- ESTADO DE MINAS GERAIS Páginas: 1/1 Data Emissão: 20/03 ... · 7895112601528 multimetro dioital...

Páginas: 1/1

Data Emissão: 20/03/2019

Autoriz. Fornecimento: 1330/2019

Adjudicação: 4

- ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

1 Requisição para empenhamento da despesa

Empenho:

- CENTRO DE CUSTO:14/2018 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DESPESA: 118/2019

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 7045,55 33903O - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 7045,55 339030/17 - Meterá de Processamento de Dados

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.146 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA

DATA PREVISTA: 20/03/2019

FAVORECIDO: 8994- PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

CNPJ: 22.196.675/0001-90

ENDEREÇOAVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 250 -

CIDADE: Belo Horizonte - MG

' CEP: 31275-050

TELEFONE:3134412487

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018

CONTRATO: 0091/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O 'O:

AQuiSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

18 24876 DRIVE DE DVD±RW EXTERNO COM BANDEJA DELL 2,000 276,36000 552,72

25 24866 HD EXTERNO 2,5" PORTATIL 7200RPM 2TB USB 3.0 SEAGATE 2,000 432,13000 864.26

26 24867 HDD 2,5" SATA 6GB/S 5400RPM 128MB CACHE E CAPACIDADE DE frf SEAGATE 2,000 655,74000 1311,48

27 24869 HDD 3,5" SATA 6G8/S 7200RPM 64MB CACHE E CAPACIDADE DE 1TB WESTERN 5.000 326,87000 1634,35

33 24917 MOUSE. NIKI 20,000 19,69000 393,80

35 24880 MULTIMETRO DIGITAL RMS MINIPA 1,000 902,10000 902,10

37 24870 PEN DRIVE 32GB USB 3.1 KINGSTON 2.000 93,39000 186.78

46 24878 PUNCH DOWN FURUKAUA 1,000 314,26000 314,26

52 24920 TECLADO STANDARD. HARDLINE 20,000 44,29000 885,80

Assinatura/Carimbo do Responsavel

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullneill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 250 Belo Horizonte - MG - CEP: 31275-050 22.196.675/0001-90 Inscrição Estadual:

Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:

Telefone: 3134412487 Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8994

Solicitações: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14- DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RECURSOS ORDINARIOS 118 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA - (02.04.2.146.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

2tIglaiebegt9linnENTOS DE CONSUMO PARA COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18

Observações:

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Folha: 1/2 Empenho Ordinário nr.: 1559)

Processo Nr.: 1 ff012018 Data do Procelso: 21QJ 24' 0/2018

Data da Flomol ação: 2/2018

Sequência da A ção: 4

Data da Adjudicaçã . 20103/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 65(2018 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitat6rio.

Item Quantidade Unid. Especificação Marca 1 Preço Unitário Preço Total

2,00 UN DRIVE DE DVD±RW EXTERNO COM BANDEJA 'COR: PRETO; DELL 276,36 552.72 'INSTALAÇÃO: PLUG AND PLAY; 'SOFTWARE INCLUIDO: CYBERLINK MEDIA SUITE PRÉ-INSTALADO PARA REPRODUZIR E GRAVAR FACILMENTE DVDS/CDS OU INSTALAR PROGRAMAS DE COMPUTADOR BASEADOS EM DISCO: "INTERFACES DE CONECTIVIDADE: USB 2.0; • 'VELOCIDADE DE LEITURA: 24X (CD)! 8X (DVD); 'VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: 24X (CD) / 8X (DVD±R) / 8X (DVD±R DL); *VELOCIDADE DE REGRAVAÇÃO: 24X (CD) / 8X (DVD); 'DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) - AXLXP: 1,4 CM X 14,4 CM X 13,7 CM; "PESO APROXIMADO- 200G; "GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. (24876)

25 2,00 UN HD EXTERNO 2,5" PORTATIL 7200RPM 2TB USB 3.0 HD SEAGATE 432,13 864,26 EXTERNO 2,5" PORTATIL 7200RPM 2TB USB 3.0 (24866)

26 2.00 UN HDD 25" SATA 6GB/5 5400RPM 128MB CACHE E CAPACIDADE SEAGATE 655,74 1.311,48 DE 1TB GARANTIA AMIMA DE 90 DIAS. (24867)

27 5.00 UN HDD 3,5" SATA 6GB/S 7200RPM 64MB CACHE E CAPACIDADE WESTERN 326,87 1.634,35 DE 1TB GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. (24869)

NIKI 19.69 393,80

(Empenho Ordinário nr.: 1559) Folha: 2/2

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

Nr.:

Processo Nr.:

Data do Proc $o:

Data da Homo •

Sequência da A•

Data da Adjudicas(' . RO

50/2018

29 0/2018

/1212018

4

20/03/2019

311


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 65/2018 - PR

Fone: 373421-3030 Fax: 37

I Item I Quantidade I Link!. I Especificação I

33 20,00 UN MOUSE.TECNOLOGIA OPTICA: INTERFACE USB; 'RASTREAMENTO ÓPTICO DE 1000 DPI; 'AMBIDESTRO; '3 BOTÕES SENDO O CENTRAL COM SCROLL; 'CABO DE 1,2M DE COMPRIMENTO OU SUPERIOR; 'GARANTIA MÍNIMA 90 DIAS. (24917)

35 1,00 UN MULTIMETRO DIGITAL RMS 'DISPIAY LCD: 35/6 DÍGITOS/ 6000 CONTAGENS; DISPLAY COM OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO;

*FUNÇÃO TRUE RMS: 'TENSÃO DC: 600M/6/60/600/1000V; 'TENSÃO AC: 600M/6/60/600/750V; 'CORRENTE DC: 6007/6000?/60M/600M/6/20A; 'CORRENTE AC: 6007/60007/60M/600M/6/20A; 'RESISTÊNCIA: 600/614.160K/600K/6M/60M?; 'FREQUÊNCIA: 60-100MHZ/ 0,1%-99,9%; .*CAPACITANCIA: 6N/60N1600/6M/60MF; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20*-1000%; 'TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO; *MÁX./MIN./RELATIVO: *AUTODESLIGAMENTO: 'DATA HOLD: 'MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA/MANUAL: 'PRECISÃO BÁSICA 0.80%: 'CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT IV 600V; 'ALIMENTAÇÃO 1 X 9V 6F22; 'GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (24880)

37 2,00 UN PEN DRIVE 32GB USB 3.1 CORPO EM METAL; 'VELOCIDADE DE LEITURA DE 110MB/S OU SUPERIR; 'VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 15M8/S OU SUPERIOR; 'GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS. (24870)

46 1,00 UN PUNCH DOWN 'POSSIBILITA A CONEXÃO INDIVIDUAL DE CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC; 'POSSUI DOIS NÍVEIS DE IMPACTO; 'POSSUI COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DA LÂMINA DE CONEXÃO PARA PROTEÇÃO QUANDO FORA DE USO OU EM TRANSPORTE. 'GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24878)

52 20,00 UN TECLADO STANDARD.'TECIADO STANDARD 'COR: PRETO; 'INTERFACE: USB: 'PADRÃO: ABNT2; *QUANTIDADE DE TECLAS: 109; 'CABO DE 1,5M DE COMPRIMENTO OU SUPERIOR; "GARANRIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24920)

(Valores expressos em Reais R$)

HARDLINE

MINIPA

KINGSTON

FURUKAUA

Marca I Preço Unitário I Preço Total

902.10 902,10

93,39 186,78

314,26 314,26

44,29 885,80

Total Geral: 7.045,55

Desconto: 0,00

Total Liquido: 7.045,55

Luz, 20 de Março de 2019

ler Sec. de Ad instração

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP

AVENIDA CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 250- 514 - SÃO LUIZ, Belo Horizonte, MC - CEP: 31275050 - Fone/Fax:

3134412487

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica ' - Entrada 1 1 1

I - Saída

N° 000.001 802 SÉRIE: 803

Página 1 de 1

11111

DE ACESSO

3119 0522 1966 7500 0190 5580 3000 0018 0214 0008 3075

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sita

da Sefaz Autorizadora

Info. Vila

CONTROLE DO FISCO

111111111111E11D

'ATUREI:, DA °MAÇÃO

Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL.

0025373110019 DESTINATÁRIO/REMETENTE

PRO IOWDE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193279321613 - 03/05/2019 10:38

en- 1 /70CRIGA0 ESTAIMIAL DO SUBST IRIEI

1

C770

22À96.675/0001-90

,./0717E-ITAMPUL4A SP.RVICOS DE INFORNLATICS ELRW,I EPP OS PRODITOSGERVICOS CONSTA:MS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO "M.e

N°000.001802 1

SÉRIE: 803

cz,

31'8. DATA DE RECEDIMENTO DENTIL5CNC270 E ASSRATURA DO RECESEDO

ONIE/R17À0 SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ CNIPECT?

18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

03/05/2019 ENDERECO . DAMPDVISTRITO CEP DATA DE ENTIUDASSAID

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS 435595-000 MIRGCLPIO PO ÕS URI IIINSOUCÀO ESTADUAL KORA DE ENTRADMSAIDA

Luz MG i

'ATURA

LO DO IMPOS'lO

emn DE CALO:: O DO ICMS

..........-

j VALCA LIO ICMS

0,00

/ BASE DE CALCULO DO DINIS Sr

0,00 / 0,00

I VALOR DO ICMS ST

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.045,55 VALOR DO FARTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

/ DESCONTO 1 0,00

. OUTRAS DespiSASACESSO:3:AS O 00

VALOR DO REI

0,00 VALOR TOTAL DA MOTA

7.045,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

eRAZÃO SOCIAL REM POR CONTA

9 - Sem Frete

COrr00 ANTE PLACA DO NEICVLO UF CNPVCP?

