fatura bradesco
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1FP005MGC101PF 002000005482939918429122201 50129201502 100000 Resumo das Despesas Saldo Anterior 1.930,74 (-) Pagamento / Créditos 1.930,74 (+) Despesas Locais R$ 456,40 (+) Despesas no exterior em R$ 0,00 (=) Total da Fatura R$ 456,40 Taxas Mensais Atual Taxas Máximas p/ Próximo Período Mora 1,00% 1,00% Multa por atraso 2,00% 2,00% Parcelamento Fatura 5,90% 6,90% Compras Parceladas 4,90% 4,90% Rotativo 13,40% 13,40% Saques 14,80% 14,80% Encargos de atraso 15,90% 15,90% * Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 397,91% ao ano. Válido para o vencimento desta fatura. Nome: RENATA CRISTINA ALVES Cartão: 4066 XXXX XXXX 1179 O Banco Bradesco Cartões S/A declara, para fins de atendimento às disposições da Lei nº 12.007, de 29 de julho de 2009, que o cliente está quite quanto as faturas vencidas no ano de 2014. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2014 e dos anos anteriores. Esta declaração de quitação não contempla valores remanescentes de rotativo, parcelas vincendas referentes a compras parceladas, transações em divergência e demais produtos bancários além deste cartão específico. PROGRAMA DE FIDELIDADE Pontos Acumulados Pgto. Anterior: 0 Saldo Total Disponível: 13.736 Pontos a Expirar em 06/08/2015: 276 * Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Central de Atendimento a Clientes Fone Fácil Bradesco Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 ou 0XX + DDD + 4002 0022 Demais Localidades 0800 570 0022 Ouvidoria: 0800 727 9933 SAC - Cartões de Crédito Bradesco: 0800 727 9988 SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 bradescocartoes.com.br INFINITE Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 27/07/2015 Associado Número do Cartão Período RENATA CRISTINA ALVES 4066 69XX XXXX 1179 Junho 2015 Resumo de Limite de Crédito Limite de Crédito R$ Limite de Saque R$ Limite Disponível em 29 de junho de 2015 52.000,00 10.800,00 0,00 Página 1 de 1 Data de Vencimento 10/07/2015 Pagamento Mínimo R$ 317,06 Total da Fatura R$ 456,40 Parcelamento da Fatura R$ Entrada 327,05 + 12 x 15,68 Data Histórico de Lançamentos Cidade US$ R$ 12/06 PAG BOLETO BANCARIO 500,00- 29/05 IOF OPER.CRED ROTATIVO 3,56 03/04 VALE DA SAUDE FARMAC02/03 VALINHOS 51,58 02/06 RECARGA OI *100 RIO DE JANEIR 35,00 10/06 REVERSAO SALDO 1.430,74- * ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça opção pelo pagamento mínimo desta fatura, serão cobrados encargos contratuais no próximo mês no valor de R$ 18,67 . 10/06 PARC.FATURA 01/06 Encargos sobre parcelado IOF sobre parcelado 206,19 85,12 1,17 28/06 C.C. REIS PEQUENO 01/03 VINHEDO 51,58 28/06 SEGURO SUPERPROTEGIDO 4,20 29/06 AVAL. EMERG. CREDITO 18,00 Total para RENATA CRISTINA ALVES 977,90- Total da fatura em Real 456,40 DISPONIBILIZAMOS O SERVICO DE LIMITE DE CREDITO EMERGENCIAL, ESSE BENEFICIO FACILITA A REALIZACAO DE SUAS COMPRAS E SO E COBRADO EM CASO DE UTILIZACAO. ATENCAO: INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 01/09/2014, ALGUMAS REGRAS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE CARTOES BRADESCO SERAO ALTERADAS. CONSULTE O REGULAMENTO NO SITE WWW.BRADESCO.COM.BR/CARTOES/FIDELIDADE 237-2 23794.15009 90006.527155 23000.211401 6 00000000000000 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP RENATA CRISTINA ALVES CPF: 053.910.618-65 RUA AIERA 3, BAIRRO DENISE, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 21220-020 Sacador/Avalista: Nosso Número 00065271523-3 Nr. Documento 00065271523-3 Data de Vencimento 10/07/2015 Valor do Documento R$ 456,40 (=) Valor Pago Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço BRADESCO CARTÕES - CNPJ 59.438.325/0001-01 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8 Autenticação Mecânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237-2 23794.15009 90006.527155 23000.211401 6 00000000000000 Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO Data de Vencimento 10/02/2015 Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço BRADESCO CARTÕES - CNPJ 59.438.325/0001-01 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8 Data do Documento 29/06/2015 Nr do Documento 00065271523-3 Espécie DOC RECIBO Aceite N Data Processamento 29/06/2015 Nosso Número 00065271523-3 Uso do Banco 8650 Carteira 09 Espécie R$ Quantidade x Valor (=) Valor do Documento R$ 456,40 Informações de responsabilidade do beneficiário Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP RENATA CRISTINA ALVES CPF: 053.910.618-65 RUA AIERA 3, BAIRRO DENISE, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 21220-020 Sacador/Avalista:
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1FP005MGC101PF 002000005482939918429122201 50129201502 100000
Resumo das Despesas Saldo Anterior 1.930,74 (-) Pagamento / Crditos 1.930,74 (+) Despesas Locais R$ 456,40 (+) Despesas no exterior em R$ 0,00 (=) Total da Fatura R$ 456,40
Taxas Mensais Atual Taxas Mximas p/
Prximo Perodo Mora 1,00% 1,00% Multa por atraso 2,00% 2,00% Parcelamento Fatura 5,90% 6,90% Compras Parceladas 4,90% 4,90% Rotativo 13,40% 13,40% Saques 14,80% 14,80% Encargos de atraso 15,90% 15,90% * Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 397,91% ao ano. Vlido para o vencimento desta fatura.
