FIS Arquivo Magnetico FCI BRA

1

Boletim Tcnico

SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo de Importao

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 04/06/13

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TGKCLV/THCUPA/THDZPW/THGOSV/THIVJP

Criada a rotina de gerao do arquivo magntico FCI Ficha de Contedo de Importao (FISA061), conforme especificado e definido atravs do Ajuste SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012. Conforme disponibilizado pelo Ajuste SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012, todo contribuinte que se enquadrar nas regras desta legislao dever prestar a informao unidade federada de origem por meio de declarao em arquivo digital. A soluo permite ao contribuinte gerar o arquivo magntico de layout pr-estabelecido pelo fisco para transmisso ao rgo responsvel e, posteriormente, realizar a importao de informaes que sero utilizadas na transmisso da nota fiscal eletrnica atravs do Sistema TSS (composio do arquivo XML e Danfe). O processamento feito apenas para as movimentaes que envolvem a gerao da FCI, ou seja, operaes com bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidos a processo de industrializao.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

Procedimento para Implementao

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo de Importao

2

Boletim Tcnico


d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as

empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,

E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou

desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o

compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem

na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,

somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)

e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta

na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um

arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio

desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme

instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE

tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em

mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,

selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

3

Boletim Tcnico


1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/05/2013.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

1. Criao de Tabelas no arquivo SX2 Tabelas:

Tabela CFD Ficha de Contedo de Importao

Tabela CFD

Descrio Ficha de Conteudo de Import

Mdulo Livros Fiscais

Chave nica CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+

CFD_OP+CFD_FILOP

O compartilhamento desta tabela deve seguir a mesma configurao do compartilhamento da tabela SB1 Cadastro de Produto

Atualizaes do Compatibilizador

4

Boletim Tcnico


2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:


ndice CFD

Ordem 1

Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD

Descrio Per.Calc+Per.Venda+Codigo

Proprietrio S

ndice CFD

Ordem 2

Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN

Descrio Codigo+Per.Calc+Per.Venda

Proprietrio S

ndice CFD

Ordem 3

Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD

Descrio Codigo FCI

Proprietrio S

3. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:


Campo CFD_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Nvel 1

Usado No

5

Boletim Tcnico


Obrigatrio No

Campo CFD_PERCAL

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99/9999

Ttulo Per.Calc.

Descrio Perodo Util. FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Este campo ser utilizado para identificar o perodo posterior da apurao do Contedo de Importao, ou seja, este o perodo em que o cdigo da FCI obtido ser utilizado no faturamento de determinado produto.

Campo CFD_PERVEN

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99/9999

Ttulo Per.Vend.

Descrio Perodo de Apurao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Este campo ser utilizado para identificar o perodo em que foi realizada a Apurao do Contedo de Importao.

Campo CFD_COD

Tipo Caracter

6

Boletim Tcnico


Tamanho

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo

Descrio Cdigo do Produto

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo CFD_OP

Tipo Caracter

Tamanho 13

Decimal 0

Formato @9

Ttulo Ord Produo

Descrio Ordem de Produo

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_VPARIM

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vlr.Par.Im

Descrio Valor da Parcela Importada

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_VSAIIE

Tipo Numrico

7

Boletim Tcnico


Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vlr.Sai.IE

Descrio Valor Sada Interestadual

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_CONIMP

Tipo Numrico

Tamanho 9

Decimal 4

Formato @E 9999.9999

Ttulo Cont. Imp.

Descrio Contedo de Importao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_FCICOD

Tipo Caracter

Tamanho 36

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo FCI

Descrio Cdigo FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_FILOP

Tipo Caracter

8

Boletim Tcnico


Tamanho

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial Op

Descrio Filial Op

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Tabela SD2 Item do Documento de Sada

Campo D2_FCICOD

Tipo Caracter

Tamanho 36

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo FCI

Descrio Cdigo FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Help Cdigo da FCI

Este campo ser preenchido ao faturar os Documentos de Sada (MATA461) no perodo subsequente ao da apurao do Contedo de Importao.

Para os casos em que no existir industrializao de produtos, a FCI no deve ser gerada. Para esta situao, dever apenas ser informado o valor da importao.

Este valor poder ser informado atravs do Pedido de Venda ou, para os ambientes que esto configurados com Rastreabilidade, diretamente no faturamento da nota fiscal.

Devem ser utilizados os campos abaixo:

9

Boletim Tcnico


Campo D2_VLIMPOR

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vl. Import

Descrio Valor da Importao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Help Valor da importao, que corresponde ao valor da base de clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

Caso a rastreabilidade esteja habilitada, este campo ser preenchido automaticamente no momento do faturamento.

