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ TOLEDO ( ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 24599/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218001125

Isento/Não Aplicável05642757946DANILLO PAZ LEME REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANDIRÁ PARA SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CFE PROTOCOLO 27701/2017.

4.963,78 0,00 4.963,7818000128





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável36231216810DANILO CARDOSO DECCO REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA A JACAREZINHO - PROTOCOLO Nº 5882/2018.

2.750,02 0,00 2.750,0218000413

Processo Dispensa72381189000110DELL COMPUTADORES DO BRASIL REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO "DELLMC - INCIDENTE ÚNICO DE SUPORTE TÉCNICO", CONFORME COTAÇÃO Nº 74063427, VISANDO A SEGURANÇA DOS RECURSOS COMPUTACIONAIS INSTALADOS NO

1.665,10 0,00 0,0018001133

Isento/Não Aplicável78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A VISTORIAS VISANDO PROCEDIMENTO DE LEILÃO A SEREM REALIZADAS EM 17 VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO MP. PROT. 11502/2018

1.092,59 0,00 0,0018000632

Isento/Não Aplicável78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA REF. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACAS MJH-9038. PROTOCOLO 13.719/2017

45,55 0,00 45,5518000295

Processo Inexigibilidade78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. ART.25 CAPUT, CFE PROTOCOLO NR 931/2018.

7.550,00 0,00 5.810,9918000111

Isento/Não Aplicável01935819000103DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO DPVAT 2017 DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS ISD-9412. PROTOCOLO 13.719/2017

184,17 71,08 71,0818000297

Isento/Não Aplicável01935819000103DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS REF. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS ISD-9412. PROTOCOLO 13.719/2017

75,00 47,66 47,6618000296

Processo Dispensa05770790000108DI SANTOS . COMERCIO LTDA . ME REF. A SERVIÇOS ESTIMATIVOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DURANTE O ANO DE 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. ART. 24, INCISO

4.800,00 0,00 4.500,0018000969

Processo Dispensa05770790000108DI SANTOS . COMERCIO LTDA . ME REF. A SERVIÇOS ESTIMATIVOS PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DURANTE O ANO DE 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

10.080,00 0,00 0,0018000968

Processo Dispensa05770790000108DI SANTOS . COMERCIO LTDA . ME REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS PJS DE MARINGÁ. ART 24, II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 8280/2018.

2.720,00 0,00 0,0018001235

Isento/Não Aplicável52879186234DIEGO ANDRE COQUEIRO BARROS REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ GUARAPUAVA (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 24227/2018

11.000,07 0,00 11.000,0718001113





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável03133846906DIEGO DE JESUS AGUIAR REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CASTRO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2583/17.

39,00 0,00 39,0018000207

Isento/Não Aplicável05182849990DIEGO RINALDI CORDOVA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE TELEMACO BORBA/CIANORTE P/ MATINHOS - OPERAÇÃO LITORAL- NO PERIODO DE 18/12/2017 A

7.000,00 0,00 7.000,0018000131

Isento/Não Aplicável05182849990DIEGO RINALDI CORDOVA REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE A REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA RIO BRANCO DO SUL. PROT 18786/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000929

Isento/Não Aplicável05182849990DIEGO RINALDI CORDOVA DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO -TELEMACO BORBA/ CIANORTE P/ MATINHOS - OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, NOS PERIODO DE 01/01/2018 A 06/01/2018. PROT.27768/17

3.943,80 0,00 3.943,8018000130

Isento/Não Aplicável07116212922DIEGO SIMAO MANSANO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000165

Isento/Não Aplicável07116212922DIEGO SIMAO MANSANO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO DE MARINGÁ REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE COLORADO EM 13/12/2017. PROTOCOLO 29372/2017

78,00 0,00 78,0018000161

Processo Dispensa76437383000121DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST REF. ESTIMATIVO A FIM DE DAR PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUIÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO PARANÁ EM 2018. ART. 24 INC.XVI PROT. 28284/2017

255.700,00 13.084,00 156.920,0018000066

Isento/Não Aplicável03749165947DIOGO DE ARAUJO LIMA AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE PINHÃO PARA CASTRO. PROT. 4681/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000303

Isento/Não Aplicável05120796680DIOGO DE ASSIS RUSSO AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA RIO BRANCO DO SUL. PROT 7302/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000523

Isento/Não Aplicável05120796680DIOGO DE ASSIS RUSSO REF. DIÁRIAS CONCEDIDAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DE RIO BRANCO DO SUL PARA CERRO AZUL NO DIA 13/08/2018. PROT 18179/2018

111,03 0,00 111,0318000892

Isento/Não Aplicável05120796680DIOGO DE ASSIS RUSSO REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL PARA PARANAGUÁ - PROTOCOLO Nº 25454/2018.

2.750,02 2.750,02 2.750,0218001191





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável04848131960DIOGO DONHA DE PROENCA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ CAMBARÁ NO DIA 26/03/2018, OPERAÇÃO TENTACULOS DO NORTE. PROT.6483/2018

68,03 0,00 68,0318000449

Isento/Não Aplicável01944820906DORIANA PIETCZAK DRABECKI AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA LAPA. PROT 9705/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000541

Pregão Eletronico15318347000154DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DESMONTÁVEIS - PROT. 24743/2017.

167.398,00 0,00 0,0018000808

Isento/Não Aplicável04458650912DUNIA SERPA RAMPAZZO REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IBAITI PARA GUARAPUAVA - PROTOCOLO Nº 7479/2018.

11.000,07 0,00 11.000,0718000500

Pregão Eletronico08206867000100ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQU REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO. PROT. 6112/2018. 231.000,00 0,00 0,0018001250

Processo Dispensa20583796915EDSON BENEZ EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, N° 326, CENTRO, EM CAMPO MOURÃO/PR, COM FIM DE

630,00 0,00 630,0018000646

Processo Dispensa20583796915EDSON BENEZ REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00. VIG. 01/01/2018 A 31/12/2018. PROCEDIMENTO DISPENSADO DE LICITAÇÃO DE

29.604,00 2.572,00 27.032,0018000078

Isento/Não Aplicável35047197883EDUARDO APREA GUEDES GARCIA REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IRATI (PROMOTOR SUBSTITUTO) P/ MANOEL RIBAS(ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 22693/2018.

7.445,67 0,00 7.445,6718001043

Isento/Não Aplicável05372449993EDUARDO HENRIQUE GERMANO AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REMOÇÃO DA COMARCA DE COLORADO PARA JAGUARIAIVA (AMBAS PROMOTORIAS DE ENTRANCIA INTERMEDIÁRIA) PROTOCOLO 28021/2017

4.500,00 0,00 4.500,0018000160

Tomada de Preço28988288000173EGEON EMPREITEIRA CONSTRUCAO C Ref. a Execução de Reforma na Sede do MPPR na Comarca de Formosa do Oeste, sito à Avenida Brasília, n° 66. Prot.10155/2018

128.776,06 0,00 0,0018000931

Isento/Não Aplicável92753833915EGIDIO KLAUCK REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA PROMOÇÃO DE GUARANIAÇU PARA IVAIPORÃ. PROT 15827/2018

7.837,55 0,00 7.837,5518000786





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável04106319900ELAINE PALAZZO AYRES REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ A CURITIBA - PROTOCOLO Nº 5640/2018.

2.894,76 0,00 2.894,7618000414

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, BLOCO IV, EM CURITIBA/PR - V. MENSAL R$ 562,00 - VIG. 01/10/2018 A 31/12/2018 - PROT. 18974/2018

1.686,00 562,00 1.124,0018000988

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. Fornecimento e substituição de itens diversos para manutenção e melhoria dos equipamentos nº EEL035497, EEL035498 e EEL035499, instalados no Edifício Caetano Munhoz da Rocha, situado na Rua

94.893,97 0,00 0,0018000989

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MODERNIZAÇÃO DOS 03 ELEVADORES INSTALADOS NO BLOCO I NA SEDE DO MPPR EM CURITIBA. PROT 8497/2017

725.000,00 0,00 0,0018001252

Processo Dispensa55405690910ELIANE ANERIS LOYOLA DANELUZ Ref. 2º TA: condomínio do imóvel à rua Dr. Francisco Beltrão, nº 470, em Clevelândia/Pr. Vl. Mensal R$ 84,00. Vig. 02/05 a 31/12/18. Prot. 6399/2018.

669,20 81,00 549,6518000504

Processo Dispensa55405690910ELIANE ANERIS LOYOLA DANELUZ Ref. 2º TA: locação de imóvel à Rua Dr. Francisco Beltrão, nº 470, em Clevelândia/PR. Vl. Mensal: R$ 1.519,77. Vig: 02/05 a 31/12/18. Prot. 6399/2018.

12.107,50 1.519,77 10.587,7318000503

Processo Dispensa55405690910ELIANE ANERIS LOYOLA DANELUZ REF LOCAÇÃO IMÓVEL R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 01/01/18 A 01/05/18, VALOR MÊS R$ 1.500,00 - DISPENSA ART 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 24918/2015.

6.050,00 0,00 6.050,0018000081

Processo Dispensa55405690910ELIANE ANERIS LOYOLA DANELUZ REF CONDOMINIO IMÓVEL LOCADO NA R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 01/01/18 A 01/05/18, VALOR MÊS R$ 73,92 - DISPENSA ART 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 24918/2015.

298,14 0,00 298,1418000082

Isento/Não Aplicável18530990900ELIANE DE SOUZA CUBAS ZAIONS REF. AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA JOÃO ZAIONS JUNIOR. PROT 14522/2018

30.471,11 0,00 30.471,1118000710

Isento/Não Aplicável30961919809ELINA TATEISHI GIACOMINI R. DE REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ CAMBARÁ NO DIA 26/03/2018, OPERAÇÃO TENTACULOS DO NORTE. PROT.6483/2018

68,03 0,00 68,0318000450

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/01 A 28/02/18 CFE 1º TA, DISPENSA ART 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 2456/16.

2.190,00 0,00 2.190,0018000182





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/03 A 31/12/18 CFE 2º TA, DISPENSA ART 24, INCISO X - P. 2456/16.

10.950,00 1.095,00 9.855,0018000204

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS APROX. R$ 435,00, VIG 01/03 A 31/12/2018, INEX ART 25, CAPUT, P. 2456/16, CFE. 1º TA

4.340,20 321,94 2.936,9218000205

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/01/18 A 30/06/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 10348/2017.

6.570,00 0,00 6.570,0018000144

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALAS 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2.629,78, VIG 01/07/18 A 31/12/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT 10348/2017.

15.778,68 2.629,78 13.148,9018000647

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1.115,70, VIG 01/07/18 A 31/12/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT 10348/2017.

6.694,20 1.115,70 5.578,5018000648

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 744,00, VIG 01/01/18 A 30/06/2018, DISPENSA ART. 24 - INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 10348/2017.

4.464,00 0,00 4.361,2518000147

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. CONDOMÍNIO DALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 347,00 - VIG. 01/01/2018 A30/06/2018, DISPENSA ART. 24, INC. X, - CFE PROTOCOLO NR 10348/2017.

2.082,00 0,00 2.033,1618000145

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2581,00 - VIG 01/01/18 A 30/06/2018, DISPENSA ART. 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR

15.486,00 0,00 15.486,0018000148

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. TAXA DE CONDOMINIO DA LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL ESTIMADO MÊS R$ 410,33, VIG 01/07/18 A 31/12/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT

2.461,98 321,94 1.554,8418000650

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. TAXA DE CONDOMINIO - LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL ESTIMADO MÊS R$ 880,07, VIG 01/07/18 A 31/12/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT

5.280,42 690,66 3.335,6618000651

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. TAXA DE CONDOMINIO - LOCAÇÃO SALAS 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL ESTIMADO MÊS R$ 967,86, VIG 01/07/18 A 31/12/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT

5.807,16 759,39 3.667,5718000652





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2350,00, VIG 01/01/18 A 30/06/2018, DISPENSA ART. 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 10348/2017.

14.100,00 0,00 14.100,0018000146

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS APROX. R$ 360,00, VIG 01/01 A 28/02/2018, INEX ART 25, CAPUT, CFE PROTOCOLO NR 2456/2016.

723,36 0,00 651,0818000183

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. CONDOMÍNIO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 817,00 - VIG 01/01/18 A 30/06/2018, DISPENSA ART. 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR

4.902,00 0,00 4.795,7518000149

Processo Dispensa06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS L REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2.394,42, VIG 01/07/18 A 31/12/2018, DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT 10348/2017.

14.366,52 2.394,42 11.972,1018000649

Pregão Eletronico27127233000106EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CO REF. AQUISIÇÃO DE 100 LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DO PACOTE DE APLICATIVOS PARA ESCRITÓRIO MICROSOFT OFFICE, NA VERSÃO 365 PRO PLUS OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL

22.564,90 0,00 22.564,9018000216

Pregão Eletronico27127233000106EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CO REF. AQUISIÇÃO DE 12 SUPORTES TIPO PEDESTAL (LOTE 3), CFE PROTOCOLO NR 17227/2017.

7.170,00 0,00 7.170,0018000115

Isento/Não Aplicável02870929927EMERSON OLIMPIO ROQUE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROT. 1191/2018.

1.053,00 0,00 1.053,0018000195

Isento/Não Aplicável02870929927EMERSON OLIMPIO ROQUE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROT. 1196/2018.

807,00 0,00 807,0018000193

Pregão Presencial08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA REF. VIGILÂNCIA ARMADA 12H/DIA PARA O IMÓVEL SITO À RUA CERRO AZUL, 65, MARINGÁ/PR - VL MENSAL R$ 10.679,89 - PARA O MÊS DE JANEIRO/2018, CFE PROTOCOLO NR 15921/2017.

10.679,89 0,00 10.679,8918000375

Pregão Presencial08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SITO À RUA ARTHUR THOMAS, N° 575 EM MARINGÁ/PR VIGÊNCIA: 01/01/2018 A 31/01/2018 PROT: 5691/2017

22.378,41 0,00 22.378,4118000373

Processo Inexigibilidade34028316002076EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - VIG. 04/01/2018 A 03/01/2019 - CFE PROTOCOLO NR 9889/2016.

2.450.000,00 156.052,81 1.845.915,2818000009





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável07282377007051ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUI REFERENTE A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA SITO À RUA FRED. GUILHERME VIRMOND, N° 1948 E RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, N° 2583 EM GUARAPUAVA/PR INEX 25, CAPUT PROT:

12.018,76 799,62 6.322,4018000505

Processo Dispensa12893250000187ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO REF. EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NO LOTE 15, QUADRA 361, EM CASCAVEL/PR. - CFE PROTOCOLO NR 26554/2017.

2.600,00 0,00 2.600,0018000096

Tomada de Preço13230567000104ENGFER FERROVIAS LTDA REF. EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS NO DGD, À RUA SANTA HELENA, Nº 328, PINHAIS/PR. PROT. 5590/2018.

170.646,04 56.416,67 76.247,7818000994

Isento/Não Aplicável08353317680ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEI REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - AMPÉRE P/ SALTO DO LONTRA NOS DIAS 20 E 21/06/2018. PROT.17069/2018

472,06 0,00 472,0618000817

Isento/Não Aplicável08353317680ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEI REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MEDIANEIRA (PROMOTOR SUBSTITUTO) P/ AMPERE (PROMOTOR DE ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 11043/2018

4.963,78 0,00 4.963,7818000604

Processo Inexigibilidade07475870000166EXLBR TECNOLOGIA- SOLUCOES E S REF. AO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ALEPH500 - VIG. 15/04/2018 A 31/12/2018 - VALOR

23.662,93 5.546,00 23.570,4918000427

Pregão Eletronico07475870000166EXLBR TECNOLOGIA- SOLUCOES E S REF. SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA VL MÊS R$ 2.732,00 – 01/01/18 A 14/04/18 – INEX ART 25,

9.470,93 0,00 9.470,9318000069

Tomada de Preço81770562000116F.P.S. ENGENHARIA LTDA EPP Ref. execução de obra de construção de muro de divisa, portões, instalações elétricas e sinalização para estacionamento de veículos em terreno do Ministério Público do Estado do Paraná em Palmas, situado na

149.332,45 0,00 0,0018001152

Isento/Não Aplicável03915753920FABRICIA DE PAULA PACHECO MUZE REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ CAMBARÁ NO DIA 26/03/2018, OPERAÇÃO TENTACULOS DO NORTE. PROT.6483/2018

68,03 0,00 68,0318000451

Processo Inexigibilidade01959705946FABRICIO ALVES VIEIRA REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PALESTRANTE FABRICIO ALVES VIEIRA PARA O CURSO "O FUTURO DA AUDITORIA E A EXPERIÊNCIA DO TCU". INEXIGIBILIDADE CONFORME ART. 25,

1.200,00 0,00 1.200,0018000890

Processo Dispensa80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PÇ JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO/PR. VL. MENSAL R$ 4581,00. VIGÊNCIA 04/07/2018 E 31/12/2018 - PROTOCOLO 5105/2016.

27.027,90 9.162,00 27.027,9018000645





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 273 – RIO NEGRO/PR – VIG. 01/01/2018 A 03/07/18 - VALOR MÊS: R$ 4.500,00 – DISP. 224/2016 - CFE PROTOCOLO NR 5105/2016.

27.450,00 0,00 27.450,0018000097

Pregão Eletronico07953689000118FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA REF AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS - LOTE 01 - PROT 11638/2018

169.996,50 0,00 0,0018001244

Pregão Presencial11943540000125FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MO REF. AO FORNECIMENTO DE 22 CADEIRAS PARA MESA DIRETIVA DO AUDITÓRIO DO BLOCO II, SITO NA RUA MARECHAL HERMES, N° 820, EM CURITIBA/PR. PROT: 19867/2018.

38.324,00 0,00 0,0018001120

Isento/Não Aplicável08691948795FELIPE LYRA DA CUNHA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - LARANJEIRAS DO SUL P/ MANOEL RIBAS E PITANGA NOS DIAS 23 A 27/04, 07 A 11/05 E 14 A 16/05/2018 . PROT.11.474/2018

6.848,39 0,00 6.848,3918000706

Isento/Não Aplicável07764893994FELIPE MUCHIUTTI BETAZZI RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPO MOURAO EM 20/12/2017. PROTOCOLO

39,00 0,00 39,0018000159

Isento/Não Aplicável07764893994FELIPE MUCHIUTTI BETAZZI PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO DE MARINGÁ REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE COLORADO EM 13/12/2017. PROTOCOLO 29372/2017

78,00 0,00 78,0018000162

Isento/Não Aplicável07764893994FELIPE MUCHIUTTI BETAZZI RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000166

Isento/Não Aplicável04140735929FELLIPE JOSE GEHR AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA CURITIBA. PROT 5571/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000401

Processo Dispensa76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIA REF. 3º TA: LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA PARAGUASSU, Nº 478, CURITIBA/PR. VALOR MENSAL: R$ 22.662,87. VIG. 01/08/18 A 31/12/18. PROT. 12273/2015.

113.314,35 22.662,86 90.651,4618000788

Processo Dispensa76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIA REF. REPAROS A SEREM REALIZADOS NO IMÓVEL A RUA PARAGUASSU, Nº 478, EM CURITIBA/PR, POR MOTIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROT. 18856/2018.

30.000,00 0,00 0,0018001080

Processo Dispensa76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 2 TA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PARAGUASSU, N 478 EM CURITIBA/PR - V. MENSAL r$ 21734,54 - VIG. 01/01/18 A 31/07/2018 - PROT 12273/2015

0,30 0,00 0,3018000420





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIA REF. 2º TA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PARAGUASSU, Nº 478, EM CURITIBA/PR – VL MENSAL: 21.734,54 – VIG. 01/01/2018 A 31/07/2018 - DISPENSA ART 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR

152.141,48 0,00 152.141,4818000038

Isento/Não Aplicável04983125698FERNANDA BERTONCINI MENEZES REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - COLORADO P/ MARINGÁ NO DIA 22/03/2018. PROT.8.627/2018

96,03 0,00 96,0318000625

Isento/Não Aplicável04983125698FERNANDA BERTONCINI MENEZES REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUAIRA P/ COLORADO (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº8624/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000512

Isento/Não Aplicável04192635941FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA CURITIBA. PROT. 28639/2017

2.894,76 0,00 2.894,7618000306

Isento/Não Aplicável35068689858FERNANDO DE SOUZA VERANO PONTE REF. REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO (PROMOTOR SUBSTITUTO) P/ CLEVELÂNDIA (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 10764/2018.

12.409,45 0,00 12.409,4518000613

Isento/Não Aplicável34863131852FLAVIA SIMON FAGUNDES DOS SANT REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELEMACO BORBA P/ ANDIRA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA). PROT Nº 558/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000132

Pregão Presencial02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA SITO À R. ALMIRANTE BARROSO, Nº 3200, NA PJ DE TOLEDO/PR - VL MÊS: 20.830,52 - 01/01/18 A 31/03/18 - CFE PROTOCOLO NR 3929/2016.

62.491,56 0,00 62.491,5618000107

Pregão Eletronico02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE CURITIBA/PR. VALOR ACRESCIDO MENSAL: R$ 4.419,93 VIGÊNCIA: 01/02/2018 A 31/12/2018 PROT:

48.619,23 0,00 48.619,2318000498

Pregão Presencial02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA SITO À RUA EPIFÂNIO SOSA, N° 111 EM FOZ DO IGUAÇU/PR. VALOR ACRESCIDO MENSAL: R$ 502,52 VIGÊNCIA: 01/02/2018 A 23/09/2018.

3.902,91 0,00 3.902,9118000499

Pregão Presencial02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF .PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO MPPR SITO NA RUA ALMIRANTE BARROSO, N 3200 EM TOLEDO/PR - VALOR MENSAL R$ 21.975,80 -

197.782,20 21.470,59 168.394,3818000399

Pregão Eletronico02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA Prestação de serviços de vigilância para Curitiba/PR em diversas sedes e subsedes deste MPPR valor mensal R$ 188.949,39 vigencia 01/02/2018 a 31/12/2018 prot: 11352/2017

2.078.443,29 226.385,82 1.736.585,8018000185





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA 2º TA - INCLUSÃO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA BLOCO II, A RUA MAL. HERMES, Nº 820, CENTRO CÍVICO, EM CURITIBA/PR. VL. MENSAL R$ 21485,47. VIG. 07/05 A 31/12/2018 -

167.586,67 0,00 167.586,6718000524

Pregão Presencial02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF. REPACTUAÇÃO CTR. 57/2015 - VIGILÂNCIA EM TOLEDO/PR, VIG. 01/01/18 A 31/03/18, VL MENSAL R$ 21.975,80 – CFE PROTOCOLO NR 3723/2017.

3.435,84 0,00 3.435,8418000106

Pregão Eletronico02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF. 3º TA: INCLUSÃO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H NO BLOCO II DA SEDE, À RUA MAL. HERMES, Nº 820, CURITIBA/PR. VL MENSAL:R$ 21.485,47. VIG. 01/08/2018 A 31/12/2018. PROT.

107.427,35 0,00 107.427,3518000809

Pregão Presencial02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF. 9º TA - PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA À RUA EPIFÂNIO SOSA, Nº 111, EM FOZ DO IGUAÇU. VL MENSAL R$ 21.065,19. VIG: 24/09/2018 A 31/12/2018. PROT. 18581/2018.

68.110,78 21.065,19 42.130,3818000913

Processo Dispensa02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES MINISTERIAIS DO MPPR EM CURITIBA/PR VALOR MES: R$ 204.175,51 - VIG. 01/01 A 09/02/2018 - CFE PROTOCOLO NR 23777/2017.

265.428,16 0,00 204.175,5118000040

Pregão Presencial02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL LOCAL.NA R. EPIFÂNIO SOSA,111, FOZ DO IGUAÇU- VL/ MÊS R$ 21.499,49 - VIG. 01/01/18 A 23/09/2018 - CFE PROTOCOLO NR 19241/2017.

188.478,86 0,00 183.666,0718000048

Processo Inexigibilidade05569714000139FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE CONFORME ART. 25, INCISO II DA LEI

605,00 0,00 605,0018000548

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

2.191.131,00 0,00 2.191.131,0018000693

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS - MARÇO/2018

287.755,85 0,00 287.755,8518000403

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS - MARÇO/2018 2.145.316,79 0,00 2.145.316,7918000402

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

279.814,89 0,00 279.814,8918000694





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS AGOSTO/2018 2.289.956,57 0,00 2.289.956,5718000885

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS AGOSTO/2018

275.502,54 0,00 275.502,5418000886

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

287.755,85 0,00 287.755,8518000509

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

275.546,88 0,00 275.546,8818000379

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

2.142.577,74 0,00 2.142.577,7418000378

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS SETEMBRO/2018

2.254.773,57 0,00 2.254.773,5718000977

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

2.146.900,88 0,00 2.146.900,8818000508

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

2.204.962,68 0,00 2.204.962,6818000778

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS SETEMBRO/2018

273.396,51 0,00 273.396,5118000978

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS NOVEMBRO/2018

249.622,59 0,00 249.622,5918001130

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS 13º SALÁRIO/2018

2.460.040,44 0,00 0,0018001222





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS 13º SALÁRIO/2018

309.240,48 309.240,48 309.240,4818001223

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS NOVEMBRO/2018

2.274.216,39 0,00 2.274.216,3918001129

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS DEZEMBRO/2018

2.579.509,56 0,00 0,0018001227

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONAL JANEIRO/2018 128.963,75 0,00 128.963,7518000187

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

245.174,06 0,00 245.174,0618000779

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS JANEIRO/2018

168.751,10 0,00 168.751,1018000180

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS OUTUBRO/2018

241.662,51 0,00 241.662,5118001057

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS OUTUBRO/2018

2.273.249,33 0,00 2.273.249,3318001056

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

263.430,21 0,00 263.430,2118000589

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS JANEIRO/2018 2.181.103,50 0,00 2.181.103,5018000178

Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

2.168.797,59 0,00 2.168.797,5918000588





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável17578066000166FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS DEZEMBRO/2018

316.051,37 316.051,37 316.051,3718001228

Isento/Não Aplicável76416890000189FUNDO FINANCEIRO - PARANAPREVI FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS JANEIRO/2018 237.678,23 0,00 237.678,2318000176

Isento/Não Aplicável76416890000189FUNDO FINANCEIRO - PARANAPREVI FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS JANEIRO/2018 2.550.588,42 0,00 2.550.588,4218000175

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS NOVEMBRO/2018 1.795.501,11 0,00 1.795.501,1118001127

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS - MARÇO/2018 1.799.170,59 0,00 1.799.170,5918000405

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS AGOSTO/2018 1.830.009,04 0,00 1.830.009,0418000883

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS AGOSTO/2018 291.988,02 0,00 291.988,0218000884

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

1.803.889,86 0,00 1.803.889,8618000590

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

281.079,15 0,00 281.079,1518000591

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

1.795.588,53 0,00 1.795.588,5318000776

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

1.802.648,62 0,00 1.802.648,6218000691





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS OUTUBRO/2018 1.796.226,94 0,00 1.796.226,9418001054

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

281.515,07 0,00 281.515,0718000692

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS - MARÇO/2018 276.711,50 0,00 276.711,5018000404

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

243.823,92 0,00 243.823,9218000777

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

278.515,96 0,00 278.515,9618000507

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS DEZEMBRO/2018 335.809,53 335.809,53 335.809,5318001226

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS OUTUBRO/2018 274.411,88 0,00 274.411,8818001055

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS 13º SALÁRIO/2018 314.176,93 314.176,93 314.176,9318001221

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS SETEMBRO/2018 285.502,59 0,00 285.502,5918000976

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS DEZEMBRO/2018 2.045.604,21 2.045.604,21 2.045.604,2118001225

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS SETEMBRO/2018 1.798.876,68 0,00 1.798.876,6818000975





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

276.184,55 0,00 276.184,5518000377

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS NOVEMBRO/2018 271.891,69 0,00 271.891,6918001128

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS 13º SALÁRIO/2018 2.017.586,32 2.017.586,32 2.017.586,3218001220

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS18 FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

1.804.879,35 0,00 1.804.879,3518000506

Isento/Não Aplicável17577996000103FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

1.799.354,60 0,00 1.799.354,6018000376

Processo Dispensa06216475000104GB PRINT COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE DE LEITURA DE CARTÕES RESPOSTAS E GABARITOS REMARK OFFICE OMR 10 CONFORME COTAÇÃO Nº MPPR_RO_181207. ART. 24, IV, DA LEI

6.950,00 0,00 0,0018001179

Processo Dispensa04729078918GEDEAO PEDROSO DE CAMPOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DA 4° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TELEMACO BORBA SITUADA ATUALMENTE NO FÓRUM CENTRAL PARA O FÓRUM DO

550,00 0,00 550,0018000707

Processo Inexigibilidade10813986000172GESTAO PUBLICA EDITORA E TREIN REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA, PARA MINISTRAR, ATRAVÉS DO PROFISSIONAL PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA 7 HORAS DE

9.500,00 0,00 9.500,0018000313

Isento/Não Aplicável06040544910GEVERSON LUIZ GONZALEZ KRICHES RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000169

Processo Dispensa91414717920GILBERTO LEMES PEREIRA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 LÂMPADAS LED TUBULARES PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IMBITUVA. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93. PROT. 21508/2018

57,50 0,00 0,0018001076

Processo Dispensa56885580910GILSON RAMOS DA SILVA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROMA, Nº 1062 EM LOANDA/PR. VL. MENSAL R$ 920,00 – VIG. 01/01/18 A 31/07/18 – DISP. 212/2016 - CFE PROTOCOLO NR 11091/2016.

6.440,00 0,00 6.440,0018000076





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa56885580910GILSON RAMOS DA SILVA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA RUA ROMA, N 1062 NA COMARCA DE LOANDA/PR - VALOR MENSAL R$ 920,00 - VIG. 01/08/2018 A 31/12/2018 - PROT 11091/2016

4.600,00 0,00 3.680,0018000605

Isento/Não Aplicável39787498821GILVANA MASTRANDEA DE SOUZA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE REMOÇÃO DA COMARCA DE DOIS VIZINHOS PARA BELA VISTA DO PARAISO (AMBAS DE ENTRANCIA INTEMEDIARIA) PROTOCOLO

2.481,89 0,00 2.481,8918000172

Isento/Não Aplicável08361867961GIOVANNY DOMINGUES GUSMAO REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ CAMBARÁ NO DIA 26/03/2018, OPERAÇÃO TENTACULOS DO NORTE. PROT.6483/2018

68,03 0,00 68,0318000452

Convite09402065000138GRAFICA 3D LTDA EXECUÇÃO DE COBERTURA MODULAR, TIPO TELA DE SOMBREAMENTO, NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ NO FÓRUM DA

27.000,00 27.000,00 27.000,0018000932

Pregão Presencial91210161000165GRAPHO PRODUTOS E SERVICOS EM Ref. ao 3º TA - serviços de manutenção e suporte técnico de oito licenças do AutoDesk AutoCAD MAP 3D. Vig. 27/10/18 a 26/10/2019 - protocolo nº 19748/2018

21.500,00 0,00 21.500,0018001008

Pregão Eletronico91210161000165GRAPHO PRODUTOS E SERVICOS EM AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2018 NEW SINGLE-USER 3-YEAR SUBSCRIPTION ELD WIN COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA

253.895,00 0,00 253.895,0018000905

Isento/Não Aplicável76178037000176GUARAPUAVA . PREFEITURA MUNICI REFERENTE ÀS TAXAS DE COLETA DE LIXO SITO À RUA CAPITÃO FREDERICO VIRMOND, N° 1948 VALOR: R$ 389,00 E SITO À RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, N° 2583 REFERENTE À TAXA DE

846,81 0,00 846,8118000253

Isento/Não Aplicável76178037000176GUARAPUAVA . PREFEITURA MUNICI REFERENTE AO IPTU 2018 SITO À RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, N° 2583 EM GUARAPUAVA/PR. PROT: 2445/2018

1.236,84 0,00 1.236,8418000252

Isento/Não Aplicável34827408874GUILHERME BRAINER CAETANO REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA REMOÇÃO DE REALEZA A PARAÍSO DO NORTE. PROT 19987/2018

2.612,52 0,00 2.612,5218000919

Isento/Não Aplicável01081548150GUILHERME GOMES PEDROSA SCHIMI AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE IVAIPORÃ PARA CASCAVEL. PROT 8232/2018

11.000,07 0,00 11.000,0718000502

Isento/Não Aplicável04043795912GUSTAVO DE BARROS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CASTRO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2583/17.

39,00 0,00 39,0018000211





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa02677869000109HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 01/01/2018 A 31/12/2018, CFE PROTOCOLO Nº 1148/2015.

63.600,00 4.294,38 59.577,5218000077

Isento/Não Aplicável01437727085HELENA GHENOV POMERANIEC REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MEDIANEIRA (PROMOTORA SUBSTITUTA) P/ NOVA AURORA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 10782/2018

4.963,78 0,00 4.963,7818000624

Processo Inexigibilidade04777147819HELIDE MARIA DOS SANTOS CAMPOS REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE HÉLIDE MARIA DOS SANTOS CAMPOS PARA MINISTRAR O "CURSO PROMOTORIA DO JÚRI", A OCORRER NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CORRESPONDENTE À

930,00 0,00 930,0018001000

Pregão Eletronico12340522000111HELLO-GRAF ACABAMENTOS GRAFICO REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 1, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 82/2018. PROTOCOLO Nº 18109/2018.

106.551,83 0,00 106.551,8318000828

Pregão Presencial12340522000111HELLO-GRAF ACABAMENTOS GRAFICO REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01 CONFORME A OF 125/2018. PROT. 24234/2018

107.195,00 0,00 0,0018001151

Isento/Não Aplicável01305167082HELOISA MISSAU RUVIARO REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA PROMOÇÃO DE MANOEL RIBAS PARA TELÊMACO BORBA. PROT 20537/2018

5.225,03 0,00 5.225,0318000930

Isento/Não Aplicável55530257968HIRMINIA DORIGAN DE MATOS DINI CONCESSÃO DE DIARIAS EM RAZAO DE PARTICIPAÇÃO NO XXII CONGRESSO NACIONAL DO MP NO PERIODO DE 27 A 29/09/2017 EM BELO HORIZONTE/MG PROT. 22826/2017

500,00 0,00 500,0018000124

Isento/Não Aplicável06958776000103HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

500,00 0,00 0,0018000273

Isento/Não Aplicável77893469000121HOSP. DE CARID. SAO VICENTE DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

4.500,00 242,88 3.036,0018000276

Isento/Não Aplicável01418453000103HOSPITAL CATARATAS LTDA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

3.500,00 221,58 2.437,3818000272

Isento/Não Aplicável79845616000113HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

614,56 0,00 614,5618000274





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa03943270000124HOTEL CANTA GALO LTDA REF. HOSPEDAGEM (DUAS DIÁRIAS, COM CAFÉ DA MANHÃ) E ALIMENTAÇÃO (QUATRO REFEIÇÕES) DO PALESTRANTE PAULO EDUARDO PANASSOL, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO

600,00 0,00 407,8018000639

Pregão Presencial85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR 3º TA_TC 41/2015: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática do contratante. Vig. 23/03/18 a 31/12/18.

360.809,34 76.447,58 315.356,5618000311

Pregão Presencial85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERÍODO DE 01/01/2018 A 22/03/2018 – VALOR MENSAL R$ 38.936,28 – CFE PROTOCOLO NR

106.425,83 0,00 106.425,8318000138

Processo Dispensa04647335968ILIDIO COELHO SOBRINHO REF A CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DES.DOR MUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VL MÊS R$ 330,36, VIG. 01/01 A 31/03/18, CFE PROTOCOLO NR 25420/2015.

991,08 0,00 792,4118000075

Processo Dispensa04647335968ILIDIO COELHO SOBRINHO REF A CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 12, UMUARAMA, VL MÊS R$ 323,00, VIG. 01/04/18 A 31/12/18, PROT. 25420/2015.

2.907,00 282,00 2.262,2218000290

Processo Dispensa04647335968ILIDIO COELHO SOBRINHO REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 12, UMUARAMA, VL MÊS R$ 1000,00, VIG. 01/04/18 A 31/12/18, PROT. 25420/2015.

9.000,00 1.000,00 8.000,0018000289

Processo Dispensa04647335968ILIDIO COELHO SOBRINHO REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DES.DOR MUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VL MÊS R$ 1.000,00, VIG. 01/01 A A 31/03/18, CFE PROTOCOLO NR 25420/2015.

3.000,00 0,00 3.000,0018000074

Processo Dispensa01712936000108IMOBILIARIA LAL LTDA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARANHÃO, 1155, CASCAVEL - 01/01/2018 A 31/01/2018 - VALOR MENSAL R$ 5.000,00 - PROCEDIMENTO DISPENSADO DE LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE

5.000,00 0,00 5.000,0018000080

Processo Inexigibilidade04196645000100IMPRENSA NACIONAL REF. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES DO CERTAME PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO REFERENTES AO PE Nº 78/2017. ART. 25 CAPUT

1.652,00 165,20 726,8818000198

Processo Inexigibilidade04196645000100IMPRENSA NACIONAL REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU, DO CONTRATO N 28/2018 (SERPRO), CFE PROTOCOLO Nº 1451/2018.

499,56 0,00 0,0018000098

Pregão Eletronico20795155000179INFANTARIA COMERCIAL LTDA REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2018. PROTOCOLO Nº 20083/2018.

16.836,00 16.836,00 16.836,0018001046





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REFERENTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO LÓGICO.

7.680,15 0,00 7.680,1518000314

Pregão Presencial08411917000190INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA REF. AUX. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESPECIALIZADA DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE SERVIDORES DO MPPR – PP 41/2013 - PROT 20700/2017.

30.952,80 0,00 3.210,8418000911

Pregão Presencial08411917000190INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA REF. AUX. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESPECIALIZADA DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE SERVIDORES DO MPPR – PP 41/2013 - CFE PROTOCOLO NR

17.838,00 0,00 17.838,0018000045

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR FOLHA MENSAL - JULHO/2018 1.350.210,44 0,00 1.350.210,4418000780

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PESSOA FISICA PARA O EXERCICIO DE 2018 CONFORME PROTOCOLADO NR. 28132/2017.

20.000,00 120,00 5.567,9018000126

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 1.262.346,04 0,00 1.262.346,0418000380

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR AGOSTO/2018 1.533.713,51 0,00 1.533.713,5118000882

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR - MARÇO/2018 1.279.161,19 0,00 1.279.161,1918000406

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 1.356.969,02 0,00 1.356.969,0218000697

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 1.333.675,47 0,00 1.333.675,4718000510

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR OUTUBRO/2018 1.406.960,18 0,00 1.406.960,1818001061





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR SETEMBRO/2018 1.406.440,93 0,00 1.406.440,9318000979

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR FOLHA MENSAL - MAIO/2018 1.357.883,93 0,00 1.357.883,9318000592

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR 13º SALÁRIO/2018 1.251.649,54 1.251.649,54 1.251.649,5418001224

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR NOVEMBRO/2018 1.385.928,32 0,00 1.385.928,3218001131

Isento/Não Aplicável29979036000140INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG INSS - PARTE EMPREGADOR DEZEMBRO/2018 1.608.086,64 1.608.086,64 1.608.086,6418001229

Isento/Não Aplicável06339994000151INSTITUTO BOM JESUS TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

500,00 0,00 0,0018000284

Isento/Não Aplicável29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S INSS - PARTE EMPREGADOR JANEIRO/2018 1.277.777,83 0,00 1.277.777,8318000181

Processo Dispensa04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA, DURANTE 24 HORAS, TODOS OS DIAS DO MÊS, OPERANDO MEDIANTE LINHAS TELEFÔNICAS SITO À RUA HARRISON

1.000,00 132,00 594,0018000112

Processo Dispensa04048628000118INVIOLAVEL SEGURANCA LTDA REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO A DISTÂNCIA SITO A RUA DO HERVAL, N° 171 EM MARINGÁ/PR VL MÊS: 150,00, DISPENSA 409/2017, CFE PROTOCOLO NR 22133/2017.

1.800,00 150,00 1.650,0018000070

Isento/Não Aplicável78614971000119IRMANDADE DA SANTA CASA DE LON TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

5.000,00 243,00 2.997,0018000268

Isento/Não Aplicável08052331994ISABELA ROSA LOPES REF. INDENIZAÇÃO DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM VEICULO PARTICULAR DECORRENTE DE FECHAMENTO DO PORTAO DO ED. BARACAT - PROT 1723/2018

1.128,00 0,00 1.128,0018000810





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável08092615000105ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

1.385,44 153,64 1.075,4818000636

Pregão Presencial11067719000166ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME REF. ADITIVO AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, LICENÇAS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA PARA COMPOR O SISTEMA

8.988,79 1.859,75 5.579,2518000653

Pregão Presencial11067719000166ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME Locação, instalação, manutenção e suporte de 1 sistema digital de comunicação telefônica composto de centrais privadas de comutação telefônica.Valor mensal R$32.400,00. Vigência de 21/05 à 31/12/2018.

156.600,00 32.400,00 97.200,0018000550

Isento/Não Aplicável00393044939JEAN RICARDO COSTA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000167

Processo Inexigibilidade56638000187JELSON ROBERTO DE OLIVEIRA REF. AO PAGAMENTO PARA PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ A AULA COM O TEMA "ASPECTOS GERAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE" NO PRIMEIRO

500,00 0,00 500,0018001006

Isento/Não Aplicável19027832000120JK E K MATERIAIS ELETRICOS EIR REF. INDENIZAÇÃO PELOS MATERIAIS HIDRÁULICOS ADQUIRIDOS E RECEBIDOS POR ESTA INSTITUIÇÃO (LOTES 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017), EM

6.058,43 0,00 6.058,4318000514

Isento/Não Aplicável79587119000162JMK SERVICOS S.A REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DO MPPR - PROT 26520/2016

232.100,00 3.428,58 65.776,7418000596

Isento/Não Aplicável03682097929JOAO CONRADO BLUM JUNIOR REFERENTE DIÁRIAS – DESIGNAÇÃO PARA ATUAR EM PONTAL DO PARANÁ E ILHA DO MEL DE 09 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 - PROT. 3.364/2018.

4.783,80 0,00 4.783,8018000301

Isento/Não Aplicável06546199998JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE TERRA RICA PARA CURIÚVA. PROT 5564/2018

2.612,52 0,00 2.612,5218000352

Processo Dispensa79579116920JOAO FERREIRA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 565, GUARATUBA – 01/01/18 A 31/12/18 – VALOR MENSAL: R$2.493,42, DISPENSA 41/2016 - CFE PROTOCOLO NR 21914/2012.

29.921,04 2.493,42 27.427,6218000150

Processo Inexigibilidade05334107703JOAO GUSTAVO VIEIRA VELLOSO REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO "MP DEBATE: REFLEXÃO SOBRE A POLÍTICA DE DROGAS NO BRASIL E NO CANADÁ", A OCORRER NO DIA 05 DE DEZEMBRO. ART. 25, II, DA

1.000,00 0,00 0,0018001143





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável19329059104JOAO LUIZ FERREIRA FILHO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIMENTO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. THAYZ NUNES FERREIRA, CONFORME PROTOCOLO 28478/2017

24.818,90 0,00 24.818,9018000157

Isento/Não Aplicável05116386988JOAO LUIZ MARQUES FILHO REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MANGUEIRINHA (ENTRÂNCIA INICIAL) P/ QUEDAS DO IGUAÇU (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 24684/2018.

5.225,03 0,00 5.225,0318001124

Processo Dispensa17191971991JOAO MANOEL DE SOUZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DA 1° E 2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARATUBA PARA O NOVO FÓRUM. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 24.807/2018.

950,00 0,00 0,0018001236

Isento/Não Aplicável60551186968JOAO MAURI VIANA DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL DO GAECO DA COMARCA D FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017 PARA "OPERAÇÃO QUIRERA" PROT 990/2018.

807,00 0,00 807,0018000120

Isento/Não Aplicável06175098838JOEL CARLOS BEFFA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - WENCESLAU BRAZ P/ SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARÁ NOS DIAS 19 E 26/03/2018. PROT.7686/2018

332,06 0,00 332,0618000501

Processo Dispensa20994346972JONISVALDO CASTANHO PROFERIS REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) KITS PARA CAIXAS ACOPLADAS DE VASOS SANITÁRIOS, PARA A SEDE DO MP EM PARANAGUÁ. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.

100,00 0,00 100,0018000771

Isento/Não Aplicável01487988613JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ARAPOTI P/ MANGUEIRINHA(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 24934/2018

4.200,00 4.200,00 4.200,0018001147

Isento/Não Aplicável34447639807JOSE PAULO MONTESINO GOMES DA REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL(ENTRÂNCIA INICIAL) P/ GOIOERÊ (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA). PROT Nº 10663/2018

10.450,06 0,00 10.450,0618000623

Isento/Não Aplicável03555405926JOSE ROBERTO FRANCO DE LIMA REF. DIÁRIAS - DESLOCAMENTO DE LONDRINA A ORTIGUEIRA EM 27/12/17 - PROTOCOLO 2989/2018.

