Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro ... · Estado do Rio Grande do Sul...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 01.04.2010 0 2010/003175 4431 181 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 2.655,00 1 Itens de Empenho : TROFEU EM TACA DOURADA COM 43 CM DE ALTURA TROFEU EM TACA DOURADA COM 37 CM DE ALTURA TROFEU EM TACA DOURADA COM 57 CM DE ALTURA MEDALHA FUNDIDA 61 MM TROFEU EM TACA DOURADA COM 77 CM DE ALTURA TROFEU EM TACA DOURADA COM 67 CM DE ALTURA AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS

0 2010/003168 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 113,90 1 Itens de Empenho : Valor ref. tarifas bancarias s/ recebimento de trib. municipais - Complemento do Emp. 194/2010 c/c 04004 1030-9

0 2010/003180 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 30.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. BERGS 04.004.103.0-9 RECURSO LIVRE

4 2010/000082 3927 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A 50 % DO ACESSO A ADCL MES DE ABRIL /2010 FUNDO DE SAUDE

0 2010/003173 4405 182 860 CARMEN LUCIA DE MORAES 3.762,00 1 Itens de Empenho : LANCHE LANCHE TIPO SANDUICHE (DE PAO DE SANDUICHE OU DE PAO FRANCES, COM PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFAC E E CENOURA RALADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE). BEBIBA BEBIDA TIPO REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML. FORNECIMENTO DE LANCHE E BEBIDA PAB VISA - C.E.F C/C 155-7

4 2010/000081 3913 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVE 1.300,00 1 Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA DE 50% DOS SERVICOS DE CONDOMIN IO MES DE ABRIL/2010 FUNDO DE SAUDE Estorno de saldo do empenho 81/2010 para servicos de condominio do mes de abril/10 nao utilizado, conf. legislacao.

0 2010/003179 3188 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 992,60 1 Itens de Empenho : Valor ref. servicos de agua/esgoto do mes de Marco/2 010, Cod. 1941895-7 Lar de Miriam

0 2010/003172 4388 173 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 31,50 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART ART REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE WALDIR MOZZAQUATRO - VILA SCHIRMER. PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE REFORMA DA U.S. WALDIR M OZZAQUATRO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h3min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003172 Itens de Empenho : F .M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003171 4411 184 10243 DEISEMARI FERNANDES LIMA 468,05 1 Itens de Empenho : SERVICO DE INSTALACAO COM FONECIMENTO DE REDE DE PRO TECAO EM JANELAS E SACADA COM AREA TOTAL DE 23M² (CO M FORNECIMENTO DO MATERIAL) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM JAN ELAS E SACADAS. CUC A LEGAL (CAPS) - B.B. C/C 22637-8

0 2010/003181 4379 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 2.687,47 1 Itens de Empenho : Susbtituicao de Empenho 2389/2009, relativo a troca de recurso - Construcao de 08 Unidades Habitacionai s Vila Maringa

1 2010/000315 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 1 Itens de Empenho : Valor ref locacao do sistema Pronim em abril 2010.

1 2010/000316 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 1 Itens de Empenho : Valor ref manutencao do sistema Pronim em abril 2010 . ISSQN 418,12 IRRF 156,80 Liquido a pg 3.718,08

1 2010/000311 115 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 8.820,00 1 Itens de Empenho : Selos para uso dos gabinestes em abril 2010.

1 2010/000314 99 177/05 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG 668,00 1 Itens de Empenho : Valor ref assinatura do informativo Legisla em abril 2010

1 2010/000318 13 28/10 883 INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMAT. E ELE 476,00 1 Itens de Empenho : Pen drive 4 GB Kingston

1 2010/000319 87 28/10 883 INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMAT. E ELE 4.958,00 1 Itens de Empenho : Cartucho PG40 preto canon Cartucho 6615D preto Colortek Cartucho HP 6625A color Colortek Cartucho HP 8728 color Colortek Toner Samsung ML 2010, preto Colortek Toner Lexmark E340 - Colortek Toner HP 4127A para Laserjet 4000 - Colortek Toner para impressora HP Laser Jet 1020 - Q2612A - C olortek Toner Q5949A, preto - colortek Toner Cartridge C4092A - colortek Pen Drive 4 GB Kingston

1 2010/000320 27 28/10 883 INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMAT. E ELE 12.026,00 1 Itens de Empenho : Licenca office 2007 WIN 32 Brazilian com midia de in



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 1 2010/000320 Itens de Empenho : stalacao por licenca - microsoft Full Brazilian.

0 2010/003169 4360 179 700 INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM.E QUALID 6.348,90 1 Itens de Empenho : SERVICO DE AFERICAO DOS ESFINGOMANOMETROS E INSTRUME NTOS DE PESAGEM EMPREGADOS NA PRATICA MEDICA SERVICO DE AFERICAO DOS ESFINGOMANOMETROS PAB FIXO - C.E.F B/B 624002-2

1 2010/000317 92 28/10 124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA. 82,34 1 Itens de Empenho : Alicate de crimpar RJ45 10P10C, com lamina de corte.

0 2010/003178 4447 185 2995 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA L 235,00 1 Itens de Empenho : CARTAZ EM PAPEL COUCHE BRILHO 150 G, CORES 4 X 0, TA MANHO A3 C ARTAZ EM PAPEL COUCHE

1 2010/000313 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com assinatura TV a cabo em abril 2010.

1 2010/000321 87 28/10 942 NEW DALBRA MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA 5.983,00 1 Itens de Empenho : Cabo para monitor LCD, conexao VGA DB 15 macho/DB ma cho, 1,80m, multilaser Cabo USB 2.0 para impressora, 1,80m - multilaser Teclado para computador ABNT PS/2 - multilaser Teclado para comp USB- Multilaser Mouse optico PS2 - Multilaser Mouse USB - Multilaser Pen drive 8 GB - multilaser3 Cartucho canon IP 1300 C141 color C - marca canon or iginal Fotocondutor E340 - Lexmark orig. Cabeca de impress HP 9381A- preto/amarelo tipo origi nal -marca HP original Cabeca impress. HP C9382A cieno/magenta - marca HP o riginal

0 2010/003176 4367 183 10244 PASCOTINI, WEIGERT & CIA. LTDA 1.924,00 1 Itens de Empenho : ALMOCO E JANTAR (BUFFET LIVRE) DOIS TIPOS DE CARNES , FEIJAO, ARROZ, MASSA, MAIS DOIS PRATOS QUENTES, DO IS PRATOS FRIOS, SALADAS VARIADAS (MINIMO SEIS TIPOS ) SOBREMESA E REFRIGERANTE 350 ML, PARA OS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2010. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONVENIO 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER - B.B. C/C 48106-8 ESTORNO TOTAL CONFORME MEM. 229/2010/DL, EM ANEXO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 01.04.2010 0 2010/003177 4369 180 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 111,60 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERURBANA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE PASSAGEM INTERURBANA PORTO ALEGRESANTA MARIA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA CONVENIO 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER - B.B. C/C 48106-8

1 2010/000312 131 126/08 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 250,00 1 Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de aud. publica da Co missao especial para analisar o Proj emenda a Lei Or g. do Municipio no 7304

0 2010/003174 4401 172 7172 SAAJ IND.COM.DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA 155,00 1 Itens de Empenho : LACRE DE SEGURANCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE LACRE DE SEGURANCA. VIGILANCIA SANITARIA C.E.F - C/C 0128-0

1 2010/000309 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1 Itens de Empenho : Valor ref adiantamento concedido a serv. Tania Torre s para atender despesas de pronto pagamento - materi alde consumo - em abril 2010. Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de spesas de pronto pagamento do mes de abril/2010.

1 2010/000310 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1 Itens de Empenho : Valor ref adiantamento concedido a serv. Tania Torre s para atender despesas de pronto pagamento - servic os - em abril 2010. Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de spesas de pronto pagamento do mes de abril/2010.

4 2010/000080 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS ME 660.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES MES DE ABRIL/2010, CFE CONTRATO E CONCORRENCIA- F DO SAUDE

0 2010/003170 1117 186 9937 VIACAO OURO E PRATA S.A. 979,50 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERURBANA SANTA MARIA/IJUI - COM SEGURO PASSAGEM INTERURBANA SANTA MARIA/IJUI S US - B.B. C/C 4622-1

Total do Dia : 756.777,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.04.2010 0 2010/003184 4421 1506 530 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 1.620,00 1 Itens de Empenho : TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ADULTO, VOLUME



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003184 Itens de Empenho : 2 ML, EDTA (HEMOGRAMA), COM TAMPA EGARD TAMANHO 13/7 5 BD VACUTAINER TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, ADULTO, VOLUME 2 ML, COM CITRATO DE SODIO 3,2%, TAMANHO 13/75 COM TAMPA EGARD BD VACUTAINER MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003190 3707 1506 530 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 2.369,00 1 Itens de Empenho : MICROCOLETOR PEDIATRICO EM TUBOS DE VIDRO COM CITRAT O DE SODIO 0,1054 E 3,2% VOLUME NECESSARIAMENTE DE 1 ,8 ML BD VACUTAINER SERINGAS DESCARTAVEIS COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LO K DE 10 ML, SEM AGULHA. BD PLASTIPAK MICROCOLETOR PEDIATRICO EM TUBOS DE VIDRO OU PLASTIC O C/EDTA, VOLUME 500 MICROLITROS BD MICROTAINER AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 MM, PAREDE FINA LUER-LOK, CAIXA COM 100 UNIDADES BD PRECISIONGLIDE AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7MM, PAREDE FINA LUER-LOK, C AIXA COM 100 UNIDADES. BD PRECISIONGLIDE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003188 4421 1506 3816 BIOSYSTEMS COM.IMP.EXP.DE EQUIP.PARA LAB 139,10 1 Itens de Empenho : RELOGIO DESPERTADOR DE 0 A 60 MINUTOS PARA USO EM LA BORATORIO, CONFECCIONADO EM PLASTICO EXTEC LAMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, 22 X 22 MM, CAI XA COM 100 UNIDADES VIDROBRAS PONTEIRAS DESCARTAVEIS, 10 - 100 MICRILITROS (TIPO C ELM), PACOTE COM 1000 UNIDADES, AMARELA KARTELL PONTEIRAS DESCARTAVEIS, 500 - 1000 MICROLITROS (TIPO CELM), PACOTE COM 1000 UNIDADES, AZUL KARTELL MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003195 4427 1339 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 1.110,00 1 Itens de Empenho : ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR A BASE DE PR ILOCAINA A 3%, COM OCTAPRESSIM, CAIXA COM 50 TUBETES CRISTALIA/CRISTALIA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003193 4427 1339 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 13.931,85 1 Itens de Empenho : TESOURA CIRURGICA 10,5 CM, RETA QUINELATTO ESCOVA DENTAL - ADULTO, COM CERDAS MACIAS E ARREDOND



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003193 Itens de Empenho : ADAS, CABECA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO MEDFIO TESOURA CIRURGICA 1O CM, CURVA QUINELATO AFASTADOR LABIAL CIRURGICO MODELO SPANDEX. MAQUIRA ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDAS EXTRA-MACIAS, A RREDONDADAS, CABECA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO FLOPPY MEDFIO FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, SOLUCAO PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 475ML KODAK PORTA RESIDUOS CIRURGICOS EM INOX FAVA ALCOOL ETILICO 70 %, FRASCO COM 1000 ML MIYAKO ALCOOL ETILICO 96 %, FRASCO COM 1000 ML MIYAKO MATRIZ DE ACO ODONTOLOGICA 0,05 X 5 X 500 MM PREVEN MATRIZ DE ACO ODONTOLOGICA 0,05 X 7 X 500 MM PREVEN PLACA DE VIDRO 8 MM MEDFIO CURETAS PERIODONTAL GRACEY No 5-6 DUFLEX SSWHITE CURETAS PERIODONTAL GRACEY No 7-8 DUFLEX SSWHITE ESCOVA DE ROBINSON - ODONTOLOGICA PREVEN CURETAS PERIODONTAL GRACEY No 13-14 DUFLEX SSWHITE CURETAS PERIODONTAL GRACEY No 17-18 DUFLEX SSWHITE CURETAS PERIODONTAL GRACEY No 3-4 DUFLEX SSWHITE TACA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONA DO EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULACAO UNICA, RESISTE NTE A PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO OU A GENTES QUIMICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, N o DO LOTE E No DE REG. MIN. SAUDE PREVEN CINZEL PARA OSTEOTOMIA DE OCHEINBEIN DUFLEX SSWHITE CURETAS PERIODONTAL GRACEY No 11-12 DUFLEX SSWHITE AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NY LON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40 CM DE FIO MONOFILAMENT O, CAIXA COM 24 UNIDADES. TECHNEW FILME RADIOGRAFICO ADULTO, CAIXA C/50 UNIDADES CONT RAST DFL MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE TANGULARES, COM TIRAS ELASTICAS COSTURADAS, CAIXA CO M 50 UNIDADES DESCARPACK AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, CURTA, CAIXA COM 100 UN IDADES INJEX AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, LONGA, CAIXA COM 100 UN IDADES INJEX AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM FIO DE SEDA PRETA TRA NCADA E SILICONADA, MONTADA 4-0, ESTERIL, CAIXA COM 24 UNIDADES TECHNEW ALGODAO EM ROLETES COM FIBRAS 100% ALGODAO, PACOTE C OM 100 UNIDADES SSPLUS BIODONT ALGODAO HIDROFILO PURO NAO ESTERIL 500 GR - ROLO NE VE CINZEIS MACRO-OSCHEMBEIN DUFLEX SSWHITE CINZEL MINI-OCHEINBEIN DUFLEX SSWHITE PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES, COMPOSTA POR PA RAMINO BENZOATO DE BUTILA, TRI IODO METANO, PEN GHAW AR, POTE COM 12G ALVEOLEX BIODINAMICA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. POSICIONADOR PARA RAIO-X INFANTIL, KIT COM 7 PECAS MAQUIRA ABRIDOR DE BOCA, DE BORRACHA, ADULTO E INFANTIL, KIT COM 2 UNIDADES IODONTOSUL MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE OXIDO D E ZINCO E EUGENOL - PO: FRASCO COM 38 G. LIQUIDO: FR ASCO COM 15 ML. INTERIN BIO DINAMICA CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT: BASE, ESTER GL ICOL, SALICILATO DE CALCIO, TUNGSTANATO DE CALCIO, O XIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 13 G; CATALIZADOR COM ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA, H IDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO. HYDICAL TECHNEW CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO PARA RESTAURACAO, PO E LIQUIDO, COM LIBERACAO DE IONS, FRASCO COM 10G, LIQ UIDO: FRASCO COM 10 ML MAXXION FGM POSICIONADOR PARA RAIO-X ADULTO, KIT COM 7 PECAS MA QUIRA REVELADOR DE RAIO X DENTAL, SOLUCAO PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475 ML KODAK PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/20 ML. BIOD INAMICA ESPUMA DE FIBRINA HEMOSTATICO A BASE DE COLAGENO EM FORMA DE CUBO, CARTELA COM 16 UNIDADES HEMOSPON TEC HNEW PAPEL ARTICULAR, FITAS PRE-CORTADAS, COM ESPESSURA F INA, CARTELA C/10 UNIDADES. BIODINAMICA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003194 4427 1339 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENS 7.126,23 1 Itens de Empenho : FORCEPS, No. 65 (BAIONETA) ERWIN GUTH/ERWIN GUTH LAMPARINA DE ALUMINIO PARA ALCOOL JON/JON ESCOVA DENTAL BITUFO: PIGMENTO ATOXICO, CERDAS DE NY LON, RESINA TERMOSTATICA E ANCORA METALICA. PREV /PREV ESCOVA DENTAL UNITUFO: PIGMENTO ATOXICO, CERDAS DE N YLON, RESINA TERMOSTATICA E ANCORA METALICA. PREV/PREV ANESTESICO TOPICO GEL COM 20% DE BENZOCAINA E SABOR, POTE COM 12 G BENZOTOP DFL/DFL FORCEPS, No. 17 MOLAR INFERIOR PARA AMBOS OS LADOS ERWIN GUTH/ERWIN GUTH FORCEPS, No. 16 (GUAMPA DE BOI) PARA MOLARES INFERIO RES, PARA AMBOS OS LADOS ERWIN GUTH/ERWIN GUTH ESCOVAS INTERDENTAIS CONICAS, FINAS PREV/PREV EUCALIPTOL PURO USO ODONTOLOGICO, FRASCO COM 20ML BIODINAMICA/BIODINAMICA LIMAS CURVAS PARA OSSO DE SCHLUGER COM LATERAL INATI VA GOLGRAN/GOLGRAN ARCO METALICO PORTA DIQUE DE BORRACHA JON/JON DESCENSIBILIZANTE DENTINARIO A BASE DE CLORETO DE ES TRONCIO 10% E NITRATO DE POTASSIO 5% . DESENSIBILI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003194 Itens de Empenho : ZE FGM/DENTSCARE ESCOVAS INTERDENTAIS CONICAS, EXTRA-FINAS PREV/PR EV FRESA CIRURGICA No 4 DENTSPLY/DENTSPLY GENGIVOTOMO DE KIRKLAND ERWIN GUTH/ERWIN GUTH GENGIVOTOMO DE ORBAM ERWIN GUTH/ERWIN GUTH ESTOJO INOX PARA ENDODONTIA, 24 FUROS, METALICO 7,0 X 6,0 X 5,0 CM ERWIN GUTH/ERWIN GUTH FORCEPS, No 150 UNIVERSAL PARA PM E DECIDUOS ERWIN GUTH/ERWIN GUTH FORCEPS, No 151 PRE MOLAR INFERIOR ERWIN GUTH/ERWIN GUTH CURETAS ALVEOLARES, N°86 ERWIN GUTH/ERWIN GUTH ESCAVADOR DE DENTINA No 17 ERWIN GUTH/ERWIN GUTH ESCAVADOR DE DENTINA No 5 ERWIN GUTH/ERWIN GUTH SONDAS PERIODONTAIS, MILIMETRADAS, DUPLAS, EXTREMIDA DE ROMBA ERWIN GUTH/ERWIN GUTH CONDENSADORES DE HOLLEMBACK N°6 ERWIN GUTH/ERWIN GU TH CURETAS ALVEOLARES, N°85 ERWIN GUTH/ERWIN GUTH SACA BROCA - ADAPTADOR DE BROCAS PARA COLOCACAO E RE TIRADA DE BROCAS DA CANETA DE ALTA ROTACAO, AUTOCLAV AVEL, UNIVERSAL (COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE CA NETA DE ALTA ROTACAO) JON/JON SINDESMOTOMO,DESCOLADOR DE GENGIVA, DUPLO, EM INOX ERWIN GUTH/ERWIN GUTH SONDA EXPLORADORA No 5 - SONDA METALICA (ACO INOX) C OM PONTA ATIVA BILATERAL PARA INSPECAO DE CAVIDADES ERWIN GUTH/ERWIN GUTH ESPACADOR DIGITAL 25, 30, 35 e 40MM DENTSPLY/DENT SPLY TIRAS DE LIXAS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL MEDI A E FINA COM CENTRO NEUTRO; CAIXA COM 150 UNIDADES PROBEM/DLA PHARMACEUTICAL ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR (ADRENALINA) A BASE DE LIDOCAINA A 2%, CAIXA COM 50 TUBETES, ISE NTO DE METILPARABENO DLA PROBEM/DLA PHARMACEUTICAL APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. FINO (0,5MM), CA IXA COM 100 UNIDADES DENTSCARE/DENTSCARE APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. REGULAR (2,0MM), CAIXA COM 100 UNIDADES CAVI BRUSH/DENTSCARE SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, PARA USO ODON TOLOGICO, PACOTE COM 40 UNIDADES DFL/DFL BICARBONATO DE SODIO PARA UTILIZAR EM APARELHOS DE P ROFILAXIA-JATO DE BICARBONATO - PACOTE COM 40 G MAQ UIRA/MAQUIRA EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE VERDE DE MALAQUITA, FUCSINA BASICA OU ERITROSINA, FRASCO COM 10 ML. EVIPLAC/BIODINAMICA HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %, FRASCO C/1000 ML - SOLUC AO DE MILTON BIODINAMICA/BIODINAMICA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. EXTIRPA NERVO, ENVELOPES COM 06 UNIDADES, CORES VARI ADAS DENTSPLY/DENTSPLY MATERIAL ODONTOLOGICO PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003200 4427 1339 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENS 34,00 1 Itens de Empenho : ESCOVAS INTERDENTAISCONICAS, MEDIAS - PREV. PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

0 2010/003197 4427 1339 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.152,00 1 Itens de Empenho : COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, 7,5 CM X 7,5 CM (8 DOBRAS, 13 FIOS) EMBALADA EM ENVELOPE DE P APEL GRAU CIRURGICO, ESTERELIZADA, PACOTE COM 10 UNI DADES NEVE/NEVE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P AB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

0 2010/003187 4421 1506 5761 DIPROLAB DIST. DE PROD. P/ LABORATORIOS 3.295,02 1 Itens de Empenho : SORO DE COOMBS, FRASCO COM 10 ML DIAMED LIPASE CINETICA (UV) PRONTA PARA USO EM AUTOMACAO DIASYS GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA-GT) CINETICO, PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIA S, APOS PREPARO DOS REAGENTES NUCLEO TRIGLICERIDEOS TOTALMENTE ENZIMATICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO HUMAN UREIA CINETICO (U.V.) PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, DEPOIS DE PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS HUMAN CREATINE KINASE (CK) REAGENTE CINETICO PARA USO EM A UTOMACAO, APOS PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS HUMAN DESIDROGENASE LACTICA (DHL) CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO HUMAN FOSFATASE ALCALINA CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOM ACAO, ESTABILIDADE DE 30 DIAS APOS O PREPARO DOS REA TIVOS HUMAN ANTIGENO PARA ANTIESTREPTOLISINA (A.S.L.O) LATEX HUMAN MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003191 3707 1506 5761 DIPROLAB DIST. DE PROD. P/ LABORATORIOS 600,00 1 Itens de Empenho : BANDAGEM ANTISSEPTICA REDONDA, EM EMBALAGENS UNITARI AS, PARA USO APOS COLETA DE SANGUE. CIEX MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003191 Itens de Empenho : PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003198 4427 1339 10072 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 2.449,29 1 Itens de Empenho : FRESA CIRURGICA N° 2 KG SORENSEN/KG SORENSEN PINCA PORTA GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO (TODA EM METAL) GOLGRAN/GOLGRAN FIO DENTAL, EMBALAGEM COM 100 METROS KILLO/KILLO SERINGA CARPULE, EM INOX, DOBRAVEL, PARA TUBETES DE ANESTESIA GOLGRAN/GOLGRAN POSICIONADOR PARA RAIO X INTERPROXIMAL JON/JON BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 06 MAILLE FER/MAILLEFER BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 08 MAILLE FER/MAILLEFER BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 04 MAILLE FER/MAILLEFER BROCA DE ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO, 3195 F MICRO DONT/MICRODONT BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 02 MAILLE FER/MAILLEFER BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 05 MAILLE FER/MAILLEFER ESPATULA DUPLA PARA CIMENTO N° 50 GOLGRAN/GOLGRAN ODONTOSCOPIO, ESPELHO PLANO N° 3 PRISMA/PRISMA BROCA DE ALTA ROTACAO CONICA TOPO EM CHAMA, No 3193 MICRODONT/MICRODONT FLUOR GEL PARA APLICACAO TOPICA, ACIDULADA A 1,23% C/SABOR, FRASCO C/200 ML FLUOR GEL/DFL MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO, PARA DISCOS DE ACABAMENT O MICRODONT/MICRODONT ODONTOSCOPIO, ESPELHO PLANO N° 5 PRISMA/PRISMA BROCA DE ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO, 3118 F MICRO DONT/MICRODONT ESPATULA LARGA ODONTOLOGICA, RIGIDA PARA CIMENTO CIR URGICO, N°36 GOLGRAN/GOLGRAN ESTOJO INOX PARA AUTOCLAVE - 20,0 X 10,0 X 3,0 CM A CONOX/ACONOX BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1095 MICRODONT/MI CRODONT BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1034 MICRODON T/MICRODONT BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1036 MICRODON T/MICRODONT BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA No 1016 HL MICRODONT/MI CRODONT BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1091 MICRODONT/MI CRODONT BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1092 MICRODONT/MI CRODONT ARCO PORTA-DIQUE DE PLASTICO JON/JON BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA N°1015 MICRODONT/MICROD ONT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA No 1016 MICRODONT/MICRO DONT PAVIOS PARA LAMPARINAS CAIXA COM 12 UNID. JON/JO N CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO, PACOTE COM 25 GRAMAS, SEM EUGENOL, COR BRANCO NEWBOND/TECHNEW AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P AB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

0 2010/003199 4427 1339 10072 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10.179,28 1 Itens de Empenho : AGENTE DE UNIAO, SISTEMA DE ADERENCIA DE 5a GERACAO FRASCO COM 6ML - 3M BROCA GATES GLIDDEN No2 - MAILLEFER FRASCO DAPPEN DE VIDRO ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, SEXTAVADO, SEM REBARBAS CONTENDO DUAS CONCAVIDADES SENDO A MAIOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 ML, MENOR C/ CAPACIDADE MINIMA DE 2ML E ALTURA MINIMA DE 3CM. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFI CACOES DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - PRISMA. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,C/100% DE ZICORNIA/SILICA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA COM 4G - COR A1 - 3M. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,C/100% DE ZICORNIA/SILICA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA COM 4G - COR A2 - 3M. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,C/100% DE ZICORNIA/SILICA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA COM 4G - COR B2 - 3M. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,C/100% DE ZICORNIA/SILICA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA COM 4G - COR A3,5 - 3M. LENCOL DE BORRACHA EM LATEX, P/ISOLAMENTO ABSOLUTO, COR ESCURA, 13,5CM X 13,5CM OU 14CM X 14CM. CAIXA COM 26 UNIDADES - MADEITEX. PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003183 4421 1506 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO 1.884,98 1 Itens de Empenho : CORANTE HEMATOLOGICO DE GIEMSA NEWPROV CORANTE HEMATOLOGICO DE MAY-GRUNWALD NEWPROV CORANTE RAPIDO PARA HEMATOLOGIA TIPO PANOTICO 3 X 50 0 ML NEWPROV PADRAO PARA BILIRRUBINAS C/5ML BIOSYSTEMS CREATININA CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, AP OS PREPARADOS OS REAGENTES, ESTABILIDADE DE 30 DIAS (1 MES) BIOSYSTEMS GLICOSE ENZIMATICO/COLORIMETRICO LIQUIDO ESTAVEL, PR ONTO PARA USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS PROTEINAS TOTAIS - COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO. BIOSYSTEMS ACIDO URICO ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PARA USO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003183 Itens de Empenho : EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS BILIRRUBINA COLORIMETRICA, TOTAL E DIRETA BIREAGENTE COM LINEARIDADE DE 15 MG/Dl, PRONTO PARA USO EM AUT OMACAO. OBS.: OS REATIVOS PREPARADOS DEVERAO SER EST AVEIS PARA USO POSTERIOR BIOSYSTEMS COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PAR A USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003192 3025 174 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.640,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE GRE-RS + TAXA DE EMBARQUE SAIDA DIA 05/04/2010 AS 10 :50HS E RETORNO DIA 07/04/2010 AS 9:40 HS, PARA OS S ERVIDORES RONALDO POZZOBON E THAIS XAVIER DA SILVA. PASSAGEM AEREA POA/BRASILIA IDA E VOLTA

1 2010/000322 123 245 GVT 768,21 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com turbonet 100 megas em abril 2 010.

0 2010/003185 4421 1506 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO 3.920,00 1 Itens de Empenho : TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME DE 9 ML A 10 ML, SILICONIZADO COM TAMPA EGARD, TAMANHO 16/10 BD VACUTAINER ANTIGENO PARA REACAO VDRL, PRONTO PARA USO SEM INATI VACAO DO SORO WIENER MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003196 4427 1339 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTAR 443,18 1 Itens de Empenho : FILME RADIOGRAFICO INFANTIL, CAIXA C/50 UNIDADES, KODAK/TECHEALTH DESOXIDANTE/DECAPANTE PARA MATERIAL EM INOX, FRASCO COM 500 ML DESOXID/DESOXID AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P AB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

0 2010/003189 4421 1506 10113 QUIMILABOR - COM. PROD. QUIMICOS E DIAGN 1.960,20 1 Itens de Empenho : MICROPIPETA DIGITAL COM VOLUME VARIAVEL DE 20 A 200 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS JPROLAB 3 002-7 MICROPIPETA DIGITAL COM VOLUME VARIAVEL DE 5 A 50 MI CROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS DIGIPET WCS -50 LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003189 Itens de Empenho : 00 UNIDADES. JPROLAB 0268-8 MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003182 3536 50 RAFAEL FERRAZ QUEVEDO 24,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO EMPENHO003082/2010, TREINAMENTO PARA INS TRUMENTALIZAR PESSOAS DAS UNIDADES GESTORAS P/ ACESS AR E OPERAR COM O PORTAL PDMI, C/SAIDA DIA 29/03/201 0, AS 01:15 E RETORNO NO DIA 30/03/2010, AS 05:30. ESTORNO TOTAL, COMPLEMENTO INDEVIDO.

1 2010/000323 131 126/08 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 250,00 1 Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de aud. publica da Co missao de Educ, Saude, Cultura e Meio Ambiente e o C onselho de Saude.

0 2010/003186 4421 1506 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 391,00 1 Itens de Empenho : PIPETAS DE PLASTICO TIPO PASTEUR COM BULBO 2,0 ML ALFA SORO ANTI-B, FRASCO COM 10 ML FRESENIUS SORO ANTI-D (RHO), FRASCO COM 10 ML FRESENIUS ALBUMINA BOVINA A 22%, FRASCO COM 10 ML FRESENIUS SORO ANTI-A, FRASCO COM 10 ML FRESENIUS SORO ANTI-AB, FRASCO COM 10 ML FRESENIUS MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

Total do Dia : 55.287,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.04.2010 0 2010/003201 4461 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 270,00 1 Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO-DESPESA SOBRE VISTORIA EXTRA, CONTRATO 247.827-05, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME OFICIO No 157/EC/10/JT.

0 2010/003202 4387 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU - CONTRATO 176.644-88 - PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR, CONFORME OFICIO No 157/EC/10/JT.