EWDERECO MUNICIPID Uf INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE i ESPRCIE MARCA 1 NILDASEAÇ 40 I PESO BRUTO li PESO LIQUIDO

V

COD100 1 I DESOUÇÃO DJ PR0T./TOS-CW.103 : ECMOÉ CST CM? URRO II (CD VIA UNIT. EL& TOTAL SIC ICJAS VLR ias via. un ALIO. ALIOni

5397184039038 iDRIVE O TICO EXTE33130171/0-138: USB DELL l• 5,47 / 4c,2:, DWP. 5

0500 5405 uNto 2.0000 2163600 552,72

7636490063435 HD EXTERNO 2T13 SEAGATE EXP 4 NS IC N 54717011 0500 5405 L7310 2.9003 332,1300 564,26 STEA50.4030

130108 SSIID !TB 808 SEA(,ATE FIRE.W.Ci A STI000LX015 84717012 0500 5305 111310 2,4000 655,7400 1311,41

0496139 110 11B SAIA) 5F.AGATE DA RARO uuA 1 84717012 0507 5405 UNIU 5,9000 326,8700 1634,35 ST 1000DM010

50263 MOLSE ÓPTICO USO 1000DP1 55444500 0500 5405 UN ID 20,0000 19,6903 393,80

7895112601528 MULTIMETRO DIOITAL MINIPA ET-2507A 90303/00 0500 5405 UNTO /0000 902.1000 902,W

40617255690 PENDRIVE 32013 KINGSPON DATATRAVELER $0 0133:

ge23510.0 0504, 4405 t:Nin 2.0000 93,3900 186,78

693137005305 ALICATE PIINCH-DOWN FlAtZ.IL4.WA 35050312 12855980 0500 5405 U5.813 1,9009 314.2600 314.26

30083 TECLADO USEI 54":6053 0500 $305 IINTO 20,9037 44.2900 885,80

CONMINVAÇA0 -1 17DRMAÇÕES CONÕLFDLENTARES

0 / 2 0 0 2 .

CÁLCULO no ISSON ~CÃO MUNTIPAL

' 9 ADI ORAIS

I

isiana TOTAL 005 SER ACDS

LeALOR paiSSQN RASE 0.-E CAI-C.A.° DO ISSON

unaár0MDS as itiereationasssennços

INFORMAÇÕES COMTLEMENTMWS

informações Adicionais de IntertN:se do Miacc, ..ttENTE A P. ,M. P'eCCESS UTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1330/209. EMPEÇF:2 ‘,.

O ,... 150/2016, PREGÃO 65/2018. DDROGO'snncApIos. $n, AC: 3857-1

. CC: 20825-0. DOCUMENTO smxpino pop. ta OU 2PP os, SIMPLES N

ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉM:0V FISCAL rs :p: NOS TERMO

O DO ARTIGO 57 5 2 DA RESOLUÇÃO CGSN 094/2001, r.r.,:s RETIDO

ANTERIOR POR SUBSTITUIÇÃO TRIPLICARIA CONF085 TE DECPECO 43 . 0 :3

RESERVADO AU nsco medwtte DE FORNECIVITO

J-› r) /

, , ..--......2„2L7.).9.

/ 0ár a. i de a 6 de Pr. ‘ 2->" /..7,2,0 -2 /.. p R . CO: INEX: ACIt Enc:2~ de Setor Ctrit,

DESPESA: 118/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/17 - Material de Processamento de Dados

2.146 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMA

(Q.

I 1

Paginas:

1/1

Data Emissão:

20/03/2019

Autoriz. Fornecimento:

1331/2019

Adjudicação:

3


IRequisição para empenhamento da despesa

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:14/2018 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 7379,64

VALOR A EMPENHAR: 7379,64

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS


FAVORECIDO: 5113- DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA ODA ME

CNPJ: 05.448.910/0001-55

ENDEREÇOAVENIDAJOVE SOARES, 1330 - CENTRO

CIDADE: Iraúna - MG

CEP: 35680-056

TELEFONE:3732422626

PROC. DE COMPRA: 150/2018

CONTRATO: 0090/2018

MC IDADE: Pregão Presencial.

r O:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18

LICITAÇÃO: 65/2018

HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018


4 24925 ANTENA DIRECIONAL: MIKROTIK 5,000 775,80000 3879,00

5 2(1144 ANTENA SETORIAL 5GHZ 19 DBI 120 UBIQUITI Ni 2,000 1415,11000 2830,22

16 24883 COOLER FAN (VENTUINHA) 80X80X25MM C3TECH 5,000 17,50000 87,50

21 20114 FONTE ATX DE BAIXA POTENCIA BRAZIL PC ( 10,000 ' 49,67000 496,70

23 20147 FONTE POE 24VDC 0.8 A 1.0A CASASEG 2. 1,000 86.22000 86,22

Assinatura/Carimbo do Responsava!

Solicitações: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RECURSOS ORDINARIOS 118 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA - (02.04.2.146.3.3.90.30.00.00.00.00)

I Quantidade I Unid. 1 Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

Fone: 373421-3030 Faz: 37

Inscrição Estadual:

DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME AVENIDA JOVE SOARES, 1330 Itaúna - MG - CEP: 35680-056 05.448.910/0001-55

Folha: 1/3 (Empenho Ordinário nr.: 1602)



PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 65/2018 - PR

Processo hir.:

Data do Proces o:

Data da Homolo o:

Sequência da Adj

Data da Adjudicação.

AUTORIZAÇÃO DE Nr..

ECIMENTO

1 /2018

29 0/2018

2/2018

3

20/03/2019


Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

3732422626 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0425-1 - 04251 22614-9

Código: 5113

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFER1COS. PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

.11‘BEINglètMit9IINENTOS DE CONSUMO PARA COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18

Observações:

Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Ezoc.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

4 5,00 UN ANTENA DIRECIONAL: *PROCESSADOR IPQ-4018 DE 716MHZ; *MEMÓRIA RAM DE 256MB: 'ARMAZENAMENTO DE 16MB ONBOARD FLASH: '01 PORTA ETHERNET 10/100/1000; *WIRELESS: ONBOARD DUAL CHAIN 5GHZ 802.11A/N/AC. *SUPORTE AS FREQUENCIAS DE 5150MHZ A 5875MHZ; 'GANHO DA ANTENA EM DBI: 21; 'SUPORTA O PROTOCOLO NV2 TDMA; "Cl BOTÃO DE RESET; *01 CONEXÃO PARA ATERRAMENTO; '01 POWER LED, 01 ETHERNET LED, 05 WIRELESS LED; 'ENERGIA: POE 11-30V DC; 'ACOMPANHA FONTE E INJETOR POE 24VDC 0.8A; 'CONSUMO MÁXIMO: 7 WATTS; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 A +70 GRAUS CELSIUS; 'SISTEMA OPERACIONAL: MIKROTIK ROUTEROS 'LICENÇA NIVEL 3 DO SISTEMA OPERACIONAL; '0 PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL, COM TODOS ITENS INCLUSOS PARA SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO; *GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. (24925)

MIKROTIK 775,80 3.879,00

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Processo Nr.: 31 1

2018

Data do Process 2018

Data da Homoio 2018

Sequência da Adju 3

Data da Adjudicação: 20/03/2019

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton PaulineilL 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG

Fone: 373421-3030 Faz: 37

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 65/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.. 1602) Folha: 2/3

I Item 1 Quantidade I Unid. 1 Especificação 1 Marca 1 Preço Unitário Preço Total

2,00 UN ANTENA SETORIAL COM FREQUENDIA DE 5GHZ 19DBI 120° UBIQUITI NANC 1.415,11 2.830,22 COM RÁDIO INTEGRADO: *GANHO 19D81 E FEIXE DE SINAL COM 120° DE ABRANGENCIA: 'PROCESSADOR DE 720MHZ; 'MEMÓRIA RAM DE 128MB; *ARMAZENAMENTO DE 128MB ONBOARD NAND; '01 PORTA ETHERNET 10/100/1000; 'WIRELESS: ONBOARD DUAL CF-AIN 5GHZ 802.11A/N/AC. CHIPSET QCA9882; 'SUPORTE AS FREQUENCIAS DE 5170MHZ A 5835MHZ; 'GANHO DA ANTENA DE 19DBI; 'POTENCIA DE SAIDA DE ATÉ 31DBM; 'SUPORTA O PROTOCOLO NV2 TDMA; '01 BOTÃO DE RESET. '01 CONEXÃO PARA ATERRAMENTO; *MONITORES DE TENSÃO E TEMPERATURA; '01 POWER LED, 01 ETHERNET LED, 05 WIRELESS LED; '01 CONEXÃO SFP; 'ENERGIA: POE 08-30V DG; 'ACOMPANHA FONTE E INJETOR POE 24VDC 0.8A; 'CONSUMO MÁXIMO: 13 WATTS; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30 A +70 GRAUS CELSIUS; 'SISTEMA OPERACIONAL: MIKROTIK ROUTEROS "IICENSA NIVEL 4 DO SISTEMA OPERACIONAL; 'O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL, COM TODOS ITENS ,INCLUSOS PARA SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO; 'GARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (20144)

16 5,00 UN COOLER FAN (VENTUINHA) 60X80X25MM MODELO DE C3TECH 17,50 87,50 REFERENCIA: AKASA AK FN069 OU C3 TECH F7-MB1OBK 'DIMENSÕES: 80X80X25MM; 'MATERIAL PLASTICO; 'COR PRETO; 'VENTILADOR DE 7 LAMINAS; 'SISTEMA: ROLAMENTO; 'VOLTAGEM: De 12V; 'VELOCIDADE DE 2200 RPM OU SUPERIOR; 'RUIDO MÁXIMO DE 28,0 DB(A); 'GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24883)

21 10,00 UN FONTE ATX DE BAIXA POTENCIA BRAZIL PC GA: 49,67 496,70 POTENCIA REAL IGUAL OU SUPERIOR A 230W; 'CONECTOR DA PLACA-MAE DE 24 PINOS; 'MINIMO DE 2 CONECTORES PARA ALIMENTACAO SATA; 'MINIMO DE 2 CONECTORES PARA ALIMENTACAO IDE ATA; 'CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V; 'CABO DE ALIMENTACAO INCLUSO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14136:2002 (20114)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2e

ESTADO DE MINAS GERAIS


(Empenho Ordinário nr.. 1602) Folha: 3/3

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

012018

0/2018

12/2018

3

20/03/2019

Processo Nr.:

Data do Prose

Data da Homol

Sequência da A

Data da Adjudicação

Fone: 3734213030 Fax: 37

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 65/2018 - PR

I Item I Quantidade I Unid. I Especificação


Carlo Adminstração

23 1.00 UN FONTE POE 24V0C 0.8-0.1A: 'TENSÃO DE SAIDA: 24V0C 0.8-1.0A: 'TENSÃO DE ENTRADA: 90-260VAC 47-63HZ; *CORRENTE ENTRADA (CONSUMO): 0.3A 120VAC, 0.2A 230VAC; 'EFICIÊNCIA ELÉTRICA: MAIS DE 70%; 'SAIDA RIPPLE: 1% MAX; 'FREQUENCIA DE SWITCHING: 200KHZ; 'REGULAGEM DE LINHA: APROXIMADAMENTE 0.5%; *REGULAGEM DE CARGA: APROXIMADAMENTE 1%; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A +60 GRAUS CELSIUS; 'UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5% A 90% NÃO CONDENSADO; 'TAMANHO: 85 X 55 X 33 MM; 'GARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (20147)

CASASEG 24U 86,22 86,22


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 7.379,64

Luz, 20 de Março de 2019

INECRIÇÁO ESTADUAL 338.215.881/0072 -

oes-reattalosamirrwere NOME fRALE0 SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO 172 ttoNICIP:o

NATUREZA DA .OPERACAO VENDA DE MERCADORIA,ADQUIPIDAOURECEB1DA DE TERCEI

l

iwsc. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

ZINCRA 323

E AUTENTICIDADE O PORTAL

www. mfe.Fazend.n. ov. torta;

OU NO SITE DA SETA?. AUTOR

ORIZAÇA0 DE U50 131193283946908

05.448.910/0001-55 CNP.]