39,00 0,00 39,0018000287

Isento/Não Aplicável21486637809JOSE TIAGO CHESINE GOIS REF DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - FAXINAL P/ MARILÂNDIA DO SUL NO DIA 25/05/2018. PROT.11867/2018

236,03 0,00 236,0318000643

Processo Dispensa41027183972JOSELITO VALENTIM WEBER REF. 2º TA – LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. SENADOR P. MACHADO, Nº 2583, GUARAPUAVA/PR, VIG. 01/01/18 A 27/12/18, VALOR MÊS R$ 3.532,72 – DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT

42.039,37 3.532,72 38.859,9218000544





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa41027183972JOSELITO VALENTIM WEBER Ref 4º TA - Locação do imóvel a Rua Senador Pinheiro Machado, nº 2583, Guarapuava/PR. Vl mensal R$ 3.851,38. Vig. 28 a 31/12/2018. Prot. 20254/2018.

385,14 0,00 0,0018001044

Isento/Não Aplicável00506859100JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - IVAIPORÃ P/ CÂNDIDO DE ABREU NOS PERÍODOS 21 A 23, 26 E 28/02; 01, 02, 05 A 09, 12 A 16, 26/03; 12 E 13/04/2018. PROT.10889/2018.

1.920,60 0,00 1.920,6018000612

Isento/Não Aplicável00506859100JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - IVAIPORÃ P/ SÃO JOÃO DO IVAI NOS DIAS 11,13 A 15/06/2018. PROT.13.764/2018

384,12 0,00 384,1218000726

Processo Dispensa20968706000159JOSMAR BEMBE RIBAS 81984995987 REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA (TRANSPORTE E MONTAGEM/DESMONTAGEM DOS MÓVEIS) DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALMAS ATÉ A NOVA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA.

2.200,00 0,00 2.200,0018000922

Isento/Não Aplicável05947105969JULIANO MARCONDES PAGANINI REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA P/ COLOMBO(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 15513/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000725

Isento/Não Aplicável07291520908JULYETH ALAMINI DOS SANTOS REF. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DA REMOÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PARA REALEZA. PROT 19062/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000893

Isento/Não Aplicável82799911900KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - SANTO ANTONIO DA PLATINA P/ WENCESLAU BRAZ NOS DIAS 06,07 E 09/08/2018. PROT. 18068/2018

333,09 0,00 333,0918000897

Isento/Não Aplicável22477444867KELLY VICENTINI NEVES CALDEIRA REF. DIÁRIAS DECORRENTES DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NA COMARCA DE PONTAL DO PARANÁ E MATINHOS NO PERÍODO DE 08 A 15/02/2018 (OPERAÇÃO LITORAL). PROT 3456/2018

4.923,80 0,00 4.923,8018000307

Isento/Não Aplicável35624579870KELSEN CERIACO DE CAMPOS REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA P/ IBAITI (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 9225/2018

3.300,00 0,00 3.300,0018000598

Isento/Não Aplicável05239847908LARYSSA CAMARGO HONORATO SANTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO A GUARAPUAVA - PROTOCOLO Nº 6.350/2018.

8.250,05 0,00 8.250,0518000429

Isento/Não Aplicável32707862800LEANDRO SURIANI DA SILVA DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ JOAQUIM TAVORA NOS DIAS 12 E 13/07/2018. PROT.15967/2018

472,06 0,00 472,0618000814





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável00231160054LEONARDO DUMKE BUSATTO AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CURITIBA. PROT 5089/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000318

Isento/Não Aplicável00674390989LEONARDO FILIPE GROCHEVESKI REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CASTRO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2583/17.

39,00 0,00 39,0018000208

Pregão Eletronico10715586000124LEONARDO ZATORSKI CHACAROSKI E AQUISIÇÃO DO LOTE 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. PROTOCOLO 18020/2018.

46.500,00 0,00 46.500,0018000901

Pregão Eletronico10715586000124LEONARDO ZATORSKI CHACAROSKI E REF.: AQUISIÇÃO DO LOTE 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 106/2018. PROTOCOLO 21.843/2018.

46.500,00 0,00 0,0018001060

Isento/Não Aplicável06352978681LEONE NIVALDO GONCALVES REF. AJUDA DE CUSTO PARA PROMOÇÃO DE JANDAIA DO SUL PARA GUARANIAÇU. PROT 13087/2018

9.927,56 0,00 9.927,5618000637

Concorrência04458898000105LEONEL LOPES DE ALMEIDA E IRMA Ref. À 1° Aditivo de Serviços, ao TC n° 205/2017- Reforma e ampliação na Sede do MPPR na comarca de Santo Antônio da Platina. Prot. 20958/2018.

18.799,34 0,00 0,0018001192

Concorrência04458898000105LEONEL LOPES DE ALMEIDA E IRMA Ref. Execução de obra de reforma na Sede do MPPR em Santo Antônio da Platina. Ref. Prot. 12079/2017

321.431,53 192.794,25 192.794,2518001217

Processo Dispensa19654855968LEOPOLDO GUIS REF. 3º TA RENOVAÇÃO DO TC DE ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA CAMPO LARGO, 49 EM FRANCISCO BELTRÃO/PR – VIG 16/10/2018 A 31/12/2018 - V. MENSAL R$ 2.172,00 – DISPENSA ART 24, INCISO X DA

5.430,00 2.172,00 3.258,0018000912

Processo Dispensa19654855968LEOPOLDO GUIS REF. 2º TA RENOVAÇÃO DO TC DE ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA CAMPO LARGO, 49 EM FRANCISCO BELTRÃO/PR – VIG 01/01/2018 A 15/10/2018 – DISPENSA ART 24, INCISO X DA LEI N 8666/93 - CFE

19.092,15 0,00 19.092,1518000085

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR RENAUD, N 348 EM ANTONINA/PR - V. MENSAL R$ 36,11 - VIG. 15/10/2018 A 31/12/2018 - PROT 21064/2018

91,48 0,00 0,0018001001

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. ALTERAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVENTE DE 4H PARA 8H LOTADA NA RUA MAUÁ, N 920 - V. MÊS 1097,71 - VIG. 10/08/18 A 31/12/18 - PROT. 12872/2018

5.159,24 0,00 0,0018000813





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE 1 POSTO DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA, DE 8H POR DIA PARA ATUAR NA SUBSEDE ATUBA - VIG. 25/06/2018 A 31/12/2018 - V. MENSAL R$ 2.786,54 - PROT 11353/2018

17.276,55 0,00 17.276,5518000633

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA Ref. 22 TA-TC 238/2016 - Inclusão de serviços de Jardinagem na Urate de Francisco Beltrão. Vl Bimestral R$ 50,40. Vig. 01/05 a 31/12/2018. Prot.: 2834/2018.

251,16 0,00 251,1618000515

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. AO SALDO DO DIA 01/01/2018 DO CONTRATO AO 17 TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA - CFE PROTOCOLO NR 11492/2016.

19.968,02 0,00 19.968,0218000387

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE 1 (UM) POSTO DE SERVENTE, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA ATUAR JUNTO À 5 PROMOTORIA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A

11.981,89 0,00 11.981,8918000595

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO BLOCO II SEDE DO MPPR, SITO À RUA MARECHAL HERMES, N° 820 EM CURITIBA/PR. PROT: 18606/2018

2.183,88 0,00 0,0018000909

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. 40º TA - 01 POSTO DE RECEPCIONISTA PARA BLOCO II; E 01 POSTO DE RECEPCIONISTA PARA ED. CAETANO. VL MENSAL R$ 6.443,66. VIG. 05/11/18 A 31/12/2018. PROT. 21871/2018.

12.028,16 0,00 0,0018001066

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE 04 POSTOS DE GARÇONETE, 11 POSTOS DE SERVENTE 4H E 02 POSTOS DE SERVENTE MASCULINO PARA ATUAR NA RUA MARECHAL HERMES 820, BLOCO II - VIG. 12/09/2018 A

133.226,48 0,00 0,0018000914

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. Alteração de 1 posto de servente masculino com carga horária de 4 horas por dia, para 8 horas por dia - VL MENSAL ACRESCIDO R$ 1.115,78 - VIG. 17/09/2018 A 31/12/2018 - PROT 18584/2018

3.868,04 0,00 0,0018000915

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NOS ADITIVOS Nº 20 A 28, NÃO CONTEMPLADOS NO 29º TA. VL MENSAL R$ 479,68. VIG. 01/02/2018 A 31/12/2018. PROT. 18356/2018.

5.276,48 0,00 0,0018001070

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO TERRENO OCUPADO PELA DITRANS, SITO NA RUA ALBERTO FOLLONNI, N. 369, CURITIBA/PR - V. MENSAL R$ 605,23 - VIG. 01/10/2018 A 31/12/2018 - PROT

1.815,69 0,00 0,0018000963

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE UM POSTO DE SERVENTE 4H NA COMARCA DE CAMPO LARGO - V. MENSAL R$ 1.919,52 - VIG. 08/10/2018 A 31/12/2018 - PROT 19025/2018

5.310,67 0,00 0,0018000995





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE 01 POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA ATUAR JUNTO À SEDE DO MPPR NA COMARCA DE PONTA GROSSA. VIG. 16/07/18 A 31/12/18 - V. MENSAL: 3958,21 - PROT 3220/2018

21.770,16 0,00 0,0018000794

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ÁREA REFERENTE AO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - VALOR MENSAL R$ 1.736,50 - VIG. 01/03/2018 A 31/12/2018 - PROT 767/2018

17.365,00 0,00 7.924,9718000315

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO - SINDUSCON - V. MENSAL 2.552,41 - VIG. 01/06/2018 A 31/12/2018 - PROT 16513/2018

17.866,87 12.718,80 12.718,8018001003

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. REPACTUAÇÃO SEAC 2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - VIG. 02/18 A 31/12/18 - V. MENSAL R$ 13.108,97 - PROT 2588/2018

143.839,29 0,00 78.335,8518000798

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. AO SALDO DO DIA 01/01/2018 DO CONTRATO AO 17 TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO MPPR - CFE PROTOCOLO NR 11492/2016.

173,83 0,00 173,8318000386

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VIG. 02/01/2018 A 31/12/2018, VL MENSAL R$ 593.182,08 – CFE PROTOCOLO NR 22744/2017.

7.098.412,22 669.911,45 5.906.169,8618000385

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (JARDINAGEM) VIG. 02/01/2018 A 31/12/2018, VL MENSAL E$ 5.161,96 - CFE PROTOCOLO NR 22744/2017.

61.771,45 7.939,25 43.743,5218000384

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DE 01 POSTO DE SERVENTE MASCULINO E 1 POSTO DE RECEPCIONISTA PARA ATUAR JUNTO AO MPPR EM CURITIBA/PR - VALOR MENSAL R$ 4.836,75 - VIG. 28/05 A 31/12/2018 -

34.340,91 0,00 34.340,9118000553

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. ALTERAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVENTE/COPEIRA DE 04H DIÁRIAS PARA 8H DIÁRIAS, NO IMÓVEL QUE ABRIGA O GAECO E GEPATRIA DE GUARAPUAVA/PR - VIG. 28/05/18 A 31/12/18 - VALOR

8.021,23 0,00 8.021,2318000549

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. INCLUSÃO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PJ DE PATO BRANCO - VL MENSAL R$ 151,20 - VIG. 17/01/2018 A 31/12/2018, ATINENTE AO 19TA, CFE PROTOCOLO NR 27983/2017.

1.809,36 0,00 1.809,3618000383

Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ALTERAÇÃO PARA PERIODICIDADE SEMANAL) NO BLOCO II - V. MENSAL R$ 1.637,91 - VIG. 10/12/2018 A 31/12/2018 - PROT 18606/2018.

1.146,54 0,00 0,0018001158





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA INCLUSÃO DE UM POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO E DE TRÊS POSTOS DE OPERADORES DE CARGA/DESCARGA, TODOS DE 08 HORAS DIÁRIAS DE SEG A SEX. EM CURITIBA/PR - DIMANS VALOR

124.320,00 0,00 124.320,0018000261

Processo Inexigibilidade62075004900LIZIANA RODRIGUES DE SOUZA REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTE À PRODUÇÃO DE 10 LAUDAS, VÍDEOS E REUNIÕES DE ALINHAMENTO SOBRE O TEMA "TRABALHO EM EQUIPE E GESTÃO DE CONFLITOS".

1.300,00 0,00 0,0018000065

Isento/Não Aplicável08782965650LORENA ALMEIDA BARCELOS DE ALB AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE CAPANEMA PARA PINHÃO. PROT 6906/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000438

Isento/Não Aplicável07492182902LUANA UTIDA BARBOSA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ CAMBARÁ NO DIA 26/03/2018, OPERAÇÃO TENTACULOS DO NORTE. PROT.6483/2018

68,03 0,00 68,0318000453

Isento/Não Aplicável03802185188LUCAS LOSCH ABAID DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO DE CHOPINZINHO P/ MARMELEIRO NOS DIAS 07 E 12/03/18. PROT.6374/2018

3.572,21 0,00 3.572,2118000436

Isento/Não Aplicável03802185188LUCAS LOSCH ABAID REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CHOPINZINHO P/ SÃO JOÃO NOS DIAS 09 A 13, 16 A 20, 23 E 24/04/2018. PROT.9224/2018

872,36 0,00 872,3618000529

Isento/Não Aplicável03802185188LUCAS LOSCH ABAID REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CORONEL VIVIDA P/ PINHÃO NOS DIAS 12 A 14/11/2018 E 19 A 24/11/2018. PROT.25.382/2018

5.124,21 5.124,21 5.124,2118001153

Isento/Não Aplicável03802185188LUCAS LOSCH ABAID REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NA COMARCA DE SÃO JOÃO NOS DIAS 21 E 28/02/18 E 09/03/18. PROT 5087/2018

570,63 0,00 570,6318000317

Isento/Não Aplicável03802185188LUCAS LOSCH ABAID DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CORONEL VIVIDA P/ CLEVELÂNDIA NOS DIAS 11/07 E 24/10/2018. PROT. 23.431/2018.

222,06 0,00 222,0618001078

Isento/Não Aplicável03802185188LUCAS LOSCH ABAID DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CORONEL VIVIDA P/ PINHÃO NOS DIAS 09 E 10/10/18. PROT. 23.112/18.

266,03 0,00 266,0318001074

Isento/Não Aplicável74372300115LUIZ EMMANUEL GOES CORREA PORT REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIMENTO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA APOSENTADA DRA FLORISBELA CORREA GOES GENNARE CONFORME PROTOCOLO 1954/2018

3.928,60 0,00 3.928,6018000355





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico12162386000117LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - REF. AQUISIÇÃO DE RISCOS RÍGIDOS EXTERNOS - LOTE 02 - PROT 11638/2018

19.999,00 0,00 0,0018001243

Isento/Não Aplicável03749956995LUIZ HENRIQUE G. HOHMANN REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PINHÃO/RIO NEGRO (PROMOTOR SUBSTITUTO) P/TERRA RICA(ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº9640/2018

14.891,34 0,00 14.891,3418000547

Processo Dispensa04620238000170M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DORVAL CECCON, Nº 664, EM COLOMBO/PR (ÁREA MENOR) – VIG. 01/01/18 A 21/04/18 - VALOR MÊS: R$ 918,09 - DISPENSA ART 24 INCISO I - CFE PROTOCOLO NR

3.396,93 0,00 3.396,9318000039

Processo Dispensa04620238000170M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA REF. 1º TA LOCAÇÃO DE 113,05 M² NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, VIG 01/01/18 A 21/04/18 VL MENSAL R$ 2.950,82 - DISPENSA ART 24, INCISO X - PROT 5608/2016

10.918,03 0,00 10.918,0318000059

Processo Dispensa04620238000170M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA REF. 3º TA-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DORVAL CECCON, Nº 664, EM COLOMBO/PR (ÁREA MENOR) – VIG. 22/04/18 A 31/12/18 - VALOR MÊS: R$ 918,09 - PROT. 6471/18.

7.620,14 918,09 6.701,9618000426

Processo Dispensa04620238000170M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA REF. 2º TA-LOCAÇÃO DE 113,05 M² NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, VIG 22/04/18 A 31/12/18. VL MENSAL R$ 2.950,82 - PROT 6471/2018.

24.491,81 2.950,82 21.540,9918000425

Pregão Eletronico61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A REF. SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MPPR - VIG. 15/04/18 A 14/04/19 - PROT. 5484/2018

50.875,86 0,00 50.875,8618000424

Pregão Eletronico61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A REF. A INCLUSÃO DE 18 VEÍCULOS NO SEGURO PARA A FROTA DO MPPR - VIG 15/04/18 A 14/04/19

7.490,00 0,00 7.490,0018000437

Isento/Não Aplicável04767181984MARCELO SALOMAO CZELUSNIAK REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ PARANAGUA (PROMOTOR ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 8299/2018

8.250,05 0,00 8.250,0518000513

Processo Dispensa39251535949MARCIA REGINA COAS HERNER REFERENTE AO 1° TA AO TC Nº 61/2016 - DISPENSA Nº 144/2016 - LOCAÇÃO DE 02 VAGAS DE GARAGEM DAS SALAS Nº401 A 410 NO EDIFÍCIO OFFICE CENTER, SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, Nº 493,

666,67 0,00 600,0018000142

Processo Dispensa39251535949MARCIA REGINA COAS HERNER Ref. locação de duas vagas de garagem para a PJ de União da Vitória. VL Mensal R$ 240,00. Vig. 11/04/2018 a 31/12/2018. Prot. 3192/2018.

2.080,00 240,00 1.920,0018000435





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade87416310997MARCIO WILLYANS RIBEIRO REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTE À PRODUÇÃO DE 20 LAUDAS, VÍDEOS E REUNIÕES DE ALINHAMENTO SOBRE OS TEMAS "PERFIL DO SERVIDOR NO MP-PR" E "DESAFIOS

1.790,00 0,00 0,0018000001

Isento/Não Aplicável18670172968MARCO ANTONIO TEIXEIRA REF. DIÁRIAS CONCEDIDAS EM RAZÃO DE VIAGEM DE CURITIBA PARA FRANCISCO BELTRÃO E BARRACÃO NOS DIAS 15 A 16/05/2018. PROT 5359/2018

1.548,09 0,00 1.548,0918000891

Isento/Não Aplicável04361220905MARCOS ANTONIO LOPEZ STAMM AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DA COMARCA DE GOIOERE P/ JAGUARIAIVA (AMBAS PROMOTORIAS DE ENTRANCIA INTERMEDIARIA) PROT 907/2018

3.400,00 0,00 3.400,0018000123

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 02 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 99/2018. PROT. 19553/2018

4.380,00 0,00 4.380,0018000923

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 E 06 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 99/2018. PROT. 19553/2018

1.367,50 0,00 1.367,5018000924

Isento/Não Aplicável32020465604MARIA BERNADETH FERREIRA UTSCH REF. AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO ALTINO DE MATTOS SANTOS. PROT 15471/2018

30.471,11 0,00 30.471,1118000770

Processo Inexigibilidade28223780291MARIA EDITE FERNANDES FAGANELL REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PROFESSORA E PEDAGOGA MARIA EDITE FERNANDES FAGANELLO PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA". INEXIGIBILIDADE CONFORME ART.

1.888,00 0,00 1.888,0018000587

Isento/Não Aplicável07185693934MARIA ESTER TEIXEIRA CRUZ DA S REF. AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. ANTERO DA SILVEIRA, CONFORME PROT. 1463/2018.

33.518,22 0,00 33.518,2218000186

Isento/Não Aplicável07197913675MARIA IZABELA SILVA E SANTOS AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA PRUDENTÓPOLIS. PROT 4495/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000309

Isento/Não Aplicável02032004976MARIA THEREZA DA SILVA SELA MO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DA SERVIDORA MARIA THEREZA DA SILVA SELA MORA DE MARINGÁ PARA CURITIBA. PROT 3546/2018

11.168,50 0,00 11.168,5018000286

Isento/Não Aplicável03310870901MARIANA ANDREOLA DE CARVALHO S AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA PARANAGUÁ. PROT 3510/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000390





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável03310870901MARIANA ANDREOLA DE CARVALHO S REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE JAGUARIAÍVA PARA ANTONINA. PROT Nº 3509/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000265

Isento/Não Aplicável06288649651MARIANA SILVEIRA SILVIANO DO P REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LAPA P/ SÃO MATEUS DO SUL(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA). PROT Nº 25335/2018

2.481,89 2.481,89 2.481,8918001156

Isento/Não Aplicável06635012966MARIANA VEIGA CAIRES REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA PROMOÇÃO DE CIANORTE PARA CHOPINZINHO. PROT 14446/2018

13.062,58 0,00 13.062,5818000721

Isento/Não Aplicável01833895061MARINA ZILBERKNOP MENDES REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA PROMOÇÃO DE IRATI PARA SANTA HELENA. PROT 16077/2018

12.409,45 0,00 12.409,4518000785

Processo Dispensa11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA ME REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA CURITIBA NO EXERCICIO DE 2018. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 1157/2018.

4.680,00 0,00 900,0018000199

Isento/Não Aplicável05838739959MATEUS ALVES DA ROCHA REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE REALEZA P/ IRATI(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL- PROMOTOR SUBSTITUTO). PROT Nº19041/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000921

Isento/Não Aplicável01517293103MATEUS AVILA ANDRADE DE AZEVED AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE NOVA LONDRINA PARA TELÊMACO BORBA. PROT 7420/2018

13.062,58 0,00 13.062,5818000441

Isento/Não Aplicável00759840911MATEUS SANTOS REF. AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PARA UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 8310/2018

11.168,50 0,00 11.168,5018000614

Isento/Não Aplicável27284516000161MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS Ref. empenho complementar para serviços de gerenciamento do abastecimento da frota.

150.000,00 70.837,09 98.250,2918000997

Pregão Eletronico23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LT REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NA COMARCA DE CIANORTE. VL MENSAL: R$9852,50; VIG. 01/01/18 A 27/08/18 - CFE PROTOCOLO NR 574/2017.

77.834,75 0,00 77.834,7518000141

Pregão Eletronico23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LT REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO NA AVENIDA BRASIL N 605 EM CIANORTE/PR - VIG. 28/08/2018 A 31/12/2018 - V. MENSAL R$ 9.657,22 - PROT 17007/2018

39.594,60 9.657,22 27.938,6718000824





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LT REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DO MPPR EM MARINGÁ/PR, SITO À RUA ARTHUR THOMAZ, Nº 575 E RUA CERRO AZUL, Nº 65 - VALOR MENSAL: R$

343.535,28 30.920,41 309.204,1018000154

Pregão Eletronico23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LT REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IMÓVEL SITO NA RUA ERASTO GAERTNER, N. 795 EM APUCARANA/PR - VIG. 25/07/2018 A 31/12/2018 - V. MENSAL

107.900,00 20.646,67 85.509,4118000730

Pregão Eletronico23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LT REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DO MÊS PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. ERASTO GAERTNER N 795, APUCARANA/PR - V. MENSAL R$

140.408,33 0,00 140.408,3318000374

Processo Dispensa17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS LTDA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, Nº 779 EM CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 30.730,72, VIG. 01/01/18 A 31/12/18, DISPENSA 396/2016 – CFE PROTOCOLO NR 24117/2011.

368.768,64 30.730,72 338.037,9218000046

Processo Dispensa17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS LTDA REF. LOCAÇÃO DAS GARAGENS SITO À RUA TIBAGI, Nº 751 EM CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 2.970,00, VIG. 01/01/18 A 31/12/18, DISPENSA 403/2016 – CFE PROTOCOLO NR 21560/2011.

35.640,00 2.970,00 32.670,0018000006

Processo Dispensa17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS LTDA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 3092, PAROLIN- CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 12.474,38, VIG. 01/01/18 A 31/12/18 – CFE PROTOCOLO NR 20750/2011.

149.692,56 12.474,38 137.218,1818000041

Isento/Não Aplicável04790058930MICHAEL JUNIO GEBELUKY AJUDA DE CUSTO PARA PROMOÇÃO DE SALTO DO LONTRA PARA LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 4688/2018

5.225,03 0,00 5.225,0318000302

Isento/Não Aplicável49100513920MILTON NASCIMENTO DE PAULA FIL REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JACAREZINHO P/ CAMBARÁ NO DIA 26/03/2018, OPERAÇÃO TENTACULOS DO NORTE. PROT.6483/2018

68,03 0,00 68,0318000454

Processo Dispensa06356435020MILTON ODILON BASSOA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RIO NEGRO, DO ANTIGO ENDEREÇO PARA ENDEREÇO NOVO DO FÓRUM. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME

600,00 600,00 600,0018001142

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 811.054,39 0,00 811.054,3918000747

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 1- JULHO/2018

85.395,24 0,00 85.395,2418000708





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 13035/2018

2.509,97 0,00 2.509,9718000701

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº13.035/2018

699.965,97 0,00 699.965,9718000700

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 48.297,47 0,00 48.297,4718000742

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - JULHO/2018

6.394,90 0,00 6.394,9018000743

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 558.142,74 0,00 558.142,7418000744

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3- JULHO/2018 284.487,20 0,00 284.487,2018000758

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 21.597.689,24 0,00 21.597.689,2418000666

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 38.432,62 0,00 38.432,6218000746

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 13035/2018

178,10 0,00 178,1018000704

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

148.270,08 0,00 148.270,0818000748

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 803.088,03 0,00 803.088,0318000662





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - JULHO/2018

23.005,19 0,00 23.005,1918000749

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 36.228,77 0,00 36.228,7718000750

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 148.268,66 0,00 148.268,6618000751

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO FOLHA MENSAL - JULHO/2018

2.811,63 0,00 2.811,6318000752

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE - JUNHO/2018 284.435,50 0,00 284.435,5018000690

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 5.279.919,73 0,00 5.279.919,7318000745

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1- JULHO/2018 978,33 0,00 978,3318000709

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

102.262,82 0,00 102.262,8218000736

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

845.446,31 0,00 845.446,3118000738

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 402.817,71 0,00 402.817,7118000735

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 48.297,47 0,00 48.297,4718000665





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 793.639,70 0,00 793.639,7018000739

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO FOLHA MENSAL - JULHO/2018 47,50 0,00 47,5018000734

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

5.360.057,24 0,00 5.360.057,2418000664

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 13035/2018

5.555,81 0,00 5.555,8118000702

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

1.178.879,11 0,00 1.178.879,1118000741

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018

284.566,23 0,00 284.566,2318000737

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 21.612.788,19 0,00 21.612.788,1918000774

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 971.108,81 0,00 971.108,8118000754

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FUNDO ROTATIVO - 2º SEMESTRE DE 2018 - MATERIAL DE CONSUMO. 10.558,43 10.558,43 10.558,4318000715

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXÍLIO - JUNHO/2018 2.067.254,80 0,00 2.067.254,8018000689

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 7.083.346,06 0,00 7.083.346,0618000773





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 14.285/2018

71.354,18 0,00 71.354,1818000705

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FUNDO ROTATIVO - 2º SEMESTRE DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.

29.842,27 29.842,27 29.842,2718000716

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 21.667,15 0,00 21.667,1518000663

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 55.036,69 0,00 55.036,6918000740

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

111.638,57 0,00 111.638,5718000659

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 48,75 0,00 48,7518000655

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3- JUNHO/2018 283.202,19 0,00 283.202,1918000683

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 3- JUNHO/2018

1.302,33 0,00 1.302,3318000682

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 5.254.431,77 0,00 5.254.431,7718000669

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 7.099.756,95 0,00 7.099.756,9518000656

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2- JUNHO/2018 373.005,73 0,00 373.005,7318000680





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 9.100,20 0,00 9.100,2018000657

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 3.139.853,85 0,00 3.139.853,8518000679

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE - JULHO/2018 284.673,50 0,00 284.673,5018000769

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 398.443,92 0,00 398.443,9218000658

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018

28.223,85 0,00 28.223,8518000761

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

294.124,31 0,00 294.124,3118000660

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 1.559.179,98 0,00 1.559.179,9818000677

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

854.247,92 0,00 854.247,9218000661

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

4.151,14 0,00 4.151,1418000676

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 164.002,62 0,00 164.002,6218000675

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 949,16 0,00 949,1618000674





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

63.511,78 0,00 63.511,7818000673

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

302.406,87 0,00 302.406,8718000672

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 42.337,67 0,00 42.337,6718000670

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 964.309,85 0,00 964.309,8518000678

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018 747,49 0,00 747,4918000766

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

235.084,29 0,00 235.084,2918000474

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - JULHO/2018 1.560.284,29 0,00 1.560.284,2918000753

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 5- JUNHO/2018 219,85 0,00 219,8518000687

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO - JULHO/2016 2.088.281,20 0,00 2.088.281,2018000768

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 807.333,90 0,00 807.333,9018000671

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - JULHO/2018 3.148.463,41 0,00 3.148.463,4118000755





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018 470,65 0,00 470,6518000767

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3- JUNHO/2018 1.246.990,40 0,00 1.246.990,4018000681

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - JUNHO/2018

6.394,90 0,00 6.394,9018000667

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 5- JUNHO/2018 117,15 0,00 117,1518000684

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 5- JUNHO/2018 177,81 0,00 177,8118000686

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS COMPLEMENTAR 5 - JULHO/2018 1.890,07 0,00 1.890,0718000760

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018 527,64 0,00 527,6418000765

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 - JULHO/2018 441.692,62 0,00 441.692,6218000756

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3- JULHO/2018 1.250.901,17 0,00 1.250.901,1718000757

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 5- JUNHO/2018 950,42 0,00 950,4218000685

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - JUNHO/2018 553.813,97 0,00 553.813,9718000668





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018 681,60 0,00 681,6018000764

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018 3.643,30 0,00 3.643,3018000763

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 5- JULHO/2018 449,09 0,00 449,0918000762

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 5- JUNHO/2018

88.521,38 0,00 88.521,3818000688

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 3- JULHO/2018

2.003,47 0,00 2.003,4718000759

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 1.595.230,65 0,00 1.595.230,6518000238

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

1.176.440,27 0,00 1.176.440,2718000226

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXíLIO FEVEREIRO/2018 1.940.765,40 0,00 1.940.765,4018000255

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXÍLIO FEVEREIRO/2018 263.389,50 0,00 263.389,5018000254

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2018

364.461,46 0,00 364.461,4618000249

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES COMPLEMENTAR 3 FEVEREIRO/2018

30.803,60 0,00 30.803,6018000246





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 FEVEREIRO/2018

276.383,78 0,00 276.383,7818000245

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 1 FEVEREIRO/2018

20.288,11 0,00 20.288,1118000244

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 FEVEREIRO/2018

1.187.696,08 0,00 1.187.696,0818000243

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 3.116.797,84 0,00 3.116.797,8418000242

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

9.637,87 0,00 9.637,8718000241

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2018

306,96 0,00 306,9618000257

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 951.127,35 0,00 951.127,3518000239

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2018 2.931,55 0,00 2.931,5518000258

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

148.138,64 0,00 148.138,6418000237

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 72.103,26 0,00 72.103,2618000236

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

120.340,06 0,00 120.340,0618000235





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

223.353,81 0,00 223.353,8118000234

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

787.733,75 0,00 787.733,7518000233

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 13.206,59 0,00 13.206,5918000232

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 5.101.010,20 0,00 5.101.010,2018000231

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

538.807,77 0,00 538.807,7718000230

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

6.778,99 0,00 6.778,9918000229

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 21.409.813,33 0,00 21.409.813,3318000228

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 15.153,26 0,00 15.153,2618000476

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

1.793,78 0,00 1.793,7818000240

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 14.933,97 0,00 14.933,9718000327

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

4.014,59 0,00 4.014,5918000340





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 169.734,34 0,00 169.734,3418000339

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 24.174,26 0,00 24.174,2618000338

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

117.872,85 0,00 117.872,8518000337

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

190.305,72 0,00 190.305,7218000336

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 798.449,03 0,00 798.449,0318000335

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 7.744,55 0,00 7.744,5518000334

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 5.184.331,50 0,00 5.184.331,5018000333

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 550.269,53 0,00 550.269,5318000332

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

6.544,69 0,00 6.544,6918000331

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2018

16.590,80 0,00 16.590,8018000256

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

1.122.150,41 0,00 1.122.150,4118000328





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 4.592,91 0,00 4.592,9118000225

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 811.106,87 0,00 811.106,8718000326

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

810.869,86 0,00 810.869,8618000325

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

290.506,96 0,00 290.506,9618000324

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

117.860,14 0,00 117.860,1418000323

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 392.582,49 0,00 392.582,4918000322

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 3.323,88 0,00 3.323,8818000321

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 51,25 0,00 51,2518000319

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE FEVEREIRO/2018 - FOLHA COMPLEMENTAR.

663,00 0,00 663,0018000280

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXíLIO FEVEREIRO/2018 - FOLHA COMPLEMENTAR

4.892,00 0,00 4.892,0018000279

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2018 615,58 0,00 615,5818000260





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2018

380,15 0,00 380,1518000259

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 49.434,26 0,00 49.434,2618000329

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

6.778,99 0,00 6.778,9918000021

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

51.212,36 0,00 51.212,3618000227

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

36.295,18 0,00 36.295,1818000032

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 895.908,47 0,00 895.908,4718000031

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 1.505.603,77 0,00 1.505.603,7718000030

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

90.159,78 0,00 90.159,7818000029

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 38.785,97 0,00 38.785,9718000028

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

187.277,00 0,00 187.277,0018000027

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

281.682,93 0,00 281.682,9318000026





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 778.512,74 0,00 778.512,7418000025

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 1.556,73 0,00 1.556,7318000024

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 2 JANEIRO/2018

15.401,80 0,00 15.401,8018000034

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 532.327,62 0,00 532.327,6218000022

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 JANEIRO/2018

1.170.801,66 0,00 1.170.801,6618000035

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 21.423.175,13 0,00 21.423.175,1318000020

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 51.212,36 0,00 51.212,3618000019

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

1.813.815,03 0,00 1.813.815,0318000018

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 126,63 0,00 126,6318000017

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 787.345,71 0,00 787.345,7118000016

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

787.498,47 0,00 787.498,4718000015





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

256.308,05 0,00 256.308,0518000014

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018

24.224,52 0,00 24.224,5218000013

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 363.317,28 0,00 363.317,2818000012

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 7.014.807,62 0,00 7.014.807,6218000011

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO Salário-Família JAN/2018 53,75 0,00 53,7518000010

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 5.036.149,44 0,00 5.036.149,4418000023

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS COMPLEMENTAR 5 JANEIRO/2018

3.113,48 0,00 3.113,4818000110

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 804.926,54 0,00 804.926,5418000224

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

805.576,97 0,00 805.576,9718000223

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

279.078,12 0,00 279.078,1218000222

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

99.092,04 0,00 99.092,0418000221





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

394.667,58 0,00 394.667,5818000220

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 2.634,39 0,00 2.634,3918000219

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018

7.036.396,07 0,00 7.036.396,0718000218

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2018 51,25 0,00 51,2518000217

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE JANEIRO/2018 - FOLHA COMPLEMENTAR.

807,50 0,00 807,5018000191

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2018 - FOLHA COMPLEMENTAR

4.670,20 0,00 4.670,2018000190

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - JANEIRO/2018 3.121.321,49 0,00 3.121.321,4918000033

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018 7.145,80 0,00 7.145,8018000113

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FOLHA MENSAL - MARÇO/2018

9.535,00 0,00 9.535,0018000343

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018 1.238,54 0,00 1.238,5418000104

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018

36.745,40 0,00 36.745,4018000103





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018

1.062,91 0,00 1.062,9118000102

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018

700,30 0,00 700,3018000101

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018

14.473,77 0,00 14.473,7718000100

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS COMPLEMENTAR 4 JANEIRO/2018

10.889,15 0,00 10.889,1518000099

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2018 223.465,00 0,00 223.465,0018000062

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2018 1.693.817,80 0,00 1.693.817,8018000061

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS COMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2018

129.071,63 0,00 129.071,6318000047

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 JANEIRO/2018

277.109,40 0,00 277.109,4018000037

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 1 JANEIRO/2018

10.207,55 0,00 10.207,5518000036

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 6 JANEIRO/2018

1.185,79 0,00 1.185,7918000118

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO FOLHA MENSAL - MAIO/2018 48,75 0,00 48,7518000554





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 1.547.075,16 0,00 1.547.075,1618000341

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - MAIO/2018

6.394,90 0,00 6.394,9018000565

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 21.520.968,95 0,00 21.520.968,9518000564

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 48.297,47 0,00 48.297,4718000563

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

645.460,36 0,00 645.460,3618000562

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 10.852,48 0,00 10.852,4818000561

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 786.262,89 0,00 786.262,8918000560

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 849.186,50 0,00 849.186,5018000559

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

286.028,76 0,00 286.028,7618000558

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

100.280,39 0,00 100.280,3918000557

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 5.238.134,51 0,00 5.238.134,5118000567





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 7.068.764,52 0,00 7.068.764,5218000555

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 26.669,77 0,00 26.669,7718000568

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS COM APLICAÇÃO PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CFE PROTOCOLADO 10590/2018.

188.597,06 0,00 188.597,0618000552

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE - ABRIL/2018 266.747,00 0,00 266.747,0018000496

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXÍLIO - ABRIL/2018 1.957.923,40 0,00 1.957.923,4018000495

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018 351,76 0,00 351,7618000493

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018

2.310,73 0,00 2.310,7318000492

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018 388,82 0,00 388,8218000491

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018 2.956,89 0,00 2.956,8918000490

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018 256,17 0,00 256,1718000489

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018 8.840,00 0,00 8.840,0018000488





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS COMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2018

8.227,20 0,00 8.227,2018000487

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 - ABRIL/2018 336.915,43 0,00 336.915,4318000486

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 411.774,75 0,00 411.774,7518000556

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 - MAIO/2018 279.300,44 0,00 279.300,4418000580

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS (COMPLEMENTAR). 10.816,60 0,00 10.816,6018000618

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - MAIO/2018 (FOLHA COMPLEMENTAR)

391,00 0,00 391,0018000610

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS - MAIO/2018 (FOLHA COMPLEMENTAR)

1.484,00 0,00 1.484,0018000609

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES COMPLEMENTAR 1- JUNHO/2018

46.347,53 0,00 46.347,5318000606

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIO AUXÍLIO-TRANSPORTE - MAIO/2018. 280.015,50 0,00 280.015,5018000594

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXÍLIO - MAIO/2018. 2.041.012,00 0,00 2.041.012,0018000593

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 4 - MAIO/2018 703,52 0,00 703,5218000586





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MAIO/2018 1.215,03 0,00 1.215,0318000585

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MAIO/2018 176,23 0,00 176,2318000584

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MAIO/2018 6.494,59 0,00 6.494,5918000583

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 552.194,74 0,00 552.194,7418000566

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 - MAIO/2018 363.758,86 0,00 363.758,8618000581

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2018 1.224.181,23 0,00 1.224.181,2318000483

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 - MAIO/2018 1.238.422,92 0,00 1.238.422,9218000579

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - MAIO/2018 3.123.656,24 0,00 3.123.656,2418000578

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FOLHA MENSAL - MAIO/2018 2.313,00 0,00 2.313,0018000577

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 960.400,32 0,00 960.400,3218000576

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 1.553.148,52 0,00 1.553.148,5218000575





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO FOLHA MENSAL - MAIO/2018

6.002,40 0,00 6.002,4018000574

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 161.449,64 0,00 161.449,6418000573

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 3.718,02 0,00 3.718,0218000572

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - MAIO/2018

71.415,98 0,00 71.415,9818000571

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018

256.820,56 0,00 256.820,5618000570

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - MAIO/2018 805.603,06 0,00 805.603,0618000569

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MAIO/2018 800,56 0,00 800,5618000582

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FUNDO ROTATIVO - 1º SEMESTRE DE 2018 - MATERIAL DE CONSUMO.

5.839,72 0,00 5.839,7218000370

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 5702/2018

3.068,13 0,00 3.068,1318000409

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 5702/2018

499.063,40 0,00 499.063,4018000408

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO MÊS DE MARÇO/2018 - PROTOCOLADO NR. 5700/2018.

5.983,36 0,00 5.983,3618000398





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE - MARÇO/2018 262.454,50 0,00 262.454,5018000397

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. ESTAGIÁRIOS BOLSA-AUXÍLIO - MARÇO/2018 1.943.674,40 0,00 1.943.674,4018000396

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 4 - MARÇO/2018 131,91 0,00 131,9118000395

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MARÇO/2018

4.502,36 0,00 4.502,3618000394

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MARÇO/2018 148,17 0,00 148,1718000393

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MARÇO/2018 792,02 0,00 792,0218000392

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 4 - MARÇO/2018

97,63 0,00 97,6318000391

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2018

11.906,59 0,00 11.906,5918000485

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FUNDO ROTATIVO - 1º SEMESTRE DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.

34.099,98 0,00 34.099,9818000371

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 50,00 0,00 50,0018000457

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SER UTILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PROTOCOLADO NR. 28133/2017.

86,00 0,00 86,0018000368





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA A SER UTILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PROTOCOLADO NR. 28133/2017.

1.560,45 0,00 1.560,4518000367

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PROTOCOLADO NR. 28133/2017.

1.137,69 0,00 1.137,6918000366

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PROTOCOLADO NR. 28133/2017.

396.447,45 0,00 396.447,4518000365

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2018 383.424,72 0,00 383.424,7218000349

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 1 - MARÇO/2018

2.303,64 0,00 2.303,6418000348

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 - MARÇO/2018 1.490.966,26 0,00 1.490.966,2618000347

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 21.397.139,50 0,00 21.397.139,5018000346

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 7.040.714,38 0,00 7.040.714,3818000345

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 3.113.733,42 0,00 3.113.733,4218000344

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO-TRANPORTE ESTAGIÁRIOS (COMPLEMENTAR) 1.130,50 0,00 1.130,5018000619

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A TITULO DE INDENICACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS E SERVIDORES DO MP COM O USO DE VEICULO PARTICULAR A SERVICO DO MP, CONFORME PROTOCOLO NR.