1 2010/000331 145 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD 320,00 1 Itens de Empenho : Inscricao para o curso de Processo Legislativo para o serv Paulo Gama em POA nos dias 07 a 09/04/2010. IRRF 4,80 Liquido a pg 315,20

2 2010/000107 2923 95 LUCIA EMIKO MURAKAMI 432,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. 03 diarias quando ida da servidora Lucia E. Murakami a Porto Alegre nos dias 11 a 14/04/2010



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2 2010/000107 Itens de Empenho : participar de Curso de Controle Patrimonial na empr esa DPM.

1 2010/000324 9 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 500,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para o dia 07/04/2010, saida previs ta em 06/04 para participar do Seminario Est. de Sau de e Meio Ambiente na Assembl. Legislativa. Estorno total devido justificativa anexa a NE que al ega nao realizacao da viagem.

1 2010/000325 9 133 MANOEL RENATO TELES BADKE 500,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para o dia 07/04/2010, saida previs ta em 06/04 para participar do Seminario Est. de Sau de e Meio Ambiente na Assembl. Legislativa.

1 2010/000326 9 943 MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO 500,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para o dia 07/04/2010, saida 06/04 para participar do Seminario Estadual de Saude e Me io Ambiente, na Assembl. Legislativa.

1 2010/000327 80 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 510,00 1 Itens de Empenho : Diarias a POA para o dia 07/04/2010, saida 06/04 par a conduzir os ver. Maria Lourdes Castro, Manoel Badk e e Luiz Carlos Avila que participarao do Seminario Est. de Saude e Meio Ambiente.

1 2010/000328 11 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 150,00 1 Itens de Empenho : Combustivel para viagem a POA para o dia 07/04/2010, saida 06/04 para conduzir os ver. Maria Lourdes Cas tro, Manoel Badke e Luiz Carlos Avila que participar ao do Seminario Est. de Saude e Meio Ambiente. Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de spesa com combustivel em viagem a POA nos dias 06 e 07/04/2010.

1 2010/000329 140 465 PAULO ROBERTO GAMA 637,50 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 07 a 09/04/2010 para p articipar do curso de Processo Legislativo, promovid o pelo IGAM.

1 2010/000330 143 465 PAULO ROBERTO GAMA 111,60 1 Itens de Empenho : Passagem rodoviaria para POA para os dias 07 a 09/04 /2010 para participar do curso de Processo Legislati vo, promovido pelo IGAM.

Total do Dia : 3.991,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2010 0 2010/003213 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 37,26 1 Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO No 027/1.08.0001580-3 E M NOME DE LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICA.

0 2010/003217 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 5.570,41 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 07.04.2010 Itens de Empenho : RPV REFERENTE PROCESSO No 027/1.09.0005689-7 EM NO ME DE MAGNUS SALDANHA WALKER E OUTROS, CONFORME MEM. 264/PGM/2010.

0 2010/003218 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 13.067,13 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.07.0019658-0 EM NOME DE GILBERTO MARZARI E OUTROS, CONF. MEM. 264/PGM/2010.

0 2010/003219 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 10.265,44 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.07.0019658-0 EM NOME DE G ILBERTO MARZARI E OUTROS, CONF. MEM. 264/PGM/2010.

0 2010/003235 4459 190 10247 AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE ONIBUS, COM 40 LUGARES PARA VIAGEM A CACH OEIRA DO SUL, COM SAIDA DA ESCOLA SAO CARLOS - VILA URLANDIA, DIA 10/04/2010 AS 06:00 HORAS E RETORNO NO MESMO LOCAL DIA 10/04/2010 AS 24:00 HORAS. LOCACAO DE ONIBUS P/ VIAGEM A CACHOEIRA EM 10/04/10 CONVENIO 1871/2009-EMANCIPAR BERGS 40982880-2

0 2010/003209 1558 176 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 54.096,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA P/196 ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO AQUISICAO DE PASSAGEM P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA L. SALARIO ED UCACAO - B.B. C/C 27.694-4 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 8733/2010.

0 2010/003236 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 34.224,56 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO FUNREBOM RECOLHIDOS ATRAVES DO PAGAMENTO DAS TAXA S PERTINENTES AO ALVARA DOS BOMBEIROS, NO MES DE MAR CO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: 03 MESES. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308029800 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO: ATE O DIA 15 DO MES SUBSEQUENTE.

0 2010/003214 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.738,98 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO F INAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE ABRIL/2010. VCTO: 15/04/2010 **************** Valor empenhado a maior.

0 2010/003215 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 12.923,79 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 07.04.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FINAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE ABRIL/2010. VCTO: 15/04/2010 ****************

0 2010/003223 2270 10217 CARLOS ALBERTO SILVEIRA NETTO SOARES 720,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CO NFERENCIA INTERNACIONAL DAS CIDADES INOVADORAS (CIC I 2010). SAIDA 11/03/2010 AS 1:30HS E RETORNO DIA 13 /03/2010 AS 20:30HS.

0 2010/003224 2277 10217 CARLOS ALBERTO SILVEIRA NETTO SOARES 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE SM/POA/SM, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DAS CIDADES INOVADORAS (CICI 2010). SAIDA 11/03/2010 AS 1:30HS E RETORNO DIA 13/03/2010 AS 20:30HS.

0 2010/003227 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 19.389,65 1 Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DOS BOLSISTAS, COORDENADORES DE NUCLEO E COORDENADOR GERAL DO PELC REF. MAR/2010. VCTO: 09/04/2010 ****************

0 2010/003228 3188 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 8.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC - CASAS ABRIGO, DE A BRIL A DEZEMBRO/2010.

0 2010/003221 728 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 405,30 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA ESC. MUN. MAJOR TANCREDO MORAIS DO MES DE DEZ/2009, CONF. MEM. No 832/2010/SMED.

0 2010/003220 4462 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 111,39 1 Itens de Empenho : VALOR REF. APROVACAO DO PROJETO NA RSC 287 - TREVO DE ACESSO A BASE AEREA DE SANTA MARIA, CFE. MEM. No 30/2010/SMT. VCTO: 10/04/2010 ****************

0 2010/003222 4434 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 9.594,22 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO 179.906 -13, CELEBRADO COM A CEF - QUADRA A.S. GENRO

0 2010/003232 4420 194 10246 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA 1.080,00 1 Itens de Empenho : PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL Plaquetas m etalicas de liga de aluminio leve; formato retangula r, impressao de foto-anodizacao selada/ fosqueada, r esistente a thinner, alcool, querosene e outros prod utos quimicos; com sigla , logo, numero de patrimoni o e codigo de barras padrao 2 e 5; auto adesiva (ade sivo super-resistente), com 4,5 cm de comprimento; 2



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003232 Itens de Empenho : cm de largura, espessura de 0,3 mm, com identificac ao: "Prefeitura de Santa Maria" e numeracao sequenci al de 78.600 a 81.600. PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL

0 2010/003233 4425 195 1164 EXTINBRAS-SUL EXTINTORES LTDA. 417,00 1 Itens de Empenho : TESTE/RECARGA EM EXTINTORES 06 KG A BASE DE MONOSFAT O DE AMONIA TESTE/RECARGA EM EXTINTORES 04 KG A BASE DE BICARBON ATO DE SODIO TESTE/RECARGA EM EXTINTORES 12 KG A BASE DE BICARBON ATO DE SODIO TESTE/RECARGA EM EXTINTORES 04 KG A BASE DE MONOSFAT O DE AMONIA TESTE/RECARGA EM EXTINTORES 06 KG A BASE DE BICARBON ATO DE SODIO RECARGA EXTINTORES

0 2010/003229 4386 177 10245 FUNDACAO PROAMB 9.801,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE ESPACO NA FIEMA BRASIL - FEIRA INTERNACIO NAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE. AREA CONTRAT UAL: 49,5 M2, LOCALIZADA NO PAVILHAO "a", RUA 10, ES PACO No 241 E 242. INCLUSO NA LOCACAO: ENERGIA ELETR ICA, PONTO DE AGUA E DESAGUE, SEGURANCA CONFORME REG ULAMENTO GERAL DA FEIRA E CLIMATIZACAO DOS PAVILHOES . LOCACAO DE ESPACO NA FIEMA BRASIL F.M.A - B.B. C/C 7234-6

0 2010/003204 486 148 2086 FUNILARIA REFOSCO LTDA 9.200,00 1 Itens de Empenho : SERVICO GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A RETIRADA E SUBSTITUICAO TOTAL DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Os servicos deverao ser realiza dos no Almoxarifado Central, sito Avenida Medianeira , 179. Sera substituida e instalada 85 metros de cal ha chapa n° 26, galvanizada de 1° qualidade, 25 cm d e profundidade, 9 cm de altura e 3 cm de borda, rebi tada e com silicone, para substituicao de calhas ex istentes. Todos os obstaculos (remover 40 folhas de Brasilit e 240 parafusos) necessarios a retirada e reinstalacao dos servicos considerados. Todo o entul ho resultante da construcao. O prazo de execucao dos servicos e 15 (quinze) dias contados a partir do re cebimento da Nota de Empenho. MATERIAL E SERVICO PARA TROCA DE CALHA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL

0 2010/003210 4368 167 565 GILMAR TONDIN 3.840,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 07.04.2010 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PALESTRANTE GILMAR TONDIN QUE MINISTR ARA O MODULO FINAL DA FORMACAO CONTINUADA DOS RECURS OS HUMANOS QUE ATUAM NO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL DE 2010 NO MUN ICIPIO. CONTRATACAO DO PALESTRANTE GILMAR TONDIN PARA MIN ISTRAR MODULO FINAL DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRA MA ESPORTE E LAZER DA CIDADE. CONVEN IO 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER - B.B . C/C 48.106-8

0 2010/003216 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 278,52 1 Itens de Empenho : CONVENIO No11/2010 REF.REPASSE DE RECURSOS P/GESTAO E MANUTENCAO DAS CASAS ABRIGO DE MENINOS E MENINAS, NO PERIODO DE MARCO/2010, CFE. MEM. 297/SMASC/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0351-73 C/C 06.854697.0-8 P RAZO PGTO: ATE O DIA 05 (CINCO) DE CADA MES.

0 2010/003207 4278 152 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 1.650,00 1 Itens de Empenho : CARTAZ DE DIVULGACAO CARTAZES 4 X0 - FORMATO 30CM X 42 CM EM PAPEL COUCHE 150 GRAMA FOLDER FOLDERS 4X0 - FORMATO 15CM X 21CM EM PAPEL CO UCHE 90 GRAMA. CONFECCAO DE FOLDER PARA CAMPANHA DE CONTROLE DA DEN GUE. VIG ILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0

0 2010/003234 4399 191 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 1.600,00 1 Itens de Empenho : FAIXA EM LONA FAIXA EM POLIETILENO (LONA FINA 0,5MM) COM MADEIRA NAS DUAS LATERAIS E CORDAS NAS QUATRO P ONTAS, FUNDO BRANCO, LETREIROS NA COR AZUL, COM BORD A PRETA, COM DESENHO E BRASAO DA PREFEITURA (QUATRO CORES). FAIXA MEDINDO 3.60M X 0,80CM. FAIXA EM LONA REF. CAMPANHA DE VACINACAO FNS BL.VGS PAB-VISA - C.E.F C/C 155-7

0 2010/003240 4454 192 10249 LUIZ GIOVANI POZZOBON-ME 296,00 1 Itens de Empenho : HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA 4 PESSOAS, DE 13/0 5/2010 (NOITE) A 15/05/2010 (MANHA) - DOIS APARTAMEN TOS DUPLOS HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA 4 PESSOAS FMS - B.B. C/C 7234-6



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 07.04.2010 0 2010/003211 4159 66 9410 MASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS 93.000,00 1 Itens de Empenho : BRINK MIX, COMPOSTO POR TUBO DE ACO 3 POLEGADAS PARE DE 2MM, COM 4 M DE COMPRIMENTO, ALTURA DE 2,20 M CON TENDO 8 MODULOS DE EXERCICIOS, COM TUBO DE 2 POLEGAD AS POR 1,5 MM E ROLAMENTO BLINDADO masil COROA MIX, COMPOSTO POR TUBO DE ACO 3 POLEGADAS PARE DE 2 MM, 1,80 M DE ALTURA, ROLAMENTO BLINDADO, ANEL SUPERIOR 2 M, TUBO 1 1/2 POLEGADA PAREDE 2 MM, PARA 06 USUARIOS AO MESMO TEMPO masil GLOBO MIX, COMPOSTO POR TUBO DE ACO 2 1/2 POLEGADAS PAREDE 2 MM, ALTURA 1,80 M, ESFERA GLOBAL DIAMETRO 1 ,65 M, TUBO 1 1/2 POLEGADA PAREDE 1,5 MM, COM 15 MOD ULOS CIRCULAR COM TUBO 1 POLEGADA PAREDE 1,5 MM, ROL AMENTO BLINDADO masil PENDULO MIX, COMPOSTO POR TUBO DE ACO 3 1/2 POLEGADA S PAREDE 2 MM, COM ANGULO DE INCLINACAO 90 GRAUS, EM TUBO 2 POLEGADAS PAREDE 1,9 MM, ALTURA DE 1,80 M QU E PERMITE 04 EXERCICIOS masil AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

0 2010/003212 4160 66 9410 MASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS 286.999,50 1 Itens de Empenho : EXERCITADOR DE QUADRIL COM SUPORTE CENTRAL, FABRICAD O EM TUBO 3 1/2 POLEGADAS E 2 POLEGADAS AMBOS COM PA REDE 2 MM, PEGADOR TUBO 1 1/4 POLEGADA 2 MM, ROLAMEN TO BLINDADO, COM CHAPA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 1,68 X 1,73 X 1,30 M COMPOSTO DE 4 MODULOS DE EXERCICIO masil DEGRAU SIMULADO, FABRICADO EM TUBO 3 1/2 POLEGADAS E 2 POLEGADAS PAREDE DE 2MM, PIZANTE EMBORRACHADO ACE NTO EM PLASTICO MACICO DE ALTA RESISTENCIA, ROLAMENT O BLINDADO MEDINDO 1,63 X 0,50 X 1,80 COMPOSTO DE 3 MODULOS DE EXERCICIO masil MODULO DE MOVIMENTO FIXO, FABRICADO EM TUBO REDONDO DE 3 POLEGADAS PAREDE 2 MM E TUBO REDONDO 2 POLEGADA S PAREDE 2 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE, ARTICULADOS TUB O DE ACO E ROLAMENTOS BLINDADOS MEDINDO 1,20 X 2,10 X 0,56 masil MOVIMENTADOR PARALELO PARA TRONCO, FABRICADO EM TUBO 3 1/2 POLEGADAS E 2 POLEGADAS E CHAPA DE 2 MM, ROLA MENTO BLINDADO, RODA GIRATORIA MEDINDO 1,70 X 0,92 X 0,96 COMPOSTO DE 7 MODULOS DE EXERCICIO masil BALANCA LATERAL, FABRICADO EM TUBO DE ACO REDONDO 4 POLEGADAS, PEGADOR 1 1/2 POLEGADAS COM PAREDE 2 MM C HAPA FRIZADA ANTIDERRAPANTE, ROLAMENTO BLINDADO, TAM ANHO 1,32 X 1,70 X 1,70 M COMPOSTO DE 3 MODULOS DE E XERCICIO masil ESTIQUE E PUXA ARTICULADO, FABRICADO EM TUBO DE ACO 3 1/2 POLEGADAS PAREDE 2 MM, PEGADOR TUBO 1 1/2 POLE GADA PAREDE 2 MM, ACENTO EM PLASTICO MACICO ALTA RES ISTENCIA, ROLAMENTO BLINDADO, MEDINDO 1,95 X 0,82 X 1,84 M COMPOSTO DE 3 MODULOS DE EXERCICIO masil SUPORTE DE ELEVACAO CORPORAL, FABRICADO EM TUBO DE A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003212 Itens de Empenho : CO 3 1/2 POLEGADAS PAREDE 2 MM E 1 1/2 POLEGADA TAMA NHO 1,68 X 0,68 X 1,35 M COMPOSTO DE 3 MODULOS DE EX ERCICIO masil BANCO MULTIUSO COM PEDAL, COMPOSTO POR 4 MODULOS DE EXERCICIOS POR TUBO REDONDO 3 1/2 POLEGADAS P/ESTRUT URA, ACENTO TUBO 2 POLEGADAS E TABUA PLASTICA MACICA DE ALTA RESISTENCIA 1 POLEGADA X 10 CM, ROLAMENTO BLINDADO, PEDAL DE ALUMINIO, MEDINDO 1,20 X 1,80 X 1 ,00 M masil EQUIPAMENTO CANGURI, FABRICADO EM TUBO REDONDO 3 1/2 POLEGADA E 2 1/2 POLEGADA, CHAPA LISA 5 3/4 POLEGAD A, PISANTE EMBORRACHADO, ROLAMENTO DUPLO BLINDADO ME DIDAS 1,30 X 1,60 X 0,55 M COM 4 MODULOS DE EXERCICI OS. masil ALONGADOR CORPORAL, FABRICADO EM TUBO DE ACO 2 1/2 P OLEGADAS PAREDE 2 MM, COM 3 ESTAGIOS MEDINDO 1,80 X 1,80 COMPOSTO DE 3 MODULOS DE EXERCICIO masil APARELHO PARA EXERCICIO PEITORAL E TORAX, COMPOSTO P OR 4 MODULOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO 5 POLEGADAS DE DIAMETRO, CHAPA 3 MM, TUBO 2 1/2 POLEG ADAS, ROLAMENTO BLINDADO, CHAPA FRISADA ANTIDERRAPAN TE. MEDIDAS 1,60 X 2,20 X 0,55 CM masil AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

0 2010/003230 4030 34 9378 MGM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 485.410,40 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 01: Clarimundo Flores, localizada na R ua Duque de Caxias, esquina Vale Machado. Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 04: Vila Kennedy, localizada na Rua Sa o Cristovao, esquina Rua Andre da Rocha. Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 02: Dom Antonio Reis, localizada na Av . Monsenhor Pascoal Gomes Librelotto. OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS CONT. 283.031-37 - REVITALIZACAO DAS PRACAS C.E.F C/C 647067-2 ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 268/SMJELIC/2010 A EMPRESA ENCAMINHOU TERMO DE DECLARACAO DE DESISTENCIA DA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003230 Itens de Empenho : PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS No 03/2010.

0 2010/003231 4087 34 9378 MGM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 53.892,18 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 01: Clarimundo Flores, localizada na R ua Duque de Caxias, esquina Vale Machado. Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 03: Elias Salin Farret, localizada na Rua Paraiba, esquina Rua Jose Inacio Xavier. Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 04: Vila Kennedy, localizada na Rua Sa o Cristovao, esquina Rua Andre da Rocha. Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 02: Dom Antonio Reis, localizada na Av . Monsenhor Pascoal Gomes Librelotto. RECURSO LIVRE ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 268/SMJELIC/2010 A EMPRESA ENCAMINHOU TERMO DE DECLARACAO DE DESISTENCIA DA PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS No 03/2010.

0 2010/003225 2073 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 4.801,23 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI-094, MARCA DELL. NOTEBOOK 2 X 2 GHZ, 2 GB, CFE. ETI-301, MARCA DELL SUBSTITUI O EMPENHO 408/2010 DEVIDO A TROCA DE RECUR SO.

0 2010/003226 4072 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 9.908,77 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI-94, MARCA DELL NOTEBOOK 2 X 2 GHZ, 2 GB, CFE. ETI-301, MARCA DELL SUBSTITUI O EMPENHO 410/2010 DEVIO A TROCA DE RECURS O. CONTRA TO 198.415-77 AQUIS.VEIC.EQUIP.DES.SUST.TER. RURAIS - CEF C/C 647023-0

0 2010/003238 355 193 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. 500,10 1 Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO 30 INSERCOES DE 60 MINUTOS PARA DI VULGACAO DO PROG. DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SEC. DE MUN. DE FINANCAS - RADIO MEDIANEIRA LTDA INSERCOES DE RADIO PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RE CUPERACAO DE RECEITA DA SEC. DE MUNICIPIO DE FINANCA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003238 Itens de Empenho : S. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/003239 355 193 5692 RADIO SANTUARIO FM LTDA. 500,10 1 Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO FM 30 INSERCOES DE 60 MINUTOS PARA DIVULGACAO DO PROG. DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SE C. DE MUN. DE FINANCAS - RADIO SANTUARIO FM INSERCOES DE RADIO PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RE CUPERACAO DE RECEITA DA SEC. DE MUNICIPIO DE FINANCA S. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/003237 4367 183/2010 10248 RESTAURANTE DUE FRATELLI LTDA 2.220,00 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI O EMP. 3176/2010 CONF. MEM. 229/2010/DL ALMOCO E JANTAR (BUFFET LIVRE) DOIS TIPOS DE CARNES FEIJAO, ARROZ, MASSA, MAIS DOIS PRATOS QUENTES,DOIS PRATOS FRIOS, SALADAS VARIADAS (MINIMO SEIS TIPOS) SOBREMESA E REFRIGERANTE 350ML, PARA OS DIAS 07,08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2010. CONVENIO 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER - B.B. C/C 48106-8

0 2010/003208 1562 170 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 17.534,97 1 Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP ECIAIS VARIAS REGIOES URBANAS. ROTEIRO 2.1.2.06I: AL UNOS MORADORES DOS BAIRROS: CENTRO, SALGADO FILHO, V ILA OLIVEIRA, VILA BRENNER, PASSO D´AREIA, ALTO DA B OA VISTA, VILA POR DO SOL, VILA LORENZI, PARQUE PINH EIRO MACHADO, PARQUE DOM ANTONIO REIS E CAMOBI PARA ESC. EST. REINALDO COZER, INSTITUTO DE EDUCACAO OLA VO BILAC- ESC. EST. CORONEL PILAR- ESC. EST. AUGUSTO RUSCHI, EMEF LIVIA M. BARRETO, PAO DOS POBRES E SAO JOAO BATISTA E VICE-VERSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATE NDIDOS:15 (QUINZE) ALUNOS; MANHA 08 (OITO) ALUNOS; T ARDE 07 (SETE) ALUNOS CALCULO DO VALOR MENSAL: 129 K M/DIA X 23 DIAS X 2,05 TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E SPECIAIS S ALARIO EDUCACAO - B.B C/C 27.694-4 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR DO KM RODADO INCORRETO SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 4644/2010.

0 2010/003203 4445 178 770 UNIMED SANTA MARIA - SOC.COOP.DE SERV.ME 5.150,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL PARA PACIENTE RN MARIA LEONICE MULLER DOS SANTOS SERVICO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL F.M.S - B.B. C/C 8557-X



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/003205 4181 130 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 5.707,00 1 Itens de Empenho : TENSOR DA CORREIA DO COMANDO VALVULA DE ADMISSAO GUIA DE VALVULA VALVULA DE ESCAPAMENTO CORREIA DENTADA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PASTILHA TRASEIRA JOGO COM 2 UNIDADES PASTILHA DIANTEIRA JOGO COM 2 UNIDADES JUNTA DO CABECOTE PINCA DE FREIO DIANTEIRO INTERNO TUCHO DE VALVULAS PASTILHA DE VALVULA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F C/C 0128-0

0 2010/003206 4290 130 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 1.370,00 1 Itens de Empenho : RETIFICA DA TAMPA DO CILINDRO MAO DE OBRA MECANICA MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0

Total do Dia : 1.227.056,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2010 0 2010/003249 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 546,77 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO N° 027/1.09.0015252-7, EM NOME DE MARCIA ELISA ZAPPE, CFE. MEM. 275/PGM/2010.

0 2010/003241 1052 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 02 DA SMS PABA FEDERAL - C.E.F - C/C 624.002-2

0 2010/003242 4093 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 02 DA SMS. PABA FEDERAL - C.E.F C/C 624.002-2 Devolucao de valor.

0 2010/003252 1005 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 34.242,39 1 Itens de Empenho : VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S. DO MES DE ABR IL/2010. CFE. MEM. 463/SMS/2010. VCTO: 27/04/2010 ****************

0 2010/003254 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15.804,18 1 Itens de Empenho : VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S. DO MES DE ABRIL/2010



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003254 Itens de Empenho : , CFE. MEM. 463/SMS/2010. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X VCTO: 27/04/2010 ****************

0 2010/003245 2149 202 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 1.752,96 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SANTA MARIA/SAO PAULO/PORTO ALEGRE (I DA E VOLTA) SAIDA DIA 09/04/2010, AS 8:01H E RETORNO DIA 10/04/2010, AS 12:30 H PASSAGENS AEREA SANTA MARIA/SAO PAULO/POA. ESTORNO PARCIAL CFE. MEMO 33/2010/SMT

0 2010/003260 3465 9997 ELTON KIRCHOFF 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, REUNIAO NO EPCT, C ONTROLE DE TRAFEGO, COM SAIDA DIA 26/03/2010, AS 06: 00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RECURSO: F.M.A. - BB C/C 7.234-6

0 2010/003246 1822 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 150,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. tarifas telefonicas para o exercicio de 2 010 - 3217.7730 SMJELIC

0 2010/003253 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, ACOMPANHAR O PREFE ITO CEZAR SCHIRMER EM AGENDA A POA/RS, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 06:00 E RETORNO NO DIA 26/03/2010, A S 02:30.

0 2010/003262 2369 332 HAROLDO RIOS POUEY 980,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA(3 E 1/2) DIARIAS A JOINVILE-SC, TRATAR A SSUNTOS REFERENTES A ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE, COM SAIDA DIA 2 9/11/09, AS 06:00 E RETORNO NO DIA 02/12/09, AS 18:0 0.

0 2010/003263 2277 332 HAROLDO RIOS POUEY 280,20 1 Itens de Empenho : PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA/RS A POA/RS, PASSAG EM IDA POA/RS A JOINVILE-SC, PASSAGEM VOLTA MARINGA/ PR A POA/RS , TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ILUMINACA O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA C IDADE, COM SAIDA DIA 29/11/09, AS 06:00 E RETORNO NO DIA 02/12/09, AS 18:00.

0 2010/003247 1463 4832 JOCELE KANTORSKI 180,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA(1 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELH OS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/RS, NA SEDE DA FAMURS E NA URGS, COM SAIDA DIA 08/04/2010, AS 07:00 E RETORNO NO DIA 09/04/2010, AS 18:00. RECURSO: M.D.E. - BB C/ C 1.925-9




0 2010/003256 3637 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR DA FOR MALIZACAO DO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA MAR IA COM O DAER PARA REPASSE DE VERBAS PARA REALIZACAO DA DUPLICACAO DA RS 509, COM SAIDA DIA 24/03/2010, AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU RELATORIO DE V IAGEM ATE ESTA DATA.

0 2010/003250 180 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DA CO NFEREENCIA REGIONAL SUL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INO VACAO, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 01:00 E RETORNO NO DIA 26/03/2010, AS 18:00.

0 2010/003251 194 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DA CONFEREENCIA REGIONAL SUL D E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, COM SAIDA DIA 25/0 3/2010, AS 01:00 E RETORNO NO DIA 26/03/2010, AS 18: 00.

0 2010/003264 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTIAGO-RS, TRANSPORTAR VINTE E SE TE PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, COM SAIDA DIA 27/03/2010, A S 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00. RECURSO: F MS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003258 474 10252 LUCIANE DIMPERIO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPACAO NO WO RKSHOP SOBRE BNDES-PMAT E LANCAMENTO DO PROJETO RS D IGITAL, COM SAIDA DIA 31/03/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00.

0 2010/003261 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 168,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, REUNIAO NO EPCT, C ONTROLE DE TRAFEGO, COM SAIDA DIA 26/03/2010, AS 06: 00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RECURSO: F.M.A. - BB C/C 7.234-6

0 2010/003259 2987 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 168,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, BUSCAR CONHECIMENT OS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TR ABALHO INFANTIL(PETI), COM SAIDA DIA 31/03/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00.

0 2010/003257 180 10220 MAURO RIZZATI CELEPRIN 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, ACOMPANHAR O SECRE TARIO JORGE POZZOBOM, CONDUZINDO O VEICULO AQP 3165, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO D E SANTA MARIA, NO DAER(REUNIAO COM O ENG. FERNANDO P ARA FINALIZACAO ORCAMENTARIA DA DUPLICACAO DA RS 509



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003257 Itens de Empenho : , SECRETARIA DE AGRICULTURA, GABINETE DA GOVERNADOR A), COM SAIDA DIA 22/03/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00.

0 2010/003243 4115 9357 PROG.DE AUXILIO COMUNIT.AO TOXICOMANO-PA 295,00 1 Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE IN TERNACAO DE CLECIO CARDOSO PEREIRA, PROCESSO No 027/ 5.09.0016061-2, DEBITADO DE CONTA CORRENTE DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.

0 2010/003244 180 10250 RICARDO PRATES BASSI 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, COM OBJETIVO DE AC OMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA A PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 06:00 E RETORNO NO DIA 26/ 03/2010, AS 02:30.

0 2010/003255 2369 10251 SERGIO ANTONIO MARTINI 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DE OFIC INA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, NA FAMURS, COM SAIDA DIA 10/03/2010, AS 06:00 E RET ORNO NO MESMO DIA, AS 20:00.

0 2010/003248 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGI 4.497,38 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO No 00 53100-86.2005.5.04.0702 EM NOME DE JOAO RENATO MACH ADO FELIX, CONF. MEM. 274/PGM/2010.

Total do Dia : 62.545,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2010 0 2010/003276 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SAO SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORT AR DOZE(12) PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 07:3 0 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003274 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO SEPE-RS, BUSCAR O PACIENTE VI VALDINO DE CAMPOS MARTINS, QUE ESTA COM ALTA NO HOSP ITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 24/03/2010, AS 17: 30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:30. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003266 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.243,23 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CO NTRATOS PRO-MUNICIPIO CONF. DESCRICAO, PARCELA DE ABRIL/2010. CONTRATO 19988-38 - PARC. 231 CONTRATO 56827-94 - PARC. 120

0 2010/003268 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.542,10 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003268 Itens de Empenho : PRO-MUNICIPIO CONF.DESCRICAO, PARCELA DE ABRIL/2010 CONTRATO 19988-38 - PARC. 231 CONTRATO 56827-94 - PARC. 120

0 2010/003270 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51.002,96 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.038-74, PARCELA DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/003271 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141.799,40 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.039-88, PARCELA DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/003275 3681 10256 CAMARA DO LIVRO DE SANTA MARIA 110.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 19 QUE TEM COMO OBJETO A REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO DE SANTA MARIA 2010 E FEIRA DO LIVRO INFANTIL 2010, NA PRACA SALDANHA MARINHO DE 24 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2010.

