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Fornecedor ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Especificação do Material Março/2014 Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Página: 1/22 Preço Total ABRIL COMUNICACOES S.A. ASSINATURA DE REVISTA/MUNDO ESTRANHO 883 1,000 165,2300 165,23 ABRIL COMUNICACOES S.A. ASSINATURA DE REVISTA/VEJA 883 1,000 423,2300 423,23 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA CHUCHU VERDE, 732 6,000 1,8800 11,28 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA CHUCHU VERDE, 717 6,000 1,8800 11,28 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA CHUCHU VERDE, 718 8,000 1,8800 15,04 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 715 12,000 12,0000 144,00 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 732 10,000 12,0000 120,00 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 717 12,000 12,0000 144,00 ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 718 12,000 12,0000 144,00 ADRIANO COLUSSO ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO 899 1,000 250,0000 250,00 ADRIANO COLUSSO ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL 900 1,000 100,0000 100,00 ADRIANO COLUSSO ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM 901 1,000 300,0000 300,00 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 5 LITROS COM CLORO ATIVO 788 10,000 4,3400 43,40 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 5 LITROS COM CLORO ATIVO 1110 30,000 4,3400 130,20 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME ALCOOL GEL 70%, COM 50 ML ANTISSÉPTICO HIDRATANTE PARA AS MÃ 788 50,000 3,3200 166,00 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL, COM 775 40,000 0,9100 36,40 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL, COM 788 48,000 0,9100 43,68 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL, COM 1110 68,000 0,9100 61,88 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME LIMPA VIDRO DESEMBAÇANTE - COM 500 ml 788 10,000 1,8200 18,20 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME PAPEL HIGIÊNICO 300MT x 10CM 788 20,000 2,0800 41,60 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME PAPEL HIGIÊNICO 300MT x 10CM 1110 10,000 2,0800 20,80 ALEXANDER ROVER ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO 961 1,000 450,0000 450,00 ALEXANDER ROVER DIÁRIA 894 3,000 140,0000 420,00 ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 1,000 100,0000 100,00 ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 814 1,000 100,0000 100,00 ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 815 1,000 100,0000 100,00 ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 816 1,000 100,0000 100,00 ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 817 1,000 100,0000 100,00 ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 818 2,000 100,0000 200,00 ANDRESSA DALLA LANA CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA - 30H SEMANAIS 1162 120,000 10,8000 1.296,00 ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO EXG 1171 5,000 42,7000 213,50 ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO G 1171 10,000 42,7000 427,00 ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO GG 1171 10,000 42,7000 427,00 ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO M 1171 2,000 42,7000 85,40 ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO P 1171 2,000 42,7000 85,40 ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO EXG 1171 7,000 24,0000 168,00 ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO G 1171 84,000 24,0000 2.016,00 ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO GG 1171 4,000 24,0000 96,00
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Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 1/22
Preço Total
ABRIL COMUNICACOES S.A. ASSINATURA DE REVISTA/MUNDO ESTRANHO 883 1,000 165,2300 165,23
ABRIL COMUNICACOES S.A. ASSINATURA DE REVISTA/VEJA 883 1,000 423,2300 423,23
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA CHUCHU VERDE, 732 6,000 1,8800 11,28
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA CHUCHU VERDE, 717 6,000 1,8800 11,28
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA CHUCHU VERDE, 718 8,000 1,8800 15,04
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 715 12,000 12,0000 144,00
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 732 10,000 12,0000 120,00
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 717 12,000 12,0000 144,00
ADOMAQ- AGUA DOCE MAQ. AGRICOLAS LTDA MORANGO 718 12,000 12,0000 144,00
ADRIANO COLUSSO ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO 899 1,000 250,0000 250,00
ADRIANO COLUSSO ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL 900 1,000 100,0000 100,00
ADRIANO COLUSSO ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM 901 1,000 300,0000 300,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 5 LITROS COM CLORO ATIVO 788 10,000 4,3400 43,40
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 5 LITROS COM CLORO ATIVO 1110 30,000 4,3400 130,20
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME ALCOOL GEL 70%, COM 50 ML ANTISSÉPTICO HIDRATANTE PARA AS MÃ 788 50,000 3,3200 166,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL,COM
775 40,000 0,9100 36,40
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL,COM
788 48,000 0,9100 43,68
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL,COM
1110 68,000 0,9100 61,88
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME LIMPA VIDRO DESEMBAÇANTE - COM 500 ml 788 10,000 1,8200 18,20
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME PAPEL HIGIÊNICO 300MT x 10CM 788 20,000 2,0800 41,60
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME PAPEL HIGIÊNICO 300MT x 10CM 1110 10,000 2,0800 20,80
ALEXANDER ROVER ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO 961 1,000 450,0000 450,00
ALEXANDER ROVER DIÁRIA 894 3,000 140,0000 420,00
ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 1,000 100,0000 100,00
ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 814 1,000 100,0000 100,00
ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 815 1,000 100,0000 100,00
ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 816 1,000 100,0000 100,00
ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 817 1,000 100,0000 100,00
ALINE ANDRES - ME ASSINATURA DO JORNAL PAUTA DA SEMANA 818 2,000 100,0000 200,00
ANDRESSA DALLA LANA CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA - 30H SEMANAIS 1162 120,000 10,8000 1.296,00
ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO EXG 1171 5,000 42,7000 213,50
ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO G 1171 10,000 42,7000 427,00
ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO GG 1171 10,000 42,7000 427,00
ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO M 1171 2,000 42,7000 85,40
ANILDO ANTUNES ME CALÇA MODELO MASCULINO P 1171 2,000 42,7000 85,40
ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO EXG 1171 7,000 24,0000 168,00
ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO G 1171 84,000 24,0000 2.016,00
ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO GG 1171 4,000 24,0000 96,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 2/22
Preço Total
ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO M 1171 2,000 24,0000 48,00
ANILDO ANTUNES ME CAMISETA EM TECIDO PV TAMANHO P 1171 2,000 24,0000 48,00
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEAUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 34,000 370,0000 12.580,00
ARNALDO HACK SERVIÇOS DE SOLDA PARA CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTESDA
758 4,000 35,0000 140,00
ARNALDO HACK SERVIÇOS DE SOLDA PARA CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTESDA
762 3,000 35,0000 105,00
ARNALDO HACK SERVIÇOS DE SOLDA PARA CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTESDA
860 17,000 35,0000 595,00
ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME TAPETE EMBORRACHADO 895 8,000 14,5000 116,00
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNAAUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1,000 80.000,0000 80.000,00
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNAAUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1,000 50.000,0000 50.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSEARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE HANDEBOL 944 15,000 40,0000 600,00
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME Linha 03 - Matutino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e vic 1172 720,000 4,4500 3.204,00
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME Linha 04 - Vespertino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e v 1173 817,000 4,4500 3.635,65
AUTO POSTO LUZERNA LTDA Prestação de serviços de LAVAGEM para categoria de veículos 964 1,000 115,0000 115,00
AUTO POSTO LUZERNA LTDA Prestação de serviços de LAVAGEM para categoria de veículos 1098 1,000 115,0000 115,00
BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS 804 1,000 1.182,0000 1.182,00
BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 813 1,000 585,0000 585,00
CAPINZAL CENTER LTDA AÇÚCAR DE BAUNILHA 749 1,000 9,9000 9,90
CAPINZAL CENTER LTDA AÇÚCAR DE BAUNILHA 928 1,000 9,9000 9,90
CAPINZAL CENTER LTDA AMIDO DE MILHO 719 2,000 8,0200 16,04
CAPINZAL CENTER LTDA AMIDO DE MILHO 728 1,000 8,0200 8,02
CAPINZAL CENTER LTDA AMIDO DE MILHO 749 1,000 8,0200 8,02
CAPINZAL CENTER LTDA AMIDO DE MILHO 928 1,000 8,0200 8,02
CAPINZAL CENTER LTDA ARROZ TIPO PARBOILIZADO 719 25,000 2,5700 64,25
CAPINZAL CENTER LTDA ARROZ TIPO PARBOILIZADO 720 50,000 2,5700 128,50
CAPINZAL CENTER LTDA ARROZ TIPO PARBOILIZADO 749 30,000 2,5700 77,10
CAPINZAL CENTER LTDA ARROZ TIPO PARBOILIZADO 928 50,000 2,5700 128,50
CAPINZAL CENTER LTDA AVEIA EM FLOCOS 720 5,000 17,9300 89,65
CAPINZAL CENTER LTDA AVEIA EM FLOCOS 749 4,000 17,9300 71,72
CAPINZAL CENTER LTDA BANHA 720 1,000 5,8700 5,87
CAPINZAL CENTER LTDA BANHA 728 1,000 5,8700 5,87
CAPINZAL CENTER LTDA BANHA 749 1,000 5,8700 5,87
CAPINZAL CENTER LTDA BANHA 928 1,000 5,8700 5,87
CAPINZAL CENTER LTDA BOLACHA (TIPO MARIA) 719 5,000 8,4700 42,35
CAPINZAL CENTER LTDA BOLACHA (TIPO MARIA) 720 15,000 8,4700 127,05