15.000,00 2.327,91 14.222,8018000389





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 21.404.088,95 0,00 21.404.088,9518000468

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - MARÇO/2018 946.542,19 0,00 946.542,1918000342

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 3.106.874,98 0,00 3.106.874,9818000482

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

2.313,00 0,00 2.313,0018000481

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 954.017,09 0,00 954.017,0918000480

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 1.548.315,61 0,00 1.548.315,6118000479

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

4.882,12 0,00 4.882,1218000478

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 151.561,50 0,00 151.561,5018000477

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

55.739,11 0,00 55.739,1118000475

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 802.788,05 0,00 802.788,0518000473

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 46.057,82 0,00 46.057,8218000472





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 5.212.632,94 0,00 5.212.632,9418000471

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 5702/2018

3.708,70 0,00 3.708,7018000410

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

6.394,90 0,00 6.394,9018000469

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS AÉREAS E LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO Nº 5702/2018

336,60 0,00 336,6018000411

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 48.297,47 0,00 48.297,4718000467

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

886.127,99 0,00 886.127,9918000466

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 506,54 0,00 506,5418000465

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 820.353,39 0,00 820.353,3918000464

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

851.181,51 0,00 851.181,5118000463

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

289.706,07 0,00 289.706,0718000462

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018

106.334,00 0,00 106.334,0018000461





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 420.649,46 0,00 420.649,4618000460

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 6.432,51 0,00 6.432,5118000459

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 7.064.884,07 0,00 7.064.884,0718000458

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2018 279.250,25 0,00 279.250,2518000484

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS FOLHA MENSAL - ABRIL/2018 549.643,83 0,00 549.643,8318000470

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 5 OUTUBRO/2018

7.776,14 0,00 7.776,1418001053

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS NOVEMBRO/2018 110.823,40 0,00 110.823,4018001087

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS NOVEMBRO/2018 435.092,48 0,00 435.092,4818001086

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS NOVEMBRO/2018 78,47 0,00 78,4718001085

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS NOVEMBRO/2018 7.434.787,15 0,00 7.434.787,1518001084

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO NOVEMBRO/2018 45,00 0,00 45,0018001083





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS NOVEMBRO/2018 1.586.614,74 0,00 1.586.614,7418001105

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS (FOLHA COMPLEMENTAR OUT/18)

5.707,18 0,00 5.707,1818001067

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS NOVEMBRO/2018 828.454,63 0,00 828.454,6318001090

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 5 OUTUBRO/2018

4.712,56 0,00 4.712,5618001052

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 5 OUTUBRO/2018 20.226,39 0,00 20.226,3918001051

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 5 OUTUBRO/2018

9.481,43 0,00 9.481,4318001050

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS COMPLEMENTAR 5 OUTUBRO/2018 2.731,24 0,00 2.731,2418001049

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS COMPLEMENTAR 5 OUTUBRO/2018

1.717,68 0,00 1.717,6818001048

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO - OUTUBRO/2018 301.512,00 0,00 301.512,0018001041

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS (FOLHA COMPLEMENTAR OUT/18)

569,50 0,00 569,5018001068

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS NOVEMBRO/2018 581.595,85 0,00 581.595,8518001096





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N 20676/2018

643.972,00 643.972,00 643.972,0018000981

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NOVEMBRO/2018 206.946,22 0,00 206.946,2218001103

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS NOVEMBRO/2018 8.641,98 0,00 8.641,9818001102

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES NOVEMBRO/2018

13.565,30 0,00 13.565,3018001101

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS NOVEMBRO/2018 10.809,12 0,00 10.809,1218001100

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS NOVEMBRO/2018 846.687,90 0,00 846.687,9018001099

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS NOVEMBRO/2018 347.053,29 0,00 347.053,2918001088

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS NOVEMBRO/2018 5.525.005,83 0,00 5.525.005,8318001097

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS NOVEMBRO/2018 882.577,07 0,00 882.577,0718001089

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO NOVEMBRO/2018 6.846,05 0,00 6.846,0518001095

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS NOVEMBRO/2018 21.624.124,23 0,00 21.624.124,2318001094





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS NOVEMBRO/2018 51.712,38 0,00 51.712,3818001093

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS NOVEMBRO/2018 136.977,17 0,00 136.977,1718001092

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS NOVEMBRO/2018 52.550,06 0,00 52.550,0618001091

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 3 OUTUBRO/2018

23.332,60 0,00 23.332,6018001038

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS NOVEMBRO/2018 57.304,22 0,00 57.304,2218001098

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO OUTUBRO/2018 47,50 0,00 47,5018001011

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2018 2.267.727,70 0,00 2.267.727,7018001040

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS OUTUBRO/2018 839.480,25 0,00 839.480,2518001018

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS OUTUBRO/2018 887.210,23 0,00 887.210,2318001017

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS OUTUBRO/2018 322.478,95 0,00 322.478,9518001016

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS OUTUBRO/2018 125.610,06 0,00 125.610,0618001015





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS OUTUBRO/2018 421.236,23 0,00 421.236,2318001014

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS OUTUBRO/2018 812.087,52 0,00 812.087,5218001020

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS OUTUBRO/2018 7.602.472,47 0,00 7.602.472,4718001012

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS OUTUBRO/2018 50.253,64 0,00 50.253,6418001021

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS (FOLHA COMPLEMENTAR SET/18)

867,00 0,00 867,0018000993

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS (FOLHA COMPLEMENTAR SET/18)

7.381,74 0,00 7.381,7418000992

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA OUTUBRO/2018 - COMPLEMENTAR 01 10.214,70 0,00 10.214,7018000986

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N 20676/2018

211,80 211,80 211,8018000984

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N 20676/2018

8.584,75 8.584,75 8.584,7518000983

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N 20676/2018

2.341,85 2.341,85 2.341,8518000982

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS OUTUBRO/2018 7.708,95 0,00 7.708,9518001013





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS OUTUBRO/2018 101.749,18 0,00 101.749,1818001028

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS NOVEMBRO/2018 980.696,88 0,00 980.696,8818001106


1.389.335,94 0,00 1.389.335,9418001037

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 OUTUBRO/2018 517.488,80 0,00 517.488,8018001036

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS OUTUBRO/2018 977.145,31 0,00 977.145,3118001034

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO OUTUBRO/2018 6.358,55 0,00 6.358,5518001032

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTUBRO/2018 151.684,93 0,00 151.684,9318001031

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS OUTUBRO/2018 43.533,89 0,00 43.533,8918001019

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES OUTUBRO/2018

12.641,20 0,00 12.641,2018001029


316.575,00 0,00 316.575,0018001039

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS OUTUBRO/2018 843.886,11 0,00 843.886,1118001027





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS OUTUBRO/2018 36.484,31 0,00 36.484,3118001026

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS OUTUBRO/2018 5.500.390,59 0,00 5.500.390,5918001025

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS OUTUBRO/2018 407.615,71 0,00 407.615,7118001024

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OUTUBRO/2018 6.653,83 0,00 6.653,8318001023

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS OUTUBRO/2018 21.642.028,76 0,00 21.642.028,7618001022

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS OUTUBRO/2018 4.724,40 0,00 4.724,4018001030

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

26.755,64 26.755,64 26.755,6418001199

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 51.491,65 51.491,65 51.491,6518001206

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

6.597,39 6.597,39 6.597,3918001205

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 91.764,08 91.764,08 91.764,0818001204

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

925.831,80 925.831,80 925.831,8018001203





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 20.629,61 20.629,61 20.629,6118001202

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO NOVEMBRO/2018 5.945,36 0,00 5.945,3618001104

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

600,74 600,74 600,7418001200

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

52.471,23 52.471,23 52.471,2318001209

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

72.935,58 72.935,58 72.935,5818001198

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

18.624,08 18.624,08 18.624,0818001197

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

17.987,47 17.987,47 17.987,4718001196

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 DEZEMBRO/2018

358.393,32 358.393,32 358.393,3218001188

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 1 DEZEMBRO/2018

38.969,88 38.969,88 38.969,8818001187

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 DEZEMBRO/2018

319.982,91 319.982,91 319.982,9118001186

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 16.038,38 16.038,38 16.038,3818001201





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



1.131,13 1.131,13 1.131,1318001215

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS VENCIDAS AGOSTO/2018 - COMPLEMENTAR 01 9.649,18 0,00 9.649,1818000799

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FUNDO ROTATIVO - 2º SEMESTRE DE 2018 - MATERIAL DE CONSUMO, CAMPO MOURÃO.

375,20 375,20 375,2018000783

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL CONFORME PROTOCOLO Nº 24666/2018 E OUTROS EM ANDAMENTO.

29.909.440,40 0,00 0,0018001239

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CFE PROTS 27653/17, 4486/08, 11967/11, 462/06, 12136/05, 13277/09, 6723/11, 5561/12, 1165/14 E OUTROS EM ANDAMENTO.

9.089.765,40 0,00 0,0018001238

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES CFE PROTS 27653/17, 4486/08, 11967/11, 462/06, 12136/05, 13277/09, 6723/11, 5561/12, 1165/14 E OUTROS EM ANDAMENTO.

56.213.783,62 0,00 0,0018001237

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO/2018 299.735,50 299.735,50 299.735,5018001231

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 3.970,54 3.970,54 3.970,5418001207

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

5.368,05 5.368,05 5.368,0518001216

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

8.969,01 8.969,01 8.969,0118001208

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 9.321,64 9.321,64 9.321,6418001214





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018 615,58 615,58 615,5818001213

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

15.783,10 15.783,10 15.783,1018001212

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

174.091,93 174.091,93 174.091,9318001211

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 5 DEZEMBRO/2018

47.130,66 47.130,66 47.130,6618001210

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS DEZEMBRO/2018 1.585.118,50 1.585.118,50 1.585.118,5018001182

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2018 2.255.475,40 2.255.475,40 2.255.475,4018001230

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2018 2.281.871,90 0,00 2.281.871,9018001122


1.378.464,86 1.378.464,86 1.378.464,8618001184

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS DEZEMBRO/2018 5.471,30 5.471,30 5.471,3018001163

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS DEZEMBRO/2018 7.575.090,94 7.575.090,94 7.575.090,9418001162

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO DEZEMBRO/2018 45,00 45,00 45,0018001161





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS 13º SALÁRIO/2018 6.348.148,69 6.348.148,69 6.348.148,6918001146

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS 13º SALÁRIO/2018 34.559.780,86 34.559.780,86 34.559.780,8618001145

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS DEZEMBRO/2018 34.214,89 34.214,89 34.214,8918001165

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO/2018 303.441,50 0,00 303.441,5018001123

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS DEZEMBRO/2018 316.221,29 316.221,29 316.221,2918001166

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 NOVEMBRO/2018

317.840,60 0,00 317.840,6018001112

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2018

318.604,69 0,00 318.604,6918001111

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2018

13.015,68 0,00 13.015,6818001110

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2018

1.402.906,06 0,00 1.402.906,0618001109

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA NOVEMBRO/2018 3.148.755,26 0,00 3.148.755,2618001108

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF NOVEMBRO/2018 771,00 0,00 771,0018001107





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 13º SALÁRIO/2018 470.965,11 470.965,11 470.965,1118001144

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DEZEMBRO/2018 6.621,32 6.621,32 6.621,3218001173

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS OUTUBRO/2018 1.588.811,98 0,00 1.588.811,9818001033

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS DEZEMBRO/2018 57.519,09 57.519,09 57.519,0918001181

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES DEZEMBRO/2018

15.401,80 15.401,80 15.401,8018001180

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS DEZEMBRO/2018 964.291,16 964.291,16 964.291,1618001178

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS DEZEMBRO/2018 839.718,30 839.718,30 839.718,3018001177

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS DEZEMBRO/2018 7.805,12 7.805,12 7.805,1218001176

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS DEZEMBRO/2018 489.967,33 489.967,33 489.967,3318001164

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS DEZEMBRO/2018 575.706,90 575.706,90 575.706,9018001174

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS DEZEMBRO/2018 974.990,78 974.990,78 974.990,7818001183





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS DEZEMBRO/2018 25.206.528,51 25.206.528,51 25.206.528,5118001172

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS DEZEMBRO/2018 50.007,01 50.007,01 50.007,0118001171

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS DEZEMBRO/2018 8.514.462,70 8.514.462,70 8.514.462,7018001170

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS DEZEMBRO/2018 3.793,06 3.793,06 3.793,0618001169

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS DEZEMBRO/2018 818.452,01 818.452,01 818.452,0118001168

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS DEZEMBRO/2018 888.376,80 888.376,80 888.376,8018001167

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS DEZEMBRO/2018 5.480.280,04 5.480.280,04 5.480.280,0418001175

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 220,30 0,00 220,3018000871

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO SETEMBRO/2018 47,50 0,00 47,5018000934

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA OUTUBRO/2018 3.152.111,52 0,00 3.152.111,5218001035

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO AGOSTO/2018 47,50 0,00 47,5018000829





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2018 395,73 0,00 395,7318000974

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2018 563.871,41 0,00 563.871,4118000827

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 217,17 0,00 217,1718000863

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 1.287,25 0,00 1.287,2518000864

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018

324,93 0,00 324,9318000865

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018

2.105,22 0,00 2.105,2218000866


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 248,11 0,00 248,1118000868

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 1.194,38 0,00 1.194,3818000869

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS COMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2018

12.797,82 0,00 12.797,8218000826

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018

155,18 0,00 155,1818000861





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 8 AGOSTO/2018 29.177,51 0,00 29.177,5118000880

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N 20677/2018.

98.401,00 0,00 98.401,0018000933

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - JUL/2018 (COMPLEMENTO) 6.465,00 0,00 6.465,0018000800

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - JUL/2018 (COMPLEMENTO)

824,50 0,00 824,5018000801

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS COMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2018

15.401,80 0,00 15.401,8018000900

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018

808,39 0,00 808,3918000862

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS COMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2018 715.142,21 0,00 715.142,2118000825

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS COMPLEMENTAR 8 AGOSTO/2018 527,64 0,00 527,6418000881

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018

678,19 0,00 678,1918000870

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 8 AGOSTO/2018 75,92 0,00 75,9218000879






Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 8 AGOSTO/2018

129,17 0,00 129,1718000877

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO - AGOSTO/2018 294.032,00 0,00 294.032,0018000873

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2018 2.401.977,84 0,00 2.401.977,8418000872

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 342,22 0,00 342,2218000860

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS (FOLHA COMPLEMENTAR AGO/18)

13.192,00 0,00 13.192,0018000895

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO AGOSTO/2018 6.961,79 0,00 6.961,7918000850

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS AGOSTO/2018 893.161,17 0,00 893.161,1718000836

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS AGOSTO/2018 33.774,73 0,00 33.774,7318000837

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS AGOSTO/2018 1.146.283,44 0,00 1.146.283,4418000838

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS AGOSTO/2018 53.630,07 0,00 53.630,0718000839

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS AGOSTO/2018 21.585.408,02 0,00 21.585.408,0218000840





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO AGOSTO/2018 7.100,73 0,00 7.100,7318000841

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS AGOSTO/2018 617.638,26 0,00 617.638,2618000842

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS AGOSTO/2018 5.295.464,27 0,00 5.295.464,2718000843

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS AGOSTO/2018 50.183,84 0,00 50.183,8418000844

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS AGOSTO/2018 901.060,49 0,00 901.060,4918000845

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS AGOSTO/2018 185.972,48 0,00 185.972,4818000846

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES AGOSTO/2018

42.093,16 0,00 42.093,1618000847

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS AGOSTO/2018 943.907,17 0,00 943.907,1718000835

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS AGOSTO/2018 7.078.077,60 0,00 7.078.077,6018000830

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS AGOSTO/2018 289.184,12 0,00 289.184,1218000834

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS AGOSTO/2018 6.812,23 0,00 6.812,2318000831





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS AGOSTO/2018 429.420,35 0,00 429.420,3518000832

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS AGOSTO/2018 129.035,75 0,00 129.035,7518000833

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS COMPLEMENTAR 6 AGOSTO/2018 4.066,77 0,00 4.066,7718000859

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3 AGOSTO/2018 291.013,32 0,00 291.013,3218000858

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS AGOSTO/2018 53.335,22 0,00 53.335,2218000848

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3 AGOSTO/2018 1.266.567,60 0,00 1.266.567,6018000856

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AGOSTO/2018 181.831,18 0,00 181.831,1818000849

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 AGOSTO/2018 370.662,66 0,00 370.662,6618000855

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA AGOSTO/2018 3.142.480,52 0,00 3.142.480,5218000854

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ AGOSTO/2018 771,00 0,00 771,0018000853

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS AGOSTO/2018 970.503,32 0,00 970.503,3218000852





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS AGOSTO/2018 1.567.486,53 0,00 1.567.486,5318000851

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS (FOLHA COMPLEMENTAR AGO/18)

1.470,50 0,00 1.470,5018000896

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ COMPLEMENTAR 3 AGOSTO/2018

1.540,65 0,00 1.540,6518000857

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ADICIONAL NOTURNO - RPPS SETEMBRO/2018 1.729,56 0,00 1.729,5618000935

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO/2018 6.571,73 0,00 6.571,7318000944

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS SETEMBRO/2018 573.468,71 0,00 573.468,7118000945

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS SETEMBRO/2018 5.445.055,71 0,00 5.445.055,7118000946

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RGPS SETEMBRO/2018 78.176,48 0,00 78.176,4818000947

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS SETEMBRO/2018 836.322,79 0,00 836.322,7918000948

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS SETEMBRO/2018 93.267,87 0,00 93.267,8718000949

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES SETEMBRO/2018

17.717,29 0,00 17.717,2918000950





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS SETEMBRO/2018 6.801,08 0,00 6.801,0818000951

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SETEMBRO/2018 185.645,47 0,00 185.645,4718000952

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SETEMBRO/2018 5.586,48 0,00 5.586,4818000953

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS SETEMBRO/2018 49.630,62 0,00 49.630,6218000943

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS SETEMBRO/2018 968.966,89 0,00 968.966,8918000955

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO INDENIZAÇÃO DE MORADIA SETEMBRO/2018 3.142.188,67 0,00 3.142.188,6718000956

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 2 SETEMBRO/2018

400.748,37 0,00 400.748,3718000957

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3 SETEMBRO/2018

316.043,21 0,00 316.043,2118000959

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2018 2.237.501,26 0,00 2.237.501,2618000960

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO - SETEMBRO/2018 297.304,50 0,00 297.304,5018000961

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS SETEMBRO/2018 7.348.479,70 0,00 7.348.479,7018000965





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO SUBSÍDIOS - RPPS SETEMBRO/2018 21.675.286,62 0,00 21.675.286,6218000966

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FUNDO ROTATIVO - 2º SEMESTRE DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, CAMPO MOURÃO.

2.434,37 2.434,37 2.434,3718000784

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS COMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2018

260,84 0,00 260,8418000970

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RGPS COMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2018 2.116,09 0,00 2.116,0918000971

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS COMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2018

395,88 0,00 395,8818000972

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS COMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2018

5.078,52 0,00 5.078,5218000973

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS SETEMBRO/2018 1.579.270,49 0,00 1.579.270,4918000954

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS SETEMBRO/2018 283.953,59 0,00 283.953,5918000938

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS SETEMBRO/2018 112.758,31 0,00 112.758,3118000937

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF COMPLEMENTAR 3 SETEMBRO/2018

1.362.560,41 0,00 1.362.560,4118000958

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS SETEMBRO/2018 426.232,14 0,00 426.232,1418000936





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS SETEMBRO/2018 880.933,39 0,00 880.933,3918000939

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO GRAT. ESPECIAIS - RPPS SETEMBRO/2018 823.393,81 0,00 823.393,8118000940

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS SETEMBRO/2018 699.446,04 0,00 699.446,0418000942

Isento/Não Aplicável78206307000130MINISTERIO PUBLICO 13º SALÁRIO - RPPS SETEMBRO/2018 8.048,48 0,00 8.048,4818000941

Isento/Não Aplicável78209558000179MISERICORDIA DE JACAREZINHO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

500,00 0,00 333,9018000275

Processo Dispensa04751711000159MUDANCAS TRANSMODULAR LTDA . M REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMBÉ. DISPENSA CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8666/93. PROT. 1417/2018.

2.900,00 0,00 2.900,0018000248

Isento/Não Aplicável03229403975NAIANA DOS REIS KREUTZ REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DE UNIÃO DA VITÓRIA A LAPA NO DIA 03/08/2018. PROT 19053/2018.

142,03 142,03 142,0318001242

Isento/Não Aplicável01214129544NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - REALEZA PARA MATELÂNDIA E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU NOS PERIODO DE 23 A 28/04/18. PROT.9443/2018

3.280,15 0,00 3.280,1518000530

Isento/Não Aplicável01214129544NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE REALEZA P/ MEDIANEIRA(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 10666/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000628

Isento/Não Aplicável01214129544NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS REF DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - REALEZA P/ MATELÂNDIA NO PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DE 2018 . PROT.11571/2018

3.280,15 0,00 3.280,1518000642

Isento/Não Aplicável32940811890NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS AJUDA DE CUSTO PARA PROMOÇÃO DE CURIÚVA PARA GOIOERÊ. PROT. 3666/2018

13.062,58 0,00 13.062,5818000305





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável32940811890NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GOIOERÊ P/ SNATO ANTONIO DA PLATINA(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 24528/2018

2.750,02 2.750,02 2.750,0218001155

Isento/Não Aplicável31029044830NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - IBAITI P/ SIQUEIRA CAMPOS NOS DIAS 27 A 29/08/2018. PROT.20702/2018

798,09 0,00 798,0918000990

Isento/Não Aplicável31029044830NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES REFERENTE DIÁRIAS – DESIGNAÇÃO DE IBAITI A SIQUEIRA CAMPOS EM 31/08/17 E IBAITI A S. JERONIMO DA SERRA EM 21, 22, 23 E 30/11 E 01/12/17 - PROT. 1023/2017.

1.423,80 0,00 1.423,8018000196

Isento/Não Aplicável31029044830NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IBAITI PARA RESERVA - PROTOCOLO Nº 26321/2018.

4.963,78 4.963,78 4.963,7818001190

Isento/Não Aplicável31029044830NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - IBAITI P/ RIBEIRÃO DO PINHAL NOS DIAS 23 E 27/07/2018. PROT.17096/2018

332,06 0,00 332,0618000816

Isento/Não Aplicável27411740837NATHALIE MURILLO FLOROSCHK REF. AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PARA FORMOSA DO OESTE. PROT 16778/2018

12.409,45 0,00 12.409,4518000806

Isento/Não Aplicável27411740837NATHALIE MURILLO FLOROSCHK REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA RIBEIRÃO CLARO E ANDIRÁ NOS DIAS 23/08/17; 5,6,11 E 19/09/17; 1,20,23 E 24/11/17; 4 A 7/12/17.

2.944,90 0,00 2.944,9018000528

Isento/Não Aplicável00706767985NELSON ANTONIO SATTO BADUR REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CASTRO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2583/17.

39,00 0,00 39,0018000206

Processo Dispensa09585956000177NELSON MENIN TRANSPORTES DE MU REF. SERVIÇO DE MUDANÇA DO GEPATRIA, DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DA AUDITORIA DA 5ª URATE DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, PARA NOVA SALA LOCALIZADA NA RUA

1.780,00 0,00 0,0018000917

Isento/Não Aplicável00886187907NICOLE PILAGALLO DA S MADER GO REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA P/ CURITIBA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22567/2018.

1.500,00 0,00 1.500,0018001047

Isento/Não Aplicável04628635498NIELSON NOBERTO DE AZEREDO REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO JOÃO (PROMOTOR ENTRÂNCIA INICIAL) P/ CAPANEMA(ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 7199/2018

5.225,03 0,00 5.225,0318000442





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável01819938999NOBORU FUKACE REF. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DE COLORADO PARA CAMPO MOURÃO. PROT 18248/2018

5.500,03 0,00 5.500,0318000894

Isento/Não Aplicável84921293953NOELI KUHL SVOBODA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CURITIBA P/ ITAPERUÇU NO DIA 14/06/2018 E DE CURITIBA P/ CAMPO MAGRO EM 21/06/2018. PROT.14208/2018.

80,06 0,00 80,0618000789

Isento/Não Aplicável42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE DA IMPLANTAÇÃO E

168.000,00 0,00 153.487,1218000139

Isento/Não Aplicável42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE DA IMPLANTAÇÃO E

293.850,91 0,00 271.299,1518000603

Isento/Não Aplicável76535764000143OI S.A REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FORA DE CONTRATO - PROT 15021/2018

2,27 0,00 2,2718001004

Isento/Não Aplicável76535764000143OI S.A REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FORA DE CONTRATO - PARECER 2237/2018 - NAJ, PROT 14069/2018.

19,45 0,00 19,4518000720

Isento/Não Aplicável76535764000143OI S.A REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FORA DE CONTRATO - PARECER 2287/2018 - NAJ, PROT 14068/2018.

137,94 0,00 137,9418000719

Isento/Não Aplicável76535764000143OI S.A referente a chamadas interurbanas fora de contrato - prot 3842/2018 1.158,02 0,00 1.158,0218000448

Concorrência76535764000143OI S.A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO TERMO DE CONTRATO 235/2016, PE 04/2016, PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOTE ÚNICO. VIGÊNCIA 28/12/18 À 31/12/2018. PROTOCOLO 20291/2016.

6.712,77 0,00 0,0018001233

Processo Dispensa76535764000143OI S.A REF. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL LOCAL PARANÁ – VIG.01/01 A 27/12/2018 – DISP. 461/2016 - CFE PROTOCOLO NR 20291/2016.

614.518,27 37.831,38 395.234,5818000197

Isento/Não Aplicável76535764000143OI S.A referente a chamadas interurbanas fora de contrato - prot 5483/2018 201,72 0,00 201,7218000446





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade59456277000176ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA REF. SUPORTE TÉCNICO ORACLE ENTERPRISE. PARCELA ÚNICA. VIG. 30/12/18 A 29/12/19. PROT. 22453/2018.

230.441,95 0,00 0,0018001121

Pregão Presencial18016280000191ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS MARÍTIMAS PARA USO DE VIAGENS EXCLUSIVO AO INTERESSE DO MPPR – CFE PROTOCOLO NR 23995/2017.

2.000,00 0,00 0,0018000089

Pregão Presencial18016280000191ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI REF. A PASSAGENS TERRESTRES PARA USO EXCLUSIVO DO MPPR. PROT: 23995/2017

2.000,00 0,00 0,0018001135

Pregão Presencial18016280000191ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA USO DE VIAGENS EXCLUSIVO AO INTERESSE DO MPPR – CFE PROTOCOLO NR 23995/2017.

20.000,00 2.721,01 19.431,0118000086

Pregão Presencial18016280000191ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI REF. A PASSAGENS AEREAS DE USO EXCLUSIVO DO MPPR. PROT: 23995/2017

16.000,00 0,00 0,0018001136

Pregão Presencial18016280000191ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA USO DE VIAGENS EXCLUSIVO AO INTERESSE DO MPPR – CFE PROTOCOLO NR 23995/2017.

400.000,00 70.961,95 395.362,0618000087

Processo Dispensa34023267953OSMAR HILGEMBERG JUNIOR REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV.VISCONDE DE MAUÁ, Nº 376 PONTA GROSSA/PR – VIG. 01/01/2018 A 31/12/2018 - VALOR MÊS: R$ 4.500,00 - CFE PROTOCOLO NR 17218/2016.

54.000,00 4.500,00 49.500,0018000152

Processo Dispensa20847718972OSMAR TAVECHIO Ref. locação de imóvel à Rua Antônio Vendramim, nº 1770, Em Paranavaí/PR. Vl. Mensal R$ 2.308,20. Vig. 12/04/2018 a 31/12/2018. Prot. 3950/2015.

19.927,46 2.308,20 17.619,2618000428

Processo Dispensa20847718972OSMAR TAVECHIO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTÔNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ – 01/01/2018 A 11/04/2018 - VALOR MENSAL: R$ 2.280,00 – CFE PROTOCOLO NR 3950/2015.

7.676,00 0,00 7.676,0018000049

Processo Dispensa15531661000110P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA EM PARANAVAÍ/PR, SITO À RUA ANTÔNIO VENDRAMIM, N° 1770. VALOR MENSAL: R$ 72,00 VIG: 01/07/2018 A 31/12/2018

432,00 140,00 350,0018000551

Processo Dispensa04580715950PAOLA F. M. TODESCHINI REF. Prestação de serviços médicos psiquiátricos junto à equipe multiprofissional da Assessoria Técnica da Divisão de Assistência e Saúde Ocupacional do Departamento de Gestão de Pessoas, e junto à

7.500,00 0,00 3.600,0018000291





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Convite17983190000107PAQT ENGENHARIA LTDA REF.EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS E MELHORIAS EM EDIFICAÇÃO OCUPADA PELA DISUPRI, NA SUBSEDE ATUBA SITUADA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. PROT. 13779/2018.

137.690,06 0,00 0,0018001189

Tomada de Preço17983190000107PAQT ENGENHARIA LTDA 1º TA - INCLUSÃO DE SERVIÇOS. PROT. 16412/2017. 685,12 0,00 685,1218000516

Concorrência17983190000107PAQT ENGENHARIA LTDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE DO BLOCO II DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, NA COMARCA DE CURITIBA PROT: 3220/2017

95.962,11 95.962,11 95.962,1118000803

Isento/Não Aplicável76715689000100PARANAVAI 1 OFICIO DE REGISTRO REFERENTE A CUSTAS COM AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA DECORRENTE DE DOAÇÃO DE TERRENO PELA PREFEITURA DE PARANAVAÍ - PROTOCOLO Nº 5554/2018.

880,00 0,00 880,0018000382

Processo Dispensa77935468000100PARANAVAI CARTORIO 1.TABELIONA REF. DESPESAS DE CARTÓRIO PARA A OBTENÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. DISPENSA ART. 24, INCISO II. PROT 1154/2018.

989,30 0,00 989,3018000247

Isento/Não Aplicável05882515939PATRICIA DIAS STACHELSKI ARAUJ DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA POLICIAL DO GAECO DA COMARCA D FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017 PARA "OPERAÇÃO QUIRERA" PROT 990/2018.

807,00 0,00 807,0018000122

Isento/Não Aplicável06891449898PATRICIA SOARES DE CASTELLO BR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PROMOTOR APOSENTADO, LAURO BENEDICTO DE CASTELLO BRANCO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4.550/2018.

7.617,80 0,00 7.617,8018000433

Processo Inexigibilidade54033977953PAULO CIPRIANO COEN REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROMOÇÃO DO "CURSO PROMOTORIA DO JÚRI", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, RELATIVO À 10 HORAS-ATIVIDADE.

1.550,00 0,00 1.550,0018000918

Processo Dispensa09473585950PAULO HENRIQUE SAITO REF. SERVIÇO DE CONSERTO DOS ENCANAMENTOS DOS BANHEIROS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAÍ. ART. 24 INC. II PROT. 12520/2018

150,00 0,00 150,0018000631

Isento/Não Aplicável71611703972PAULO SERGIO SALVADOR AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA CURITIBA. PROT 4659/2017

6.204,73 0,00 6.204,7318000310

Isento/Não Aplicável10155832700PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LAPA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ GUARAPUAVA (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 10479/2018

8.250,05 0,00 8.250,0518000600





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável03477204980PEDRO SCALCO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PROMOÇÃO DE MARMELEIRO PARA LARANJEIRAS DO SUL. PROT 13281/2018

5.225,03 0,00 5.225,0318000638

Pregão Eletronico02543216000803PERFIL COMPUTACIONAL LTDA REF. A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E CONECTIVIDADE DA REDE DO CHASSIS DELL M1000e DO LOTE II. PROT: 9580/2018

68.280,00 0,00 0,0018001246

Pregão Eletronico02543216000803PERFIL COMPUTACIONAL LTDA REF. A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E CONECTIVIDADE DA REDE DO CHASSIS DELL M1000e DO LOTE II. PROT: 9580/2018

295.720,00 0,00 0,0018001247

Isento/Não Aplicável10436599000164PH TERCEIRIZADOS LTDA ME REF. AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA SOB OS VALORES DA REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 180/2015. PROT: 25170/2016

9.920,36 1.964,22 1.964,2218001079

Isento/Não Aplicável11637863730PHILIPE SALOMAO MARINHO DE ARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE P/ COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO

2.481,89 0,00 2.481,8918000188

Isento/Não Aplicável11637863730PHILIPE SALOMAO MARINHO DE ARA REF.DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON P/ MATELÂNDIA NO DIA 15/05/2018. PROT.11841/2018

96,03 0,00 96,0318000611

Pregão Eletronico04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES PARA TODAS AS PESSOAS QUE ESTIVEREM NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO

5.852,00 1.064,00 3.582,1318000729

Processo Dispensa04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES EM CURITIBA, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 13/03/2018, VALOR MENSAL R$ 1870,00 - CFE PROTOCOLO NR

4.550,33 0,00 4.550,3318000050

Processo Dispensa04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS REF. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES NAS 24 HORAS DO DIA, SE SEGUNDA A

5.485,34 0,00 5.485,3418000299

Processo Dispensa05388387000119PORTO DA LUA LTDA REF. A CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA 2 INSTRUTORES, PARA O EVENTO "ENCONTRO DE AUDITORES DO NATE/CAEX", PARA OS DIAS 28 E 29, RESPECTIVO A 2 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA

160,00 0,00 160,0018000821

Isento/Não Aplicável26993052865PRISCILA DA MATA CAVALCANTE DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - PARANAGUA P/ CURITIBA NOS DIAS 05,09 E 19/03/2018; 23/04/2018; 25/06/2018; 20/07/2018; 14 E 27/08/2018; 06,12 E 17/09/2018. PROT.22037/2018

4.625,65 4.625,65 4.625,6518001157





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável03150485908RAFAEL DE SAMPAIO CAVICHIOLI REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ PONTA GROSSA (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 24952/2018

5.500,03 5.500,03 5.500,0318001148

Isento/Não Aplicável04860542924RAFAEL MUZY BITTENCOURT AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA CASTRO. PROT. 4592/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000304

Isento/Não Aplicável00894718908RAFAEL PEREIRA REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA REMOÇÃO DE CIANORTE PARA ANTONINA. PROT 23915/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918001082

Convite08215502000141RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA- REF. 3º TA_TC 263_2017: SUBSTITUIÇÃO E ADIÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO AUDITÓRIO DA SEDE MPPR. PROT. 3519/2016.

20.448,54 0,00 20.448,5418000796

Convite08215502000141RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA- REF. 3º TA - ADIÇÕES E SUPRESSÕES DE SERVIÇOS. PROT. 7621/2018.

8.487,72 3.839,54 8.487,7218000602

Convite08215502000141RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA- Ref. 6º TA - substituição e inclusão de serviços na reforma dos 27º, 28º e 29º andares Ed. Essenfelder. Prot. 18710/2018.

4.477,15 4.477,15 4.477,1518000908

Isento/Não Aplicável00462371948RAMIRES HOFFMANN LOLLI REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CHOPINZINHO (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ FOZ DO IGUAÇU (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 12753/2018

11.000,07 0,00 11.000,0718000634

Processo Dispensa22855492000130REBOCAP CONSTRUTORA DE OBRAS L Ref. Prestação de Serviços para adaptações para acessibilidade no Edifício Sede do MPPR na Comarca de Foz do Iguaçu.Prot. 7532/2018

9.325,48 0,00 0,0018001134

Isento/Não Aplicável05550451000116REDE DE ASSIST. A SAUDE METROP TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

7.000,00 526,50 5.503,0318000278

Processo Dispensa17289487000177REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA F REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE PARA TODOS OS SERVIDORES DA DISIS E O DIRETOR DO DTI. ART. 24 INC. II PROT. 9581/2018

4.800,00 0,00 4.800,0018000615

Isento/Não Aplicável04327988979RENATA NASCIMENTO SILVA REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA P/ CURITIBA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 6275/2018

2.819,00 0,00 2.819,0018000422





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável01985192900RENATO DE CASTRO DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL DO GAECO DA COMARCA D FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017 PARA "OPERAÇÃO QUIRERA" PROT 990/2018.

807,00 0,00 807,0018000121

Isento/Não Aplicável81130872904RENATO DE LIMA CASTRO REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - LONDRINA P/ FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2018. PROT.22556/2018

1.464,06 0,00 1.464,0618001062

Isento/Não Aplicável04519600928RENATO ROCHA CONSTANTINO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAIS DO GAECO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE MARINGA PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017

754,50 0,00 754,5018000168

Isento/Não Aplicável33525853858RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIR REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - LOANDA P/ PARANAVAÍ NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2018. PROT.16338/2018.

752,06 0,00 752,0618000820

Isento/Não Aplicável33525853858RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIR REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - BELA VISTA DO PARAISO P/ MARINGÁ NOS PERÍODO DE 19 A 21/09/2018. PROT.21069/2018

1.420,09 0,00 1.420,0918000998

Isento/Não Aplicável33525853858RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIR REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LOANDA P/ BELA VISTA DO PARAISO(AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA). PROT Nº 18595/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000874

Processo Dispensa03400897922RICARDO CORREA JUNG REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N. 109, NA COMARCA DE SANTA ISABEL DO IVAÍ - VALOR MENSAL R$ 580,00 - VIG. 21/03/18 A 31/12/18 - DISP. ART. 24, INCISO X - PROT

5.413,33 580,00 4.736,6618000316

Processo Dispensa11486945287RICARDO HIDETO SUZUKI REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA OSCAR RENAUD, N 348 - V. MENSAL R$ 2.700,00 - VIG. 04/06/2018 A 31/12/2018 - ART. 24, INCISO X - PROT 1578/2018

18.630,00 0,00 13.230,0018000607

Processo Dispensa11486945287RICARDO HIDETO SUZUKI REF. SEGURO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA OSCAR RENAUD, N 348 - V. MENSAL R$ 16,39 - VIG. 04/06/2018 A 31/12/2018 - ART. 24, INCISO X - PROT 1578/2018

113,09 0,00 32,7818000608

Isento/Não Aplicável00894980971RICARDO LICKE DA LUZ REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PONTAL DO PARANA P/ CURITIBA PROT Nº 21560/2018

3.722,83 0,00 3.722,8318000999

Isento/Não Aplicável00712445900RICARDO SCARTEZINI MARQUES REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA REMOÇÃO DE QUEDAS DO IGUAÇU PARA PRUDENTÓPOLIS. PROT 19697/2018

4.000,00 0,00 4.000,0018000920





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO, LOCAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E LINK PARA INTERNET, REF. 07/2018, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS

15.940,19 0,00 15.940,1918001117

Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO, LOCAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, INTERNET E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. 10/2018, NO ESCRITÓRIO DE

25.316,04 0,00 0,0018001240

Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO, LOCAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA, REF. 05/2018, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA REGIÃO SUL EM

15.150,19 0,00 15.150,1918001116

Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO E LOCAÇÃO, REF. 04/2018, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA REGIÃO SUL EM BRASÍLIA/DF. PROT.

11.993,76 0,00 11.993,7618001114

Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO, LOCAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU, REF. 08/2018, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA

15.913,02 0,00 15.913,0218001118

Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO, LOCAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, INTERNET E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. 09/2018, NO ESCRITÓRIO DE

23.929,33 0,00 23.929,3318001119

Isento/Não Aplicável93802833000157RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DESPENDIDOS COM CONDOMÍNIO, LOCAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU, REF. 05/2018, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA

17.452,11 0,00 17.452,1118001115

Pregão Presencial11508825000138RJR COMERCIO E SERVICOS DE INF REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 3.475 LICENÇAS DE SOLUÇÃO GOOGLE APPS FOR BUSINESS - VIG 13/02/2018 A 12/02/2019 - DTI/SUBPLAN - CFE PROTOCOLO 25505/2014.

420.822,50 0,00 420.822,5018000356

Pregão Eletronico18793752000112RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 03 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2018. PROT. 19553/2018

7.000,00 0,00 6.832,0018000925

Isento/Não Aplicável91259940934ROBERTO TONON JUNIOR DIÁRIAS DECORRENTES DE ATUAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE ABRIL DE 2018 EM CURITIBA. PROT 8344/2018

1.968,09 0,00 1.968,0918000522

Isento/Não Aplicável88298191900ROGERIO CESAR DE QUEIROZ DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL DO GAECO DA COMARCA D FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2017 PARA "OPERAÇÃO QUIRERA" PROT 990/2018.

807,00 0,00 807,0018000119





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável07780353958ROGERIO RUDINIKI NETO REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANTONINA (PROMOTOR SUBSTITUTO) P/ rEALEZA(ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 22813/2018

12.544,00 0,00 12.544,0018001064

Isento/Não Aplicável07780353958ROGERIO RUDINIKI NETO REFERENTE DIÁRIAS – DESIGNAÇÃO DE LAPA PARA TIBAGI EM 17 DE NOVEMBRO DE 2017 - PROT. 1.201/2018.

237,30 0,00 237,3018000266

Processo Inexigibilidade08828371000178ROSANA MISSIATO ME REF: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BELISA TIEMI DUARTE DE ALMEIDA OKAMURA NO CURSO "FORMAÇÃO AVANÇADA PARA PREGOEIROS" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL

800,00 0,00 800,0018000455

Isento/Não Aplicável01730135000175ROTA SUL DO BRASIL REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DOS TERMOS ACORDADOS NO MANDADO DE SEGURANÇA (OE) PROCESSO N 1746584-2 - PROT. 14441/2018

41.800,02 0,00 41.800,0218000733

Pregão Eletronico27492080000104RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECN REF. A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DO PACOTE DE APLICATIVOS PARA ESCRITÓRIO MICROSOFT OFFICE E LICENÇAS DO SOFTWARE VNC VIEW PLUS. PROT: 6197/2018

51.970,00 0,00 51.970,0018000793

Pregão Eletronico03896193000107RSS Ind. Com. Serv. Imp. e Exp REF. AQUISIÇÃO DE 12 EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, CFE PROTOCOLO NR 17227/2017.

72.000,00 0,00 72.000,0018000117

Processo Dispensa11132522000163S. C. DA SILVA FRETES REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DA SEDE TEMPORÁRIA DO GEPATRIA PARA A NOVA SEDE DO MPPR EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CONFORME PROTOCOLO

2.500,00 0,00 0,0018001251

Processo Dispensa11132522000163S. C. DA SILVA FRETES REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA DO ATUAL PRÉDIO DO MP SITUADO À RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 191 PARA O IMÓVEL PERTENCENTE À CODAPAR SITUADO À RUA JOAQUIM RIBEIRO

2.200,00 0,00 2.200,0018000063

Processo Inexigibilidade76878669000142SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON S REF. A TARIFA DE ÁGUA PARA IMÓVEL EM MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (R. ESPÍRITO SANTO, 530) - VIG. 01.01.18 A 31.12.18 - INEX ART 25, CAPUT - CFE PROTOCOLO NR 24217/2017.

1.040,00 35,75 365,7018000072

Processo Inexigibilidade80670904000163SAAE STA IZABEL DO IVAI FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O IMÓVEL SITO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 109, EM SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR - VALOR ESTIMADO MENSAL R$ 29,35 - VIG. 01/07/2018 A

176,10 0,00 0,0018000644

Processo Inexigibilidade75247098000185SAMAE DE ANTONINA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DO MPPR EM ANTONINA SITO À RUA OSCAR RENAUD, N° 384, CENTRO HISTÓRICO. PROT: 14067/2018

482,70 78,48 392,4018000711





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade75658435000127SAMAE JAGUARIAIVA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE MINISTERIAL EM JAGUARIAÍVA/PR - VIG. 01.01.2018 A 31.12.2018 - INEX ART 25, CAPUT DA LEI 8666/93 - CFE PROTOCOLO

1.760,00 133,20 1.414,1918000068

Isento/Não Aplicável10168941716SAMUEL SPENGLER RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA COMARCA DE MANGUEIRINHA NOS DIAS 20 A 23 E 27 A 30/11/2017 CONFORME

681,10 0,00 681,1018000170

Isento/Não Aplicável10168941716SAMUEL SPENGLER REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PALMAS P/ GUARATUBA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA). PROT Nº 421/2018

4.609,00 0,00 4.609,0018000129

Isento/Não Aplicável80238926000159SANTA CASA DE MIS. DE PONTA GR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

3.000,00 162,00 1.944,0018000282

Isento/Não Aplicável00218488076SARAH DREHER RIBAS PAIVA AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE GOIOERÊ PARA CASTRO. PROT 9134/2018

2.750,02 0,00 2.750,0218000540

Pregão Presencial58619404000814SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE PARA CONTROLE DE ACESSO DO BLOCO II DA SEDE DO MPPR EM

158.000,00 0,00 0,0018001249

Isento/Não Aplicável87958674000181SECRETARIA DA FAZENDA RS REF. PAGAMENTO DE IPVA 2017 DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS ISD-9412. PROTOCOLO 13.719/2017.

1.000,00 0,00 0,0018000298

Processo Inexigibilidade79460853000166SEI INFORMATICA LTDA Ref. 2º TA - manutenções anuais do programa SCC - Sistema de Cálculo de Contas Processuais. Vl único. Vig. 01/11/2018 a 31/10/2019.Prot.20890/2016.

15.324,00 0,00 15.324,0018001010

Pregão Eletronico76366285001201SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA REF. A SOLUÇÃO DE DADOS MULTIPLATAFORMA ALL-FLASH DO LOTE I. PROT: 9580/2018

1.450.240,00 0,00 0,0018001248

Pregão Eletronico76366285001201SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA REF. A SOLUÇÃO DE DADOS MULTIPLATAFORMA ALL-FLASH DO LOTE I. PROT: 9580/2018

68.760,00 0,00 0,0018001245

Pregão Eletronico01371416000189SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES Prorrogação do prazo do Termo de Contrato 208/2016, PE 04/2016, para serviços de telefonia fixa, lote 1. R$ 11.440,54 / mês. Vigência 13/12/2018 à 12/12/2020. Protocolo 16580/2016.

6.864,32 0,00 0,0018001137





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico01371416000189SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES Prorrogação do prazo do Termo de Contrato 195/2016, PE 04/2016, para serviços de telefonia fixa, lote 4. R$ 3.321,13 / mês. Vigência 01/12/2018 à 30/11/2020. Protocolo 16580/2016.

3.321,13 0,00 0,0018001138

Concorrência01371416000189SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES REF. CONTRAT. DO LOTE 4 P/ SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ LIG. LOCAIS DE LINHAS CONVENCIONAIS LONDRINA – VIG.01/01/2018 A 30/11/2018 - PE 04/2016 - CFE PROTOCOLO NR 16580/2016.

28.480,21 0,00 16.653,8118000052

Concorrência01371416000189SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES REF. CONTRAT. DO LOTE 1 PARA SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ LIG. LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM CURITIBA – VIG.01/01/2018 A 12/12/2018 - PP 04/2016 - CFE PROTOCOLO NR 16580/2016.

96.800,00 4.536,73 48.927,8818000051

Processo Dispensa75274000991SERGIO BARBIERO REF. 2º TA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - VL MENSAL R$ 1.981,00 - VIG. 01/09/18 A 31/12/18. - PROT. 7747/2016.