0 2010/003285 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS, TRANSPORTAR O PACIENTE FELIX LEAL FAGUNDES PARA CONSULTAR NO HOS PITAL MUNICIPAL DA CIDADE, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557

0 2010/003287 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, TRANSP ORTAR O PACIENTE REINALDO DE SOUZA CRESCENCIO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 29/03/2010, AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 16: 00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003289 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA-RS, TRANSPORTAR OS PAC IENTES LUCAS RODRIGO GOMES DA SILVA E LUIZ MARION FE RREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SRa DA PIED ADE, COM SAIDA DIA 26/03/2010, AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 16:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003316 258 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 33,67 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMP. ESTIMATIVO No 23 25/10 - CONDOMINIO - MARCO/2010 DA JUNTA DE SERV ICO MILITAR.

0 2010/003272 2141 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 480,00 1 Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A SAO PAULO-SP, REUNIAO COM O SR AL AIN BALDACCI, PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DE PARQUES T EMATICOS, PARA CRIACAO DE UM PARQUE TEMATICO EM SANT A MARIA, E VISITA A EXPOCATOLICA PARA PROMOCAO DO MU NICIPIO COMO DESTINO RELIGIOSO , COM SAIDA DIA 09/04 /2010, AS 07:00 E RETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 20:0



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003272 Itens de Empenho : 0.

0 2010/003273 2149 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A POA-RS /SAO PAULO-SP, REUNIAO COM O SR ALAIN BALDACCI, PRES IDENTE DA ASSOCIACAO DE PARQUES TEMATICOS, PARA CRI ACAO DE UM PARQUE TEMATICO EM SANTA MARIA, E VISITA A EXPOCATOLICA PARA PROMOCAO DO MUNICIPIO COMO DESTI NO RELIGIOSO , COM SAIDA DIA 09/04/2010, AS 07:00 E RETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 20:00. ESTORNO PARCIAL, NAO APRESENTOU COMPROVANTE DA PASSA GEM, SM/POA

0 2010/003299 605 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PART ICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MODULO CADASTRO, TABELAS E BENEFICIOS, PROMOVIDO PELA EMPRESA DUETO TECNOLOG IA LTDA, COM SAIDA DIA 06/04/2010, AS 18:00 E RETORN O NO DIA 08/04/2010, AS 23:00.

0 2010/003300 609 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-RS/ PORT O ALEGRE-RS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MODULO CADASTRO, TABELAS E BENEFICIOS, PROMOVIDO PELA EMPRE SA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 06/04/2010, AS 18:00 E RETORNO NO DIA 08/04/2010, AS 23:00.

0 2010/003291 1007 10255 CRISTIANI SANCHES BITENCOURT 96,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PELOTAS-RS, ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE RICARDO MILANI CARDOSO PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL ESPIRITA, COM SAIDA DIA 25/ 03/2010, AS 14:00 E RETORNO NO DIA 26/03/2010, AS 03 :00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003278 3823 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 32,32 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE MARCO/2010 - DESPESAS DE FAX

0 2010/003283 4484 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 10,10 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE MARCO/2010 - DESPESAS COM FAX DECOR RENTE DO CONTRATO DE ASSESSORIA COM A DPM

0 2010/003301 605 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 300,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PART ICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MODULO CADASTRO, TABELAS E BENEFICIOS, PROMOVIDO PELA EMPRESA DUETO TECNOLOG IA LTDA, COM SAIDA DIA 06/04/2010, AS 18:00 E RETORN O NO DIA 08/04/2010, AS 23:00.

0 2010/003302 609 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-RS/ PORT O ALEGRE-RS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MODULO CADASTRO, TABELAS E BENEFICIOS, PROMOVIDO PELA EMPRE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003302 Itens de Empenho : SA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 06/04/2010, AS 18:00 E RETORNO NO DIA 08/04/2010, AS 23:00.

0 2010/003293 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS,BUSCAR OS P ACIENTES MAURICIO NAKAEMA ARONIS E PATRIC DE MORAES BOLZAN QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 27/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DI A, AS 12:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003294 1007 2520 FABIANO MIRANDA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A URUGUAIANA-RS, TRANSPORTAR O PACIEN TE GILBERTO VERONI QUE ESTA INTERNADO NO HUSM PARA R EALIZAR NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE URUG UAIANA, COM SAIDA DIA 29/03/2010, AS 16:30 E RETORNO NO DIA 30/03/2010, AS 04:50. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003297 1007 3848 FABRICIO SANTINI EINLOFT 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, REAL IZAR OFICINA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROESF-F ASE 2 - SGP2, COM SAIDA DIA 07/04/2010, AS 16:00 E R ETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 01:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003298 1117 3848 FABRICIO SANTINI EINLOFT 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA PORTO ALEGRE-RS/SANTA M ARIA-RS, REALIZAR OFICINA DO SISTEMA DE GERENCIAMENT O DO PROESF-FASE 2 - SGP2, COM SAIDA DIA 07/04/2010, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 01:00. RECURSO : SUS - BB C/C 4.622-1. ESTORNO TOTAL, UTILIZACAO DE PASSAGEM NAO COMPROVADA

3 2010/000190 3949 42 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 320,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO "IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIR O", PROMOVIDO PELO IGAM, EM POA-RS NOS DIAS 27 E 28/ 04/2010, CONF. SOLICITACAO No. 035/2010, PARA A SERV IDORA MARILUSA FERNANDES DA ROSA.

0 2010/003303 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 126.219,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE ABRIL/2010. VCTO: 09/04/2010 ****************

0 2010/003304 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 87.530,38 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DE ABRIL/2010.

0 2010/003284 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 09.04.2010 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR Q UINZE(15) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 29/03/2010, AS 07:3 0 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003279 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR D EZ(10) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOS PITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 23/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003312 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM POA-RS, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RECURS O: FMS BB C/C 8.557-X

0 2010/003311 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, BUSCAR O PACIENTE MURILO ORTIZ DOS SANTOS, QUE ESTA COM ALTA NO HOSPIT AL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 27/03/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X

0 2010/003315 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, BUSCAR O SR EDUARD O KOBRA, ARTISTA PLASTICO E MURALISTA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 03:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17:15. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X

0 2010/003277 1473 201 10257 LIDIANE MEDEIROS PASCHE 4.575,00 1 Itens de Empenho : JANELA BASCULANTE 3,77 X 1,40 M PORTA DE METALAO 1,65 X 2,10 M JANELA BASCULANTE 3,88 X 1,40 M JANELA BASCULANTE 3,80 X 1,40 M PORTA DE METALAO 0,80 X 2,10 M PORTA DE METALAO 1,00 X 2,10 M AQUISICAO DE JANELAS BASCULANTES M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/003290 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PELOTAS-RS, TRANSPORTAR O PACIENTE RICARDO MILANI CARDOSO PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL ESPIRITA, COM SAIDA DIA 25/03/2010, AS 1 4:00 E RETORNO NO DIA 26/03/2010, AS 03:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.




0 2010/003313 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM SAIDA DIA 23/03/ 2010, AS 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RE CURSO: FMS BB C/C 8.557-X

0 2010/003282 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR C INCO(05) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO H OSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 24/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:30. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003292 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, TRANSPORTA R OS PACIENTES MAURICIO NAKAEMA ARONIS E PATRIC DE M ORAES BOLZAN PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 26/03/2010, AS 06:30 E RETORNO NO MESM O DIA, AS 11:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003305 1355 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SOUZA 648,00 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA(4 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PR OGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO MEC/GEEMPA, COM SAIDA DIA 28/03/2010, AS 16:00 E RE TORNO NO DIA 01/04/2010, AS 22:00. RECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9

0 2010/003306 1369 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SOUZA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA-RS/PORTO ALEGRE -RS , PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZ ACAO MEC/GEEMPA, COM SAIDA DIA 28/03/2010, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/04/2010, AS 22:00. RECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9

3 2010/000191 2751 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 111,60 1 Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ A SERV . MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTIC. DO CURSO "IMPAC TO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO", PROMOVIDO PELO IGAM, EM POA-RS, NOS DIAS 27 E 28/04/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 26/04/10 AS 18H E RETORNO 28/04/10 AS 17H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

3 2010/000192 2743 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 480,00 1 Itens de Empenho : DIARIAS P/ A SERV. MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTIC . DO CURSO "IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO", PROM OVIDO PELO IGAM, EM POA-RS, NOS DIAS 27 E 28/04/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 26/04/10 AS 18H E RETORNO 28/04/10 AS 17H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGEN S.

0 2010/003265 3873 1401 PASEP 150.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 09.04.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/003317 3873 1401 PASEP 27.869,24 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 2276/2010, REF. PASEP DO MES DE MARCO/2010.

0 2010/003295 1007 5384 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 300,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, REAL IZAR OFICINA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROESF-F ASE 2 - SGP2, COM SAIDA DIA 07/04/2010, AS 16:00 E R ETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 01:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003296 1117 5384 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE-RS/SANTA MARIA-RS, R EALIZAR OFICINA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROES F-FASE 2 - SGP2, COM SAIDA DIA 07/04/2010, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 01:00. RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1. ESTORNO TOTAL, UTILIZACAO DE PASSAGEM NAO COMPROVADA .

0 2010/003286 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, ACOMPA NHAR A INTERNACAO DE REINALDO DE SOUZA CRESCENCIO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 29/03/2010, A S 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003307 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 648,00 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA(4 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PR OGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO MEC/GEEMPA, COM SAIDA DIA 28/03/2010, AS 16:00 E RE TORNO NO DIA 01/04/2010, AS 22:00. RECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9 ESTORNO PARCIAL, SAIDA EM 29/03/10 A 1H, CONFORME C OMPROVANTE DE PASSAGENS.

0 2010/003308 1369 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-RS / POR TO ALEGRE-RS, PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO MEC/GEEMPA, COM SAIDA DIA 28/03/201 0, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/04/2010, AS 22:00. RECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9

0 2010/003288 1113 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, P ARTICIPAR DE GEOPROCESSAMENTO EM SAUDE PELA UNIVERSI DADE FEDERAL DE GOIAS - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPI CAL E SAUDE PUBLICA-IPTSP, COM SAIDA DIA 10/03/2010, AS 16:00 E RETORNO DIA 12/03/2010, AS 23:00. RECURS O: CEREST - BERGS C/C 04.0982750-4.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 09.04.2010 1 2010/000333 24 176/09 923 SM ILUMINACAO LTDA 8.918,00 1 Itens de Empenho : Valor ref contrato aditado para execucao de obra de adequacao das instalacoes eletricas no predio da Cam ara cfe projeto eletrico. ISSQN 3 12,13 Liquido a pg 8.605,87

1 2010/000332 123 91/09 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 189,00 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com monitoramento de alarmes em a bril 2010. ISSQN 8,79 Liquido a pg 180,21

0 2010/003267 2141 629 VANIA OLIVEIRA ANTUNES 480,00 1 Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIA A SAO PAULO-SP, REUNIAO COM O SR ALA IN BALDACCI, PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DE PARQUES TE MATICOS, PARA CRIACAO DE UM PARQUE TEMATICO EM SANTA MARIA, E VISITA A EXPOCATOLICA PARA PROMOCAO DO MUN ICIPIO COMO DESTINO RELIGIOSO , COM SAIDA DIA 09/04/ 2010, AS 07:00 E RETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 20:00 .

0 2010/003269 2149 629 VANIA OLIVEIRA ANTUNES 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA SM/POA/SM COM DESTINO A SAO PAUL O- SP, REUNIAO COM O SR ALAIN BALDACCI, PRESIDENTE D A ASSOCIACAO DE PARQUES TEMATICOS, PARA CRIACAO DE UM PARQUE TEMATICO EM SANTA MARIA, E VISITA A EXPOCA TOLICA PARA PROMOCAO DO MUNICIPIO COMO DESTINO RELIG IOSO , COM SAIDA DIA 09/04/2010, AS 07:00 E RETORNO NO DIA 10/04/2010, AS 20:00. ESTORNO PARCIAL, NAO APRESENTOU COMPROVANTE DA PASSA GEM, SM/POA

0 2010/003309 1355 10253 VANIZE MOREIRA DE ARAUJO 648,00 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA(4 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PR OGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO MEC/GEEMPA, COM SAIDA DIA 28/03/2010, AS 16:00 E RE TORNO NO DIA 01/04/2010, AS 22:00. RECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9 ESTORNO PARCIAL, SAIDA EM 29/03/10 A 1H, CONFORME C OMPROVANTE DE PASSAGENS.

0 2010/003310 1369 10253 VANIZE MOREIRA DE ARAUJO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-RS /PORT O ALEGRE-RS, PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR N A ALFABETIZACAO MEC/GEEMPA, COM SAIDA DIA 28/03/2010 , AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/04/2010, AS 22:00. R ECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9

0 2010/003280 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR N OVE(09) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO SPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 19/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:30. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.




0 2010/003281 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR D EZ(10) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOS PITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 26/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:30. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003314 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM SAIDA DIA 24/03/ 2010, AS 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RE CURSO: FMS BB C/C 8.557-X

Total do Dia : 741.653,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.04.2010 0 2010/003326 3666 10258 COMITE GAUCHO DE ACAO DA CIDADANIA 16.800,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No18, QUE TEM COMO OBJETO A CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPU LAR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. DEPOSITAR: SICREDI - AG. 0116 - C/C 375-1 ESTORNO TOTAL, CONVENIO COM DIVERGENCIAS EM ALGUMAS CLAUSULAS.

0 2010/003322 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 3.046,88 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 2a PARCELA DO PROCESSO No 025.426/2007-6. VCTO: 30/04/2010 ****************

2 2010/000108 2942 102 ELLO ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA 456,25 1 Itens de Empenho : Valor ref. aditivo de contrato no 1, para realizacao de processo seletivo de estagiarios.

0 2010/003323 2277 206 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.122,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA AQUISICAO DE P ASSAGEM AEREA POA/BRASILIA, DIA 13/04, PARA O ASSESS OR GEORGE CANFIELD, QUE ACOMPANHARA O PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM REUNIAO COM EMPRESARIOS RUSSOS. PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE AQUISICAO DE P ASSAGEM AEREA BRASILIA/POA, DIA 13/04, PARA O ASSESS OR GEORGE CANFIELD, QUE ACOMPANHARA O PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM REUNIAO COM EMPRESARIOS RUSSOS. PASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA, DIA 13/04, PARA G EORGE CANFIELD, QUE ACOMPANHARA O PREFEITO CEZAR SCH IRMER EM REUNIAO COM EMPRESARIOS RUSSOS.

3 2010/000193 3734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 498,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSS R



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 3 2010/000193 Itens de Empenho : ELATIVO AO MES MARCO/2010, PARTE INSTITUIDOR, RETIDO QUANDO DO REPASSE DA COMPENSACAO (COM DEPOSITO VALO R LIQUIDO).

0 2010/003318 4250 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 141,24 1 Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 2558 BK CONSTRUCOES L TDA. VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/003319 4487 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 37,63 1 Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 11777 PRT PRESTACAO D E SERVICOS LTDA. VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/003320 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, LEVAR O SR EDUARDO KOBRA ATE O AEROPORTO E TRAZER A SRaS MARCIA VIANNA , ANA PAULA E ILSE MELLO, QUE ESTAO PARTICIPANDO DO FORUM DE EDUCACAO PERMANENTE, COM SAIDA DIA 26/03/2 010, AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:30. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/003324 192 9888 SILVANA AMADORI FRASSON 2.000,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010 PARA GP.

0 2010/003325 222 9888 SILVANA AMADORI FRASSON 2.000,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010 PARA O GP.

2 2010/000109 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 720,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. 3 diarias quando ida a Brasilia no dia 14 /04/2010 saida as 13:00H e retorno 17/04/2010 as 16: 00H da servidora Valserina M. Gassen participar de audiencias nos Ministerios.

2 2010/000110 2931 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 55,80 1 Itens de Empenho : Valor ref. passagem quando ida a Porto Alegre no dia 14/04/2010 as 13H para embarque da servidora Valser ina Gassen para tratar assuntos em Brasilia.

0 2010/003321 194 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 406,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. SOLICITACAO DE EMPENHO CONF. MEM. 086/GP/ 2010, REF. VIAGEM DO PREFEITO CEZAR SCHIRMER, NO DIA 13/04/2010.

Total do Dia : 27.404,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.04.2010 0 2010/003336 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 13.04.2010 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR O ITO(08) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO SPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 30/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X.

0 2010/003337 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTO ANGELO-RS, TRANSPORTAR QUINZE (15) PACIENTES PARA REALIZAREM RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA, COM SAIDA DIA 31/03/2010, AS 13:3 0 E RETORNO NO DIA 01/04/2010, AS 03:30. RECURSO: FM S BB C/C 8.557-X.

0 2010/003338 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE MELLO DA SILVA PARA INTERNACAO E BUSCAR O PACIENTE MAICON ROGERIO PACHECO FERREIRA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, C/SAIDA DIA 05/04/2010, A S 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 14:00. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X.

0 2010/003335 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR S EIS(06) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO SPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 31/03/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:30. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X.

1 2010/000343 123 105/07 763 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 468,85 1 Itens de Empenho : Valor ref servico de proc dados - unicenter STD e ho sp. avancada - em abril 2010. ISS QN 23,44 lIQUIDO A PG 445,41

0 2010/003339 355 209 1391 BRANDAO & SCHIMITZ LTDA 7.320,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE CONFECCAO DE OUTDOOR IMPRESSAO E COLAGEM, EM PAPEL COM IMPRESSAO DIGITAL SERVICO DE CONFECCAO DE BUSSDOOR IMPRESSAO E APLICAC AO, ADESIVOS 2 x 1 M, COM IMPRESSAO DIGITAL SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO PARA PLACA DE ESQUIN A 0,90 x 0,60, IMPRESSAO E APLICACAO CONFECCAO DE OUTDOOR, BUSSDOOR E ADESIVOS PARA PLACA S DE ESQUINA.

1 2010/000334 140 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 510,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para o dia 14 e 15/04/2010, para pa rticipar do treinamento Pronim PP - Patrimonio Publi co promovido pela Dueto.

1 2010/000335 143 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 111,60 1 Itens de Empenho : Passagem rodoviaria para POA para o dia 14 e 15/04/2 010, para participar do treinamento Pronim PP - Patr



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 1 2010/000335 Itens de Empenho : imonio Publico promovido pela Dueto.

1 2010/000336 145 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Inscricao para o treinamento Pronim PP - Patrimonio Publico para o dia 15/04/10 para o serv. Cristinao P Follador. IRRF 2,85 Liquido a pg 187,15

1 2010/000340 140 751 ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 637,50 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 15 e 16/04/2010 para p articipar do curso de SEFIP - Sistema Empresa de Rec olhimento de FGTS, promovido pelo IGAM.

1 2010/000341 143 751 ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 111,60 1 Itens de Empenho : Passagem rodoviaria para POA para os dias 15 e 16/04 /2010 para participar do curso de SEFIP - Sistema Em presa de Recolhimento de FGTS, promovido pelo IGAM.

0 2010/003340 194 210 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 2.112,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) PASSAGEM IDA E VOLTA POA/BRASILIA/POA, PARA O S ECRETARIO HAROLDO POUEY E A DIRETORA DE CAPTACAO DE RECURSOS VALSERINA GASSEN. SAIDA 14/04 RETORNO 16/04 . PASSAGEM IDA E VOLTA POA/BRASILIA/POA, SECRETARIO H AROLDO POUEY E A DIRETORA DE CAPTACAO DE RECURSOS VA LSERINA GASSEN.

0 2010/003341 2149 210 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.056,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) SAIDA DIA 14/04/2010, AS 17:15 H, RETORNO 17:40 H PASSAGEM IDA E VOLTA POA/BRASILIA/POA, SECRETARIO A DJUNTO ROGERIO DE ASSIS BRASIL.

0 2010/003342 2590 210 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.056,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) passagem aerea ida e volta de Porto Alegre -RS/ Brasilia-DF PASSAGEM IDA E VOLTA POA/BRASILIA/POA.

1 2010/000342 145 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD 320,00 1 Itens de Empenho : Inscricao para o curso de SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS, para os dias 15 e 16/04/2010 para a serv Eliane E S Soares. IRRF 4,80 Liquido a pg 315,20

0 2010/003330 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A AGUDO/RS, CONDUZIR A EQUIPE DO CE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003330 Itens de Empenho : REST P/AVALIACAO DO PROCESSO DE TRABALHO ENVOLVENDO MEDICAO DE RUIDO NA ETAPA DE PREPARO DA TERRA, EM PE QUENA PROPRIEDADE RURAL DE AGUDO, COM SAIDA DIA 01/0 4/2010, AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00. RECURSO: CERE ST-BERGS C/C 04.0982750-4

1 2010/000337 95 58/2010 460 JORGE LUIZ KUHN-ME 300,00 1 Itens de Empenho : Mapa da cidade de Santa Maria, med 1,20cmx2m, ano 20 10.

0 2010/003333 605 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPOU DO WORK SHOP SOBRE BNDES-PMAT E LANCAMENTO DO PROJETO RS DIG ITAL, COM SAIDA DIA 31/03/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00.

0 2010/003331 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO SEPE/RS, BUSCAR O PACIENTE OR ESTES ROQUE COMIN, QUE ESTA COM ALTA NO HOSPITAL SAN TO ANTONIO, COM SAIDA DIA 02/04/2010, AS 16:00 E RE TORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X

0 2010/003332 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO SEPE/RS, LEVAR O PACIENTE ORE STES ROQUE COMIN, PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 01/04/2010, AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 12:00. RECURSO: FMS BB C/C 8.557-X

0 2010/003334 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM SAIDA DIA 31/03/ 2010, AS 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. REC URSO: FMS BB C/C 8.557-X.

0 2010/003327 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS, ACOMPA NHAR A INTERNACAO DE ALEXANDRE DE MELLO DA SILVA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 05/04/2010, A S 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 14:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003329 1009 9744 SILVERIO COSTELLA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A AGUDO/RS, AVALIACAO DO PROCESSO D E TRABALHO ENVOLVENDO MEDICAO DE RUIDO NA ETAPA DE P REPARO DA TERRA, EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DE AGU DO, COM SAIDA DIA 01/04/2010, AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00. RECURSO: CEREST-BERGS C/C 04.0982750-4




0 2010/003328 1009 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A AGUDO/RS, AVALIACAO DO PROCESSO D E TRABALHO ENVOLVENDO MEDICAO DE RUIDO NA ETAPA DE P REPARO DA TERRA, EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DE AGU DO, COM SAIDA DIA 01/04/2010, AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00. RECURSO: CEREST-BERGS C/C 04.0982750-4

1 2010/000339 117 52/2010 169 SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI-EDITORA 14.450,00 1 Itens de Empenho : Livro Nova Historia de Santa Maria: contribuicoes re centes com diagramacao e criacao da capa, registro n a biblioteca Nacional - ISBN. Miolo 160x230mm, papel offset 75g, 389 pag, cores 11x1 preto, arqu. word p ara diagramacao. Capa 484x230mm aberta com orelhas, papel supremo 250g, cores 4x0. Marcador formato 60x2 30mm, papel supremo 250g, cores 4x0, arqu. word p/ d iagramacao. Livro A Face Oculta da Lua (Inercia) com impressao d a capa (criada pelo autor), registro na biblioteca N acional - ISBN. Miolo 28x19cm, papel polen (bold ou soft) 90g, aprox 102 pag, cores 1x1 preto, arqu. wor d. Capa formato aberto 28x19 cm + 1,9 cm lombada, pa pel supremo 250g, cores 4x0, arqu em coreldraw p/ di agramacao. Marcador 8cmx19cm de altura (2x) para ore lhas.

1 2010/000338 94 59/2010 265 UGLIONE S/A COM DE VEICULOS 99,00 1 Itens de Empenho : Revisao dos 15.000km do veiculo Zafira 2.0 Flex P Ex pression Desta Casa legislativa.

Total do Dia : 29.534,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2010 0 2010/003343 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 607,26 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.09.0009844-1 EM NOME DE L UIS CARLOS GEHRKE, CFE. MEM. 291/PGM/2010.

1 2010/000350 113 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 7.928,64 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com energia eletrica em abril 201 0.

1 2010/000348 80 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 637,50 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 14 e 16/04/2010 para c onduzir os ver. Marion Mortari e Jorge trindade que cumprirao agenda na Assembl. Legislativa e Secretar ias de Estado.

1 2010/000349 11 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 150,00 1 Itens de Empenho : Combustivel para viagem para POA para os dias 14 e 1 6/04/2010 para conduzir os ver. Marion Mortari e Jor ge trindade que cumprirao agenda na Assembl. Legisl ativa e Secretarias de Estado. Anulacao parcial de valor nao usado p/ pagar despesa



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 1 2010/000349 Itens de Empenho : com combustivel em viagem a POA no periodo de 14 a 16/04/10.

0 2010/003355 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A ALEGRETE-RS, CONDUZIR OS PROFISSION AIS DA SMS JULIANE, ROSENARA, RODRIGO, ELENIR E MARI A LUCIA PARA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DA PO LITICA ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DE ADOLE SCENTES, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557 -X

0 2010/003364 2987 10259 DANIELE LANG BARATTO 240,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE INTEGRACAO SUAS - SINASE - REGIAO SUL. SAIDA 05/04/2010 AS 1:00H E RETORNO 08/04/2010 AS 24:00H.

0 2010/003365 2987 10259 DANIELE LANG BARATTO 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS, P/ ACOMPANHAR GRUP O DE DANCA DE HIP-HOP EM APRESENTACAO NO ENCONTRO ESTADUAL. SAIDA 10/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 10/ 04/2010 AS 24:00H.

0 2010/003346 2270 417 DIOGO DE GREGORI 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DO WOR KSHOP SOBRE PARQUES TECNOLOGICOS NA PUC, A PARTIC IPACAO FAZ PARTE DA EXIGENCIAS DO BANCO MUNDIAL P / LIBERACAO DOS RECURSOS PARA CRIACAO DO SANTA MARIA TECNOPARQUE.SAIDA DIA 09/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:50.

0 2010/003350 2270 417 DIOGO DE GREGORI 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, VISITA TECNICA JUN TO AO SEDAI PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 05/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:5 0.

0 2010/003354 1007 9842 ELENIR TEREZINHA RIZZETTI ANVERSA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A ALEGRETE-RS, CAPACITACAO PARA IMPLA NTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SA UDE DE ADOLESCENTES, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 06: 00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003366 1564 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 1.006,88 1 Itens de Empenho : ADITIVO DE CONTRATO No 01 REF. TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ ESC. EST. ARROIO GRANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.01.01 - SILOS - VILA BRIGIDA - SAO MARCOS - ESCOLA - VICE-VERSA(RETORNO) QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 50 (CINQUENTA). MANH A: 21 (VINTE E UM) TARDE: 29 (VINTE E NOVE).



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. A QUILOMETRAGEM PASSA DE 56 KM/DIA PARA 64 KM/DIA. 08KM X 12 DIAS X R$ 2,17 = R$ 208,32 08KM X 23 DIAS X R$ 2,17 =R$ 399,28 X 02 MESES = R $ 798,56 T RANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 04.097735.0-1 ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.

1 2010/000347 9 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 625,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 14 e 16/04/2010 para c umprir agenda na Assembl. Legislativa e Secretarias de Estado.

0 2010/003357 1463 9702 LILA MARIA MALCORRA ARAUJO 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA (3 E 1/2) DIARIAS A CANOAS - RS, PA RTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REVE ZAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO RS, COM SAIDA DIA 13/04/2010 AS 16:30 E RETORNO NO DIA 16/04/20 10 AS 22:00. RECURSO: M.D.E - BB C/C 1.925-9.

0 2010/003359 1489 9702 LILA MARIA MALCORRA ARAUJO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA/CANOAS - RS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REV EZAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO RS, COM SAIDA DIA 13/04/2010 AS 16:30 E RETORNO NO DIA 16/04/2010 AS 22:00. RECURSO: M.D.E - BB C/C 1.925-9. ESTORNO PARCIAL, NAO APRESENTOU COMPROVANTE DE RETOR NO.

1 2010/000344 9 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 500,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 14 e 15/04/2010 para c umprir agenda na Comissao de Servicos publicos, na S ecretaria de Esportes de POa e Saude do Estado.

1 2010/000345 16 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 111,60 1 Itens de Empenho : Despesa com locomocao em viagem para POA para os dia s 14 e 15/04/2010 para cumprir agenda na Comissao de Servicos publicos, na Secretaria de Esportes de POa e Saude do Estado. Anulacao parcial devido inexistencia do comprovante da despesa.

0 2010/003363 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, PARA LEVAR O P ACIENTE RONALDO MACHADO CARDOSO, P/ INTERNACAO NO HO SPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 07/04/2010 AS 14:00H E R ETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003351 1007 9374 MARIA ELIZETE NUNES DA SILVA 144,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 14.04.2010 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DE REUN IAO CAMARA TECNICA DA PESSOA ESTOMIZADA E INCONTINEN CIA URINARIA E FECAIS DO RS, COM SAIDA DIA 09/04/201 0 AS 01:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00. RECURSO : FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003352 1117 9374 MARIA ELIZETE NUNES DA SILVA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA/PORTO AL EGRE-RS, PARTICIPAR DE REUNIAO CAMARA TECNICA DA PES SOA ESTOMIZADA E INCONTINENCIA URINARIA E FECAIS DO RS, COM SAIDA DIA 09/04/2010 AS 01:00 E RETORNO NO M ESMO DIA AS 24:00. RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1

0 2010/003353 1007 9304 MARIA LUCIA PRESTES 96,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A ALEGRETE-RS, CAPACITACAO PARA IMPLA NTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SA UDE DE ADOLESCENTES, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 06: 00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003356 1463 10079 MARIELLA FRONER MARTINS 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA (3 E 1/2) DIARIAS A CANOAS - RS, PART ICIPAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REVEZAME NTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO RS, COM SAIDA DIA 13/04/2010 AS 16:30 E RETORNO NO DIA 16/04/2010 A S 22:00. RECURSO: M.D.E - BB C/ C 1.925-9.

0 2010/003358 1489 10079 MARIELLA FRONER MARTINS 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA/CANOAS - RS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REV EZAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO RS, COM SAIDA DIA 13/04/2010 AS 16:30 E RETORNO NO DIA 16/04/2010 AS 22:00. RECURSO: M.D.E - BB C/C 1.925-9.