FONE! FAX

ICHPJ/CPF

118.301.036/0001-70

IBAIRP-0/DISTRIT0 - I CEP

CENTRO 135.595-00

UF - INSCRIÇA0 ESTADUAL

MG -

SÉRIE 1

iF!EW raGninet~ !..1250.0~ CRS_ 1013,18

-2•2~-tmaculn&12`9° NE-e-

EMTSSAO, Ofe0F.-.2019 DEST~b ~PA ~st atiás vAtcát WS 6.709 22

DATA DE 11EÓEBIMENTO'

- I 1

4.2.tzuam A.551101.111Riv RECEBEI:10Fr , . , .

RAN— menus Auxi lar,

da Nota Fiii.al Eleti1 /25DiCa

- E"-NTR/5:DA

AIDA

IMGITAL INFORMÁTICA E:TECNOLOGIA LTDA -MEM. 000.012.982

AVENIDA JOVE SOARES 1338 GRAUASICtRQUETRA. SÉRIE 1

ITA UNA MG 35.680-346 (37)3242-2626 POLUA 1/1

111111111111111111

000 0155 5500 O 00 29 8219 6j23§3011-4

DATA DA ETC s5A0

08-05-2019 DATA DA ST/Oh/ENTRADA

08-05-2019 HORA DE SAIDA

10:52:34

CONSULTA

PROTOCOLO DE AU

4=f ACIONAL DA NF-e

- -

~r ER 22/0112A: 12982.031

morro: 07-06.2019 , Razoa: 6.709,22

0,011

outuiA) 00 IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 1045 I VALOR DO 1040 I BASI DE CÁLCULO DO 1045 5.1. \ ,

0,00 0,00 _ 0,00

IALOR DO FRETE I VALOR DO SEGURO I DESCONTO oGIOUTRAS ' DESP . ACESSÓRIAS

- —.

DIGITAL 1NFORMATICA E TECNOLOGIA LIDA oeciPAzkO SOCIAL

TRANSFORTAI5ORN0LEMISTRANEPOI7TA0OG POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO CHIM

05.448.910/0001-55

11F 11SCRIC20 ESTADUAL

MG 3382158810072

NUNERAÇA0 PESO BRUTO PESO LIQUIDO

ESPÉCIE

QUAN1TDADE v.vretlam TOTAL BC 'CAIS

M I KROTIK DISCUTES AC RBDISC0,5 85 76241

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - 000

BASE DE CALCULO DO ISSO VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS

Velos aproximado doctribuot :RS 0.00(0.00%) - fonte 1311

fINGC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II N AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

AUTORIZMAO 1331/2019 Dadas /DCPOCIIO DIØtI - soeollnail - Asneie 0425-1 /Cora: 226144

Basto Sicoob- Agencia:4101 /Conta: 5979001-6

RESERVADO AO FISGO

NR Eflua, 1257E/001 vl?"9,?idiitu ("ir-64:26"i9. '2-` inaueu, Q75.4-2

AVENIDA JOVE SOAREE 1330 GRAC08rGER o IRS'41 - TEAIINA MG 36.680446 (3713242-2626

InGrrantlitiWAltel& /tteNelfeWa

33'9 tvisewmfe" -eriper*

.111 ' - —OU; -NOf -2ITE • DA BEFAí. -AUT-6RI

VENBA-ÉJÉSolék.CADORIA, ADQ . INSCRIÇÃO:ESTADUAL' '

I 338.2i5.881/0072

A 0E1 RECEBIDA DE7TERCEI

i

.... asc.:::, kl.iST,A95.7y .pcit sypásT.: TRIBUTÁRIO.

-c

PROTOCOLOMWA‘UTOMEAÇÃO DE USO 131193244095826 -

05.448.910/0001-5 Gtrin0

NCKE/RndO,SOCIAL „ ,.... .........., ... az ,: ...a. . ' ,

PkÉÉEÍTURA MUNICIPAL DÉLUZ - 18.301.036/0001=70 DATA DA EMISSÃO

28-03-2019 ENDEREÇO

i _ .. - , .. ..

RUA 161DEMARCO, 172, __ _ _,....„ _ CENTRO .,.. 35.595-000 28-03-2019-- wrinctpro LUZ „..

jItEiNE/IM MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL -- HORA DE SAIDA . 16:55:55

. - - ' - • FATURA ". _

IcRRIMORWOIV.„, vOallflANSPORTADit ̂,-„a

C/RMATICA E-TECNOLOGIA LTDA ,

nr-cr — -

-.entsCeICX0 DOSSODITIO/SIXVIÇOr •

COOIER VE170~33EKRING : itb1344 . „.

piNostem 1 _ _

04145.990

5041690

5405 5 5405

FRETV POR,toNTA jil'ElArT-E;;;I""E MUNICÍPIO ITAUNA

CÓDIGO ANTT"

,-.1.861903 , . _ •

BiLSE Dg '.011.0,4.0 E0 1-55014-

•

DOS wALOC.TOTALr. DOS: SÉRVIÇOS , a 0;00_

VALOR DO lesar 0,00 0,00

dcktributos •:R.1 33,77 (5,04%); foptaBrT

,s- , e D I • x3 • ME ULTEPP õleANTE 0i~ NAI;29Ne2..ir ILNAO Giga DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI é 3312201e • ,

?.Kpociii: 04a.,!, 1,doote4;261.1p '7:',CioSe1:0- A.c. etf:-iãe7/,•9.5.Q9061-6

é .91P.Mmt.ad•eastramv..—r

CSO --tiCIeSff'

4750 0,00 • 0,00 - • n7;50000000'

49.6i1500005 496,70 0,00 0,00

.1!e000A-

PESO BRUTO. ?.4WERAÇA9' „ „ . 0 —

- 10,C00e

0,00' 0,00

0,00

0,00 0,00 000 0000 1-0,22000000 ; 0,00

- 'Fuso LIQUIDO - _

• N.TOTAL í INC.191S V.10.0 PIPI

na 'MI 0,00

:beelneveos Que ; • ...eget" QuelUiritei cieeti e4Cotejfánle4r.p.1020 ,ãe_00•510. 40110n$e AUTOR IZAÇAO in:FONECA4F_NTO"

‘9 ? • / i JqH

? de 0- - de

f-50/ /1 - -

NEX:

"cattejedo de 3etor

.4*

cNn 05.448.910/0001-55

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MG 3382158810072

BA.n.DE_TICALCuLO:b0 CRS' ' "-IA

"VAL OWDOP 514? '' ''' BASeift eArCd-D3rOoT1tár:i'.7;:-. ,,, ' " -' 0 0-0' t - ' . - . 0

, ;, 00 1 aLOR".E0 424S S.T.

.: '-' / 0,00 VALOR:TOTAL DOS PRODUTOS ' 670,42

71.1.1~SED,ORre _ 40

,DESCORZOr''' " ''' - - 0,00 0,00

..;i0srpos/pEe: ACESSORIXST VALOR DO TEI : , 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA _ __. 670,42

Empenho:

DESPESA: 349/2019

DOTAÇÃO:

449052 - Equipamentos e Material Permanente

449052/19 - Equipamentos de Processamento de D

2.88 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

ESTADO DÉ MINAS GERAIS . PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


Páginas:

Data Emissão:

Autorlz. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

27/03/2019

151412019

5

CENTRO DE CUSTO:332018 - DESPORTO AMADOR

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 812,05

SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 812 05




CNPJ: 22.196.675/0001-90



CEP: 31275-050

TELEFONE:3134412487

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0091/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/20113 MODALIDADE: Pregâo Presencial.

‘ETO:

, .—JISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR DE VIDEO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL PELO DESPORTO AMADOR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18

Código Material Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário

Preço Total

32 24916 MONITOR DE VIDEO

AOC 1,000 812,05000

812,05

.4 Assinatura/Carimbo do Responsavel




Código: 8994

liam I Quantidade I UM. I I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação


Solicitações: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE 33- DESPORTO AMADOR RECURSOS ORDINARIOS 349 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR - (04.06.2.088.4.4.90.52.00.00.00.00)


Observações:

4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE. PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

FAffillagnniNNONITOR DE VIDEO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL PELO DESPORTO AMADOR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18

AUTORIZAÇÃO DE • ECIMENTO Nr.: 4i2toia

R.



Empenho Ordinário nr.: 1863) Folha: 1/1

Processo Nr.: Data do Preces

Data da Homoio o: Sequência da Adju Data da Adjudicação:

324 14012018

241/10/2018 12/2018

5 27/03/2019

Fax: 37


CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 3734214030

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

1,00 UN MONITOR DE VIDEO *ILUMINAÇÃO POR LED; 'TELA COM TAMANHO MÍNIMO DE 21,5"; "COR: PRETO: 'SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 A 60HZ *BRILHO DE 250CD/M2; FUNCAO PIVOT COM GIRO MÍNIMO DE 90°, AJUSTE DE

ALTURA DE NO MÍNIMO 110MM; *ENTRADA E SAIDA DVI/HDMINGA (NECESSARIO CONTER NO MINIMO UMA SAIDA HDMI E OUTRA VGA); *GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (24916)

Total Geral: 812,05

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 195) Total Liquido: 812,05

AOC

812.05

812,05

5E50 UQUEDO

I

tAstEnACAo PESO BRUTO

PLACA DO VEICULO ceado Awrr

NIAIICA QUANTIDADE

TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS

RAL10 SOCA.