7.924,00 1.981,00 5.943,0018000792

Processo Dispensa75274000991SERGIO BARBIERO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GETÚLIO VARGAS, 334, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR - VALOR MENSAL: R$ 1900,00, VIGÊNCIA: 01/01/18 A 31/08/18 - DISPENSA Nº 310/2016 - PROTOCOLO

15.200,00 0,00 15.200,0018000002

Isento/Não Aplicável47085932953SERGIO LUIZ CORDONI REF. INDENIZAÇÃO DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM VEICULO PARTICULAR DECORRENTE DE FECHAMENTO DO PORTÃO DO ED. BARACAT - PROT 23889/2017

2.880,00 0,00 2.880,0018000811

Pregão Eletronico00441200000180SERGIO MACHADO REIS - EPP Ref.1º TA - Clipping impresso e eletrônico. Vl mensal R$ 4.000,00. Vig. 08/11/18 a 31/12/2018. Prot. 21738/2018.

7.066,67 4.000,00 4.000,0018001045

Isento/Não Aplicável22176149831SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA PROMOÇÃO DE CAMPINA DA LAGOA PARA COLORADO. PROT 22159/2018

7.837,55 0,00 7.837,5518001007

Processo Dispensa33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1º APOSTILAMENTO AO TC Nº 24/2018: HABILITAÇÃO DE MAIS OITO USUÁRIOS NO MÊS.VL UNITÁRIO R$ 19,36. VIG. 12/01/2018 A 31/12/2018. PROT. 8253/2015.

1.801,77 0,00 0,0018000723

Isento/Não Aplicável33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS NO PERÍODO DE 12/08/2017 A 31/12/2017. PROT: 3837/2018

3.705,37 471,80 471,8018000417

Processo Dispensa33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN REF. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO – VL MENSAL R$ 659,39 – VIG. 12/01/2018 A 31/12/2018 - PROT. 8253/2015.

7.670,90 342,47 7.670,9018000358





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 11/01/2018 PROT: 3837/2018

293,23 0,00 217,1218000416

Isento/Não Aplicável03748245920SILAS ANDRE DE MATTOS BUENO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CASTRO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 - PROT. 2583/17.

39,00 0,00 39,0018000209

Processo Dispensa15037298000181SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE MARINGÁ NO EXERCÍCIO DE 2018. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93.

8.000,00 0,00 0,0018000985

Isento/Não Aplicável35935058863SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JU DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - IMBITUVA P/ IPIRANGA NO DIA 05/04/2018. PROT. 22996/2018.

111,03 0,00 111,0318001065

Isento/Não Aplicável35935058863SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JU REF. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA REMOÇÃO DE IMBITUVA PARA ARAPOTI. PROT 23871/2018

2.612,52 0,00 2.612,5218001075

Isento/Não Aplicável35651780866SIMONE BERCI FRANCOLIN AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE NOVA AURORA PARA CERRO AZUL. PROT 7478/2018

2.612,52 0,00 2.612,5218000521

Isento/Não Aplicável06353041000148SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

5.500,00 160,00 2.840,0018000269

Pregão Presencial04179738000119SISTEMARE SEGURANCA E VIGILANC REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H PARA A SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR – VIG. 01/01/18 A 14/02/18 - VALOR MENSAL R$ 22.218,32 - CFE PROTOCOLO NR 23511/2015.

32.586,87 0,00 32.586,8718000108

Pregão Presencial04179738000119SISTEMARE SEGURANCA E VIGILANC REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H PARA A SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR - VIG 15/02/2015 A 31/12/2018 - VALOR MENSAL R$ 22.218,32 - CFE PROTOCOLO NR 25804/2017.

234.032,98 21.992,94 207.595,1718000109

Pregão Eletronico09002672000100SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL L REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO PARA O BLOCO II DA SEDE DO MP EM CURITIBA/PR - PROT 23837/2017

75.600,00 75.600,00 75.600,0018000445

Pregão Eletronico09002672000100SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL L REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO PARA O BLOCO II DA SEDE DO MP EM CURITIBA/PR -

19.300,00 19.300,00 19.300,0018000444





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA- REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 24 HORAS POR DIA PARA O IMÓVEL SITO NA RUA ERMELINO DE LEÃO, N 1358, EM PONTA GROSSA/PR - V. MENSAL R$ 22.397,20 - VIG. 19/08/2018 A 31/12/2018 - PROT

98.547,64 0,00 53.753,2818000622

Pregão Presencial14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA- REF. REPACTUAÇÃO TC 107/2015. VALOR MENSAL ACRESCIDO R$ 586,48. VIG. 01/02 A 18/08/2018. PROT. 5250/2018.

3.870,77 0,00 3.870,7718000517

Pregão Presencial14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA- REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 01/01/2018 A 18/08/2018, VL MENSAL R$ 21.810,72, PP 14/2015 – CFE PROTOCOLO NR 3534/2017.

165.761,47 0,00 165.761,4718000067

Isento/Não Aplicável77812519000107SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONEN TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE O SEAP E MP - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SAS

5.000,00 369,20 3.729,2818000277

Pregão Presencial61383493000180SOMPO SEGUROS S.A REF. 8º TA_TC 61/2015: PRORROGAÇÃO SEGURO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS E LOCADOS PELO MPPR. VIG. 01/04/2018 A 31/03/2019. PROT. 6011/2018.

52.364,02 0,00 52.364,0218000400

Processo Inexigibilidade93351534868SONIA MARIA BOCAMINO VIEBIG REF: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PALESTRANTE SONIA MARIA BOCAMINO VIEBIG CORRESPONDENTE A PALESTRA NO CURSO "PROMOTORIA DO JÚRI", RESPECTIVO À 10 HORAS. ART 25, INCISO

1.550,00 0,00 1.550,0018000928

Pregão Eletronico14772449000182SPR-MOVEIS E DIVISORIAS ARTICU REF. A INCLUSÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESPECIAIS E PAINÉIS DIVISÓRIOS AUTOPORTANTES, NA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N

47.090,20 0,00 47.090,2018000294

Processo Dispensa27896736000146SUELI CARDOZO COELHO 695903209 REF. SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE CIANORTE. DISPENSA CONFORME INCISO II, ART. 24 DA LEI 8.666/93. PROT. 6216/2018.

3.180,00 0,00 3.180,0018000456

Pregão Eletronico04115693000119SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 04 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2018. PROT. 19553/2018

497,00 0,00 486,5618000926

Pregão Eletronico04115693000119SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 07 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2018. PROT. 19553/2018

9.551,88 0,00 9.351,2918000927

Processo Dispensa81746745000104SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS LTD REF. CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL (COM MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA/SOCORRISTA) DURANTE O TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O MPPR, DURANTE O DIA

1.250,00 0,00 1.250,0018000292





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico10858890000120SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM I AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WHIT MANAGEMENT, 16 CORE, COM SUPORTE STANDARD. VIG: 19/01/2018 A 18/01/2021 PROT: 22495/2017

94.325,00 0,00 94.325,0018000362

Pregão Eletronico21748841000151TECNETWORKING SERVICOS E SOLUC AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2018 NEW SINGLE-USER 3-YEAR SUBSCRIPTION ELD WIN COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR

34.868,26 0,00 34.868,2618000906

Processo Dispensa76989276000106TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNIC REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA EM 2018. ART.24 INC.II. PROT.28253/2017

2.000,00 0,00 737,5218000064

Processo Dispensa04074200000140TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA L REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, N° 340 EM JAGUARIAIVA/PR. VALOR MENSAL: 1.869,30 VIGÊNCIA: 01/04/2018 A 31/12/2018. PROT: 26555/2013

16.823,70 3.738,60 16.823,7018000293

Processo Dispensa04074200000140TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA L REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VL MÊS R$ 1869,30, VIG 01/01/18 A 31/03/18 - DISPENSA ART 24, INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 26555/2013.

5.607,90 0,00 5.607,9018000071

Pregão Presencial02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A Ref. prestação de serviços de telefonia móvel pessoal para ligações tipo VC1, com fornecimento de aparelhos em comodato, transmissão de dados via smartphone e modem 3G, para ligações tipo VC2 e VC3 no sistema

63.225,56 7.251,18 42.566,5618000518

Pregão Presencial02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ LIGAÇÕES TIPO VC1, VC2 E VC3, TRANSM. DADOS VIA MODEM/SMARTPHONE C/ FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, VIGÊNCIA 02/01 A

33.803,25 0,00 33.803,2518000357

Isento/Não Aplicável36862364863THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO REF. DIÁRIAS CONCEDIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NA COMARCA DE WENCESLAU BRAZ NO DIA 03/10/2018. PROT 22193/2018

266,03 0,00 266,0318001069

Isento/Não Aplicável36862364863THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JAGUARIAIVA P/ TELEMACO BORBA NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2018. PROT.20629/2018

1.730,09 0,00 1.730,0918000967

Isento/Não Aplicável36862364863THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO REF DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - JAGUARIAIVA P/ ARAPOTI NO DIA 28/06/2018. PROT.15294/2018

96,03 0,00 96,0318000805

Isento/Não Aplicável36862364863THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE ATUAÇÃO NA COMARCA DE ARAPOTI NOS DIAS 26/04 E 03/05/2018. PROT 9397/2018

192,06 0,00 192,0618000527





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável02928075119THAYNA REGINA NAVARROS COSME DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CORNELIO PROCOPIO P/ PONTAL DO PARANÁ - OPERAÇÃO LITORAL - NOS DIAS 01/01/2018 A 06/01/2018. PROT.27799/2017

3.943,80 0,00 3.943,8018000127

Isento/Não Aplicável02928075119THAYNA REGINA NAVARROS COSME RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A DIARIAS EM RAZAO DE DESLOCAMENTO DE CORNELIO PROCOPIO P/ PONTAL DO PARANA NOS DIAS 17/12/2017 A 31/12/2017. PROTOCOLO 27799/2017

7.000,00 0,00 7.000,0018000189

Isento/Não Aplicável05010275996THIAGO CHANAN REF. DIÁRIAS - DESLOCAMENTO DE LONDRINA A ORTIGUEIRA - PROTOCOLO 2989/2018.

39,00 0,00 39,0018000288

Isento/Não Aplicável02618065050THIMOTIE ARAGON HEEMANN REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO MATEUS DO SUL (PROMOTOR SUBSTITUTO) P/ CAMPINA DA LAGOA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 22045/2018

12.409,45 0,00 12.409,4518001009

Isento/Não Aplicável31319196802TIAGO INFORCATTI RODRIGUES DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE P/ CAMPINA DA LAGOA NO PERIODO DE 26 A 29/11/2018. PROT.25869/2018

2.196,09 2.196,09 2.196,0918001232

Isento/Não Aplicável31402816847TIAGO TREVIZOLI JUSTO AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE TOLEDO PARA ARAPONGAS. PROT 7335/2018

5.700,00 0,00 5.700,0018000494

Isento/Não Aplicável05278056967TIAGO VACARI REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAPANEMA PARA DOIS VIZINHOS - PROTOCOLO Nº 26338/2018.

2.750,02 2.750,02 2.750,0218001241

Pregão Eletronico04206050000180TIM CELULAR S.A REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS À INTERNET 4G VIA REDE CELULAR - VALOR MENSAL R$ 15.920,00 - VIG. 24/04/2018 A 31/12/2018 - PROT 3117/2018.

131.074,67 28.192,40 96.654,3718000443

Pregão Eletronico04206050000180TIM CELULAR S.A REF. SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS VIA INTERNET MÓVEL 4G – VIG. 01/01/18 À 23/04/18 – PROT.11530/2016

68.711,27 0,00 60.162,3418000361

Pregão Presencial08689089000157TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - VIG. 01.01.2018 A 31.12.2018 - PROT. 16441/2013.

72.864,00 6.072,00 72.863,9618000360

Processo Dispensa18343313000108TOTALLOG TRANSPORTES LTDA-ME REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE EQUIPAMENTOS E/OU COMPONENTES DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/ OU PERMANENTE, ENTRE AS UNIDADES DO MPPR. VIG. 05/09/2018 A

54.480,60 0,00 0,0018000962





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa18343313000108TOTALLOG TRANSPORTES LTDA-ME REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE EQUIPAMENTOS E/OU COMPONENTES DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/ OU PERMANENTE, ENTRE AS UNIDADES DO MPPR. DISPENSA ART.

118.354,17 0,00 118.354,1718000262

Processo Dispensa18343313000108TOTALLOG TRANSPORTES LTDA-ME REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE EQUIPAMENTOS E/OU COMPONENTES DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/ OU PERMANENTE, ENTRE AS UNIDADES DO MPPR. VIG. 21/06/2018 A

182.619,82 46.003,99 149.869,7318000629

Isento/Não Aplicável76247378000156UMUARAMA . PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE À TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) REFERENTE A 2018, DO IMÓVEL SITO À RUA DESEMBARGADOR ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA, N° 3693 EM UMUARAMA/PR. PROT:

100,32 0,00 100,3218000202

Tomada de Preço11284579000188V.C.SOUZA CONSTRUCAO REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS NA SEDE MPPR EM ARAPONGAS. PROT. 8065/2017.

79.775,80 22.769,41 52.101,3918000525

Isento/Não Aplicável35695200997VALMIR JUNIOR DE OLIVEIRA REF. DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - CURITIBA P/ ITAPERUÇU NO DIA 14/06/2018 E DE CURITIBA P/ CAMPO MAGRO EM 21/06/2018. PROT.14208/2018.

80,06 0,00 80,0618000791

Isento/Não Aplicável92675050920VANESSA HARMUCH PEREZ ERLICH RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM RAZAO DE PARTICIPAÇÃO NO XXI CONGRESSO NACIONAL DO MP EM BELO HORIZONTE EM 28 E 29/09/2017.

2.442,90 0,00 2.442,9018000171

Convite05863476000170VILLARES CONSTRUTORA E METALUR REF. REFORMA EM EDIFICAÇÃO A SER OCUPADA PELA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE PALOTINA -PROT 9106/2018

68.542,29 21.267,59 36.917,6218000802

Isento/Não Aplicável05689974927VINICIUS FERNANDO ZONATTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CERRO AZUL A PITANGA - PROTOCOLO Nº 5968/2018.

13.062,52 0,00 13.062,5218000415

Isento/Não Aplicável02704225958VITOR HUGO NICASTRO HONESKO AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA ARAPONGAS. PROT 4494/2018

2.894,76 0,00 2.894,7618000308

Isento/Não Aplicável00521805902VIVIANE DANTAS MACHADO MAIA REF. AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA CANDIDO FURTADO MAIA NETO. PROT 25753/2018

30.471,11 30.471,11 30.471,1118001159

Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REF AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 1524,00 - VIG 01/01/18 A 30/06/2018 - DISPENSA ART 24, INCISO X - PROTOCOLO NR.

9.144,00 0,00 9.144,0018000003





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REF. COMPLEMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL A RUA DR. CRUZ MACHADO, Nº 493, UNIÃO DA VITÓRIA/PR; PARECER Nº 2.533/2018 NAJ/SUBADM. PROT. 12572/2014.

756,94 0,00 756,9418000772

Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REF AO IPTU DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VIG 01/01/18 A 30/06/2018 - PROTOCOLO NR 12572/2014.

1.097,18 0,00 0,0018000005

Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REF. 4º TA - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, Nº 493, UNIÃO DA VITÓRIA/PR. VIG. 01/07 A 31/12/18. VL MENSAL R$ 1952,34 - PROTOCOLO Nº 12572/2014.

11.714,04 1.852,33 9.235,8218000520

Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 8227,17 - VIG 01/01/18 A 30/06/2018 - DISPENSA ART 24, INCISO X - PROTOCOLO NR

49.363,02 0,00 49.363,0218000004

Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMÓVEL LOCADO SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, Nº 493, EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR -

2.300,00 0,00 2.300,0018000712

Processo Dispensa23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS REF. 4º TA - PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, Nº 493, UNIÃO DA VITÓRIA/PR. VIG. 01/07 A 31/12/18. VL MENSAL R$ 8.250,00 - PROTOCOLO Nº 12572/2014.

49.500,00 8.250,00 49.500,0018000519

Isento/Não Aplicável36944130904YONE OLIVEIRA CAMPOS AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO DE PONTAL DO PARANÁ PARA CURITIBA. PROT 6545/2018

2.481,89 0,00 2.481,8918000439

FIM DOS REGISTROS DA UG MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ00900 -





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho

UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ00960

(h)(e)

-


Processo Dispensa13214539000195 A M DE SOUZA . MOVEIS E ELETR REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4,87 M2 DE PERSIANAS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA AURORA. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 4733/2018.

495,00 0,00 495,0018000331

Pregão Eletronico13661975000102 BELLAGI COMERCIO E REPRESENTA REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 04, 05 E 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. PROTOCOLO Nº 9.171/2018.

45.774,00 0,00 0,0018000465

Processo Dispensa25262985000154 CARLOS FELIPE DE RAMOS SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A 4ª PROMOTORIA DE TELÊMACO BORBA ART.24 INCISO II DA LEI 8666/93 CONFORME PROTOCOLO 21978/2018

220,00 0,00 220,0018000867

Processo Dispensa18544424000182 COLOR PRINT GRAFICA E COMUNIC REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ETIQUETAS ADESIVAS PLÁSTICA, DIMENSÕES 4 X 7 CM, PARA CAPACETES. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 7.987/2018.

30,00 0,00 30,0018000423

Processo Dispensa18544424000182 COLOR PRINT GRAFICA E COMUNIC REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO DE RECORTE NA COR BRANCA, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 88 X 11,50 CM, PARA PORTA DE VIDRO, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ELABORADO

130,00 0,00 0,0018000778

Processo Dispensa00330966000197 CORGRAF GRAFICA E EDITORA REF. AQUISIÇÃO DE 1000 (100X10 NOMES) CARTÕES DE VISITA 9 X 5 CM, 1X0 COR, ESCALA CMYK EM RECICLATO E DE 300 UNIDADES (200+100) DE CARTÕES DE VISITA 9,0 X 5,0 CM, 4X0 COR, EM

305,00 0,00 305,0018000515

Pregão Eletronico20927716000146 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI E REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 2, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 64/2018. PROTOCOLO 2778/2018.

1.615,00 0,00 0,0018000584

Processo Dispensa07362182000190 DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA H REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA HELENA. ART. 24. INC. II. PROT. 7948/2018

700,00 0,00 0,0018000412

Processo Dispensa27250100000122 GILCEU GIRARDO BANDEIRAS .ME AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) BANDEIRAS EM CETIM BORDADAS PARA O AUDITÓRIO DO BLOCO II DA SEDE MARECHAL HERMES. ART. 24, II, DA LEI 8666/93. PROTOCOLO 26153/2018.

630,00 630,00 630,0018000952

Processo Dispensa19966342000199 MARCIO DE MACEDO E CIA LTDA M REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PATRIMÔNIO 128602, 71650 E 128606 E 1 APARELHO DE JANELA PATRIMÔNIO 37327 DE COLORADO.

630,00 0,00 0,0018000914

Processo Dispensa03442832000156 PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA REF A INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PROT. 25667/2018 E 01 CAPACITOR ( PROT APENSO). ART 24 INC II DA LEI 8.666/2018 CONFORME PROTOCOLO 21667/2017

680,00 0,00 680,0018000375





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa09009956000129 R F ANDRADE PECAS E ACESSORIO REF. AO SERVIÇO DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA NOS VIDROS (EXCETO PARA-BRISA) DO VEÍCULO FORD FIESTA (AVF-4871) DISPONIBILIZADO AO GEPATRIA DE SANTO ANTÔNIO DA

150,00 0,00 0,0018000997

Tomada de Preço045835720001001APOIO ESCRITORIO DE ENGENHARI REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MPPR,

120.000,00 0,00 60.000,0018000452

Tomada de Preço045835720001001APOIO ESCRITORIO DE ENGENHARI REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO ESTIMATIVO,

173.956,00 0,00 17.395,6018000743

Processo Dispensa05596915000125A A GASPARETTO TOLDOS REF. REFORMA EM DOIS TOLDOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO GAECO, NA COMARCA DE MARINGÁ. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 9.682/2018.

6.500,00 0,00 6.500,0018000492

Processo Dispensa81250425000150A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAPITAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 1362/2018.

4.000,00 0,00 3.987,0018000068

Processo Dispensa81250425000150A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA REFERENTE A SERVIÇO ESTIMATIVO DE CHAVEIRO NA CIDADE DE CURITIBA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. CONFORME PROTOCOLO 1362/2018

4.000,00 945,00 1.465,0018000695

Processo Dispensa13769843000107A GERAL BOMBAS REF. SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBAS SUBMERSÍVEIS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA COMERCIAL 220917-7338, LOCALIZADAS NO SUBSOLO DA SEDE MARECHAL HERMES.

1.382,00 0,00 1.382,0018000173

Processo Dispensa11679853000118A R DEDIO BEBIDAS E GLP REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,85/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE ARAPONGAS. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 PROT. 26512/2017

4.137,00 295,50 2.275,3518000065

Processo Dispensa75107912000166A RIEPING CIA LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BANHEIRO, COM BOMBA TRITURADORA, VAZÃO: 137 L/M COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 650W. ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.

2.600,00 0,00 2.600,0018000896

Pregão Eletronico22739812000196A. C. BATISTA INFORMATICA . ME Ref.A contratação de serviço especializado de Solução de Virtualização Vmware Enterprise Plus hospedados no Datacenter localizado no edifício-sede do Ministério Público do Paraná, lote 01. Prot. 13645/2018

243.800,00 0,00 0,0018000989

Processo Dispensa11624399000106A. J. DE OLIVEIRA - CHAVEIRO 2 REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA PARA O ANO DE 2018, CFE PROTOCOLO NR 646/2018.

3.000,00 0,00 1.580,0018000064





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa07053397000129A. R. MONTEIRO - ROLANDIA - ME REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 8,99/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA. ART 24, INC II DA LEI

620,31 0,00 359,6018000219

Processo Dispensa19593310000195A.A LARA . ME REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE ARMÁRIOS, ASSIM COMO DOS GRANITOS NAS COPAS DO BLOCO I DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA. ART. 24 INC II

8.650,00 0,00 0,0018000973

Processo Dispensa19593310000195A.A LARA . ME REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS, EM MDF LAMINADO: 01 ARMÁRIO AÉREO, 01 ARMÁRIO BAIXO, 01 PRATELEIRA SUSPENSA E 01 BANCADA. ART. 24, INCISO II, DA LEI

1.700,00 0,00 1.700,0018000476

Processo Dispensa10374588000105A.D.G. DESENTUPIDORA LTDA REF.SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DAS GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO A LIMPEZA DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO LOCALIZADAS NESTA SEDE (GARAGEM) E

1.500,00 0,00 1.500,0018000405

Pregão Eletronico43209436000106ACECO TI SA Ref.a prestação de serviços de suporte técnico on-site, 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição de componentes e consumíveis, para a Sala Segura localizada na Sede do

325.800,00 27.150,00 162.900,0018000310

Processo Dispensa01756871000100ADECIO PEDRO DE MOURA REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$ 12,00/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERRA BOA. ART 24, INC II DA LEI

864,00 0,00 0,0018000051

Processo Dispensa11417960400ADEILTO VIEIRA MOTA REF. A TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHÃO, N 1155, CASCAVEL/PR. VIG 01/02/2018 A 31/12/2018 - CFE PROTOCOLO NR 26731/2017.

492,85 0,00 491,3118000099

Processo Dispensa11417960400ADEILTO VIEIRA MOTA REF. A TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHÃO, N 1155, CASCAVEL/PR. VIG 01/02/2018 A 31/12/2018 - PROT 26731/2017

69,07 0,00 69,0718000501

Processo Dispensa23234202000101ADILSON GOMES MOURA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA 2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRUZEIRO DO OESTE. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 2160/2018

450,00 0,00 450,0018000290

Processo Dispensa23234202000101ADILSON GOMES MOURA REF. HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, N° DE PATRIMÔNIO 72570, PARA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRUZEIRO DO OESTE. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II, DA

200,00 0,00 200,0018000666

Processo Dispensa23234202000101ADILSON GOMES MOURA REF. SERVIÇO DE REPARO DA TUBULAÇÃO DE COBRE E RECARGA DE GÁS R-410 A DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PATRIMONIADO SOB O Nº 127949 INSTALADO NA PROMOTORIA DE

500,00 0,00 500,0018000775





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa21065118000178ADILSON MACHADO MACENA 2830923 REF. A SERVIÇO DE CORTE E REMOÇÃO DE UMA ÁRVORE DE GRANDE PORTE, LOCALIZADA NO IMÓVEL DA RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO Nº 605, EM LONDRINA. ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.

1.930,00 0,00 1.930,0018000568

Processo Dispensa12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1020/1028, CURITIBA/PR – VL: R$ 81.357,05 – DISPENSA ART 24, INCISO X - VIG: 01/01/2018 a 23/05/2018 - CFE PROTOCOLO NR

387.801,94 0,00 387.801,9418000036

Processo Dispensa12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA RUA MARECHAL DEODORO N 1020 E 1028, EM CURITIBA/PR - EDIFICIO BARACAT - VALOR MENSAL R$ 81.357,05 - VIG. 24/05 A 31/12/18 - PROT 8769/2016

588.482,66 81.357,05 507.125,6118000462

Isento/Não Aplicável12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW REFERENTE AO REEMBOLSO EM FAVOR DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS ICDW LTDA. REFERENTE AO IPTU 2018 (01/01/2018 A 23/05/2018) DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL

28.045,79 0,00 28.045,7918000342

Isento/Não Aplicável12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU 2018 EM CURITIBA/PR SITO À RUA MARECHAL DEODORO, N° 1020/1028 PROT: 6148/2018

42.559,01 0,00 42.559,0118000563

Processo Dispensa76534924000130ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOV LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À INGRESSO NA CARREIRA DO MP-PR. ART. 24, II, DA LEI 8666/93. PROT 25065/2018.

13.000,00 0,00 0,0018000947

Pregão Eletronico28358030000193ADRIANA PATULSKI MAT. DE CONST REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 06 E 07 CONFORME A OF 116/2018. PROTOCOLO 17515/2018

266,60 0,00 0,0018000902

Processo Dispensa01948562000124AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA M REF. ESTIMATIVOS DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA INSTITUIÇÃO DURANTE O ANO DE 2018. ART. 24 INC. II. PROT. 1610/2018

7.990,00 0,00 1.336,0018000150

Processo Dispensa01948562000124AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA M REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASOS DE PACOVÁ, POTE 15, MONTAGEM INCLUSA, PARA O GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPPR. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA

106,00 0,00 0,0018000627

Processo Dispensa01948562000124AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA M REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS VASOS DE PACOVÁS, INCLUINDO TROCA DE TERRA E ACABAMENTO COM PINUS, PARA O GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DIRETOR SECRETÁRIO,

390,00 0,00 0,0018000919

Processo Dispensa06971190000170AGOSTINHO PASCHOAL DA SILVA - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 9,90/GALÃO), PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE WENCESLAU BRAZ. ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO

297,00 0,00 0,0018000477





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa76593409000120AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$8,40/FARDO SEM GÁS, R$ 9,50/FARDO COM GÁS, R$ 7,40/GALÃO DE 20L). ART.24 INC.II.

2.886,00 258,80 2.056,0918000008

Processo Dispensa76593409000120AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE COLOMBO, DURANTE O ANO DE 2018 (GALÃO DE 20 LITROS/R$ 7,40). ART. 24, INC II DA LEI

2.197,80 569,80 1.206,2018000479

Processo Dispensa10535296000107AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BE REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$9,50/GALÃO 20L), DURANTE O ANO DE 2018, P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ART 24 INC II DA LEI 8.666/2016 - CFE

2.945,00 826,50 2.916,5018000105

Processo Dispensa14421482000168AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 REFIS DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANTONINA. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 10910/2018.

262,00 0,00 262,0018000534

Processo Dispensa20068882000134AJM REFRIGERACAO LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO 06 (SEIS) CONTROLES UNIVERSAIS DE AR CONDICIONADO ( MODELO DE REFERENCIA EOS 1000). ART 24 INC II DA LEI 8.666/93.PROT 10665/2018

252,00 0,00 252,0018000529

Pregão Eletronico77576478000199AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA.M REF. A prestação de serviços de limpeza de caixas d' água nas unidades do MPPR, em Curitiba/PR . PROT: 18954/2018.

1.885,96 1.885,96 1.885,9618000762

Processo Dispensa77576478000199AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA.M REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO PREVENTIVA DA SUBSEDE CASA ROSADA. ART. 24 INC. II PROT. 11535/2018

1.800,00 0,00 1.800,0018000495

Processo Dispensa06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRO REF. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATELÂNDIA. ART. 24 INC. II PROT. 2539/2018

120,00 0,00 0,0018000223

Processo Dispensa06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRO REF. 3º TA – MONITORAMENTO SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1177, MATELÂNDIA/PR, VL MENSAL R$ 128,36, PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 04/09/2018 – DISPENSA ART 24, INCISO II - CFE

1.043,99 0,00 1.026,8818000050

Processo Dispensa06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA NO IMÓVEL SITO À AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, N° 1177 EM MATELÂNDIA/PR. VALOR MENSAL: R$ 136,35.

527,22 128,36 385,0818000708

Pregão Presencial60656774000105ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE BLOCO II DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, CFE PROTOCOLO NR 20231/2017.

2.879.947,72 2.879.947,72 2.879.947,7218000192





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa08210884000110ALFAPRINT INDUSTRIA E COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS 210 X 150 MM, CONFORME ORÇAMENTO Nº 028649 PARA A COMISSÃO DE GESTÃO AMBIENTAL DO MPPR. DISPENSA CONFORME ART. 24,

1.090,00 0,00 1.090,0018000537

Processo Dispensa82593377000166ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS L REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOLDURAS DE MADEIRA, PRETA OU BRANCA, COM FOAM BOARD PARA ESPETAR, TAMANHO 59,4 CM X 84,1 CM (FORMATO A1) PARA UTILIZAÇÃO DE MAPA PELA

474,00 0,00 474,0018000588

Processo Dispensa03840146000133AMER SAID ZAHOUI E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE 1(UM)BALCÃO DE PIA DE 1,20 M E 1 (UM) TAMPO COM CUBA EM AÇO INOX 1,20M X 0,53 M PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANTONINA. REF. ART 24, INC II DA

439,80 439,80 439,8018000875

Processo Dispensa23206106000141ANA CAROLINA DOS SANTOS DECORA REF. AQUISIÇÃO DE 19M² DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NAVAL 35MM, FERRAGENS DE ACABAMENTO, VIDROS COM PELÍCULA JATEADA, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE

4.935,00 0,00 4.935,0018000580

Processo Dispensa04242353000159ANDRE LUIZ LOPES E CIA LTDA ME REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 3 CÂMERAS NOVAS E REMANEJAMENTO DE 5 EXISTENTES NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. ART. 24 INC. II PROT.

1.030,00 0,00 1.030,0018000268

Processo Dispensa04242353000159ANDRE LUIZ LOPES E CIA LTDA ME REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 3 CÂMERAS NOVAS E REMANEJAMENTO DE 5 EXISTENTES NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. ART. 24 INC. II PROT.

1.106,00 0,00 1.106,0018000267

Pregão Eletronico07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - M REF. A prestação de serviços de desinsetização e desratização na Sede Marechal Hermes - Bloco II. PROT: 18953/2018

1.770,00 0,00 1.770,0018000764

Pregão Eletronico07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - M REF. A prestação de serviços de desinsetização nas unidades do MPPR, em Curitiba/PR. PROT: 16327/2018

846,36 0,00 846,3618000765

Pregão Eletronico07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - M Ref.A prestação de serviços de desinsetização e desratização (lote 01) nas unidades do Ministério Público do Estado do Paraná, em Curitiba. Prot. 23289/2018

3.600,33 0,00 0,0018000906

Pregão Eletronico07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - M REF. A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES MINISTERIAIS EM CURITIBA/PR. PROT: 16326/2018

3.165,33 0,00 2.475,3318000685

Pregão Eletronico07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, EM CURITIBA (LOTE 01) NA UNIDADE SITO À RUA MARECHAL

561,79 0,00 561,7918000566





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico12370598000190ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILV Ref. a aquisição de 1000 (um mil) cartões em PVC, na cor branca, sem impressão, de acordo com as especificações contidas no Lote 2. Prot. 1692/2015.

1.544,99 0,00 1.544,9918000783

Processo Dispensa01915003000118ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS PL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS RESERVADAS PARA VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DO mppr PARA O GAECO/GUARAPUAVA. CONFORME PARECER N° 1938/2018-NAJ E

123,00 0,00 123,0018000531

Processo Dispensa80703473000194ANTONIO LOBASCZ E CIA LTDA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 10,90/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RESERVA. ART 24, INCISO II, DA LEI Nº

981,00 0,00 174,4018000406

Processo Dispensa12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 11,00/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE APUCARANA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 PROT. 27.407/2017

3.168,00 0,00 2.981,0018000066

Processo Dispensa12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 11,00/GALÃO DE 20L) PARA AS PJS DE APUCARANA. ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. PROT. 27668/2018.

506,00 0,00 0,0018000986

Pregão Eletronico00147109000156AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCR REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 11 CONFORME A OF 121/2018. PROTOCOLO 24235/2018.

124.987,50 0,00 0,0018000940

Pregão Eletronico00147109000156AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCR REF.: AQUISIÇÃO DO LOTE 11, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018. PROTOCOLO 18305/2018.

124.987,50 0,00 124.987,5018000725

Processo Dispensa00496655000100ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA REF. A SERVIÇO DE LAVANDERIA, DURANTE O ANO DE 2018, PARA O CERIMONIAL DO MPPR. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 1608/2018

3.000,00 0,00 2.802,0018000152

Processo Dispensa00496655000100ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO ANO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO 26162/2018, DE ACORDO COM ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.

1.000,00 0,00 0,0018000995

Pregão Presencial12979797000108ARCONET LTDA REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CURITIBA, VL MÊS R$ 11.610,00 - VIG 15/03/18 A 31/12/2018 – PROT. 683/2018.

110.682,00 11.610,00 104.490,0018000211

Pregão Presencial12979797000108ARCONET LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO IMÓVEL SITO NA RUA EPIFÂNIO SOSA, N 111 - FOZ DO IGUAÇU/PR - VIG.

45.045,00 4.725,00 42.525,0018000259





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial12979797000108ARCONET LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CURITIBA, VL MÊS R$ 10.750,00 - VIG 01/01/18 A 14/03/2018 – PROTOCOLO NR 15673/2015.

26.516,67 0,00 26.516,6718000075

Pregão Presencial12979797000108ARCONET LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM FOZ DO IGUAÇU, VL MÊS R$ 4.375,00, VIG 01/01/18 A 14/03/2018 – CFE PROTOCOLO NR 15673/2015.

10.791,67 0,00 10.791,6718000076

Processo Dispensa12979797000108ARCONET LTDA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS/H, TIPO CASSETE, INCLUSOS PEÇAS E MÃO DE OBRA, NO 2º PAVIMENTO DO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, EM CURITIBA.

1.618,00 0,00 1.618,0018000404

Processo Dispensa12979797000108ARCONET LTDA REF. TROCA DE VÁLVULA REVERSORA E SEUS COMPONENTES (INTERFACE À RELE 24V) PARA AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTU'S, MARCA BRYANT, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO CAETANO

1.250,00 0,00 1.250,0018000889

Processo Dispensa12979797000108ARCONET LTDA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENO EM UNIDADE CONDENSADORA SPLIT DO AR CONDICIONADO DE PATRIMÔNIO Nº 125099, LOCALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM

178,00 0,00 178,0018000804

Processo Dispensa05114201000133ARES REFRIGERACAO LTDA ME REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO FISHER, PATRIMÔNIO Nº 123.491, PERTENCENTE À COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE TOLEDO. ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO

699,00 0,00 699,0018000232

Processo Dispensa16782216000196ARLETE APARECIDA DE ANDRADE CA REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20L/R$ 12,00; FARDO COM GÁS/R$ 14,50 E FARDO SEM GÁS/R$14,00), DURANTE O ANO DE 2018, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE

7.084,00 0,00 3.708,5018000201

Processo Dispensa85090157000108ARNILDO A. PETTER & CIA LTDA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 12,00/GALÃO DE 20L) PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, DURANTE O ANO DE 2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993,

2.160,00 108,00 1.548,0018000081

Pregão Eletronico10646995000116ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA Ref. A contratação de serviço especializado de Sistema Operacional Red Hat Enterprise Server hospedados no Datacenter localizado no edifício-sede do Ministério Público do Paraná, lote 03. Prot. 13645/2018

240.000,00 0,00 0,0018000987

Pregão Eletronico03513370000110ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIAN REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DE PERSIANAS NA SEDE AFFONSO CAMARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, SITUADA NA RUA

1.208,63 0,00 1.208,6318000300

Processo Dispensa10490306000127ARZ MATERIAIS ELETRICOS E INST SERVIÇO DE REPARO DE REDE INTERNA DE LINHA TELEFÔNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 1331/2018.

105,00 0,00 105,0018000146





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa07904496000177ASG DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE CASCAVEL (R$ 8,50/ GALÕES DE 20L, R$ 7,60/FARDO SEM GÁS, R$ 8,50/FARDO COM GÁS). ART. 24 INC. II

6.835,00 1.371,10 6.252,4018000017

Processo Dispensa79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BARRAS DE ALUMINIO DE 90 CMS PARA OS BWC DO ED AFFONSO ALVES DE CAMARGO . ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT 3111/2018

165,00 0,00 165,0018000248

Processo Dispensa79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS TRANÇADAS DE 100 METROS E UMA MANGUEIRA TRANÇADA DE 50 METROS, TODAS COM ENGATE RÁPIDO E CONEXÕES, CONFORME ORÇAMENTO

883,65 0,00 883,6518000403

Processo Dispensa19702904000197ATUALDV SERVICOS DE EDITORACAO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE CARTÕES-RESPOSTA, INCLUINDO SERVIÇO DE LEITURA/CORREÇÃO EM CURITIBA, PARA A REALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS EM

2.470,50 0,00 2.470,5018000237

Processo Dispensa20827493000145AXIGAS LTDA - ME REF.: AQUISIÇÃO DE CARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO. ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 18451/2018

40,00 40,00 40,0018000874

Processo Dispensa07986420000138B. G. SISTEMAS DE SEGURANCA LT REF. MONITORAMENTO IMOVEL SITO A R. ANTONIO VENDRAMIM, 1770 EM PARANAVAI – VIG 01.01.18 A 30.06.2018- VL MÊS R$ 70,00 - CFE PROTOCOLO NR 10006/2016.

420,00 0,00 213,2418000033

Isento/Não Aplicável00000000000191BANCO DO BRASIL S.A REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E), CFE PROTOCOLO NR 13834/2016.

8.690,70 0,00 3.861,3418000085

Isento/Não Aplicável00000000000191BANCO DO BRASIL S.A REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA LICITAÇÕES-E. VIGÊNCIA. 28/06/18 A 31/12/18 - PROTOCOLO Nº 13834/2016.

8.639,37 2.671,28 6.067,1818000562

Processo Dispensa07889692000110BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICAD REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR COM CAPACIDADE DE 19 LITROS, COM 02 REFIS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELA VISTA DO PARAÍSO. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI

618,80 0,00 0,0018000972

Processo Dispensa07889692000110BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICAD AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, MODELO PURIFIC ECOLÓGICO, CAPACIDADE 10 LITROS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARILÂNDIA DO SUL/PR, CONFORME PROTOCOLO

486,00 0,00 0,0018001004

Processo Dispensa08715353000180BATISTELLI E CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, DURÁVEIS E TRANSPARENTES, GRAMATURA 0,13MM, NOS TAMANHOS 60CM X 100CM (5000 UNIDADES), 15CM X 30CM (5000 UNIDADES) E 21CM X

7.079,00 7.079,00 7.079,0018000948





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa81104770000186BMFD ADM, EMPREENDE PARTICIPAC REF. IPTU PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE ÁREA EQUIVALENTE A 3.272 M2, SITUADO NA RUA SANTA HELENA N 328, PINHAIS/PR. V. MENSAL R$ 2500,00 - VIG. 20/02 A 31/12/18. - DISPENSA ART. 24,

25.916,67 0,00 25.916,6718000157

Processo Dispensa81104770000186BMFD ADM, EMPREENDE PARTICIPAC REF. COMPLEMENTO PARA IPTU DO IMÓVEL SITO À RUA SANTA HELENA, Nº 328, PINHAIS/PR. PROT 7133/2017.

7.049,95 3.180,06 3.807,3918000679

Processo Dispensa79206314000103BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO AL REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA CADEADO EM LIXEIRA DA SEDE DO MPPR EM PARANAGUÁ. ART. 24 INC. II - PROTOCOLO 15429/2018.

100,00 0,00 100,0018000630

Processo Dispensa06330322000185BRAGA DISTR. AGUA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 12,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEDIANEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DISPENSADO DE LICITAÇÃO

1.400,00 624,00 972,0018000048

Pregão Eletronico20483193000196BRASIDAS EIRELI . ME REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 01, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2018. PROTOCOLO Nº 20944/2018

2.047,00 0,00 0,0018000807

Processo Dispensa09114979000101BRASMENON REFRIGERACAO LTDA - Ref. Contratação do Serviço de instalação de 03 aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter com ciclo reverso, nas 06 (seis) salas ocupadas pelo Ministério Público do Paraná na Comarca de Francisco

11.820,00 0,00 0,0018000830

Processo Dispensa23875435000185BRUNO HART E HART LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORONEL VIVIDA. ART. 24 INC. II PROT.3454/2018

500,00 70,00 500,0018000217

Processo Dispensa23875435000185BRUNO HART E HART LTDA REF. AO FORNECIMENTO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE CORONEL VIVIDA EM 2018, CONFORME PROTOCOLO 25.091/2018, DE ACORDO COM O ART. 24,

100,00 100,00 100,0018000960

Processo Dispensa12299415000197BRUNO ROCHA EIRELI REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO NEGRO.

6.020,00 6.020,00 6.020,0018000928

Processo Dispensa08515069000160C P COMERCIO DE PURIFICADORES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA E DOIS REFIS COM CAPACIDADE DE 10l . ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 PROTOCOLO 11368/2018.

516,00 0,00 516,0018000640

Processo Dispensa00212931000153C.F.LOURENCO E CIA LTDA-ME REF. MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24H IMÓVEL SITO A R.JULIO FARAH, 358, RIBEIRÃO DO PINHAL - VL MÊS R$ 170,00- VIG 01/01/18 A 30/04/18 - DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II

680,00 0,00 680,0018000052





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa00212931000153C.F.LOURENCO E CIA LTDA-ME REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)NO GEPATRIA - SANTO ANTONIO DA PLATINA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME

1.449,00 0,00 1.449,0018000149

Processo Dispensa00212931000153C.F.LOURENCO E CIA LTDA-ME REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO FARAH, N 358, EM RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - V. MENSAL R$ 170,00 -

1.360,00 340,00 1.020,0018000366

Isento/Não Aplicável00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS DECORRENTES DA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ.

10.000,00 0,00 9.321,2218000812

Processo Dispensa08192530000190CAMPOS DE OLIVEIRA DECORACOES REFERENTE A ADEQUAÇÃO DAS PERSIANA E INSTALAÇÃO DE NOVAS, CONFORME PADRÃO EXISTENTE NO TJPR, NO ESPAÇO OCUPADO PELO MPPR/FOZ DO IGUAÇU. ART 24 INC II DA LEI 8666/93

3.556,00 0,00 0,0018000551

Processo Dispensa03282853000151CAPACHOS E CAPACHOS IMPORTACAO REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TAPETES TIPO CAPACHOS PARA A PROM. JUST. JUNTO ÀS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMP. DA CAPITAL - ART.24 INC II DA LEI 8.666/93 -

270,00 0,00 270,0018000104

Processo Dispensa28329441000150CARLOS EDUARDO DE SOUZA 368979 REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PATRIMÔNIO N° 73736 PERTENCENTE À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. ART 24 INC II DA LEI

1.481,10 0,00 1.481,1018000613

Processo Dispensa13481026000140CARLOS EUGENIO E CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 13,50/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IVAIPORÃ. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT.

1.620,00 175,50 1.147,5018000145

Pregão Eletronico23101930000137CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA E REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA EVENTOS EM CURITIBA - CFE PROTOCOLO NR 23465/2017.

56.697,50 5.294,90 32.457,4518000060

Processo Dispensa79983250000149CASA DOS VARAIS DISTRIBUIDORA REF: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VARAIS SANFONADOS DE ALUMÍNIO REFORÇADO. PESQUISA DE MERCADO Nº 394/2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 19100/2018.

491,60 0,00 491,6018000776

Processo Dispensa16697927000162CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LT REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLEVELÂNDIA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 8194/2018

220,00 0,00 220,0018000424

Processo Dispensa13499485000151CAZANTI TELECOMUNICACOES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA (MÃO DE OBRA INCLUSA) PARA A SEDE DO GAECO EM MARINGÁ. DISPENSA CONFORME ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.