1 2010/000346 9 868 MARION MORTARI 625,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 14 e 16/04/2010 para c umprir agenda na Assembl. Legislativa e Secretarias de Estado.

0 2010/003345 2987 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 280,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A CURITIBA/PR, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE INTEGRACAO SUAS - SINASE - REGIAO SUL, COM OBJETIVO DE DEFINIR FLUXOS GARANTIDORES DA INTE GRACAO DAS ACOES NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, COM SAIDA DIA 05/04/2010 AS 01:00 E RETORNO NO DIA 08/04 /2010 AS 24:00.

0 2010/003347 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 168,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, VISITAR A TECNOPUC , JUNTAMENTE COM A ASSOCIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003347 Itens de Empenho : DE SANTA MARIA, VISANDO ATENDER A SOLICITACAO DO BAN CO MUNDIAL, COM SAIDA DIA 09/04/2010 AS 07:00 E RETO RNO NO MESMO DIA AS 22:00. ESTORNO TOTAL- NAO APRESENTOU RELATORIO DE VIAGEM.

0 2010/003344 446 3887 PODER JUDICIARIO 48,02 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL P/ CUMPRIMENTO DE MA NDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE E CITACAO DO PROC ESSO No 027/1.10.0004529-3 EM NOME DE ODILA RODRIG UES.

0 2010/003348 446 3887 PODER JUDICIARIO 49,85 1 Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO No 027/1.05.0098856-3 E M NOME DE EDSON NEVES ESPINOSA, CONFORME MEM. No 29 4/PGM/2010.

0 2010/003349 446 3887 PODER JUDICIARIO 97,92 1 Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO No 027/1.05.0102221-2 E M NOME DE MARIA ELIZABETE POZZOBON, CONFORME MEM. N o 294/PGM/2010.

0 2010/003360 1007 9994 RODRIGO SILVA JARDIM 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE, P/CAPACITACAO NA IMPLANTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE. SAIDA 07/04/2010 AS 6:00H E RETORNO NO MESMO AS 19:00H. F.M.S - BCO. BRASIL C/C 8557-X

0 2010/003362 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS,P/ACOMPANHAR A INTERNACAO DE RONALDO MACHADO CARDOSO, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 07/04/2010 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/003361 1007 7077 ROSENARA BERLEZE PENNA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE, P/CAPACITACAO NA IMPLANTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE. SAIDA 07/04/2010 AS 6:00H E RETORNO NO MESMO AS 19:00H. F.M.S - BCO. BRASIL C/C 8557-X

2 2010/000111 2923 26 SHEILA COMIRAN 288,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. 2 diarias quando ida da servidora Sheila Comiran para Porto Alegre nos dias 17 e 18/04/2010 p articipar da 4o Conferencia Estadual das Cidades.

0 2010/003367 1562 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 918,72 1 Itens de Empenho : ADITIVO DE CONTRATO No01 REF.TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ E.M.E.F.BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003367 Itens de Empenho : PAINS. ROTEIRO 1.2.1.03 - SAO SEBASTIAO - AGUA BOA - TRONQUEIRAS - SAO GERALDO - ESCOLA-VICE -VERSA.(RET ORNO).No DE ALUNOS ATENDIDOS: 45 (QUARENTA E CINCO) EM TURNOS INTEGRAIS. 2a,4a E 6a FEIRAS: 21(VINTE E UM) ALUNOS 3a,5a E 6a FEIRAS: 24 (VINTE E QUATRO) A LUNOS. A QUILOMETRAGEM PASSA DE 68 KM/DIA PARA 76 KM/DIA. 08KM X 12 DIAS X R$ 1,98 = R$ 190,08 08KM X 23 DIAS X R$ 1,98 = R$ 364,32 X 02 MESES = R$ 728,64 SA LARIO EDUCACAO - BCO. BRASIL C/C 27.694-4 ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/003368 1562 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 2.318,22 1 Itens de Empenho : ADITIVO DE CONTRATO No01 REF.TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF JOAO HUNDERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 1.2.1.14.02 - PARQUE PINHEIRO MA- CHADO - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO) QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 81 (OITENTA E UM) ALUNOS. MANHA: 45 (QUARENTA E CINCO) ALUNOS. TARDE: 36 (TRINTA E SEIS) ALUNOS. A QUILOMETRAGEM PASSA DE 36 KM/DIA PARA 45 KM/DIA. 09KM X 07 DIAS X R$ 4,86 = R$ 306,18 09KM X 23 DIAS X R$ 4,86 = R$ 1.006,02 X 02 MESES = R$ 2.012,04 SALARIO EDUCACAO - BCO. BRASIL C/C 27.694-4 ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/003369 1562 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 697,68 1 Itens de Empenho : ADITIVO DE CONTRATO No01 REF. TRANSPORTE ESCOLAR P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REGIAO OESTE - ZONA URBANA ROTEIRO 1.1.2.01 - ALUNOS RESIDENTES NA REGIAO COHAB STA MARTA - ALTO DA BOA VISTA - PARQUE PINHEIRO MACHADO VILA POR DO SOL - VILA SAO JOAO - VILA PRADO PARA EMEF. MARTINHO LUTERO - EMEF. IRMAO QUINTINO - VICE-VERSA (RETORNO). NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS: 10 (DEZ) ALUNOS. MANHA: 08 (OITO) ALUNOS . TARDE: 02 (DOIS) ALUNOS. A QUILOMETRAGEM PASSA DE 100 KM/DIA P/ 114 KM/DIA. 14KM X 05 DIAS X R$ 1,02 = R$ 71,40 1 4KM X 23 DIAS X R$ 1,02 = R$ 328,14 X 02 MESES = R $ 626,28 S ALARIO EDUCACAO - BCO. BRASIL C/C 27.694-4 ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Total do Dia : 19.349,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2010 0 2010/003374 2453 17 AES SUL 222.725,03 1 Itens de Empenho : Valor ref. Iluminacao Publica do mes de Marco/2010 - Cod. 2454215-6

0 2010/003462 1142 17 AES SUL 420,52 1 Itens de Empenho : Valor ref. energia eletrica do mes de Marco/2010, do imovel onde encontra-se instalada a US Rubem Noal, cfe. solicitacao pelo Memo. 481/SMS

0 2010/003474 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR OS PAC IENTES ALINE DALCUL E ADRIELI FATIMA ALVES DE ALMEID A PARA CONSULTAR EM HOSPITAIS, COM SAIDA DIA 06/04/2 010 AS 02:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00. RECUR SO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003475 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, LEVAR OS INTEGRANT ES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 04 :00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003499 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR Q UINZE(15) PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 08/04/2010 AS 07 :30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003427 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTO ANGELO-RS, TRANSPORTAR NOVE(0 9) PACIENTES PARA REALIZAREM RESSONANCIA MAGNETICA N A CLINICA IDISA, COM SAIDA DIA 30/03/2010, AS 15:00 E RETORNO NO DIA 31/03/2010, AS 04:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003423 1007 6974 ANTONIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 720,00 1 Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A FLORIANOPOLIS, PARTICIPAR DE REUN IAO MACROREGIONAL SUL DST/HIV/AIDS, COM SAIDA DIA 28 /04/2010, AS 05:00 E RETORNO NO DIA 30/04/2010, AS 2 4:00. R ECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X ESTORNO TOTAL, ADIAMENTO DA REUNIAO, CFE. MEM. 496/2 010/RH/SMS/BMS.

0 2010/003503 1007 6974 ANTONIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 1.200,00 1 Itens de Empenho : CINCO(05) DIARIAS A BRASILIA-DF, VIII CONGRESSO BRAS ILEIRO E PREVENCAO DAS DSTR E AIDS, E I CONGRESSO BR ASILEIRO DE PREVENCAO DE HEPATITE VIRAIS, COM SAIDA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003503 Itens de Empenho : DIA 15/06/2010 AS 12:00 E RETORNO NO DIA 19/06/2010, AS 24:00. RE CURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003493 4092 111/2010 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - CLINI 2.000,00 1 Itens de Empenho : ESTORNO TOTAL, MOTIVO:CNPJ DO FORNECEDOR INCORRETO. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 6377/2010. SUBSTITUI O EMP. 3148/2010, CONF. MEM. 237/2010/DL TESTE ERGOMETRICO SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003489 743 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 115.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, PARCELA DE ABRI L/2010 DO CONTRATO No 21/80402-8 PRO-MOBI. RECU RSO: CIDE

0 2010/003490 741 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 33.711,43 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, PARCELA DE ABRI L/2010 DO CONTRATO No 21/80402-8 - PRO-MOBI

0 2010/003485 4334 852 CASARIN & BERTAGNOLLI LTDA. 100,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 2382/2010, REF. LOCACAO DE VAN P / TRANSPORTAR EQUIPE DA SMT QUE PARTICIPOU DO "5o SA LAO GAUCHO DO TURISMO",EM CAXIAS DO SUL-RS,CONF. SOL ICITADO NO MEM. 32/2010/SMT.

0 2010/003459 4477 4334 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNIFR 45.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No001, REF. AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA M ELHOR. VIGENCIA DO CONVENIO 01/03/2011. REPASSE MENS AL NO VALOR DE R$ 4.500,00. CONTA P/ DEPOSITO: BERGS AG.0924 - C/C 06.8554870-5 RECURSO: PIM - BERGS. C/C 040983300-8 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO CFE. MEM. 976/SMS/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 8233/2010.

0 2010/003505 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 900,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A BRASILIA-DF, PARTICIP AR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS RUSSOS, COM SAIDA DIA 12/04/2010 AS 16:00 E RETORNO NO DIA 14/04/2010, AS 03:00.

0 2010/003477 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) PACIENTES P / REALIZAREM PROCEDIMENTOS ME DICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM SAIDA DIA 29/03/2 010 AS 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RECUR SO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003463 1143 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 169,79 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 15.04.2010 Itens de Empenho : Valor ref. tarifa de agua do mes de Marco/2010, do i movel onde encontra-se instalada a US Rubem Noal, cf e. solicitacao pelo Memo. 481/SMS

0 2010/003464 1143 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 166,02 1 Itens de Empenho : Valor ref. tarifa de agua do mes de Fevereiro/2010, do imovel onde encontra-se instalada a US Rubem Noal , cfe. solicitacao pelo Memo. 481/SMS

0 2010/003419 4502 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANE 2.685,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003436 4502 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE 1.635,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003409 4502 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN 2.685,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003394 4502 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES B 4.620,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003390 4502 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BA 6.345,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003412 4502 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 6.885,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003421 4502 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 1.200,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003439 1612 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 1.020,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003439 Itens de Empenho : 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003441 1612 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE 1.410,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003410 4502 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 11.085,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003386 4502 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH 7.320,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003393 4502 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES 3.030,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003382 4502 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 9.045,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003433 4502 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNAND 1.830,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003381 4502 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 6.030,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003401 4502 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLORES 1.965,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003403 4502 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 3.495,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 15.04.2010 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003385 4502 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 5.610,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003375 4502 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 10.380,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003402 4502 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 3.060,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003424 4502 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO V 1.785,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003380 4502 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNHA 5.160,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003378 4502 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 6.375,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003405 4502 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS 3.525,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003431 4502 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOEL 1.665,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 15.04.2010 0 2010/003377 4502 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 13.200,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003429 4502 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 6.120,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003432 4502 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARCK 3.240,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003434 4502 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLIVE 2.085,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003398 4502 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 5.925,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003417 4502 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA R 1.500,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003418 4502 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 6.615,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003387 4502 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRET 3.960,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003389 4502 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA COR 2.325,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9




0 2010/003400 4502 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 13.605,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003415 4502 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 3.765,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003397 4502 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003376 4502 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO S 6.750,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003420 4502 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 750,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003453 1612 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 390,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003404 4502 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 4.740,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003384 4502 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 3.585,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003425 4502 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES SAN 8.805,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9




0 2010/003430 4502 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 960,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003392 4502 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 8.415,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003408 4502 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEIXE 5.835,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003428 4502 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 2.220,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003407 4502 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 3.135,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003411 4502 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO NOCCHI ZIMM 1.905,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003416 4502 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003435 4502 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 2.565,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003396 4502 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 3.330,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9




0 2010/003379 4502 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 7.485,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003422 4502 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 2.475,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003388 4502 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCENA 6.525,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003413 4502 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 4.425,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003438 1612 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK 1.395,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003440 1612 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 1.545,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003442 1612 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS 2.475,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003446 1612 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 3.075,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003448 1612 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 2.040,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9




0 2010/003449 1612 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LOR 1.710,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003450 1612 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 1.590,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003451 1612 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO 1.170,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003452 1612 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI 2.130,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003445 1612 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CA 3.750,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003454 1612 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 1.620,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003455 1612 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.560,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003456 1612 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET 1.215,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003457 1612 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO 3.180,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9




0 2010/003498 2987 10259 DANIELE LANG BARATTO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DO LANC AMENTO DA III EDICAO DA REDE PARCERIA SOCIAL THEATRO SAO PEDRO, COM SAIDA DIA 14/04/2010 AS 12:00 E RETO RNO NO DIA 15/04/2010, AS 04:00. ESTORNO TOTAL- NAO APRESENTOU RELATORIO DE VIAGEM.

0 2010/003461 693 211 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 150,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO PARA O ENCONTRO T ECNICO PARA GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA D ELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2010, NO CENTRO DE EVENTOS DO HO TEL PLAZA SAO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE - RS; PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS, MAT RICULA No 13.510 INSCRICAO EM ENCONTRO TECNICO PARA GESTORES MUNICIPA IS.

0 2010/003444 1463 9984 ELIANE APARECIDA GALVAO DOS SANTOS 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA(03 E 1/2) DIARIAS A CANOAS-RS, PARTICIP AR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REVEZAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO RS, COM SAIDA DIA 13/04/2 010, AS 16:30 E RETORNO NO DIA 16/04/2010, AS 22:00. RECU RSO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9.

0 2010/003447 1489 9984 ELIANE APARECIDA GALVAO DOS SANTOS 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA/ CANOAS- RS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO RE VEZAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO RS, COM SAID A DIA 13/04/2010, AS 16:30 E RETORNO NO DIA 16/04/20 10, AS 22:00. RECURSO: M.D.E. - BB C /C 1.925-9. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE A PASSA- G EM DE RETORNO, CFE. COMPROVADO ATRAVES DO RELATO- RI O DE VIAGEM.

0 2010/003468 2270 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR NO WORK SHOP SOBRE PARQUES TECNOLOGICOS NA PUC - POA, ESTE E VENTO E PARTE DAS EXIGENCIAS DO BANCO MUNDIAL PARA L IBERACAO DOS RECURSOS PARA CRIACAO DO SANTA MARIA TE CNOPARQUE, COM SAIDA DIA 09/04/2010 AS 05:00 E RETOR NO NO MESMO DIA AS 23:50.

0 2010/003469 2277 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA DE RETORNO PORTO ALEGRE-RS/ SANT A MARIA, PARTICIPAR NO WORKSHOP SOBRE PARQUES TECNOL OGICOS NA PUC - POA, ESTE EVENTO E PARTE DAS EXIGENC IAS DO BANCO MUNDIAL PARA LIBERACAO DOS RECURSOS PAR A CRIACAO DO SANTA MARIA TECNOPARQUE, COM SAIDA DIA 09/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:50.




0 2010/003383 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR OS CONSEL HEIROS TUTELARES A POA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA ACONTURS RETORNANDO COM A SECRETARIA MARTA ZANELL A DE RETORNO A VIAGEM DE CURITIBA-PR, COM SAIDA DIA 08/04/2010, AS 10:00 E RETORNO NO DIA 09/04/2010, AS 02:00.

0 2010/003391 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, BUSCAR OS CONSELHE IROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO NA ACONTU RS, COM SAIDA DIA 09/04/2010, AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 24:00.

0 2010/003426 4502 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 2.355,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003437 4502 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 750,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003458 1612 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA 1.125,00 1 Itens de Empenho : REPASSE EM COTA UNICA CONFORME DECRETO EXECUTIVO No 45 DE 12 DE ABRIL DE 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/003460 4477 10261 FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA 45.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No002, REF. AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA M ELHOR. VIGENCIA DO CONVENIO 01/03/2011. REPASSE MENS AL NO VALOR DE R$ 4.500,00. CONTA P/ DEPOSITO: SICREDI - AG. 0434 - C/C 37551-9 RECURSO: PIM - BERGS 040983300-8 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO CFE. MEM. 976/SMS/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 8232/2010.

0 2010/003482 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, ACO MPANHAR O PREFEITO CEZAR SCHIRMER QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM EMPRESARIOS RUSSOS EM BRASILIA-DF, COM SAIDA DIA 12/04/2010 AS 16:00 E RETORNO NO DIA 14/04 /2010, AS 03:00.

2 2010/000112 4485 27 FRANARIN E CIA LTDA 845,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de versao atualizada do software PLEO, ver sao 3.0 com banco de dados e saneamento.




0 2010/003504 2270 10218 GEORGE DE SALLES CANFIELD 240,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A BRASILIA-DF, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO COM EMPRESARIOS, COM SAIDA DIA 13/04/10 A S 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 19:50.

0 2010/003414 2369 332 HAROLDO RIOS POUEY 840,00 1 Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE AUDIEN CIAS COM PROPOSITO DE VIABILIZAR RECURSOS AO MUNICIP IO, COM SAIDA DIA 14/04/2010, AS 12:00 E RETORNO NO DIA 17/04/2010, AS 00:00.

0 2010/003480 2369 332 HAROLDO RIOS POUEY 336,00 1 Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, COM SAIDA DIA 17/0 4/2010 AS 00:00 E RETORNO NO DIA 19/04/2010, AS 00:0 0.

0 2010/003481 2379 332 HAROLDO RIOS POUEY 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA DE RETORNO DE PORTO ALEGRE-SANTA MARIA/RS, PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, COM SAIDA DIA 17/04/2010 AS 00:00 E RETORN O NO DIA 19/04/2010, AS 00:00. ESTORNO TOTAL, PASSAGEM NAO UTILIZADA.

1 2010/000351 149 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.301,99 1 Itens de Empenho : Valor ref amortizacao do principal do parcelamento d o INSS ref abril 2010.

1 2010/000352 147 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 902,90 1 Itens de Empenho : Valor ref amortizacao do juros do parcelamento do IN SS ref abril 2010.

0 2010/003371 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR D OZE(12) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO SPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 05/04/2010 AS 7:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003372 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR Q UATORZE(12) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA N O HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 06/04/2010 AS 7:3 0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003472 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR O PACI ENTE LUCIANO CESAR CABRAL BAIRROS E ROSANE BITENCOUR T DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA E S ANTA RITA, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 03:00 E RETOR NO NO MESMO DIA AS 20:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.




0 2010/003479 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, BUSCAR O PACIENTE LUCIANO CESAR CABRAL BAIRROS QUE ESTA COM ALTA NO HO SPITAL CRIANCA SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 30/03/20 10 AS 10:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 24:00. RECURS O: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003467 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A AGUDO-RS, CONDUZIR A EQUIPE DO CE REST PARA REALIZAREM AVALIACAO DO PROCESSO DE TRABAL HO ENVOLVENDO SEGUNDA MEDICAO DE RUIDO NA ETAPA DE P REPARO DA TERRA EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DE AGUD O, COM SAIDA DIA 08/04/2010 AS 07:00 E RETORNO NO ME SMO DIA AS 18:00. RECURSO: CEREST - BERGS C/C 04.098 2750-4

0 2010/003496 180 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, ACOMPANHAR A SRa D ALILA VOTTO FONTOURA, QUE ESTEVE NA CIDADE PARA TRAT ATIVAS DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CIDADES MEDIAS, COM SAIDA DIA 08/04/2010 AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:30.

0 2010/003494 180 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 144,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPARA DE RE UNIAO PARA TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES A PARTICIP ACAO DE EMPRESA NO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INO VACAO EM SAUDE(CIIS), COM SAIDA DIA 09/04/2010 AS 08 :30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:30.

0 2010/003495 194 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM SANTA MARIA-PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPARA DE REUNIAO PARA TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES A PARTI CIPACAO DE EMPRESAS NO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE(CIIS), COM SAIDA DIA 09/04/2010, AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30.

0 2010/003487 2270 652 JOSE CARLOS HUNDERTMARKER 144,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, VISITA TECNICA JU NTO AO SEDAI PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DI A 05/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23: 50.

0 2010/003488 2277 652 JOSE CARLOS HUNDERTMARKER 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA/PORTO AL EGRE-RS, VISITA TECNICA JUNTO AO SEDAI PARA TRATAR A SSUNTOS DA MUNICIPALIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 05/04/2010 AS 05:00 E RE TORNO NO MESMO DIA, AS 23:50.

0 2010/003476 474 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR DUAS SERV



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003476 Itens de Empenho : IDORAS PARA PARTICIPAREM NO WORKSHOP SOBRE BNDES - P MAT, COM SAIDA DIA 31/03/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00.

0 2010/003471 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SR REIM AR E FABRICIO PARA PARTICIPAREM DE OFICINA DE CAPACI TACAO NO HOTEL EMBAIXADOR, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 15:00 E RETORNO NO DIA 08/04/2010 AS 04:00. RECUR SO: FMS - BB C/C 8.557-X.

2 2010/000113 4494 25/2010 9795 LUCAS TASCHETTO TONDOLO 700,00 1 Itens de Empenho : Locacao de van de 15 lugares p/ Porto Alegre saida d ia 16/04 as 19h do Centro Adm. Munic. e retorno em 1 8/04/2010.

0 2010/003497 180 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SR NEY ROSAURO, COM SAIDA DIA 10/04/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 19:30.

0 2010/003373 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR O NZE(11) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO SPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 01/04/2010 AS 7:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003466 1009 9754 MARCIA DO AMARAL SIQUEIRA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A AGUDO-RS, REALIZAR AVALIACAO DO P ROCESSO DE TRABALHO ENVOLVENDO SEGUNDA MEDICAO DE RU IDO NA ETAPA DE PREPARO DA TERRA EM PEQUENA PROPRIED ADE RURAL DE AGUDO, COM SAIDA DIA 08/04/2010 AS 07:0 0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. RECURSO: CEREST - BERGS C/C 04.0982750-4

0 2010/003478 2987 421 MARCOS RIZZATI CELEPRIN 144,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, BUSCAR CONHECIMENT OS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TR ABALHO INFANTIL(PETI), COM SAIDA DIA 31/03/2010 AS 0 5:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00.

0 2010/003502 1007 10262 MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER FRIPP 1.200,00 1 Itens de Empenho : CINCO(05) DIARIAS A BRASILIA-DF, CONGRESSO BRASILEIR O E PREVENCAO DAS DSTR E AIDS, E I CONGRESSO BRASILE IRO DE PREVENCAO DE HEPATITE VIRAIS, COM SAIDA DIA 1 5/06/2010 AS 12:00 E RETORNO NO DIA 19/06/2010, AS 2 4:00. RECURSO : FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003500 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, REALIZAR COLE TA DE AMOSTRA DE MEDULA OSSEA, COM SAIDA DIA 08/04/2



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003500 Itens de Empenho : 010 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:30. RECUR SO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003443 2987 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 112,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS, ACOMPANHAR GR UPO DE DANCA HIP-HOP QUE SE APRESENTARAO NO ENCONTRO ESTADUAL, COM SAIDA DIA 10/04/2010, AS 06:00 E RETO RNO NO MESMO DIA, AS 24:00.

0 2010/003470 4182 1401 PASEP 1.140,61 1 Itens de Empenho : Valor ref. Pasep descontado s/ repasse recebido no m es de Abril/2010 BB 28.886-1

0 2010/003483 665 7009 PAULO RICARDO HERNANDES MONTEDO 432,00 1 Itens de Empenho : TRES(03) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CURSO DE ATUALIZA CAO DO SIMPLES NACIONAL NA FAMURS, COM SAIDA DIA 25/ 04/2010 AS 19:00 E RETORNO NO DIA 28/04/2010, AS 19: 00.

0 2010/003484 676 7009 PAULO RICARDO HERNANDES MONTEDO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-PORTO AL EGRE-SANTA MARIA/RS, CURSO DE ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL NA FAMURS, COM SAIDA DIA 25/04/2010 AS 19: 00 E RETORNO NO DIA 28/04/2010, AS 19:00. ESTORNO PARCIAL- DEVOLUCAO DE 01 PASSAGEM NAO UTILIZ ADA EM 03/05/2010

0 2010/003395 2987 10216 RONALDO POZZOBON 600,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A BRASILIA-DF, PARTICIP AR DE ESCLARECIMENTOS JUNTO AO MDS SOBRE A DOCUMENTA CAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO No 049/2008 DO PAA/CDLAF, COM SAIDA DIA 05/04/2010, AS 13:30 E RETORNO NO DIA 07/04/2010, AS 20:00.

0 2010/003399 2994 10216 RONALDO POZZOBON 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-POA/RS / BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS JUNTO AO MDS SOBRE A DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO No 049/2008 DO PAA/CDLAF, COM SAIDA DIA 05 /04/2010, AS 13:30 E RETORNO NO DIA 07/04/2010, AS 2 0:00.

0 2010/003492 2987 333 ROSANE JANCZURA 144,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE O EIXO 1 - INCENTIVO AS MEDIDAS DE MEIO A BERTO DA SECRETARIA DA JUSTICA E DESENVOLVIMENTO SOC IAL-PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, COM SAIDA DIA 12/04/201 0 AS 10:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00.

0 2010/003486 2987 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR A SECRETA RIA MARTA ZANELLA QUE BUSCARA CONHECIMENTOS PARA IMP LANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003486 Itens de Empenho : NTIL, COM SAIDA DIA 31/03/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00.

0 2010/003491 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR OS CONSE LHEIROS DO COMID, CARLOS, NELCI E ROSELENE PARA PART ICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPA IS DE IDOSOS, COM SAIDA DIA 12/04/2010 AS 04:00 E RE TORNO NO MESMO DIA, AS 23:00.

0 2010/003501 2583 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 840,00 1 Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE AGENDA NO MINISTERIO DAS CIDADES, COM SAIDA DIA 14/04/2010 AS 12:00 E RETORNO NO DIA 17/04/2010, AS 04:00.

0 2010/003465 1009 9744 SILVERIO COSTELLA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A AGUDO-RS, REALIZAR AVALIACAO DO P ROCESSO DE TRABALHO ENVOLVENDO SEGUNDA MEDICAO DE RU IDO NA ETAPA DE PREPARO DA TERRA EM PEQUENA PROPRIED ADE RURAL DE AGUDO, COM SAIDA DIA 08/04/2010 AS 07:0 0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. RECURSO: CEREST - BERGS C/C 04.0982750-4

0 2010/003406 2987 10093 THAIS XAVIER DA SILVA 600,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A BRASILIA-DF, PARTICIP AR DE ESCLARECIMENTOS JUNTO AO MDS SOBRE A DOCUMENTA CAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO No 049/2008 DO PAA/CDLAF, COM SAIDA DIA 05/04/2010, AS 13:30 E RETORNO NO DIA 07/04/2010, AS 20:00.

0 2010/003370 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, TRANSPORTAR D EZ(10) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOS PITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 07/04/2010 AS 7:30 E R ETORNO NO MESMO DIA AS 20:30. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/003473 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA, COM SAIDA DIA 06/04/2010 AS 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 . RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

Total do Dia : 764.624,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2010 0 2010/003514 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 6.060,16 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.09.0009075-0, EM NOME DE ROSALINA PINHEIRO E OUTROS, CFE. MEM. 307/PGM/2010.

0 2010/003511 1117 6974 ANTONIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA P



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003511 Itens de Empenho : ARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO E PREVENCAO D AS DSTR E AIDS E I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVEN- C AO DE HEPATITE VIRAIS, SAIDA DIA 15/06/10 AS 12:00 E RETORNO NO DIA 19/06/2010, AS 24:00. SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003508 3769 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E D 9.000,00 7 Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 041/09 ESTABELECE PARCERIAS NAS POLITICAS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI, PRESTACAO DE APOI O NO AMBITO FAMILIAR E GERENCIAMENTO DE RECUR SOS DISPONIVEIS.

1 2010/000353 114 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 1.050,83 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com agua e esgoto em abril 2010.

0 2010/003509 2994 10259 DANIELE LANG BARATTO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO D A III EDICAO DA REDE PARCERIA SOCIAL THEATRO SAO PE DRO. SAIDA 14/04/10 AS 12:00H E RETORNO 15/04/10 AS 4:00H. ESTORNO TOTAL- NAO APRESENTOU RELATORIO DE VIAGEM.

0 2010/003516 3823 214 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 150,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSCRICAO INSCRICAO PARA O ENCONTRO TEC NICO PARA GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA DELEGA COES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM/RS, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2010. PARTICIPARA DO REFERIDO ENCO NTRO O SECRETARIO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTR ATIVA, CARLOS PIPPI BRISOLA. INSCRICAO PARA ENCONTRO TECNICO PARA GESTORES MUNI CIPAIS PARA SECRETARIO CARLOS PIPPI BRISOLA

0 2010/003506 3706 213 10263 DIRK LABIMED LTDA 1.380,00 1 Itens de Empenho : CABO DE FIBRA OTICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CABO DE FIBRA OTICA CEREST - BERGS C/C 040982770-9

0 2010/003510 2277 10218 GEORGE DE SALLES CANFIELD 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO COM EMPRESARIOS. SAIDA 13/04/10 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 19:50. ESTORNO TOTAL, PASSAGENS NAO UTILIZADAS.

0 2010/003512 1117 10262 MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER FRIPP 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA P ARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO E PREVENCAO D AS DSTR E AIDS E I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVEN- C



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003512 Itens de Empenho : AO DE HEPATITE VIRAIS, SAIDA DIA 15/06/10 AS 12:00 E RETORNO NO DIA 19/06/2010, AS 24:00. SUS - B.B C/C 4622-1

0 2010/003507 1219 212 9923 PROTECAO EVENTOS LTDA. 130,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA DE REVISTA RENOVACAO DA ASSINATURA DA REV SITA PROTECAO POR UM PERIODO DE 12 MESES, COM ENTREG A NO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABA LHADOR, RUA ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE, 345 - BAIRRO NOSSA SRA. DE LOURDES - SANTA MARIA/RS. RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA PROTECAO CEREST - B.B. C/C 30.028-4 VCTO: 29/04/2010 CFE. BOLETO ANEXO **********************************

0 2010/003515 3797 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO 27.713,40 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2010.