CAPINZAL CENTER LTDA BOLACHA (TIPO MARIA) 749 10,000 8,4700 84,70
CAPINZAL CENTER LTDA CAFE EM PO 719 5,000 7,0400 35,20
CAPINZAL CENTER LTDA CAFE EM PO 720 5,000 7,0400 35,20
CAPINZAL CENTER LTDA CAFE EM PO 728 2,000 7,0400 14,08
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 3/22
Preço Total
CAPINZAL CENTER LTDA CAFE EM PO 928 6,000 7,0400 42,24
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA DE 2a, ISCAS DE PALETA 720 6,000 17,9400 107,64
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA DE 2a, ISCAS DE PALETA 728 5,000 17,9400 89,70
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA DE 2a, ISCAS DE PALETA 749 10,000 17,9400 179,40
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA DE 2a, ISCAS DE PALETA 928 10,000 17,9400 179,40
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 719 16,000 11,9500 191,20
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 720 10,000 11,9500 119,50
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 728 8,000 11,9500 95,60
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 749 10,000 11,9500 119,50
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 928 15,000 11,9500 179,25
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE DE FRANGO MOIDA 720 16,000 13,8900 222,24
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE DE FRANGO MOIDA 728 10,000 13,8900 138,90
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE DE FRANGO MOIDA 749 10,000 13,8900 138,90
CAPINZAL CENTER LTDA CARNE DE FRANGO MOIDA 928 10,000 13,8900 138,90
CAPINZAL CENTER LTDA CHÁ 720 1,000 118,0000 118,00
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE FRESCO (NATA) 719 10,000 3,5400 35,40
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE FRESCO (NATA) 720 4,000 3,5400 14,16
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE FRESCO (NATA) 728 2,000 3,5400 7,08
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE UHT 719 1,000 8,7400 8,74
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE UHT 720 1,000 8,7400 8,74
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE UHT 749 1,000 8,7400 8,74
CAPINZAL CENTER LTDA CREME DE LEITE UHT 928 1,000 8,7400 8,74
CAPINZAL CENTER LTDA FARINHA DE MANDIOCA 928 5,000 5,8900 29,45
CAPINZAL CENTER LTDA GELATINA (SABORES VARIADOS) 719 5,000 12,5000 62,50
CAPINZAL CENTER LTDA GELATINA (SABORES VARIADOS) 720 10,000 12,5000 125,00
CAPINZAL CENTER LTDA GELATINA (SABORES VARIADOS) 749 7,000 12,5000 87,50
CAPINZAL CENTER LTDA GELATINA (SABORES VARIADOS) 928 5,000 12,5000 62,50
CAPINZAL CENTER LTDA LEITE CONDENSADO 719 6,000 3,0900 18,54
CAPINZAL CENTER LTDA LEITE CONDENSADO 749 5,000 3,0900 15,45
CAPINZAL CENTER LTDA LENTILHA 928 20,000 8,7900 175,80
CAPINZAL CENTER LTDA LINGUICA CALABRESA 719 1,000 24,9500 24,95
CAPINZAL CENTER LTDA LINGUICA CALABRESA 720 1,000 24,9500 24,95
CAPINZAL CENTER LTDA LINGUICA CALABRESA 728 1,000 24,9500 24,95
CAPINZAL CENTER LTDA LINGUICA CALABRESA 749 2,000 24,9500 49,90
CAPINZAL CENTER LTDA LINGUICA CALABRESA 928 3,000 24,9500 74,85
CAPINZAL CENTER LTDA MANTEIGA COLONIAL 719 1,000 17,9500 17,95
CAPINZAL CENTER LTDA MANTEIGA COLONIAL 720 1,000 17,9500 17,95
CAPINZAL CENTER LTDA MANTEIGA COLONIAL 728 1,000 17,9500 17,95
CAPINZAL CENTER LTDA MANTEIGA COLONIAL 749 1,000 17,9500 17,95
CAPINZAL CENTER LTDA MANTEIGA COLONIAL 928 2,000 17,9500 35,90
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 4/22
Preço Total
CAPINZAL CENTER LTDA MARGARINA 720 3,000 6,4000 19,20
CAPINZAL CENTER LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA 719 4,000 9,2500 37,00
CAPINZAL CENTER LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA 720 1,000 9,2500 9,25
CAPINZAL CENTER LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA 749 1,000 9,2500 9,25
CAPINZAL CENTER LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA 928 5,000 9,2500 46,25
CAPINZAL CENTER LTDA OLEO DE SOJA, LITRO COM 900ML 719 10,000 3,7700 37,70
CAPINZAL CENTER LTDA OLEO DE SOJA, LITRO COM 900ML 749 12,000 3,7700 45,24
CAPINZAL CENTER LTDA OLEO DE SOJA, LITRO COM 900ML 928 12,000 3,7700 45,24
CAPINZAL CENTER LTDA POLPA E SUCO CONSENTRADO 728 10,000 7,9400 79,40
CAPINZAL CENTER LTDA POLPA E SUCO CONSENTRADO 749 10,000 7,9400 79,40
CAPINZAL CENTER LTDA QUEIJO PRATO FATIADO 719 2,000 25,3500 50,70
CAPINZAL CENTER LTDA QUEIJO PRATO FATIADO 720 10,000 25,3500 253,50
CAPINZAL CENTER LTDA QUEIJO PRATO FATIADO 728 10,000 25,3500 253,50
CAPINZAL CENTER LTDA QUEIJO PRATO FATIADO 749 10,000 25,3500 253,50
CAPINZAL CENTER LTDA SAGU. 720 6,000 5,9900 35,94
CAPINZAL CENTER LTDA SAL REFINADO - IODADO 719 5,000 1,3800 6,90
CAPINZAL CENTER LTDA SAL REFINADO - IODADO 720 5,000 1,3800 6,90
CAPINZAL CENTER LTDA SAL REFINADO - IODADO 728 5,000 1,3800 6,90
CAPINZAL CENTER LTDA SAL REFINADO - IODADO 749 2,000 1,3800 2,76
CAPINZAL CENTER LTDA SAL REFINADO - IODADO 928 5,000 1,3800 6,90
CAPINZAL CENTER LTDA TOUCINHO DEFUMADO 719 1,000 19,9000 19,90
CAPINZAL CENTER LTDA TOUCINHO DEFUMADO 720 1,000 19,9000 19,90
CAPINZAL CENTER LTDA TOUCINHO DEFUMADO 728 1,000 19,9000 19,90
CAPINZAL CENTER LTDA TOUCINHO DEFUMADO 749 1,000 19,9000 19,90
CAPINZAL CENTER LTDA TOUCINHO DEFUMADO 928 3,000 19,9000 59,70
CAPINZAL CENTER LTDA TRIGO PARA QUIBE 719 2,000 12,9500 25,90
CAPINZAL CENTER LTDA VINAGRE DE MACA (750ml) 719 6,000 2,7800 16,68
CAPINZAL CENTER LTDA VINAGRE TINTO (750ml) 719 2,000 2,9400 5,88
CAPINZAL CENTER LTDA VINAGRE TINTO (750ml) 720 12,000 2,9400 35,28
CAPINZAL CENTER LTDA VINAGRE TINTO (750ml) 728 12,000 2,9400 35,28
CAPINZAL CENTER LTDA VINAGRE TINTO (750ml) 749 3,000 2,9400 8,82
CAPINZAL CENTER LTDA VINAGRE TINTO (750ml) 928 12,000 2,9400 35,28
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC BOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 965 1,000 4.820,0000 4.820,00
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC BOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 966 1,000 441,0000 441,00
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC BOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 977 1,000 240,0000 240,00
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC BOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 978 1,000 49,0000 49,00
CESAR SCHEUFELE DIÁRIA 891 1,000 95,0000 95,00
CHAPEAÇÃO E PINTURA AUTO TECNICA LTDA SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS 859 3,000 40,0000 120,00
CLARO S.A. FATURA MENSAL DE TELEFONE 877 1,000 168,5000 168,50
CLARO S.A. FATURA MENSAL DE TELEFONE 878 1,000 542,7700 542,77
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 5/22
Preço Total
COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA PINCEL REDONDO N° 0 802 5,000 1,6000 8,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABACAXI GRANDE 729 20,000 3,9000 78,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABACAXI GRANDE 929 14,000 3,9000 54,60
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABACAXI GRANDE 933 5,000 3,9000 19,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABOBRINHA VERDE 4,000 1,5000 6,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABOBRINHA VERDE 729 5,000 1,5000 7,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABOBRINHA VERDE 731 2,000 1,5000 3,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABOBRINHA VERDE 929 4,000 1,5000 6,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAABOBRINHA VERDE 933 1,000 1,5000 1,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALFACE VERDE 20,000 1,2500 25,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALFACE VERDE 729 20,000 1,2500 25,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALFACE VERDE 730 30,000 1,2500 37,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALFACE VERDE 731 20,000 1,2500 25,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALFACE VERDE 929 30,000 1,2500 37,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALFACE VERDE 933 5,000 1,2500 6,25
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALHO TIPO 5 1,000 11,0000 11,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALHO TIPO 5 730 1,000 11,0000 11,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALHO TIPO 5 731 1,000 11,0000 11,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAALHO TIPO 5 929 1,000 11,0000 11,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABANANA TIPO CATURRA 40,000 1,3000 52,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABANANA TIPO CATURRA 729 60,000 1,3000 78,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABANANA TIPO CATURRA 730 120,000 1,3000 156,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABANANA TIPO CATURRA 731 40,000 1,3000 52,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABATATA SALSA LAVADA 1,000 5,4000 5,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABATATA SALSA LAVADA 729 2,000 5,4000 10,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABATATA SALSA LAVADA 731 1,000 5,4000 5,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABATATA SALSA LAVADA 929 2,000 5,4000 10,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABATATA SALSA LAVADA 933 0,500 5,4000 2,70
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABETERRABA 6,000 1,6000 9,60
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABETERRABA 729 8,000 1,6000 12,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABETERRABA 731 6,000 1,6000 9,60
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABETERRABA 929 10,000 1,6000 16,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABETERRABA 933 2,000 1,6000 3,20
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABROCOLIS VERDE 6,000 2,3000 13,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABROCOLIS VERDE 729 40,000 2,3000 92,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABROCOLIS VERDE 730 8,000 2,3000 18,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABROCOLIS VERDE 731 6,000 2,3000 13,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABROCOLIS VERDE 929 10,000 2,3000 23,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDABROCOLIS VERDE 933 10,000 2,3000 23,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACENOURA 6,000 2,0000 12,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 6/22
Preço Total