2.899,20 0,00 2.899,2018000545





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico22065938000122CCK COMERCIAL EIRELI REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 e 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 081/2018. PROT. 50/2018.

6.594,39 0,00 0,0018000710

Processo Dispensa05901361000122CD VIDROS LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE CINCO MOLAS HIDRÁULICAS DE PISO DA MARCA MERON (CAIXA GRANDE), DOBRADIÇAS INFERIORES E SUPERIORES, PUXADORES, CORTIÇA PARA FECHADURA, DOIS

5.946,95 0,00 5.946,9518000407

Processo Dispensa05901361000122CD VIDROS LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS COMPLETAS (R$ 98,44 A FECHADURA E R$ 58,01 CONTRA-FECHADURA) PARA PORTAS DE VIDRO DO ED CAETANO MUNHOZ

469,35 0,00 469,3518000859

Processo Dispensa79848396000181CENCI E CIA LTDA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,40/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, P/ AS PJ DE CHOPINZINHO. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO NR 26008/2017.

564,00 0,00 564,0018000031

Processo Dispensa00688700000110CERRO AZUL COMERCIO DE MAT. EL REF. AQUISIÇÃO 1800 METROS DE CABO DE REDE CAT5E CMX LAN 4X24AWG, CFE ORÇAMENTO Nº 66119. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 18978/2018.

2.520,00 0,00 2.520,0018000811

Pregão Presencial01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01 certificado digital para servidor web, tipo A1, com validação/identificação presencial na sede do MPPR em Curitiba/PR. Prot.155/2018

1.750,00 0,00 1.750,0018000074

Pregão Eletronico01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS – PROT. 5892/2018

6.008,00 0,00 2.100,0018000358

Pregão Eletronico01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 E 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 113/2018. PROT. 23174/2018

11.049,00 2.040,00 2.040,0018000898

Processo Dispensa22549597000160CESAR ROBERTO SCHUBERT 0736377 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S, PATRIMÔNIO 72486, PARA A COMARCA DE APUCARANA. DISPENSA CONFORME INCISO II, ART. 24

200,00 0,00 200,0018000408

Processo Dispensa80515570000153CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 12 ARRANJOS DE PACOVÁS EM 06 CHACHEPÔS, A SEREM DISPOSTOS NO HALL TÉRREO DO BLOCO II DO MPPR, CONFORME ORÇAMENTO Nº 11584. DISPENSA

2.899,40 0,00 2.640,4018000805

Processo Dispensa85021392000128CHAVEIRO AMERICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO ELETRÔNICO DA SUBSEDE PAROLIN. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 12702/2018.

100,00 0,00 100,0018000628





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa10287187000100CIA FILMS E ACESSORIOS LTDA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR (8,3 M2) NO GABINETE DA 6° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UMUARAMA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO

1.328,00 0,00 1.328,0018000468

Isento/Não Aplicável76309806000128CIANORTE . PREFEITURA MUNICIPA REF. TAXAS DE PROTOCOLO DE PROJETO E DE ANÁLISE DE SUBDIVISÃO/ANEXAÇÃO DO IMÓVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE EM CIANORTE - PROT 21122/2018.

1.129,06 0,00 1.129,0618000797

Processo Dispensa79733572000130CIRUPAR. COMERCIO DE EQUIPAMEN REF.: AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICOSE. ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 18451/2018.

100,00 100,00 100,0018000873

Processo Dispensa07495392000156CLAUDEMIR DAINEZI CORNELIO PRO REF. MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, Nº DE PATRIMÔNIO 127926 (CONSERTO DE DRENO E CARGA DE GÁS ADICIONAL) PARA A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE

300,00 0,00 300,0018000445

Processo Dispensa29924978000121CLAUDIO ANDRE ZENI NUNES REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BOMBAS DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORONEL VIVIDA. DISPENSA

300,00 0,00 0,0018000971

Isento/Não Aplicável11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO IMÓVEL SITO A RUA DA GLORIA, 393, EDIFICIO CONPREVI, PJ DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA - CFE PROTOCOLO NR 24369/2017.

3.106,60 0,00 3.106,6018000094

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC MANUTENÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA 2 PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SITO A RUA IZABEL REDENTORA, 2356 - CFE PROTOCOLO NR 27601/2017.

107,80 0,00 107,8018000093

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NAS PJS JUNTO AO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO - CFE PROTOCOLO NR 28162/2017.

1.257,34 0,00 1.257,3418000092

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO EDIFICIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - PROT. 4349/2018.

4.486,80 0,00 4.486,8018000231

Processo Dispensa11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. A CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S: SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA SCHRADER, CARGA DE GÁS R22, INCLUINDO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, PARA A 2ª

450,00 0,00 0,0018000224

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA PJ JUNTO AO FÓRUM DE PARANAGUÁ - PRTO 23159/2017

6.409,20 0,00 6.409,2018000136





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA PJ JUNTO AO FÓRUM DE CERRO AZUL/PR - PROT 24341/2017

1.195,60 0,00 1.195,6018000137

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 CONDICIONADOR DE AR NA UNIDADE SITO NA RUA VICENTE MACHADO, N 445 - NÚCLEO DE COMBATE AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - PROT

98,00 0,00 98,0018000280

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA UNIDADE SITO NA RUA BRASILINO MOURA N 818 - GAECO - PROT. 2177/2018

361,62 0,00 361,6218000281

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM CONDICIONADOR DE AR JANELEIRA NA 3 PJ DE PIRAQUARA/PR. PROT 2086/2018

343,00 0,00 343,0018000282

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR NA 1 PJ DO FÓRUM DE COLOMBO/PR. PROT. 1651/2018

98,00 0,00 98,0018000283

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR NA PJ DE ADOLESCENTES INFRATORES DO FORO CENTRAL DE CURITIBA E RMC, SITO NA RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, N

107,80 0,00 107,8018000177

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR NA ASSESSORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO FORO DE PINHAIS, SITO NA RUA 22 DE ABRIL, N 199, FÓRUM. PROT. 1509/2018

107,80 0,00 107,8018000181

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA ASSESSORIA DA PJ JUNTO AO FÓRUM DO PINHEIRINHO EM CURITIBA/PR - PROT 26549/2017

735,00 0,00 735,0018000135

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA 2 PJ DA COMARCA DE ANTONINA, SITO NA TRAV. ILDEFONSO, N 115. PROT. 5229/2018

548,80 0,00 548,8018000334

Processo Dispensa11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IMÓVEL OCUPADO PELA 1ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARATUBA, CONFORME ANEXO II E

1.000,00 0,00 0,0018000970

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA 2 PJ DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL - PROT 9817/2018

343,00 0,00 343,0018000491





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC Ref. desinstalação de 02 (dois) condicionadores de ar, modelo janeleiro, com reconstituição de alvenaria, mantendo os padrões da construção. Prot. 1518/2018.

686,00 0,00 686,0018000450

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SITO À RUA FRANCISCO CAMARGO, N° 191 EM COLOMBO/PR PROT: 1818/2017

1.019,20 0,00 1.019,2018000318

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SITO À AVENIDA IGUAÇU, N° 750 NA 1ª PJ DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇAS,

607,60 0,00 607,6018000302

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA PJ - TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO IMÓVEL SITO NA RUA JOSÉ LOUREIRO, N 376 - PROTOCOLO Nº 13543/2018.

343,00 0,00 343,0018000570

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SUBSEDE ATUBA - PROT 13499/2018

107,80 0,00 107,8018000573

Processo Dispensa11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM CURITIBA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME ORÇAMENTO

835,00 0,00 835,0018000693

Processo Dispensa11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (TROCA DE MOTOR VENTILADOR) DE AR CONDICIONADO, PATRIMÔNIO Nº 122664, CONFORME ORÇAMENTO Nº 824, PARA AS PROMOTORIAS DE

720,00 0,00 720,0018000514

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO IMÓVEL SITO NA RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, N 355 - PJ DE REGISTROS PUBLICOS, ACIDDENTES DO

1.401,40 0,00 1.401,4018000571

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA 1 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRAQUARA - PROT 5685/2018

2.340,24 0,00 2.340,2418000474

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SITO À RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N°

421,40 0,00 421,4018000301

Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SITO À RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, N° 647 EM PARANAGUÁ/PR PROT: 6130/2018

1.107,40 0,00 1.107,4018000395





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVIC REF. DESINSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR NA PJ DO CENTRO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, SITO NA AV. ANITA GARIBALDI N 750 EM CURITIBA/PR - PROT. 10770/2018

548,80 0,00 548,8018000457

Isento/Não Aplicável76161199000100CLEVELANDIA . PREFEITURA MUNIC REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU 2018, SITO À RUA FRANCISCO BELTRÃO, N° 470 EM CLEVELÂNDIA/PR PROT: 10893/2018

178,02 0,00 178,0218000478

Processo Dispensa09180486000161CLIMATIZAR AR CONDICIONADO LTD REF. INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S, COM 06 METROS DE TUBULAÇÃO INCLUSOS, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIOERE. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA

650,00 0,00 650,0018000891

Processo Dispensa79051843000177COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE 1(UM)BALCÃO PARA PIA DE 1,2 M E 1(UM)TAMPO COM CUBA PARA PIA EM AÇO INOX PARA NOVO PRÉDIO DAS 2ª E 5ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PESQUISA DE

529,74 0,00 529,7418000834

Processo Dispensa14835947000127COMERCIAL INSTALADORA DE EQUIP REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRÔNICA PARA O GAECO DE FOZ DO IGUAÇU. ART. 24 INC. II PROT. 8787/2018

1.354,73 0,00 1.354,7318000422

Pregão Presencial28818594000161COMERCIAL PRINT LUX LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LOTES 03 E 05 E LOTE 06, ITENS 5 E 6 - PROT 4375/2018

36.210,35 0,00 36.210,3518000690

Pregão Presencial28818594000161COMERCIAL PRINT LUX LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE 06, ITENS 1 A 4 - PROT 4375/2018

5.717,46 0,00 5.717,4618000691

Pregão Eletronico05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ NA COMARCA DE UMUARAMA/PR. PROT: 1848/2018.

9.540,00 645,00 5.717,8018000333

Processo Dispensa10914308000104COMERCIO DE LOUCAS MARECHAL LT REF. A AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA, CONFORME ORÇAMENTO Nº 4823, PARA O CAOP DO MEIO AMBIENTE. ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. PROTOCOLO Nº

88,80 0,00 88,8018000494

Processo Dispensa11327493000195COMERCIO DE PORTOES CURITIBA - REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO E ROLDANA INFERIOR, BEM COMO DA GUIA SUPERIOR. ART. 24 INC. II PROT. 2365/2018

895,00 0,00 895,0018000385

Processo Dispensa11327493000195COMERCIO DE PORTOES CURITIBA - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL HERMES, 890: SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ACIONAMENTO POR OUTRO DE POTÊNCIA COMPATÍVEL AO

2.175,00 0,00 2.175,0018000329





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC REF. SERVIÇOS DE HIDRÁULICA A SEREM REALIZADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ, DURANTE O ANO DE 2018 - ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993 - CFE PROTOCOLO NR

7.900,00 1.221,00 3.694,0018000112

Processo Dispensa17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, FECHAMENTO EM ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.,000 BTU'S PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

770,00 0,00 0,0018000994

Processo Dispensa05758274000168COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS Ref. Execução dos serviços de reparos, melhorias e adequações destinadas ao funcionamento dos equipamentos de lavagem e manutenção dos veículos do MP-PR, no terreno localizado na Rua Marechal Hermes, n°

13.798,87 0,00 0,0018000905

Processo Dispensa05758274000168COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS Ref. Prestação de Serviços para execução de reparos e melhorias no Forro do Imóvel ocupado pelo GAECO do MP em Curitiba/PR, sito à Rua Brasilino Moura, n° 818, Ahú. Prot. 10757/2018

11.698,78 0,00 0,0018000841

Processo Dispensa61602199027827COMPANHIA ULTRAGAZ S.A REF. AQUISIÇÃO DE 107 (CENTO E SETE) VALES-GÁS PARA BOTIJÕES DE 13KG (P13) - VALOR UNITÁRIO R$66,00 - PARA ATENDER À DEMANDA ANUAL DE DIVERSAS UNIDADES DESTE

7.062,00 0,00 7.062,0018000641

Processo Dispensa08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LT REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À R. VISCONDE DE MAUÁ, Nº 379 (GAECO), EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 01/01/18 A 20/07/18, R$ MÊS 100,00 – PROT 14232/17.

630,00 0,00 630,0018000101

Processo Dispensa08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LT REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO IMÓVEL A RUA MAUÁ, Nº 379, GAECO DE PONTA GROSSA. VL. MENSAL R$ 100,00. VIG. 21/07/18 A 31/12/18. PROT. 14232/2017.

533,33 0,00 333,3318000496

Processo Dispensa08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LT REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À R. VISCONDE DE MAUÁ, Nº 379 (GAECO), EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 01/01/18 A 20/07/18, R$ MÊS 100,00 – PROT 14232/17.

36,67 0,00 36,6718000461

Processo Dispensa53416921001844CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA TESTE SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO REGULAR E PROFISSIONALIZANTE DE CURITIBA, NO PERÍODO DA TARDE (12H ÀS 18H), INCLUINDO

4.200,00 0,00 4.200,0018000004

Isento/Não Aplicável14804099000199CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA REF.PAGAMENTO DE DESPESAS PREVISTAS COM RRT EM 2018 JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ. PROT.28502/2017

3.000,00 274,50 1.555,5018000010

Isento/Não Aplicável76639384000159CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA/PR EM 2018. PROT. 28500/2017

3.000,00 0,00 2.955,5618000011





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável76639384000159CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI REF. ADITIVO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (TAXAS DE ARTS) PERANTE O CREA-PR, PROTOCOLO 11302/2018.

2.000,00 0,00 497,6418000532

Processo Dispensa05815189000194CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O REPARO NA COBERTURA DO GAECO DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO CONFORME ORÇ 112768. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93.

7.086,09 0,00 7.086,0918000800

Pregão Eletronico15573675000105CONSTRUTORA CIDADES LTDA. . ME REF. FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO TÚNEL DE LIGAÇÃO DOS BLOCOS I E II DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A RUA MARECHAL HERMES, Nº 751, CURITIBA/PR - CFE PROTOCOLO

1.948,00 0,00 0,0018000561

Pregão Eletronico15573675000105CONSTRUTORA CIDADES LTDA. . ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290, 2° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, EM

15.466,78 0,00 0,0018000601

Pregão Eletronico15573675000105CONSTRUTORA CIDADES LTDA. . ME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS SITO À RUA IAPÓ, N° 1111, REBOUÇAS EM CURITIBA – PJ DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PUC – CAJURU. PROT: 14572/2018

98,92 0,00 0,0018000678

Pregão Eletronico15573675000105CONSTRUTORA CIDADES LTDA. . ME Ref. instalação de persianas na unidade ministerial situada a Rua da Glória, nº 393, 6º andar, Centro Cívico, município de Curitiba, na Promotoria de Justiça junto às Varas da Fazenda Pública, Falência e

114,72 0,00 0,0018000661

Pregão Eletronico15573675000105CONSTRUTORA CIDADES LTDA. . ME Ref. fornecimento e instalação de persianas no Fórum de São José dos Pinhais, a rua Ângelo Cordeiro, s/n, na sala do Promotor Substituto. Prot. 5357/2018.

424,90 0,00 424,9018000367

Processo Dispensa80602154000192CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - REF. REPAROS NO GAECO DE MARINGÁ. PROT. 28196/2017. 14.999,54 0,00 14.999,5418000638

Processo Dispensa09476696000100CONSTRUTORA PLANINGA LTDA ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARO E ADEQUAÇÃO NA SEDE DO MPPR, EM IPORÃ. ART 24 INC I DA LEI 8666/93. PROTOCOLO

8.394,56 0,00 0,0018000927

Processo Dispensa77765840000170CONTABILISTA PAPELARIA E INFOR REF. AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A3 PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. ART. 24 INC. II PROT. 3324/2018

335,00 0,00 335,0018000215

Processo Dispensa14346516000105CRICELIO JOAO TONET E CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,90/ GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MORRETES. ART. 24 INC. II PROT. 4992/2018

545,00 348,80 512,3018000289





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Isento/Não Aplicável76417005000186CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018, SITO À RUA ALBERTO FOLLONI, N° 369 EM CURITIBA/PR.

2.040,88 0,00 2.040,8818000646

Pregão Eletronico28275797000159D E F COML. DE MATERIAIS E EQU AQUISIÇÃO DO LOTE 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROTOCOLO 2.778/2018.

43.984,75 0,00 0,0018000712

Pregão Eletronico28275797000159D E F COML. DE MATERIAIS E EQU REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1 E 5, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 63/2018. PROTOCOLO 2778/2018.

14.213,00 0,00 14.213,0018000583

Pregão Eletronico24215591000182D.W. RENALDIN Ref.Confecção de Calendários de Mesa e Cadernos Institucionais,lote único, do Edital do Pregão Eletrônico nº 43/18-MP/PGJ. Prot. 14437/2018.

31.950,00 0,00 0,0018000845

Processo Dispensa04355339000161DAIBOPE DIGITAL LTDA ME REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO DE 1,60 X 0,27 M, E 01 ADESIVO. TAMANHO 0,60 X 0,20 M, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UMUARAMA. ART. 24, INCISO II,

430,00 0,00 430,0018000795

Pregão Presencial21639062000118DAVINCI MOVEIS PLANEJADOS LTDA REF. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO, SOB MEDIDA, EXECUTADO COM SERVIÇO DE MARCENARIA PARA AUDITÓRIO, PLENÁRIO E SALA DE ATOS DO

49.000,00 0,00 49.000,0018000660

Processo Dispensa05543596000190DELTA GAS TRANSPORTE E COMERCI REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/GALÃO DE 20 L) PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAVAÍ, DURANTE O ANO DE 2018 - ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993 - CFE PROTOCOLO

2.376,00 0,00 2.059,2018000111

Isento/Não Aplicável78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS FIAT SIENA, PLACAS MJH-9038, E VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS ISD-9412. PROTOCOLO 13.719/2017

900,00 450,78 900,0018000255

Processo Inexigibilidade78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. ART. 25 CAPUT, CFE PROTOCOLO NR 931/2018.

12.750,00 0,00 9.559,9518000116

Isento/Não Aplicável78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACAS MJH-9038. PROTOCOLO 13.719/2017.

83,13 0,00 83,1318000252

Isento/Não Aplicável01935819000103DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS ISD-9412. PROTOCOLO 13.719/2017.

84,17 0,00 0,0018000254





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa19768997000152DESENTUPIDORA LONDRINA . EIREL REF. SERVIÇO ESTIMATIVO DE DESINSETIZAÇÃO QUADRIMESTRAL PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA, A SER REALIZADO NOS MESES DE ABRIL, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2018.

2.271,00 0,00 750,0018000079

Processo Dispensa20208908000100DESENTUPIDORA SOS HIGIENE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2018, PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA COMARCA DE LONDRINA. ART 24 INC II DA LEI

757,00 0,00 0,0018000953

Pregão Eletronico29083270000195DIAS E ROSSI INFORMATICA LTDA. REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 01 CONFORME A OF 122/2018. PROTOCOLO 24235/2018.

15.008,00 0,00 0,0018000941

Pregão Eletronico29083270000195DIAS E ROSSI INFORMATICA LTDA. REF.:AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. PROTOCOLO 18305/2018.

16.187,20 0,00 16.187,2018000726

Processo Dispensa81102436000193DICOMEX REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 MANGUEIRAS PARA HIDRANTES MEDINDO 1 1/2" X 15M VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS REPROVADAS NOS TESTES DE MANUTENÇÃO ANUAL.ART 24 INC II

2.646,00 0,00 2.646,0018000429

Processo Dispensa07615049000106DIGIBEL COM. DE PORTOES ELETRO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO GAECO DE FRANCISCO BELTRÃO. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 15342/2018

3.525,00 3.525,00 3.525,0018000681

Processo Dispensa76437383000121DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST REF. CONFECÇÃO DE KITS(ENVELOPE + CARTA + 02 GRAVURAS DE POTY LAZZAROTTO) PARA UTILIZAÇÃO PELO CERIMONIAL DO MPPR EM CURITIBA. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 840/2018.

810,00 0,00 810,0018000169

Processo Dispensa76437383000121DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST REF. CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO, CONFORME ORÇAMENTO 027175. ART 24, INC VIII DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 974/2018

350.000,00 5.250,00 147.946,4018000134

Processo Dispensa76437383000121DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO (FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) PARA EVENTOS ORGANIZADOS E/OU SERVIÇOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO. ART 24 INC VIII DA

7.990,00 0,00 0,0018000370

Processo Dispensa16503035000183DIOGO EDUARDO DE PAULA LEANDRO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE APROXIMADAMENTE 51 METROS DE CALHA NA SEDE DE LONDRINA, ED. CAPITÃO PEDRO RUFINO, NOS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2018. ART. 24, INC. II, CFE

700,00 350,00 700,0018000024

Processo Dispensa02548991000177DISK AGUA MARITIMA LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA DE TOLEDO (R$ 9,03/GALÃO DE 20L). ART.24 INC.II PROT.27956/2017

4.515,00 343,14 2.709,0018000014





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa04875499000131DISTRIBUIDORA DE GAS JAVERT LT REF A FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ( R$ 10,00/GALÃO DE 20 L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASTRO . ART 24 INC.II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO

840,00 90,00 660,0018000148

Processo Dispensa01156879000128DIVIPAR DIVISORIAS PARANAENSE REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO COM DIVISÓRIAS NAVAL EUCATEX, COM PERFIS METÁLICOS, COM UMA PORTINHOLA COMPLETA, PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO MPPR EM MARINGÁ. DISPENSA

874,00 0,00 874,0018000626

Processo Dispensa08542107000173DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FAZENDA RIO GRANDE (R$9,50/GALÃO DE 20 LITROS). ART. 24 INC.II. PROT.776/2018

1.140,00 0,00 190,0018000012

Processo Dispensa25228988000171DJHONY CRISTIANO REIS 00872459 REF. HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEDIANEIRA: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S E 01

1.160,00 0,00 1.160,0018000629

Processo Dispensa76746866000108DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE REF. SERVIÇO ESTIMATIVO DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA, E LIMPEZA DE CALHAS, DURANTE O ANO DE 2018 NA COMARCA DE MARINGÁ. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CFE

5.740,00 400,00 5.540,0018000053

Processo Dispensa07891077000148DRN COMERCIAL LTDA ME REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES ORGANIZADORAS DE PEÇAS, CADA UMA COM 49 BITS/CAIXAS (27 DE Nº 3, 18 DE Nº 5, 4 DE Nº7), PARA A DIMANS. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO

905,42 0,00 905,4218000353

Processo Dispensa07891077000148DRN COMERCIAL LTDA ME REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBONAS PLÁSTICAS DE 50L. PESQUISA DE MERCADO Nº 424(C)/2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 19047/2018.

234,00 0,00 234,0018000851

Pregão Eletronico15318347000154DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 7 DA OF 13/2018, CONFORME PROTOCOLO NR 2779/2018.

21.690,00 0,00 21.690,0018000159

Processo Dispensa15241658000162DUOMO COM. DE SISTEMAS AUDIO V REF. REINSTALAÇÃO DE MICROFONE DO PÚLPITO, NO AUDITÓRIO ARY FLORÊNCIO GUIMARÃES, CONFORME ORÇAMENTO 19833/2018. ART 24, INC II, DA LEI 8.666/1993, DE ACORDO COM PARECER

257,30 0,00 257,3018000425

Processo Dispensa15241658000162DUOMO COM. DE SISTEMAS AUDIO V REF. SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO NO AUDITÓRIO DA SEDE. ART. 24 INC. II PROT. 6678/2018

1.792,00 0,00 1.792,0018000311

Processo Dispensa15241658000162DUOMO COM. DE SISTEMAS AUDIO V REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO NO AUDITÓRIO DA SEDE. ART. 24 INC. II PROT. 6678/2018

1.135,00 0,00 1.135,0018000312





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa14407987000178E H A BARROS . ME REF. MANUTENÇÃO EM PLACA DE CENTRAL TELEFÔNICA E EM RAMAL MUDO, COM TROCA DE VARISTORES, CAPACITORES E FOTOACOPLADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

440,00 0,00 440,0018000428

Processo Dispensa18480860000135E. A. BANHARA REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 27,84 M2 DE PERSIANAS VERTICAIS, PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAÍRA. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 14173/2018.

1.370,00 0,00 1.370,0018000589

Processo Dispensa07536183000103E. R. ZEFERINO DISTRIBUIDORA D REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,50/GALÃO 20L), DURANTE O ANO DE 2018, P/ COORD. ADM. DE IBIPORÃ. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO NR 28607/2017.

1.900,00 0,00 1.149,5018000022

Pregão Eletronico27293468000178ECC COMERCIO E LICITACOES EIRE REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 4, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 66/2018. PROTOCOLO 2778/2018.

4.980,52 0,00 4.980,5218000586

Pregão Presencial19413216000107ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATI REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 03/01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 27/2018. PROTOCOLO Nº 6064/2018.

60.080,10 0,00 0,0018000377

Processo Dispensa22894913000131EDER LOCEMAR SCHREIBER MACHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A 1° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME

250,00 0,00 250,0018000234

Processo Dispensa14414104000157EDILSON CRENIO DE OLIVEIRA 806 REF. SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS SPLIT PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE

2.700,00 0,00 2.700,0018000319

Pregão Presencial77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS REF. 2º TA – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL – VIGÊNCIA: 01/01/2018 A 01/06/2018 - CFE PROTOCOLO NR 3214/2015.

14.680,60 0,00 5.960,0018000041

Pregão Presencial77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - VIG 02/06/2018 A 31/12/2018 - PROT. 3214/2015

20.319,40 1.952,00 9.296,0018000451

Processo Inexigibilidade41769803000192EDITORA FORUM LTDA REF. ASSINATURA BIENAL BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - VIG. 01.01.2018 A 31.12.2018 – VL MENSAL R$ 6.166,67 - CFE PROTOCOLO NR 17827/2016.

74.000,00 0,00 67.833,3718000045

Processo Dispensa05276848000161EDITORA MONA LTDA ME REF. CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) FLYERS E 500 (QUINHENTOS) CARTAZES PARA A PROMOTORIA DAS COMUNIDADES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 036497. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CONFORME

1.085,00 0,00 1.085,0018000694





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS REFERENTE À ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW IP – VIGÊNCIA 01/01/2018 A 31/12/2018 - VALOR MÊS:R$ 12.750,00 – PROTOCOLO Nº 22810/2017.

153.000,00 0,00 153.000,0018000090

Pregão Eletronico60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS REF. ASSINATURA ANUAL DO CONTEÚDO DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM ACESSO ILIMITADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "VIA TPKEN", COM BASE NO ART. 25,

98.977,50 0,00 98.977,5018000297

Processo Inexigibilidade60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS REF. ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE VL. MENSAL R$ 11925,00. VIG. 10/09/2018 A 31/12/2018. PROT. 14227/2018.

44.122,50 0,00 35.775,0018000699

Processo Dispensa27997391000117EHP COMERCIO E MANUTENCAO DE I REFERENTE AO CONSERTO DE 3 ULTRABOOKS (N° PATRIMONIO 118155,117589,117971). ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. CONFORME PROTOCOLO 13644/2018.

1.470,00 0,00 1.430,0018000587

Processo Dispensa06171584000144ELETRO HAUER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 12 TOMADAS DE PISO 2P+T, 10A, 11 TAMPAS PARA CAIXA UNHA DE PISO 4X2 EM ALUMÍNIO E 11 ESPELHOS DE LATÃO ESCOVADO 4X2 (PLACA DE PISO). ART. 24 INC. II PROT.

466,15 0,00 466,1518000222

Processo Dispensa06171584000144ELETRO HAUER LTDA REF. AQUISIÇÃO 600 METROS DE CABO PP 3X2,50MM RCM E DE 500 METROS DE CABO PP 3X4,00MM RCM, CFE ORÇAMENTO Nº 5315. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT.

5.286,00 0,00 5.286,0018000756

Processo Dispensa79738423000163ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LT REF. INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANIAÇU, SENDO 01 DE 24000BTU/H E 4 DE 18000 BTU/H. ART. 24 INC.II PROT. 21581/2016.

2.500,00 0,00 2.500,0018000002

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL035495 INSTALADO NA SEDE DO MPPR EM CURITIBA. ART. 25 INC. I PROT. 2917/2018.

501,57 0,00 501,5718000158

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES SITO À AV. MAL HERMES, Nº 751, VL MENSAL R$ 562,00, VIG. 01/01/18 A 08/03/18, CFE PROTOCOLO NR

1.273,87 0,00 1.124,0018000084

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO BARACAT, SITO À AVENIDA MARECHAL DEODORO, N° 1020/1028 EM

4.950,00 0,00 4.500,0018000088

Processo Inexigibilidade00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. 1º TA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DE LONDRINA/PR – VALOR MENSAL R$ 600,00 – VIG. 01/01/18 A 31/03/18 – CFE PROTOCOLO NR 1927/2017.

1.800,00 0,00 1.800,0018000080





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO, N° 605 EM

5.400,00 600,00 4.800,0018000238

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL HERMES, N° 751

5.470,13 562,00 5.058,0018000204

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO ED. BARACAT, SITO A AV MARECHAL DEODORO, N 1020/1028, VIG. 01/12/18 A 31/12/18.

450,00 450,00 450,0018000923

Processo Inexigibilidade00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES EEL035494,EEL035495 E EEL035496 DA SEDE AFFONSO ALVES DE CAMARGO. CONFORME PROPOSTA Nº 29-233525/2018-P.

5.093,11 0,00 0,0018000954

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL062471 INSTALADO NA SEDE DO ED. BARACAT, CONFORME ORÇAMENTO 2700589405. ART 25 INC I DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO

81,11 0,00 0,0018000832

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. A ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE DRENAGEM DO POÇO DO ELEVADOR EEL 062472, INSTALADO NO EDIFÍCIO DA SUBSEDE

300,00 0,00 0,0018000669

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES DE PATRIMÔNIO EEL035494, EEL035495 E EEL035496 NA SEDE DO MPPR, EM CURITIBA. INEXIGIBILIDADE CONFORME ART. 25, INCISO I

20.074,08 9.264,96 20.074,0818000657

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL035494 INSTALADO NA SEDE DE CURITIBA. ART. 25 INC. I, PROTOCOLO 8218/2018.

601,23 0,00 601,2318000433

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR EEL 035494, LOCALIZADO NA SEDE MARECHAL HERMES. ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 16828/2018.

290,30 0,00 0,0018000692

Processo Inexigibilidade00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. À MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO MPPR EM LONDRINA, CONFORME PROTOCOLO 23.269/2018 E PROPOSTA 2700613212, DE ACORDO COM O ART. 25, I,

177,07 0,00 0,0018000903

Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF.: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PITÕES, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE UM CAPA ACOLCHOADA, PARA OS ELEVADORES 35.495 E 35.496, CONFORME ORÇAMENTO 1.670.103.385. ART. 25,

1.660,00 0,00 1.660,0018000713





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EL062472, INSTALADO NA SUBSEDE BARACAT, EM CURITIBA. INEXIGIBILIDADE CONFORME ART. 25, INC. I DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 18076/2018.

1.824,15 0,00 1.824,1518000723

Processo Inexigibilidade00028986001856ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A REF.: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PITÕES, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE UM CAPA ACOLCHOADA, PARA O ELEVADOR INSTALADO NA COMARCA DE LONDRINA, CONFORME PROPOSTA

1.850,00 0,00 0,0018000735

Processo Dispensa26474077000197ELIO ALBINO KOHN ME REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA ( RETIRADA E COLOCAÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS DE AMIANTO E MANTA ELÁSTICA DA COBERTURA DO GAECO DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO.

5.305,00 0,00 5.305,0018000801

Processo Dispensa09333884000170ELISANGE KUCHLA CORDEIRO E CIA REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFIS PARA FILTRAGEM GRAVITACIONAL, COMPOSTOS COM CARVÃO ATIVADO E PRATA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRUDENTÓPOLIS.

260,00 0,00 260,0018000373

Processo Dispensa09333884000170ELISANGE KUCHLA CORDEIRO E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFIS PARA REPOSIÇÃO NOS FILTROS DE ÁGUA UTILIZADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRUDENTÓPOLIS.ART 24 INC II DA

264,00 264,00 264,0018000922

Processo Dispensa18640432000122ELLUS MANUTENCAO E REPARACAO D REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA ACOLCHOADA PROTETORA PARA O ELEVADOR 122220 LOCALIZADO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93.

700,00 700,00 700,0018000848

Processo Dispensa28551579000108ELOIZA AGOSTINHO TORRES 071152 REF. LIMPEZA DE CALHAS NA SEDE DO MPPR DA COMARCA DE PARANAGUÁ. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 693/2018

1.200,00 0,00 1.200,0018000067

Processo Dispensa04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA L REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 10,00/GALÃO), FARDOS DE 12 GARRAFAS SEM GÁS (R$ 11,40/FARDO) E COM GÁS (R$ 12,80/FARDO), PARA AS PJ DE

3.866,40 423,20 2.837,2018000139

Processo Dispensa04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA L REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 11,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MATINHOS. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO NR 28602/2017.

1.100,00 308,00 572,0018000023

Pregão Eletronico04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA L REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE CURITIBA/PR – VIG. 01/01/2018 A 31/12/2018 – CFE PROTOCOLO NR 16166/2017.

353.793,73 31.601,49 310.328,8018000034

Processo Inexigibilidade60579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A REF. ASSINATURA DIÁRIA DE UM EXEMPLAR DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. PG ÚNICO. VIG. 24/11/2018 A 23/11/2019. PROT. 15209/2018.

1.077,00 0,00 1.077,0018000656





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa12759576000116ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 SPOTS LED DE PISO 5W. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 20957/2017.

1.120,00 0,00 1.120,0018000591

Processo Dispensa79604922000168ESCAME E ESCAME LTDA EPP REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE DIVISÓRIAS NAVAL E ACESSÓRIOS PARA ACESSO AO CORREDOR DAS SALAS OCUPADAS PELOS MEMBROS E SERVIDORES DA SEDE DO MPPR

516,00 516,00 516,0018000920

Processo Dispensa79604922000168ESCAME E ESCAME LTDA EPP REF. AQUISIÇÃO DE 29,86 M2 DE DIVISÓRIA NAVAL, COM PERFIS ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA INCLUSA, ALÉM DE 03 JOGOS DE ACESSÓRIOS PARA PORTA

2.568,00 0,00 2.568,0018000490

Processo Inexigibilidade76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ REF. TC Nº 31/2014 DE VISTORIA PERIÓDICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II – VIG. 01/01/18 A 13/04/18 – INEX ART 25, INCISO II - CFE PROTOCOLO NR 27859/2017.

17.166,67 0,00 17.166,6718000128

Processo Inexigibilidade76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ Ref. prorrogação obra de construção do Bloco II (40º TA_TC 04-2014/Metrosul). Período de 14/04/18 a 23/05/2018.

6.666,67 0,00 6.666,6718000463

Processo Inexigibilidade76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ Ref. prorrogação obra de construção do Bloco II (40º TA_TC 04-2014/Metrosul). Período de 24/05/18 a 13/06/2018.

3.333,33 0,00 1.166,6618000464

Processo Inexigibilidade76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE NA PARTE FRONTAL DO

35.000,00 0,00 0,0018000981

Processo Inexigibilidade76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATO N° 31/2014. PERIODO: 14/06/2018 A 13/07/2018. PROT 6818/2014

5.000,00 0,00 5.000,0018000721

Processo Inexigibilidade76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ REF. A REALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II DO MPPR. PERIODO: 14/07/2018 A 31/12/2018 PROT: 6818/2014

25.000,00 0,00 19.333,3318000722

Processo Dispensa17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUC REF. SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CFE

8.000,00 702,00 3.394,0018000026

Processo Dispensa17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUC REF. INSTALAÇÃO DE MOTORES PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES NA SEDE DO MPPR EM PONTA GROSSA. DISPENSA CONFORME INCISO II, ART. 24 DA LEI 8.666/93. PROT. 4637/2018.

1.040,00 0,00 0,0018000411





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUC REF. AQUISIÇÃO DE MOTORES COM POTÊNCIA 3/4 PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES, ALÉM DE MATERIAIS AUXILIARES, PARA A SEDE DO MPPR EM PONTA GROSSA. DISPENSA CONFORME

3.888,00 0,00 0,0018000410

Processo Dispensa17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUC REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE ENTRADA DE VEÍCULOS NO PREDIO DO NÚCLEO REGIONAL DE PONTA GROSSA - GAECO. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT. 4638/2018

485,00 0,00 485,0018000305

Processo Dispensa17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUC REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS GRELHAS DE FERRO DAS ENTRADAS, INTERNA E EXTERNA, E DOS PORTÕES DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MP/PR EM PONTA GROSSA. PROT

3.800,00 0,00 0,0018000917

Convite17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUC REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA E REPAROS NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE PONTA GROSSA/PR, SITO À RUA ERMELINO DE LEÃO, N° 1380. PROT:

30.000,00 0,00 30.000,0018000503

Processo Dispensa29432229000187EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS CAPACHOS EMBORRACHADOS, DIMENSÕES 250 X 100 CM, NA COR GRAFITE, COM BORDAS PRETAS DE 10 CM, ADEQUADOS PARA CADEIRANTES. ART 24, INC II DA LEI

937,50 0,00 937,5018000470

Processo Dispensa26309158000131EVERTON P PESSOA EXPERT MARKET REF. A CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA DE CADERNOS INSTITUCIONAIS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. PROT: 25507/2018

31.950,00 0,00 0,0018000942

Pregão Presencial08065700000176EXITO DISTR. E COMERCIO DE LIV REF. FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES NACIONAIS, NA ÁREA JURÍDICA E OUTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS, DE INTERESSE DO MPPR - CFE PROTOCOLO NR 19897/2017.

150.000,00 0,00 31.677,0018000127

Processo Dispensa82359399000166EXTIMPLAS COM DE EXTINTORES LT REF. AQUISIÇÃO DE 06 EXTINTORES PQSP 04 KG BC, COM PLACAS E SUPORTE PRA PAREDE, PARA INSTALAÇÃO NA SUBSEDE MAUÁ, NO EDIFÍCIO ESSENFELDER. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II

598,80 0,00 598,8018000777

Processo Dispensa84981877000109EXTINTORES MARINGAENSE LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC 6KG PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. ART 24, II. PROT 21387/2018.

140,00 140,00 140,0018000909

Processo Dispensa03534792000172F. A. LARIOS & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMOSA DO OESTE DURANTE O ANO DE 2018 (R$ 10,90/ GALÃO DE 20 LITROS). ART.24 INC.II. PROT.28267/2017

708,50 32,70 444,9718000009

Processo Dispensa07031287000166F.S.R. COMERCIO DE TINTAS LTDA REF: SERVIÇO DE FECHAMENTO DO FUNDO DO CORREDOR COM DIVISÓRIAS DE GESSO DRYWALL NA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE. ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93 CONFORME PROTOCOLO

1.653,30 0,00 1.653,3018000736





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico25115613000103FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 09, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22/2018. PROTOCOLO Nº 4271/2018.

2.747,40 0,00 2.747,4018000269

Pregão Eletronico25115613000103FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DO LOTE 1 DA OF 017/2018 CONFORME PROTOCOLO 4272/2018

4.315,00 0,00 4.315,0018000247

Processo Dispensa06310697000183FABIO LUIS LEVISKI REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPANEMA/PR. PROTOCOLO 23689/2018. ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.

320,00 0,00 0,0018000959

Processo Dispensa28476354000126FABIULA SCHRAN 05644125971 REF. ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE UNIÃO DA VITÓRIA. ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 27469/2017.

2.000,00 0,00 675,0018000245

Processo Dispensa78182300000126FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTD REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS RESERVADAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO MPPR, CFE PROTOCOLO 22859/2017.

600,00 0,00 600,0018000005

Processo Dispensa81085888000104FAGUNDES CRISTOVAM E CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,99/GALÃO DE 20 L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPORÃ. DISPENSA CONFORME INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. PROT. 3572/2018.

539,40 0,00 0,0018000354

Pregão Eletronico29549635000124FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA. Ref. aquisição de 04 (quatro) HD SAS 2.5’’ 15000 RPM de 600 GB, compatível com servidor POWER EDGE R710 (SERVER TAG: GFNBXP1) com controladora LSI Logic / Symbios Logic Dell PERC 6/i. Prot. 4890/2018.

12.673,00 0,00 0,0018000852

Processo Dispensa03592378000110FELIPE E VIOLA LTDA-ME REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 PARA A COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO (R$10,90/GALÃO DE 20L), ART 24 INC II DA LEI 8.666/93

1.962,00 0,00 1.962,0018000180

Processo Dispensa03592378000110FELIPE E VIOLA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL NA FORMA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA O RESTANTE DE 2018 PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE FRANCISCO BELTRÃO.

545,00 446,90 446,9018000921

Isento/Não Aplicável76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU 2018 À IMOBILIARIA FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM CURITIBA/PR SUBSEDE PARAGUASSU. PROT: 3239/2018

20.129,70 0,00 14.255,0818000399

Processo Dispensa23572642000160FERNANDO MARAK 07912999965 REF. A SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM AUTOMÁTICA PERSONALIZADA, PARA CENTRAL TELEFÔNICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE UNIÃO

140,00 0,00 140,0018000511





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa92664028002438FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E REF. AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE CORRENTE PLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO, ELO PEQUENO, 6MM, AMARELA/PRETA, 33MMX19MM, CARBOGRAFITE, CFE ORÇAMENTO Nº 110064071008211. DISPENSA

253,00 0,00 253,0018000846

Pregão Eletronico05823187000147FICHE SUL INDUSTRIA E COMERCIO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COFRE A PROVA DE FOGO PARA ARMAZENAMENTO DE MÍDIA MAGNÉTICA. PROT: 25555/2017.

112.275,00 0,00 0,0018001000

Processo Dispensa24621469000106FLEVIANE REIS 02987957955 REF. SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (TROCA DE LÂMPADAS E REATORES) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. DISPENSÁVEL CONFORME ART. 24, INCISO II DA

4.920,00 1.860,00 4.590,0018000510

Pregão Eletronico09091832000135FLORENCA CAMINHOES SA REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN PARA PASSAGEIROS 15 + 1, ZERO QUILÔMETRO. PROT. 16858/2018.

311.432,00 0,00 0,0018000982

Processo Dispensa85523132000150FONSECA E GALVAN LTDA - EPP REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 11,00/ GALÃO DE 20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUARANIAÇU. ART. 24 DO INCISO II DA LEI Nº 8666/93, CFE PROTOCOLO NR 24227/2017.

1.056,00 55,00 297,0018000021

Processo Dispensa76499938000160FORPLAS ESCADAS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DOBRÁVEL CONFORME PESQUISA DE MERCADO Nº 404 E ORÇAMENTO Nº 81323. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 17.517/2018

375,00 0,00 375,0018000808

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, EM CURITIBA/PR SITO A RUA DEP. MARIO DE BARROS, N° 1290, EDIFIC CAETANO MUNHOZ DA ROCHA,

502,92 0,00 502,9218000214

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. A PREST DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, EM CURITIBA/PR SITO A RUA DEP. MARIO DE BARROS, N° 1290, EDIFIC CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 2° ANDAR. – PROT 3445/2018

8.388,47 0,00 8.388,4718000212

Pregão Eletronico04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À AVENIDA IGUAÇU, N° 750 EM CURITIBA/PR, NA VARA DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.

1.428,58 0,00 1.428,5818000427

Processo Dispensa04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DE PAREDES DE SALAS E DEPÓSITOS DO EDIFÍCIO DA CONPREVI, SITO À RUA DA GLÓRIA, N° 393 EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO NR

5.082,00 0,00 5.082,0018000089

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO CAOP CRIMINAL, À RUA MAUÁ, Nº 920, 27º ANDAR, ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA/PR. PROT. 15731/2018.

180,09 0,00 180,0918000622





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF AO FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290, EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1° ANDAR, EM

17.460,54 0,00 17.460,5418000647

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290, EDIFÍCIO CAETANO

2.871,19 0,00 2.871,1918000648

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA - BLOCO 4 DA SEDE MPPR, E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, R. DEP. MARIO DE BARROS, 1290, CURITIBA/PR. PROT. N°

1.779,13 0,00 0,0018000985

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, SITO À RUA MARECHAL HERMES, N° 820, CENTRO CÍVICO – BLOCO II DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA/PR. PROT. 22883/2018.

2.350,92 0,00 0,0018000978

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF AO FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ENDEREÇO: RUA MAUÁ, N° 920, EDIFÍCIO ESSENFELDER (29° ANDAR), CAEX/NI EM CURITIBA/PR. PROT: 18629/2018

5.633,16 0,00 0,0018001008

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - BLOCO 4 DA SEDE MPPR, E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290, CURITIBA/PR. PROT. N° 23628/2018.

