EXCELÊNCIA OPERACIONAL TRANSFORMANDO RESULTADOS · alceu alves da silva superintendente executivo...
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EXCELÊNCIA OPERACIONAL TRANSFORMANDO RESULTADOS
PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO HOSPITALARPRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO HOSPITALARALCEU ALVES DA SILVA
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO - HOSPTAL MÃE DE DEUS
MAIO DE 2017
Segurança do Paciente
Fo
nte
: A G
ulf C
oa
st Tra
de
Allia
nce
(GC
TA
)“Quando você tira o desperdício, a ineficácia e a má indicação, aí você tem o custo da saúde.
Temos que trazer a assistência para o custo real.” Sidney Klajner
Eficiência
Redução de custos
Automação e Transformação
Digital
A G
ulf C
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de
Allia
nce
(GC
TA
)
Qualidade no cuidado
AS ESTRUTURAS NÃO EMPODERAM A OPERAÇÃO
• DISTANCIAMENTO ENTRE A ESTRATÉGIA E A OPERAÇÃO;
• FALTA DE LIDERANÇAS FORTES E QUALIFICADAS NA OPERAÇÃO;
• FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS ASSISTENCIAIS E • FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS;
• DESEMPODERAMENTO DA OPERAÇÃO;
• A GESTÃO DE FLUXO É MANDATÓRIA E RESTABELECE A ORDEM NA ESSÊNCIA DA ATIVIDADE HOSPITALAR.
POR ONDE CIRCULAM AS PRINCIPAIS
Desconexão entre as áreas
de Emergência, Internação, Bloco, CO.
Bloqueio de Leitos
Facilitar o acesso das
transferências
Média de Permanência
Pacientes Longa
Permanência
Transferências
Manutenção de leitos
Atraso no início das cirurgias
Consultoria de Especialidades
Absenteísmo
Vendemos medicamento
Superlotação da
Emergência
Dificuldade de acesso
PRINCIPAIS INEFICIÊNCIAS?
100% pacientes
críticos alocados no
CTI
Facilitar a saída das
altas do CTI
Quanto nos deixamos de
cobrar?
Facilitar o acesso dos
eletivosSuspensão de cirurgias
Demora nos SADT´s
Descompasso entre o
recebimento e o pagamento
medicamentos menor que compramos?
Superlotação da
Emergência
Baixa produtividade do custo fixo
Segurança do Paciente
Fo
nte
: A G
ulf C
oa
st Tra
de
Allia
nce
(GC
TA
)“Quando você tira o desperdício, a ineficácia e a má indicação, aí você tem o custo da saúde.
Temos que trazer a assistência para o custo real.” Sidney Klajner
Eficiência
Redução de custos
Automação e Transformação
Digital
A G
ulf C
oa
st Tra
de
Allia
nce
(GC
TA
)
Qualidade no cuidado
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
Acesso;
Qualidade e Segurança;
Fluxo do Paciente;
Gestão de Materiais e Medicamento;
TEMAS DE ATAQUETEMAS DE ATAQUE
Faturamento;
LEAN;
Engenharia da produção.
Necessitamos formar uma nova base de eficiência de resultados para dar sustentabilidade institucional
frente a um novo modelo de remuneração.
MODELO ESTRUTURADO PARA A PRODUTIVIDADE
SUPERINTENDÊNCIA ASSISTENCIAL
SUPERINTENDÊNCIA GESTÃO E INFRA-
ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA MÉDICA
GERÊNCIA ENFERMAGEM
GERÊNCIA ASSISTENCIAL
SERVIÇO TERAPIA
SERVIÇO MATERNO NUTRIÇÃO
GESTÃO DE
CORPO CLÍNICO
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
GGEES S
RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO CIRÚRGI
CO
TERAPIA INTENSIVA
MATERNO INFANTIL
SERVIÇO EMERGÊ
NCIA
SERVIÇO DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
NUTRIÇÃO CLÍNICA
PSICOLOGIA
FISIOTERAPIA
SERVIÇO INTERNAÇ
ÃOONCOLOGI
A
FARMÁCIA
DE FLUXO
ENFERMAGEM
MÉDICOS CONTRATADOS
CLÍNICO
SEGER
SCIH
UC
TTOORR
DDEE
PPRRO O CCEES S SSOOSS
SUPRIMENTOS
MANUTENÇÃO
COMERCIAL / FATURAMENTO
MARKETING
HOTELARIA
OBJETIVO: garantir a alocação do paciente no setor certo, no tempo certo, considerando sua complexidade.