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACENOURA 729 10,000 2,0000 20,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACENOURA 730 6,000 2,0000 12,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACENOURA 731 6,000 2,0000 12,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACENOURA 929 10,000 2,0000 20,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACENOURA 933 2,000 2,0000 4,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACOUVE-FLOR 10,000 1,7500 17,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACOUVE-FLOR 729 32,000 1,7500 56,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACOUVE-FLOR 731 10,000 1,7500 17,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACOUVE-FLOR 929 10,000 1,7500 17,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDACOUVE-FLOR 933 8,000 1,7500 14,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAFEIJAO MULATO 929 30,000 5,7000 171,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAFEIJÃO PRETO 729 15,000 4,5000 67,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAFEIJÃO PRETO 929 30,000 4,5000 135,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAKIWI 15,000 5,9000 88,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAKIWI 729 10,000 5,9000 59,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAKIWI 731 10,000 5,9000 59,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAKIWI 933 2,000 5,9000 11,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDALARANJA 40,000 1,3500 54,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDALARANJA 729 40,000 1,3500 54,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDALARANJA 730 40,000 1,3500 54,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDALARANJA 731 40,000 1,3500 54,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDALARANJA 933 10,000 1,3500 13,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMAMAO 40,000 2,7500 110,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMAMAO 729 28,000 2,7500 77,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMAMAO 730 30,000 2,7500 82,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMAMAO 731 40,000 2,7500 110,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMAMAO 933 4,000 2,7500 11,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMELANCIA 70,000 0,6500 45,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMELANCIA 729 60,000 0,6500 39,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMELANCIA 730 100,000 0,6500 65,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAMELANCIA 731 70,000 0,6500 45,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPERA D'AGUA 729 12,000 5,3000 63,60
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPERA D'AGUA 933 5,000 5,3000 26,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPIMENTÃO VERDE, VERMELHO E AMARELO 1,000 4,9000 4,90
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPIMENTÃO VERDE, VERMELHO E AMARELO 729 1,000 4,9000 4,90
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPIMENTÃO VERDE, VERMELHO E AMARELO 730 1,000 4,9000 4,90
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPIMENTÃO VERDE, VERMELHO E AMARELO 929 2,000 4,9000 9,80
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAPIMENTÃO VERDE, VERMELHO E AMARELO 933 0,500 4,9000 2,45
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAREPOLHO 10,000 0,8500 8,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAREPOLHO 729 12,000 0,8500 10,20
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 7/22
Preço Total
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAREPOLHO 730 20,000 0,8500 17,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAREPOLHO 731 10,000 0,8500 8,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAREPOLHO 929 10,000 0,8500 8,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAREPOLHO 933 3,000 0,8500 2,55
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDATEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 16,000 1,4000 22,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDATEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 729 16,000 1,4000 22,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDATEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 730 16,000 1,4000 22,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDATEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 731 16,000 1,4000 22,40
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDATEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 929 8,000 1,4000 11,20
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDATEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 933 4,000 1,4000 5,60
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAUVA ROXA OU VERDE 60,000 6,8000 408,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAUVA ROXA OU VERDE 729 40,000 6,8000 272,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAUVA ROXA OU VERDE 730 50,000 6,8000 340,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAUVA ROXA OU VERDE 731 30,000 6,8000 204,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAVAGEM 5,000 6,5000 32,50
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAVAGEM 729 8,000 6,5000 52,00
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDAVAGEM 731 5,000 6,5000 32,50
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ), PREPARADA COMAGREG
845 50,000 23,8000 1.190,00
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ), PREPARADA COMAGREG
1087 50,000 23,8000 1.190,00
CONCRETOS AGUA DOCE LTDA-ME TUBO CONCRETO 30x100cm 862 30,000 18,0000 540,00
CONCRETOS AGUA DOCE LTDA-ME TUBO CONCRETO 50x100cm 862 30,000 37,0000 1.110,00
CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA Mão de obra e materiais para reforma da Escola São Franscico 939 1,000 8.377,3100 8.377,31
COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDACALÇA MODELO FEMININO G 1084 4,000 36,9500 147,80
COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDACALÇA MODELO FEMININO M 1084 4,000 36,9500 147,80
COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDACALÇA MODELO FEMININO P 1084 2,000 36,9500 73,90
CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC PAGAMENTO DE TAXA 979 1,000 63,6400 63,64
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº38 1170 2,000 48,7755 97,55
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº39 1170 2,000 48,7755 97,55
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº40 1170 2,000 48,7755 97,55
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº41 1170 4,000 48,7755 195,10
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº42 1170 7,000 48,7755 341,43
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº43 1170 5,000 48,7755 243,88
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA MEBOTINA COM ELASTICO LATERAL Nº44 1170 1,000 48,7755 48,78
DALLASIL FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA EFERRO CHATO 5/16 X 1'' 1/2 774 1,000 2.760,0000 2.760,00
DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA METENIS BRANCO TAMANHO 35 1085 6,000 119,2647 715,59
DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA METENIS BRANCO TAMANHO 36 1085 6,000 119,2647 715,59
DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA METENIS BRANCO TAMANHO 37 1085 8,000 119,2647 954,12
DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA METENIS BRANCO TAMANHO 38 1086 8,000 119,2647 954,12
DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA METENIS BRANCO TAMANHO 39 1086 3,000 119,2647 357,79
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 8/22
Preço Total
DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA METENIS BRANCO TAMANHO 40 1086 3,000 119,2647 357,79
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEIMPRESSORA COLORIDA 1134 406,000 0,4199 170,48
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEIMPRESSORA COLORIDA 1136 1.601,000 0,4199 672,26
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEMAQUINAS COPIADORAS PRETO E BRANCO 1130 4.294,000 0,0382 164,03
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEMAQUINAS COPIADORAS PRETO E BRANCO 1131 22.885,000 0,0382 874,21
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEMAQUINAS COPIADORAS PRETO E BRANCO 1132 877,000 0,0382 33,50
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEMAQUINAS COPIADORAS PRETO E BRANCO 1133 1.404,000 0,0382 53,63
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEMAQUINAS COPIADORAS PRETO E BRANCO 1134 10.360,000 0,0382 395,75
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMEMAQUINAS COPIADORAS PRETO E BRANCO 1135 14.517,000 0,0382 554,55
DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA DIÁRIA 865 3,000 140,0000 420,00
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISCO FREIO 905 1,000 173,3600 173,36
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA ELEMENTO 905 1,000 9,9000 9,90
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA ELEMENTO DO AR 905 1,000 43,3400 43,34
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA FILTRO DE COMBUSTÍVEL 905 1,000 30,8000 30,80
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA FILTRO DE ÓLEO 905 1,000 29,7000 29,70
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA JOGO DE PASTILHA 905 1,000 71,5000 71,50
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA KIT LUBRIFICAÇÃO 904 1,000 55,0000 55,00
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OLEO PARA MOTOR 904 5,000 41,2800 206,40
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS 903 1,000 160,0000 160,00
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA SENSOR 905 1,000 271,7000 271,70
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENÇÃO RURAL CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EEXTENSÃO R
770 10,000 1.500,0000 15.000,00
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MELinha 02 - Matutino - Luzerna a Linha Passo da Invernada e v 1174 504,000 4,4000 2.217,60
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MELinha 12 - Matutino - Luzerna à Linha Leãozinho/Bairro São J 1174 756,000 4,5500 3.439,80
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MELinha 13 - Vespertino - Luzerna ao Bairro São João e Portal 1174 266,000 4,5500 1.210,30
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 763 200,000 1,7500 350,00
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 764 200,000 1,7500 350,00