Tabela SC6 Itens do Pedido de Venda

Campo C6_VLIMPOR

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vl. Import

Descrio Valor da Importao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Help Valor da importao, que corresponde ao valor da base de clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

10

Boletim Tcnico


4. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel MV_FCITR

Tipo Caracter

Contedo

Descrio

Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no processamento da FCI para identificao de uma operao de transferncia (para mapeamento das movimentaes de transferncia entre filiais)

Default '1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'

Ao incluir novos cdigos, siga o padro de preenchimento, iniciando o cdigo com aspas simples e finalizando com aspas simples, separadas por vrgula. Exemplo: 1151,1152.

Nome da Varivel MV_FCICL

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao fiscal que sero considerados no processamento da FCI.

Default '100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','320','370','390'

Ao incluir novos cdigos, siga o padro de preenchimento, iniciando o cdigo com aspas simples e finalizando com aspas simples, separadas por vrgula. Exemplo: '100','110'.

Classificao Fiscal composta por: Origem + Situao Tributria

Nome da Varivel MV_FCIALIQ

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que sero consideradas no processamento da FCI.

Default 4

11

Boletim Tcnico


Preencha as alquotas separadas por vrgula. Exemplo: 4, 7, 12

Nome da Varivel MV_FCIVE

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero considerados no processamento da FCI.

Default '6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116',

'6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

Ao incluir novos cdigos, siga o padro de preenchimento, iniciando o cdigo com aspas simples e finalizando com aspas simples, separadas por vrgula. Exemplo: '6107','6101'.

Nome da Varivel MV_FCIMOD

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro Indica quais espcies de documento sero considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento de notas fiscais.

Default

Ser verificado no momento em que estiver faturando os documentos de sada do perodo subsequente ao da Apurao. O campo Cdigo FCI (D2_FCICOD) s ser preenchido se a espcie do documento estiver presente no parmetro. Caso esteja em branco, todas as espcies sero consideradas.

Exemplo de preenchimento: SPED, NF

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir:

Menu Miscelnea

Submenu Arq. Magnticos

Procedimentos para Configurao

12

Boletim Tcnico


Nome da Rotina FCI

Programa FISA061

Mdulo Livros Fiscais

Tipo Function

Tabelas SB1, SD1, SD2, SD3, SD5, CFD

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Arq Magnticos / FCI (FISA061) e preencha os parmetros corretamente:

Data De: Data Inicial do Processamento

Data At: Data Final do Processamento

Segundo a legislao da FCI, os contribuintes devero apurar sempre o perodo anterior de movimentaes. Neste caso, aconselhvel que as apuraes sejam realizadas ms a ms.

Produto De: Produto Inicial do Processamento

Produto At: Produto Final do Processamento

Seleciona Filial: Permite a seleo de filiais para o Processamento

Verso: Verso do layout da FCI que ser impresso no registro 0000

2. Selecionado a pergunta Seleciona Filiais = Sim, marque quais filiais deseja considerar no processamento da rotina.

3. Ser apresentada uma tela com as opes disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opo deseja processar.

Apurao do Perodo

Ao clicar em Apurao, ser iniciado o processamento das movimentaes de determinado perodo. Este boto est localizado no rodap da rotina, onde se v Execuo.

No caso de j ter processado o mesmo perodo em outro momento, a apurao anteriormente gerada ser automaticamente desconsiderados e a rotina passar a gerar novos registros.

A funcionalidade poder trabalhar de duas formas, dependendo da configurao de ambiente utilizada. A legislao vigente permite ao contribuinte apurar os valores considerando a Mdia Aritmtica

Procedimentos para Utilizao

13

Boletim Tcnico


Ponderada do perodo anterior. Desta forma, o ambiente no necessariamente precisa estar preparado para trabalhar com Rastreabilidade.

1) Ambientes com Rastreabilidade

A partir do momento que o sistema trabalha com os cadastros e movimentos amarrados a Lote ou Lote/Sublote, automaticamente os valores apurados sero mais precisos, pois a origem das operaes poder ser mapeada:

Rastreabilidade

O conceito de Rastreabilidade existe para garantir que um produto tenha todo seu caminho dentro da empresa mapeado, desde seu recebimento ainda como Matria Prima at a sua venda j como produto acabado.

No Protheus existem duas possibilidades de controlar a Rastreabilidade:

Lote: Nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente SubLote) ser preenchido com uma numerao sequencial. No entanto esta numerao transparente ao usurio e em todos os relatrios o Sistema aglutinar estas informaes por Lote. Nos demais arquivos SD1, SD2, SD3, etc., o sistema preencher somente o campo _LOTECTL (referente Lote). Esta opo deixa o usurio livre da tarefa de controlar os SubLotes de Produtos. Com esta opo permitido, por exemplo, cadastrar dois ou mais produtos com o mesmo Lote (internamente o Sistema preencher o campo de sublote com nmeros diferentes - NUNCA existiro dois SubLotes iguais).

