Boletim Tcnico SIGALOJA Escriturao do Livro Fiscal de Sada SIGALOJA 1

Escriturao do Livro Fiscal de Sada - SIGALOJA

Ambiente : Controle de Lojas Boletim : 00002926-07

Data da publicao : 20/08/07 Data da reviso : 22/08/07

Verses : Protheus 8.11 e 10 Pases : Brasil

Sistemas operacionais : Windows Bancos de dados : Todos

Bops : 00000108982

Tabelas utilizadas : SF3 Livro Fiscal; SFT Livro Itens da Nota; SFI Resumo da Reduo Z; SF2 Cabealho da Nota Fiscal; SD2 Itens da Nota Fiscal

Foi realizada adequao para escriturao do Livro Fiscal de Sada no ambiente Controle de Lojas (SIGALOJA), atendendo s necessidades de gerao das Notas Fiscais Eletrnicas de ISS (Municipal So Paulo).

Aps a leitura e atualizao do sistema de acordo com este Boletim Tcnico, a partir de agora, a gerao do Livro Fiscal ser realizada de modo On-line a cada venda, no sendo mais necessrio utilizar a rotina Reprocessamento Livro (LOJA300) do SIGALOJA.

Caso haja necessidade de utilizao do Reprocessamento do Livro Fiscal, deve-se utilizar a rotina Reprocessamento Fiscal (MATA930) do ambiente Fiscal. Caso esse ambiente no seja utilizado, possvel incluir esta rotina no menu do Controle de Lojas.

Neste novo cenrio, para quem utiliza escriturao do livro fiscal de acordo com o Mapa Resumo, o contedo do parmetro MV_MAPARES deixa de ser utilizado. Para a impresso do Livro Regime de Processamento de Dados (MATR930) de acordo com o Mapa Resumo, nos parmetros do relatrio h a pergunta Imprime Mapa Resumo?

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De forma a permitir que todo o procedimento descrito seja realizado, ser necessrio criar o parmetro MV_LJLVFIS.

Assim, caso seja mantida a escriturao do Livro Fiscal no modelo atual (LOJA300), basta alterar o contedo deste parmetro para 1. Porm, neste modelo, utilizando escriturao do Mapa Resumo, no possvel gerar Nota Fiscal Eletrnica.

Observao: Para gerao da NF-e (Nota Fiscal Eletrnica), necessrio que o cliente consumidor informado na venda, esteja cadastrado na rotina Cadastro de Clientes, opo Atualizaes/Cadastros/ Clientes (MATA030), identificado por CPF ou CNPJ, visto que trata-se de pr-requisito para gerao da NF-e.

Para NF-e de ISS (So Paulo): imprescindvel que no momento da venda haja apenas um cdigo de servio por venda. Podem existir n servios por venda, desde que o cdigo de servio seja o mesmo. Isso uma restrio da Prefeitura da Cidade de So Paulo.

Exemplo:

Servios de Lavagem, lubrificao e limpeza pertencem ao mesmo cdigo 06742, e podem ser realizados na mesma venda para gerar a NF-e.

Agora, servios de recauchutagem e regenerao de pneus (pertencentes do cdigo 06904) mais servios de lavagem (pertencentes do cdigo 06742) so de cdigos de servios distintos. Neste caso, no pode ser realizado na mesma venda.

Contextualizao/Base legal

Mais informaes sobre NF-e, e requisitos bsicos para a gerao:

NF-e de ISS para So Paulo http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/index.asp

Informaes Tcnicas Gerao do arquivo do Livro Fiscal de Sada no SIGALOJA

Cenrio anterior implementao

Com o modelo anterior, a tabela Livros Fiscais SF3 era gerada somente quando utilizada a rotina Reprocessamento Livro (LOJA300), independente da utilizao do Mapa Resumo.

Quando no h utilizao do Mapa Resumo, pela rotina Reprocessamento Livro (LOJA300) o sistema verifica cada cupom fiscal existentes nas tabelas Cabealho da nota fiscal de sada SF2, e Itens da nota fiscal de sada SD2, para posteriormente gerar os dados das tabelas Livro Fiscal SF3 e Livro Itens da Nota SFT.