0 2010/003513 2994 10093 THAIS XAVIER DA SILVA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA P ARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS JUNTO AO MDS SOBRE A DO CUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO No 049/2008 DO PAA/CDLAF, C/ SAIDA DIA 05/04/2010, AS 1 3:30 E RETORNO NO DIA 07/04/2010, AS 20:00.

Total do Dia : 46.009,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.04.2010 1 2010/000358 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 240,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de edital de aud. publica da comissao de politicas publicas, Dir. Humanos e Cidadania sobre a Revitalizacao da Av. Rio Branco.

0 2010/003518 1139 215 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003525 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A BAGE-RS, TRANSPORTAR OITO(08) PACIE NTES PARA CONSULTAREM NA URCAMP, COM SAIDA DIA 09/04 /2010 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30. RECU RSO: FMS - BB C/C 8.557-X

1 2010/000357 118 53 BANCO DO BRASIL 48,00 1 Itens de Empenho : Valor ref carta verde para o dia 21/04/2010 em viage



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 1 2010/000357 Itens de Empenho : m a Taquarembo - Uruguai.

0 2010/003522 1723 216 9417 C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 289,60 1 Itens de Empenho : HUB 8 PORTAS, CONFORME ETI 143 MODEM ADSL/ADSL2/ADSL2+, CONFORME ETI 243 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, HUB E MODEM

1 2010/000355 81 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 425,00 1 Itens de Empenho : Diaria para a cidade de Taquarembo - Uruguai para o dia 21/04/2010 para conduzir o Pres. da Camara, Ver. Paulo A Denardin que entregara oficialmente convite das comemoracoes da Semana do Municipio.

1 2010/000356 11 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 150,00 1 Itens de Empenho : Combustivel para viagem a cidade de Taquarembo - Uru guai para o dia 21/04/2010 para conduzir o Pres. da Camara, Ver. Paulo A Denardin que entregara oficialm ente convite das comemoracoes da Semana do Municipio . Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de spesa com combustivel em viagem a Taquarembo-Uruguai no dia 21/04/2010.

0 2010/003524 3856 39 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 29.000,00 1 Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ultragas AQUISICAO DE GAS DE COZINHA.

2 2010/000116 4285 26/2010 9791 Delegacoes de Prefeituras Municipais - D 266,70 1 Itens de Empenho : Inscricao p/ curso de depreciacao e reavaliacao de bens permanentes p/ servidora Lucia Emiko Murakami d ia 03/05/2010.

0 2010/003517 4513 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 15,58 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO 194.145-17. CONTRATO 194.145-17 - C.E.F C/C 647.017-6

0 2010/003526 676 220 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.620,00 1 Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS PARA DENTRO DO TERRITORIO NACIONAL PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/FLORIAN OPOLIS/PORTO ALEGRE, PARA AS SERVIDORAS ANA BEATRIZ M. R. DE BARROS, SECRETARIA ADJUNTA DA SEC. DE MUN. DE FINANCAS, MAT.13516, QUE PARTICIPARA DA 57a REUNI AO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIAS 2 6 E 27 DE ABRIL DE 2010, NO COSTAO DO SANTINHO; MAR ILENE PEREIRA DA CRUZ, SUPERINTENDENTE DE RECEITA, M AT. 4649 E SILVIA MARIA P. GERING, AUDITORA FISCAL, MAT. 7803, QUE PARTICIPARAO DE AGENDA COM O SECRETAR IO DE FINANCAS DA PREFEITURA MUN. DE FLORIANOPOLIS N OS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PAUTA EM ANEXO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. PASSAGEM AEREA POA/FLORIANOPOLIS/POA.

0 2010/003521 4457 217 6080 INTERSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETER 2.790,50 1 Itens de Empenho : SOLUCAO INJETAVEL PARA EUTANASIA T-61 CONCENTRACAO D OSAGEM MEDICAMENTO T-61 IODETO DE MEBEZONIO 5G+EMBRU TAMIDA 20G+ CL. TETRACAINA 0,5G; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; FRASCO 50ML. SOLUCAO INJETAVEL P/ EUTANASIA VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F C/C 128-0

2 2010/000114 2928 90 JULIO FRANCISCO BECK RASQUIN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. adto. de numerario cfe. requisicao no 001 /2010 aixa adiantamento 01/2010 depositado saldo 06/06/201 0

2 2010/000115 4518 90 JULIO FRANCISCO BECK RASQUIN 500,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. adto. de numerario cfe. requisicao no 001 /2010. baixa adiantamento 01/2010 depositado saldo 06/06/20 10

1 2010/000354 8 148 PAULO AIRTON DENARDIM 375,00 1 Itens de Empenho : Diaria para a cidade de Taquarembo - Uruguai para o dia 21/04/2010 para entregar oficialmente convite da s comemoracoes da Semana do Municipio.

0 2010/003519 1139 215 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 330,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003520 1715 215 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 636,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA ASSINATURA DE JORNAL PARA A SEDE DA SECRETARIA E BIB LIOTECA

0 2010/003523 2994 333 ROSANE JANCZURA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O EIXO 1 - INCENTIVO AS MEDIDAS DE MEIO ABERTO DA SECRETARIA DA JUSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, SAIDA 12/04/2010 AS 10:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Total do Dia : 38.572,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.04.2010 0 2010/003583 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, LEVAR O PACIENTE FABIANO DE A. RIBEIRO P/ INTERNAR NA CTR E BUSCAR A PACIENTE NARA SUZANA ALMEIDA C/ ALTA DO HOSPITAL PARQUE BELEM. SAIDA 13/04/2010 AS 8:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003574 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, P/LEVAR E TRAZER TREZE PACIENTES, PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. SAIDA EM 13/04/10 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003581 665 670 ANA BEATRIZ MAIA R. DE BARROS 888,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A FLORIANOPOLIS-SC,P/PARTICIPAR DA 57a REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIA 26 E 27/04/10 E AGENDA NA SECRETARIA DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL. SAIDA 25/04/10 AS 12:00H E RETORNO 27/04/10 AS 20:00H. DUAS DIARIAS A POA-RS, ONDE PARTICIPARA DE AGENDA NO IGAM E NA DUETO. SAIDA 27/04/2010 AS 20:00H E RETOR NO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003562 1007 9912 ANA PAULA SEERIG 720,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMI NARIO INTERSETORIAL DAS CONDICIONALIDADES E PROGRA- MAS COMPLEMENTARES BOLSA FAMILIA DA REGIAO SUL. COM SAIDA DIA 04/05/10 14:00H E RETORNO DIA 07/05/10 AS 5:30H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003563 1117 9912 ANA PAULA SEERIG 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DAS CONDICIO- NALIDADES E PROGRAMAS COMPLEMENTARES BOLSA FAMILIA DA REGIAO SUL. SAIDA DIA 04/05/10 14:00H E RETORNO DIA 07/05/10 AS 5:30H. SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003532 423 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI 336,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A POA/RS, P/PARTICIPAR DA IX EDICAO DO ENCONTRO TECNICO PARA GESTORES MUNICIPAIS. SAIDA EM 28/04/2010 AS 5:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 21:00H. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A PROCURADORA GERAL NAO PARTI CIPARA DO EVENTO, CFE. MEM. 328/PGM/2010.




0 2010/003534 665 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 420,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A POA/RS, PARA PARTICIPAR DO E NCONTRO TECNICO PARA GESTORES MUNICIPAIS NA DPM. SA IDA EM 27/04/2010 AS 18:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 02:00H. ESTORNO TOTAL- DEVOLUCAO DOS VALORES DAS DIARIAS, NA O PARTICIPOU DO EVENTO CFE MEMO. 323/SMF/2010.

0 2010/003535 676 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T ECNICO PARA GESTORES MUNICIPAIS NA DPM. SAIDA EM 27 /04/10 AS 18:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 02:00H. ESTORNO TOTAL- DEVOLUCAO DO VALOR DAS PASSAGENS CFE MEMO. 323/SMF/2010

0 2010/003528 4498 419 816 BIC BRASIL S.A. 17,00 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

0 2010/003588 1520 1944 BRASIL TELECOM S.A. 4.000,00 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED-EMEFS, PARA O EXERCICIO D E 2010. SALARIO EDUCACAO - B.B C/C 27694-4

0 2010/003536 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTO ANGELO, P/ LEVAR O PACIENTE FERN ANDO COSTA SANTOS, P/ REALIZAR RESSONANCIA MAGNETIC A NA CLINICA IDISA. SAIDA 07/04/2010 AS 7:00H E RETO RNO NO MESMO DIA AS 16:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003546 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/LEVAR OS PACIENTES FABRICIO R.CHIAMENT E RAFAEL S.TASSINARI, P/ INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. COM SAIDA EM 12/04/10 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA 21:00H. F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/003539 1009 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 216,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DAS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DOS CERESTs. SAIDA DIA 19/04/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 20/04/10 AS 21:30H.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/003533 605 338 CARLOS PIPPI BRISOLA 420,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A POA/RS, PARA PARTICIPAR POR D ETERMINACAO DO PREFEITO DO ENCONTRO TECNICO PARA GE STORES MUNICIPAIS. SAIDA EM 27/04/2010 AS 18:00H E R ETORNO 29/04/2010 AS 23:00H.

0 2010/003584 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR VINTE E SETE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 07/04/2010 AS 1:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F .M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/003585 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR VINTE E SETE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 14/04/2010 AS 1:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F .M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003537 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA LEVAR AS PACIENTES ALINE DALCUL E IOLANDA DA SILVA DA CUNHA P/ CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA. SAIDA 09/04/2010 AS 5:00H E RETORNO DIA 10/04/2010 AS 1:00H. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003589 4118 39 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 420,00 1 Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ultragas AQUISICAO DE GAS DE COZINHA

4 2010/000083 3920 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 150,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO "ENCONTRO TECNICO PARA GESTORES M UNICIPAIS", PROMOVIDO PELA DPM, EM POA-RS NOS DIAS 2 8 E 29/04/2010, CONF. SOLICITACAO No. 036/2010, PARA OS SERVIDORES EGLON DO CANTO SILVA.

4 2010/000084 2847 19 EGLON DO CANTO SILVA 701,25 1 Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. EGLON DO CANTO SILVA PARTIC. DO " ENCONTRO TECNICO PARA GESTORES MUNICIPAIS", PROMOVID O PELA DPM, EM POA-RS, NOS DIAS 28 E 29/04/10, C/ SA IDA PREVISTA P/ O DIA 27/04/10 AS 18H E RETORNO 29/0 4/10 AS 23H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

4 2010/000085 2855 19 EGLON DO CANTO SILVA 111,60 1 Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ O SERV . EGLON DO CANTO SILVA PARTIC. DO "ENCONTRO TECNICO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 4 2010/000085 Itens de Empenho : PARA GESTORES MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA DPM, EM PO A-RS, NOS DIAS 28 E 29/04/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 27/04/10 AS 18H E RETORNO 29/04/10 AS 23H, CONF . PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

0 2010/003548 3001 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 100,00 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC REF. EXERCICIO 2010.

0 2010/003540 1007 2520 FABIANO MIRANDA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A URUGUAIANA-RS, PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO D. VENTURINI P/ INTERNACAO E BUSCAR GILBERTO VERONI E MARGARETE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA 10/04/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/003564 2987 10094 FATIMA APARECIDA MILITZ DE OLIVEIRA 240,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE INTEGRACAO SUAS - SINASE - REGIAO SUL. SAIDA DIA 05/04/2010 AS 1:00H AS 1:00H E RETORNO DIA 08/04/2010 AS 24:00H.

0 2010/003549 3536 3823 FRANCISCO MIRAMAR NEVES CAURIO 1.440,00 1 Itens de Empenho : SEIS DIARIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA ATENDER A SO LICITACAO DO BANCO MUNDIAL, SOBRE AVALIACAO DE IMPA CTO. SAIDA 25/04/2010 AS 6:00H E RETORNO DIA 01/05/ 2010 AS 6:00H.

0 2010/003550 3543 3823 FRANCISCO MIRAMAR NEVES CAURIO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO BANCO MUNDIAL, SOBRE AVALIACAO DE IMPACTO. SAIDA 25/04/2010 AS 6:00H E RETORNO DIA 01/05/2010 AS 6:00H.

4 2010/000086 4338 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 4.145,49 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FATURAS DE COOPARTICIPACAO AO PLANO DE SAUDE DA UNIMED DO MES DE MARCO/2010 (27095 E 27096) - FUNDO DE SAUDE. OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE No. 075/2010 DE 29/03 /2010.

0 2010/003572 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA LEVAR E TR AZER QUINZE PACIENTES, P/ REALIZAR RADIOTERAPIA NO H OSPITAL ANA NERY. SAIDA 14/04/2010 AS 7:30H E RETORN O NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003573 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA LEVAR E TR AZER QUINZE PACIENTES, P/ REALIZAR RADIOTERAPIA NO H



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003573 Itens de Empenho : OSPITAL ANA NERY. SAIDA 12/04/2010 AS 7:30H E RETORN O NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003538 1009 9476 IVO CASTAGNA 180,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/ LEVAR A COORDENADORA DO CEREST, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DAS FISIOTERA- PEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DOS CERESTs. SAIDA 19/04/10 AS 16:00H E RETORNO 20/04/10 AS 21:30H. CEREST - BERGS. C/C 040982750-4

0 2010/003531 4498 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 27,00 1 Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

0 2010/003565 180 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A POA/RS, PARA REUNIAO SOBRE QUESTOES PERTINENTES A PARTICIPACAO DE EMPRESAS NO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE (CIIS). COM SAIDA 13/04/2010 AS 5:00H E RETORNO DIA 14/04/2010. AS 22:30H. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA DIARIA CFE. CONSTA NO RELATORIO DE VIAGEM.

0 2010/003566 194 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, PARA REUNIAO SOBRE QUESTOES PERTINENTES A PARTICIPACAO DE EMPRESAS NO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE (CIIS). COM SAIDA 13/04/2010 AS 5:00H E RETORNO DIA 14/04/2010. AS 22:30H.

0 2010/003557 3465 503 LAZARO FLECK SILVA 192,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS, P/ PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA P/ O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 29/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003560 3465 10264 LISIANE CRISTINA ROSSI SITYA 360,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BENTO GONCALVES-RS, P/PARTI CIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 26/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 22:00H.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003560 Itens de Empenho : FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003561 3471 10264 LISIANE CRISTINA ROSSI SITYA 98,30 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BENTO GONCALVES-RS, PARA PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNO- LOGIA P/A O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 26/04/2010 AS 18:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003541 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR VINTE E SETE P ACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HO SPITAIS E CLINICAS. SAIDA 08/04/2010 AS 1:30H E RET ORNO DIA 08/04/2010 AS 22:00H. F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/003544 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA LEVAR E T RAZER ONZE PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. SAIDA 09/04/2010 AS 7:30H E RET ORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/003568 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA CONDUZIR O SECRETARIO HAROLDO E SERGIO O SUPERINTENDENTE ROGERIO ASSIS BRASIL E A DIRETORA DE CAPTACAO VALSERINA A PARA VIAGEM A BRASILIA-DF. SAIDA 14/04/2010 AS 10:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003558 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 560,00 1 Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS, P/ PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 26/04/2010 AS 6:00H E RET ORNO 30/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003559 3471 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 98,30 1 Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA A BENTO GONCALVES-RS, PARA PARTICIPAR NA FIEMA-FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLO- GIA PARA O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 26/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003559 Itens de Empenho : BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003542 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR OS PACIENTES NELSON AGUIRRA DO NACIMENTO E ELUI KONERAT, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. C/ SAIDA 09/04/2010 AS 11:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003556 3465 9995 LUIZ GERALDO CERVI 192,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS, P/ PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA P/ O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 29/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003567 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 13/04/2010 AS 5:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003577 665 4584 LUIZ POZZOBON DE SOUZA 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A POA-RS, ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO MUNICIPAL.COM SAIDA 27/04/2010 AS 16:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003578 676 4584 LUIZ POZZOBON DE SOUZA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO MUNICIPAL. SAIDA 27/04/10 AS 16:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003555 3465 5900 MARCOS GEOVANE BERGER 192,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS, P/ PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA P/ O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 27/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 28/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003569 2987 421 MARCOS RIZZATI CELEPRIN 648,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A POA-RS, P/ CAPACITACAO DOS M ULTIPLICADORES, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM SAIDA 26 /04/2010 AS 8:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 18:00H.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 20.04.2010 0 2010/003575 665 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 888,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A FLORIANOPOLIS-SC,P/PARTICIPAR DA 57a REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIA 26 E 27/04/10 E AGENDA NA SECRETARIA DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DUAS DIARIAS A POA-RS, ONDE PARTICIPARA DE AGENDA NO IGAM E NA DUETO. SAIDA 25/04/2010 AS 12:00H E RETOR NO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003576 676 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE RETORNO DE POA-RS, ONDE PARTICIPARA DE AGENDA NO IGAM E NA DUETO. SAIDA 25/04/10 AS 12:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003529 4498 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 132,05 1 Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD OR QUALICOLOR GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE ALAPLAST CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER CLIPS NIQUELADO No. 8, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

0 2010/003543 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOB RE JUDICIALIZACAO DOS MEDICAMENTOS. COM SAIDA EM 15/ 04/2010 AS 3:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003551 1007 5384 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 180,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA-RS, P/CAPACITACAO NO MODULO TRANSMISSOR DA BASE DE DADOS CNES, SIA/PAB E SIAB. SAIDA 19/04/2010 AS 16:00H E RETORNO DIA 21/04/2010 AS 1:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003552 1117 5384 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE RETORNO POA-RS, P/CAPACITACAO NO MODULO TRANSMISSOR DA BASE DE DADOS CNES, SIA/PAB E SIAB. SAIDA 19/04/2010 AS 16:00H E RETORNO DIA 21/04/2010 AS 1:00H. SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003553 3465 487 RENATA QUINTO PAULETTO 192,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 20.04.2010 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS, P/ PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA P/ O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 27/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 28/04/2010 AS 22:00H. F UNDO DO MEIO AMBIENTE B CO. BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003570 180 10250 RICARDO PRATES BASSI 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR, NA CONDICAO DE DELEGADO, DA 4a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. SAIDA 16/04/2010 AS 17:00H E RETORNO DIA 18/04/2010 AS 23:00H.

0 2010/003571 194 10250 RICARDO PRATES BASSI 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, P/ PARTICIPAR, NA CONDICAO DE DELEGADO, DA 4a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. SAIDA 16/04/2010 AS 17:00H E RETORNO DIA 18/04/2010 AS 23:00H. ESTORNO PARCIAL- DEVOLUCAO DE 01 PASSAGEM NAO UTILIZ ADA EM 05/05/2010

0 2010/003527 4498 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 88,00 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² MEGA PAPER AQUISICAO DE PAPELA A4 CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

0 2010/003547 2141 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 720,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR A SITUA CAO DOS PROJETOS TURISTICOS QUE VISAM SER CONTEMPLA DOS COM RECURSOS DO MT E OUTROS MINISTERIOS. SAIDA 14/04/2010 AS 12:00H E RETORNO 17/04/2010 AS 4:00H.

0 2010/003545 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS, PARA ACOMPANHAR A INTERNACAO DE FABRICIO RIGHI CHIAMENT E RAFAEL SAVIAN TASSINARI,NO HOSPITAL SANTO ANTONIO SAIDA 12/04/2010 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003587 4340 227 10265 S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU 4.780,00 1 Itens de Empenho : CAIXA PLASTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - MO NOBLOCO VAZADO - COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 LITROS, NA COR BRANCA, COM GRAVACAO EM PRETO DA SIGLA PAA. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 54 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA E 35 CM DE LARGURA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003587 Itens de Empenho : CAIXA PLASTICA EM POLIETILENO

0 2010/003579 665 9839 SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING 888,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A FLORIANOPOLIS-SC,P/PARTICIPAR DA 57a REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIA 26 E 27/04/10 E AGENDA NA SECRETARIA DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL. SAIDA 25/04/10 AS 12:00H E RETORNO DIA 27/04/10 AS 20:00H. DUAS DIARIAS A POA-RS, ONDE PARTICIPARA DE AGENDA NO IGAM E NA DUETO. SAIDA 27/04/2010 AS 20:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003580 676 9839 SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE RETORNO DE POA-RS, ONDE PARTICIPARA DE AGENDA NO IGAM E NA DUETO. SAIDA 27/04/10 AS 20:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/003554 3465 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 192,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS, P/ PARTICIPAR NA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA P/ O MEIO AMBIENTE. SAIDA DIA 29/04/2010 AS 6:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 22:00H. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/003530 4498 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 22,60 1 Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS FITASA ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL AQUISICAO DE FITA ADESIVA E ENVELOPE PARDO CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

0 2010/003582 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 12/04/2010 AS 1:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/003586 4335 222 2686 WOLNEI ANTAO MARQUI 4.400,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE SACOLA DE LONA DE 38 CM X 32 CM, NA COR PRETA, COM 2 ALCAS, 2 BOLSOS INTERNOS, E COM IMPRES SAO DE MATERIAL COLORIDO PROMOCIONAL DA CIDADE DE SA NTA MARIA, TUDO CONFORME MODELO ANEXO CONFECCAO DE SACOLA DE LONA

1 2010/000359 117 63/2010 699 Z 2 SERVICOS GRAFICOS LTDA 1.277,10 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 20.04.2010 Itens de Empenho : Adesivo para chapa de MDF de tamanho 2x,0,77m. Adesivo para chapa de MDF de tamanho 2,80x,0,90m. Adesivo para chapa de MDF de tamanho 2,87x,1,87m.par a estudio da TV Camara.

Total do Dia : 34.004,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2010 1 2010/000363 95 64/2010 849 ACHILES PICCOLO 330,00 1 Itens de Empenho : Molduras de eucatex, forrado com feltro, medindo 70c mx70cm, com vidro fosco e suporte de aluminio.

0 2010/003590 3536 2526 FABIANE CRISTINA ROSSATO TONDO 1.440,00 1 Itens de Empenho : SEIS DIARIAS AO RIO DE JANEIRO - RJ, P/ CURSO DE TRE INAMENTO SOBRE AVALIACAO DE IMPACTO DO BANCO MUNDIA L. SAIDA 25/04/2010 AS 6:00H E RETORNO DIA 01/05/201 0 AS 6:00H.

0 2010/003591 3543 2526 FABIANE CRISTINA ROSSATO TONDO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, PARA CURSO DE TREINAMENTO SOBRE AVALIACAO DE IMPACTO DO BANCO MUNDIAL. SAIDA 25/04/2010 AS 6:00H E RETORNO DIA 01/05/10 AS 6:00H.

1 2010/000364 145 944 FUNDACAO PROAMB 210,00 1 Itens de Empenho : Inscricao para a 2a Jornada Tecnica Ambiental - Plan os de Saneamento e Gestao Publica, nos dias 27 a 29/ 04/2010 para o ver. Manoel Badke.

1 2010/000360 140 384 MARCOS SEVERINO DE BORBA 1.275,00 1 Itens de Empenho : diarias p/cidade de Blumenau-SC onde participara do curso Efeitos Visuais c/Adobe After Effects, no Shop ping Neumarkt de 23 a25/04/10

1 2010/000362 143 384 MARCOS SEVERINO DE BORBA 239,02 1 Itens de Empenho : Valor ref passagem rodoviaria de ida e volta a Blume nau-SC para os dias 23 a 25/04/2010 para participar do curso efeitos Visuais c/ abode after effects.

1 2010/000361 145 808 PROWAY INFORMATICA LTDA 1.660,00 1 Itens de Empenho : Vlr.taxa inscricao curso Efeitos Visuais c/Adobe Aft er Effects, no Shopping Neumarkt de 23 a25/04/10 em Blumenau - SC concedido ao servidor Marcos Severino de Borba. IRRF........... ...R$ 24,90 Vlr.Liquido.......R$1.635,10

Total do Dia : 5.259,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2010 1 2010/000367 9 521 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 625,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 26 a 28/04/2010 para p articipar de agenda na Assembleia Legislativa, Funde rgs e CEEE.




1 2010/000368 16 521 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 111,60 1 Itens de Empenho : Despesa com locomocao para POA para os dias 26 a 28/ 04/2010 para participar de agenda na Assembleia Legi slativa, Fundergs e CEEE. Anulacao total devido inexistencia do comprovante da despesa.

0 2010/003592 3668 153 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 31.350,00 1 Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS BIOLA B AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003593 4218 153 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 900,00 1 Itens de Empenho : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG - SOLUCAO INJETAVEL 1ML BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FSRMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003612 3879 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TR IBUTOS MUNICIPAIS. C.E.F. C/C 128-0 RECURSO: 4001

0 2010/003613 3879 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.334,12 1 Itens de Empenho : SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TR IBUTOS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMP. 196/2010 C.E.F. C/C 128-0 RECURSO: 4001

0 2010/003594 4218 153 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 3.400,00 1 Itens de Empenho : SULFATO DE MORFINA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. F ARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003614 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 636,79 1 Itens de Empenho : FOLHA SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SMED DE MARCO E ABRIL/2010. M.D.E - B.B. C/C 1925-9 V CTO: 30/04/2010 *



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003614 Itens de Empenho : ***************

0 2010/003595 3668 153 1755 CHIESI FARMACEUTICA LTDA. 2.173,00 1 Itens de Empenho : DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 0 MCG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003596 3668 153 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 50.600,00 1 Itens de Empenho : DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR IO, USO NASAL, AQUOSO GLAXO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0 ML COM COPO DOSADOR TEUTO MEBENDAZOL 20MG/ML SOBRAL GLIBENCLAMIDA 5MG CIMED HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TEUTO PARACETAMOL 750 MG ZYDUS CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG TEUTO CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG GLOBO DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED ACIDO ACETILSALICILICO 100MG IMEC CARBAMAZEPINA 200 MG NEO QUIMICA CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG NEO QUIMICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003597 4218 153 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 4.005,00 1 Itens de Empenho : DICLOFENACO SODICO 75 MG, 3ML TEUTO BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE ARISTON BENZIL PENICILINA G. POTASSICA 300.000 UI + BENZIL PENICILINA POTASSICA 100.000 UI ARISTON AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003598 3668 153 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30.871,50 1 Itens de Empenho : METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL, C/50 G + APLICADOR PR ATI DONADUZZI DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML FARMACE ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR TEUTO ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 MG/ML, SUSP. ORAL, 60 M L C/COPO DOSADOR COM COPO DOSADOR PRATI DONADUZZI MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG SANVAL MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ROYTON METRONIDAZOL 250MG PRATI DONADUZZI IVERMECTINA 6 MG CIFARMA LEVOMEPROMAZINA 25MG CRISTALIA LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ACHE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG PHARLAB FENOBARBITAL 100 MG TEUTO HALOPERIDOL 5 MG TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003599 4218 153 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11.626,00 1 Itens de Empenho : AZITROMICINA 200 MG/5 ML CONTEUDO 600 MG SUSP. ORAL C/COPO DOSADOR MULTILAB CEFALEXINA PO P/SUSP.ORAL 250MG/5ML C/COPO DOSADOR TEUTO NISTATINA SUSP. ORAL 100000 UI/ML - 50 ML SANVAL PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML HIPO LABOR SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML - 30 ML HIPO LABOR CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML HIPOLABOR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML ISOFARMA SUCCINATO SODICO DE HIDROCLOROTIAZIDA 500MG - 5ML - SOLUCAO INJETAVEL ARISTON AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003662 1546 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANE 10.740,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003670 1546 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE 6.480,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003653 1546 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN 9.540,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003643 1546 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES B 18.480,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003640 1546 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BA 25.380,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.04.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003656 1546 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 24.120,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003664 1546 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 4.800,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003654 1546 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 30.720,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003636 1546 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH 24.540,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003642 1546 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES 11.220,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003633 1546 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 21.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003678 1546 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNAND 7.260,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003678 Itens de Empenho : PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003632 1546 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 24.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003676 1546 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLORES 7.860,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003648 1546 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 12.180,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003635 1546 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 14.580,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003626 1546 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 31.320,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003677 1546 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 7.140,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003666 1546 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO V 5.700,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003631 1546 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNHA 20.640,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003631 Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003629 1546 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 20.160,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003650 1546 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS 12.900,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003671 1546 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOEL 6.480,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53083-2

0 2010/003628 1546 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 41.400,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003668 1546 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 19.980,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003675 1546 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARCK 12.960,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003679 1546 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLIVE 8.340,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2




0 2010/003646 1546 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 14.400,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003660 1546 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA R 6.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003661 1546 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 20.640,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003637 1546 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRET 13.560,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003639 1546 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA COR 9.300,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003647 1546 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 46.500,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003658 1546 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 15.060,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003645 1546 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 10.440,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED.




0 2010/003627 1546 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO S 26.880,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003663 1546 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 3.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003649 1546 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 17.760,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003634 1546 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 14.340,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003669 1546 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 3.840,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003641 1546 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 27.660,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003652 1546 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEIXE 23.340,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003667 1546 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 7.860,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.04.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003651 1546 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 9.900,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003655 1546 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO NOCCHI ZIMM 7.620,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003659 1546 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 3.360,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003680 1546 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 9.540,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003644 1546 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 13.320,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003630 1546 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 29.640,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003665 1546 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 8.820,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED.




0 2010/003638 1546 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCENA 26.100,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003657 1546 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 17.700,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM.No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003615 4412 188 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 2.000,00 1 Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART

0 2010/003600 4218 153 10267 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 11.350,00 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA G. POTASSICA 5.000.000 UI NOVAF ARMA AMOXILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTASSIO 200 MG LIB RA OXACILINA SODICA 500 MG + DILUENTE GEN. TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. F ARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003601 3668 153 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 10.780,00 1 Itens de Empenho : FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO R CRISTALIA CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CRISTALIA CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003602 4218 153 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 6.995,00 1 Itens de Empenho : HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML - SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA CRISTALIA DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML- 1ML CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.04.2010 0 2010/003616 291 204 9484 DANIELA TONETTO PAULI 151,00 1 Itens de Empenho : GRAXA PARA ROLAMENTOS OLEO CAIXA DE CAMBIO FLUIDO FLUIDO PARA FREIO OLEO OLEO PARA MOTOR - ESPECIFICACAO 20W50 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

0 2010/003617 4088 204 9484 DANIELA TONETTO PAULI 4.026,00 1 Itens de Empenho : RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM DISCO DE FREIO VENTILADO FILTRO DE AR PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE OLEO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA PIVO SUPERIOR P/VEICULO C10 PIVO INFERIOR P/VEICULO C10 COXIM DO CAMBIO DIANTEIRO MANGUEIRA COM ABRACADEIRA PLATO DE EMBREAGEM BATENTE BATENTE DO AMORTECEDOR BRACO AUXILIAR DE DIRECAO BRACO PITMAM DE DIRECAO AUTOMATICO PORTA ESCOVAS AMORTECEDOR DIANTEIRO FAROLETE LADO DIREITO INDUZIDO BOBINA DE CAMPO CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM FAROLETE LADO ESQUERDO CILINDRO AUXILIAR JOGO DE VELAS BUCHAS VELAS DE IGNICAO CABO DE VELA LAMPADA PARA FAROLETE MODULO DE IGNICAO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DISCO DE EMBREAGEM ESTABILIZADOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.