Nome: RENATA CRISTINA ALVES Carto: 4066 XXXX XXXX 1179
O Banco Bradesco Cartes S/A declara, para fins de atendimento s disposies da Lei n 12.007, de 29 de julho de 2009, que o cliente est quite quanto as faturas vencidas no ano de 2014. Esta declarao substitui, para comprovao do cumprimento das obrigaes do cliente, as quitaes dos faturamentos mensais dos dbitos do ano de 2014 e dos anos anteriores. Esta declarao de quitao no contempla valores remanescentes de rotativo, parcelas vincendas referentes a compras parceladas, transaes em divergncia e demais produtos bancrios alm deste carto especfico.
PROGRAMA DE FIDELIDADE Pontos Acumulados Pgto. Anterior: 0 Saldo Total Disponvel: 13.736 Pontos a Expirar em 06/08/2015: 276 * Pontuao consolidada de todos os cartes do Associado. Central de Atendimento a Clientes Fone Fcil Bradesco Capitais e Regies Metropolitanas: 4002 0022 ou 0XX + DDD + 4002 0022 Demais Localidades 0800 570 0022 Ouvidoria: 0800 727 9933 SAC - Cartes de Crdito Bradesco: 0800 727 9988 SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 bradescocartoes.com.br
INFINITE
Data prevista para o fechamento da prxima fatura: 27/07/2015 Associado Nmero do Carto Perodo
RENATA CRISTINA ALVES 4066 69XX XXXX 1179 Junho 2015
Resumo de Limite de Crdito Limite de Crdito R$ Limite de Saque R$ Limite Disponvel
em 29 de junho de 2015 52.000,00 10.800,00 0,00
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Data de Vencimento
10/07/2015 Pagamento Mnimo R$
317,06
Total da Fatura R$
456,40 Parcelamento da Fatura R$
Entrada 327,05 + 12 x 15,68
Data Histrico de Lanamentos Cidade US$ R$ 12/06 PAG BOLETO BANCARIO 500,00- 29/05 IOF OPER.CRED ROTATIVO 3,56 03/04 VALE DA SAUDE FARMAC02/03 VALINHOS 51,58 02/06 RECARGA OI *100 RIO DE JANEIR 35,00 10/06 REVERSAO SALDO 1.430,74-
* ATENO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente dever arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferena entre o valor total e o valor pago. Caso faa opo pelo pagamento mnimo desta fatura, sero cobrados encargos contratuais no prximo ms no valor de R$ 18,67.
10/06 PARC.FATURA 01/06 Encargos sobre parcelado IOF sobre parcelado
206,19 85,12
1,17 28/06 C.C. REIS PEQUENO 01/03 VINHEDO 51,58 28/06 SEGURO SUPERPROTEGIDO 4,20 29/06 AVAL. EMERG. CREDITO 18,00
Total para RENATA CRISTINA ALVES 977,90- Total da fatura em Real 456,40
DISPONIBILIZAMOS O SERVICO DE LIMITE DE CREDITO EMERGENCIAL, ESSE BENEFICIO FACILITA A REALIZACAO DE SUAS COMPRAS E SO E COBRADO EM CASO DE UTILIZACAO.
ATENCAO: INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 01/09/2014, ALGUMAS REGRAS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE CARTOES BRADESCO SERAO ALTERADAS. CONSULTE O REGULAMENTO NO SITE WWW.BRADESCO.COM.BR/CARTOES/FIDELIDADE
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23794.15009 90006.527155 23000.211401 6 00000000000000 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
RENATA CRISTINA ALVES CPF: 053.910.618-65 RUA AIERA 3, BAIRRO DENISE, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 21220-020
Sacador/Avalista: Nosso Nmero
00065271523-3 Nr. Documento
00065271523-3 Data de Vencimento
10/07/2015 Valor do Documento
R$ 456,40 (=) Valor Pago
Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF/Endereo BRADESCO CARTES - CNPJ 59.438.325/0001-01 - Ncleo Cidade de Deus, S/N - Prdio Prata - 4 Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP
Agncia/Cdigo do Beneficirio 4150-5 / 0002114-8
Autenticao Mecnica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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23794.15009 90006.527155 23000.211401 6 00000000000000 Local de Pagamento
PAGVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGNCIA BRADESCO Data de Vencimento
10/02/2015 Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF/Endereo
BRADESCO CARTES - CNPJ 59.438.325/0001-01 - Ncleo Cidade de Deus, S/N - Prdio Prata - 4 Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP Agncia/Cdigo do Beneficirio
4150-5 / 0002114-8 Data do Documento
29/06/2015 Nr do Documento
00065271523-3 Espcie DOC
RECIBO Aceite
N Data Processamento
29/06/2015 Nosso Nmero
00065271523-3 Uso do Banco
8650 Carteira
09 Espcie
R$ Quantidade x Valor (=) Valor do Documento
R$ 456,40 Informaes de responsabilidade do beneficirio
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, sero cobrados na prxima fatura Pagamento em cheque ser considerado liquidado somente aps a sua compensao Sr. Caixa, no receber este boleto aps 15 dias do vencimento
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP RENATA CRISTINA ALVES CPF: 053.910.618-65 RUA AIERA 3, BAIRRO DENISE, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 21220-020
Sacador/Avalista:
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1FP005MGC101PF 002000005482939918429122201 50129201502 100000
21220-020 RIO DE JANEIRO RJ
Postagem: 02/02/2015
CDD INHOAIBA RJ SS2 1 RENATA CRISTINA ALVES RUA AIERA 3 BAIRRO DENISE
Vencimento: 10/07/2015