J, utilizando o Mapa Resumo, a gerao de dados para a tabela SF3 prosseguia conforme a tabela Reduo Z SFI, realizando as quebras necessrias por data, alquota e PDV.

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Novo cenrio, aps a implementao: Agora, as vendas so geradas de modo On-line na tabelas SF3 e SFT, sempre partindo dos cupons fiscais existentes nas tabelas Cabealho da Nota Fiscal SF2 e Itens da Nota Fiscal - SD2, independentemente da utilizao do Mapa Resumo obrigatrio.

Observao: Quando utilizado Mapa Resumo, no momento da execuo do relatrio Regime de Processamento de Dados, ao informar Sim no parmetro de configurao Imprime Mapa Resumo?, ao gerar os registros de cupom fiscal, desconsidera a leitura das tabelas SF2 e SD2, e considerados somente os dados da tabela Reduo Z SFI.

Procedimentos para implementao 1. Como procedimento inicial, deve-se seguir s instrues descritas no seguinte Boletim Tcnico,

disponvel no endereo FTP da Microsiga: ftp://ftp.microsiga.com.br:

Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo Boletim Tcnico: FIS-FAT-COM Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo SP

IMPORTANTE: de extrema importncia que as orientaes descritas nesses boletins (conforme necessidade) sejam seguidas. Caso contrrio, a implementao para gerao da NF-e no ter validade. Somente ter validade para gerar Livro de Sada de modo On-line.

2. No ambiente Configurador, opo Ambientes/Cadastros/Parmetros, crie/observe o parmetro a seguir:

Itens/Pastas Descrio

Informaes

Nome da Var. MV_LJLVFIS

Tipo Numrico

Cont. Por. 2

Descrio

Descrio Define a gerao do Livro On-line, sendo 1, processamento

Cont. Descr. ocorre pelo LOJA300, ou 2, ocorre pelo ambiente Fiscal,

Cont. Descr. rotina MATA930 e gera vendas no livro On-line.

3. Caso no haja acesso ao ambiente Fiscal, ou queira que o processamento dos livros seja realizado pelo ambiente Controle de Lojas, na opo Ambiente/Cadastro/Menu, inclua a nova opo de menu, conforme instrues a seguir:

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Ambiente SIGALOJA

Descrio Portugus Reprocessamento

Programa MATA930

Status

Habilitado 3 Mdulo Controle de Lojas

Tipo

Funo Protheus 3 Rotinas do Browse 3

Tabelas

Alias SA1

Descrio Cadastro de Clientes

Alias SA2

Descrio Cadastro de Fornecedores

Alias SD2

Descrio Itens da Nota Fiscal de Sada

Alias SF2

Descrio Cabealho das Notas Fiscais de Sada

Alias SA1

Descrio Cadastro de Clientes

Alias SF3

Descrio Livro Fiscal

Alias SD1

Descrio Itens da Nota Fiscal de Entrada

Alias SF1

Descrio Cabealho das Notas Fiscais de Entrada

Alias SF4

Descrio Tipos de Entrada e Sada

Alias SFT

Descrio Livro Fiscal por Item de NF

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Procedimentos de utilizao

1. Para as notas fiscais sobre cupom, necessrio haver um TES cadastrado no parmetro MV_TESNOTA. Preferencialmente, utilize um TES no informado em qualquer outro produto.

Assim, no ambiente Controle de Lojas, opo Atualizaes/Gerncia Vendas/Tipos Entrada Sada (MATA080), cadastre um TES conforme sugerido:

Exemplo:

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2. No campo Frmula (F4_FORMULA) deve haver uma frmula, que pode ser cadastrada da seguinte forma:

a. No ambiente Fiscal, opo Atualizaes/Cadastros/Frmulas (CFGX019), cadastre uma nova frmula da seguinte maneira:

b. Esta adequao necessria, pois a funo fiscal no est preparada para gerar notas fiscais sobre cupom com o valor 0 (zero), o que ser permitido somente quando h uma frmula preenchida.

c. Recomendamos a leitura do Boletim Tcnico CFOP para N F sobre cupom fiscal.pdf.