0 2010/003618 4089 204 9484 DANIELA TONETTO PAULI 850,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA MECANICA VEICULO FIAT PREMIO SL 1.6, PLA CA IMB 2306, ANO 1992, MODELO 1992. MAO DE OBRA MECANICA CAMIONETA CHEVROLET GM S10, ANO 1996, MODELO 1996, PLACAS IFK 2470 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

0 2010/003603 3668 153 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 22.855,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.04.2010 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - 10 ML TEUTO CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD OR MEDLEY SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV ELOPE PARA 1 LITRO PRATI FUROSEMIDA 40 MG GEN. TEUTO CLONAZEPAN 2 MG TEUTO DIPIRONA 500 MG GEN. PRATI FENITOINA 100 MG GEN.HIPOL FLUCONAZOL 150 MG GEOLAB FLUOXETINA - 20 MG NEO QUIMICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003604 4218 153 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 605,00 1 Itens de Empenho : SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P OMADA - 10G TEUTO CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - ML GEN. TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: A EMPRESA COTOU O VALOR DO ITEM CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - ML EM COMPRIMI- DOS, SENDO O CORRETO AMPOLAS, CFE. MEM. 312/DL/2010

0 2010/003605 3668 153 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 651,00 1 Itens de Empenho : ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 5MG - SULCADO - CART. C/14 SANVAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003606 4218 153 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 1.164,00 1 Itens de Empenho : BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML GLICOSE 50% - 20ML FARMACE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003622 3859 198 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO 116.806,67 1 Itens de Empenho : TUBOS DE PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VO LUME 1 ML formato e transparencia especificos para o s instrumentos da linha VES-MATIC(VHS), com anticoag ulante Citrato de Sodio em solucao 0,105 mol/litros REACTION VESSELS, PARA EQUIPAMENTO AXSYM MARCA ABBOT T



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. SOLUCAO DE LAVAGEM (WASHING SOLUTION) PARA APARELHO A-25 BIOSYSTEMS, FRASCO COM 1000 ML LIQUIDO CONCENTRADO PARA O APARELHO A-25 BIOSYSTEMS - FR C/ 1000ml CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO ACIDO VAL PROICO Com calibradores e controles baixo, medio e a lto, pelo sistema Enzima Imuno Ensaio por microparti culas (MEIA) com instrucoes especificas e certificad o de aprovacao expedido pelo Ministerio da Saude Dev era acompanhar todos os reagentes e acessorios neces sarios para a realizacao da tecnica e manutencao do equipamento, compativel com o equipamento AXSYM. CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DA DOSAGEM D E INSULINA Com calibradores e controles baixo, medio e alto, pelo sistema Enzima Imuno Ensaio por microp articulas (MEIA) com instrucoes especificas e certif icado de aprovacao expedido pelo Ministerio da Saude Devera acompanhar todos os reagentes e acessorios n ecessarios para a realizacao da tecnica e manutencao do equipamento, compativel com o equipamento AXSYM. CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO HORMONIO FSH, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALT O, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICU LAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE RA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESS ARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO E QUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM Conjunto de reagentes para determinacao quantitativa da porcentagem de hemoglobina A1c(HbA1c) em amostra s de sangue total no sistema AxSYM. As determinacoes da porcentagem de HbA1c sao utilizadas no gerenciam ento clinico do diabetes para avaliar a eficacia do controle do diabetes a longo prazo, com calibradores e controles positivo e negativo, pelo sistema Enzim a Imuno Ensaio por microparticulas (MEIA) com instru coes especificas e certificado de aprovacao expedido pelo Ministerio da Saude Devera acompanhar todos os reagentes e acessorios necessarios para a realizaca o da tecnica e manutencao do equipamento, compativel com o equipamento AXSYM DETERMINACAO QUANTITATIVA DO HORMONIO LH, COM CALIBR ADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA DE ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) C OM (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO D E APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVER A ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSA RIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQ UIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO T4-LIVRE, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIF ICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003622 Itens de Empenho : . DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENC AO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSY M. CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO T4-TOTAL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIF ICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE . DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENC AO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSY M CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO HORMONIO ANTI-TPO, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFI CADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCA O DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO H-TSH ULTRASENSIVEL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BA IXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFIC AS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTER IO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIP AMENTO AXSYM. CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO PROLACTINA, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDI O E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICRO PARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTI FICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUD E. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENC AO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSY M CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO T3-TOTAL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFI CADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS N ECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO S IGG ANTI VIRUS DA TOXOPLASMOSE, COM CALIBRADORES E CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS MEIA OU ELFA COM IN STRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXP EDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003622 Itens de Empenho : DOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REA LIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMP ATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM OU COM A MATEDOLOGIA ELFA (VIDAS) CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO S IGM ANTI VIRUS DA TOXOPLASMOSE, COM CALIBRADORES E CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA OU ELFA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO E XPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.DEVERA ACOMPANHAR T ODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REAL IZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO AXSYM CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO ESTRADIOL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROP ARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIF ICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE . DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCA O DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO S ANTI- VIRUS HIV 1 E 2 DE TERCEIRA GERACAO, COM CON TROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUN O ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MIN. DA SAU DE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES TODOS OS RE AGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM.KIT C/100 TESTES MARCA ABBOTT CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO S CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B(HBsA G)) COM CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA DE ENZIMA IMUNO ENSAIO (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIF ICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINIST ERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNIC A E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUI PAMENTO AXSYM CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO S ESPECIFICOS PARA ANTIGENO PROSTATICO (PSA-TOTAL), COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PE LO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS ( MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE A PROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA A COMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIO S PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIP AMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM MATERIAL LABORATORIAL. SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003623 4343 198 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO 1.200,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.04.2010 Itens de Empenho : MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO A-2 5 BIOSYSTEMS CONFORME TERMO DE REFERENCIA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003674 693 232 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 290,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO CURSO "ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL", PROMOVIDO PELA EGP FAMURS, NO S DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL, EM PORTO ALEGRE - RS, P ARA O SERVIDOR PAULO RICARDO HERNANDES MONTEDO, AUDI TOR FISCAL, MAT. No 11527. INSCRICAO NO CURSO ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL

0 2010/003672 1369 235 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 541,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC/POR TO ALEGRE-RS SAIDA DIA 25/04/2010 AS 18:30 HS, CHEGA DA DIA 28/04/2010 AS 21:15 HS PASSAGEM POA/FLORIANOPOLIS/POA, SAIDA 25/04 E RETORN O 28/04.

0 2010/003673 3543 235 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.404,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/RIO DE JANEIRO-RJ/POR TO ALEGRE-RS PASSAGEM IDA E VOLTA POA/RIO DE JANEIRO /POA PARA O SERVIDOR FRANCISCO MIRAMAR NEVES CAURIO, SAIDA 25/04 E RETORNO 30/04. PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/RIO DE JANEIRO-RJ/POR TO ALEGRE-RS PASSAGEM IDA E VOLTA POA/RIO DE JANEIRO /POA, PARA A SERVIDORA FABIANE CRISTINA ROSSATO TOND O, SAIDA 25/04/10 E RETORNO 30/04/10 PASSAGEM IDA E VOLTA POA/RIO DE JANEIRO/POA P/ O SE RVIDOR FRANCISCO MIRAMAR NEVES CAURIO E FABIANE TOND O, SAIDA 25/04 E RETORNO 30/04.

0 2010/003607 4218 153 1567 HYPOFARMA INSTITUTO DE HIPODERMIA E FARM 1.530,00 1 Itens de Empenho : COMPLEXO B - SOLUCAO INJETAVEL 2 ML HYPOFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003611 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 290.917,46 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. VCTO: 10/05/2010 ****************

0 2010/003624 4343 198 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO 3.300,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.04.2010 Itens de Empenho : MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AVL -9180 ELECRTROLYTE ANALYZER DA ROCHE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003625 4421 198 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO 6.897,95 1 Itens de Empenho : ELETRODO SELETIVO PARA LITIO (Li) ORIGINAL PARA EQUI PAMENTO AVL 9180 ELETRODO SELETIVO PARA POTASSIO (K) ORIGINAL PARA EQ UIPAMENTO AVL 9180 SORO CONTROLE BAIXO, MEDIO E ALTO A BASE DE PROTEINA S PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS (SODIO, POTASSIO E CALCIO), ORIGINAL EQUIPAMENTO AVL 9180. KIT COM 3 X 10 X 1ml PACK COM 520 ML PARA USO EM ANALISADOR DE ELETRODO S ELETIVO PARA SODIO, POTASSIO E CALCIO ORIGINAL PARA O EQUIPAMENTO AVL 9180 MATERIAL LABORATORIAL PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/003619 1117 187 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 10.044,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERURBANA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE COM SE GURO PASSAGENS SM/POA SUS - B.B. C/C 4622-1

0 2010/003620 1121 187 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 5.580,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERURBANA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE COM SE GURO PASSAGENS SM/POA DST/AIDS - C.E.F C/C 624000-6

0 2010/003608 4218 153 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 16.156,50 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G PRATI DONAD UZZI PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO DOSADOR PRATI DONADUZZI BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10MG/ML - 20 ML PRATI DONADUZZI LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML PRATI DONADUZZI SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML - SUSPE NSAO ORAL - FRASCO/100ML SOBRAL SULFATO DE MAGNESIO 50%, 10ML - SOLUCAO INJETAVEL HALEX ISTAR CLORIDRATO DE AMIODARONA 150 MG - 3 ML - SOLUCAO INJ



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003608 Itens de Empenho : ETAVEL HIPOLABOR CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG - 20 ML - SOLUCAO IN JETAVEL NEO QUIMICA FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL TEUTO AZITROMICINA 500 MG PRATI DONADUZZI OMEPRAZOL 20 MG PRATI DONADUZZI AMPICILINA 1G + DILUENTE NOVAFARMA MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F 624001-4

1 2010/000365 80 306 ROBSON LUIS ZINN 382,50 1 Itens de Empenho : diarias p/POA p/cumprir agenda no IGAM dia 26/04/201 0,assunto Folha de pagamento e adimplemento de 1/3 d e ferias.

1 2010/000366 97 306 ROBSON LUIS ZINN 111,60 1 Itens de Empenho : Vlr.passagens de ida e volta para POA p/cumprir agen da no IGAM dia 26/04/2010,assunto Folha de pagamento e adimplemento de 1/3 de ferias. Anulacao parcial devido inexistencia do comprovante da despesa.

0 2010/003609 3668 153 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 22.580,00 1 Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G CAPTOPRIL 25MG SULCADO CLONAZEPAN 0,5 MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

0 2010/003610 4218 153 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 20.620,00 1 Itens de Empenho : AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250 MG/5ML - 150M L CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR - 20 ML AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG CEFTRIAXONA SODICA 1G + DILUENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

0 2010/003621 1117 187 3373 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 5.692,50 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/LAJEADO, COM SEG URO PASSAGENS SM/LAJEADO SUS - B.B. C/C 4622-1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Total do Dia : 1.539.614,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.04.2010 0 2010/004119 1889 17 AES SUL 352,30 1 Itens de Empenho : SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO: 5471536-9, FEST IVAL DE BALONISMO, ABRIL/2010.

0 2010/003762 3536 6953 ALEXANDRE NIEDERAUER 1.560,00 1 Itens de Empenho : SEIS DIARIAS E MEIA A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLE- MENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H.

0 2010/003763 3543 6953 ALEXANDRE NIEDERAUER 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, P/PAR TICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H.

0 2010/003708 4365 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 6.312,38 1 Itens de Empenho : CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, AC UCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALA GEM COM 1 KG AUREA FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K G SINHA MEL DE ABELHA MINAMEL LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE PRADINHO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE

0 2010/004113 3669 261 AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 588,40 1 Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7471/2009. BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10 MG/ML, 20 ML, GENERICO/PRATI. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 PRAZO PGTO:ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/003707 4365 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 2.618,90 1 Itens de Empenho : BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL AGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003707 Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

0 2010/004116 4522 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 1.644,30 1 Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI TORIA BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL AGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2010/004111 4149 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 44.599,92 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 720/2010 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO DA CONTRAPARTIDA) REF. CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIPRIANO ROCHA. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/003722 4365 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 6.041,60 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B URLANI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE

0 2010/004091 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.588,08 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO FORO/SMF, DO M ES DE ABRIL/2010.

0 2010/004092 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.178,07 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO GP, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004093 1999 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 308,60 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMDR, DO MES D E ABRIL/2010.

0 2010/004094 2395 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DA SMIHS, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004096 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 323,29 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMJELIC, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004097 3549 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 744,56 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SESPI-PAC, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004098 4168 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.023,77 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC - CON- S ELHOS TUTELARES, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004099 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 820,48 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004100 4162 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMASC - LAR DE M IRIAN, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004101 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 4.167,42 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SGA, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004102 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 9.493,92 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004103 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 28.862,39 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMED-EMEIs, DO MES DE ABRIL/2010. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/004104 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 793,54 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMT, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004108 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.146,23 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA PGM, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/004109 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 583,73 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SCMU, DO MES D E ABRIL/2010.

0 2010/004110 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.970,59 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMC, DO MES DE ABRIL/2010.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 0 2010/003713 1551 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN 1.200,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003691 1637 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 3.360,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003738 1606 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 4.080,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003725 1606 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE 2.340,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003743 1601 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE 6.600,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003690 1637 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 8.640,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003695 1601 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 1.680,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003703 1551 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 3.900,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003703 Itens de Empenho : PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003685 1637 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH 4.740,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003717 1551 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES 720,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003683 1637 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 5.040,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003694 1601 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 4.320,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003697 1551 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 7.380,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003701 1551 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 1.680,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003684 1637 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 2.760,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003723 1551 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 4.860,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003681 1637 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 5.580,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003696 1551 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 4.560,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003714 1551 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 780,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003765 1637 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 4.320,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003706 1551 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO V 1.440,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003702 1551 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 4.920,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003715 1551 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS 1.200,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003715 Itens de Empenho : PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003682 1637 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 11.280,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003693 1637 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 3.180,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003724 1551 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 1.320,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003687 1637 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 8.940,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003692 1637 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 5.280,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003698 1551 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRET 2.280,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003688 1637 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 7.800,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003699 1551 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 1.080,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003699 Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003739 1606 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 540,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003755 1601 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 2.040,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003712 1551 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.200,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/004095 1546 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES SAN 35.160,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003686 1637 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 5.700,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2

0 2010/003709 1551 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 1.020,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003689 1637 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 2.640,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAE - B.B. C/C 53.083-2




0 2010/003710 1551 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 720,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003704 1551 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 1.080,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003719 1606 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK 4.500,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003741 1601 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK 2.160,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003720 1606 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 4.200,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003742 1601 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 3.720,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003726 1606 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS 5.040,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003744 1601 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS 9.600,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003744 Itens de Empenho : PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003728 1606 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 5.640,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003746 1601 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 12.960,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003729 1606 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 4.140,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003747 1601 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 7.920,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003730 1606 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LOR 4.920,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003748 1601 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LOR 3.840,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003731 1606 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 3.840,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003749 1601 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 4.920,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003732 1606 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO 4.680,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003733 1606 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI 4.440,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003750 1601 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI 8.160,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003727 1606 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CA 7.920,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003745 1601 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CA 14.160,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003734 1606 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 5.280,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003751 1601 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 2.400,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED.




0 2010/003735 1606 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 4.380,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003752 1601 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 3.720,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003736 1606 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET 3.900,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003753 1601 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET 1.920,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/003737 1606 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO 8.220,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003754 1601 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO 9.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAC - B.B. C/C 23.262-9

0 2010/004132 803 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 2.268,24 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO C.I.S. - PACS , REF. ABRIL/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCT O: 30/04/2010 *** *************



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 0 2010/004133 806 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 131,55 1 Itens de Empenho : ENCARGOS DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO- N ARIOS DO C.I.S. - PACS, REF. ABRIL/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/004134 805 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 181,44 1 Itens de Empenho : ENCARGOS DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO- N ARIOS DO C.I.S. - PACS, REF. ABRIL/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/004135 1002 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 7,56 1 Itens de Empenho : PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS - PACS, REF. ABRIL/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/004136 803 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 470,43 1 Itens de Empenho : VALOR REF. RESCISAO DE CONTRATO DE SONIA REGINA MACH ADO DA ROSA. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCT O: 30/04/2010 *** *************

0 2010/004137 805 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.343,58 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE SONIA REG INA MACHADO DA ROSA. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X VC TO: 30/04/2010 ** **************

0 2010/003716 4365 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 4.191,92 1 Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO C/5 0 KG ESPIGA DE OURO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/003716 Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE

0 2010/004120 3900 205 867 CPM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTD 12.500,00 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente as obras de reforma da cobertura (area do telh ado: 230,86m²) do Museu Treze de Maio, atraves da re mocao do forro e madeiramento existente, para a colo cacao de uma nova estrutura de ferro para o telhado e calhas e rufos novos, mediante as condicoes e espe cificacoes estabelecidas nO Edital e seus Anexos. REFORMA DA COBERTURA DO MUSEU TREZE DE MAIO. RECURSO LIVRE

0 2010/004121 4081 205 867 CPM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTD 50.000,00 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente Justifica-se esta solicitacao para dar continu idade a revitalizacao do espaco fisico do Museu Trez e de Maio, adaptando e adequando a edificacao para i mplantacao do Museu Afro-Brasileiro de Santa Maria. REFORMA DA COBERTURA DO MUSEU TREZE DE MAIO. REFORMA TELHADO DO MUSEU TREZE DE MAIO BERGS C/C 040982740-7

0 2010/004142 4063 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. 89.124,32 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REF. SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE T RATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL DA VILA ECOLOGIA, CFE. M EM. 136/SESPI/2010 E PARECER LICITATORIO No 125/ PG M/2010. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA S MF.

0 2010/003705 4365 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 5.812,50 1 Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE DIRETO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE




0 2010/004115 4522 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 502,20 1 Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE DIRETO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2010/004139 4529 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 13.825,61 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. CONTRATO 264.266-71 - VILA B ELGA. CONTRATO 264.266-71 - VILA BELGA CEF C/C 647054-0

0 2010/004143 2270 417 DIOGO DE GREGORI 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS INOVADORES E PRO GRAMAS DE INOVACAO ABERTA DO PROGRAMA DE EDUCACAO EMPRESARIAL DO IEL, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 19:00 E RETORNO DIA 29/04/2010 AS 23:50.

0 2010/004144 2277 417 DIOGO DE GREGORI 105,10 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR DO CURSO DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS INOVADORES E PROGRAMAS DE INOVACAO ABERTA DO PROGRAMA DE EDUCA- CAO EMPRESARIAL DO IEL, SAIDA DIA 27/04/10 AS 19:00 E RETORNO DIA 29/04/10 AS 23:50. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU PASSAGENS CFE. RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.

0 2010/004112 4527 342 ELINE ANA DOTTO VIERO 2.201,60 1 Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 8064/2009. ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5 KG, REEMBALADO EM FARDO R ESISTENTE, MARCA VIERO. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/003740 1606 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA 2.760,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED. PNAP - B.B. C/C 45.936-4

0 2010/003756 1601 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA 3.480,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL No 4997/2007; DE FEV A NOV/2010, REPASSES MENSAIS CFE. MEM. No 965/2010/SMED.




0 2010/004118 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO CEZAR SCHIRMER, EM AGENDA COM A GOVERNADORA DO ESTADO. SAIDA 20/04/10 6:00HS E RETORNO 21/04/10 AS 3:00HS.

0 2010/004026 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 711,14 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010


0 2010/004034 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.631,52 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010









0 2010/004060 1969 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 308,19 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010








0 2010/003766 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 192,28 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Abril/2010

0 2010/003767 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 120.399,01 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Abril/2010






0 2010/003773 162 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.350,12 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Abril/2010




















Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 0 2010/003791 436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 633,25 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Abril/2010





































0 2010/003879 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.520.394,12 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Abril/2010






0 2010/004105 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.376,09 1 Itens de Empenho : REMUNERACAO E ADICIONAL DE FERIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES CENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE ABRIL/2010.

0 2010/003760 3536 4561 GREICE STRAZZABOSCO 1.560,00 1 Itens de Empenho : SEIS DIARIAS E MEIA A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLE- MENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H.

0 2010/003761 3543 4561 GREICE STRAZZABOSCO 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, P/PAR TICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL. SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H.

0 2010/004141 1369 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 135,25 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3672/2010 REFERENTE PASSAGEM AEREA POA/FLORIANOPOLIS/POA, SAIDA DIA 25/04/2010 AS 18:30 E RETORNO DIA 28/04/2010 AS 21:15,CONFORME MEM. 995/SMED/2010. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/004122 2377 332 HAROLDO RIOS POUEY 200,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMIHS. Saldo devolvido em c/c





0 2010/004027 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 29.647,36 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010




0 2010/004030 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 428,12 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010













0 2010/004067 2132 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.204,09 1












0 2010/004106 4415 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.221,75 1 Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NFs. 1913 E 1926 - RGFH ENGENHARIA LTDA. VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/004107 4519 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 18,46 1 Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NFs. 99 E 102 - DEL ENGE NHARIA LTDA. VCTO: 30/04/2010 ****************

0 2010/004127 1399 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 590,40 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 22 DE AN A CARLA HOLLWEG POWACZUK, RPA No 23 DE DEBORA ORTI Z DE LEAO, RPA No 24 DE TATIANA PEIXOTO ISAIA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCTO: 20/05/2010 ****************

0 2010/004128 4435 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 154,50 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 14143 - UNIMED SANTA MARIA. F.M.S. - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 20/05/2010 ****************

0 2010/004131 1947 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 768,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 01 DE GIL MAR TONDIN. VCTO: 20/05/2010 ****************

0 2010/004028 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 11.882,54 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010

0 2010/004031 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 484,14 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010









Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.04.2010 0 2010/004053 1652 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 495.162,93 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010













0 2010/004090 4110 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 49.646,05 1




0 2010/004089 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 252,12 1 Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010

0 2010/003711 4365 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 3.323,47 1 Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVA LE CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG. CODIVALE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE

0 2010/004140 1489 4832 JOCELE KANTORSKI 105,10 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/RS, SAIDA DIA 08/04/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 09/04/2010 AS 18:00 MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/004149 2141 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 432,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BENTO GONCALVES-RS: REPRE- S ENTAR A SMT NA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PA RA O MEIO AMBIENTE - FIEMA 2010, SAIDA NO DIA 26/ 04/2010 AS 19:00 E RETORNO NO DIA 01/05/2010 AS 00:3 0.

0 2010/004150 2149 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 98,30 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/BENTO GONCALVES/ SM: REPRESENTAR A SMT NA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE - FIEMA 2010,SAIDA DIA 26/04/2010 AS 19:00 E RETORNO DIA 01/05/2010 AS 00:30. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU APENAS UMA PASSAGE M, CFE. CONSTA NO RELATORIO DE VIAGEM.

2 2010/000117 2923 95 LUCIA EMIKO MURAKAMI 216,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. 1,5 diarias p/ a servidora Lucia Murakami nos dias 02 e 03/05/2010 para participar de Curso s / Depreciacao e Reavaliacao de bens permanentes.

2 2010/000118 2931 95 LUCIA EMIKO MURAKAMI 55,80 1 Itens de Empenho : Valor ref. passagem de retorno de POA p/ a servidora Lucia Murakami no dia 03/05/2010 quando ida para pa rticipar de Curso s/ Depreciacao e Reavaliacao de be ns permanentes.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Passagens nao utilizadas.

0 2010/003721 4365 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 10.686,10 1 Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE

0 2010/003718 4365 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 26.226,34 1 Itens de Empenho : PO PARA GELATINA, SABOR ABACAXI, PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. LEO PO PARA GELATINA, SABOR TUTTI FRUTI, PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO E SCOLAR.

0 2010/004117 4522 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 1.944,00 1 Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. LEO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004117 Itens de Empenho : ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2010/003764 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 1.820,00 1 Itens de Empenho : SEIS DIARIAS E MEIA A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLE- MENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H. Viagem nao realizada, inscricao cancelada.

0 2010/003757 4074 9393 PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMIL 29.100,00 1 Itens de Empenho : REFORCO/COMPLEMENTO DO EMPENHO 291/2010 REF.AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PELOS AGRI- CULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL D A AGRICULTURA FAMILIAR, EXERCICIO 2010, CFE. MEM. 27 /SMASC/2010. COMPRA DIRETA AGRIC. FAMILIAR BCO BRASIL C/C 30.853-6 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI DO PELO EMPENHO 4467/2010.

0 2010/004138 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG AP)", NO MES DE ABRIL/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: ATE 31/01/2011. RECURSO LIVRE

0 2010/004146 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE TURISMO, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30.

0 2010/004145 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 320,00 1 Itens de Empenho : VINTE DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE:EXECUTAR SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA - ARACAO, DISCAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC., SAIDA DIA 03/05/ 2010 AS 07:30 E RETORNO DIA 31/05/2010 AS 17:00.

0 2010/004129 4545 1139 SECRETARIA MUNICIPIO DA CULTURA- PGTO. T 7.500,00 1 Itens de Empenho : PREMIACOES P/ O "XXXIII CONCURSO LITERARIO FELIPPE D'OLIVEIRA EDICAO 2010", CRIADO PELA LEI MUNICIPAL No 1916/77, NAS MODALIDADES CONTO, CRONICA E POESIA CFE. MEM. 83/SMC/2010. 1o LUGAR PREMIO INCENTIVO LOCAL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004129 Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

0 2010/004130 4545 1139 SECRETARIA MUNICIPIO DA CULTURA- PGTO. T 12.000,00 1 Itens de Empenho : PREMIACOES P/ O "XXXII CONCURSO FOTOGRAFICO CIDADE DE SANTA MARIA EDICAO 2010", CRIADO PELA LEI MUNI- CIPAL No 1974/78, NAS CATEGORIAS PROFISSIONAL E AMADOR E MODALIDADES COR E PRETO & BRANCO, CFE. MEM 83/SMC/2010. 1o LUGAR 2o LUGAR 3o LUGAR RECURSO LIVRE

0 2010/003758 3536 6756 SOLANGE MEDINA CUNHA 1.560,00 1 Itens de Empenho : SEIS DIARIAS E MEIA A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLE- MENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H. Viagem nao realizada, inscricao cancelada.

0 2010/003759 3543 6756 SOLANGE MEDINA CUNHA 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, P/PAR TICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL. SAIDA 02/05/2010 AS 1:00H E RETORNO DIA 08/05/2010 AS 6:00H. Viagem nao realizada, inscricao cancelada.

0 2010/003700 4365 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 4.656,50 1 Itens de Empenho : FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL MELHORADOR/REFORCADOR PARA FARINHA, CX C/20 KG BUN GE BOLO CUCA DE BANANA - RENDIMENTO 20 PORCOES DE 60 GR , EMBALAGEM DE POLIETILENO LEITOSO, ATOXICA, COM 900 GR DE MASSA E 100 GRAMAS DE FAROFA PRATIVITA AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E M FARDO RESISTENTE SALSUL CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM AS FADIOLE AVEIA EM FLOCOS, PACOTES COM 500 GRAMAS. APRESENTAR FICHA TECNICA COOPER FERMENTO BIOLOGICO UMIDO, TABLETE COM 500 GRAMAS PAR A PADARIA. ITAIQUARA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. RECURSO LIVRE

0 2010/004114 4522 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 183,06 1 Itens de Empenho : CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2010/004147 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 432,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BENTO GONCALVES-RS: REPRE- S ENTAR A SMT NA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PA RA O MEIO AMBIENTE - FIEMA 2010, SAIDA NO DIA 26/ 04/2010 AS 19:00 E RETORNO NO DIA 01/05/2010 AS 00:3 0.

0 2010/004148 2149 630 TALITA HECK MEDEIROS 98,30 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/BENTO GONCALVES/ SM: REPRESENTAR A SMT NA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE - FIEMA 2010,SAIDA DIA 26/04/2010 AS 19:00 E RETORNO DIA 01/05/2010 AS 00:30. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU APENAS UMA PASSAGE M, CFE. CONSTA NO RELATORIO DE VIAGEM.

0 2010/004151 4386 240 868 V2 FEIRAS E ESTANDES LTDA. 7.235,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MONTAGEM E DECORACAO DE ESTANDE NA FIEMA, CONFORME PROJETO EM ANEXO TOTALIZANDO 49,5 M². ESTR UTURA E PROGRAMACAO VISUAL, ESTRUTURA ELETRICA, MOBI LIARIO, DVD E TV DE PLASMA COM PEDESTAL MONTAGEM E DECORACAO DE ESTANDE NA "FIEMA 2010", EM BENTO GONCALVES-RS, DE 27 A 30/04/2010. FUNDO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6

Total do Dia : 10.686.367,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.04.2010 0 2010/004152 4523 243 870 ALLAGI ENGENHARIA LTDA. 600,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO CURSO DE FINANCIAMENTO DE PROJE TOS INOVADORES E PROGRAMAS DE INOVACAO ABERTA CURSO "FINANCIAMENTO DE PROJETOS INOVADORES E PRO- G



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004152 Itens de Empenho : RAMAS DE INOVACAO ABERTA" PARA DIOGO DE GREGORI, DI AS 28 E 29/04/2010, EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2010/004153 693 224 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 450,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO PARA OS SERVIDORES MARILENE PEREIRA DA CRUZ, SUPERINTENDENTE DE RECEITA, MAT. 4649, SILVIA MARIA P. GERING, AUDITORA FISCAL, MAT. 7803 E LUIZ POZZOBOM DE SOUZA, AUDITOR FISCAL, MAT. 11529, QUE ACONTECERA NOS DIAS 28 E 2 9 DE ABRIL DE 2010, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PL AZA SAO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE - RS CURSO PARA EQUIPE DA SMF, DIAS 28 E 29/04/2010, EM PORTO ALEGRE-RS.