E.-BEREÇO

ImmrpocomrA

j9 - Sem Frete

C.NEllaf

e/SCREA0 ESTADUAL

Ui

amacem uF

si CE3.......B.0,1rial -------, 1[-viJiA 03523EAsTORMAT1CA Enna/ EPP OS PRODUNEASER VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ar

N°000.001.878

SÉRIE: 803

ez,‘‘'

321

Ar ,e.... ,,-,,y,,,

DATADEMCEENENTO 00.11yEAÇÃOELPSWAnMADDREMErm

inf0É '

PAMPULIIA SERVIÇOS DE DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica r

C014TROLE

ll/1115111111111

DO FISCO

111 1111111111131111111111111M ••••.4.-.1.c_PC2:54,2"-

t: nr„,t,c INFORMÁTICA EIRELI EPP 0 _ E

ntrada

1_ Salda 1 I CHAVEDEACESSO 0190 5580 3000 0018 7814 0008 3077 311 0622 1966 7500

AVENIDA CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 250 - SLJ - SÀ0 L11/7., Belo Horizonte, MG - CEP: 31275050- Fone/Fax:

3134412487

N° 000.001 878

SÉRIE: 803

Página 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da

NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal ou no site

da Sefaz Autorizadora

NATULEZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias

PROWEMODEAUTOPIZAÇAODEUSO 131193314805764 - 06/06/2019 10:24

BISCRICÃO ESTADUAL 0025373110019

BISCIUÇÃOESFADUALDO suam nua. Can 22.196.675/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTF. ttoursAnto SOCIAL

J CNUE.27

P.I1JNICIP10 DE LUZ 18.301.036/0001-70

E. DERECO BAERRO/DisuuTO I CEP

AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 153- MONSENHOR PARREIRAS 135595-000

neneemo FTWAX C"; I INSCRIÇÃO ESTADUAL

Luz MG I

DATA DA ENUSSÂO 06/06/2019 DATADEENTUDA[A1DA

HORA DE tannADArsAba

'ATURA

°acuo no IMPOSTO BASE DE CÁ1[010 DO W/AS

0,00 VALOR DO tC51.5

0,00 BASE DE cÁLCU1.0 DO tcms VALOR DO 10.4557

0,00 0,00

VALOR TOPAI. DOS PRODUTOS 812,05

mim

VA/ARDO FRETE 0,00 I

VAU:a t 0,00

x) SEGURO DESCONTO 0,00 IOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS0,00

VALOR DO W1 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

812,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRI CÃO DO ppoDuranvIço

88060571469$1 IMONITOR LED 21,5' LG 22113555PQ.B Ncws}: 11711:10 OTO VIA uNIT VER. TOTAL BC 104 VIR 1045 ABL FPI 9E1

15213220 0500 5405 UNID 1 1,0000 112,0503 112,05

ACAO.NRNBIACOISOMBEWNDINTAREP

1 t

0/2002.

Dedaremos noa es rrtercadenmr prestados

constantes desta Nota Fiscal cerGo de aCOrdo AUTOit "" FCRNESIMENTO

Pr, 6.17_2

'Ma I ADM

Larmarraoado de Setor •

CÁLCULO DO ISSON EME DE CALCULO Be 155011 I vA1011D0 ISSO, vm.opm?rAuxnstsuon

LuGoutAo ~and.

DADOS ADICIONAIS ,FIESIMVADOAOMRM

namAÇÕESCaNEFLEMU4TARFA

Informações Adicioneis de Interesse do ?REPETI:E A A

UTORIZAÇÃO DE FORNECIMPITTO 1514/2019, EMPEN.I0 1963, PROCESS O 150/20I0, PREGÃO 65/20113. DADOS BANCARIW: nis, AG: 1257-1 , CC: 30825-0. DOCUMF-NTO EMITIDO POR ME OU c?.? DO SIMPLES N

ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ?E 3Pt NOS TERMO S DO ARTIGO 5/ 5 2 DA RESOLUÇÃO CGSN 094/5.. ,. :IAS LETIDL,

ANTERIOR POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONRCP't DECRETO 43.06

1

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

-CENTRO DE CUSTO:41/2018 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 1624,10 SALDO NÃO BLOQUEADO,S/ VALOR A EMPENHAR: 1624.10 FONTE: SAÚDE 15%


Páginas: 1/1 Data Emissão: 24/05/2019 Autorlz. Fornecimento: 2644/2019 Adjudicação: 8

DESPESA: 391/2019

DOTAÇÃO:


449052/19 - Equipamentos de Processamento de Dad

2.138 MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA O

FAVORECIDO: 8994- PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CREU EPP CNPJ: 22.196.675/0001-90

ENDEREÇOÁVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 250 -


CEP:31275-050 -TELEFONE:3134412487

.PROC. DE COMPRA: 150/2018

LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0091/2018

HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018 MODÁLIDADE: Pregão presencial.

O '0:

AQUIáidÃO .Ckr02.(0.01é; MONITORES DE VIDEO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18


Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

32 ' 24916 MONITOR DE VIDEO

AOC 2,000 812,05000 1624,10 1

14r •

nt,rr;

•

fp,„sti;NA

I

r v

.1 .1 ti-

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 250 Belo Horizonte - MG - CEP: 31275-050 22.196.675/0001-90 Inscrição Estadual:



Código: 8994

órgão: Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE SAÚDE 15% 391 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.0

Solicitações:

2.138.4.4.90.52.00.00.00.00)

4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados DIAS 15

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

rirkiffigliaR8M1019EIWMONITORES DE VIDEO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18

Compl. Elemento:

Condições de Pagto:

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:

Folha 1/ (Empenho Ordinário nr.: 2891)


AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 26 1 9

LUe• g. Processo Nr.:

Data do Prece O: 32A 29/

0/2018

0/2018

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homol gafo: OS 2/2018

Av. Laerton Paulinelli, 153 Sequência da A Icação: 8 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicaç %mode 4/05/2019

PREGÃO PRESENCUL

Nr.: 65/2018 - PR

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Lichatório.

Lutam Quantidade Unid

2,00 UN

Especificação

MONITOR DE VIDEO 'ILUMINAÇÃO POR LED; 'TELA COM TAMANHO MÍNIMO DE 21,5"; *COR: PRETO; *SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 A 60HZ *BRILHO DE 250CD/M2: 'FUNGA° PIVOT COM GIRO MÍNIMO DE 90°, AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 110MM; 'ENTRADA E SAIDA DVI/HDMINGA (NECESSARIO CONTER NO MINIMO UMA SAIDA HOW E OUTRA VGA); *GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (24915)

Marca 1 Preço Unitário

Preço Total

AOC

812,05

1.624,10


Desconto:

1 1

0,00 (Valores expressos em Reais 125) Total Liquido: 1.624,10

RECEBEMOS DE PAMPULHA SERVIÇOS DE INTORNO/MA EIREll EM' OS PRODUTOSMERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N°000.002.006

SÉRIE: 803

q

lk

NT

330

s4

DATA DERsammmylo

---r---

IDEmnpcn,20 E ASSINATURA DO RECEBE=

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193372082498- 01/08/2019 10:44 INSCRIÇÃO ESTADUAL

.0025373110019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNP/

22.196.675/0001-90


AVENIDA CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 250- SLJ - SÃO LUIZ, Belo Horizonte, MG - CEP: 31275050- Fone/Fax:

3134412487


Fiscal Eletrônica 0 -Entrada 1 - Salda

N° 000.002 006 SÉRIE: 803

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHAVE D ACESSO

3119 0822 1966 7500 0190 5580 3000 0020 0614 0008 3076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

info Dna 1 Minn se eenaleen

1

CONTINUAÇÃO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0/2002.

Declaramos em.: as mer:iado:ktsiserv;ços.prestaeos

cot IStari:.es deste Nots •c,soãt estão de aCOrde Cem soltw.tr:sontrevãdqï..dtãzLeAUTORIZAÇA.0 DE

2s •

Luz,. de ••ie ,t.( FefreECttlENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Ni/ME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ I CRIPPCPE

118.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

01/08/2019 ENDEREÇO

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- BAIRRO/DISTRITO cai

MONSENHOR PARREIRAS i35595-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

~CIMO

Luz FONE/FAX i UF

MGHORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CiLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICNIS

0,00 I

VALOR DO 10(54.5 I BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

I VALOR DO ICNIS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS0,001 1.624,10

VALOR DO FRETE

0,00

I VAIAR DO SEGURO

0,00

I DESCONTO

0,001 OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS

0 00 I VALOR DO MI

0,00

5/mortToTAL DA NOTA

1.624,10 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I

9 - Sem Frete córn I eo um PLACA DO VEICULO UF CNN/CPF

ENDEREÇO I MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE I ESPÉCIE MARCA ImmommCAO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVI O

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCIAISH CST CTOP UNHO. CLTD MUt UNO". VIR. TOTAL BC ICMIS VIM. ICMS ME AP1 tg(I'S Ag?' 8106098214630 MONITOR LED 21.5 LG 2251P551,113 85285220 0500 5405 UN1D 2,0000 112,0500 1.624.10

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS I BASE De cm.cuuD DD Is5DD I VALOR DO ISSON

-, ---- ........--...-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A A

UTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2644/2019, EMPENHO 2891, PROCESS

O 150/2018, PREGÃO 65/2018. DADOS BANCARIOS: BB, AG: 3857-1 , CC: 30825-0. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DO SIMPLES N

ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOS TERMO

S DO ARTIGO 57 5 2 DA RESOLUÇÃO CGSN 094/2001. ICMS RETIDO

ANTERIOR POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 43.08

Páginas: 1/1 Data Emissão: 27/05/2019


Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 386/2019

DOTAÇÃO:



2.138 MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA D

----------------- do Responsavel

ESTADO Di MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ -Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE C.USTO:41/2018 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1279,60 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 1279 60

FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA: 27/050019


CNPJ: 22.196.675/0001-90

ENDEREÇOAVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO. 250 -


CEP: 31275-050

TELEFONE:3134412487

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0091/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial,

C TO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18


33 24917 MOUSE. NIKI 20,000 19,69000 393.80 52 24920 TECLADO STANDARD. HARDLINE 20,000 44,29000 885,80

Fax: 37 Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG


AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO. 250 Belo Horizonte - MG - CEP: 31275-050 22.196.675/0001-90 Inscrição Estadual:


Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8994 3134412487


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2655/2019


GOEIRCt. PREGÃO PRESTNCIAL

Nr.: 65/2018 - PR.

Processo Nr.: • !ilti LU?