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 765 300,000 1,7500 525,00
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 1103 230,000 1,7500 402,50
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 1104 230,000 1,7500 402,50
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 1105 240,000 1,7500 420,00
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 1180 152,000 1,5000 228,00
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - MEPASSAGEM DE ESTUDANTE 1181 6.002,000 1,1000 6.602,20
ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989 MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA 924 12,000 1.080,0000 12.960,00
ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989 MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA 925 12,000 360,0000 4.320,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM PAGAMENTO DE TAXA 799 1,000 100,0000 100,00
ESCOLA NACIONAL DE ESPORTES LTDA - EPP TAXA DE INSCRIÇÃO 714 1,000 350,0000 350,00
ESCRIMATE COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFCARTUCHO SCX 4623F (PRETO) SAMSUNG 1148 5,000 186,5600 932,80
EVERTON KRUG ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO 920 1,000 400,0000 400,00
EVERTON KRUG ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO 919 1,000 300,0000 300,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 9/22
Preço Total
EVERTON KRUG DIÁRIA 921 2,000 140,0000 280,00
F VACHILESKI E CIA LTDA ME PNEU 205/55 R:16 712 4,000 245,0000 980,00
F VACHILESKI E CIA LTDA ME recapagem a quente de pneu 17,5 x 25 1151 1,000 1.470,0000 1.470,00
F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA GLP DE GÁS COM 13 kg 831 1,000 46,0000 46,00
F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA GLP DE GÁS COM 13 kg 1,000 46,0000 46,00
F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA ME RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P45 841 3,000 215,0000 645,00
F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA ME RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P45 956 1,000 215,0000 215,00
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE TAXA 1097 2,000 64,8100 129,62
FAVRETTO & CIA LTDA CORTINA BLECAUTE 952 5,000 542,0000 2.710,00
FAVRETTO & CIA LTDA TECIDO 951 100,000 17,9000 1.790,00
FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI SERVIÇOS DE ELETRECISTA 1121 6,000 5,9000 35,40
FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI SERVIÇOS DE ELETRECISTA 1123 11,500 5,9000 67,85
FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI SERVIÇOS DE ELETRECISTA 1125 2,000 5,9000 11,80
GABRIEL GHISLENI ME CAMA ELÁSTICA 945 1,000 190,0000 190,00
GABRIEL GHISLENI ME PINTURA FACIAL 945 1,000 160,0000 160,00
GABRIEL GHISLENI ME PISCINA DE BOLINHAS 945 1,000 200,0000 200,00
GABRIEL GHISLENI ME TOBOGA 945 1,000 320,0000 320,00
GERUSA ARMARINHOS LTDA FIBRA 80GR 1152 10,000 6,5000 65,00
GM SOM E ACESSORIOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 1182 1,000 749,2500 749,25
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 819 220,000 0,1400 30,80
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 825 480,000 0,1400 67,20
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 846 660,000 0,1400 92,40
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 847 220,000 0,1400 30,80
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 848 220,000 0,1400 30,80
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 849 220,000 0,1400 30,80
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 850 220,000 0,1400 30,80
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 851 220,000 0,1400 30,80
GRAFICA BAROZZI LTDA - EPP CARTAO DE VISITA, NO TAMANHO 9x5 CM, PAPEL COUCHE 400G 852 440,000 0,1400 61,60
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - AIT POLICIA MILITAR 713 20,000 15,0000 300,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME BATATA INGLESA LAVADA 733 32,000 1,6000 51,20
GUILHERME BRAGHIROLLI ME BATATA INGLESA LAVADA 735 20,000 1,6000 32,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME BATATA INGLESA LAVADA 736 20,000 1,6000 32,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME BATATA INGLESA LAVADA 927 40,000 1,6000 64,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME CEBOLA 733 24,000 1,7000 40,80
GUILHERME BRAGHIROLLI ME CEBOLA 734 20,000 1,7000 34,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME CEBOLA 735 10,000 1,7000 17,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME CEBOLA 736 20,000 1,7000 34,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME CEBOLA 927 20,000 1,7000 34,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MAÇA GALA OU FUGI 733 20,000 1,9500 39,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MAÇA GALA OU FUGI 734 80,000 1,9500 156,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 10/22
Preço Total
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MAÇA GALA OU FUGI 735 40,000 1,9500 78,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MAÇA GALA OU FUGI 736 40,000 1,9500 78,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MANGA 733 16,000 2,4000 38,40
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MANGA 734 20,000 2,4000 48,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MANGA 735 10,000 2,4000 24,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MANGA 736 15,000 2,4000 36,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MELAO 733 12,000 2,8500 34,20
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MELAO 734 30,000 2,8500 85,50
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MELAO 735 20,000 2,8500 57,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME MELAO 736 20,000 2,8500 57,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) 733 10,000 3,2000 32,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) 735 40,000 3,2000 128,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) 736 30,000 3,2000 96,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) 927 40,000 3,2000 128,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME TOMATE - 733 30,000 2,7000 81,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME TOMATE - 734 20,000 2,7000 54,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME TOMATE - 735 20,000 2,7000 54,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME TOMATE - 736 30,000 2,7000 81,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME TOMATE - 927 40,000 2,7000 108,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 967 1,000 600,0000 600,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 968 1,000 47,0000 47,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 969 1,000 400,0000 400,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 970 1,000 47,0000 47,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 971 1,000 1.126,0000 1.126,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 972 1,000 94,0000 94,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 973 1,000 600,0000 600,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 974 1,000 47,0000 47,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 975 1,000 2.000,0000 2.000,00
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINABOLSA AUXÍLIO / ESTAGIÁRIO 976 1,000 188,0000 188,00
INGRID BUCHWEITZ STOBBE DIÁRIA 888 1,500 140,0000 210,00
ISA TURISMO LTDA ME TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 864 1,000 4.991,8500 4.991,85
IVANA MANNNES HOFSTATTER APRESENTAÇÃO ARTISTICA 946 1,000 570,0000 570,00
JANETE CRISTINA LIDANI 01910969974 Apresentação Teatro de Bonecos 916 1,000 3.000,0000 3.000,00
JANETE CRISTINA LIDANI 01910969974 Oficina de Teatro de Bonecos 917 4,000 1.225,0000 4.900,00
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE VALE 1,000 240,0000 240,00
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE VALE 820 1,000 240,0000 240,00
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE VALE 821 1,000 240,0000 240,00
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE VALE 822 1,000 240,0000 240,00
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE VALE 823 1,000 240,0000 240,00
JORNAL DIARIO DO VALE LTDA - ME ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE VALE 824 2,000 240,0000 480,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 11/22
Preço Total
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA 1,000 100,0000 100,00
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA 826 1,000 100,0000 100,00
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA 827 1,000 100,0000 100,00
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA 828 1,000 100,0000 100,00
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA 829 1,000 100,0000 100,00
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA 830 2,000 100,0000 200,00
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA MEASSINATURA DO JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO 1,000 110,0000 110,00
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA MEASSINATURA DO JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO 832 1,000 110,0000 110,00
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA MEASSINATURA DO JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO 833 1,000 110,0000 110,00
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA MEASSINATURA DO JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO 834 1,000 110,0000 110,00
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA MEASSINATURA DO JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO 835 1,000 110,0000 110,00
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA MEASSINATURA DO JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO 836 2,000 110,0000 220,00
LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CAIXA DE SOM USB/MODELO 0202 1150 10,000 18,9000 189,00
LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CINTA PLASTICA MEDIDA 300x4,8mm /1 PACOTE COM 100 UNIDADES 1150 20,000 16,0000 320,00
LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FONE DE OUVIDO/MODELO CSR CD260 1150 15,000 18,0000 270,00
LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA MOUSE OPTICO USB/ MODELO MS3203 C3 1150 12,000 9,5000 114,00
LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ROLO DE FITA DUPLA FACE MEDIDAS 12mm X 20m 1150 20,000 4,5000 90,00
LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA TECLADO USB/ MODELO K120 920-004423 1150 15,000 21,9000 328,50
LIDERANCA PESQUISAS E MARKETING LTDA - ME PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA 957 1,000 5.500,0000 5.500,00
LUAN FERNANDO DIAS ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL 1,000 150,0000 150,00
LUAN FERNANDO DIAS ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO 858 1,000 32,0000 32,00
LUAN FERNANDO DIAS DIÁRIA 856 2,000 230,0000 460,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME BOLACHA DE AMIDO DE MILHO (CASEIRA) 741 10,000 11,8000 118,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME BOLACHA DE AMIDO DE MILHO (CASEIRA) 742 20,000 11,8000 236,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME BOLACHA DE AMIDO DE MILHO (CASEIRA) 743 20,000 11,8000 236,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME BOLACHA DE AMIDO DE MILHO (CASEIRA) 744 20,000 11,8000 236,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME BOLACHA DE AMIDO DE MILHO (CASEIRA) 926 11,420 11,8000 134,76
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA 741 12,000 10,4000 124,80
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA 926 74,000 10,4000 769,60
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO - FATIADO 741 12,000 4,5000 54,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO - FATIADO 926 12,000 4,5000 54,00
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO TIPO CASEIRINHO 741 12,000 8,9000 106,80
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO TIPO CASEIRINHO 742 25,000 8,9000 222,50
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO TIPO CASEIRINHO 743 15,000 8,9000 133,50
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO TIPO CASEIRINHO 744 17,000 8,9000 151,30
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME PAO TIPO CASEIRINHO 926 64,000 8,9000 569,60
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME BASE PARA RELE FOTO ELETRONICO, CORRENTE NOMINAL 10A, 220V, 709 4,000 5,0000 20,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME BOCAL DE POCELANA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E-40 709 7,000 4,8000 33,60
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME BOCAL DE PORCELANA PARA LUMINARIA DE ILUNINAÇÃO PUBLICA E-27 709 3,000 2,3000 6,90
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME CABO FLEXIVEL 2,5MM² 709 30,000 0,6000 18,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 12/22
Preço Total
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME CONECTOR AMPACTINHO TIPO II 709 3,000 2,2000 6,60
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME CONECTOR AMPACTINHO TIPO III 709 2,000 1,5000 3,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME Contratação de serviços, por hora trabalhada, de manutenção 710 65,000 29,0000 1.885,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME FITA ISOLANTE ADESIVA, PVC, ESPESSURA 0,19MM, LARGURA 19MM, 709 4,000 2,4000 9,60
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, 400W - 220 V, ALTA PRESSÃO, OVOID 709 7,000 15,5000 108,50
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W - 220 V, ALTA PRESSÃO, BULBO OVO 709 1,000 16,2000 16,20
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W - 220V, ALTA PRESSÃO, BULBO OVOI 709 8,000 14,8000 118,40
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W - 220 V, ALTA PRESSÃO, BULBO OVO 709 6,000 15,5000 93,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME LAMPADA VAPOR DE SODIO, 70W - 220 V, ALTA PRESSÃO, BULBO OVO 709 13,000 11,5000 149,50
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME REATOR DE BAIXA PERDA, PARA LAMPADA VAPOR SODIO 250 W - 220 709 4,000 47,0000 188,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME REATOR DE BAIXA PERDA, PARA LAMPADA VAPOR SODIO 70W - 220 V, 709 7,000 25,0000 175,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME REATOR DE BAIXA PERDA, PARA LAMPADA VAPOR SODIO/MERCURIO400
709 2,000 59,0000 118,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME REATOR DE BAIXA PERDA, PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO400W
709 3,000 58,0000 174,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME RELE FOTO ELETRONICO, RE-98 105 A 305V, AUTOMATICO, HOLOMOGA 709 12,000 10,9000 130,80
MARCELO COSTA BEBER DIÁRIA 1108 0,500 230,0000 115,00
MARCIO JOAREZ DUDAS DIÁRIA 889 1,000 95,0000 95,00
MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME PEQUENAS PINTURAS 1127 24,000 18,0000 432,00
MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME SERVIÇOS DE CARPINTARIA(ALVENARIA) 1127 16,000 19,0000 304,00
MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME SERVIÇOS DE CARPINTARIA(ALVENARIA) 1129 12,000 19,0000 228,00
MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME SERVIÇOS HIDTROSSANITÁRIOS 1128 2,500 5,5000 13,75
MAURICIO JOSE BITTENCOURT DIÁRIA 1096 2,000 140,0000 280,00
MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULO 773 160,000 38,0000 6.080,00
MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍC 772 23,000 58,6648 1.349,29
MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍC 773 36,000 58,6648 2.111,93
MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCU 773 133,000 55,0000 7.315,00
MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOSCONS
773 60,000 34,0000 2.040,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA PLASTICO ATOALHADO 854 90,000 7,2000 648,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA TECIDO POLIESTER 855 27,000 5,5000 148,50
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA TOALHA DE BANHO INFANTIL 853 30,000 9,9500 298,50
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA TOALHAS HIGIÊNICAS 853 40,000 2,9500 118,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA TRAVESSEIRO 853 50,000 6,0000 300,00
MERCADO RZ LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 745 3,000 12,3000 36,90
MERCADO RZ LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 746 5,000 12,3000 61,50
MERCADO RZ LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 930 10,000 12,3000 123,00
MERCADO RZ LTDA ACUCAR REFINADO 745 40,000 2,3500 94,00
MERCADO RZ LTDA ACUCAR REFINADO 746 20,000 2,3500 47,00
MERCADO RZ LTDA ACUCAR REFINADO 748 20,000 2,3500 47,00
MERCADO RZ LTDA ACUCAR REFINADO 930 50,000 2,3500 117,50
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 13/22
Preço Total
MERCADO RZ LTDA AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG 785 4,000 8,9100 35,64
MERCADO RZ LTDA ÁGUA MINERAL SEM GÁS 785 100,000 0,6800 68,00
MERCADO RZ LTDA APRESUNTADO FATIADO 745 1,000 13,0000 13,00
MERCADO RZ LTDA APRESUNTADO FATIADO 746 10,000 13,0000 130,00
MERCADO RZ LTDA APRESUNTADO FATIADO 747 10,000 13,0000 130,00
MERCADO RZ LTDA APRESUNTADO FATIADO 748 6,000 13,0000 78,00
MERCADO RZ LTDA BIFE BATIDO 745 10,000 21,5000 215,00
MERCADO RZ LTDA BIFE BATIDO 748 10,000 21,5000 215,00
MERCADO RZ LTDA BIFE BATIDO 930 20,000 21,5000 430,00
MERCADO RZ LTDA BOLACHA SALGADA (TIPO APERITIVO) 745 5,000 12,1000 60,50
MERCADO RZ LTDA BOLACHA SALGADA (TIPO APERITIVO) 746 15,000 12,1000 181,50
MERCADO RZ LTDA BOLACHA SALGADA (TIPO APERITIVO) 747 15,000 12,1000 181,50
MERCADO RZ LTDA CALDO DE CARNE OU GALINHA 745 1,000 13,2000 13,20
MERCADO RZ LTDA CALDO DE CARNE OU GALINHA 746 1,000 13,2000 13,20
MERCADO RZ LTDA CALDO DE CARNE OU GALINHA 930 1,000 13,2000 13,20
MERCADO RZ LTDA CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) 745 26,000 6,7000 174,20
MERCADO RZ LTDA CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) 746 20,000 6,7000 134,00
MERCADO RZ LTDA CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) 930 20,000 6,7000 134,00
MERCADO RZ LTDA CARNE DE SUINO (QUARTO) 748 10,000 15,3000 153,00
MERCADO RZ LTDA CARNE DE SUINO (QUARTO) 930 20,000 15,3000 306,00
MERCADO RZ LTDA COCO RALADO SEM AÇUCAR 745 3,000 24,9500 74,85
MERCADO RZ LTDA COLORAU EM PÓ FINO 746 1,000 7,9500 7,95
MERCADO RZ LTDA DOCE DE FRUTAS 745 3,000 8,6000 25,80
MERCADO RZ LTDA DOCE DE LEITE 745 4,000 11,5000 46,00
MERCADO RZ LTDA ERVA MATE, 1ª QUALIDADE 785 38,000 8,7500 332,50
MERCADO RZ LTDA ERVILHA QUEBRADA 930 3,000 12,5000 37,50
MERCADO RZ LTDA EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 746 8,200 8,3500 68,47
MERCADO RZ LTDA EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 747 8,200 8,3500 68,47
MERCADO RZ LTDA EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 930 8,200 8,3500 68,47
MERCADO RZ LTDA FARINHA DE MILHO (FUBA) 930 50,000 2,1000 105,00
MERCADO RZ LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 746 10,000 2,4500 24,50
MERCADO RZ LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 748 10,000 2,4500 24,50
MERCADO RZ LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 930 50,000 2,4500 122,50
MERCADO RZ LTDA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 748 5,000 3,2000 16,00
MERCADO RZ LTDA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 930 5,000 3,2000 16,00
MERCADO RZ LTDA FARINHA LACTEA 745 1,000 24,9500 24,95
MERCADO RZ LTDA FERMENTO EM PÓ QUIMICO 745 0,500 24,5000 12,25
MERCADO RZ LTDA FERMENTO EM PÓ QUIMICO 748 1,000 24,5000 24,50
MERCADO RZ LTDA FILE DE TILAPIA (INTERFOLHADO) 745 12,000 27,0000 324,00
MERCADO RZ LTDA FLOCOS DE MILHO 745 2,000 23,2000 46,40
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 14/22
Preço Total
MERCADO RZ LTDA FLOCOS DE MILHO 746 5,000 23,2000 116,00
MERCADO RZ LTDA FLOCOS DE MILHO 747 12,000 23,2000 278,40
MERCADO RZ LTDA GOIABADA 745 1,000 5,9000 5,90
MERCADO RZ LTDA MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE 745 5,000 8,3000 41,50
MERCADO RZ LTDA MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE 746 10,000 8,3000 83,00
MERCADO RZ LTDA MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE 747 20,000 8,3000 166,00
MERCADO RZ LTDA MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE 748 15,000 8,3000 124,50
MERCADO RZ LTDA MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE 930 50,000 8,3000 415,00
MERCADO RZ LTDA MEL DE ABELHA 745 2,000 24,9000 49,80
MERCADO RZ LTDA MELADO DE CANA 745 3,000 16,5000 49,50
MERCADO RZ LTDA MELADO DE CANA 748 1,000 16,5000 16,50
