8/11/2019 Fatura Bruna Pereira Da Silva

1/1

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 1.000,39

P Pagamentos efetuados - 1.000,39

S Saldo financiado 0,00L Lanamentos atuais 965,73

= Total desta fatura 965,73Internacional

BRUNA PEREIRA DA SILVATitular

5148.XXXX.XXXX.3206Carto

24 X

14/07/2014 965,73 150,76 72,23

Central de Limites de crdito R$ Pagamentos efetuadosAtendimento Limite total de crdito 10.000,00 DATA VALOR EM R$

Limite utilizado no ms 3.274,72 13/06 PAGAMENTO EFETUADO 9754 - 700,00

30033030 Retirada de recursos Pas(saque) 4.000,00 13/06 PAGAMENTO EFETUADO 9754 - 300,39Capitais brasileiras e Retirada de recursos Exterior(saque) 6.000,00 P Total dos pagamentos - 1.000,39regies metropolitanas

Lanamentos08007203030BRUNA PEREIRA DA SILVA (final 3206)

Demais localidadesDATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$

28/12 FARMACELL 08/10 29,00

SAO MATEUS

09/01 WAL MART COM BR 08/12 116,50

OSASCO

06/03 RICARDO ELETRO F2105/12 26,29

CONTAGEM

19/04 EXTRA.COM 04/12 24,75

SAO PAULO

08/05 PAZ MODA 03/06 132,65

BARRA DE SAO FRANCISCO

24/05 SUPERM.ELISEU MART03/03 33,87MANTENA

07/06 SUPERM.ELISEU MART02/03 43,78

MANTENA

07/06 SUPERM.ELISEU MARTINS - 0,02

MANTENA

11/06 COMERCIAL CARVALHO02/02 13,11

SAO MATEUS

175/56097427-8

Continua...

24 X

5148.XXXX.XXXX.3206 14/07/2014 965,73 150,76 72,23

34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000

local de Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita. vencimento

pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 29/07/2014 pague apenas nas agncias do Ita. Contra apresentao

cedente nmero documento data do processamento agncia/cdigo cedente

Banco Itaucard S.A. 00056097427/0768445 14/07/2014 2525/00403-8

carteira espcie doc. aceite uso do banco nosso nmero

175 FT N 175/56097427-8

instrues Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso valor pago em R$

de atraso no pagamento, consulte na central o va lor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.

A642152000B *0040005274680040319754001CF*PC -00

BRUNA PEREIRA DA SILVAR PROFESSOR AMARO NASCIMENTO MENDES 403

020714GURIRI SUL Data de Postagem: 02/07/201400

652272

29945-430 SAO MATEUS ES Data de Vencimento: 14/07/2014

Data de fechamento (emisso): 01/07/2014!#

d9k"

Data prevista de fechamento da prxima fatura: 09/08/2014

Recibo do banco

Autenticao no verso