Data do Procos : 3, 29

Data da Homol gaçaci:

Sequência da A judicação:

Data da Adjudica

50/2018

0/2018

04/1 /2018

9

5/2019

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE SAÚDE 15% 386 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.01.2.138.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS. PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

Xar.{Sia/YgtkitgenE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18

Observações:

Solicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Marca 1 Preço Unitário Preço Total

NIKI 19.69 393,80

Quantidade Unid

3 20,00 UN

52 20,00 UN

Especificação

MOUSE.TECNOLOGIA OPTICA; INTERFACE USB; *RASTREAMENTO ÓPTICO DE 1000 DPI; *AMBIDESTRO; *3 BOTÕES SENDO O CENTRAL COM SCROLL; *CABO DE 1,2M DE COMPRIMENTO OU SUPERIOR; *GARANTIA MÍNIMA 90 DIAS. (24917) TECLADO STANDARD.*TECLADO STANDARD HARDLINE 44,29 *COR: PRETO; *INTERFACE: USB; *PADRÃO: ABNT2; *QUANTIDADE DE TECLAS: 109; *CABO DE 1,5M DE COMPRIMENTO OU SUPERIOR; 'GARANRIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24920)

885,80

Total Geral: 1 1.279.60

Desconto: 1 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.279,60

Luz, 27 de Maio de 2019

GERALDO BATISTA CARDOSO

z AVENID

LUI

ESTADUAL INSCRIÇÃO

RECEBEMOS DL PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIREU EPP OS PRODUTOSNERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NE./

N°000.002.007

SÉRIE: 803

N.• Ir

33 3

/

DATE DE REM IAMETO

...---------

IDENT1FICACÂO E ASSINATURA DO RECh3EDOR

Info PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP

CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 250- SLI - SÃO Belo Horizonte, MG - CEP: 31275050 - Fone/Fax:

3134412487


Fiscal Eletrônica

- Entrada

I - Salda 1

N° 000.002 007 SÉRIE: 803

Página I de I

1.01, OLEDOI'ISCO

CHAVE DE ACESSO 3119 0822 1966 7500 0190 5580 3000 0020 0714 0008 3073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scfaz Autorizadora

NATUREZA DA ”ERACAO

Venda de mercadorias

0025373 10019

PEWAENOWDEAUTORMAÇÃODEUSO 131193372090677- 01/08/2019 10:50

CNN

22.196.675/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL Do suBsr. tara

ur,,,,nn .

NOMENMAXWOCIAL

MUNIC

,L,L,,,,,,,,,E,,,,,,,E,

PIO DE LUZ I CM/CPF

118.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

01/08/2019

ENDERECE, AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 153 -

BAIRROADISTRITO MONSENHOR PARREIRAS

1 0W DATADEWORADAISAIDA

135595-000 MUNICIEM

Luz FONETAX ler

MG 1 INSCRIC O ESTADUAL RADA5DÁ NORADEENT M

FATURA

LOA.° 70 IMPOSTO BASE DE CAL-ELO 00104S

0,00 I VALOR DO ICMS

0,00

I BASE DE CALCULO DO ICMS SI

i 0,00 I VALOR DO ICMS ST 0,00

v4p710731-4417osommtnos 1.279,60

VALOR DO 0,00

I VALOR DO SUTURO I

0,00

DESCONTO

0,001 OUTRAS ACESSÓRIAS =

000 1 DO VALOR !PI

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

1.279,60

R.EZÃO SOCA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

I cónico mo" I PLACA DO vE1CULO UR CNPUCPP

ENDEREÇO MUNICÍPIO I UR INSCIII AO ESTADUAL

QUANTIDADE I ESPÉCIE I-MARCÁ I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO MO LIQUIDO

DADOS DD PRODUTO/SERVIÇO

CCOIGO

\

MOUSE OPTICO USO 10000PI

TECLADO USO

DESCRIÇÃO Do Tmontrro5mtvico newsu 1 cs-r

1

CM VLEL UNTE. MR. TOTAL BC ICMS VIR. CMS

540$ unno 20,0000 19,6900 393E0

5905 UNTE) 20,0000 44,2900 IRMO

VIA. IPI 1J-021 5 aipi?'

050263

I30083

55444900 0500

14716053 1 0500

CONIINUAÇ EEL INFORMAÇÕES COR~ENTARES

0/2002.

ecnnjar4145 desta NOV. Fiscal estão fin 8/.O coal O solicilado.W.ntraladq rii3dig0IMUTORIZAÇA0 DE

Declaramos Wie ar. :116/.78dODDE/SE:IVIÇO2 r`F.1a035

FORNECIMENTOI.P.aLá54, LLIZ,JJ J,dO 41 TM. I de

a/ a../-•

nr, mi 4/-

CÁLCULO DO 1SSQN INSCRIÇÃO JNICWAL I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCOU, DO ISSQN IVALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

ENTURRIAELD COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Informaçbes Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A A

UTORIAO DE FORNECIMENTO 2655/2019, EMPENHO 2898, PROCESS 150/200, PREGÃO 65/2018. DADOS RANCAR1OS: OS, AG: 3857-1

, CC: 025-0. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DO SIMPLES N

ACIONAI NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOS TERMO DO ARTIGO 57 5 2 DA RESOLUÇÃO CGSN 094/2001. ICS1S RETIDO

=ERICE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 43.00

Páginas: 1/1

Data Emissão: • 27/05/2019

Autorlz. Fornecimento: . 2657/2019 Adjudicação: 10

Empenho:

DESPESA: 391/2019

DOTAÇÃO:


449052/19- Equipamentos de Processamento de Dado

2.138 MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisiçào para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:41/2018 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 370561 SALDO NÃO BLOQUEADOS) VALOR A EMPENHAR: 3705.61 FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA:. 27/05/2019


CNPJ: 22.196.675/0001-90

ENDEREÇO) VENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 250 -


CEP: 31275-050

TELEFONE:3134412487

PROC. DE COMPRA: 150/2018

LICITAÇÃO: 65/2018

CONTRATO: 0091/2018

HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

TO:

AQUISIÇÃO DE HDD 2,5, HDD 3,5 E SSD PARA CONEXÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18


26 24867 HDD 2,5" SATA 6GB/S 5400RPM 128MB CACHE E CAPACIDADE DE 1TI SEAGATE 2,000 655,74000 1311,48 27 24869 HDD 3,5" SATA 6GB/S 7200RPM 64MB CACHE E CAPACIDADE DE 1TB WESTERN 5,000 326,87000 1634.35 49 24865 SSD PARA CONEXÃO M.2 2280 WESTER 2,000 379,89000 759,78

Assinatura/C .mbo do Responsavel

j Quantidade I Unid. I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

LlA>

335 2911

çâo:

/2018

2018

04/12 2018

d ação: '-i 10

GbEIRO5 5/2019

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 250 Belo Horizonte • MG - CEP: 31275-050 22.196.675/0001-90 Inscrição Estadual:



Código: 8994 3134412487

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2657/2019 ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 163 C.E.P.: 35595-000 Luz - MG

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolo

Sequência da Ad

Data da Adjudlcaç

Fax: 37

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 65/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3158) Folha: 1/1

Fone: 373421-3030

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE SAÚDE 15% 391 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.01.2.138.4.4.90.52.00.00.00.00)

4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO. FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

RÉSUR-k8tM1191M"FIDD 3,5 E SSD PARA CONEXÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091119 DE 06.12.18

Observações:

Solicitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Locai de Entrega: Objeto da Compra:

2,00

27 5,00

49 2,00

UN

UN

UN

HDD 2,5" SATA 6GB/S 5400RPM 128MB CACHE E CAPACIDADE DE 1TB GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. (24867) HDD 3,5" SATA 6GB/S 7200RPM 64MB CACHE E CAPACIDADE DE 1TB GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24869) SSD PARA CONEXAO M.2 2280 'CAPACIDADE MINIMA DE 240GB: *BARRAMENTO SATA III 6GB/S: *CONEXAO M.E 2280: *VELOCIDADE DE LEITURA DE 540MB/S OU SUPERIOR; *VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 465MS/S OU SUPERIOR: *GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. (24865

SEAGATE

WESTERN

WESTER

655,74

326,87

379,89

1.311,48

1.634,35

759.78


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 3.705.61


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

AVENID

LÉU,

N CORONEL JOSÉ DIAS FHCA1,110, 250- SLJ - SÃO

Belo Horizonte, MG - CEP: 31275050- Fone/Fax:

3134412487

RECEBEMOS O PULHA SERVIÇOS DE INPÓRMATICA MEU EPP OS PRODUTOSEERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO SAM ER SE,

N° 000.00/008

(14.

DATA DE REM MENTO SERIE: 803

TDENEFICAÇÁO E ASSINATURA DO RECORDOR 33G

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP

•


Fiscal Eletrônica

O - Entrada

I - Saída

N° 000.002 008

SÉRIE: 803

Página 1 de I

CONTROLE DOEI CO

1111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111110111 OIAVE DE ACESSO

3119 0822 1966 7500 0190 5580 3000 0020 08 0008 3070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c wwwefe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

"""O''""

NAMMUA DA

Venda de INSCRIÇÃO ES'

0025373

MEAÇÃO

mercadorias $ DUM

10019

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193372100567- 01/08/2019 10:57

CHIN

22.196.675/0001-90 NSOU0,0 ESTADUAL co suBst TRIB.

Declaramos que as mercadonas/serviços prestados çcna,ijriOS desta Nota Fiscal estão de acordo com o soki.ndoienniretadspediOgiUTORIZAÇA0 DE FORNEC11.1ENTO op/I2LI.V

Luz, de 4»rflojlW de

rlit ,:e•Ln

DFSTINAT U0/REMETENTE

nommkADo

IvIUNICIPIO 1/41AL

DE LUZ I CIFIN/CPP

118.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

01/08/2019 MEREÇO DAIRRO/DISTRITO I CEP DATA DE MORADA/SAIDA

AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 153 - MONSENHOR PARREIRAS 135595-000 munnario FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Luz tUF

MG I

FATURA

ÁLcUL0IMPOSTO BASE DE CÁLLO DO ICEIS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

I BAS DE CALCULO DO ICNIS ST

0,00

I VALO R DO 1045 ST


3.705,61

VALOR DOFRETE

0,00 i VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1 . 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0 001 VALOR DO IPI


3.705,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO MXIAL AumuWR CONTA

9 - Sem Frete

i A1 CÓDIGO NT Do y I PLACA d= UF COMCPF

ONDEMX0 INLINIdPIO I INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE MINEM I I MARCA I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO PESEM:QUEDO

D • PRVI

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTOÓERVICO NONISH CST OO4 UNID, QTD VLR.UNIT. VIR. TOTAL BC ICEIS VLR- LOAS VIR. IN ALI0L ALIO

110101 SSHD ITB 8013 SEAGATE FIRECUDA STI000LX015 84717012 0500 5405 UNID 2,0000 655,7400 1.711,48

130123 IED 1TB SATA III WESTERN DIGITAL WDIOEZRX 84717012 0500 5405 UNE) 5,0000 326,6700 8.634,35

7111037555s4 $SD M.2 240GB WF-STERN DIGITAL WD GREEN 64717090 0500 5405 UNE) 2,0000 379,8900 759,76 WDS2400200B

COMINUAC

o/2002.