MERCADO RZ LTDA MILHO PARA PIPOCA 745 2,000 5,7000 11,40
MERCADO RZ LTDA MORTADELA SEM GORDURA (FATIADA) 745 1,000 16,5000 16,50
MERCADO RZ LTDA PILHA MÉDIA ALCALINA - PACOTE COM 02 UNIDADES 786 10,000 3,9500 39,50
MERCADO RZ LTDA QUEIJO RALADO 745 1,000 58,0000 58,00
MERCADO RZ LTDA QUEIJO RALADO 746 1,000 58,0000 58,00
MERCADO RZ LTDA QUEIJO RALADO 747 1,000 58,0000 58,00
MERCADO RZ LTDA QUEIJO RALADO 748 1,000 58,0000 58,00
MERCADO RZ LTDA QUEIJO RALADO 930 2,000 58,0000 116,00
MERCADO RZ LTDA RODO EM ALUMÍNIO DE 80 CM 783 2,000 35,0000 70,00
MERCADO RZ LTDA SALSICHA 746 2,000 8,3000 16,60
MERCADO RZ LTDA SALSICHA 747 3,000 8,3000 24,90
MERCADO RZ LTDA SALSICHA 748 1,000 8,3000 8,30
MERCADO RZ LTDA SALSICHA 930 5,000 8,3000 41,50
MERCADO RZ LTDA SUCO DE UVA NATURAL 745 3,000 7,5000 22,50
MERCADO RZ LTDA SUCO DE UVA NATURAL 746 5,000 7,5000 37,50
MERCADO RZ LTDA SUCO DE UVA NATURAL 747 10,000 7,5000 75,00
MERCADO RZ LTDA SUCO DE UVA NATURAL 748 10,000 7,5000 75,00
MERCADO RZ LTDA SUCO EM PO 746 10,000 7,5000 75,00
MERCADO RZ LTDA SUCO EM PO 748 5,000 7,5000 37,50
MERCADO RZ LTDA SUCO EM PO 930 10,000 7,5000 75,00
MERCADO RZ LTDA VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM CABO DE MADEIRA, 4 FIOS , PA 776 12,000 8,9000 106,80
MERCADO RZ LTDA VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM CABO DE MADEIRA, 4 FIOS , PA 783 6,000 8,9000 53,40
MERCADO RZ LTDA VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM CABO DE MADEIRA, 4 FIOS , PA 784 5,000 8,9000 44,50
MERCADO RZ LTDA VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM CABO DE MADEIRA, 4 FIOS , PA 787 5,000 8,9000 44,50
MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE LICENCIAMENTO 766 3,000 50,0000 150,00
MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE TRANSFERENCIA 769 1,000 80,0000 80,00
MOISES DIERSMANN ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO 898 1,000 80,0000 80,00
MOISES DIERSMANN ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO 1,000 400,0000 400,00
MOISES DIERSMANN DIÁRIA 892 3,500 435,0000 1.522,50
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 15/22
Preço Total
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA CONJUNTO DE BANDEIRAS NO TAMANHO 0,90X1,28 943 2,000 805,0000 1.610,00
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA CONJUNTO DE BANDEIRAS NO TAMANHO1,35X1,93 943 1,000 1.750,0000 1.750,00
NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME INTERNET 711 10,000 250,0000 2.500,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CERA LIQUIDA INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. COMPOSIÇ 777 30,000 1,9800 59,40
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CERA LIQUIDA INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. COMPOSIÇ 789 20,000 1,9800 39,60
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COPO DESCARTÁVEL 80 ml 790 50,000 2,0000 100,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUSTRA MÓVEIS 200 ML 789 5,000 2,5800 12,90
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA, TAMANHO G 777 15,000 1,6300 24,45
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA, TAMANHO G 789 10,000 1,6300 16,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA, TAMANHO G 1111 20,000 1,6300 32,60
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA, TAMANHO M 789 10,000 1,6300 16,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA, TAMANHO M 1111 20,000 1,6300 32,60
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA - TAMANHO P 777 15,000 1,6300 24,45
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA - TAMANHO P 789 10,000 1,6300 16,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA - TAMANHO P 1111 25,000 1,6300 40,75
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA (BOLSA - FIO 100% ALGODÃO) COR 789 10,000 2,6000 26,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PANO DE CHÃO, TIPO SACA ALVEJADA, MEDINDO 50 X 70, PARA LIM, 777 10,000 1,9500 19,50
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PANO DE CHÃO, TIPO SACA ALVEJADA, MEDINDO 50 X 70, PARA LIM, 789 10,000 1,9500 19,50
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PANO DE CHÃO, TIPO SACA ALVEJADA, MEDINDO 50 X 70, PARA LIM, 1111 10,000 1,9500 19,50
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PILHA PEQUENA ALCALINA COM 04 UNIDADES 791 10,000 5,1500 51,50
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACO DE LIXO 15 LITROS 789 10,000 2,0300 20,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACO DE LIXO 15 LITROS 1111 10,000 2,0300 20,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACO DE LIXO 30 LITROS 777 2,000 3,9500 7,90
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACO DE LIXO 30 LITROS 789 10,000 3,9500 39,50
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACO DE LIXO 50 LITROS 777 2,000 4,4300 8,86
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACO DE LIXO 50 LITROS 789 10,000 4,4300 44,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SACOLA PLÁSTICA 25x34 - COM 1000 UNIDADES 790 10,000 21,5300 215,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SAPONÁCEO LÍQUIDO - 300 ml 1111 10,000 1,7000 17,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA TOUCA DESCARTÁVEL, C/100 UN 777 1,000 6,4700 6,47
OI S.A FATURA MENSAL DE TELEFONE 879 1,000 358,4500 358,45
OI S.A FATURA MENSAL DE TELEFONE 880 1,000 98,3400 98,34
OI S.A FATURA MENSAL DE TELEFONE 881 1,000 255,8600 255,86
OI S.A FATURA MENSAL DE TELEFONE 882 1,000 769,3800 769,38
OI S.A FATURA MENSAL DE TELEFONE 923 1,000 2.039,7100 2.039,71
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM C/01 LT- CLORO ATIVO 792 10,000 0,9200 9,20
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME ÁLCOOL 96 GRAUS 778 30,000 3,3900 101,70
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME ÁLCOOL 96 GRAUS 792 30,000 3,3900 101,70
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME CAFÉ TORRADO E MOIDO 793 36,000 5,9500 214,20
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME COPO DESCARTÁVEL 180 ml 779 50,000 2,1900 109,50
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME COPO DESCARTÁVEL 180 ml 794 80,000 2,1900 175,20
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 16/22
Preço Total
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME DESINFETANTE SANITÁRIO 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO 792 10,000 1,1500 11,50
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME ESPONJA VERDE/AMARELA C/ 3 UN 92x65x43mm 778 20,000 1,4900 29,80
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME ESPONJA VERDE/AMARELA C/ 3 UN 92x65x43mm 792 20,000 1,4900 29,80
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME ESPONJA VERDE/AMARELA C/ 3 UN 92x65x43mm 1112 10,000 1,4900 14,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO 103 794 10,000 1,5000 15,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME FLANELA AMARELA, DIMENSÃO 38 X 58 CM 100% ALGODÃO, COSTURA N 778 2,000 0,9800 1,96
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME FLANELA AMARELA, DIMENSÃO 38 X 58 CM 100% ALGODÃO, COSTURA N 792 10,000 0,9800 9,80
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME FLANELA AMARELA, DIMENSÃO 38 X 58 CM 100% ALGODÃO, COSTURA N 1112 10,000 0,9800 9,80
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME FÓSFORO EXTRA LONGOS COM 50 UN 779 10,000 1,1900 11,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME FÓSFORO EXTRA LONGOS COM 50 UN 794 10,000 1,1900 11,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO GRANDE 794 50,000 0,9500 47,50
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PEQUENO 1113 24,000 0,4800 11,52
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 793 48,000 2,2900 109,92
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO - 500 ml 792 10,000 2,8900 28,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO - 500 ml 1112 20,000 2,8900 57,80
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO GOLFRADO PICOTADO BRANCO 778 64,000 1,0100 64,64
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO GOLFRADO PICOTADO BRANCO 792 32,000 1,0100 32,32
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO GOLFRADO PICOTADO BRANCO 1114 64,000 1,0100 64,64
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO GOLFRADO PICOTADO, FOLHA DUPLA ESPECIAL 1112 32,000 2,6900 86,08
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA INTERCALADA100% FIBRANATURA
792 16,000 5,5000 88,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA INTERCALADA100% FIBRANATURA
1112 40,000 5,5000 220,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA INTERCALADA100% FIBRANATURA
1114 32,000 5,5000 176,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME PILHA PALITO ALCALINA C/ 02 UNIDADES 795 10,000 2,9000 29,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME RODO COM ESPUMA DE 30 CM - DE BOA QUALIDADE 1114 8,000 4,0000 32,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME RODO DUPLO 30CM 1114 2,000 3,4000 6,80
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME RODO DUPLO COM 40CM 1114 2,000 4,4500 8,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME SABAO EM PO BIODEGRADAVEL GRÃO AZUL CONVENCIONAL,MULTIPLA A
792 10,000 3,1900 31,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME SABAO EM PO BIODEGRADAVEL GRÃO AZUL CONVENCIONAL,MULTIPLA A
1112 15,000 3,1900 47,85
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME SABAO EM PO BIODEGRADAVEL GRÃO AZUL CONVENCIONAL,MULTIPLA A
1114 10,000 3,1900 31,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME SUCO LÍQUIDO, EM EMBALAGEM TETRA PAK 793 20,000 3,0500 61,00
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME TOALHA DE LAVABO 100%ALGODÃO COM APROXIMADAMENTE 50X85CM
778 4,000 3,9900 15,96
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME TOALHA DE LAVABO 100%ALGODÃO COM APROXIMADAMENTE 50X85CM
792 10,000 3,9900 39,90
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME TOALHA DE LAVABO 100%ALGODÃO COM APROXIMADAMENTE 50X85CM
1112 5,000 3,9900 19,95
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME VASSOURA DE NYLON 778 5,000 4,0000 20,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 17/22
Preço Total
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME VASSOURA DE NYLON 792 2,000 4,0000 8,00