2 2010/000131 4134 9796 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA 255,00 1 Itens de Empenho : Valor ref. servicos de comunicacao-Publicacoes Legai s para o exercicio de 2010.

2 2010/000119 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46.928,60 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagto. do mes de Abril/2010



2 2010/000122 4194 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 505,29 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagto. do mes de Abril/2010







2 2010/000129 2917 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 201,60 1 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagto. do mes de Abril/2010

2 2010/000130 2896 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 122,36 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 27.04.2010 Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagto. do mes de Abril/2010

3 2010/000194 2718 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 2.165,67 1 Itens de Empenho : VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME S ABRIL/10.

3 2010/000195 2721 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 305,66 1 Itens de Empenho : VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME S ABRIL/10.







3 2010/000202 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 1.344.100,98 1 Itens de Empenho : VALOR RE EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO MES ABRIL/10. Estorno de parte do empenho de no 202 relativo a con signacao BERGS retida na fla. de pgto IPASSP-SM de m arco e abril/10 e valor liq. de proventos da fla. de pgto IPASSP-SM de abril/10 do inativo Juvenal Alves , falecido em 14/03/10, cfe Memo. 026/IPASSP/10.



3 2010/000205 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 44.843,96 1 Itens de Empenho : VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 3 2010/000205 Itens de Empenho : S ABRIL/10.






3 2010/000211 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 13.427,80 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA CV-TRANSICA O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2010.

3 2010/000212 3743 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 7.390,92 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA CV-TRANSICA O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2010.

3 2010/000213 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 60.340,69 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA PMSM-TRANSI CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2010.

3 2010/000214 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 10.287,86 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA PMSM-TRANSI CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2010.

3 2010/000215 3997 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 16,49 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS INATIVOS DA PMSM-T RANSICAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL /2010.



4 2010/000089 2828 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 2.573,90 1 Itens de Empenho : VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 4 2010/000089 Itens de Empenho : S ABRIL/2010.


2 2010/000132 2921 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 9.659,26 1 Itens de Empenho : Valor ref. Contrib. Patronal s/ Folha de Pagamento do mes de Abril/2010

Total do Dia : 2.341.586,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2010 3 2010/000216 3949 66 ASSOC.GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDEN 1.600,00 1 Itens de Empenho : INSCRICOES NO VIII SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVI DENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, A SER REALIZADO EM NOVO HAMBURGO-RS, NO PERIODO DE 12 A 14/05/2010, PARA DIVERSOS SERVIDORES, CONF.SOLIC. DE COMPRA No. 037/2010. Estorno de parte do emp. 216/2010, ref. a devolucao, em 14/06/10, de tres inscricoes por desistencia dos participantes inscritos no VIII Seminario Sul Brasi leiro de Previdencia Publica, promovido pela AGIP, e m Novo Hamburgo-RS, de 12 a 14/05/10, que corrigimos n/data.

1 2010/000392 68 53 BANCO DO BRASIL 1.038,56 1 Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag abril 2010

1 2010/000398 116 1 BRASIL TELECOM SA 4.469,65 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa em abril 2010.

1 2010/000399 21 1 BRASIL TELECOM SA 6.758,60 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa, cota de verea dores, em abril 2010.

1 2010/000400 116 1 BRASIL TELECOM SA 346,28 1 Itens de Empenho : Valor ref complemento a NE 398 empenhada a menor, de spesas de telefonia fixa em abril 2010.

1 2010/000396 103 16/09 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO 7.400,00 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com limpeza das dependencias da C amara em abril 2010. ISSQN 2 96,00 IRRF 111,00 Liquido a pg 6.993,00

3 2010/000219 2746 78 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 318,30 1 Itens de Empenho : MEMORIA DE 1 GB DDR 400, PARA AS CPUs DE PATRIMONIO Nos P-150 E P-220. FONTE ATX 450 W 20 PINOS + 4, PARA CPU PATRIMONIO No P-150.

4 2010/000092 2850 78 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 273,80 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 28.04.2010 Itens de Empenho : MEMORIA DE 1 GB DDR 400 PARA AS CPUs DE PATRIMONIO N os S-097 E S-111.

1 2010/000397 101 874 ESTAGIARIOS 11.074,74 1 Itens de Empenho : Valor ref despesa com estagiarios em abril 2010.

3 2010/000218 3953 116 FELTRIN TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A LOCACAO DE UM MICROONIBUS PARA TRANSPOR TE, IDA E VOLTA, DE DEZESSEIS SERVIDORES DO IPASSP E DO CONSELHO DELIBERATIVO AO VIII SEMINARIO SUL BRAS ILEIRO DE PREV..PUBLICA, QUE SERA REALIZADO EM NOVO HAMBURGO, NO PERIODO DE 12 A 14/04/2010.

0 2010/004154 1693 242 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.174,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO SAID A DIA 29/04/2010 AS 14H 43MIN. RETORNO DIA 01/05/201 0 AS 17H. PASSAGENS AEREAS SP/POA/SP PARA CONVIDADOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CLEBER PAPA E ROSANA CARAMACHI, DIRE- TORES DE CENA DA OPERA DE BELO HORIZONTE - MG, PARA ELABORACAO DO PROJETO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO LIRICO EM SANTA MARIA-RS.SAIDA DIA 29/04/2010

1 2010/000369 108 07/07 731 HAMILTON BINATO - FI 1.053,00 1 Itens de Empenho : Valor ref locacao de maquina copiadora em abril 2010 . ISSQN 36,86 Liquido a pg 1.016,14

3 2010/000217 2741 23 INST PREV ASSIS A SAUDE DOS SERV PUB MUN 2.657,39 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO IPASSP-SM DO MES DE ABRIL/2010 - FUNDO DE PREVIDENCI A.

4 2010/000091 2845 23 INST PREV ASSIST A SAUDE SERV PUB MUN ST 2.182,82 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO IPASSP-SM DO MES DE ABRIL/2010 - FUNDO DE SAUDE.

1 2010/000391 5 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17.979,47 1 Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag abril 2010

1 2010/000393 69 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 44.977,87 1 Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag abril 2010

1 2010/000394 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 19.373,05 1 Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag abril 2010

0 2010/004155 4413 237 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 1.500,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE CAMINHAO DE SOM EVENTO: MARCHA P/JESUS, D IA 01/05/2010, SAIDA DA PRACA SALDANHA MARINHO, ACAM PAMENTO, PINHEIRO MACHADO, SERAFIM VALANDRO, VENANCI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004155 Itens de Empenho : O AIRES RETORNANDO NOVAMENTE ATE A PRACA SALDANHA MA RINHO PARA ENCERRAMENTO DO EVENTO (HORARIO: 8 AS 12 HORAS) LOCACAO DE CAMINHOES DE SOM P/ EVENTO "MARCHA PARA JESUS", DIA 01/05/2010.

1 2010/000395 9 162 SERGIO ROBERTO CECHIM 625,00 1 Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 28 a 30/04/2010 para c umprir agenda na Assembleia Legislativa, Escritorio Regional do Dep. Fed. Afonso Hamm e Camara de Veread ores de POA.

1 2010/000372 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 154.748,69 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010


1 2010/000382 66 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 689,54 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010



1 2010/000371 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 6.610,52 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010

1 2010/000379 62 7 SERVIDORES CELETISTAS 3.837,34 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010

1 2010/000383 71 7 SERVIDORES CELETISTAS 698,68 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010



1 2010/000373 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 62.520,78 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010

1 2010/000374 57 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 940,08 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010


1 2010/000376 59 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 2.578,36 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 28.04.2010 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010







1 2010/000370 2 41 VEREADORES 81.724,40 1 Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de abril 2010

1 2010/000401 21 93/09 917 VIVO SA 5.047,91 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia celular, cota de ve readores, em abril 2010.

1 2010/000402 116 93/09 917 VIVO SA 1.280,40 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia celular em abril 20 10.

Total do Dia : 535.212,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2010 1 2010/000406 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 240,00 1 Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de licitacao de conco rrencia, 02/2010, processo 057/2010.

0 2010/004177 1142 17 AES SUL 303,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO P ELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 1043286-8, DO MES DE AB RIL/2010, CFE. MEM. 482/SMS/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/004185 4489 221 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : MEDIDOR DE PH PORTATIL DE BOLSO TERMOMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO COM TIMER DE -50°C A +300°C MATERIAL LABORATORIAL ESTORNO TOTAL, MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO.

0 2010/004186 4549 221/2010 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA 420,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 29.04.2010 Itens de Empenho : MEDIDOR DE PH PORTATIL DE BOLSO TERMOMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO COM TIMER DE - 50°C A + 300°C RECURSO LIVRE

0 2010/004178 3825 203 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 51.600,00 1 Itens de Empenho : PASSAGENS ESTUDANTIS UNIFICADAS AQUISICAO ESTIMATIVA DE PASSAGENS PARA OS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE SANTA MARIA, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2010. AQUISICAO DE PASSAGENS ESTUDANTIS P/ ESTAGIARIOS DA PMSM NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2010. RECURSO LIVRE ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/004182 476 238 720 AUGUSTO DOMINGOS MARTINI 144,00 1 Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO DE ORGAO DA AD MINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME MODELO V CARIMBO CIRCULAR AUTOMATICO COM DIAMETRO DE 3,0 CM, CONFORME MODELO VI CA RIMBOS P/ A SGA. RE CURSO LIVRE

0 2010/004187 4343 223 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCI A PARA CONSERTO DE QUATRO COMPRESSORES DE AR DA MAR CA SCHULTZ CONSERTO DE 04 COMPRESSORES DE AR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004188 4424 223 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 1.508,00 1 Itens de Empenho : PISTAO VALVULAS KIT REPARO DE VALVULAS ROLAMENTO DE MOTOR FILTROS COMPLETOS ANEIS 46,5MM BIELA ROLAMENTO ROLAMENTO DE BIELA JOGO DE JUNTAS PECAS P/ REPOSICAO EM COMPRESSORES DE AR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

1 2010/000403 68 53 BANCO DO BRASIL 0,01 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com FGTS s/ fopag CLT em abril 20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 1 2010/000403 Itens de Empenho : 10.

0 2010/004190 3858 530 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 2.540,00 1 Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER LOK, S/ AGULHA, ESTE RIL, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRUR- GICO. No REG. MIN. SAUDE, MARCA BD. AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 10 C/ BISEL TRI- F ACETADO E CORTANTE. No REG. MIN. SAUDE, MARCA BD. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004198 3858 1504 530 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 3.600,00 1 Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM STOPPER DE BORRACH A, SEM AGULHA, LUER LOCK, 5 ML, EMBALAGEM EM PAPEL G RAU CIRURGICO . No REG. MIN. SAUDE. BD/BD AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004156 4278 113 871 BENVENUTTI DORNELES GRAFICA E EDITORA LT 7.420,00 1 Itens de Empenho : FICHA PARA RX-PAM, COR 1X0, TAMANHO 7X3CM MAIS MARGE M DE 0,5CM EM TODOS OS LADOS, PAPEL 75G, BLOCO COM 5 0 FOLHAS. FICHA NUMERADA DE 1 A 100 PAPEL JORNAL, TAMANHO 9,5X 5CM COR 1X0, BLOCO COM 100 FICHAS (AGUARDE SUA VEZ). FORMULARIO DE REQUISICAO DE MATERIAIS, COR 1X0, PAPE L JORNAL, TAMANHO 16X23CM, BLOCO COM 50 FOLHAS. FOLHA SOLICITACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LI MPEZA, PAPEL 75G, TAMANHO A4, BLOCO COM 50 FOLHAS. FOLHA REGISTRO DE COMPARECIMENTO, PAPEL 75G, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO COM 50 FOLHAS REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, COR 1X1, TAMANHO A4, PAPEL 75G, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 50 FOLHAS. MATERIAL GRAFICO P/ SMS. VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/004189 1062 419/2009 816 BIC BRASIL S.A. 1.000,00 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- DO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) MARCA BIC. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004170 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 28.336,96 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004170 Itens de Empenho : DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE ABRIL/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0924 C/C 0308029800 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 10/05/2010.

0 2010/004160 4547 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AOS JUROS DO BID - PROGRAMA PNAFM/BID, CF E. MEM. 21/2010-UEM. V CTO: 05/05/2010 * *************** ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/004161 4547 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A COMISSAO DA CAIXA - PROGRAMA PNAFM/BID CFE. MEM. 21/2010-UEM. VCTO: 05/05/2010 **************** ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/004162 4547 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 800,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A COMISSAO DE CREDITO - PROGRAMA PNAFM/ B ID, CFE. MEM. 21/2010-UEM. VCTO: 05/05/2010 **************** ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/004163 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 422,49 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/ 201 0, DOS ESTAGIARIOS DA SGA.

0 2010/004164 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.418,88 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, DOS ESTAGIARIOS DA SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/004165 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 827,83 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, DOS ESTAGIARIOS DA SMPA.

0 2010/004166 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 342,89 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF.

0 2010/004167 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 62,05 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 29.04.2010 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MARCO/ 201 0, DA ESTAGIARIA DA SMC.

0 2010/004168 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 170,63 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE FEVE- R EIRO, MARCO E ABRIL/2010, DOS ESTAGIARIOS DA SCMU.

0 2010/004169 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 4.202,51 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE FEVE- R EIRO, MARCO E ABRIL/2010, DOS ESTAGIARIOS DA SMED/ E MEIs. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/004192 3858 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOS 1.140,00 1 Itens de Empenho : LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTU- RA UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EM- BALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMACOES EM CADA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A: PROCESSO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, TAMANHOS COR- RESPONDENTES AOS PADROES NACIONAIS No 7,5. No REG. MIN. SAUDE, MARCA SANRO/SAO ROQUE. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004194 3858 1504 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOS 6.403,20 1 Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE, 13 FIOS MEDINDO 10CM X 4,5M, EMBAL AGEM INDIVIDUAL. No REG. MIN. SAUDE NEVE/NEVE ATADURA DE CREPE,13 FIOS, MEDINDO 15CM X 4,5M, EMBAL AGEM INDIVIDUAL. No REG. MIN. SAUDE NEVE/NEVE REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, COMPLETO, AUTOCLAVEL, COMPOSTO POR: VALVULA DE PACIENTE;BOLSA DE SILICONE DE APROXIMADAMENTE 500 ML; VALVULA DE REINALACAO CO M BAIXA RESISTENCIA PARA AMBOS OS FLUXOS DE GAZES IN S E EX- RESERVATORIO DE OXIGENIO DE APROXIMADAMENTE 2600ML. No REG. MIN. SAUDE PROTEC/VITALMED FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 3 - 0 CO M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA COM 24 UNIDADES .No. REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 4 - 0 CO M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA COM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004179 4388 226 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 500,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTOS DE ARTs REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DAS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DA SMS DESPESAs COM ARTs. REF. OBRAS DAS U.S E PSFs.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004179 Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/004195 3858 1504 9880 CREMER S.A. 37.000,00 1 Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS, (ABERTA MEDE 15X30CM) EMBALAD A EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERELIZADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.No REG. MIN. SAUDE CREMER AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004197 3858 1504 10066 EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 176,80 1 Itens de Empenho : PINCA HEMOSTATICA, RETA SERRILHADA, 16 CM EM ACO INO X. EDLO / EDLO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2 2010/000133 2913 62 FGTS - FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 260,14 1 Itens de Empenho : Valor ref. Contrib. Patronal s/ Folha do mes de Abri l/2010

0 2010/004157 4342 113 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 5.960,40 1 Itens de Empenho : BANNER POLITICA MUNICIPAL DE ENVELHECIMENTO E SAUDE DA PESSOA IDOSA, EM LONA, QUALIDADE FOTOGRAFICA MEDI NDO 1,10CM DE ALT X 1M LARG, CORES CONFORME MODELO CARTAZ POLITICA MUNICIPAL DE ENVELHECIMENTO E SAUDE DA PESSOA IDOSA, MEDINDO 90CM DE ALT X 70 LARG. PAPE L COUCHE FOSCO 230G, CORES CONFORME MODELO CARTILHA ESTATUTO DA PESSOA IDOSA, COM 20 PAGINAS, P APEL CHAMBRIL CAPA 150G, MIOLO 90G, COR 4X4, TAMANHO 21CM ALT X 14 LARG, ACABAMENTO COM GRAMPO. FOTOLITO E ARTE INCLUSO, CORES CONFORME MODELO FOLDER "CUIDADOS PARA EVITAR QUEDAS NO DIA -A -DIA D OS IDOSOS", MEDINDO 20,6 CM ALT. X 9,5 CM LARG. FREN TE E VERSO, 2 DOBRAS, PAPEL 75GR, COM FOTOLITO E ART E INCLUSOS. CORES CONFORME MODELO. MARCA PAGINA "POLITICA MUNICIPAL ENVELHECIMENTO E SA UDE DA PESSOA IDOSA"MEDINDO 25 CM ALT X 7 CM LARG. P APEL 180 GR, FRENTE E VERSO, COM O FUNDO NA COR ROXA . COM FOTOLITO E ARTE INCLUSOS. CORES CONFORME MODEL O. MATERIAL GRAFICO PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DO ID OSO NO MUNICIPIO. I MPLANTACAO DA POLITICA DO IDOSO - CONV. 2448 B CO BRASIL C/C 45.498-2

0 2010/004184 3543 249 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 2.887,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 29.04.2010 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE-RS/FORTALEZA-CE PASS AGENS DE IDA POA/FORTALEZA, PARA O SERVIDOR ALEXAND RE NIEDERAUER E GREICE STRAZZABOSCO, SAIDA DIA 02/05 /10 AS 07:30h E RETORNO 07/05/10 AS 16:30h. PASSAGEM AEREA DE FORTALEZA/ POA PASSGEM DE VOLTA FO RTALEZA-CE/POA, PARA A SERVIDORA GREICE STRAZZABOSCO , NO DIA 07/05/2010 AS 16:30h. PASSAGEM AEREA DE FORTALEZA/ POA PASSAGEM DE VOLTA FORTALEZA/POA, PARA O SERVIDOR ALEXANDRE NIEDERAUER , NO DIA 07/05/10 AS 16:30h. PASSAGENS AEREAS POA/FORTALEZA/POA P/ OS SERVIDORES GREICE STRAZZABOSCO E ALEXANDRE NIEDERAUER PARTICI- PAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL. RECURSO LIVRE

0 2010/004191 3858 1001 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 2.576,00 1 Itens de Empenho : FIXADOR REFORCADOR P/ RAIO X, PARA FAZER 76 LITROS, CONJUNTO COMPOSTO POR PARTES A E B. No DE REG. MIN. DA SAUDE, MARCA IBF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2 2010/000134 2914 39 INSS - INSTIT. NAC. DE SEGUR. SOCIAL 4.706,08 1 Itens de Empenho : Valor ref. Contrib. Patronal ao INSS s/ Folha do mes de Abril/2010

1 2010/000404 127 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.110,00 1 Itens de Empenho : Valor ref INSS s/ servicos COOPSERV em abril 2010.

2 2010/000135 2921 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 609,33 1 Itens de Empenho : Valor ref. Contrib. Patronal s/ Beneficios 04/2010

0 2010/004171 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.428,22 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE ABRIL/ 2 010. VCTO: 10/05/2010 ****************

0 2010/004172 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 5.591,22 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE ABRIL/ 2 010. VCTO: 10/05/2010 ****************



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 29.04.2010 0 2010/004173 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 3.613,87 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE ABRIL/ 2 010. VCTO: 10/05/2010 ****************

0 2010/004174 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 121,63 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE ABRIL/ 2 010. VCTO: 10/05/2010 ****************



0 2010/004158 214 113 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 3.000,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE SACO - TAMANHO 24CMX34CM - COR 1X0, PAPEL O FFSET 90GR FOLHAS TIMBRADAS - TAMANHO 21CMX29,7CM - COR 1X0, PA PEL OFFSET 90GR ENVELOPE SACO - TAMANHO 18CMX24CM - COR 1X0, PAPEL O FFSET 90GR ENVELOPE CARTA - TAMANHO 11,5CMX6,2CM - COR 1X0, PAP EL OFFSET 75GR ENVELOPE OFICIO - TAMANHO 11,5CMX22,9CM - COR 1X0, P APEL: OFFSET 75GR MATERIAL GRAFICO P/ GP. RECURSO LIVRE

0 2010/004159 4339 113 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 1.640,00 1 Itens de Empenho : ADESIVOS AUTO COLANTES PARA PASTA DE PLASTICO (0,20C M ALTURA X 0,20CM LARGURA - ADESIVO 170 BRILHO) CERTIFICADOS QUE PARTICIPOU DA ORGANIZACAO - CARGA H ORARIA 45HS. PAPEL CHAMBRIL 180 GRAMAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO - CARGA HORARIA 17HS. NO VERSO COM A PROGRAMACAO DO EVENTO. PAPEL CHAMBRI L 180 GRAMAS. CERTIFICADOS QUE PARTICIPOU DA ORGANIZACAO - CARGA H ORARIA 14HS. PAPEL CHAMBRIL 180 GRAMAS BANNERS (1,10M ALTURA X 0,90CM LARGURA) EM LONA. CONVITES (20CM LARGURA X 15CM ALTURA).PAPEL COUCHE CRACHAS (15CM ALTURA X 11CM LARGURA). PAPEL CHAMBRIL 180 GRAMAS CARTAZES (45CM ALTURA X 30CM LARGURA). PAPEL COUCHE FAIXAS DA COR BRANCA (3M LARGURA X 0,50CM ALTURA) EM LONA. MATERIAL GRAFICO P/ 3a CONF. MUNIC. DE SAUDE MENTAL FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

1 2010/000405 131 67/2010 733 JORNAL O SUL LTDA 198,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de edital de licitacao concorr~encia 02/2 010, processo 057/2010.

0 2010/004180 4389 228 872 JOSE VALDECIR QUEVEDO PARODI 2.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE RESTAURACAO DE RACHADURAS E BURACOS EM TO DAS AS PAREDES INTERNAS, APLICAR DUAS DEMAO DE TINTA NAS PAREDES INTERNAS E APLICAR DUAS DEMAOS DE ESMAL TE EM TODAS AS PORTAS INTERNAS E CORRIMAO SERVICO DE PINTURA INTERNA DO GINASIO "A" DO CDM. RECURSO LIVRE

0 2010/004183 476 238 7041 MAIQUEL DA ROSA CORTES 100,00 1 Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO FUNCIONAL CONF ORME MODELO I, II, III E IV C ARIMBOS P/ A SGA. R ECURSO LIVRE

0 2010/004193 3858 1504 6070 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 11.917,78 1 Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 7 C/ BISEL TRIFACE TADO E CORTANTE. No REG. MIN. SAUDE ADVANTIVE/JIAN GXI SANXIN TESOURA DE IRIS, 12 CM, RETA. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS DE DURABILIDADE. TESOURA CONF ECCIONADA EM ACO INOX. No. REG. MIN. SAUDE ABC AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ BISEL TRIFACETADO E COR TANTE. No REG. MIN. SAUDE ADVANTIVE/JIANGXI SANXIN PINCA HEMOSTATICA, CURVA SERRILHADA, 16CM, EM ACO IN OX. ABC/ABC PAPEL LENCOL DESCARTAVEL, 70 X 50 CM, PARA MACA GO PEL/GOPEL SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 100U, SEM AGULHA . No REG. MIN. SAUDE. ADVANTIVE/JIANGXI SANXIN TESOURA 15 CM, RETA, ACO INOX. PONTA ROMBA (ARREDOND



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004193 Itens de Empenho : ADA) ABC DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO A BASE DE PROTEASES, P H NEUTRO. ATOXICO E NAO CORROSIVO 100% BIODEGRADAVEL . NAO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS. GALAO COM 3800ML. No REG. MIN. SAUDE RIOZINE/RIOQUIMICA POLVINILPIRROLIDONA-IODO 10% (PVPI) (1% IODO ATIVO) 100ML, AQUOSO. No.REG.MIN.SAUDE. GLICOLABOR/GLICOL ABOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004196 3858 1504 807 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. 103.500,00 1 Itens de Empenho : FITA PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES. No.REG.MIN.SAUDE ROCHE/ACCU-CHEK ACT IVE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/004181 4452 229 3936 VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR 2.000,00 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA EXPERIENCIA MINIMA DE 2 ANOS EM OFICINAS DA RE SPECTIVA AREA, EM ESPECIAL O HIP-HOP, TENDO DESENVOL VIDO PROJETOS DE DANCA E OFICINAS JUNTO A ESCOLAS MU NICIPAIS, ESTADUAIS, PARTICULARES E ORGAOS PUBLICOS. TAL ATIVIDADE SERA DE 2:30 H/DIA, 3 DIAS P/SEMANA CONTRATACAO DE OFICINEIRO DE HIP-HOP DANCE P/ O PRO GRAMA EMANCIPAR. CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

Total do Dia : 399.038,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2010 1 2010/000412 110 133/05 523 ADVANCE ELEVADORES LTDA 106,52 1 Itens de Empenho : Valor ref manutencao do elevador da Camara em abril 2010

0 2010/004251 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, P/LEVAR E TRAZER QUINZE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. SAIDA 20/04/2010 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004290 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, P/LEVAR E TRAZER



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004290 Itens de Empenho : QUINZE PACIENTES, P/ REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPI TAL ANA NERY. SAIDA 15/04/2010 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004257 1562 1474 ALMIR VISENTINI 504,30 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO 1.2.1.05, DE 88 PARA 93 KM/DIA, NO PERIODO DE 09/04 A 31/05/2010 5 KM/DIA X R$ 2,46 X 18 DIAS ABR/2010 = R$ 221,40 5 KM/DIA X R$ 2,46 X 23 DIAS MAI/2010 = R$ 282,90 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2010/004259 1562 1474 ALMIR VISENTINI 2.319,78 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO 1.2.1.04, DE 92 PARA 115 KM/DIA,NO PERIODO DE 09/04 A 31/05/2010 23 KM/DIA X R$ 2,46 X 18 DIAS ABR/2010 23 KM/DIA X R$ 2,46 X 23 DIAS MAI/2010 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2010/004248 1007 9912 ANA PAULA SEERIG 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA PARTICIPAR NA CAPTACAO EM SISTEMAS DE INFORMACAO RELACIONADOS AS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO. SAIDA 22/04/2010 AS 8:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30H. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004250 4177 9912 ANA PAULA SEERIG 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA A POA/RS, PARA PARTICIPAR NA CAPTACAO EM SISTEMAS DE INFORMACAO RELACIONADOS AS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO. SAIDA 22/04/2010 AS 8:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30H. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004291 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS, PARA LEVAR E TRAZER O PACIENTE ZALMIR SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA POS CIRURGICA TRAUMATO NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA EM 22/04/2010 2:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004307 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 80,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.04.2010 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEO CARNEIRO E JOSE ANTONIO BORTOLUSSI MARQUES, PARA CONSULTAR NA URCAMP. SAIDA EM 23/04/2010 AS 9:30H E RETORNO 23/04/2010 AS 23:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004265 1355 513 ARLEI PERIPOLLI 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO NIPIE - NUCLEO DE ESTUDOS EM POLITICAS DE INCLUSAO ESCOLAR. SAIDA EM 21/05/2010 AS 1:00H E RETORNO 21/05/2010 AS 24:00H. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/004266 1489 513 ARLEI PERIPOLLI 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO NIPIE - NUCLEO DE ESTUDOS EM POLITICAS DE INCLUSAO ESCOLAR. SAIDA 21/05/2010 AS 1:00H E RETORNO 21/05/2010 AS 24:00H. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

1 2010/000419 119 53 BANCO DO BRASIL 945,49 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas bancarias em abril 2010.

0 2010/004319 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 488,10 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 201/2010 REF. SERVICOS BA NCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNI CIPAIS. BCO BRASIL C/C 21.773-5

0 2010/004320 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 10.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. RECURSO LIVRE BCO BRASIL C/C 21.773-5 - ISS ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/004279 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PA RA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SRa DA PIEDADE. SAID A 16/04/2010 AS 11:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 16: 00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004276 1007 611 CARINE BRISOLA 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BANCO DE DADOS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004276 Itens de Empenho : MELHOR. SAIDA 22/04/2010 3:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004278 1009 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A DONA FRANCISCA-RS, REUNIAO C/O GESTOR MUNICIPAL DA SAUDE, SOBRE A POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. SAIDA 22/04/2010 AS 12:00H E RETORNO NO DIA 22/04/2010 AS 20:00H. CEREST - BERGS C/C 04.0982750-4

3 2010/000221 2763 14 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.179,52 1 Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONVENIO.

4 2010/000093 2867 14 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.179,52 1 Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010 - FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.

0 2010/004314 4554 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 19.389,50 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS, COORDENADORES DE NUCLEO E COORDENADOR GERAL DO PELC, DO MES DE ABRIL 2010. VCTO: 07/05/2010 ****************

0 2010/004316 3017 254 9422 CHRIST & BAUER LTDA. 784,80 1 Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACID ADE 100 LITROS ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS ALVEJANTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 05 LITROS DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA GEM COM 5 LITROS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO RESTAURANTE POPULAR. RECURSO LIVRE

0 2010/004275 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/LEVAR JULIANE MELLO, MONIQUE BITENCOURT E CARINE BRISOLA, INTEGRANTES DO PIM ATE A FAMURS. SAIDA 22/04/2010 3:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00H. F



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004275 Itens de Empenho : .M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004277 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MAURI Z. JUNKER, LUIS CARLOS MELLO E CLEO CARNEIRO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA URCAMP. COM SAIDA 16/04/2010 5:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

3 2010/000222 3949 10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO "PRONIN CP - CONTABILIDADE PUBLIC A", PROMOVIDO PELA DUETO, EM VERANOPOLIS - RS NOS DI AS 11, 12 E 13/05/2010, CONF. SOLICITACAO No. 043/20 10, PARA A SERVIDORA MARILUSA FERNANDES DA ROSA.

0 2010/004245 2369 524 EDUARDO BARIN FACCIN 216,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E PATRIMO- NIO PUBLICO. SAIDA 14/04/2010 AS 10:00H E RETORNO DIA 15/04/2010 AS 18:00H.