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

r

1

D ecMdunesque as mercadonas/senrçosprestados

—

cousit:nies desta NolaFiscalestãodeacordocom osolicitadolconira1adpineeinnteAUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTONn-z: V5.1

/17311)

!, r.,,..,—,• Nb, dr ',ENS..- ,h-r g

O ISSQN INSCRIÇÃO M ICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 155934I VALOR DO BASE DE CALCULO DO 55004

DADOS ADUCIONAIS

INFOUIACOE cosw.x/rrnass RESERVADO AO FISCO

InformaCEes Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A A UTORIZAÇO DE FORNECIMENTO 2657/2019, EMPENHO 3158, PROCESS O 150/20 8, PREGÃO 65/2018. DADOS BANCARIOS: BB, AG, 3857-1

CC: 30225-0. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOS TERMO

DO ART GO 57 5 2 DA RESOLUÇÃO CGSN 094/2001. ICMS RETIDO ANTERIOR POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 4!.O8

Paginas: 1/1 Data Emissão:

27/05/2019

Autoriz. Fornecimento:

2662/2019 Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 391/2019

DOTAÇÃO:


449052/19 - Equipamentos de Processamento de Dad

2.138 MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE At



EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 6709,22 SALDO NÃO BLOQUEADO,Si VAI,OR A EMPENHAR: 6709.22

FONTE: SAÚDE 15%


FAVORECIDO: 5113- DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 05.448.910/0001-55

ENDEREÇOÁVENIDAJOVE SOARES. 1330 - CENTRO CIDADE: Itaúna - MG

CEP: 35680-056

TELEFONE:3732422626

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0090/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018 ponDALIDADE: Pregão Presencial.

ETO:

AÕUISIÇÃO DE ANTENA DIRECIONAL E ANTENA SETORIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18


Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

4 24925 ANTENA DIRECIONAL: MIKROTIK 5,000 775,80000 3879.00 5 20144 ANTENA SETORIAL 5GHZ 19 DBI 120

UBIQUITI NU 2,000 1415,11000 2830,22


¡Solicitações:

391 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.01.2.138.4.4.90.52.00.00.00.00)

4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO. FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

Ra6fe8thNférASIRECIONAL E ANTENA SETORIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE SAÚDE 15%

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Fone: 373421-3030 Faz: 37


DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME AVENIDA JOVE SOARES, 1330 Itaúna - MG - CEP: 35680-056 05.448.910/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2662/2019


Folha 1/2 (Empenho Ordinário nr.: 3159)


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 65/2018 - PR

Processo Nr.: Data do Proces

Data da Homolo

Sequência da A udIcação:

Data da AdjudIcaç ti)%,

NPOFIRO

0/2018

/2018

2018

11

$/2019



3732422626 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0425-1 - 04251 22614-9

Código: 5113

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo LicitatOrio.

Quantidade Unid

5,00 UN

Especificação


ANTENA DIRECIONAL: 'PROCESSADOR IPQ-4018 DE 716MHZ; MIKROTIK *MEMÓRIA RAM DE 256MB;

775,80

'ARMAZENAMENTO DE 16MB ONBOARD FLASH; *01 PORTA ETHERNET 10/100/1000; 'WIRELESS: ONBOARD DUAL CHAIN 5GHZ 802.11A/N/AC. *SUPORTE AS FREQUENCIAS DE 5150MHZ A 5875MHZ; 'GANHO DA ANTENA EM DBI: 21; *SUPORTA O PROTOCOLO NV2 TDMA; '01 BOTÃO DE RESET; *01 CONEXÃO PARA ATERRAMENTO; '01 POWER LED, 01 ETHERNET LED, 05 WIRELESS LED; 'ENERGIA: POE 11-30V DC; 'ACOMPANHA FONTE E INJETOR POE 24VDC 0.8A; 'CONSUMO MÁXIMO: 7 WATTS; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 Á +70 GRAUS CELSIUS; 'SISTEMA OPERACIONAL: MIKROTIK ROUTEROS 'LICENÇA NIVEL 3 DO SISTEMA OPERACIONAL; 'O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL, COM TODOS ITENS INCLUSOS PARA SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO; 'GARANTIA AMIMA DE 90 DIAS. (24925)

Preço Total

3.879,00






(Empenho Ordinário nr. 3159) Folha: 2/2

Nsit . Lu> Processo Nr.: 0/2018 Data do Process : 33q, 29/ /2018 Data da Homolo ação: -1 04/1 2018

Sequência da A udicaçâo: 11

Data da Adjudica eger 5/2019 (be

PREGÃO PRESINCIAL Nr.: 65/2018 - PR


Fone: 373421-3030 Fax: 37

nem I Quantidade

Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total

5 2,00 UN ANTENA SETORIAL COM FREQUENDIA DE 5GHZ 190131120° COM RADIO INTEGRADO: 'GANHO 19DBI E FEIXE DE SINAL COM 120° DE ABRANGENCIA; 'PROCESSADOR DE 720MHZ; "MEMC/RIA RAM DE 128MB; *ARMAZÉNAMENTO DE 128MB ONBOARD NAND; '01 PORTA ETHERNET 10/100/1000; 'WIRELESS: ONBOARD DUAL CHAIN 5GHZ 802.11A/N/AC. CHIPSET CICA9882; 'SUPORTE AS FREQUENCIAS DE 5170MHZ A 5835MHZ; 'GANHO DA ANTENA DE 19DBI; 'POTENCIA DE SAIDA DE ATÉ 31DBM; *SUPORTA O PROTOCOLO NV2 TOMA; '01 BOTÃO DE RESET; 01 CONEXÃO PARA ATERRAMENTO;

'MONITORES DE TENSÃO E TEMPERATURA; '01 POVVER LED, 01 ETHERNET LED, 05 WIRELESS LED; '01 CONEXÃO SFP; *ENERGIA: POE 08-30V DC; 'ACOMPANHA FONTE E INJETOR POE 24VDC 0.8A 'CONSUMO MÁXIMO: 13 WATTS; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30 À +70 GRAUS CELSIUS; 'SISTEMA OPERACIONAL: MIKROTIK ROUTEROS elICENSA NIVEL 4 DO SISTEMA OPERACIONAL; '0 PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL, COM TODOS ITENS INCLUSOS PARA SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO; *GARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (20144)

UBIQUITI NANC 1.415,11 2.830,22


Desconto:

1

0,00

1

(Valores expressos em Reais Ft$) Total Liquido: 6.709,22


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administraçâo

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal EletrOnica O - ENTRADA 1

I - SAIDA

N°. 000.013.482

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME AVENIDA JOVE SOARES 1330 GRACAS/CERQUEURA 1TAUNA MG 35.680-346 (37)3242-2626

FATURA

TURA: 134112/001

I

NP

VI NTO : 26-07-2019 (ADDR : 6.709,22

CNC° DO IMPOST

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.0000 2,0003

Deolorarnos que os materoasen1944 m%adc

MENINO consIsnes desta Note Fiscal, 7 (es:ofeeMOSO

AUTORIZAÇÃO DE FOFtN

g ' i

uof e -

. •

Pr657,2,0e,. PR.

.., .,:..013 Seer — -4 -44"4 '''' --st.4

0,00

_J

1REC

ISM/ ,

Á ORlA DE RECEBIMENTO IDENT I FICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DEMOS DE DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO 4.44444

SA0 26-06-2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ VALOR DA NOTA 6.709,22

s CRAVE A O

311906054489 1000 0155 5500 1000 0134 8210 8467 0646 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAI NACIONAL DA NF-e

mmoNnfeiazenda.govAn4wrtal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA


131193338030641 NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

338.215.881/0072 DESTINATMOOMXMCMATE

CNPJ

05.448.910/0001-55

NCME/RÃEÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO

26-06-2019 CM J/CPF

118 301.036/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ DATA DA SAI DA/ ENTRADA

26-06-2019 BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CEP ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172, 35.595-000 HORA DE SAIDA

I 17:32:02 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNI CIPIO

LUZ FONE/ FAX UF

MG

:BASE DE CALCULO DO 1045 IVALOR DO CMS BASE DE CALCULO DO 1045 S . T .

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 6.709,22 VALOR DO ICMS S.T.

0,00 1 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP . ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO FRETE VALOR Do szouRo VALOR DO IP I DESCONTO

6.709,22 i 0,00 0,00 0,00 0,00 TRAMSPORTADORIVOIÁJMLS TRANSPORTADOS

UF CUPJ I

05.448.910/0001-55 UF NSCRIÇAO ESTADUAL

MG 3382158810072

PLACA DO VEICULO INCEE/RÃEÃo SOCIAL !DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA

ENDEREÇO

AV JOVE SOARES, 1330

CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA

ri EmrTENTE

PRINIC 5 PIO

ITAUNA OUANTIDADE

7 ESPEC E MARCA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

côo. REFERENCIA otscmflo Do norarrersutviço NCM str (30 EPOP

I 3503

I 2637

DIDCROTIN DISC LOTES AC RBDISCO-5 85176241 MDCROTIX NBE-5AC-GEN2 84733049

0500 0300

$405 $405

NUMERAÇÃO PESO LIQUIDO I PESO BRUTO

vuNrrARIO F.O,: ALIO ALIO. ICMS RI

V.TOTAL 1 DCICIMS VJCMS QUANTIDADE

775,10000000 3879,

1415,11000000 2830.22 UN UM

ii CALCULO DO ;SOR

1VALOR DO ISSOR BASE DE CALCULO DO ISSON 'INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1861903 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO Valor aproximado das tributos : RS 0.03 (0.00%) - fonte IBPT

I -DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AUTORIZACAO 2662/19 Darroiip/ Deposito. Digital Banco Brasil - Agenda: 0423-1 / Conta: 22614-9 Banco gicoob - Agencia: 4101 / Conta: 5979001-6

Empenho:



Paginas: 1/1 Data Emissão: 27/05/2019


Adjudicação: , . (./..?

DESPESA: 386/2019

DOTAÇÃO:


339030117- Material de Processamento de Dados

2.138 MANUTENCAO•GABINETE DA SECRETARIA DE S


EMPENHO ORDINÁRIO


FONTE: SAÚDE 15%



CNPJ: 05.448.910/0001-55

ENDEREÇOAVENIDA JOVE SOARES, 1330 -CENTRO

CIDADE: Itaúna - MG

CEP: 35680-056

TELEFONE:3732422626

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0090/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

r

DE COOLER FAN E FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18


16 24883 COOLER FAN (VENTUINHA) 80X80X25MM C3TECH 2,000 17,50000 35,00 21 • 20114 FONTE ATX DE BAIXA POTENCIA BRP2IL PC ( 10,000 49,67000 496.70



DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME AVENIDA JOVE SOARES. 1330 Omina - MG - CEP: 35680-056 05.448.910/0001-55




Folha: 1/2 Empenho Ordinário nr.: 2901)

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 • Luz - MG

Processo Nr.: Data do Processo

Data da Homolog

Sequência da Ad

Data da Adjudica

a. 9-". LU?