SALA DE CONTROLE:
► Coordenação do SuperintendenteAssistencial;
► Gestor de Diagnóstico;
► Gestor Assistencial;
► Gestor de Enfermagem;► Gestor de Enfermagem;
► Gestor de Processos;
► Gestor de Qualidade e Segurança;
► Gestor de Educação;
► Sistemas de Informações;
► Analistas da Área de Gerenciamento deRisco e Qualidade;
► Analista de Processos.
► Gestores das áreas de Apoio.
PRODUÇÃO
Durante os ciclos de alta produção:
• Necessidade de operar a plena capacidade
• Otimizar ao máximo a capacidade instalada
PRINCIPAIS DESAFIOS GESTÃO DE FLUXO
TEMPO
Durante os ciclos de baixa produção:
• Habilidade para reduzir custos é crucial;
ÍNDICE DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL
Medianas dos anos Medianas dos anos anteriores
2013 - 93,802014 - 96,102015 - 97,20
30.000
35.000
40.000
A RECEITA LÍQUIDA SUPEROU AS PROJEÇÕES EM +16,4%
20.000
25.000
30.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ROL 15 REAL ROL 16 REAL ROL 16 ORÇ
RESULTADOS
MEDINDO RESULTADO
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
QTDE DIÁRIAS
Δ+12,6%+ 15mil
GESTÃO DE FLUXO
100.000
105.000
110.000
115.000
2015 2016
+ 15mil diárias
Equipe de Processos
DESEMPENHO DO CUSTO DIRETO
36,4%
34,9%
34,5%
35,0%
35,5%
36,0%
36,5%
37,0%
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
33,0%
33,5%
34,0%
34,5%
0
20.000
40.000
60.000
REAL 2015 ORÇ 2016 REAL 2016
VLR CUSTO DIRETO % CD S/ ROL
CUSTO COM PESSOAL CUSTOS GERAIS
DESEMPENHO DOS CUSTOS FIXOS
37,8%
36,4%
35,0%
36,0%
37,0%
38,0%
39,0%
100.000
120.000
140.000
160.000
15,2%
14,1%
14,5%
15,0%
15,5%
40.000
50.000
60.000
33,2%
30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
REAL 2015 ORÇ 2016 REAL 2016
VLR CUSTO COM PESSOAL % CP S/ ROL
14,1%
13,5%
12,5%
13,0%
13,5%
14,0%
0
10.000
20.000
30.000
REAL 2015 ORÇ 2016 REAL 2016
VLR CUSTOS GERAIS % CG S/ ROL
Equipe de Processos
DESEMPENHO GERAL DO HOSPITAL
∆ S/ ORÇ2016
∆ S/ 2015
Produção -2,5% +7,1%
Ticket Médio +11,2% +5,3%
Receita Líquida
+9,5% +13,8%10,6%
14,5%
18,8%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
RESULTADO OPERACIONAL
Líquida+9,5% +13,8%
Custo Direto +8,2% +8,1%
Custo Fixo Operacionais
+1,4% +0,5%
ResultadoOperacional
+40,6% +100%0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
REAL 2015 ORÇ 2016 REAL 2016
PLANETREE
Homenagem aos funcionários
“ Recebam esta flor como sincero e emocionado sincero e emocionado
agradecimento do Sr. Paulo Maximiliano de Oliveira.
Com carinho. De: Família Dutra de Oliveira”
“Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer “Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que
as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia
por eles...”por eles...”
((Rubem Alves)Rubem Alves)