0 2010/004317 4539 245 878 ELIANE DE FATIMA ROCHA & CIA. LTDA. 580,00 1 Itens de Empenho : CONJUNTO DE PEDESTAL, MASTRO E PONTEIRA PARA O SUPOR TE DE 03 BANDEIRAS QUE MEDEM 1,13M X 1,61 M CONJUNTO: PEDESTAL, MASTRO E PONTEIRA P/ O SUPORTE D E 03 BANDEIRAS. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/004318 4540 245 878 ELIANE DE FATIMA ROCHA & CIA. LTDA. 528,00 1 Itens de Empenho : ROSETA PARA A BANDEIRA DO BRASIL, EM TERGAL-BANDEIRA ROSETA PARA A BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, EM TERGAL-BANDEIRA ROSETA PARA A BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU L, EM TERGAL-BANDEIRA BANDEIRA DO BRASIL, EM TERGAL-BANDEIRA, 2 1/2 PANOS, MEDINDO 1,13 X 1,61 BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM TERGAL-B ANDEIRA, 2 1/2 PANOS, MEDINDO 1,13M X 1,61M BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, EM TERGAL-BAND EIRA, 2 1/2 PANOS, MEDINDO 1,13 M X 1,61M BANDEIRAS E ROSETAS: DO BRASIL, DO RS E DE SANTA MARIA. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

1 2010/000418 115 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.761,18 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com postagens em abril 2010.

0 2010/004308 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.04.2010 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA BUSCAR O P ACIENTE LUIS ESCOBAR DA ROSA QUE ESTAO DE ALTA NO HO SPITAL SAO ROQUE. SAIDA EM 24/04/2010 AS 8:00H E RET ORNO NO MESMO DIA AS 13:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004240 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/ ACOMPANHAR PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM AGENDA EM PORTO ALEGRE. COM SAIDA 27/04/2010 AS 18:00H E RETORNO 29/04/2010 2:00HS.

0 2010/004241 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 72,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A POA-RS, P/ ACOMPANHAR PREFEITO CEZAR SCHIRMER, EM AGENDA EM PORTO ALEGRE. SAIDA 29/04/10 AS 17:00H E RETORNO 30/04/2010 AS 3:00H.

3 2010/000225 2733 12 FGTS - Funcionarios Municipais 422,05 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO FGTS, CONFORME FOLHA DE PAGTO COLETIVA DO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM FDO DE PREVIDENCIA RELATIVA AO MES DE ABR IL/2010.

0 2010/004221 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1,33 1 Itens de Empenho : Valor ref. FGTS s/ Folha 04/2010 - Complemento do Em p. 4026/2010, cfe. Memo. 569/2010 SGA

0 2010/004199 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39.248,91 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR. VCTO: 07/05/2010 ****************




0 2010/004203 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.364,40 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004203 Itens de Empenho : VCTO: 07/05/2010 ****************

0 2010/004204 2400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 136,99 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR. VCTO: 07/05/2010 ****************


0 2010/004206 2404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.404,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR. VCTO: 07/05/2010 **************** ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO.





0 2010/004212 2404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 86,31 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR. VCTO: 07/05/2010 ****************



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.04.2010 0 2010/004217 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46,73 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO. VCTO: 07/05/2010 ****************

0 2010/004218 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 327,08 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO. VCTO: 07/05/2010 ****************











0 2010/004227 3623 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.802,94 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO. VCTO: 07/05/2010 ****************








3 2010/000220 3987 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 1.191,65 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA, MES DE ABRIL/2010, NA FOLHA DE PAGTO DA PMSM, CONF. RELATORIOS.

1 2010/000414 132 68/2010 876 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA 600,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.04.2010 Itens de Empenho : Servico de midia radio ref. a divulgacao da Semana d a Camara, horario indeterminado, periodo de 02 a 06 de maio de 2010, 12 insercoes ao dia, comercial 15 s egundos.

0 2010/004310 4177 258 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 297,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE P assagem aerea de ida e volta, ida no dia 04/05/2010 apos as 18h, volta no dia 06/05/2010 apos as 18h. PASSAGEM AEREA POA/CURITIBA/POA P/ SERVIDORA ANA PAULA SEERIG PARTICIPAR DO "SEMINARIO INTERSETORIAL DAS CONDICIONALIDADES E PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA REGIAO SUL", DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2010, EM CURITIBA-PR,SAIDA EM 04/05/2010 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

3 2010/000226 2734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1.143,76 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO INSS S/FOLHA DE PGTO ME S DE ABRIL/2010 DE SERVIDOR CLT DO FUNDO DE PREVIDEN CIA.

4 2010/000095 4338 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 38.552,80 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FATURAS DA UNIMED DO MES DE ABRIL/2010 (FATURAS PLANO DE SAUDE NoS 36282 E 36283), (FATURAS COOPARTICIPACAO No.S 36367, 36368) - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/004235 3628 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 311,75 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA EXONERADOS ABRIL/2010. VCTO: 20/05/2010 ****************



1 2010/000407 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 661,32 1 Itens de Empenho : Valor ref IPASSP s/ fopag serv em licenca saude em a bril 2010.




1 2010/000408 78 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 8.125,05 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com calculo atuarial s/ fopag abr il 2010.

0 2010/004211 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 463.817,69 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. REPASSE CONFORME ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 30/03/2007 (§3o). B ASE DE CALCULO: 7,30 % S/ R$ 6.353.666,85

0 2010/004213 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 7.147,96 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE ABRIL/2010 - FOLHA EXONERADOS. V CTO: 10/05/2010 * ***************

0 2010/004214 2367 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 150,30 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE ABRIL/2010 - FOLHA EXONERADOS. V CTO: 10/05/2010 * ***************



0 2010/004252 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS, P/ TRANSPORTAR A PACIEN TE JANDIRA PEREIRA MELO, P/ INTERNACAO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. SAIDA 22/04/2010 AS 19:0H E RETORNO 23/04/2010 AS 10:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004261 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/LEVAR A SRa MIRIAN NOAL PARA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. COM SAIDA 15/04/2010 5:00H E RETORNO NO MESMO DIA aS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X




0 2010/004262 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ LEVAR E TRAZER SEIS PACIEN- TES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 20/04/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004255 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PARAISO DO SUL-RS, CONDUZIR PSICOLOGO DO CEREST, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA PREFEITURA EM REALIZAR OFICINAS AOS FUNCIONARIOS SOBRE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA. COM SAIDA 28/04/2010 AS 12:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00H. CEREST - BERGS. C/C 040982750-4

0 2010/004256 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A UNISTALDA/RS, P/ CONDUZIR COORDENADORA DO CEREST, P/ CONVERSA COM O SECRETARIO DE SAUDE E RESPONSAVEL PELA SAUDE DO TRABALHADOR QUE NAO REALI ZARAM AS NOTIFICACOES DOS AGRAVOS R ELACIONADOS AO TRABALHO NO SISTEMA DE INFORMACOES EM ST NOS ANOS DE 2008 E 2009. SAIDA 04/05/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30H. CEREST - BERGS 040982750-4

0 2010/004258 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS, CONDUZIR A COORDENADORA DO CEREST, PARA CONVERSA COM O SECRETARIO DE SAUDE E RESPONSAVEL PELA SAUDE DO TRABALHADOR QUE NAO REALI ZARAM AS NOTIFICACOES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO SISTEMA DE INFORMACOES EM ST NOS ANOS DE 2008 E 2009. SAIDA 27/04/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30H. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/004260 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A DONA FRANCISCA-RS, CONDUZIR COORDENA- DORA DO CEREST P/REUNIAO C/SECRETARIA DE MUNICIPIO, SOBRE A POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. SAIDA 22/04/2010 AS 12:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00H. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/004299 2987 10268 JAQUELINE RITTER REBELATO 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA PARTICIPAR D O SEMINARIO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR - CO NSEA/RS. SAIDA 30/04/2010 AS 6:00H E RETORNO NO MES MO DIA AS 20:30H.




1 2010/000409 11 05/09 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA 4.338,20 1 Itens de Empenho : Valor ref consumo de 1.808,34 litros de gasolina com um em abril 2010.

1 2010/000410 84 05/09 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA 790,59 1 Itens de Empenho : Valor ref consumo 329,55 litros de gasolina comum em abril 2010.

0 2010/004243 1355 4832 JOCELE KANTORSKI 280,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A CANELA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNI- CIPAIS DE EDUCACAO/RS, E DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO. SAIDA 12/05/2010 AS 12:30H E RETORNO DIA 15/05/2010 AS 14:00H. MDE - B.B. C/C 1925-9

0 2010/004244 1489 4832 JOCELE KANTORSKI 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA POA/RS EM VIAGEM A CANELA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/RS, E DO SEMI- NARIO ESTADUAL DE EDUCACAO. SAIDA EM 12/05/2010 AS 12:30H E RETORNO DIA 15/05/2010 AS 14:00H. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/004293 180 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 216,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A TECNICA/GERENCIA DE PLANEJAMENTO DO BRDE. COM SAIDA 19/04/2010 16:00H E RETORNO 20/04/10 22:30H.

0 2010/004246 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAIDA 19/04/2010 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004247 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS PITAIS E CLINICAS. SAIDA 16/04/2010 AS 1:30H E RETOR NO NO MESMO DIA AS 22:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004298 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAIDA 22/04/2010 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004298 Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004253 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA LEVAR O SERVIDOR REIMAR B ATISTELA P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO, CN ES NA FAMURS. COM SAIDA 19/04/2010 AS 15:00H E RET ORNO 20/04/2010 AS 4:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004254 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAUDIO EVERALDO PADILHA, CLEBER DA SILVA PAZ E ANGELIN SOLDATI, P/INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA 21/04/10 AS 16:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/004297 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO/RS, PARA BUSCAR OS PACIENTES CLAUDIO EVERALDO PADILHA, CLEBER DA SILVA PAZ E ANGELIN SOLDATI,QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA 22/04/2010 AS 16:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004305 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/ BUSCAR A PACIENTE PRISCILA DA SILVA MARTINS C/ ALTA NA CEDEQUIN.SAIDA 24/04/10 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004267 1463 10270 JULIANE FARINA MELLO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE BANCO DE DADOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. SAIDA 22/04/2010 A 3:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00H. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/004270 474 10252 LUCIANE DIMPERIO 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL, P/ CONHECIMENTO DO PRO- GRAMA DE QUALIDADE DE VIDA BEM VIVER DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A IMPLANTACAO DO MESMO. SAIDA 27/04/2010 7:00H E RETORNO DIA 28/04/2010 AS 1:00H.

0 2010/004271 609 10252 LUCIANE DIMPERIO 112,00 1 Itens de Empenho : PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL, P/ CONHE- CIMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA BEM VIVER DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A IMPLANTACAO DO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004271 Itens de Empenho : MESMO. SAIDA 27/04/2010 7:00H E RETORNO 28/04/2010 AS 1:00H.

0 2010/004321 4486 233 879 LUCIANO DA FONSECA ELIA 1.750,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL (PSICOLO GO) PSICOLOGO SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DE PSICOLOGO PARA PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL, DIA 03/05/2010, COM DURACAO DE (08) OITO HORAS DE TRABALHO. DEPOSITAR: ITAU AG.6012 - PALACIO DO CATETE C/C 15199-6 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/004268 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS, P/LEVAR E TRAZER QUINZE PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. SAIDA EM 16/04/2010 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004273 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA TRANSPORTAR VINTE E SETE P ACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HO SPITAIS E CLINICAS. SAIDA 20/04/2010 AS 1:30H E RET ORNO NO DIA 20/04/2010 AS 22:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004306 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, P/LEVAR E TRAZER QUINZE PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAIDA 23/04/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004269 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O PACIENTE MARCELO MEDEIROS DE OLIVEIRA, P/INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. COM SAIDA 14/04/2010 8:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004272 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE REINALDO SOUZA CRESCENCIO, P/ INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. COM SAIDA 19/04/2010 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004309 181 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 360,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A TACUAREMBE-URUGAUI,P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, REPRESENTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONVITE OFICIAL AS AUTORIDADES DAQUELA CIDADE CO-IRMA PARA AS COMEMORA COES DOS 152 ANOS DE EMANCIPACAO DE SANTA MARIA. SAIDA 21/04/2010 6:00H E RETORNO 22/04/2010 14:00H.

3 2010/000223 2743 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 560,00 1 Itens de Empenho : DIARIAS P/ A SERV. MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTI C. DO CURSO "PRONIN CP - CONTABILIDADE PUBLICA", PRO MOVIDO PELA DUETO, EM VERANOPOLIS-RS, NOS DIAS 11, 1 2 E 13/05/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 10/05/10 AS 18H E RETORNO 13/05/10 AS 21H, CONF. PROPOSTA DE DI ARIAS/PASSAGENS.

3 2010/000224 2751 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 111,60 1 Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ A SERV . MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTIC. DO CURSO "PRON IN CP - CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DUETO , EM VERANOPOLIS-RS, NOS DIAS 11, 12 E 13/05/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 10/05/10 AS 18H E RETORNO 13 /05/10 AS 21H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

0 2010/004284 3679 171 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 6.696,00 1 Itens de Empenho : FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES, DE SEGUIMENTO, EM PO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS MINERAIS , FERRO E OUTROS OLIGELEMENTOS, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, FONTE DE CARBOIDRATO COM PRESENCA DE MALTOD EXTRINA E QUE ATENDA AS RECOMENDACOES DO COBEX ALIME NTARIUS FAO/OMS, LATAS DE 400 G, VALIDADE 01 ANO A P ARTIR DA DATA DE ENTREGA nestle AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/004274 4397 144 874 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTD 761.400,00 1 Itens de Empenho : Contratacao de empresa prestadora de servicos especi alizada para a operacao, de forma continuada, da Man utencao Preventiva Programada e Corretiva, assim com o o fornecimento de materiais e equipamentos necessa rios do Sistema de Iluminacao Publica do Municipio d e Santa Maria. (Valor mensal a partir do terceiro me s da prestacao dos servicos). Valor mensal a partir do terceiro mes da prestacao dos servicos. Contratacao de empresa prestadora de servicos especi alizada para a operacao, de forma continuada, da Man utencao Preventiva Programada e Corretiva, assim com o o fornecimento de materiais e equipamentos necessa



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004274 Itens de Empenho : rios do Sistema de Iluminacao Publica do Municipio d e Santa Maria. (Valor mensal para o primeiro e segun do mes da prestacao dos servicos, em razao de que a CONTRATANTE (Poder Publico Municipal) pagara a CONTR ATADA 20% a mais do valor mensal contratado, a titul o de regularizacao total dos servicos (eficientizaca o), isto e, conserto total dos pontos de iluminacao que estiverem com defeitos na data da ordem de servi cos. Valor mensal referente aos dois primeiros meses da prestacao dos servicos. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ORDEM DE SERVICO. RECURSO LIVRE ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI DO PELO EMPENHO 6916/2010. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI DO PELO EMPENHO 7875/2010. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI DO PELO EMPENHO 8685/2010.

0 2010/004315 4444 248 877 NAPOLEAO SACCHIS FILHO 320,00 1 Itens de Empenho : FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE CONFORME TERMO DE REFERE NCIA CONFECCAO DE FANTASIA "MOSQUITO DA DENGUE" P/ UTILI ZACAO EM PECAS DE TEATRO E EVENTOS DEVIDO AO RISCO DA ENTRADA DO MOSQUITO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

0 2010/004238 2141 546 NORMA MARTINI MOESCH 448,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE TURISMO. SAIDA 26/04/2010 AS 19:00H E RETORNO EM 27/07/2010 AS 19:00H. DUAS DIARIAS E MEIA A BENTO GONCALVES-RS, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE E FIPTUR EM GRAMADO. COM SAIDA 27/04/2010 AS 19:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 23:00H

0 2010/004239 2149 546 NORMA MARTINI MOESCH 52,55 1 Itens de Empenho : PASSAGEM DE IDA POA/RS, PARA PARTICIPAR DO FORUM ES TADUAL DE TURISMO. SAIDA 26/04/2010 AS 19:00H E RETO RNO 27/04/2010 AS 19:00H.

0 2010/004286 3679 171 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 1.500,00 1 Itens de Empenho : SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO (SABOR BAUNILHA) SUPLEM ENTO ALIMENTAR LIQUIDO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMERICO, HIPERCALORICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, SUPLEMENT ADO COM MIX DE FIBRAS, PROPORCIONANDO 60% DE FIBRAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004286 Itens de Empenho : SOLUVEIS E 40% DE FIBRAS INSOLUVEIS, ALEM DE TODAS A S VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DISPONIVEL NO SABOR DE BAUNILHA. APRESENTACAO: FRASCO DE 200ML, PRAZO DE VALIDADE: 01(UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. fortini multi fiber SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO (SABOR CHOCOLATE) SUPL EMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMERICO , HIPERCALORICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, SUPLEME NTADO COM MIX DE FIBRAS, PROPORCIONANDO 60% DE FIBRA S SOLUVEIS E 40% DE FIBRAS INSOLUVEIS, ALEM DE TODAS AS VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DISPONIVE NO SABOR DE CHOCOLATE . APRESENTACAO: FRASCO DE 200ML, PRAZO DE VALIDADE: 01(UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA D E ENTREGA fortini multi fiber SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO (SABOR MORANGO) SUPLEME NTO ALIMENTAR LIQUIDO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 A NO DE IDADE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMERICO, H IPERCALORICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, SUPLEMENTA DO COM MIX DE FIBRAS, PROPORCIONANDO 60% DE FIBRAS S OLUVEIS E 40% DE FIBRAS INSOLUVEIS, ALEM DE TODAS AS VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DISPONIVEL NO SABORE DE MORANGO. APRESENTACAO: FRASCO DE 200ML, PRAZO DE VA LIDADE: 01(UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE E NTREGA. fortini multi fiber AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LIQUIDOS (SABO RES: CHOCOLATE, MORANGO E BAUNILHA) PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

3 2010/000229 3959 13 PASEP 18.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA A CONTRIBUICAO AO PASEP MES DE ABRIL/2010 CFE BALANCETE DE RECEITA DO FUNDO PREVID ENCIA Estorno do emp. estimativo 229/2010 substituido pelo emp. ordinario 230/2010 ref. a contribuicao ao PASE P abril/2010.

3 2010/000230 3959 13 PASEP 19.992,28 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP MES DE ABRIL/2010 CONF. BALANCETE DA RECEITA FUNDO DE PREVIDENCIA. Estorno de saldo do empenho 230/10, relativo a contr ibuicao PASEP do mes de abril/10.

4 2010/000096 4271 13 PASEP 6.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUICAO AO PASEP MES DE ABRIL/2010 CFE BALANCETE DE RECEITA DO FUNDO DE S AUDE Estorno de saldo do emp. estimativo 96/2010 nao util izado conf. legislacao ref. a contribuicao ao PASEP abril/2010.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Estorno de saldo do empenho estimativo 96/10, relati vo a contribuicao PASEP do mes de abril/10.

3 2010/000227 2745 160 POST-BANK COM. E SERV. DE ASSIST. TECNIC 139,00 1 Itens de Empenho : COLA AZUL PARA CONTRACHEQUES (01 GALAO DE 5 KG PARA AUTO-ENVELOPADORA PS-750/2), ENTREGUE NA SEDE DO INS TITUTO.

3 2010/000228 3946 160 POST-BANK COM. E SERV. DE ASSIST. TECNIC 470,00 1 Itens de Empenho : CHAMADO TECNICO PARA AVALIACAO DO ESTADO DA ENVELOPA DORA, ENGLOBANDO O LEVANTAMENTO DE PECAS A SEREM SUB STITUIDAS, NO VALOR DE R$ 350,00, BEM COMO O VALOR D E 01 (UMA) HORA TECNICA PARA CUSTEIO DO TRABALHO TEC NICO NA EXECUCAO DO SERVICO, NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 470,00.

1 2010/000415 132 68/2010 582 RADIO GUARATAN S/A 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de midia radio ref. a divulgacao da Semana d a Camara, horario indeterminado, periodo de 02 a 06 de maio de 2010, 12 insercoes ao dia, comercial 15 s egundos.

1 2010/000417 132 68/2010 583 RADIO IMEMBUI S/A 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de midia radio ref. a divulgacao da Semana d a Camara, horario indeterminado, periodo de 02 a 06 de maio de 2010, 12 insercoes ao dia, comercial 15 s egundos.

1 2010/000413 132 68/2010 581 RADIO MEDIANEIRA LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de midia radio ref. a divulgacao da Semana d a Camara, horario indeterminado, periodo de 02 a 06 de maio de 2010, 12 insercoes ao dia, comercial 15 s egundos.

0 2010/004242 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 432,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A POA-RS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. SAIDA EM 12/05/2010 AS 8:00H E RETORNO 14/05/2010 AS 20:00H.

0 2010/004280 180 10250 RICARDO PRATES BASSI 72,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A POA/RS, COMPLEMENTACAO DE DIARIA,PARA PARTICIPAR, NA CONDICAO DE DELEGADO, 4a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. SAIDA 16/04/2010 AS 8:00H E RETORNO 16/04/2010 AS 17:00H.

0 2010/004282 1007 678 RODOLFO BORGES DE CAMARGO NETO 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA- NHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE MARCELO MEDEIROS DE OLIVEIRA, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 14/04/2010 AS 8:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X




0 2010/004300 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 504,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A POA/RS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. SAIDA EM 12/05/2010 AS 4:00H E RETORNO 14/05/2010 AS 19:00H.

0 2010/004301 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, P/ ACOMPANHAR A INTERNACAO DE ANTONIO ADRIANO TRINDADE CANABARRO, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 26/04/2010 8:00H E RETORNO DIA 26/04/2010 AS 15:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004283 1369 509 ROSELAINE OLIVEIRA DAL PONTE 105,10 1 Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 11a REUNIAO DO GT GRANDES CIDADES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL 2010. SAIDA 25/04/2010 AS 12:00H E RETORNO 29/04/2010 AS 1:00H. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/004287 3679 171 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.440,00 1 Itens de Empenho : SUPLEMENTO INFANTIL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, ISENTO DE LACTOSE E G LUTEN, COM PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, PARA NU TRICAO ENTERAL OU ORAL, EM PO, LATA DE 400G, 01 ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA uni AQUISICAO DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO P/ CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/004281 4393 168 619 SANDRA MARIA WEBER 13.501,25 1 Itens de Empenho : BOLA DE PILATES MERCUR BOLA DE FUTSAL ADULTO - TIPO OFICIAL NEDEL BOLA DE TENIS DE MESA KROLON COLETES DE IDENTIFICACAO DE JOGO JSPORT REDE DE VOLEIBOL OFICIAL SPITTER HALTERES DE GINASTICA - 2 KG NEO FIT COLCHONETE PARA GINASTICA NEDEL RAQUETE DE TENIS DE QUADRA OFICIAL, DE FIBRA DE CARB ONO, PARA INICIACAO ESPORTIVA WILSON CONE MEDIO EM POLIESTIURENO OU BORRACHA CEMAR BOLA DE TENIS DE QUADRA OFICIAL - JOGO COM TRES BOLA S WILSON AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONVENIO 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESP. E LAZER BCO BRASIL C/C 48106-8




1 2010/000411 16 162 SERGIO ROBERTO CECHIM 111,60 1 Itens de Empenho : Valor ref despesas com locomocao em viagem a POA no dia 30 abril 2010 para cumprir agenda na Assembl. Le gislativa, Escrit. Reg. do Dep. Afonso Hamm e Camara de Vereadores.

0 2010/004285 1009 9744 SILVERIO COSTELLA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PARAISO DO SUL-RS, P/ ATENDER A SOLI- CITACAO DA PREFEITURA EM REALIZAR OFICINAS AOS FUN- CIONARIOS SOBRE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA. SAIDA EM 28/04/2010 12:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00H. C EREST - BERGS C/C 04.0982750-4

0 2010/004288 1009 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI/RS, VISITA AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONSERVAR COM O SECRETARIO DE SAUDE E RESPONSAVEL PELA SAUDE DO TRABALHADOR QUE NAO REALI ZARAM AS NOTIFICACOES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO SISTEMA DE INFORMACOES EM ST NOS ANOS 2008 E 2009. SAIDA 27/04/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30H. CEREST - BERGS C/C 04.0982750-4

0 2010/004302 1009 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A UNISTALDA-RS, VISITA AO MUNICIPIO PARA CONVERSAR COM O SECRETARIO DE SAUDE E RESPONSAVEL PELA SAUDE DO TRABALHADOR, QUE NAO REALIZARAM AS NOTIFICACOES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO SISTEMA DE INFORMACAO EM ST NOS ANOS DE 2008 E 2009. SAIDA 04/05/2010 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30H. CEREST - BERGS 04.0982750-4

1 2010/000416 132 68/2010 580 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de midia radio ref. a divulgacao da Semana d a Camara, horario indeterminado, periodo de 02 a 06 de maio de 2010, 12 insercoes ao dia, comercial 15 s egundos.

0 2010/004263 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A UNISTALDA-RS, COM A FINALIDADE DE CON- VERSAR COM O SECRETARIO DE SAUDE E RESPONSAVEL PELA SAUDE DO TRABALHADOR QUE NAO REALIZARAM AS NOTIFI- CACOES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO SIS- TEMA DE INFORMACOES EM ST NOS ANOS DE 2008 E 2009. SAIDA 04/05/2010 AS 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30H. CEREST - BERGS C/C 040982750-4



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.04.2010 0 2010/004264 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS,C/A FINALIDADE DE CONVERSAR COM O SECRETARIO DE SAUDE E RESPONSAVEL PELA SAUDE DO TRABALHADOR QUE NAO REALIZARAM AS NOTIFICACOES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO SISTEMA DE INFORMACOES EM ST NOS ANOS DE 2008 E 2009. SAIDA EM 27/04/2010 7:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30H. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/004313 4024 247 656 TURISMO GABARDO LTDA. 1.500,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRAJETO SANTA MARI A - CANOAS - SANTA MARIA - SAIDA 07/05/2010 E RETORN O 08/05/2010 COM 100 KM DE DESLOCAMENTO, CARRO COM A S SEGUINTES ESPECIFICACOES: 46 LUGARES, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO LOCACAO DE ONIBUS, TRAJETO SM/CANOAS/SM, P/ TRANS- PORTAR REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NA "ETAPA ESTA- DUAL DA III CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTES", DIAS 07 E 08/05/2010, EM CANOAS-RS.

4 2010/000094 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS ME 32.365,20 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 80/2010 DE 01/04/2010 PARA OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES MES DE ABRIL/2010, CFE CONTRATO E CONCORRENCIA - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/004249 3665 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 230.622,75 1 Itens de Empenho : REEMBOLSO FINANCEIRO REF. CEDENCIA DOS SERVIDORES A NTONIO CARLOS F.V.DE LEMOS E JOAO LUIZ DE O. ROTH, N O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A MARCO/2010, CONFORME OF ICIOS Nos. 130, 212, 213, 297 E 298/2010/UFSM: ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS: OUTUBRO/2009 NOVEMBRO/2009 DEZEMBRO/2009 JANEIRO/2010 FEVEREIRO/2010 MARCO/2010 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA ROTH: OUTUBRO/2009 NOVEMBRO/2009 DEZEMBRO/2009 JANEIRO/2010 FEVEREIRO/2010 MARCO/2010 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: INFORMACOES RECEBIDAS ATRA- VES DOS MEMORANDOS INCORRETAS COM RELACAO A REMUNE- RACAO DO SERVIDOR JOAO LUIZ DE OLIVEIRA ROTH, RELA- TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010.

0 2010/004312 4483 252 876 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU 320,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.04.2010 Itens de Empenho : INSCRICOES PARA O VII CITURDES - CONGRESSO INTERNACI ONAL SOBRE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV EL SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS-BRASIL/UFRGS - CAMPUS CENTRAL, NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2010; PA RA A SECRETARIA DE MUNICIPIO DE TURISMO - PROFa NORM A MARTINI MOESCH E PARA O TECNICO DA SMT - RAFAEL EG IDIO RUVIARO INSCRICOES P/ "VII CITURDES - CONGRESSO INTERNACIO- NAL SOBRE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA- VEL", PARTICIPANTES: NORMA MARTINI MOESCH E RAFAEL EGIDIO RUVIARO, DE 12 A 15/05/2010, EM PORTO ALEGRE

0 2010/004292 478 132 875 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIM 1.547,70 1 Itens de Empenho : PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES NOBRE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO BENFORT DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M L GLADE PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS VINHEPEL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ SUPRIR A SGA. RECURSO LIVRE

0 2010/004294 1050 132 875 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIM 37.173,00 1 Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACID ADE 20 LITROS, COR PRETO VIDE QUIMICA ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA ESFREBOM ESCOVA SEM CABO PARA CHAO COMPANHEIRO SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. SAN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA SM ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 1%, HIDR OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO BENFORT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES NOBRE SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G BENFORT DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMA PINHO, EMBALAG EM COM 1 LITRO VIDE FORT PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS FLORAX PREMIUM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ SUPRIR A SMS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004294 Itens de Empenho : FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

0 2010/004295 1814 132 875 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIM 505,24 1 Itens de Empenho : PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA SM ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORETO DE SODIO, COM BICO L ACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANCA EMBALAGEM 1 L BENFORT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES NOBRE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO BENFORT DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMA PINHO, EMBALAG EM COM 1 LITRO VIDE FORT AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ SUPRIR A SMJELIC. RECURSO LIVRE

0 2010/004296 2991 132 875 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIM 304,00 1 Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, INODORO, ESPESSU RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 20 LITROS, PACOTE C/100 UNID ADES VIDE QUIMICA ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO BENFORT AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ SUPRIR A SMASC. RECURSO LIVRE

0 2010/004289 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE PACIENTES P/ REALIZAREM EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA E TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 17/04/2010 5:30H E RETORNO DIA 17/04/2010 19:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004303 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE PACIENTES P/ REALIZAREM EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA E TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 24/04/2010 5:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004304 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS. P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 0 2010/004304 Itens de Empenho : PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 22/04/2010 AS 1:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/004311 1119 258 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 895,24 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/SALVADOR-BA Passagem aerea de ida e volta, ida no dia 05/05/2010 apos as 12h, volta no dia 07/05/2010 apos as 18h ou no dia 0 8/05/2010. PASSAGEM AEREA POA/SALVADOR/POA P/ SERVIDORA SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO "CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DA EXPOSICAO A SOLVEN TES EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS",DIAS 06 E 07/05/2010 EM SALVADOR-BA, SAIDA DIA 05/05/2010. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

Total do Dia : 1.781.654,11 Total do Mes : 21.095.544,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 21.095.544,82


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro ... · Estado do Rio Grande do Sul...

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