ção: 34:21 dIcação:

50/2018

/2018

018 12

/2019

Fax: 37

4, PREGÃO P - I

Nr.: 6512018 - PR

04/1

2

Fone: 373421-3030



3732422626 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0425-1 -04251 22614-9

Código: 5113

Prezados Senhores,


órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações: ""--1

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Centro de Custo: 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE Fonte de Recurso: SAÚDE 15% Dotações Utilizadas: 386 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.01.2.138.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados Condições de Pagto: DIAS Prazo Entrega/Exec.: 15 Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO,

FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

Observações: ABNIIWSinkttliaWFAN E FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18

I. Item Quantidade Unid. I

Especificação

I Marca I Preço Unitário I Preço Total

6 2,00 UN COOLER FAN (VENTUINHA) 80X80X25MM MODELO DE REFERÊNCIA: AKASA AK FN069 OU C3 TECH F7-MB1OBK 'DIMENSÕES: 80X80X25MM; *MATERIAL PLASTICO; 'COR PRETO; 'VENTILADOR DE 7 LAMINAS; 'SISTEMA: ROLAMENTO; 'VOLTAGEM: DC 12V; 'VELOCIDADE DE 2200 RPM OU SUPERIOR; 'RUÍDO MÁXIMO DE 28,0 DB(A); 'GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24883)

C3TECH 17,50 35,00


GERALDO BATISTA CARDOSO

Item I Quantidade I UnId. 1 Marca I Preço Unitário 1 Preço Total I Especificação

IRO

(Empenho Ordinário nr. 2901)

AUTORIZAÇÃO Nr.:

DE FORNECIMENTO 2663/2019


Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homolog

Sequência da Adj

Data da Adjudicaçã

1-“e 321

29/10

o: 04/12/

Icacão:

/2018

018

e 12

2019


Folha: 2/2


Fone: 3734214030 Fax: 37

21 10.00 UN FONTE ATX DE BAIXA POTENCIA 'POTENCIA REAL IGUAL OU SUPERIOR A 230W; *CONECTOR DA PLACA-MÃE DE 24 PINOS: 'MINIMO DE 2 CONECTORES PARA ALIMENTACAO SATA: 'MINIMO DE 2 CONECTORES PARA ALIMENTACAO IDE ATA: 'CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V; 'CABO DE ALIMENTACAO INCLUSO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14136:2002 (20114)

BRAZIL PC GA: 49,67 496,70

Total Geral: 1 531,70

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 531,70

ovo 11111 II 00

RECEBEMOS DE DIGITAL INFORMAI ICA E TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N°. 000 SÉR

3.248°3.1.41 EMI SAO 26-O6=rSTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ VALOR DA NOTA 531,70

DA DE RECEBIMENTO

.., 1 3411 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ConCtsaarw-as-..____

DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME AVENIDA JOVE SOARES 1330 GRACAS/CERQUEIRA ITAUNA MG 35.680-346 (37) 3242-2626

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1 - SAIDA

N°. 000.013.483 SÉRIE 1

FOLHA 1/1

I Rode CRAVE A E

3119 0605 4489 1000 0155 5500 1000 0134 8310 8487 0650

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

VIVAV fe.fazenda.gov.briportal

OU NO SITE DA SEFAZ AUTORI ZADORA

1 1 1

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI


131193338030911

INSCRIÇÃO ESTADUAL

338.215.881/0072 =MINA' UT O/REMETENTE

INSC ESTADUAL DO BUBST.TRIBUTARIO CNPJ

05.448.910/0001-55

NOKE/RAZA0 SOCIAL


CM J/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26-06-2019 ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172,

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

35.595-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

26-06-2019

MUNICÍPIO

LUZ FONE/FAX UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DE SAIDA

17:33:13 SATURA

NB Tulln: 13483/001 VE OTO, 26-07-2019

VALOR: 531,70 C411 /TILO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO 1045 VALOR DO DM BASE DE CALCULO DO lens S.?. VALOR DO ICES S. T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 531,70

VALOR DÓ FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS , VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,70 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NECIE/RASÃO SOCIAL

DIGITAL NFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

FRETE o

POR CONTA EMITENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNP.]

05448.910/0001-55 ENDEREÇO

AV JOVE SOARES, 1330

MUNICÍPIO

ITAUNA

UF

MG


3382158810072

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO

O

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/STAVICOS CÓD. nartittriaa DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NEM $E ET50 CPOP UR. QUANTIDADE V UNITÁRIO V.TOTAL MICTAS vicias vim ALIO.

ICMS AU&

IR! 762 COOLER VENT 80 X 80 84145990 0500 5405 UN 3,0050 17,51)203050 35,00 0,40 0,00 0,00 000 000 Ur()

.

PONTE ATX 230W litSAL 1N•230 24 PINC OEM TRONOS

85044090 2500 5405 UN MONO 49.67000000 496,70 0,00 0,00 0•00 0,00 0,00

-

Doelaraects constantes mediante

MC)

que EM 0104b30011aS/SEIMOOS IMOS, desta Neta FtscaI estrio de

IZAÇÁO DE FORNECI 77,3 1

18450S Soendo

NTO

I117

CD: REX:

ADD1 Encarnado

pr. 6i-...,410 - )1 de C) q- oLeA^

ij--_ PR . .

de Setor

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

1861903 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS Valor oprotimedo dos ilibemos : RS 5,6 (1,07%) • fome IBPT

RESERVADO AO FISCO

-DOC EMITIDO PACE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 11-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1151 AUTOFUZACAO 2663i2019 Dad6S W Deposito - Digite/ Banco Bani • Agencia: 0425-1/Corda: 22614-9 Barco Sicoob - Agenda: 4101 / COIME 59790314

DESPESA: 101/2019

DOTAÇÃO:


449052119- Equipamentos de Processamento de Dados GOEIRC»j 2.197 MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTA() DO PATRIA

Paginas: 1/1 Data Emissão: 24/06/2019

Autoriz. Fornecimento: 308312019 Adjudicação:

Empenho:


I,Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:245/2018 - SERVICO DE ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO

EMPENHO ORDINÁRIO





CNPJ: 22.196.675/0001-90



CEP: 31275-050

TELEFONE:3134412487

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0091/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018

MOINALIDADE. Pregão Presencial.

C 70:

AoiiisiçÃo DE 01(UM) MONITOR DE VIDEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE PATRIMONIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18


32 24916 MONITOR DE VIDEO AOC 1,000 812.05000 812,05



Fone: 373421-3030 Fax: 37




Código: 8994 3134412487

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02 - SERVICO DE COMPRAS E PATRIMONIO 245 - SERVICO DE ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO RECURSOS ORDINARIOS 101 - MANUTENCAO DO SERVICO DE GESTAO DO PATRIMONIO - (02.02.2.197.4.4.90.52.00.00.00.00)

44.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

MgliakINUW1911)WONITOR DE VIDEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE PATRIMONIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°091/19 DE 06.12.18



Observações:

Solicitações:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3083/20:12




- Processo Nr.: ifq ›..sliG

..\550/2018

Data do Proce so: 2941012018

Data da Homolibigação: 04/12/2018

Sequência da kljiidicação: ,4t 13 Data da AdjudicaZro:GOEIRO°ç 24/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL PRESENCIAL Nr.: 65/2018 - PR

Prezados Senhores,


Especificação

MONITOR DE VIDEO 'ILUMINAÇÃO POR LED; AOC *TELA COM TAMANHO MÍNIMO DE 21,5"; 'COR: PRETO: *SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 A 60HZ 'BRILHO DE 250CD/M2; "FUNCAO PIVOT COM GIRO MÍNIMO DE 90°, AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 110MM; *ENTRADA E SAIDA DVI/HDMINGA (NECESSARIO CONTER NO MINIMO UMA SAIDA HDMI E OUTRA VGA); 'GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (24916)

Quantidade Unid.

1,00 UN


812.05

Preço Total

812,05

Total Geral: 812,05

Desconto:

1 1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 812,05

Luz, 24 de Junho de 2019


infq INFORMATICA EIRELI EPP

AVENIDA CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 250- SLJ - SÃO

LUIZ, Belo Horizonte, MG • CEP: 31275050 - Fone/Fax:

3134412487

PAMPULHA SERVIÇOS DE

, AG-----

AMEMOSDEPAMPULHASERVIÇOSDEINFORMAUCAOMMIEPPOSPMODUTOYSIMMEOSCONSTANIESDANOTAFECALINDWADAAOLADO

.----m—.

NF-e

N°000002.009

SÉRIE: 803 et

R. ra• 1 o's. e

3111 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Fiscal Eletrônica

O - Entrada

I - Saída

N° 000.002 009 SÉRIE: 803

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHAVE E ACESSO

3119 0822 1966 7500 0190 5580 3000 0020 0914 0008 3078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1

Iii

NATAWZADAOPERAÇÁO

Venda de mercadorias PROTOCOU2DEAUTORMAÇÃODEUSO

131193372103165 - 01/08/2019 10:59


0025373110019 INSCEW O ESTADUAL DO SlIBST TRIB CDPI

22.196.675/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMEDAZÀ0 SOCIAL

MIEN ICIFIC) 1)E. LUZ I CIMUCTF

118.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

01/08/2019 ENDEREÇO

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- SOERGO/SOUTO I CEP

MONSENHOR PARREIRAS 135595-000 DATADEENTRADAÓAWA

MUNIC1P10

Luz FONDFAX I UP

1 M(31 I INSC1UCAO ESTADUAL HOEADEEHTRADAÓAWA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE Ownwoolcms

0,00 I

VALOR 00 10.15

0,001 BASE DE CÁLCULO DO icms ST

0,001 VALOR DO 1045 ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

812,05 VALOR DO FRETE

0,00 1 VALOR DO SEGURO

0,00

I DESCONTO

0,001 OUTRAS DMIBPSAS ACESSÓRIAS

0,001 VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

812,05

TRÁNSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ninaPORCONTA

9 - Sem Frete

I 1 cOmoomurr I PLACA DÓ VEICULO UF CNPI/CPF

ENDEREÇO I ~CIMO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE I I MARCA I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I Peso LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

1006091224630 MONITOR LED 21.5 LG 2214É55P1.8 115213220 10500 5405 1 UNIÓ 1,00001 112,05001 812,05

aMTINUAÇÃO.OHOLMAÇOESEOMPLEMENTARES

0/2002.