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSLUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, C/ 100 UN, TAM G. 796 1,000 13,1900 13,19
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSLUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, C/ 100 UN, TAM. M 796 1,000 13,1900 13,19
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSLUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, C/100 UN, TAM. P 796 1,000 13,9000 13,90
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSPA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO (80CM) ESPECIFICAÇÕES: 26 780 5,000 7,9900 39,95
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSPA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO (80CM) ESPECIFICAÇÕES: 26 796 2,000 7,9900 15,98
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSPA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO (80CM) ESPECIFICAÇÕES: 26 960 7,000 7,9900 55,93
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSSACO DE LIXO 100 LITROS - ROLO AZUL COM 50 UNIDADES 780 2,000 5,7500 11,50
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSSACO DE LIXO 100 LITROS - ROLO AZUL COM 50 UNIDADES 796 15,000 5,7500 86,25
PADEVAL COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOSSACO DE LIXO 100 LITROS - ROLO AZUL COM 50 UNIDADES 960 5,000 5,7500 28,75
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 751 207,210 48,0000 9.946,08
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 752 44,230 48,0000 2.123,04
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 753 23,240 48,0000 1.115,52
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 867 141,770 48,0000 6.804,96
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 869 9,840 48,0000 472,32
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 870 45,390 48,0000 2.178,72
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA GRADUADA, DESTINADA A BRITAGEM DAS ESTRADAS 936 120,130 48,0000 5.766,24
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 751 5,910 45,0000 265,95
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 752 27,530 45,0000 1.238,85
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 754 10,040 45,0000 451,80
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 755 25,580 45,0000 1.151,10
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 756 10,620 45,0000 477,90
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 757 22,710 45,0000 1.021,95
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 871 3,640 45,0000 163,80
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 872 12,500 45,0000 562,50
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 873 55,240 45,0000 2.485,80
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 874 21,720 45,0000 977,40
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 875 17,140 45,0000 771,30
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 935 22,820 45,0000 1.026,90
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 937 10,180 45,0000 458,10
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 938 5,630 45,0000 253,35
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 940 10,940 45,0000 492,30
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 941 6,620 45,0000 297,90
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA I 942 45,640 45,0000 2.053,80
PEDREIRA TRIANGULO LTDA BRITA II 752 12,110 45,0000 544,95
PEDREIRA TRIANGULO LTDA PÓ DE PEDRA 752 5,890 49,0000 288,61
PEDREIRA TRIANGULO LTDA PÓ DE PEDRA 934 11,460 49,0000 561,54
POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA FORMULARIO CONTINUO DE NOTA DE PRODUTOR RURAL COM 4 VIAS 844 2,000 162,0000 324,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA TERMO DE CONVENIO//TRANSFERENCIA FINANCEIRA 868 1,000 1.443,4100 1.443,41
PROSERVIN COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTMEMORIA 4 GB 1137 1,000 199,0000 199,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 18/22
Preço Total
R.A.D. TECNOLOGIA EM DERMATOGLIFIA LTDA ME Análise dermatoglifica 843 1,000 25.000,0000 25.000,00
RADIO LIDER DO VALE LTDA. Inserções de 30" - AM 1153 22,000 25,0000 550,00
RADIO LIDER DO VALE LTDA. Inserções de 30" - AM 1154 16,000 25,0000 400,00
RADIO LIDER DO VALE LTDA. Inserções de 30" - AM 1155 14,000 25,0000 350,00
RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA Inserção de 30" - FM 1156 22,000 23,0000 506,00
RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA Inserção de 30" - FM 1157 16,000 23,0000 368,00
RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA Inserção de 30" - FM 1158 11,000 23,0000 253,00
RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA Programa de 05 minutos - FM 1159 1,000 470,0000 470,00
RADIO TRANSOESTE LTDA Inserções de 15" (quinze segundos) - FM 1160 22,000 15,0000 330,00
RADIO TRANSOESTE LTDA Inserções de 15" (quinze segundos) - FM 1161 11,000 15,0000 165,00
RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA MEASSINATURA DE JORNAL RAIZES DIARIO 838 1,000 650,0000 650,00
RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA MEASSINATURA DE JORNAL RAIZES DIARIO 839 1,000 650,0000 650,00
RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA MEASSINATURA DE JORNAL RAIZES DIARIO 840 1,000 650,0000 650,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA GASOLINA COMUM 842 1.597,445 3,1300 5.000,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Graxa - Rolamento c/ 20kg 759 1,000 185,0000 185,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para a categoria de veículo 761 1,000 20,0000 20,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para a categoria de veículo 884 1,000 20,0000 20,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para a categoria de veículo 885 1,000 20,0000 20,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para a categoria de veículo 886 1,000 20,0000 20,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para a categoria de veículo 954 1,000 20,0000 20,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para a categoria de veículo 1119 1,000 20,0000 20,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 760 2,000 40,0000 80,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 863 1,000 40,0000 40,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 885 1,000 40,0000 40,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 887 1,000 40,0000 40,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 910 2,000 40,0000 80,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 953 1,000 40,0000 40,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 962 1,000 40,0000 40,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 963 1,000 40,0000 40,00
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Prestação de serviços em LAVAGEM para categoria de veículos 1120 1,000 40,0000 40,00
REGINA CARIN JACOBY CUREAU DIÁRIA 1107 0,500 230,0000 115,00
REGIS VALTER WEISER DIÁRIA 896 0,500 140,0000 70,00
REGIS VALTER WEISER DIÁRIA 897 0,500 140,0000 70,00
REGIS VALTER WEISER DIÁRIA 1109 0,500 140,0000 70,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME ABRIDOR DE LATAS PROFISSIONAL 1088 1,000 6,5000 6,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME ASSADEIRA EM VIDRO RETANGULAR MEDIA 1088 4,000 26,2000 104,80
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME CAMERA DIGITAL 14MP LCD 3 ZOOM OPTICO 30X FILMA HD 1092 1,000 495,0000 495,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME CANECA EM INOX 1088 100,000 8,1500 815,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME CONCHA GRANDE PROFISSIONAL 51CM 1088 1,000 37,5000 37,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME COPO INFANTIL INOX- 200ML 1088 50,000 9,5000 475,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 19/22
Preço Total
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME COPO INFANTIL INOX- 200ML 1118 100,000 9,5000 950,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME ESTABILIZADOR/MODELO VI 430VA PADRAO NOVO-SMS 1094 3,000 117,0000 351,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME FACA PARA CARNE EM INOX 7'' 1088 1,000 12,0000 12,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME FACA PARA CARNE/COZINHA 1088 1,000 35,0000 35,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME FACA PARA CHURRASCO EM AÇO INOX, MODELO LAGUNA 1088 24,000 6,9000 165,60
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME FACA PARA CHURRASCO EM AÇO INOX, MODELO LAGUNA 1089 60,000 6,9000 414,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME JARRA DE VIDRO 2,3 LT 1088 2,000 29,0000 58,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME LAVADORA DE ROUPAS DE 4,5 KG 1091 1,000 350,0000 350,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 1090 1,000 430,0000 430,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO 7.000 ML 1089 2,000 52,0000 104,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO QUADRADO 3,88 LITROS 1089 2,000 27,0000 54,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO QUADRADO 500ML 1089 2,000 6,0000 12,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO QUADRADO 6,6 LITROS COM TAMPA 1089 2,000 18,0000 36,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO REDONDO 3 LITROS COM TAMPA 1089 2,000 6,6000 13,20
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO REDONDO 4,75 LITROS,COM TAMPA 1089 1,000 7,6000 7,60
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO RETANGULAR 1089 1,000 14,0000 14,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO RETANGULAR 1,43 1089 1,000 16,0000 16,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO HERMETICO RETANGULAR 3,6 LITROS, COM TAMPA 1089 1,000 8,0000 8,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME POTE PLASTICO RETANGULAR HERMETICO 5 LITROS 1089 1,000 15,0000 15,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME PRATO PARA CRIANÇAS INOX- 23CM 1088 50,000 11,9000 595,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME ROTIADOR E MODEM DSL-500b MAIS ROTIADOR D-LINK WIRELESS DIR 1093 2,000 138,0000 276,00
RODRIGO PONCIANO BERNARDI CURSO DE DANÇA DE RUA 707 1,000 1.800,0000 1.800,00
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA CONTRAPINO 3,5 X 30 909 2,000 1,0500 2,10