4.794,91 0,00 0,0018000984

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO NAIP – NÚCLEO DE ANÁLISES DE INQUÉRITOS POLICIAIS, SITO À RUA JOSÉ LOUREIRO, N° 376, CENTRO, CURITIBA/PR. PROT. 25185/2018.

86,91 0,00 0,0018000930

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO NAIP – NÚCLEO DE ANÁLISES DE INQUÉRITOS POLICIAIS, SITO À RUA JOSÉ LOUREIRO, N° 376, CENTRO, CURITIBA/PR. PROT. 25185/2018.

1.901,48 0,00 0,0018000929

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF AO FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA OSCAR RENAUD, N° 348, CENTRO HISTÓRICO EM ANTONINA/PR - PROTOCOLO 14686/2018.

4.629,33 0,00 4.629,3318000635

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SEDE DAS PJ DE CAMPO LARGO, À RUA DOM PEDRO II, Nº 376. PROT. 17552/2018.

18.317,58 0,00 18.317,5818000686

Pregão Presencial04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS L REF. A SERVIÇOS DE REPAROS E RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO SITO NA RUA MAUÁ, 920, CAEX/NI EM CURITIBA/PR. PROT: 18629/2018

50,57 0,00 0,0018001007





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa05569714000139FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO REF. PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇÃO AO FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE CONFORME INCISO II DO ART. 25 DA LEI 8.666/93. PROT. 8334/2018.

150,00 0,00 0,0018000386

Isento/Não Aplicável76206606000140FOZ DO IGUACU . PREFEITURA MUN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 EM FOZ DO IGUAÇU/PR PROT: 3726/2018

3.724,80 0,00 3.724,8018000241

Processo Dispensa01909243000100FRANCILEIA FERREIRA BORGES REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMPÉRE EM 2018 ( R$ 7,69/GALÃO DE 20L). ART. 24 INC. II PROT.1128/2018

738,24 0,00 223,0118000151

Processo Dispensa08056513000126FRANCO AGRO PET LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE 25KGS DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK, PROPORÇÃO 10-10-10, PARA FORTIFICAÇÃO E CRESCIMENTO DO GRAMADO DA SEDE DO MPPR. DISPENSA

148,50 0,00 148,5018000739

Processo Dispensa82671850000186FUNITOL FUNILARIA LTDA . ME REF. SERVIÇOS BIMESTRAL DE LIMPEZA DE CALHAS (R$ 285,00/BIMESTRE), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TOLEDO. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CFE PROTOCOLO

1.710,00 0,00 1.140,0018000221

Pregão Eletronico20252467000136G C ARAUJO - MOVEIS DE ACO - E REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 03 DA OF 47/2018. CONFORME PROTOCOLO 2776/2018

8.461,20 0,00 8.461,2018000526

Processo Dispensa19382412000161GABRIEL WALKER RIBEIRO 0670841 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA HELENA, TOTAL DE R$ 175 M² (R$10,00/M²). DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI

1.750,00 0,00 1.750,0018000794

Processo Dispensa14875746000153GARCIA E SANCHEZ SISTEMA DE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO INSTALADO NA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE LONDRINA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 PROTOCOLO 23271/2018

2.519,00 0,00 2.519,0018000865

Processo Dispensa14875746000153GARCIA E SANCHEZ SISTEMA DE SE REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 KIT ANTI-ESMAGAMENTO DE BARREIRA ÓPTICA NO PORTÃO ELETRÔNICO INSTALADO NA SEDE DO MPPR DA COMARCA DE LONDRINA. ART 24, II, DA LEI

60,00 0,00 0,0018000904

Processo Inexigibilidade02568204000159GASPARETO- MARTINAZZO E CIA LT REF. MANUTENÇÃO DE UM ELEVADOR SITO À RUA EPIFÂNIO SOSSA, Nº 111 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VL MÊS R$ 280,00 VIGÊNCIA: 01/01/18 A 09/06/18 - CFE PROTOCOLO NR 6149/2015.

1.484,00 0,00 1.484,0018000126

Processo Inexigibilidade02568204000159GASPARETO- MARTINAZZO E CIA LT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR MARCA RAYS DO IMÓVEL SITO À RUA EPIFÂNIO

1.943,00 290,00 1.936,0018000472





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa01552370000102GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 12,00/GALÃO DE 20 L; R$ 12,00/FARDO S/ GÁS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DISPENSA

960,00 0,00 300,0018000235

Pregão Eletronico77941490000155GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2018 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 40/2018. PROT. 1655/2018

53.100,00 0,00 53.100,0018000444

Processo Dispensa04947758000192GENIO FERRAMENTAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE TRÊS ORGANIZADORES DE PEÇAS, COM 49 CAIXAS (BITS) DE TAMANHOS VARIADOS, SENDO 01 (UM) PARA A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E 02 (DOIS) PARA A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO,

645,00 0,00 645,0018000833

Processo Dispensa20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLOGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO MPPR EM FRANCISCO BELTRÃO, QUADRA N° 75. PROT: 18761/2018.

7.150,00 0,00 0,0018000910

Processo Dispensa20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF REF. EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOLÓGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM PARANAVAÍ. PROT. 6447/2018.

5.550,00 0,00 5.550,0018000449

Processo Dispensa20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ/PR. PROT: 6448/2018.

3.082,94 0,00 3.082,9418000711

Pregão Eletronico28360435000166GERALDO C GUITTI . ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 09 DA OF 50/2018 CONFORME PROTOCOLO 2776/2018

6.281,10 0,00 6.281,1018000528

Processo Dispensa18382709000164GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME REF. A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TAPETES, NAS MEDIDAS DE 2,20 X 3,20 METROS, E 1 (UM) TAPETE, NAS MEDIDAS DE 3,20 X 3,20 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTIPULADAS PELO DEA.

6.902,40 0,00 6.902,4018000489

Processo Dispensa00199897000124GILMAR HUMBERTO SEGALLA - ME REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE BLOCOS NA MEDIDA A5 IMPRESSO NO SULFITE 75G, SENDO 1X1 (PB FRENTE E VERSO) COM 100 FOLHAS CADA BLOCO, CORTE RETO, BLOCAGEM COM COLA,

700,00 0,00 700,0018000667

Pregão Eletronico05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA L REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE LONDRINA – VIG. 11/01/2018 A 31/12/2018 – CFE PROTOCOLO NR 22209/2017.

34.554,60 2.592,71 34.554,6018000044

Pregão Eletronico05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA L REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE LONDRINA – VIG. 27/08/2018 A 31/12/2018 – PROT. 17375/2018.

8.638,65 3.282,29 3.282,2918000729





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa21819138000197GISELI DE FATIMA NEDILHA - ME REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,00/GALÃO DE 20 LITROS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS DO SUL. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 28158/2017.

864,00 0,00 477,0018000019

Pregão Eletronico21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018, CFE PROTOCOLO NR 678/2018.

310,40 0,00 310,4018000118

Pregão Eletronico21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 04 , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18/2018. PROTOCOLO Nº 4757/2018.

5.160,00 0,00 5.160,0018000256

Pregão Eletronico21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REF A AQUISIÇÃO 3,4,9,10,11,12,13,14,15 E 16 DA OF 24/2018 CONFORME PROT 5240/2018

19.093,11 0,00 19.093,1118000314

Pregão Eletronico21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 04 CONFORME A OF 95/2018. PROTOCOLO 18303/2018

5.263,20 0,00 5.263,2018000730

Processo Dispensa10364422000108GNS . ALIMENTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 14,98/ GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHÃO. ART. 24 INC. II PROT. 11075/2018

749,00 89,88 329,5618000549

Processo Dispensa06013781000135GOLDEN COMPENSADOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE 65 PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL, RECORTADAS NO TAMANHO DE 58 X 60 CM, COM ESPESSURA DE 10 MM, E 500 UNIDADES DE PARAFUSOS CABEÇA CHATA, FENDA

1.094,00 0,00 1.094,0018000605

Processo Dispensa03058769000159GP ALARMES MONITORADOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA VL MENSAL R$180,00 PERIODO DE 01/01/18 A 28/07/18 NO GAECO EM CASCAVEL/PR, DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24,

1.248,00 0,00 1.248,0018000056

Processo Dispensa03058769000159GP ALARMES MONITORADOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, SITO À RUA MARANHÃO, N° 1155 EM CASCAVEL/PR. VIG:29/07/2018 A 31/12/2018 VALOR MENSAL: 200,00

1.013,34 200,00 1.012,0018000536

Processo Dispensa03058769000159GP ALARMES MONITORADOS EIRELI REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO MODULO GPRS NO VALOR DE R$ 700,00 - PROTOCOLO 12272/2017.

700,00 0,00 700,0018000535

Processo Dispensa00332611000137GRANADOS E FILHO LTDA ME REF. LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO) DE 03 ARES CONDICIONADOS SPLIT, MARCA CARRIER, 12.000 BTU'S, DE PATRIMÔNIOS Nº 72.534, 72.535 E 72.536, LOCALIZADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XAMBRÊ.

450,00 0,00 450,0018000803





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa80240146000143GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA - REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O BLOCO II EM CHAPA DE AÇO INOX E LETREIRO EM BAIXO RELEVO, TAMANHO 70 CM X 70 CM, ESPESSURA 1,2MM COM CHAPA

1.190,00 1.190,00 1.190,0018000908

Isento/Não Aplicável76017474000108GUARATUBA . PREFEITURA MUNICIP REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU EXERCÍCIO DE 2018 SITO À AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 565 (TC N° 22/2016 E 2° TA), CFE PROTOCOLO NR 2126/2018.

2.455,52 0,00 2.455,5218000138

Processo Dispensa05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24H NO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - VALOR MENSAL R$ 65,00 - VIGÊNCIA 01/01/18 A 22/04/18, DISPENSA 166/2014, EM

242,67 0,00 0,0018000097

Processo Dispensa05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DURANTE 24 HORAS POR DIA, NO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, N° 191 EM SANTO ANTÔNIO DA

496,00 0,00 0,0018000216

Processo Dispensa05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA REF. À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, REVISÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO NA SEDE DA GEPATRIA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. PROT 25.120/2018. ART. 24, II, DA LEI

400,00 0,00 0,0018000945

Pregão Eletronico22912533000182H.A. ROSSI COMERCIO E LOCACAO REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A SEDE DO MPPR EM LONDRINA - PROT 21469/2016

230.000,00 0,00 0,0018000993

Processo Dispensa30056643000118HAROLDO SILVA AGUIAR 031821689 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO FÓRUM CÍVEL E DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO MPPR EM LONDRINA, CONFORME ORÇAMENTO PVMP 19-06-2018. DISPENSA

2.580,00 0,00 2.580,0018000639

Convite18009484000103HAVELI SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS E MELHORIAS EM EDIFICAÇÃO OCUPADA PELA DITRANS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. PROT. 17945/2016.

219.993,55 0,00 0,0018000964

Concorrência78404795000190HEFER CONSTRUCOES CIVIS LTDA Ref. Reforma, reparos e melhorias, em edificação ocupada, no Edifício Caetano Munhoz da Rocha - Bloco IV da Sede do MPPR. Prot. 21146/2017

1.519.508,14 11.627,66 11.627,6618000828

Processo Dispensa21317690000187HELA PLASTICOS LTDA EPP REF. FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA CONTROLE REMOTO DE AR-CONDICIONADO. PROT 23075/2018.

3.030,50 0,00 0,0018000958

Pregão Eletronico12340522000111HELLO-GRAF ACABAMENTOS GRAFICO Ref.a contratação de empresa especializada para impressão de 400 (quatrocentas) unidades da 8ª edição da Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, diagramação e impressão de 400

11.840,00 0,00 0,0018000907





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa28280059000108HOULON COMERCIO DE ARTIGOS DE REF. AQUISIÇÃO DE 4 TERNOS PRETOS EM MICROFIBRA (CALÇA E PALETÓ), 8 CAMISAS BRANCAS E 4 GRAVATAS PRETAS PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA CORREGEDORIA-GERAL DO MPPR. ART.

2.074,80 0,00 2.074,8018000330

Processo Dispensa28293951000115IG DE SOUZA COMERCIO DE GAS E CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS DE MARINGÁ/PR, CFE PROTOCOLO NR 282/2018.

3.300,00 0,00 3.298,0018000129

Processo Dispensa85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS BITDEFENDER. PROT. 13354/2018.

7.980,00 0,00 7.980,0018000637

Pregão Eletronico00671049000176ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - VIG. 01/01 A 09/02/18 – PE 38/2017 - CTR Nº 13/2017, CFE PROTOCOLO NR 22991/2016.

926,70 0,00 458,3718000082

Pregão Eletronico00671049000176ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - VIG. 10/02 A 31/12/18 – PE 38/2017 - CTR Nº 13/2017, CFE PROTOCOLO NR 22991/2016.

7.345,55 398,37 4.222,1718000083

Processo Dispensa01427232000193ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS LTD REF. A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TOTEM METÁLICO DE 400 X 90 CENTÍMETROS, UTILIZAÇÃO DE CHAPAS EM AÇO INOX 304, EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELAS DESGASTADAS, INCLUINDO PLOTAGEM DE

4.990,00 0,00 4.990,0018000579

Pregão Eletronico20795155000179INFANTARIA COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 71/2018. PROT. 8050/2018.

1.600,00 0,00 0,0018000651

Pregão Eletronico20795155000179INFANTARIA COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 3, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 65/2018. PROTOCOLO 2778/2018.

2.869,23 0,00 2.869,2318000585

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NAS PJS DE

2.057,68 0,00 2.057,6818000186

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE PONTA GROSSA/PR SITO Á RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, N° 590. PROT: 8746/2015

4.860,33 0,00 4.860,3318000262

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CORNELIO PROCOPIO/PR SITO À AVENIDA SANTOS DUMONT, N° 903. PROT: 1220/2018

411,23 0,00 411,2318000185





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NAS PJS DE

294,99 0,00 294,9918000188

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CORNELIO PROCOPIO/PR SITO À AVENIDA SANTOS DUMONT, N° 903. PROT: 1220/2018

388,92 0,00 388,9218000184

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NAS PJS DE SARANDI,

1.614,49 0,00 1.614,4918000189

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NAS PJS DE SARANDI,

197,46 0,00 197,4618000190

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CORNELIO PROCOPIO/PR SITO À AVENIDA SANTOS DUMONT, N° 903. PROT: 1220/2018

230,37 0,00 230,3718000183

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS IMÓVEIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NAS PJS DE

90,05 0,00 90,0518000191

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CORNELIO PROCOPIO/PR SITO À AVENIDA SANTOS DUMONT, N° 903. PROT: 1220/2018

2.057,05 0,00 2.057,0518000182

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NAS PJS DE

65,82 0,00 65,8218000187

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE PONTA GROSSA/PR SITO Á RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, N° 590. PROT: 8746/2015.

53.680,40 0,00 53.680,4018000260

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE ASSAI/PR SITO À RUA BOLIVIA, S/N. PROT: 10350/2017

3.852,17 0,00 3.852,1718000208

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE ASSAI/PR SITO À RUA BOLIVIA, S/N. PROT: 10350/2017

263,28 0,00 263,2818000209





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257 NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM DESCENTRALIZADO

32,07 0,00 32,0718000207

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257 NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM

131,64 0,00 131,6418000206

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257 NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM

1.915,55 0,00 1.915,5518000205

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE ASSAI/PR SITO À RUA BOLIVIA, S/N. PROT: 10350/2017

365,97 0,00 365,9718000210

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA UNIDADE SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290 2° ANDAR LADO B DO EDIF. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA EM

5.233,76 0,00 5.233,7618000195

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290, EDIFÍCIO CAETANO

1.227,59 0,00 1.227,5918000199

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA UNIDADE SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290 2° ANDAR LADO B DO EDIF. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA EM

63.601,85 0,00 63.601,8518000193

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290, EDIFÍCIO CAETANO

3.653,01 0,00 3.653,0118000198

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290, EDIFÍCIO CAETANO

57.863,91 0,00 57.863,9118000197

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA UNIDADE SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290 2° ANDAR LADO B DO EDIF. CAETANO MUNHOZ DA

4.830,81 0,00 4.830,8118000196

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE UNIAO DA VITORIA/PR SITO À RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 314. PROT: 9612/2017

131,64 0,00 131,6418000175





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PONTA GROSSA/PR SITO Á RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, N° 590. PROT: 8746/2015

3.718,83 0,00 3.718,8318000261

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA PJ DE PONTA GROSSA/PR SITO À RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, N° 590. PROT: 8746/2015

3.481,36 0,00 3.481,3618000263

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA UNIDADE SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290 2° ANDAR LADO B DO EDIF. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA EM

4.015,02 0,00 4.015,0218000194

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290,

4.830,81 0,00 4.830,8118000200

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE IRATI/PR, SITO À RUA PACÍFICO BORGES, N° 120 – PROT: 23307/2016

75,18 0,00 75,1818000156

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE SENGES/PR SITO A TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 162. PROT: 14215/2017

64,12 0,00 64,1218000274

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À TRAVESSA ITORORÓ, N°300. PROT: 23814/2017

1.197,41 0,00 1.197,4118000275

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À TRAVESSA ITORORÓ, N°300. PROT: 23814/2017

98,73 0,00 98,7318000276

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À TRAVESSA ITORORÓ, N°300. PROT: 23814/2017

38,91 0,00 38,9118000277

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À TRAVESSA ITORORÓ, N°300. PROT: 23814/2017

382,75 0,00 382,7518000278

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SENGES/PR SITO A TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 162. PROT: 14215/2017

65,82 0,00 65,8218000273





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SENGES/PR SITO A TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 162. PROT: 14215/2017

655,73 0,00 655,7318000272

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, SITO À RUA ESPÍRITO SANTO, N° 530, SEDE PROT: 4711/2018

154,84 0,00 154,8418000419

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE IRATI/PR, SITO À RUA PACÍFICO BORGES, N° 120 – PROT: 23307/2016

1.831,49 0,00 1.831,4918000154

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE IRATI/PR, SITO À RUA PACÍFICO BORGES, N° 120 – PROT: 23307/2016

65,82 0,00 65,8218000155

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE IBIPORÃ/PR SITO À RUA GUILHERME DE MELO, N° 275 – CFE PROTOCOLO 17413/2017.

4.061,57 0,00 4.061,5718000160

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE IBIPORÃ/PR SITO À RUA GUILHERME DE MELO, N° 275. PROT: 17413/2017

197,46 0,00 197,4618000161

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE IBIPORÃ/PR SITO À RUA GUILHERME DE MELO, N° 275, CFE PROTOCOLO 17413/2017.

167,19 0,00 167,1918000162

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DA FAZENDA PUBLICA SITO À RUA DA GLÓRIA, N° 393, EM CURITIBA/PR PROT: 607/2018.

299,40 0,00 299,4018000163

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, SITO À RUA ESPÍRITO SANTO, N° 530, SEDE PROT: 4711/2018

352,29 0,00 352,2918000418

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NO EDIF. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 2° ANDAR (LADO A E B) SITO A RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, N° 1290 EM CURITIBA/PR PROT:

4.382,36 0,00 4.382,3618000285

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DA FAZENDA PUBLICA SITO À RUA DA GLÓRIA, N° 393, EM CURITIBA/PR PROT: 607/2018.

540,02 0,00 540,0218000164





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE UNIAO DA VITORIA/PR SITO À RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 314. PROT: 9612/2017

370,62 0,00 370,6218000176

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE GUARANIAÇU/PR, SITO À RUA GUIDO LORENÇATO, ESQUINA COM DAVID GONÇALO CARDOSO, S/N AO LADO DOS CORREIOS. PROT:

298,84 0,00 298,8418000421

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARANIAÇU/PR, SITO À RUA GUIDO LORENÇATO, ESQUINA COM DAVID GONÇALO CARDOSO, S/N AO LADO DOS CORREIOS.

247,62 0,00 247,6218000420

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE UNIAO DA VITORIA/PR SITO À RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N°314 PROT: 9612/2017

1.971,19 0,00 1.971,1918000174

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE ANTONINA/PR, SITO À RUA OSCAR RENAUD, N° 348, CENTRO. PROT: 14989/2018

1.597,99 0,00 1.597,9918000677

Processo Dispensa13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MOVIMENTAÇÃO E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DOS EQUIPAMENTOS DE T.I. NO BLOCO I, SEDE DO MPPR, NA RUA MARECHAL HERMES, N° 751,

411,23 0,00 0,0018000977

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE JACAREZINHO/PR, SITO À RUA WANDA QUINTANILHA, N° 268. PROT: 23055/2018

4.226,14 0,00 0,0018000861

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ CAMPO LARGO/PR, SITO À RUA DOM PEDRO II, N° 736, CENTRO. PROT: 23065/2018

13,47 0,00 0,0018000864

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE ANTONINA/PR, SITO À RUA OSCAR RENAUD, N° 348, CENTRO. PROT: 14989/2018

359,84 0,00 359,8418000676

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE JACAREZINHO SITO À RUA WANDA QUINTANILHA, N° 268 PROT: 5883/2018

382,76 0,00 0,0018000560

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ CAMPO LARGO/PR, SITO À RUA DOM PEDRO II, N° 736, CENTRO. PROT: 23065/2018

517,19 0,00 0,0018000863





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARATUBA/PR SITO À RUA TIAGO PEDROSO, N° 417 PROT: 3990/2018

888,57 0,00 0,0018000544

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ PONTA GROSSA, SITO À RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, N° 590. PROT: 16130/2018

769,60 0,00 769,6018000662

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE PONTA GROSSA, SITO À RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, N° 590. PROT: 16130/2018.

388,72 0,00 388,7218000663

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMBÉ/PR SITO À AVENIDA ROBERTO CONCEIÇÃO, N° 532. PROT: 4280/2016

11.150,59 0,00 11.150,5918000328

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE MALLET/PR SITO À RUA TIRADENTES, CENTRO, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. PROT: 22256/2016

298,84 298,84 298,8418000684

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE ANTONINA/PR, SITO À RUA OSCAR RENAUD, N° 348, CENTRO. PROT: 14989/2018

526,56 0,00 526,5618000675

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE ANTONINA/PR, SITO À RUA OSCAR RENAUD, N° 348, CENTRO. PROT: 14989/2018

6.121,78 0,00 6.121,7818000674

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE MALLET/PR SITO À RUA TIRADENTES, CENTRO, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL. PROT: 22256/2016

47,14 47,14 47,1418000683


5.689,40 0,00 0,0018000976

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE ASSAI/PR, SITO À RUA BOLÍVIA, S/N. PROT: 23621/2017

341,60 341,60 341,6018000673

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE JACAREZINHO/PR, SITO À RUA WANDA QUINTANILHA, N° 268. PROT: 23055/2018

523,94 0,00 0,0018000862





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE JACAREZINHO SITO À RUA WANDA QUINTANILHA, N° 268 PROT: 5883/2018

4.161,03 0,00 0,0018000557

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE JACAREZINHO SITO À RUA WANDA QUINTANILHA, N° 268 PROT: 5883/2018

522,07 0,00 0,0018000559

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE JACAREZINHO SITO À RUA WANDA QUINTANILHA, N° 268 PROT: 5883/2018

230,37 0,00 0,0018000558


2.835,84 0,00 0,0018000975

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE IPORÃ/PR, SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871, 2° PAVIMENTO. PROT: 20889/2018.

329,10 0,00 0,0018000879

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMBÉ/PR SITO À AVENIDA ROBERTO CONCEIÇÃO, N° 532. PROT: 4280/2016

1.678,41 0,00 1.678,4118000325

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE FORMOSA DO OESTE SITO À RUA JOÃO GASK CABRERA ,S/N, CENTRO. PROT: 9560/2018

3.439,47 3.439,47 3.439,4718000618

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CORONEL VIVIDA/PR, SITO À RUA CLEVELÂNDIA, N° 536 PROT: 10826/2018

411,23 0,00 411,2318000617

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CORONEL VIVIDA/PR, SITO À RUA CLEVELÂNDIA, N° 536 PROT: 10826/2018

339,18 0,00 339,1818000616

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CORONEL VIVIDA/PR, SITO À RUA CLEVELÂNDIA, N° 536 PROT: 10826/2018.

98,73 0,00 98,7318000615

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CORONEL VIVIDA/PR, SITO À RUA CLEVELÂNDIA, N° 536 PROT: 10826/2018.

832,08 0,00 832,0818000614





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À AVENIDA ESPÍRITO SANTO, N° 202. PROT: 6137/2018

1.280,19 0,00 1.280,1918000577

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À AVENIDA ESPÍRITO SANTO, N° 202. PROT: 6137/2018

804,00 0,00 804,0018000578

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE FORMOSA DO OESTE SITO À RUA JOÃO GASK CABRERA ,S/N, CENTRO. PROT: 9560/2018

382,76 382,76 382,7618000621

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE IPORÃ/PR, SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871, 2° PAVIMENTO. PROT: 20889/2018

7.418,98 0,00 0,0018000878

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA UNIDADE À RUA ANITA GARIBALDI, Nº 750, AHÚ, CURITIBA/PR - FÓRUM CRIMINAL. PROT. 2101/2018.

10.395,64 0,00 10.395,6418000623

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE IPORÃ/PR, SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871, 2° PAVIMENTO. PROT: 20889/2018

196,37 0,00 0,0018000880

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE IPORÃ/PR, SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871, 2° PAVIMENTO. PROT: 20889/2018

687,94 0,00 0,0018000881

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N° 109 (SEDE) PROT: 10077/2018

1.092,52 0,00 1.092,5218000598

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N° 109 (SEDE) PROT: 10077/2018

26,94 0,00 26,9418000597

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N° 109 (SEDE) PROT: 10077/2018

230,37 0,00 230,3718000596

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N° 109 (SEDE) PROT: 10077/2018

2.097,61 0,00 2.097,6118000595





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ CAPANEMA/PR SITO À AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, N° 1212. PROT: 8333/2018

384,66 0,00 384,6618000594

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ CAPANEMA/PR SITO À AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, N° 1212. PROT: 8333/2018

98,73 0,00 98,7318000593

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ CAPANEMA/PR SITO À AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, N° 1212. PROT: 8333/2018

224,80 0,00 224,8018000592

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, SITO À RUA GETULIO VARGAS, N° 334 PROT 5751/2017

352,29 0,00 352,2918000394

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE GUARAPUAVA/PR SITO À AVENIDA MANOEL RIBAS, N° 500, BAIRRO SANTANA. PROT: 13083/2018

119,23 0,00 119,2318000634

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE PARANAGUÁ/PR, SITO À RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, N° 647, SEDE. PROT: 19127/2016

1.225,39 0,00 1.225,3918000382

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMBÉ/PR SITO À AVENIDA ROBERTO CONCEIÇÃO, N° 532. PROT: 4280/2016

1.099,17 0,00 1.099,1718000327

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CAMBÉ/PR SITO À AVENIDA ROBERTO CONCEIÇÃO, N° 532. PROT: 4280/2016

968,04 0,00 968,0418000326

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PARANAGUÁ/PR, SITO À RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, N° 647, SEDE. PROT: 19127/2016

411,23 0,00 411,2318000383

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO A RUA MAUÁ, Nº 920, 29º ANDAR (CAEX/NI). PROT. 16480/2018.

3.652,13 0,00 3.652,1318000645

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. PROJETO PARA CABEAMENTO A RUA MAUÁ, Nº 920, 29º ANDAR (CAEX/NI). PROT. 16480/2018.

493,65 0,00 493,6518000644





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO A RUA MAUÁ, Nº 920, 29º ANDAR (CAEX/NI). PROT. 16480/2018.

382,76 0,00 382,7618000643

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA AS PJS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO AHÚ - SITO NA RUA ANITA GARIBALDI, N 750 - PROT 16776/2018.

867,67 0,00 867,6718000642

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE FORMOSA DO OESTE SITO À RUA JOÃO GASK CABRERA ,S/N, CENTRO. PROT: 9560/2018

296,19 296,19 296,1918000619

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE PARANAGUÁ/PR, SITO À RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, N° 647, SEDE. PROT: 19127/2016

3.391,47 0,00 3.391,4718000384

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SÃO JOÃO/PR, SITO À AVENIDA IRINEU SPEROTTO, S/N, BAIRRO UNIÃO. PROT: 25089/2016

1.702,66 0,00 1.702,6618000381

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARAPUAVA/PR SITO À AVENIDA MANOEL RIBAS, N° 500, BAIRRO SANTANA. PROT: 13083/2018

296,19 0,00 296,1918000633

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARAPUAVA/PR SITO À AVENIDA MANOEL RIBAS, N° 500, BAIRRO SANTANA. PROT: 13083/2018

2.632,13 0,00 2.632,1318000632

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CIANORTE/PR SITO À AVENIDA ESPÍRITO SANTO, N° 202. PROT: 6137/2018

22.295,06 0,00 22.295,0618000576

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, SITO À RUA DOM JOÃO VI, N° 541 PROT: 4121/2017

317,02 0,00 317,0218000390

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, SITO À RUA DOM JOÃO VI, N° 541 PROT: 4121/2017

437,81 0,00 437,8118000391

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ RIO BRANCO DO SUL/PR, SITO À RUA HORACY SANTOS, N° 264. PROT: 6072/2018

479,52 0,00 479,5218000392





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, SITO À RUA GETULIO VARGAS, N° 334 PROT: 5751/2017

124,60 0,00 124,6018000393

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA UNIDADE À RUA ANITA GARIBALDI, Nº 750, AHÚ, CURITIBA/PR - FÓRUM CRIMINAL. PROT. 2101/2018.

1.029,55 0,00 1.029,5518000625

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA UNIDADE À RUA ANITA GARIBALDI, Nº 750, AHÚ, CURITIBA/PR - FÓRUM CRIMINAL. PROT. 2101/2018.

1.706,19 0,00 1.706,1918000624

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARATUBA/PR SITO À RUA TIAGO PEDROSO, N° 417 PROT: 3990/2018

15.718,79 0,00 0,0018000543

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PALMAS/PR, SITO A RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, N° 657. PROT: 17167/2018

1.215,23 0,00 0,0018000839

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ TELÊMACO BORBA/PR, SITO À RUA GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, N° 1103. PROT: 2053/2018

38,91 0,00 38,9118000357

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ TELÊMACO BORBA/PR, SITO À RUA GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, N° 1103. PROT: 2053/2018

98,73 0,00 98,7318000356

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE PALMAS/PR, SITO A RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, N° 657. PROT: 17167/2018

5.093,33 0,00 0,0018000836

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PALMAS/PR, SITO A RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, N° 657. PROT: 17167/2018

1.053,12 0,00 0,0018000837

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE PALMAS/PR, SITO A RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, N° 657. PROT: 17167/2018

975,04 0,00 0,0018000838

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CASCAVEL/PR, SITO À TANCREDO NEVES, N° 2320 PROT: 15567/2015

63.380,02 0,00 0,0018000497





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CASCAVEL/PR, SITO À TANCREDO NEVES, N° 2320 PROT: 15567/2015

3.653,01 0,00 0,0018000498

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CASCAVEL/PR, SITO À TANCREDO NEVES, N° 2320 PROT: 15567/2015

4.936,57 0,00 0,0018000499

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, SITO À RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 228, 1° ANDAR, SALA 10 – PROT: 16352/2018

9.861,11 9.861,11 9.861,1118000748

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ TELÊMACO BORBA/PR, SITO À RUA GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, N° 1103. PROT: 2053/2018

521,48 0,00 521,4818000355

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC Ref. a serviços para cabeamento lógico na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Toledo/PF, sito a Rua Almirante Barroso, nº 3.200.

267,09 0,00 267,0918000361

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DO AHÚ EM CURITIBA/PR, SITO À RUA ANITA GARIBALDI, N° 750. PROT: 2100/2018

677,62 0,00 677,6218000456

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PINHAIS/PR, SITO À RUA VINTE E DOIS DE ABRIL, N° 199 – PROT: 17360/2014

765,52 0,00 0,0018000761

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PINHAIS/PR, SITO À RUA VINTE E DOIS DE ABRIL, N° 199 – PROT: 17360/2014

764,36 0,00 0,0018000760

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PINHAIS/PR, SITO À RUA VINTE E DOIS DE ABRIL, N° 199 – PROT: 17360/2014

1.217,67 0,00 0,0018000759

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE PINHAIS/PR, SITO À RUA VINTE E DOIS DE ABRIL, N° 199 – PROT: 17360/2014

9.023,87 0,00 0,0018000758

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200. PROT: 1957/2018

5.693,82 5.693,82 5.693,8218000702





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, SITO À RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 228, 1° ANDAR, SALAR 10. –

1.704,26 1.704,26 1.704,2618000751

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARATUBA/PR SITO À RUA TIAGO PEDROSO, N° 417 PROT: 3990/2018

1.099,17 0,00 0,0018000542

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, SITO À RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 228, 1° ANDAR, SALAR 10. – PROT: 16352/2018.

789,84 789,84 789,8418000749

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CASCAVEL/PR, SITO À TANCREDO NEVES, N° 2320 PROT: 15567/2015

1.531,04 0,00 0,0018000500

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ ASSAÍ/PR SITO À RUA BOLÍVIA, S/N. PROT: 23621/2017

40,42 40,42 40,4218000672

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE IPORA/PR SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871 PROT: 19096/2018

6.016,70 6.016,70 6.016,7018000816

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA COMARCA DE CURITIBA/PR, SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290, EDIF. CAETANO MUNHOZ, 2° ANDAR LADO A.

393,92 0,00 393,9218000460

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SÃO JOÃO/PR, SITO À AVENIDA IRINEU SPEROTTO, S/N, BAIRRO UNIÃO. PROT: 25089/2016

3.574,43 0,00 3.574,4318000378

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE IPORA/PR SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871 PROT: 19096/2018

378,23 378,23 378,2318000818

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE IPORA/PR SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871 PROT: 19096/2018

1.597,99 1.597,99 1.597,9918000819

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA COMARCA DE CURITIBA/PR, SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290, EDIF. CAETANO MUNHOZ, 2° ANDAR LADO A.

164,55 0,00 164,5518000459





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPINA GRANDE DO SUL SITO AVENIDA DOM PEDRO II, N° 550 EM QUATRO BARRAS/PR. PROT: 18528/2018

2.236,12 0,00 0,0018000821

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPINA GRANDE DO SUL SITO AVENIDA DOM PEDRO II, N° 550 EM QUATRO BARRAS/PR. PROT: 18528/2018

131,64 0,00 0,0018000822

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CAMPINA GRANDE DO SUL SITO AVENIDA DOM PEDRO II, N° 550 EM QUATRO BARRAS/PR. PROT: 18528/2018

84,88 0,00 0,0018000823

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC Ref. materiais de elétrica e rede para cabeamento lógico na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Toledo/PF, sito a Rua Almirante Barroso, nº 3.200.

3.861,20 0,00 3.861,2018000359

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NO CENTRO DE APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO (CAEX/NI) EM CURITIBA/PR, SITO À RUA MAUÁ, 920, FÓRUM, 29º ANDAR

32,91 0,00 32,9118000825

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC Ref. a projeto para cabeamento lógico na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Toledo/PF, sito a Rua Almirante Barroso, nº 3.200.

197,46 0,00 197,4618000360

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NO CENTRO DE APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO (CAEX/NI) EM CURITIBA/PR, SITO À RUA MAUÁ, 920, FÓRUM, 29º ANDAR

206,90 0,00 206,9018000826

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NO CENTRO DE APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO (CAEX/NI) EM CURITIBA/PR, SITO À RUA MAUÁ, 920, FÓRUM, 29º

411,23 0,00 411,2318000827

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA COMARCA DE CURITIBA/PR, SITO A RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, N° 1290, EDIF. CAETANO MUNHOZ, 2° ANDAR LADO A.

3.112,04 0,00 3.112,0418000458

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SÃO JOÃO/PR, SITO À AVENIDA IRINEU SPEROTTO, S/N, BAIRRO UNIÃO. PROT: 25089/2016

98,73 0,00 98,7318000379

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARAPUAVA/PR, SITO A AVENIDA MANOEL RIBAS, N° 500. PROT: 3817/2018

131,64 0,00 131,6418000364





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO EM CURITIBA SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 1290, 1° ANDAR, BLOCO 4. PROT: 20518/2018

1.254,28 1.254,28 1.254,2818000790

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO EM CURITIBA/PR SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 1290, 1° ANDAR, BLOCO 4 PROT: 20518/2018

3.217,52 3.217,52 3.217,5218000789

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE GUARAPUAVA/PR, SITO A AVENIDA MANOEL RIBAS, N° 500. PROT: 3817/2018

2.369,34 0,00 2.369,3418000363

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, SITO À RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 228, 1° ANDAR, SALAR 10. –

1.048,76 1.048,76 1.048,7618000750

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPINA GRANDE DO SUL SITO AVENIDA DOM PEDRO II, N° 550 EM QUATRO BARRAS/PR. PROT: 18528/2018

489,03 0,00 0,0018000824

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE IPORA/PR SITO À RUA SILVINO ISIDOR EIDT, N° 871 PROT: 19096/2018

559,47 559,47 559,4718000817

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. AV. CEL OLIVEIRA MOTA, 745, FÓRUM, CFE PROTOCOLO 7260/2018.

562,21 562,21 562,2118000718

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO À RUA DOM PEDRO II, N° 376, CENTRO – PROT: 17550/2018

1.704,26 1.704,26 1.704,2618000747

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE CASTRO/PR SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N, VILA RIO BRANCO. PROT: 7934/2018

269,18 269,18 269,1818000716

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 2º ANDAR - LADO A NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF),

732,58 732,58 732,5818000752

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CASTRO/PR SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N, VILA RIO BRANCO. PROT: 7934/2018

394,92 394,92 394,9218000715





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CASTRO/PR SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N, VILA RIO BRANCO. PROT: 7934/2018

1.946,16 1.946,16 1.946,1618000714

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO EM CURITIBA, SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 820, 6° PAVIMENTO, BLOCO II, LADO B. PROT: 21776/2018

893,10 893,10 893,1018000854

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO EM CURITIBA, SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 820, 6° PAVIMENTO, BLOCO II, LADO B. PROT: 21776/2018

3.200,60 3.200,60 3.200,6018000855

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ NOVA FATIMA/PR SITO À RUA WENCESLAU AUGUSTO ROSS, ESQUINA COM A RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS. PROT:

2.701,16 0,00 2.701,1618000347

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO NA PJ. DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. AV. OLIVEIRA MOTA, N° 745, FÓRUM. CFE PROTOCOLO 7260/2018.

65,82 65,82 65,8218000719

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS NAS PJS DE

164,85 0,00 164,8518000337

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CASTRO/PR SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N, VILA RIO BRANCO. PROT: 7934/2018

382,76 382,76 382,7618000717

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200. PROT: 1957/2018

687,94 687,94 687,9418000703

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL - PINHAIS/PR, PROTOCOLO 4295/2018.

34.972,46 0,00 0,0018000520

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200. PROT: 1957/2018

493,65 493,65 493,6518000701

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200. PROT: 1957/2018

36.787,26 36.787,26 36.787,2618000700





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS NAS PJS DE

131,64 0,00 131,6418000336

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE GUARATUBA/PR SITO À RUA TIAGO PEDROSO, N° 417 PROT: 3990/2018

736,73 0,00 0,0018000541

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS NAS PJS DE

1.425,79 0,00 1.425,7918000335

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DE SÃO JOÃO/PR, SITO À AVENIDA IRINEU SPEROTTO, S/N, BAIRRO UNIÃO. PROT: 25089/2016

680,14 0,00 680,1418000380


20.704,10 0,00 0,0018000974

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS NAS PJS DE

687,94 0,00 687,9418000338

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DO AHÚ EM CURITIBA/PR, SITO À RUA ANITA GARIBALDI, N° 750. PROT: 2100/2018

6.839,85 0,00 6.839,8518000454

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NO IMÓVEL SITO A RUA

2.556,96 0,00 0,0018000741

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ NOVA FATIMA/PR SITO À RUA WENCESLAU AUGUSTO ROSS, ESQUINA COM A RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS. PROT:

801,91 0,00 801,9118000349

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ NOVA FATIMA/PR SITO À RUA WENCESLAU AUGUSTO ROSS, ESQUINA COM A RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS. PROT:

493,65 0,00 493,6518000348

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE NOVA FATIMA/PR SITO À RUA WENCESLAU AUGUSTO ROSS, ESQUINA COM A RUA INTERVENTOR MANOEL

2.113,00 0,00 2.113,0018000350





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO À RUA DOM PEDRO II, N° 376, CENTRO – PROT: 17550/2018

9.280,90 9.280,90 9.280,9018000744

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS DE CABEAMENTO NA PJ. DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. AV OLIVEIRA MOTA, N° 745, FÓRUM, CFE PROTOCOLO 7260/2018.

18,96 18,96 18,9618000720

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS IMÓVEIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, NO IMÓVEL

523,94 0,00 0,0018000742

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJ DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DO AHÚ EM CURITIBA/PR, SITO À RUA ANITA GARIBALDI, N° 750. PROT: 2100/2018

3.860,32 0,00 3.860,3218000455

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL - PINHAIS/PR, PROTOCOLO 4295/2018.

1.448,04 0,00 0,0018000521

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO À RUA DOM PEDRO II, N° 376, CENTRO – PROT: 17550/2018

789,84 789,84 789,8418000745

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL - PINHAIS/PR, PROTOCOLO 4295/2018.

302,05 0,00 0,0018000522

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS IMÓVEIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO À RUA DOM PEDRO II, N° 376, CENTRO – PROT: 17550/2018

427,98 427,98 427,9818000746

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO LÓGICO NO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL, EM PINHAIS/PR, PROTOCOLO 4295/2018.

4.596,35 0,00 0,0018000523

Pregão Presencial13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TEC REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DO AHÚ EM CURITIBA/PR, SITO À RUA ANITA GARIBALDI, N° 750. PROT: 2100/2018

52.597,47 0,00 52.597,4718000453

Processo Dispensa56215999000140INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X544DN CODIGO C540H1YG AMARELO PARA O CERIMONIAL DO MP . PESQUISA DE MERCADO Nº390/2018. ART.24, INCISO II DA LEI

867,00 0,00 0,0018000850





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico04586694000141INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP REF.:AQUISIÇÃO DO LOTE 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2018. PROTOCOLO 18305/2018.

1.712,55 1.686,86 1.686,8618000728

Pregão Eletronico04586694000141INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 02 CONFORME A OF 124/2018. PROTOCOLO 24235/2018.

1.957,20 0,00 0,0018000939

Processo Dispensa06747820000128INOVACAO COMUNICACAO VISUAL LT REF. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACAS NOVAS EM AÇO ESCOVADO, PVC, ACRÍLICO COM VINIL DE RECORTE E PS PARA AS UNIDADES DESTA INSTITUIÇÃO EM 2018.

6.000,00 0,00 2.338,0018000015

Processo Dispensa06747820000128INOVACAO COMUNICACAO VISUAL LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS "PUXE" E "EMPURRE" (50 UNIDADES CADA) AFIM DE ATENDER A DEMANDA DOS BLOCOS I,II, E IV DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93.

320,00 0,00 0,0018000869

Processo Dispensa03996661000107INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MED REF. A AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO PORTÁTIL, PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DA BACIA LITORÂNEA EM PARANAGUÁ. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº

414,75 0,00 414,7518000509

Processo Dispensa07396460000120INTER FILM S PELICULAS DE CONT REF. SUBSTITUIÇÃO DOS ADESIVOS INSTALADOS NAS FOLHAS 2X1,25M (35M DO ADESIVO QUADRICULADO) PELO JATEADO TRANSLÚCIDO LISO (INCLUINDO RETIRADA, LIMPEZA E

1.770,00 0,00 1.770,0018000013

Processo Dispensa01378022000152INVENTARIO - COMERCIO DE PAPEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE PAPEL A4 100G, 200 ENVELOPES (16,5 X 22CM) 120G "RIVES TRADITION BRIGHT WHITE". ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 6913/2018

526,85 0,00 526,8518000437

Processo Dispensa04686857000168INVIOLAVEL ASSIS LTDA REF. A MONITORAMENTO ELETRÔNICO À AV. BRASÍLIA, COMARCA DE FORMOSA DO OESTE. VL MENSAL R$ 160,00 – VIG. 01/01/18 A 31/03/18 - CFE PROTOCOLO NR 2529/2017.

480,00 0,00 480,0018000058

Processo Dispensa04686857000168INVIOLAVEL ASSIS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO À DISTÂNCIA, COM APOIO TÁTICO SITO À AVENIDA BRASÍLIA, N° 66, CENTRO, FORMOSA DO OESTE/PR VALOR MENSAL: R$ 160,00

1.440,00 160,00 1.120,0018000309

Processo Dispensa04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO R. HARRISON J BORGES, 326, CAMPO MOURÃO – VL MÊS R$ 66,00 VIG 01/03/17 A 28/02/18, DISPENSA 31/2013, CFE PROTOCOLO NR

132,00 0,00 132,0018000042

Processo Dispensa04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE/PR, VIG. 01/01/2018 A 31/07/18 - VL MÊS: R$ 176,00, DISPENSA 259/2014 - CFE PROTOCOLO NR 10010/2016.