Declaramos que as mercadoliEssisericus prestados Constardes ~Ia Nota Fiseei estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

pea/ LUz. _________ de_____

Pr.

CO:

14F-X:

ADIT:

'Encarregado de Se"

CÁLCULO DOISSQN

INSCRIÇÃO ~MAL IVALOR TOTAL LOS SERVIÇOS BASEDECOLVLODOISSON IVMARDOMSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A A UTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3083/2019, EMPENHO 3401. PROCESS O 150/2018, PREGÃO 65/2018. DADOS BANCAMOS: SB, AG: 3857-1 , CC: 30825-0. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOS TERMO S DO ARTIGO 57 5 2 DA RESOLUÇÃO CGSN 094/2001. 10M5 RETIDO ANTERIOR POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 43.08

30'


Páginas: 1/1 Data Emissão: 02/09/2019 Autorlz. Fornecimento: 4581/2019 Adjudicação: 14

CENTRO DE CUSTO:14/2018 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 3929,10

VALOR A EMPENHAR: 3929.10



Empenho:

DESPESA: 118/2019

DOTAÇÃO:



2.146 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA


CNPJ: 05448.910/0001-55

ENDEREÇOÁVENIDA JOVE SQARËS, 1330 - CENTRO

CIDADE: Omina - MG

CEP: 35680-056

TELEFONE:3732422626

PROC. DE COMPRA: 150/2018 LICITAÇÃO: 65/2018 CONTRATO: 0090/2018 HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

OB.PrTO:

A( ÇAO DE ACCESS POINT CORPORATIVO DE LONGO ALCANCE, PARAATENDER O PROJETO "CIDADE DIGITAL" - INTERNET NA PRAÇA, DO MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18


1 24934 ACCESS POINT CORPORATIVO DE LONGO ALCANCE INTELBRAS 6,000 654,85000 .3929,10

Assinatura/C rim do Responsavel

-4

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Solicitações: 04 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RECURSOS ORDINARIOS 118 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA - (02.04.2.146.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS- ARMAZENAMENTO, FERRAMENTAS, HARDWARE, PERIFERICOS, PROTEÇAO ELETRICA E REDE PERMANENTE, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A AREA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA

R8N5e-216MEeStE;OINTCORPORATIVO DE LONGO ALCANCE, PARA ATENDER O PROJETO "CIDADE DIGITAL" - INTERNET NA PRAÇA, DO MUNICIPIO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°090/19 DE 06.12.18

—dão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:



e- 07,121.1%

311C1


• Processo Nr.: 150/2018 . :5.ètemo Data do Processo: 29/10/2018

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax 37 Data da Homologação: 04/12/2018 AV. Laerton Paulinelli, 163 Sequência da Adjudicação: 14 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação: 02/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 65/20'18 - PR

Luz, 2 de Setembro de 2019


Fomecedor:

DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME

Código: 5113

Telefone:

3732422626 Endereço:

AVENIDA JOVE SOARES. 1330

Banco:

1 - BANCO DO BRASIL S.A Cidade:

Itatina - MG - CEP: 35680-056

Agência:

0425-1 - 04251 CNPJ:

05.448.910/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente 22614-9

Prezados Senhores,

' Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Folha: 2/2 (Empenho Ordinário nr. 4993)



CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030 Av. Laerton PaulinellL 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

pProcesso Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologação:

Seguitncla da Adjudicação:

Data da Adjudicação:


150/2018

29/1012018

04/12/2018

14

02/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 65/2018 - PR

IItem I Quantidade I Unid. Especificação


6.00 UN ACCESS POINT CORPORATIVO DE LONGO ALCANCE 'CAPACIDADE DE CONEXÕES SIMULTÃNEAS ATÉ 100 USUÁRIOS; 'SUPORTE PARA ATÉ 8 SSIDS; *CHIPSET 0CA9531; 'MEMÓRIA FLASH 16 MB; 'MEMÓRIA SDRAM 64 MB; 'INTERFACE LAN/VVAN; *PORTAS 1 LAN (POE PASSIVO); 'PADRÃO 10/100 MBPS; 'INTERFACE WIAN; *FREQUENCIA 2.4 GHZ: 'POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO (TX) AP 360: 28 DBM (630 MVV): 'SENSIBILIDADE MÍNIMA DE RECEPÇÃO (RX) -90 DBM; 'CANAIS DE OPERAÇÃO AUTO - 1 A 13; 'ANTENAS 2 ANTENAS INTERNAS DE 3 DBI DE GANHO CADA; 'PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N 300MBPS MIMO 2T2R: *BOTÃO DE RESET *LEDS INDICADORES NAS CORES VERMELHO, VERDE E AZUL; POSSUIR MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO POE PASSIVO; 'FAIXA DE TENSÃO SUPORTADA 12 - 24 V; 'ADAPTADOR 1 INJETOR POE PASSIVO FAST ETHERNET; 'TENSÃO/CORRENTE ENTRADA (AC): 110 A 220 V/0,5 A; 'POSSUIR ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO (DC): 24 V/0,5 A; 'TEMPERATURA DE OPERAÇÃO O A 45°C; 'UMIDADE DE OPERAÇÃO O A 90% (SEM CONDENSAÇÃO): PERMITIR INSTALAÇAO EM TETO E PAREDE; 'TECNOLOGIA QUALCOMM; 'TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA DE CONTROLE DE RUIDO; 'EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA FURTO; *COMPATIVEL COM O SOFTVVARE DE GESTÃO WISEFI; 'CERTIFICADO PELA ANATEL; 'O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL, COM TODOS ITENS INCLUSOS PARA SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO; 'GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. (24934)

INTELBRAS AP 654,85 3.929.10

Total Geral: 1 3.929,10

Desconto: 1 0.00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 3.929,10

Luz, 2 de Setembro de 2019


1 1 1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA I - SAIDA N°. 000.014.122

SÉRIE 1 FOLHA 1/1


338.215.881/0072 INSC . ESTADUAL DO SUTIS/ . TRIBUTÁRIO

li 1111 II 11111 41051q!Ardes3PADICaArw________

DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LIMA - ME AVENIDA JOVE SOARES 1330 GRACAS/CERQUE1RA ITAUNA MG 35.680-346 (37)3242-2626

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OURECESIDA DE TERCEI

CHAVE DE ACE SO •

3119 0905 4489 1000 01-55 5500 1000 0141 2214 0466 0949

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACO DMA,

www.nfelazenda.goviar/portal

OU NO SITE DA SE FAZ AUTORIZA RA 3 51 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193429929094

05.448.910/0001- CNPJ

1E11111111111111 DANFE

Hlll

RECEBr,M~IGI TAL /NFORMATICA 'S *TECNOLOGIA LEDA - ME OS PRODUTOS. CONSTANTES, DA NOTA FISCAL INDICADA AO

. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ VALOR DA NOTA 3.929,10 .

LADO NF-e

N°. 000:014.122 SÉRIE 1

Eb411,5060151--09‘2019 DESTINATÁRIO

DATA DE RECEBIMF.NTO IDENTIFICAÇÃO E 'ASSINATURA 00 RECEBEDOR ..

.r..

DESTUIATÁRIOIREMETENTE •

tiCt4E/ RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CM J/CPF

" 18 301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

24-09-2019 -

ENDEREÇO .

RUA 16 DEMARCO, 172, BAIRRO Dl STRIT

CENTRO CEP

35395-000 DATA DA SAIDA/ENTRADA

24:09-2019 munclaio

LUZ

. .: 14122/0D1

FONE/FAX UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL . HORA DE SAIDA

14:18:22 PATTI R, rV_

ER' •ITO ' 24-10-2019 -

VALOR: 3,929,10 abem° DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO 1045

0,00 VALOR DO CRS

. -0,00--- 'BASE E CALCULO DO ICMS $ . T.

.0,00 VALOR DO ICES $ . T.


3.929,10 VALOR DO FRETE "

0,00

VALOR DO SEGURO •

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI '


3.929,10 ---

nomrirtaztio SOCIAL , FRETE

DIGITAL INFORNIATICÁ E TECNOLOGIA LTDA () POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO ur CNPJ

05.448.910/0001-55 ENDEREÇO

AV JOVE$OARES,-1330 . . MUNICÍPIO

ITAUNA UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

' 3382158810072. QUANTIDADE

6 ESPEC I E MARCA NUMERAÇÃO

0 PESO BRUTO

' PESO LIQUIDO

wunn ÇOD,

~rendam • varam, REFERENCIA

wa . renauçÃo Do noDuToisurnço. .

., .Ncm a

, - - ,, CSO ,CP3P

. " .UN. . QUANTIDADE V urcrrkmo , , V.TOTAL DCICMS V.ICAIS V.IPI ALQ.

ICMS ALIO.

IPT

2246

"

ROTEADDA /ACESS PONT AP360 ' 85176241 4500 $403 UM 6,0000 654.85030080 3929,10 0,00 000 0,00 0,00 0,00

Declara:nos que constantes dpsta mediante AllfORIU0,0

ãp L/ÇeY

as rnercadoriasisereiços pestadoS Nota Fiscal estão de acorda

CE FORNECI NTO

1 1 Luz, og CO:

INEX:

ADM. Encarniçado

de f o ' Pr:66/_zoi8.-FR,

' dó Setot --e-ra/144-0ersa

•

CALMO DO ISSQN

IINSCRICAO MUNICIPAL

1861903 DADOS ADICIONAIS

VALOR DO I SSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇO

0,00

BASE DE CALCULO DO 155011

0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos mi:lutos : RS 584 65 (14,88%) - fome 113PT

I -DOC EMMDO P/ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 11 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO 4581/2019 Dados p/ Deposito • Digital Permite aproveitamento de lema ma vendas tributadas Bacon Braol -Agenda: 0423-1/Cansa: 22614-9 Banco Skoob - Agenda: 4101 /Conta: 59790014 BASE DE CALCULO DO loa SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE RS 1.121,98 VALOR DO ICMS SUBST. TRIB. COBRADO ANTERIORMENTE RS 72,18

- ESTADO DE MINAS GERAIS Páginas: 1/1 Data Emissão: 20/03 ... · 7895112601528 multimetro dioital...

Documents

Transcript of - ESTADO DE MINAS GERAIS Páginas: 1/1 Data Emissão: 20/03 ... · 7895112601528 multimetro dioital...