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA ELEMENTO 909 1,000 51,2100 51,21
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL 909 1,000 60,5100 60,51
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL 909 1,000 46,3500 46,35
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA FILTRO DE AR 909 1,000 63,3100 63,31
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA FILTRO DE ÓLEO 909 1,000 27,3500 27,35
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA GRAXA 908 1,000 19,4600 19,46
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA OLEO MOTOR 15W 400 908 10,000 16,3700 163,70
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA PALHETAS P/ VEÍCULO 909 2,000 55,4300 110,86
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS 907 1,000 280,0000 280,00
RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA RETENTOR 909 2,000 41,1200 82,24
SCHNEIDER E CIA LTDA. TROFÉU COM 62 cm DE ALTURA 950 3,000 69,4609 208,38
SCHNEIDER E CIA LTDA. TROFÉU COM 74 cm DE ALTURA 950 5,000 84,8246 424,12
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - DPVATSEGURO OBRIGATÓRIO 767 3,000 109,9600 329,88
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 768 3,000 62,1200 186,36
SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDBainha descartável para inseminação artificial de bovinos. 1095 100,000 24,2000 2.420,00
SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDBotijão criogênico para acondicionamento de sêmen bovino, ca 1095 3,000 1.800,0000 5.400,00
SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDLuva descartável, comum para palpação retal com tamanho não 1095 400,000 9,0000 3.600,00
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 20/22
Preço Total
SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDSêmen bovino provado da Raça Jersey, com prova não inferior 1095 250,000 19,0000 4.750,00
SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDSêmen bovino provado raça holandesa, com prova não inferior 1095 150,000 29,0000 4.350,00
SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDSêmen da Raça Red Angus, que atenda às seguintes característ 1095 130,000 15,7500 2.047,50
SERIGRAFICA LUZERNA LTDA BANNER 1,20X0,90 980 1,000 95,0000 95,00
SERIGRAFICA LUZERNA LTDA BANNER 2,50 X 0,70 906 2,000 87,5000 175,00
SERIGRAFICA LUZERNA LTDA PLACA PVC 980 1,000 50,0000 50,00
SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME Fornecimento de Solvente/ Balde de 18 litros 922 5,000 150,0000 750,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MÁLCOOL GEL 70% - REFIL COM 800ml 797 10,000 4,7000 47,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MÁLCOOL GEL 70%, COM 500 ML, EM EMBALAGEM PUMP 797 10,000 4,5000 45,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MÁLCOOL GEL A 70% - GALÃO DE 5 LITROS 781 5,000 22,5000 112,50
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MAMACIANTE PERFUMADO EMBALAGEM COM 05 LITROS CADA,CONCENTRA
797 2,000 6,0000 12,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MAMACIANTE PERFUMADO EMBALAGEM COM 05 LITROS CADA,CONCENTRA
1115 6,000 6,0000 36,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MAMACIANTE PERFUMADO EMBALAGEM COM 05 LITROS CADA,CONCENTRA
1116 3,000 6,0000 18,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MBALDE PLÁSTICO - 10 LITROS 781 2,000 4,0000 8,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MBALDE PLÁSTICO - 10 LITROS 1115 2,000 4,0000 8,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MBALDE PLÁSTICO, 14,5 LITROS 781 2,000 4,3000 8,60
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MBALDE PLÁSTICO, 14,5 LITROS 1115 2,000 4,3000 8,60
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MCERA EM PASTA 375GR 797 5,000 5,5000 27,50
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MCERA EM PASTA C/ 13 KG 781 1,000 133,0000 133,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MCERA EM PASTA C/ 13 KG 1115 1,000 133,0000 133,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MCONJUNTO MOP PROFISSIONAL - 60 CM 781 2,000 59,0000 118,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESENGORDURANTE 500 ML 781 20,000 1,3000 26,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESENGORDURANTE 500 ML 797 10,000 1,3000 13,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESENGORDURANTE 500 ML 1116 20,000 1,3000 26,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESINFETANTE 2 LITROS 797 10,000 2,2000 22,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESINFETANTE 2 LITROS 1115 15,000 2,2000 33,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESINFETANTE LIMPADOR SOLÚVEL 797 10,000 2,2500 22,50
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MDESINFETANTE LIMPADOR SOLÚVEL 1115 5,000 2,2500 11,25
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MLIXEIRO TELADO 10 LITROS 781 5,000 2,6000 13,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MMULTIUSO - GALÃO COM 05 LITROS 781 10,000 7,5000 75,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MPANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALTA ABSORÇÃO MEDINDO 850X80CM.
782 10,000 2,1500 21,50
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MPANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALTA ABSORÇÃO MEDINDO 850X80CM.
798 30,000 2,1500 64,50
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MPANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALTA ABSORÇÃO MEDINDO 850X80CM.
1117 20,000 2,1500 43,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MPURIFICADOR DE AR AEROSOL 400 ML 797 10,000 5,3400 53,40
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MTOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM APROXIMADAMENTE 70 CM X1,4
781 15,000 9,7500 146,25
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 21/22
Preço Total
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MTOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM APROXIMADAMENTE 70 CM X1,4
797 10,000 9,7500 97,50
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 750 10,418 115,1300 1.199,43
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 1102 1,000 15.062,1100 15.062,11
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DASCOMUNIDAD
750 15,790 75,9600 1.199,43
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DASCOMUNIDAD
1102 1,000 9.146,2800 9.146,28
TAIZE SABEI DIÁRIA 890 1,500 140,0000 210,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE BANDEJA GRANDE FIXA 500MM 801 4,000 87,0000 348,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE FITA DE IDENTIFICAÇÃO 800 2,000 34,0000 68,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE GUIA DE ORGANIZADOR DE CABO 801 3,000 20,0000 60,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE PARTCH PANEL 24 PORTAS 801 1,000 230,0000 230,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE PATCH CORD 1,0M 801 40,000 7,4000 296,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE RACK DE PISO FECHADO 44US X 600MM 801 1,000 1.986,0000 1.986,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE REGUA ELETRICA 8 TOMADAS 801 2,000 96,0000 192,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE ROLO FITA VELCRO 800 1,000 19,0000 19,00
TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE VOICE PANEL 50 PORTAS 801 2,000 379,0000 758,00
THOMAZ FABIO SPIER ADIANTAMENTO PARA GUINCHO 911 1,000 150,0000 150,00
THOMAZ FABIO SPIER DIÁRIA 902 1,000 95,0000 95,00
TOTAL SPORTS LTDA ME BOLA MAX 1000 866 5,000 182,0000 910,00
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA BEBIDA LACTEA 738 75,000 3,2500 243,75
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA BEBIDA LACTEA 739 35,000 3,2500 113,75
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA BEBIDA LACTEA 740 50,000 3,2500 162,50
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA IOGURTE 737 80,000 4,4000 352,00
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C 737 510,000 1,9000 969,00
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C 738 110,000 1,9000 209,00
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C 739 50,000 1,9000 95,00
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C 740 80,000 1,9000 152,00
TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO 955 1,000 660,0000 660,00
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME Linha 06- Matutino - Luzerna a Linha São Bento e vice-versa 1178 540,000 3,5800 1.933,20
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME Linha 07 - Vespertino - Luzerna a Linha São Bento e vice-ver 1178 703,000 3,5800 2.516,74
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME Linha 08 - Matutino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e vi 1177 360,000 3,2700 1.177,20
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME Linha 09 - Vespertino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e 1177 437,000 3,2700 1.428,99
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME Linha 10 - Matutino - Luzerna a Linha Turra - Passo da Inver 1178 273,820 3,3300 911,82
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME Linha 10 - Matutino - Luzerna a Linha Turra - Passo da Inver 1179 1.022,180 3,3300 3.403,86
TRANSPORTES NITZ LTDA Linha 01- Matutino - Luzerna a Linha Alto Rochedo e vice-ver 1175 900,000 4,5500 4.095,00
TRANSPORTES NITZ LTDA Linha 11 - Vespertino - Luzerna a Linha Grafunda e vice-vers 1175 300,000 4,5500 1.365,00
TRANSPORTES NITZ LTDA Linha 11 - Vespertino - Luzerna a Linha Grafunda e vice-vers 1176 650,000 4,5500 2.957,50
UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIP. DE EDUCAÇÃO DE SCCONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE 918 1,000 450,0000 450,00
VALI CAROLINA SPIER DIÁRIA 1106 0,500 95,0000 47,50
Fornecedor
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de: (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Especificação do Material
Março/2014
Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário
Página: 22/22
Preço Total
VIAGENS E TURISMO ARABUTA LTDA TRANSPORTE SERVIDOR 876 1,000 170,0000 170,00
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA Concreto Asfáltico Usinado a Quente - C.A.U.Q 912 12,000 225,0000 2.700,00
WALTER RAINOLDO SCHUMARCHER APRESENTAÇÃO ARTISTICA 948 1,000 430,0000 430,00
Total Geral do Mês ----> 521.975,56