1.232,00 0,00 1.232,0018000043





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (SEDE ATUAL) E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E CERCA ELÉTRICA PARA A NOVA SEDE DE CIANORTE, INCLUINDO A TAXA DO CREA E MATERIAIS

4.601,75 0,00 4.601,7518000512

Processo Dispensa04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA EM CIANORTE/PR, SITO À AVENIDA BRASIL, N° 605. VIGÊNCIA: 31/07/2018 A 31/12/2018 VALOR MENSAL:

881,50 0,00 528,9018000397

Processo Dispensa02777078000142INVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA . M REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA SITO À RUA GETULIO VARGAS, N° 334 EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR. VALOR MÊS: R$ 110,00 VIG: 17/09/2018

381,33 0,00 0,0018000798

Processo Inexigibilidade43217850000159IOB INFORMACOES OBJETIVAS E PU REF. DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO IOB ONLINE. PGTO ÚNICO. VIG. 01/09/2018 A 31/08/2019. PROT. 11084/2018.

2.598,80 0,00 2.598,8018000697

Processo Dispensa43217850000159IOB INFORMACOES OBJETIVAS E PU REFERENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICO DA EMPRESA IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS 11 PARCELAS NO VALOR MENSAL DE R$ 1.427,00 VIGÊNCIA: 23/01/2018 A

15.697,00 0,00 14.269,8018000299

Processo Dispensa26317568000124IRENE ALZIRA PALMER . ME REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MASTROS DE BANDEIRA PARA AUDITÓRIO DO BLOCO II DA SEDE DA MARECHAL HERMES. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO V DA LEI 8.666/93. PROT.

7.650,00 7.650,00 7.650,0018000934

Processo Dispensa26317568000124IRENE ALZIRA PALMER . ME Ref.Fornecimento e Execução dos serviços de colocação de cantos em aço Inox no corrimão das escadas do Edifício Sede do MPPR, com base no art. 24, inc. II, da Lei 8666/93. Prot. 1717/2018

2.860,00 2.860,00 2.860,0018000792

Processo Dispensa09621314000186IRMAO CANTERI - COMERCIO DE AL REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 6,90/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMBITUVA. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT.

662,40 0,00 227,7018000147

Processo Dispensa09282010000212IRMAOS DE MENECH E CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,90/GALÃO DE 20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAPANEMA. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 16057/2018.

872,00 152,60 490,5018000671

Processo Dispensa01738482000144ISAIRA ANTUNES TEIXEIRA ME REF A INSTALAÇAO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TELEMACO BORBA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT 21843/2017

1.150,00 0,00 1.150,0018000133

Pregão Presencial12482939000119IVAI AR CONDICIONADO - LTDA - REF. 2º TA - TC 48/2016: SERVIÇOS MANUT. SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA COMARCA DE LONDRINA. VL MENSAL R$ 4491,66. VIG. 15/07 A 31/12/18. PROT. 7063/2018.

24.853,85 8.983,32 22.458,3018000414





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Presencial12482939000119IVAI AR CONDICIONADO - LTDA - Ref. Manutenção preventiva e/ou corretiva de sistema de ar-condicionado na Sede da PJ da Comarca de Ponta Grossa (lote 3). Valor Mensal R$ 3.000,00 . Vigência 15/03/2018 a 31/12/2018. Prot. 2882/2018.

28.492,00 6.000,00 26.892,0018000243

Pregão Presencial12482939000119IVAI AR CONDICIONADO - LTDA - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM LONDRINA, VL MÊS R$ 4.491,66 - VIG 01/01/18 A 14/07/2018 - CFE PROTOCOLO NR 15673/2015.

29.046,07 0,00 29.046,0718000078

Pregão Presencial12482939000119IVAI AR CONDICIONADO - LTDA - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PONTA GROSSA, VL MÊS R$ 3.000,00 - VIG 01/01/18 A 14/03/2018 - CFE PROTOCOLO NR 15673/2015.

7.400,00 0,00 7.400,0018000077

Pregão Eletronico10686950000175IVTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 16, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 54/2018. PROT 5947/2018

714,82 0,00 714,8218000486

Pregão Eletronico10686950000175IVTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 14, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 54/2018. PROT 5947/2018

1.220,18 0,00 1.220,1818000487

Processo Dispensa06955895000102J. M. TABORDA E V. QUEIROZ TAB Ref. prestação de serviços de apoio e monitoramento eletrônico à distância 24h, no sito à Rua Prefeito Aldo Ribas, nº 340, em Jaguariaíva/PR. Vl mensal R$ 137,79. Vig. 01/06 a 31/12/2018.

964,53 137,79 688,9518000417

Processo Dispensa06955895000102J. M. TABORDA E V. QUEIROZ TAB REF. MONITORAMENTO SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, 340, EM JAGUARIAÍVA – VR MÊS: 136,00 – VIG. 01/01/2018 A 31/05/2018, DISPENSA 235/2014 – CFE PROTOCOLO NR 8823/2014.

680,00 0,00 680,0018000046

Pregão Eletronico24691672000159J.S.A BRASIL COMERCIAL EIRELI- REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 03 DA OF 37/2018 REFERENTE AO PROT 29706/2017

873,60 0,00 873,6018000440

Processo Dispensa11330417000139JB E F ASSEIO E CONSERVACAO LT REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAISAGISMO NO JARDIM DO MPPR DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. ART. 24 INC.II LEI N°8666/93. PROT.20339/2018

740,00 0,00 0,0018000886

Convite06258963000176JCASTRO E PERTSCHI ARQUITETURA Ref. a elaboração de Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico (Executivo e Orçamento Estimativo) para a Subsede Atuba. Prot. 16468/2014.

30.853,11 0,00 30.853,1118000401

Processo Dispensa21276238000114JG MARINGA CV LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DE VIDRO NA SEDE E NA PORTA DA 14° PROM. DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO N°15229. ART 24 INC II DA LEI 8666/93

370,00 0,00 370,0018000467





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa03751862000144JMG SERRALHERIA EIRELI REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO PORTÃO DA SUBSEDE DO MPPR NO BAIRRO PAROLIN EM CURITIBA/PR, INCLUINDO A TROCA DAS DOBRADIÇAS,

650,00 0,00 0,0018000998

Pregão Presencial79587119000162JMK SERVICOS S.A REF. À EMPENHO COMPLEMENTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS DA FROTA DO MPPR - WOLKSWAGEN, REF. LOTE 11. VIG: ATÉ

3.288,89 1.050,84 1.050,8418000840

Pregão Presencial79587119000162JMK SERVICOS S.A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS DA FROTA DO MPPR, REF. LOTE 11 VIG: 29/05/2018 A 31/12/2018 VALOR MENSAL

4.711,11 0,00 4.514,2418000482


111.888,89 6.451,30 48.989,3918000481


66.603,33 1.324,82 25.517,7518000480

Processo Dispensa08710765000127JOAO BATISTA DOS SANTOS REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO Nº 62877 INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIOERÊ. ART. 24 INC. II PROT. 5373/2018

75,00 0,00 75,0018000376

Processo Dispensa76496272000196JOAO HAUPT E CIA LTDA REF.: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 200 (DUZENTOS) DVDS-R, DE 4,7 GB, PARA O GEPATRIA, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO OFÍCIO Nº 337/2018. ART. 24, INC IV DA LEI

130,00 0,00 130,0018000400

Processo Dispensa76496272000196JOAO HAUPT E CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE DVD-R GRAVAVEL 120 MIN, SEM CAIXA, MARCA ELGIN PARA UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÕES PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MPPR. DISPENSA CONFORME ART.24 ,

77,00 0,00 77,0018000553

Processo Dispensa76496272000196JOAO HAUPT E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA DE MESA SEMANAL EXECUTIVA, ANO 2019 MODELO SD SENIOR WEEKLY ANUAL 9514-0 PARA USO DA PGJ. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO

38,50 0,00 0,0018000858

Processo Dispensa76496272000196JOAO HAUPT E CIA LTDA REF.: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 200 (DUZENTOS) DVDS-R, DE 4,7 GB, PARA O NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 24, INC IV DA LEI 8.666/1993, CONFORME

130,00 0,00 130,0018000435

Processo Dispensa10736854000194JOAO KAVA PONTA GROSSA REF. SERVIÇO ESTIMATIVO DE CHAVEIRO PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA, DURANTE O ANO DE 2018. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO NR 22874/2017.

4.000,00 226,00 1.323,0018000025





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa04199875000115JOEL ESTEVAO E CIA LTDA ME REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO DURANTE O EXERCICIO DE 2018 (r$9,75/GALÃO DE 20L, 9,50/ FARDO

3.682,80 164,50 2.034,2518000220

Processo Dispensa14143814000190JONAS CHYLA EQUIPAMENTOS ME REF. CONSERTO DO PORTÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DA GARAGEM DA SEDE MARECHAL HERMES - ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 - CFE PROTOCOLO Nº 28773/2017.

518,00 0,00 518,0018000106

Processo Dispensa14143814000190JONAS CHYLA EQUIPAMENTOS ME AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO DA ACESSO AO BLOCO II COM 3/4 CV, CENTRAL DE COMANDO, 2 CONTROLES REMOTOS, CREMALHEIRA E FOTOCÉLULA ANTIESMAGAMENTO. ART

2.390,00 2.390,00 2.390,0018000916

Processo Dispensa14143814000190JONAS CHYLA EQUIPAMENTOS ME REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO INTERNO (GRADE) DA GARAGEM DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA. DISPENSA CONFORME ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT.

1.310,00 0,00 1.310,0018000866

Processo Dispensa06190514000133JONES CAVA GUIMARAES E CIA LTD REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 9,50/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARAPOTI. ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.

570,00 0,00 237,5018000372

Processo Dispensa30013979000101JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA 05 REF. A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELOS JANELEIRO, E REALOCAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DE 9 (NOVE) APARELHOS

5.296,00 0,00 5.296,0018000546

Processo Dispensa72543010000184JOSE FERMINO DA ROSA E CIA LTD REF. AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L E UMA RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ PRESSURIZADO 4KG INSTALADOS NA

50,00 0,00 50,0018000652

Processo Dispensa30149500000150JOSE MARCOS NIRO 32669950906 REF. HIGIENIZAÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI-WALL (PATRIMÔNIOS Nº 128610, 128611 E 128624) E DE 02 ARES CONDICIONADOS JANELEIROS (PATRIMÔNIOS Nº 32327 E 70317)

450,00 0,00 450,0018000668

Processo Dispensa13942358000185KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PRESILHA DO TIPO JACARÉ PARA CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. ART.24, II, DA LEI 8666/93. PROT 23424/2018.

200,00 200,00 200,0018000932

Processo Dispensa19495323000121KARIN CRISTINE LAURETH DE SOUZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E TROCA DE ADESIVOS DE SINALIÇÃO INTERNA DO GAECO/GEPATRIA DA COMARCA DE GUARAPUVA. ART 24 INC.II DA LEI 8.666/93,

520,00 0,00 520,0018000230

Processo Dispensa21782356000102KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI REF. AQUISIÇÃO DE CINCO INSETICIDAS DOMÉSTICOS MULTI INSETOS (INCLUINDO BARATA) DE 300ML CADA - ART. 24 INC. II DA LEI 8666/1993 - CFE PROTOCOLO NR 25231/2017.

47,00 0,00 47,0018000115





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico21782356000102KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 01,05,06,08 E 10 DA OF 34/2018 CFE PROT 29706/2017

5.821,50 0,00 5.821,5018000439

Pregão Eletronico21782356000102KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 01,03,06,08,09,10,12 E 13 DA OF 051/2018.CONFORME PROT 29707/2017

11.328,98 0,00 11.328,9818000506

Pregão Eletronico21207079000104KEVIN BUGS VAZ ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES MINISTERIAIS EM CURITIBA/PR PROT: 3008/2018

8.769,36 0,00 8.459,8718000279

Pregão Presencial09245708000187KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 02/01, 02/02, 04/01, 04/02, 04/03, 06/01, 06/02 CONFORME A OF 119/2018. PROTOCOLO 18108/2018

5.016,65 0,00 0,0018000938

Pregão Eletronico86780897000139KOMAND COMERCIAL LTDA - ME REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 23, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2018. PROTOCOLO 681/2018.

6.720,00 0,00 6.720,0018000141

Pregão Eletronico23108812000150KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU/PR PROT: 4571/2018

23.900,00 5.986,00 8.854,0018000416

Pregão Eletronico23108812000150KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM UNIDADES DO MPPR NA COMARCA DE MARINGÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CFE PROTOCOLO Nº 85/2018.

13.987,20 1.591,70 10.716,7018000369

Processo Dispensa78555703000173L & F COMERCIO E INDUSTRIA DE REF. AQUISIÇÃO DE 25 MESAS DE REFEITÓRIO, 2 MESAS LATERAIS E 2 MESAS DE CENTRO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ART.24 INC.V - CFE PROTOCOLO NR 28254/2017.

29.511,54 0,00 29.511,5418000071

Processo Dispensa17772099000142L C R BERTUSSI . MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO PARA RECEPÇÃO, COM 01 GAVETA COM CHAVE, MEDIDAS 1,70M X 1,50M X 1,20M DE ALTURA, EM MDF, NA COR CREME, NOS PADRÕES INSTITUCIONAIS, PARA A SEDE DO

1.589,00 0,00 1.589,0018000815

Pregão Eletronico19952299000102L8 NETWORKS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE UM TREINAMENTO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, PASSANDO DE 5(CINCO) PARA 6 (SEIS) TREINAMENTOS. PROT: 15076/2018

20.000,00 0,00 14.000,0018000670

Pregão Eletronico19952299000102L8 NETWORKS LTDA REFERENTE A TREINAMENTO DE EQUIP. DE REDES E COMPONENTES DE SOFTWARE PARA COMPOR SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE E SEGURANÇA ENTRE REDES DO MPPR. PROT:

150.846,00 0,00 120.846,0018000345





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico19952299000102L8 NETWORKS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOR SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE E SEGURANÇA ENTRE REDES DO MPPPR PROT: 20946/2016

224.000,00 0,00 224.000,0018000343

Pregão Eletronico19952299000102L8 NETWORKS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES PARA COMPOR SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE E SEGURANÇA ENTRE REDES DO MPPR. PROT: 20946/2016

2.823.694,00 0,00 2.022.694,0018000344

Processo Dispensa01780026000162LABTEEL ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RIO NEGRO. ART 24, II, DA LEI 8.666/93. PROT 25.949/2018.

350,00 0,00 0,0018000946

Processo Dispensa77752293003707LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$9,90/ GALÃO DE 20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MATELÂNDIA. ART. 24 INC. II PROT. 27044/2017.

653,40 0,00 445,5018000167

Processo Dispensa77752293001836LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL REFERENTE A FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (R$ 9,50/GALÃO DE 20L), ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT.

85,50 0,00 85,5018000249

Processo Dispensa12626885000118LATINA COMERCIAL EIRELI AQUISIÇÃO DE ALETAS ACRÍLICAS TRANSPARENTES COM 54 CM. DE COMPRIMENTO E 10 CM. DE LARGURA. ART.24 INCISO II DA LEI 8666/93 CONFORME PROTOCOLO 24495/2018

442,50 0,00 0,0018000967

Processo Dispensa08860186000160LAZARI E MENDES LTDA (GLOBALTE REF 1° TA PREST. DE SERVIÇOS DE MONIT À DISTÂNCIA EM LOANDA/PR PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/18 A 09/10/18 E VALOR MENSAL: R$95,00, DISPENSA 320/2016, CFE

883,50 0,00 788,5018000040

Processo Dispensa08860186000160LAZARI E MENDES LTDA (GLOBALTE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA SITO À RUA ROMA, N° 1062 EM LOANDA/PR VIG:10/10/18 A 31/12/2018 VALOR MENSAL: R$ 99,06

267,42 99,06 263,4018000599

Processo Dispensa10905803000149LEANDRO PRADO DE LIMA E CIA LT REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 6,98/GALÃO DE 20 LITROS)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIQUEIRA CAMPOS - ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 - CFE PROTOCOLO NR 994/2018.

349,00 0,00 181,4818000110

Processo Dispensa22939858000159LEGESON DE OLIVEIRA CARVALHO G REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PÉROLA, DURANTE O ANO DE 2018. ART 24, INC. II DA LEI 8.666/1993.

560,00 0,00 192,0018000306

Pregão Eletronico82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 05 CONFORME A OF 123/2018. PROTOCOLO 24235/2018.

34.999,00 0,00 0,0018000943





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU REF.:AQUISIÇÃO DO LOTE 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2018. PROTOCOLO 18305/2018.

34.999,00 0,00 34.999,0018000727

Processo Inexigibilidade61160768000117LEX EDITORA S/A REF ASSINATURA DO CONTEÚDO ON LINE A REVISTA MAGISTERNET – VIG. 01/01/18 A 28/02/18 VL MÊS R$ 1150,00 INEX 63/2016 - CFE PROTOCOLO Nº 25123/2016.

2.300,00 0,00 2.300,0018000103

Processo Inexigibilidade61160768000117LEX EDITORA S/A REF. ASSINATURA DA REVISTA JURÍDICA LEX - VIG. 01/03/18 A 31/12/18 - INEX 72/2017 - PROTOCOLO Nº 23158/2017.

11.666,67 0,00 11.666,6718000100

Processo Dispensa03592583000185LIAN CARD IND COM E SERV EIREL REF: AQUISIÇÃO DE CARTÕES MIFARE COM CAPA PROTETORA E CORDÃO PARA CRACHÁ. PESQUISA DE MERCADO Nº 355/2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 18229/2018.

7.200,00 0,00 7.200,0018000738

Pregão Eletronico13236847000111LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAM REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 21 A 23, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 55/2018. PROT. 5947/2018.

39.903,80 0,00 39.903,8018000488

Pregão Eletronico13236847000111LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAM REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 55/2018. PROT 5947/2018.

2.789,02 0,00 2.789,0218000485

Processo Dispensa84801836000185LINEU FERREIRA CALDAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DA MARCA KOMECO, 24000 BTU’S, COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 126194, QUE ESTÁ

700,00 0,00 700,0018000436

Processo Dispensa84923242000147LIPKE E CIA LTDA REF. A FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,50/GALÃO DE 20L) PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAGUÁ, DURANTE O ANO DE 2018. ART 24, INC II DA LEI

3.990,00 218,50 2.365,5018000091

Processo Dispensa62410352002116LIVRARIA CULTURA S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DA OBRA ESTRANGEIRA DERECHO PENAL: PARTE GENERAL : T.1 / CLAUS ROXIN ISBN 97888470352. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. CONFORME PROTOCOLO 23488/2017

489,90 0,00 0,0018000575

Processo Dispensa09088859000179LM MARCHIOREINSTALACOES EIRELI REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CFTV E SISTEMA DE ALARME NOS PRÉDIOS DA 2° E 5° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. CONFORME

1.015,00 0,00 1.015,0018000782

Processo Dispensa09088859000179LM MARCHIOREINSTALACOES EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE CFTV E SISTEMA DE ALARME NOS PRÉDIOS DA 2° E 5° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO

1.288,00 0,00 1.288,0018000781





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa09088859000179LM MARCHIOREINSTALACOES EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 DVR, 04 CAMERAS BULLET EXTERNA, 02 CAMERAS DOME INTERNA, 01 FONTE 5V E 01 KIT CENTRAL DE ALARME A SEREM INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA 2° E 5°

2.408,00 0,00 2.408,0018000780

Processo Dispensa76618891000106LOJAS DO PEDRO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 06 CHACHEPÔS EM AÇO INOX, TAMANHO 50CM X 50CM, PARA O HALL TÉRREO DO BLOCO II DO MPPR, CONFORME ORÇAMENTO Nº 009427. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA

5.700,00 0,00 5.700,0018000806

Pregão Eletronico00535560000140LPK LTDA ME REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 14 E 15, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 57/2018. PROTOCOLO Nº 9982/2018.

3.765,00 0,00 3.765,0018000516

Pregão Eletronico00535560000140LPK LTDA ME AQUISIÇÃO DO LOTE 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. PROTOCOLO 8226/2018.

464,20 0,00 464,2018000740

Pregão Eletronico00535560000140LPK LTDA ME REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 05 E 08 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 70/2018. PROTOCOLO 8226/2018.

1.995,96 0,00 1.995,9618000631

Processo Dispensa20626676000100LUCAS HENRIQUE MACHADO E CIA L REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 8,00/GALÃO) DURANTE O ANO DE 2018, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GRANDES RIOS. ART. 24, INCISO II, DA

96,00 40,00 96,0018000680

Processo Dispensa15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME REF. 1o TA AO TC 158/2016 - MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24H NO IMÓVEL SITO PÇ. JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO - VL MÊS R$ 79,90- VIG 01/01 À 02/10/18 - DISP. 357/2016 - CFE PROTOCOLO NR

724,43 0,00 724,4318000037

Processo Dispensa15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA, N° 273 EM RIO NEGRO/PR. VIG: 03/10/2018 A 31/12/2018 VALOR MENSAL: R$

251,91 0,00 80,1518000707

Processo Dispensa00216841000130LUIS CARLOS CARNEIRO E CIA LTD REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$12,00/GALÃO DE 20L; R$12,00/ FARDO COM GÁS; R$ 12,00/FARDO SEM GÁS) PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE UNIÃO DA VITÓRIA. ART. 24

4.800,00 0,00 1.944,0018000352

Pregão Eletronico14221429000113LUIZ MINIOLI NETTO . EPP REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 11, E 14, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2018, CFE PROTOCOLO NR 678/2018.

2.009,20 0,00 2.009,2018000119

Pregão Eletronico14221429000113LUIZ MINIOLI NETTO . EPP REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01 E 12, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 58/2018. PROTOCOLO Nº 9982/2018.

1.051,66 0,00 1.051,6618000517





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico02306226000140LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA LT Aquisição de manutenção, suporte e atualização de licenças do endpoint ibm big fix nos módulos compliance, lifecycle e inventory e aquisição de licenças do endpoint ibm big fix nos módulos compliance, lifecycle e

578.300,00 0,00 0,0018000999

Pregão Eletronico00238644000112LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL REF. A INCLUSÃO DE PLACAS DE 47 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL AO TC 245/2016, PASSANDO DE 259 PARA 306 PLACAS. PROT: 16394/2016

3.449,33 0,00 3.449,3318000799

Pregão Eletronico00238644000112LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA SEDE DO MPPR BLOCO II, SITO À RUA MARECHAL HERMES, N° 820 EM CURITIBA/PR. PROT:18670/2018

1.196,76 0,00 1.196,7618000766

Pregão Eletronico00238644000112LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL REF. A INCLUSÃO DE 12 (DOZE) PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A INSTALAÇÃO DO ÁTICO DO BLOCO II, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) ADESIVOS NAS PLACAS.

1.359,26 0,00 0,0018000979

Processo Dispensa12369270000153LUVI COMERCIAL REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CÂMERAS GOPRO, SENDO 01 UNIDADE PARA MODELO HERO 2, 29 UNIDADES PARA MODELO HERO 3 E 20 UNIDADES PARA MODELO HERO 4, CONFORME

5.580,00 0,00 0,0018000955

Processo Dispensa08049947000107M A RUZZA RISSARDI ELETRICA REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) LÂMPADAS DE LED, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CLEVELÂNDIA. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 4231/2018

60,00 0,00 60,0018000432

Processo Dispensa06150816000188M F DA COSTA E SILVA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 14,7 M² DE PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO INCLUINDO A INSTALAÇÃO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE SARANDI. ART. 24 INC. II PROT. 12287/2018.

1.260,00 0,00 1.260,0018000533

Processo Dispensa11258393000154M. D. KLESZCZ INSUFILME REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULA DE VIDRO (217,20 M²) NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOLEDO. ART 24 INC II DA LEI 8666/93. CONFORME PROT 19918/2017

15.204,00 0,00 15.204,0018000810

Processo Dispensa11391352000131MACHADOS AUTOPLACAS E COMPONEN REF. À CONFECÇÃO DE PLACAS RESERVADAS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MPPR. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 18364/2018

2.200,00 0,00 1.952,0018000737

Processo Dispensa11391352000131MACHADOS AUTOPLACAS E COMPONEN REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS RESERVADAS PARA 3 VEÍCULOS OFICIAIS, À DISPOSIÇÃO DO GAECO DE CURITIBA. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 6388/2018

333,00 0,00 333,0018000434

Processo Dispensa76407014000358MADEIREIRA BERNARDO REBESCO REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS ROLO SEMIBLACKOUT, TAMANHO 2,60 X 1,60 M E 2,2 X 1,60 M, COR BEGE, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE REBOUÇAS - ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 - CFE

2.220,00 0,00 2.220,0018000109





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa02760681000111MAKROPEL COMERCIAL LTDA -EPP REF. AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL, 02 BANDEIRAS DO MERCOSUL E 02 BANDEIRAS DO PARANÁ, TODAS DE TAMANHO 1,12 M X 1,60 M, PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE FOZ DO

786,00 786,00 786,0018000774

Pregão Eletronico04626095000104MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE PONTA GROSSA/PR. VIG 01/01/2018 A 31/12/2018 – CFE PROTOCOLO NR 14519/2017.

11.989,99 791,03 6.909,7218000035

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 2 DA OF 053/2018 CONFORME PROT 29707/2017

2.156,00 0,00 2.156,0018000507

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, ITENS 2 E 3 - PROT 4375/2018

39.925,00 0,00 39.925,0018000687

Processo Dispensa81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES CD-R'S GRAVÁVEIS, MARCA ELGIN, PARA USO DE GRAVAÇÕES PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MPPR. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93.

70,00 0,00 70,0018000552

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF: AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 E 06 CONFORME A OF 130/2018. PROTOCOLO 17516/2018.

1.883,92 0,00 0,0018001002

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 07, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 68/2018. PROTOCOLO Nº 15751/2018.

3.185,85 0,00 3.185,8518000604

Processo Dispensa81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 183 UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO, AROMA ERVA DOCE. GALÃO COM 5 LITROS. ART 24,INC IV DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO Nº 5735/2018.

1.820,85 0,00 1.820,8518000308

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 1 DA OF 25/2018 CONFORME PROTOCOLO 5240/2018

4.950,00 0,00 4.950,0018000313

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01/01, 01/02, 01/03, 01/04, 01/05 CONFORME A OF 118/2018. PROTOCOLO 18108/2018

42.100,00 0,00 0,0018000937

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 03/01, 03/02, 03/03, 03/04, 03/05, 03/06, 03/07, 03/08, 03/09 E 03/10 CONFORME A OF 118/2018. PROTOCOLO 18108/2018

1.749,00 0,00 0,0018000936





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 03 CONFORME A OF 115/2018. PROTOCOLO 17515/2018

720,00 720,00 720,0018000901

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE 04, ITENS 3 E 4 - PROT 4375/2018

1.343,00 0,00 1.343,0018000689

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2018. PROTOCOLO Nº 7.857/2018.

54.888,00 0,00 54.888,0018000389

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 5, 7, 9, 10, 16 E 17, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 59/2018. PROTOCOLO Nº 9982/2018.

47.603,30 0,00 47.603,3018000518

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, ITEM 1 E LOTE 04, ITENS 1, 2 E 5 - PROT 4375/2018

19.652,80 0,00 19.652,8018000688

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 04 DA OF 62/2018. CONFORME PROTOCOLO 2776/2018

2.988,00 0,00 2.988,0018000539

Pregão Eletronico81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 01 DA OF 62/2018 . PROTOCOLO 2776/2018

5.034,90 0,00 5.034,9018000538

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTES 02, 04, 05, 06 E 07 - PROT 10623/2018.

2.104,00 0,00 2.104,0018000704

Pregão Presencial81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO .EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTES 02, 04, 05, 06 E 07 - PROT. 10623/2018.

96.076,00 0,00 96.076,0018000705

Processo Dispensa06131496000119MARILEI SALETE SVIDZINSKI - ME REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PATO BRANCO (R$ 12,00/GALAO E R$ 9,60/FARDO SEM GAS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. ART 24. INC

7.008,00 2.054,40 5.740,8018000020

Processo Dispensa25000441000114MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO REF. AQUISIÇÃO 01 FECHADURA ELETRÔNICA PARA O GAECO DE CASCAVEL. ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 2441/2018.

420,00 0,00 0,0018000179





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico26484825000112MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 56/2018. PROT 5947/2018.

6.250,08 0,00 6.250,0818000484

Processo Dispensa82523317000177MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA REF.: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (100 CARTAZES MODELO 01 E 100 CARTAZES MODELO 02) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993 CONFORME

278,00 0,00 278,0018000473

Processo Dispensa14568814000131MEGAPIXEL IMPRESSAO DIGITAL LT REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC 2MM, TAMANHO 120X60CM PARA GARAGEM DA SEDE MAL HERMES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 17717. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI. 8.666/93.

168,00 0,00 168,0018000829

Processo Dispensa00078214000180MENDES E DE PAULA LTDA ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA NO IMÓVEL A RUA DOM PEDRO II, Nº 736, EM CAMPO LARGO/PR. VL MENSAL R$ 115,00. VIG. 10/10/2018 A 31/12/2018.

310,50 0,00 0,0018000835

Processo Dispensa11260709000142MENON COMERCIO DE ALIMENTOS LT REFERENTE À TROCA DE FORNECEDOR DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (R$ 9,49/GALÃO DE 20 L) PARA OS MESES DE JUL-DEZ/2018.

569,40 0,00 75,9218000612

Processo Dispensa11280263000118MERCADO E ACOUGUE SAO LUCAS REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 15,00/GALÃO DE 20L; R$ 15,90/FARDO DE 12 UNIDADES C/GÁS; R$ 15,90/FARDO DE 12 UNIDADES S/GÁS) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

374,40 0,00 0,0018000931

Processo Dispensa04565668000137MERCADO MARILAR LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 12,00/GALÃO), PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 4005/2018.

360,00 0,00 360,0018000251

Processo Dispensa09464653000104MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL L REF. CONFECÇÃO DE 02 GRADES PARA ACONDICIONAMENTO DE CONDENSADORAS NO 6º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO CONPREVI. DISPENSA CONFORME INCISO II, ART. 24 DA LEI 8.666/93. PROT.

5.740,00 0,00 5.740,0018000324

Isento/Não Aplicável17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS LTDA REFERENTE À INDENIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, Nº 751/779 DEVIDO À RESCISÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO Nº 189/2016 E 192/2018 A PARTIR DE

157.000,00 157.000,00 157.000,0018000926

Processo Dispensa25136620000183MG PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI REF. AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INCLUINDO INSTALAÇÃO NA FACHADA DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA INSTITUIÇÃO EM CIANORTE. ART. 24 INC. II PROT. 6415/2018

1.100,00 0,00 1.100,0018000475

Processo Dispensa07571746003705MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA REF. TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO OFICIAL VW VOYAGE PLACAS AZL 9945 NO VALOR DE FRANQUIA. ART. 24 INC. II PROT 1869/2018

130,00 0,00 130,0018000287





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico11517200000132MICRON GENEROS ALIMENTICIOS REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19/2018. PROTOCOLO Nº 4757/2018.

95.940,00 0,00 95.940,0018000257

Pregão Eletronico11517200000132MICRON GENEROS ALIMENTICIOS REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 03 CONFORME A OF 96/2018. PROTOCOLO 18303/2018

95.940,00 0,00 95.940,0018000731

Processo Inexigibilidade74644170000145MILLIKEN DO BRASIL COMERCIO TE REFERENTE A COMPRA DE 40M² DE CARPET ( MARCA MILLIKEN, MODELO: SOUTHERN ANALOG, COR PA 102 FLARE, DIMENSÃO 50X50CM) PARA RESERVA TÉCNICA PARA USO EM POSSÍVEIS

14.075,30 0,00 0,0018000860

Processo Dispensa20637095000166MIQUILIN E MIQUILIN EXTINTORES REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AMBIENTES DA NOVA SEDE DO MPPR - BLOCO II. ART. 24 INC. II - PROTOCOLO

5.820,00 0,00 5.820,0018000611

Processo Dispensa81474215000146MITSUHASHI E MITSUHASHI LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS/R$12,50) PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XAMBRÊ, DURANTE O ANO DE 2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993.

500,00 75,00 350,0018000218

Processo Dispensa08919617000117MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO REF. INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV NA COMARCA DE TOLEDO. ART. 24 INC. II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 12548/2018.

17.012,00 0,00 0,0018001005

Processo Dispensa06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA ME REF. MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, PERÍODO DE 01/01/2018 A 17/11/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 92,00, DISPENSA 398/2014,

972,13 52,13 972,1318000047

Processo Dispensa06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA ME REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA NO IMÓVEL SITO À RUA CAMPO LARGO, N° 49 EM FRANCISCO BELTRÃO/PR. VALOR MENSAL: R$ 95,00. VIG:

136,17 39,87 39,8718000709

Processo Dispensa85502375000102MONITORE ENGENHARIA E PLANEJAM REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE EFLUENTES DO BLOCO II DA SEDE MPPR EM CURITIBA/PR. PROT. 18417/2018.

10.450,00 0,00 0,0018000893

Processo Dispensa30119450000169MONTEJ LEIDY RUBENS DE OLIVEIR RE. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 CHAPAS DE INOX PARA ACABAMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS DOS ELEVADORES DO BLOCO II. PROT 24.171/2018, ORÇAMENTO Nº 0.1. ART. 24, II, DA LEI

890,00 0,00 0,0018000911

Processo Dispensa23014842000106MULTIFILM COMERCIO E INSTALACA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR, NA SEDE DO GEPATRIA MARINGÁ, SITO À AVENIDA CERRO AZUL, N° 65,

400,00 0,00 0,0018000897





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa03328973000142MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMER REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, LOTE 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO N 21/17 - ART. 24, INCISO XI DA LEI 8666/93 - PROT 5497/2018.

195.000,00 0,00 168.090,0018000346

Processo Dispensa03328973000142MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMER REF. A INCLUSÃO, DA CONFECÇÃO DE DUAS MESAS DE APOIO AO PLENÁRIO DO BLOCO II DA SEDE DO MPPR. PROT: 5497/2018

10.200,00 0,00 0,0018000856

Pregão Eletronico01685127000154NASCIMENTO E GELINSKI LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS COM 12 GARRAFAS PLÁSTICAS DE 500 ML CADA E COM GÁS, EM FARDOS COM 12 GARRAFAS PLÁSTICAS

10.325,00 828,35 9.787,9518000062

Processo Dispensa21036349000153NATURAL . DISTRIBUICAO DE AGUA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR PROT: 5787/2018

4.400,00 0,00 1.625,0018000317

Processo Dispensa10868247000188NAYARA CRISTINE FURLAN ABBAS REF. HOSPEDAGEM (DUAS DIÁRIAS) DO PALESTRANTE LUCIANO BETIATE, QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO "CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA

253,00 0,00 253,0018000203

Processo Dispensa01132066000106NELSON DE CAMARGO DECORACOES . REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 08 (OITO) PERSIANAS VERTICAIS 90MM TROPICAL 60 E BLACKOUT NIGHT 23, TOTALIZANDO 27,37 M², PARA A SEDE DO GEPATRIA DE SANTO

3.120,63 0,00 0,0018000996

Processo Dispensa08845577000106NELSON RONQUI COMERCIO DE GENE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÔES DE 20 LITROS (R$8,90/GALÃO) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CIDADE GAÚCHA/PR. ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 CFE PROTOCOLO NR

356,00 0,00 0,0018000779

Processo Dispensa79286555000100NEREU ALTMAYER EPP REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BICICLETÁRIOS DE PISO, COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) BICICLETAS CADA UM. PESQUISA DE MERCADO Nº 392/2018. ART 24, INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME

750,00 0,00 750,0018000809

Processo Dispensa10949708000147NESI E CHIAPETTI LTDA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE ELETROÍMÃ, COM MATERIAIS AUXILIARES INCLUSOS, PARA ABERTURA Á DISTÂNCIA DE PORTÃO DO GAECO DE FRANCISCO BELTRÃO,

926,24 0,00 0,0018000772

Processo Dispensa05068731000192NEURI NARDI REFRIGERACAO REF: INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 18000 BTU'S E 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE 24000 BTUS NA COMARCA DE PALOTINA. PESQUISA DE MERCADO Nº

5.560,00 0,00 0,0018000770

Processo Dispensa06053070000194NEW MED MEDICAMENTOS LTDA REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS). ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 18451/2018.

341,82 341,82 341,8218000872





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 0064 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABINE TELEFÔNICA NO PAVIMENTO TÉRREO DO ED. AFFONSO ALVES DE CAMARGO. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 4810/2018

1.264,00 0,00 0,0018000564

Processo Dispensa28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 0064 REFERENTE AO CONSERTO DO AUTOMATIZADOR DO PORTÃO DE SAÍDA DO ESTACIONAMENTO DA GARAGEM DA SEDE MARECHAL HERMES, COM INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULA ANTI ESMAGAMENTO.

952,00 0,00 952,0018000581

Processo Dispensa28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 0064 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SENSOR DO PORTÃO DE SAÍDA DA GARAGEM DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA. DISPENSA CONFORME ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93.

196,00 0,00 196,0018000868

Convite75718932000173NORMANDIE INCORPORACAO E CONST REFERENTE A EXECUÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO EM TERRENO DO MPPR LOCALIZADO NA RUA ALBERTO FOLLONI, N° 367 EM CURITIBA/PR

38.643,15 0,00 0,0018000315

Processo Inexigibilidade77958882000127O COMERCIO GRAFICA E EDITORA L REF. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "O COMÉRCIO" NA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR. PROT: 13964/2018

180,00 0,00 0,0018000842

Pregão Eletronico20707920000151OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPOR REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 04, 06 E 07 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23/2018. PROTOCOLO Nº4271/2018.

23.252,31 0,00 23.252,3118000270

Processo Dispensa09400443000144OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COME REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3.420 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM APARAS, NÃO RECICLADO. MEDIDAS

63.270,00 0,00 63.270,0018000307

Processo Dispensa83411025007975ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E REF A MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24H EM GUARAPUAVA R. SENADOR PINHEIRO MACHADO, N° 2583 E R. CAPITÃO FREDERICO VIRMOND VL MÊS R$ 186,92 - VIG 01/01/18 A 31/12/18, DISPENSA

2.243,04 93,46 1.557,6718000096

Processo Dispensa03469920000141OREDE COMERCIAL DE MATERIAL DE REF. À AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) BOMBONAS DE 05 (CINCO) LITROS DO PRODUTO "LIMPA PEDRA" E 30 (TRINTA) FRASCOS DE "BRILHO INOX", PROT 23.169/2018, COTAÇÃO SO27290. ART. 24, II, DA

1.812,00 0,00 0,0018000944

Processo Dispensa04352649000122P. REZENDE E CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU, NO EXERCÍCIO DE 2018. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93, CFE

800,00 48,00 400,0018000057

Pregão Eletronico08903201000100P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAC REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 129/2018. PROT. 25240/2018

9.263,50 0,00 0,0018000962





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico08903201000100P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAC REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 01 CONFORME A OF 97/2018. PROTOCOLO 18303/2018

7.760,00 0,00 7.760,0018000732

Processo Dispensa16920950000174PAMELA LENARA M TORRES - ME REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,00/GALÃO DE 20L; R$ 12,00/FARDO SEM GÁS), DURANTE O ANO DE 2018, P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO.

5.760,00 256,00 2.202,5018000032

Convite17983190000107PAQT ENGENHARIA LTDA REF. REFORMA TÉRREO E SUBSOLO BLOCO I DA SEDE CURITIBA. PROT. 9885/2018.

42.169,62 0,00 0,0018000965

Isento/Não Aplicável76977768000181PARANAVAI . PREFEITURA MUNICIP REF. TAXA DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ANO DE 2018, DO IMÓVEL SITO À R. ANTONIO VENDRAMIN, 1770, JARDIM VITÓRIA, EM PARANAVAÍ/PR, CFE PROTOCOLO NR 3737/2018.

352,99 0,00 352,9918000295

Pregão Eletronico00088597000178PARIZOTO COMERCIO DE MATERIAIS REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 E 22, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2018. PROTOCOLO 681/2018.

7.853,75 0,00 6.107,3518000142

Pregão Eletronico00088597000178PARIZOTO COMERCIO DE MATERIAIS REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 27, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2018. PROTOCOLO 681/2018.

76,93 0,00 76,9318000143

Pregão Eletronico00088597000178PARIZOTO COMERCIO DE MATERIAIS REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 27 CONFORME A OF 126/2018. PROT. 23833/2018.

157,64 0,00 0,0018000933

Processo Dispensa05703677000100PAULO CESAR KOSNY - ME REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTEIRO ELETRÔNICO, PARA A SUBSEDE PARAGUASSU. ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 16194/2018.

270,00 0,00 270,0018000771

Processo Dispensa05703677000100PAULO CESAR KOSNY - ME REF. MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, CONTENDO TROCA DE PLACA CENTRAL, CAPACITORES, FIM DE CURSO E SOLDA DE MÃO FRANCESA, PARA A ENTRADA DA GARAGEM DO EDIFÍCIO

805,00 0,00 805,0018000513

Pregão Eletronico11406284000137PAULO CESAR MARANA49 REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 11, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 60/2018. PROTOCOLO Nº 9982/2018.

10.883,60 0,00 10.883,6018000519

Processo Dispensa09484956000180PAVESI E PAVESI LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA 2018, MESES DE JUNHO-DEZ (R$ 7,23/GALÃO DE 20L). ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT. 6191/2018

404,88 86,76 86,7618000547





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Convite03438995000165PELICULAS QUANTUM LTDA REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O EDIFÍCIO SEDE DO MP/PR NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 1375/2018.

26.000,00 0,00 0,0018000956

Pregão Eletronico02543216000129PERFIL COMPUTACIONAL LTDA Ref.À contratação de serviço especializado de garantia e suporte de hardware e software dos ativos tecnológicos do Datacenter localizado no edifício-sede do Ministério Público do Paraná. Prot. 14501/2018

206.000,00 0,00 206.000,0018000814

Processo Dispensa05798880000107PERSIANAS CAPRICHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, TAMANHO 1,80 M X 3,5 M, NOS PADRÕES DO TJPR, PARA A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UMUARAMA. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI

240,00 0,00 240,0018000682

Processo Dispensa05798880000107PERSIANAS CAPRICHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, TAMANHO 1,95 X 2,30 METROS, PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE UMUARAMA. DISPENSA CONFORME INCISO II, ART. 24 DA LEI

450,00 0,00 450,0018000374

Processo Dispensa17167216000149PERSONNALIZA UP LTDA REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL FOTOGRÁFICO A SER INSTALADO NA SALA DE ATOS DO BLOCO II. ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. PROT. 25572/2018.

5.000,00 5.000,00 5.000,0018000918

Pregão Eletronico19611064000157PIZANI E PIZANI CURSOS E TREIN REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04,05,06,8 E 10 DA OF 03/2018, CFE PROTOCOLO NR 682/2018.

3.872,43 0,00 3.872,4318000125

Pregão Eletronico19611064000157PIZANI E PIZANI CURSOS E TREIN REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 3 DA OF 03/2018, CFE PROTOCOLO NR 682/2018.

356,28 0,00 356,2818000124

Pregão Eletronico19611064000157PIZANI E PIZANI CURSOS E TREIN REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 05 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 38/2018. PROT. 27644/2017

501,59 0,00 501,5918000469

Pregão Eletronico01648513000176PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 02 DA OF 36/2018 CONFORME PROT 29706/2017

4.755,30 0,00 4.755,3018000442

Processo Dispensa07862569000105PLANETA SISTEMA DE SEGURANCA L REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 81,26 - VIGÊNCIA: 02/01 à 30/06/2018 - DISP. 203/2016 - CFE PROTOCOLO NR 9455/2016.

487,56 0,00 480,0018000038

Processo Dispensa07862569000105PLANETA SISTEMA DE SEGURANCA L REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA NO IMOVEL SITO A AVENIDA CERRO AZUL, N° 65 EM MARINGÁ/PR. VALOR MENSAL: R$ 80,00 VIGÊNCIA:

480,00 160,00 480,0018000388





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa04370488000108PLURAL MARKETING E NEGOCIOS LT REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE BANNER, DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME ORÇAMENTO Nº 1291. ART.24 INC.II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 3153/2018.

7.200,00 0,00 963,0018000322

Isento/Não Aplicável76175884000187PONTA GROSSA . PREFEITURA MUNI REF. TAXA DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ANO DE 2018, DO IMÓVEL SITO À R. LEOPOLDO G. DA CUNHA E DA SEDE EM PONTA GROSSA/PR, CFE PROTOCOLO NR 1179/2018.

2.054,28 0,00 2.054,2818000294

Pregão Presencial08228010000433PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMAT REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 10/01 E 10/02 CONFORME A OF 120/2018. PROTOCOLO 18108/2018

16.388,20 0,00 0,0018000935

Processo Dispensa13200584000190PORTAL EQUIPAMENTOS P CONDOMIN REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) UNIDADES DE PROTETORES DE QUINA DE ESTACIONAMENTO, DE BORRACHA TEXTURIZADA E.V.A., NAS

3.114,00 0,00 0,0018000969

Tomada de Preço03102119000163PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO NO SUBSOLO DO ED.AFFONSO CAMARGO, SITO À RUA MAR. HERMES, Nº 751, CURITIBA/PR. PROT. 708/2018.

76.847,63 0,00 76.847,6318000413

Isento/Não Aplicável14939166000182PRESERVE - SISTEMAS DE ALARMES REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H SITO À RUA COMENDADOR CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUÁ - VL MÊS R$ 117,90- VIG 01/01/18 A 01/04/2018 - DISPENSA ART 24, INCISO II - CFE

357,63 0,00 121,8318000054

Processo Dispensa14939166000182PRESERVE - SISTEMAS DE ALARMES REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H SITO À RUA COMENDADOR CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUÁ - VL MÊS R$ 117,90- VIG 02/04/18 A 31/12/2018 - PROT 27326/2016.

1.057,17 235,80 1.057,1718000236

Pregão Eletronico28278264000120PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 05, 06 E 08 DA OF 48/2018. CONFORME PROTOCOLO 2776/2018

25.706,08 0,00 25.706,0818000527

Processo Dispensa21441386000147PROTEC . SERVICOS E COMERCIO D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA SITO À RUA GETÚLIO VARGAS, N° 334 NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR VIGÊNCIA: 01/05/2018 A 31/12/2018

880,00 0,00 220,0018000387

Processo Dispensa07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONIC REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO A RUA DR FRANCISCO BELTRÃO, Nº 470, CLEVELÂNDIA – 01/01/18 A 30/04/2018 - VL MÊS: R$ 150,00 - CFE PROTOCOLO NR 10759/2016.

600,00 0,00 600,0018000061

Processo Dispensa07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONIC 2º TA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA: RUA FRANCISCO BELTRÃO, Nº 470, CLEVELÂNDIA/PR, NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/12/2018. VL.

1.200,00 0,00 450,0018000368





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa02786624000616PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE CHÃO P/ EXTINTOR. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO 11788/2018.

20,00 0,00 20,0018000608

Processo Dispensa02786624000616PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA E3 PARA EXTINTOR. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO 11788/2018.

10,00 0,00 10,0018000609

Processo Dispensa02786624000616PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA 30LEDS. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO 11788/2018.

18,00 0,00 18,0018000607

Processo Dispensa02786624000616PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES REFERENTE A RECARGA DE 02 EXTINTORES. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO 11788/2018.

70,00 0,00 70,0018000606

Processo Dispensa44865657000600R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD REF. AQUISIÇÃO DE 49,42 M² DE PISO VINÍLICO EM PLACAS (47CM X 47CM X 0,3CM), COR HEAVY GREY, LINHA AMBIENTA STONE, MARCA: TARKETT, INCLUINDO O FRETE PARA FUTURAS ADEQUAÇÕES NA

4.591,61 0,00 4.591,6118000548

Processo Dispensa11480649000173R M AR CONDICIONADO LTDA - ME REF. INSTALAÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO JANELEIRO 12.000 BTU'S PARA O GEPATRIA DE

3.100,00 0,00 3.100,0018000107

Pregão Eletronico20600954000142RAFALUC SANTOS E UVERA NEGOCIO REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 8, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2018. PROT 680/2018.

9.520,90 0,00 0,0018000172

Pregão Eletronico08215502000141RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA- RECOLOCAÇÃO DE GRADIL EXISTENTE PARA A DELIMITAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO PERTENCENTES AO MPPR SUBSOLO DO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA EM CURITIBA/PR.

7.600,00 0,00 7.600,0018000130

Convite08215502000141RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA- ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 12.655,17 E SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 11.274,42,REFERENTE A OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA ÁREA EXTERNA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ADOLESCENTE

1.380,75 0,00 1.305,7818000244

Pregão Eletronico85064228000106RAJ IMPEX IMPORTACAO E COMERCI REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 8 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº94/2018. PROTOCOLO Nº 18906/2018

7.490,00 4.928,42 4.928,4218000734

Pregão Eletronico85064228000106RAJ IMPEX IMPORTACAO E COMERCI REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2018 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39/2018. PROT. 1655/2018

10.660,42 0,00 10.660,4218000443





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa30090628000196RASANTE INDUSTRIA E COMERCIO D REF. AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF 22MM COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM ESTRUTURA INDEPENDENTE CONFORME PROJETO ELABORADO

1.376,00 0,00 0,0018000654

Processo Dispensa23106353000176RC COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 NA COMARCA DE MANDAGUARI (R$ 9,50/GALÃO DE 20L). ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT.

342,00 0,00 266,0018000168

Pregão Eletronico04176836000100RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIC REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01 E 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2018. PROTOCOLO Nº 9.171/2018.

18.150,00 0,00 5.370,0018000466

Pregão Eletronico02052309000150REALCARD SOLUCOES EM BILHETAGE REF. AQUISIÇÃO DE CATUCHO RIBBON PARA 3000 IMPRESSÕES; CARTUCHO DE FILME DE RETRANSFERÊNCIA PARA 3000 IMPRESSÕES; CARTUCHO SOBRELAMINADO COM JANELA PARA

13.239,50 0,00 0,0018000787

Pregão Eletronico02052309000150REALCARD SOLUCOES EM BILHETAGE Ref.a aquisição de cartões em PVC, na cor branca, sem impressão, com chips para certificação ICP-Brasil e MIFER. Lote 3. Prot 1692/2015.

14.608,00 11.540,32 11.540,3218000784

Pregão Eletronico02052309000150REALCARD SOLUCOES EM BILHETAGE REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO. PROT. 1692/2015. 37.440,50 0,00 0,0018000785

Pregão Eletronico02052309000150REALCARD SOLUCOES EM BILHETAGE REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES. PROT. 1692/2015.

900,00 0,00 0,0018000786

Pregão Eletronico02052309000150REALCARD SOLUCOES EM BILHETAGE REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PARA 3000 IMPRESSÕES. 840,00 0,00 0,0018000788

Processo Dispensa78512795000104REDE LAR LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,90/GALÃO DE 20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LARANJEIRAS DO SUL. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT.

915,60 0,00 0,0018000550

Processo Dispensa05353295000101REFRIGERACAO BASABE LTDA - ME REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA PROM DE JUSTIÇA DE CORONEL VIVIDA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 . PROT 15.366/2018

1.146,00 0,00 1.146,0018000655

Processo Dispensa02115997000150REFRIGERACAO OESTE LTDA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/h CONFORME ORÇAMENTO 000106 . ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 . PROTOCOLO 2800/2018

600,00 0,00 600,0018000446





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa01626232000112REI DO CHUVEIRO MATERIAIS ELET REF. AQUISIÇÃO DE UM EMBOLO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA ORIENTE PRIMOR - MOD ANTIGO BX PRESSÃO 40MM E TRÊS KITS REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ORIENTE SUPER, PRIMOR

109,00 0,00 109,0018000659

Processo Dispensa02085653000146REINALDO ANDRE ROCHA REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIAÍVA, DURANTE O ANO DE 2018 (GALÃO DE 20 LITROS/R$ 9,50). ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993.

532,00 0,00 228,0018000438

Processo Dispensa27077540000120RELDATS COMERCIO E MANUTENCAO Ref. Contrato de impermeabilização das poltronas do auditório da sede do MPPR em Curitiba - Bloco II, sito à Rua Marechal Hermes, n° 820. Prot. 19360/2018

4.425,00 0,00 0,0018000857

Processo Dispensa22211397000101Renato Dutra Leão REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$12,00/GALÃO 20L), DURANTE O ANO DE 2018, P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAÍRA. ART 24 INC II DA LEI 8.666/2017, CFE PROTOCOLO NR 28203/2017.

1.200,00 192,00 960,0018000098

Pregão Eletronico00913443000173RENAULT DO BRASIL S.A REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS TIPO SPORT UTILITY VEHICLE - SUV. PROT. 15887/2018.

1.039.500,00 1.039.500,00 1.039.500,0018000895

Processo Dispensa81414617000155REY COMERCIO DE CHAVES LTDA - REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO NR 26872/2017.

3.000,00 183,00 808,0018000030

Processo Inexigibilidade76617927000137RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROCESSADOR PROMIC P8XA, MARCA RIOLE, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 28582, PARA O CONSELHO SUPERIOR DO MPPR. INEXIGIBILIDADE CONFORME

1.900,00 0,00 0,0018000665

Processo Dispensa18695363000154RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO CFTV ANALÓGICO NA SEDE DA COMARCA DE PARANAGUÁ. ART. 24 INC. II

1.120,00 0,00 1.120,0018000555

Processo Dispensa18695363000154RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF. MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO CFTV ANALÓGICO NA SEDE DA COMARCA DE PARANAGUÁ. ART. 24 INC. II PROT. 1532/2018

650,00 0,00 650,0018000556

Processo Dispensa18695363000154RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS TIPO DOME PARA AMBIENTE INTERNO, 05 CÂMERAS TIPO BULLET PARA AMBIENTE EXTERNO, 01 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO DVR COM HD DE 2TB, 01 NOBREAK

3.630,00 0,00 3.630,0018000554

Processo Dispensa05887276000157ROBERTO TOCHIMITSU MORIYA E CI REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,00/ GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENGENHEIRO BELTRÃO. ART. 24 INC. II PROT. 16225/2018

500,00 0,00 100,0018000653





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa09654121000121ROMA COMERCIO DE GAS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA ESPERANÇA (R$ 10,00/ GALÃO DE 20L), NO EXERCÍCIO DE 2018, ART 24 INC II DA LEI

660,00 110,00 500,0018000166

Processo Dispensa09558356000110RONDON MONITORAMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO A DISTÂNCIA, DURANTE 24 HORAS, TODOS OS DIAS DO MÊS, OPERANDO MEDIANTE AS LINHAS TELEFÔNICAS FORNECIDAS PELO

700,00 0,00 700,0018000095

Processo Dispensa09558356000110RONDON MONITORAMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA SITO À RUA ESPÍRITO SANTO, N° 530 EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. VALOR MÊS: 100,00 VIG: 01/08/2018 A

500,00 100,00 300,0018000426

Processo Dispensa17135337000109RONILDO JOCIEL STEFF MENDES REFERENTE A FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA LAPA (R$10,90 / GALAO DE 20L). ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROT 5104/2018

654,00 283,40 392,4018000371

Processo Dispensa15372079000159S.O.S REPARO E MANUTENCAO LTDA REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS LED, COM RETIRADA DE REATORES, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAÍRA.

480,00 0,00 480,0018000409

Processo Dispensa13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE A REF. 1º TA – TC 127/2017 – SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA P/ GUARATUBA/PR – VIGÊNCIA: 01/01 A 31/08/18 – VALOR MENSAL R$ 110,00 - DISP. 321/2016 - CFE

880,00 0,00 880,0018000039

Processo Dispensa13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE A REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, SITO À AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 565 EM GUARATUBA/PR. VIG: 01/09/2018 A 31/12/2018.

440,00 0,00 220,0018000664

Pregão Eletronico24292238000104SANTIM ILUMINACAO LTDA.EPP REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 09 E 11, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 108/2018. PROT. 22277/2018

6.375,00 0,00 0,0018000870

Processo Dispensa08221536000149SANTOS E GUANDALIN LTDA SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 4(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE NOVA ESPERANÇA. ART.24 INCISO II DA LEI 8666/93 CONFORME

750,00 750,00 750,0018000887

Processo Dispensa03643290000180SANTOS E ROMANI LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA INTERNA ACI VOTORAN 20KG E REJUNTE QUARTZOLIT 5KG CINZA OUTONO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 82021, PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENADORIA

101,90 0,00 101,9018000610

Isento/Não Aplicável76105543000135SAO JOSE DOS PINHAIS . PREFEIT REFERENTE AO IPTU 2018 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR SITO À RUA IZABEL A REDENTORA , N° 2356 SALAS 85 A 89, CFE PROTOCOLO NR 3238/2018.

1.317,91 0,00 1.317,9118000202





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa02816706000151SATELITE BRASIL COMERCIO DE EQ REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP, SUPORTE PARA CÂMERA E 100 METROS DE CABO UTP BLINDADO PARA MONITORAMENTO DO EDIFÍCIO DO BLOCO II A SER INSTALADA NA

2.997,99 0,00 0,0018000876

Pregão Eletronico82629072000167SATELITE COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 15, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2018, CFE PROTOCOLO NR 678/2018.

1.560,90 0,00 1.560,9018000120

Processo Dispensa20948562000179SAVE INSTALACOES DE SISTEMA DE REF. SERVIÇO DE TRATAMENTO ANTI-CHAMA DO TECIDO DAS PORTAS DO AUDITÓRIO DO BLOCO II CONFORME RECOMENDAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PROPOSTA 18236 (0)). ART. 24 INC. II

2.900,00 0,00 2.900,0018000877

Pregão Eletronico58619404000814SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO GRAVAÇÃO, VOTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA AMBIENTES DO BLOCO II DA SEDE DESTE MP-PR PROT: 16385/2016

2.390.000,00 706.272,80 2.389.360,0018000226

Pregão Eletronico58619404000814SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA SALA DE AUDIÊNCIA E VIDEO CONFERENCIA NA SEDE MPPR BLOCO II PROT: 11192/2018

28.215,00 0,00 0,0018000565

Pregão Eletronico58619404000814SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC REF. AO ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) SUBWOOFER BOSE (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES) E 1 (UM) AMPLIFICADOR DE ÁUDIO. PROT: 22032/2018

15.109,00 15.109,00 15.109,0018000843

Pregão Eletronico58619404000814SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA O REFEITÓRIO DO BLOCO II, SITO À RUA MARECHAL HERMES, N° 820 COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° 49/2018. PROT: 23218/2018

220.454,20 0,00 0,0018000888

Pregão Eletronico58619404000814SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC REFERENTE À AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA SALA DE AUDIÊNCIA E VIDEOCONFERÊNCIA NA SEDE MPPR BLOCO II PROT: 4445/2018

101.307,20 0,00 101.307,2018000502

Isento/Não Aplicável87958674000181SECRETARIA DA FAZENDA RS REF. PAGAMENTO DE IPVA 2018 DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS ISD-9412. PROTOCOLO 13.719/2017.

1.000,00 0,00 0,0018000253

Isento/Não Aplicável00394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP PARA O EXERCICIO DE 2018 CONFORME PROTOCOLADO NR. 28130/2017.

375.000,00 42.530,59 330.745,8618000123

Pregão Eletronico15147084000168SEELK COMUNICACAO VISUAL EIREL REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2018. PROTOCOLO Nº 6194/2018.

6.699,69 0,00 0,0018000796





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico15147084000168SEELK COMUNICACAO VISUAL EIREL Ref. Fornecimento e instalação de placas e adesivos de comunicação visual para o Edifício Caetano Munhoz da Rocha (Bloco IV da Sede do MPPR), na Comarca de Curitiba. PROT. N°6373/2018

3.699,88 0,00 0,0018000724

Pregão Eletronico29843035000174SENTINELA DO VALE COMERCIAL EI REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 02 CONFORME A OF 114/2018. PROTOCOLO 17515/2018.

401,20 0,00 0,0018000899

Pregão Eletronico29843035000174SENTINELA DO VALE COMERCIAL EI REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 05 CONFORME A OF 114/2018. PROTOCOLO 17515/2018

3.566,08 0,00 0,0018000900

Processo Dispensa27389508000180SERP SERVICOS DIGITAIS REF. À MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PONTA GROSSA, CONFORME PROTOCOLO 18.455/2018, DE ACORDO COM O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.

1.780,00 0,00 0,0018000951

Processo Dispensa31081496000107SERRART ARTEFATOS DE METAIS REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO POSTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DA SEDE DE LONDRINA. PROT 23.272/2018, PROPOSTA COMERCIAL 2018-

260,00 0,00 0,0018000950

Pregão Presencial27216869000124SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTEL REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PARA PALESTRANTES, TÉCNICOS E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MPPR. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 01/01/18 A

18.055,57 0,00 0,0018000298

Processo Dispensa11279009000108SLINGER TECNOLOGY COMERCIO E S REF. AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE RIBBONS COLORIDOS SMART CH 50D YMCKO E 01 UNIDADE DE CARTÃO DE LIMPEZA LONGO DA SÉRIE 30 E 50 PARA IMPRESSORA SMART CH 50D PARA UTILIZAÇÃO

1.380,00 0,00 1.380,0018000757

Processo Dispensa11279009000108SLINGER TECNOLOGY COMERCIO E S REF. AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA SMART CH 50D, CÓDIGO 650718 - YMCKO, COLORIDA COM RESINA PRETA E OVERLAY PARA VIABILIZAR A IMPRESSÃO DE

1.400,00 1.400,00 1.400,0018000915

Pregão Eletronico09002672000100SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL L REF. A AQUISIÇÃO DE 40 PONTOS DE ACESSO, SERVIÇOS DE SITE SURVEY, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS POR 36 MESES. PROT: 22699/2018

123.000,00 0,00 0,0018001001

Processo Dispensa77182442000120SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO GARRAFA 2 TON, 01 CHAVE DE RODA19 MM, CONFORME ORÇAMENTO 399683. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 . PROT 744/2018

126,62 0,00 126,6218000291

Processo Dispensa73575367000107SOLIMAR ZORZAN ME REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,00/ GALÃO DE 20 LITROS) PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PALMAS. ART.24 INC. II PROT 2043/2018

880,00 100,00 320,0018000171





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico06085483000150SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS P REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 15,19 E 20 DA OF.14/2018, CONFORME PROTOCOLO NR 2780/2018.

10.652,70 0,00 10.652,7018000165

Processo Inexigibilidade04342409000147STIER MEDICINA INTERNA, CARDI REF. A CONTRATAÇÃO PARA CONDUÇÃO DO CURSO "COMUNICAÇÃO EM PÚBLICO", RESPECTIVO A 2,5 HORAS DE ATIVIDADE, A SER REALIZADO NA DATA DE 21/06/2018. ART. 25,

1.000,00 0,00 1.000,0018000540

Processo Dispensa05430001000190STOP FIRE COM. DE EXTINTORES E REF. AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO ABC 4KG, PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. ART 24, INC II. PROT 19817/2018.

99,00 0,00 99,0018000773

Processo Dispensa20136848000150STYLO MIRANDA FERRAGENS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS COMPLETAS (FECHADURA E CONTRA-FECHADURA) DO TIPO PRESSÃO A SEREM INSTALADAS NAS PORTAS DE VIDRO DO BLOCO II EM CURITIBA.

522,57 0,00 0,0018000912

Processo Dispensa81746745000104SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS LTD REF. UTI MÓVEL COM SUPORTE MÉDICO TIPO D DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MPPR EM 13/01/2019 POR 6 HORAS. ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. PROT.

1.560,00 0,00 0,0018000963

Pregão Eletronico17430722000189SUPERLINK SERVICOS EIRELLI EPP AQUISIÇÃO DE MESA DE CORTE E VÍDEO E ÁUDIO (AV MIXER) PARA SEDE DO MPPR SITO À RUA MARECHAL HERMES, Nº 751, CFE PROTOCOLO Nº 15854/2017.

10.395,00 0,00 10.395,0018000264

Processo Dispensa11147132000167SUPERMERCADO FOLHA VERDE LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTÔNIA - ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993 - CFE PROTOCOLO NR

495,00 0,00 306,9018000113

Processo Dispensa12130632000159SUPERMERCADO JORGE E FARIA LTD REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 12,00/GALÃO DE 20L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURIÚVA. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 11612/2018.

672,00 0,00 47,9618000569

Processo Dispensa81229932000102SUPERMERCADO UBIALLI REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 10,00/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE QUEDAS DO IGUAÇU. ART 24, INC II

600,00 0,00 250,0018000288

Processo Dispensa00117417000139SUPERZUL SUPERMERCADO LTDA EPP REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/GALÃO DE 20L E R$ 22,20/FARDO SEM GÁS) PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLEVELÂNDIA, DURANTE O ANO DE 2018. ART 24,

2.457,60 0,00 533,1018000320

Pregão Eletronico14278276000140SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPO REF. À AQUISIÇÃO DE PERMISSÃO DE DOWNLOAD DE FOTOS, IMAGENS E ILUSTRAÇÕES PARA O USO IRRESTRITO NOS MATERIAIS IMPRESSOS, AUDIOVISUAIS E ELETRÔNICOS DO MPPR.

5.959,00 0,00 0,0018000983





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa06088233000174T R DILGER E CIA LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS RESERVADAS PARA O VEÍCULO FIAT/SIENA, PLACAS MJH 9038, DE PROPRIEDADE DO GAECO DE PONTA GROSSA. ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. PROTOCOLO

123,22 0,00 123,2218000530

Processo Dispensa06088233000174T R DILGER E CIA LTDA REF. CONFECÇÃO DE PLACA RESERVADA PARA O VEÍCULO DUSTER AVB-2871 À DISPOSIÇÃO DO GAECO DE PONTA GROSSA. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993 CONFORME PARECER JURÍDICO 1.626/2018.

124,00 0,00 124,0018000471

Processo Dispensa84949205000108TECEPLAST COM DE PLASTICOS E T REF. AQUISIÇÃO DE 56,55 M2 DE CORTINA PERSIANA VERTICAL, PARA JANELAS E PORTAS BLINDEX, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CIANORTE. DISPENSA CONFORME ART. 24, INCISO II DA

6.727,74 0,00 6.727,7418000447

Isento/Não Aplicável13393849000114TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS L REF. AQUISIÇÃO DE 2 SOFÁS E 6 POLTRONAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ART.24 INC.V - CFE PROTOCOLO NR 28254/2017.

18.255,60 0,00 18.255,6018000072

Processo Dispensa76989276000106TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNIC AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS CONFORME ITENS 1 E 3 DO ORÇAMENTO 249021 PARA O NÚCLEO DE APOIO A VITIMA DE ESTUPRO - NAVES. ART.24 INCISO II DA LEI 8666/93 CONFORME

415,32 0,00 0,0018000966

Processo Dispensa05069962000110TECNO RISCOS LTDA REF. A PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL ACS 1799, A SERVIÇO DO GAECO DE MARINGÁ. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 13248/2017

1.948,05 0,00 1.948,0518000567

Pregão Presencial80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO REF: AQUISIÇÃO DOS LOTES 02/01, 02/04 E 04/01 CONFORME A OF 117/2018. PROTOCOLO 23641/2018.

60.662,62 0,00 0,0018000913

Pregão Presencial80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DO LOTES Nº 02, ITENS 01, 02, 03 E 04; E LOTE 04, ITEM 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 28/2018. PROTOCOLO Nº 6064/2018.

605.455,14 0,00 0,0018000340

Pregão Eletronico80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO Ref. Acréscimo ao Contrato n°70/2017 no valor de R$446,00 reais com a finalidade de custear a inversão do sentido de abertura das portas do Plenário do Bloco II da Sede do MPPR. E convalidação dos atos do

446,00 0,00 0,0018000892

Pregão Presencial80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 02/02; 02/03; 02/04 E 04/01 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 102/2018. PROT. 19362/2018

220.451,24 0,00 0,0018000813

Pregão Eletronico80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO Referente ao 6° Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição e Instalação de Divisórias N° 70/2017 - Inclusão e supressão dos serviços/materiais, adequações no layout do 7° pavimento do Bloco II. Prot. N° 16641/2018

26.736,72 0,00 15.361,0218000763





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO REF. A INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAINEL DIVISÓRIO AO CONTRATO N° 70/2017. PROT: 16393/2016

4.358,60 0,00 0,0018000925

Pregão Eletronico80170897000130TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO Ref. 8° Termo aditivo ao TC N° 70/2017. Adição dos materiais e dos serviço: painel vidro com persiana, painel cego, porta, porta dupla de vidro, septo e desmontagem de painel divisório. Prot. 21906/2018

19.771,75 0,00 0,0018000844

Tomada de Preço12341002000123TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAM REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE/PRELIMINAR, ANTEPROJETO, PROJETOS BÁSICO, LEGAL E EXECUTIVOS,

97.000,00 26.675,00 26.675,0018000649

Processo Dispensa59986406000138TELE.PONTO COMERCIO E LOCACAO REF. CONSERTO DE MICROFONE SHURE, MODELO PGX24/SM58-J6, COM TROCA DE CHAVE POWER, DO COPO DA BATERIA, DO GLOBO, COM ALINHAMENTO DE RÁDIO FREQUÊNCIA, CONFORME

521,56 0,00 0,0018000600

Pregão Eletronico79345583000142TELETEX COMPUTADORES E SISTEMA Ref.A contratação de serviço especializado de Solução de Backup Simpana Commvault hospedados no Datacenter localizado no edifício-sede do Ministério Público do Paraná, lote 02

122.372,27 0,00 0,0018000988

Processo Dispensa84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNCACOES LTDA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO A DISTANCIA VL MENSAL R$ 75,00 PERÍODO: 01/01/18 A 30/07/18 SITO R CRUZ MACHADO EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR, CFE PROTOCOLO NR

525,00 0,00 525,0018000055

Processo Dispensa84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNCACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, DURANTE 24 HORAS, TODOS OS DIAS DO MÊS OPERANDO MEDIANTE LINHAS TELEFÔNICAS LOCALIZADO NO

377,50 75,00 300,0018000402

Processo Dispensa84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNCACOES LTDA REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO: 2 CÂMERAS, GRAVADOR DIGITAL (VCR) COM HD DE 2 TB, NOBREAK 600 VA, GABINETE (RACK), FONTE 12V 5A,

2.690,00 0,00 2.690,0018000431

Processo Dispensa72160971000100TESSALEAENCADERNACOES LTDAME REF. SERVIÇO ESTIMATIVO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, TAMANHO A4, COR A ESCOLHER, COSTURADOS E COLADOS COM HOT-STAMP EM DOURADO NA CAPA E LOMBADA, PARA O

1.500,00 0,00 736,0018000016

Processo Dispensa22633718000158THAILISE RODRIGUES SOARES LEIB REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 11,00/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2018, P/ COORD. ADMIN. DE CIANORTE. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO NR

5.940,00 990,00 5.940,0018000144

Pregão Eletronico26408125000149THAIS DE CASSIA AZEVEDO COMERC REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2018, CFE PROTOCOLO NR 678/2018.

7.386,75 0,00 7.386,7518000121





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa08028685000196THIAGO SCHIMIDT REFRIGERACAO REF. HIGIENIZAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA - ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 - CFE PROTOCOLO Nº 27476/2017.

440,00 0,00 440,0018000108

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR SITO À RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº 1358 EM PONTA GROSSA/PR, VL MENSAL R$ 560,00 – VIG: 01/01/2018 A 22/05/2018, CFE PROTOCOLO NR 8320/2016.

2.650,67 0,00 2.650,6718000086

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 45281, INSTALADO NA SUBSEDE TIBAGI, EM CURITIBA. ART. 25, INC. I. PROTOCOLO 3.121/2018.

672,79 0,00 672,7918000233

Pregão Presencial90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA DOS ELEVADORES DO IMOVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL. MES R$737,09 - VIG. 01/01/18 A 20/09/18 - PROT 15149/2017.

6.388,11 0,00 6.388,1118000296

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES Ref. 1º TA - serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do imóvel à Rua Tibagi, nº 779, Curitiba/PR. Vl. Mensal R$ 768,49. Vig. 21/09/2018 a 31/12/2018. Prot. 15149/2017.

2.561,63 0,00 768,4918000755

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO BLOCO II, SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES, N. 820. V. MENSAL R$ 2.464,20 - VIG. 01/10/2018 A 31/12/2018 - PROT. 8507/2018

7.392,60 0,00 0,0018000820

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR PATRIMÔNIO N° 45281 DA SUBSEDE TIBAGI, EM CURITIBA. ART 25 INC I DA LEI 8.666/93 - CONFORME PROTOCOLO

574,59 0,00 0,0018000590

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPA ACOLCHOADA PARA O ELEVADOR 127659 INSTALADO NA SEDE DO MPPR EM CURITIBA (BLOCO II), CONFORME ORÇAMENTO

3.447,16 0,00 3.447,1618000793

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 45280 INSTALADO NA SUBSEDE TIBAGI. ART. 25 INC. I PROT. 11281/2018

566,98 0,00 566,9818000508

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PÍTONS PARA FIXAÇÃO DE CAPA ACOLCHOADA NO ELEVADOR 122220 LOCALIZADO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA

173,90 0,00 0,0018000847

Isento/Não Aplicável90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À EMPRESA THYSSENKRUPP, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO, NOS ELEVADORES DO BLOCO II. PROT: 8507/2017

4.928,40 0,00 0,0018001006





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DAS PROMOTORIAS EM PONTA GROSSA /PR,

4.069,33 0,00 2.949,3318000398

Processo Inexigibilidade90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 45281, LOCALIZADO NA SUBSEDE TIBAGI. ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO Nº 15955/2018.

743,67 0,00 743,6718000706

Processo Inexigibilidade90347840002757THYSSENKRUPP ELEVADORES SA REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SITO À RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, VL MENSAL R$ 620,93, VIG. 01/01/2018 A 10/11/18 – INEXIGIBILIDADE 41/2017 - CFE PROTOCOLO NR 16138/2017.

6.416,28 206,98 6.416,2818000049

Processo Inexigibilidade90347840002757THYSSENKRUPP ELEVADORES SA REF. 1º TA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL A RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, MARINGÁ/PR. VIG. 11/11/2018 A 31/12/2018. VL.MENSAL R$

1.099,27 1.099,27 1.099,2718000698

Processo Inexigibilidade90347840002757THYSSENKRUPP ELEVADORES SA REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR 25035 DA SEDE DO MPPR EM MARINGÁ, CONFORME ORÇAMENTO ITP 591224, COM EXCEÇÃO DOS ITENS DE CÓDIGO 35478 E 133181. INEXIGIBILIDADE

986,67 0,00 0,0018000890

Processo Dispensa21144574000103TOCA DO CASTOR COMERCIO DE MAT REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO DO GAECO EM CURITIBA. ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993. PROTOCOLO 24.620/2017.

195,90 0,00 195,9018000132

Processo Dispensa21144574000103TOCA DO CASTOR COMERCIO DE MAT REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR, CABO PP 3X2 E MINI CONTATOR 12A 220V 60HZ) PARA CONSERTO DAS BOMBAS DE RECALQUE DA SEDE MARECHAL HERMES. DISPENSA

324,50 0,00 324,5018000266

Processo Dispensa21144574000103TOCA DO CASTOR COMERCIO DE MAT REF. AQUISIÇÃO DE CINCO KITS DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOCOL PARA O EDIFÍCIO CAETANO. ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/1993, CONFORME PARECER JURÍDICO 1.550/2018. PROTOCOLO

157,50 0,00 157,5018000448

Processo Dispensa21144574000103TOCA DO CASTOR COMERCIO DE MAT REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE SERRA COPO DIAMANTADA 60MM E 50M DE MANGUEIRA CORRUGADA 01 POLEGADA. ORÇAMENTO Nº 206. DISPENSA CONFORME ART. 24,

327,60 0,00 327,6018000853

Pregão Eletronico08689089000157TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS Ref. A aquisição de novas licenças e contratação da continuidade de serviços de suporte e atualização de versões e correções para os softwares de “business intelligence – (BI)” denominado QLIKVIEW, desenvolvidos

113.000,00 0,00 0,0018000992


151.500,00 0,00 0,0018000991





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



11.000,00 0,00 0,0018000990

Isento/Não Aplicável76205806000188TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR. PROT 3724/2018

1.626,84 0,00 1.626,8418000239

Isento/Não Aplicável76205806000188TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A TAXA DE INCÊNCIO 2018 DO MUNICIPIO DE TOLEDO/PR PROT 3724/2018

321,83 0,00 321,8318000240

Processo Dispensa03619767000191TORINO INFORMATICA LTDA REF. A SERVIÇO DE CONSERTO 05 ULTRABOOKS, DE POSSE DO DTI. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT. 7415/2017.

4.853,70 0,00 4.180,0018000153

Pregão Eletronico03619767000191TORINO INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 31/2018. PROTOCOLO Nº 9102/2018

137.600,00 66.598,40 66.598,4018000430

Pregão Eletronico03619767000515TORINO INFORMATICA LTDA REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 01 (70 ULTRABOOKS) CONFORME O OF 121/2018, ATA RP 06/2018. PROTOCOLO 23532/2018.

481.600,00 0,00 0,0018000894

Pregão Eletronico03619767000191TORINO INFORMATICA LTDA Ref. aquisição de 1.170 microcomputadores. Lote 01 PE nº 79/2017. Prot. 21081/2017.

4.937.400,00 0,00 4.937.400,0018000341

Processo Dispensa02229511000105TOTAL TOPOGRAFIA LTDA EPP Referente a contratação de empresa para serviços de engenharia para levantamento planialtimetrico e cadastral para futuras instalações do MPPR em Franciso Beltrão/PR. prot: 18760/2018

3.000,00 0,00 0,0018000924

Processo Dispensa21888587000197TRANSLON TURISMO LTDA.ME REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MPPR, IDA E VOLTA, AO ENCONTRO DOS AUDITORES DO CAEX/NATE, A SER REALIZADO EM MATINHOS ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO,

2.240,00 0,00 2.240,0018000696

Processo Dispensa01586537000148TRENTO DE PALOTINA LTDA REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$12,00/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALOTINA. ART 24, INC II DA LEI

960,00 0,00 480,0018000028

Processo Dispensa84947175000109TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO AUTOMOBILISTICO. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93 . CONFORME PROTOCOLO 744/2018

42,00 0,00 0,0018000292





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa84947175000109TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA REF.: AQUISIÇÃO DE PASSA CABOS DE ALUMÍNIO, AÇO INOX OU METAL CROMADO CONFORME ORÇAMENTO Nº 14921 (FL 28). DISPENSA CONFORME ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PROT.

169,00 0,00 0,0018000885

Processo Dispensa84947175000109TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA TIPO MAGIFLUX. ORÇAMENTO Nº 14472. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 CONFORME PROTOCOLO 19047/2018.

69,90 0,00 69,9018000871

Processo Dispensa10984522000129TRINDADE E SIKORA LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 9,95/GALÃO) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MALLET CONFORME PESQUISA DE MERCADO Nº 373. ART. 24,

119,40 0,00 39,8018000802

Isento/Não Aplicável75967760000171UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU 2018 DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR SITO À RUA CRUZ MACHADO, N° 493 SALAS 401 A 410. PROT 6646/2018.

2.379,76 0,00 2.379,7618000332

Pregão Presencial67071001000106UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA Prestação de serviços de locação, instalação, licenças, suporte e manutenção de 6 sistemas de comutação telefônica.Prot.:10751/2015.

4.010,00 0,00 4.010,0018000286

Pregão Presencial67071001000106UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - VL MENSAL R$ 22.000,00 - VIG 01/01/18 A 29/09/18 - PP 21/2015 - CFE PROTOCOLO NR 10751/2015.

197.266,67 0,00 186.462,0318000018

Processo Dispensa03368201000134V CHAVES DEDETIZADORA REF. SERVIÇOS SEMESTRAIS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS SEDE, CERRO AZUL E GAECO EM MARINGÁ. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CFE PROTOCOLO NR 26686/2017.

2.680,00 1.300,00 1.300,0018000029

Processo Dispensa02520493000116V J SPADA REFRIGERACAO REF. MANUTENÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSIS CHATEAUBRIAND. ART. 24 INC II DA LEI 8.666/93, CFE PROTOCOLO

250,00 0,00 250,0018000114

Processo Dispensa03725497000101V L BINDE JUNIOR REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 7,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. PROT. 25040/2017.

1.680,00 126,00 1.351,0018000073

Processo Dispensa11223879000157V. A. CORREA - CONVENIENCIA REF. FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,00/GALÃO DE 20L), DURANTE O ANO DE 2018, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIOERÊ. ART. 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CFE

1.000,00 0,00 576,0018000140

Processo Dispensa14887076000195VALMIR JORGE DA COSTA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$11,00/GALÃO DE 20 LITROS) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO DO PINHAL. ART. 24 INC. II PROT. 4123/2018

330,00 0,00 143,0018000250





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Processo Dispensa28353789000183VALORIZAR ENGENHARIA DIAGNOSTI REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO OU CORREÇÃO ESTRUTURAL NA SEDE DO MP/PR EM LONDRINA/PR. PROT. 8242/2018.

19.185,00 0,00 0,0018000957

Pregão Eletronico07851888000115VALPLASTIC COMERCIO LTDA . ME REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 07 E 13, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018, CFE PROTOCOLO NR 678/2018.

4.497,68 0,00 4.497,6818000117

Pregão Eletronico07851888000115VALPLASTIC COMERCIO LTDA . ME REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 03 E 04 CONFORME A OF 109/2018. PROTOCOLO 22595/2018

67.395,00 66.596,12 66.596,1218000882

Pregão Eletronico07851888000115VALPLASTIC COMERCIO LTDA . ME REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 03 E 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 69/2018. PROTOCOLO Nº 15751/2018.

67.395,00 0,00 66.875,2218000603

Pregão Eletronico07851888000115VALPLASTIC COMERCIO LTDA . ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 05,07 E 11 DA OF 052/2018. CONFORME PROTOCOLO 29707/2017

947,85 0,00 947,8518000505

Pregão Eletronico27975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA . E REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SCANNERS DE ALTA PRODUTIVIDADE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PROT: 12782/2018

70.742,10 0,00 0,0018000980

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20/2018. PROTOCOLO Nº 4757/2018.

10.921,00 0,00 10.921,0018000258

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01 E 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2018, CFE PROTOCOLO NR 678/2018.

515,64 0,00 515,6418000122

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF AQUISIÇÃO DOS LOTES 1 E 07 CFE A OF 02/2018 PROT. 679/2018

17.694,00 0,00 17.694,0018000070

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 05 CONFORME A OF 110/2018. PROTOCOLO 22595/2018

54,00 54,00 54,0018000883

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 06 E 07 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2018. PROT. 25240/2018

65.217,50 0,00 0,0018000961





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LOTES 04,07,09 E 11 DA OF 35/2018 CFE PROT 29706/2017

3.249,25 0,00 3.249,2518000441

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 06 E 07, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2018. PROTOCOLO Nº 12632/2018.

61.701,50 0,00 61.701,5018000658

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF: AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 05 CONFORME A OF 98/2018. PROTOCOLO 18303/2018

11.109,00 0,00 11.109,0018000733

Pregão Eletronico72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REF: AQUISIÇÃO DO LOTE 04 CONFORME A OF 131/2018. PROTOCOLO 17516/2018.

7.800,00 0,00 0,0018001003

Processo Dispensa78713344000135VEMAG COMERCIO E REPRESENTACOE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUAS CINZAS DE DOIS TIPOS: 3 (TRÊS) DE CARVÃO ATIVADO E 3(TRÊS) DE TELA. ART.24 INCISO II DA LEI 8666/93 CONFORME PROTOCOLO 24118/2018.

1.508,28 1.508,28 1.508,2818000968

Processo Dispensa06174892000123VERSATIL COMUNICACAO VISUAL LT REF. À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOTEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA PARA USO NO CENTRO JUDICIÁRIO DO AHÚ, NO PADRÃO UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO. PROT 22.109/2018. ART. 24, II, DA LEI

2.130,00 0,00 0,0018000949

Processo Dispensa30249068000170VIALE PALOTINA HOTEL LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÂ NA COMARCA DE PALOTINA/PR PARA PALESTRANTE. ART 24, INC II DA LEI 8.666/1993, CFE PROTOCOLO NR 19761/2018.

125,00 0,00 125,0018000791

Processo Dispensa26695416000165VIDRACARIA CHILE COLOMBO EIREL REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CONFORME ORÇAMENTO 017233. ART 24 INC II DA LEI 8.666/93. PROTOCOLO 21.336/2018

550,00 0,00 550,0018000849

Processo Dispensa26746276000107VITAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRE REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,00/GALÃO 20L; R$ 8,50 FARDO S/ GÁS), DURANTE O ANO DE 2018, P/ COORD. ADM. DE ARAUCÁRIA. ART 24, INC II DA LEI 8666/93, CFE PROTOCOLO NR

3.125,00 0,00 1.510,0018000027

Processo Dispensa24164903000176VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES REF. AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O GAECO DE FRANCISCO BELTRÃO CONFORME PROJETO ELABORADO PELO DEA. ART. 24 INC. II PROT. 14033/2018

380,00 0,00 380,0018000769

Concorrência85021582000145VVS CONSTRUCOES LTDA REF. OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE UMUARAMA - CFE PROTOCOLO NR 23099/2017.

1.000.000,00 59.406,85 1.000.000,0018000131





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


Concorrência85021582000145VVS CONSTRUCOES LTDA REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE UMUARAMA/PR - CFE PROTOCOLO N° 23099/2017

1.808.903,66 71.641,52 71.641,5218000650

Processo Dispensa15166636000185W F COMERCIO DE MOVEIS E DECOR REF: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO DE ATENDIMENTO A SER COLOCADO NA SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PESQUISA DE MERCADO Nº 360/2018.

2.650,00 0,00 2.650,0018000768

Processo Dispensa07270886000213WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONA REF. LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA RUA MATEUS LEME, Nº 1324. VIG. 01/01/2018 A 31/12/2018 – DISPENSA ART 24 INCISO X - CFE PROTOCOLO NR 22281/2017.

4.200,00 350,00 3.850,0018000087

Processo Dispensa04217643000142WILLNER PLUS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE AGUÁ MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RIO NEGRO NO EXERCICIO DE 2018 (R$ 14,90/ GALÃO DE 20 L). ART 24 INC II DA LEI 8.666/93.

1.251,60 119,20 953,6018000493

Processo Dispensa12702472000175WORLD SEG SERVICOS PATRIMONIAI REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA/PR, VIG. 01/01/18 A 05/08/18, R$ MÊS 115,00 – PROT 14143/17.

820,33 245,33 820,3318000102

Processo Dispensa12702472000175WORLD SEG SERVICOS PATRIMONIAI REF. 1º TA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO À RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369, CURITIBA/PR. VL. MENSAL R$ 95,00. VIG. 06/08/18 A 31/12/18. PROT. 14143/2017.

459,25 364,67 364,6718000636

Processo Dispensa08959415000107XIP MANUTENCAO EM ILUMINACAO P REF A ADEQUAÇÃO NA CLIMATIZAÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMEIRO DE MAIO (RETIRADA DE AR CONDICIONADO JANELEIRO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT). ART 24 INC II DA

650,00 0,00 650,0018000069

Pregão Eletronico22910732000151ZANCO COMERCIO DE PAPEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 14, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 26/2018. PROTOCOLO Nº 5239/2018.

69.430,00 0,00 69.430,0018000271

Processo Dispensa04519991000174ZEZINHO EMBALAGENS - J.V.DE SO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/GALÃO DE 20 L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGUEIRINHA. DISPENSA CONFORME INCISO II, ART. 24 DA LEI 8.666/93. PROT. 4660/2018.

297,00 29,67 89,0718000323

FIM DOS REGISTROS DA UG FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ00960 -





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


UG (a) Nome do Favorecido -(b) CNPJ/CPF -(c) Objeto -(d) Modalidade Licitação -(e) Empenho -

(g) Valor Pago no Mês -

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “d”; Lei 12.527/2011 art. 7°, VII, “a” e art. 8 §1° III e V; Lei Complementar101/2000 art. 48 A, I.

Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público.Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento.

Descrição resumida do objeto contratado.Exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informa também se houve dispensa ou inexigibilidade de licitação ou se houve adesão à ata de registro de preços.

Número do empenho.

O valor pago para o favorecido, no mês, relacionado ao objeto descrito no item c.

Fonte da Informação: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador

Data da Última Atualização:

Código e nome das(s) Unidade(s)Gestora(s) vinculadas(s) ao Ministério Público.

(f) Valor Empenhado - O valor empenhado para a contratação.

(h) Valor Pago até o Mês - O valor pago para o favorecido, até o mês, relacionado ao objeto descrito no item c.

04/09/2019

897.634.326,25 120.507.174,69 776.225.618,98TOTAIS DESTE RELATÓRIO


Empenhos e Pagamentos por Favorecido€¦ · 0lqlvwªulr 3»eolfr gr (vwdgr gr 3dudqi u v z } w p u...

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