SubLote: Todos os arquivos de movimentao tero os campos _NUMLOTE (SubLote) e _LOTECTL (Lote) preenchidos com as informaes cadastradas pelo usurio.

Os relatrios e consultas mostraro informaes de Lote e Sublote. Esta opo permite um Rastreamento mais detalhado das movimentaes, mas exige informaes do SubLote em diversos processos.

Para configurar o rastro, necessrio o controle atravs do Cadastro de Produto (MATA010), por meio do campo:

Tabela SB1 - Cadastro de Produtos

Campo B1_RASTRO

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato !

Ttulo Rastro

Descrio Rastreabilidade Produto

Nvel 1

Usado Sim

14

Boletim Tcnico


Obrigatrio No

Browse No

Help

Rastreabilidade no produto.

"S" -> Rastreabilidade SUBLOTE

"N" -> NO USA Rastreabilidade.

"L" -> Rastreabilidade LOTE

2) Mdia Aritmtica Ponderada

Quando o controle de rastreabilidade no utilizado, o sistema realiza um clculo interno para chegar a uma mdia ponderada das movimentaes do perodo. Ou seja, ao invs de mapear a origem das operaes, o clculo baseado em totais de valores pelas quantidades.

Para efeito de clculo, o sistema considera sempre a ltima industrializao de determinado produto antes da sua comercializao.

importante ressaltar que a apurao ser feita com base nas vendas emitidas no perodo. A partir das vendas, sero consultadas as movimentaes de produo (industrializao) e as respectivas importaes de matria prima.

Caso existam movimentaes de produo de determinados produtos e estes no tenham sido vendidos no perodo, no ser gerada a apurao do contedo de importao.

3) Fluxo das Consultas realizadas pela Apurao

A rotina basicamente segue um nico fluxo para consultar os valores utilizados na apurao do Contedo de Importao, diferenciando apenas o mtodo de pesquisa:

Utilizando Rastreabilidade Mdia Aritmtica Ponderada

Produto vendido

Filtra produtos que contemplam os requisitos da Legislao (Classificao Fiscal / Alquota).

Verificar os campos Classificao Fiscal (D2_CLASFIS) e Alquota do ICMS (D2_ALIQICM).

Para efeito de clculo, sero considerados os campos Valor Bruto (D2_VALBRUT) ICMS Retido (D2_ICMSRET).

Pesquisa pelo lote da Produo. Pesquisa pela ltima Produo

antes das vendas.

Produo

15

Boletim Tcnico


Pesquisa documento de entrada de cada matria prima atravs dos lotes

utilizados na produo do produto acabado.

Quando se tratar de produto intermedirio, faz a pesquisa acima

de forma recursiva procurando pelos lotes de cada produo

intermediria.

Pesquisa ltima entrada de cada matria prima antes da produo do

produto acabado.

Quando se tratar de produto intermedirio, faz a pesquisa acima de

forma recursiva procurando pelas ltimas entradas de cada produo

intermediria.

Entradas

Sero considerados para apurao do contedo de importao os campos Base de Clculo do ICMS (D1_BASEICM) e Quantidade (D1_QUANT), calculando a proporo da quantidade utilizada nas produes dos produtos acabados.

Tambm sero considerados como importadas as matrias primas configuradas no parmetro MV_FCICL, a partir do campo Classificao Fiscal (D1_CLASFIS).

Transferncia entre Filiais

Ao utilizar a rotina de Transferncia entre Filiais (MATA260), a apurao de FCI estar preparada para esta situao. Porm, ser necessrio utilizar alguns campos identificadores. Os campos sero criados atravs do compatibilizar U_UPDEST09. So eles:

F1_FILORIG (Filial de Origem)

F2_FILDEST (Filial de Destino)

F1_CLIORI (Cliente Origem)

F1_LOJAORI (Loja Origem)

F2_FORDES (Fornecedor Destino)

F2_LOJADES (Loja Destino)

F2_FORMDES (Formulrio Destino)

Para outras informaes consulte o boletim tcnico Campos para transferncias entre filiais-TETIVK (Estoque).

16

Boletim Tcnico


Memria de Clculo

Abaixo sero exemplificados os clculos efetuados pela rotina envolvendo os dois tipos de configurao:

Os clculos no esto totalmente ligados a Estrutura de Produtos (SG1) e sim ao que representa a sua produo/industrializao.

Os valores utilizados no representam todas as situaes envolvendo este tipo de operao. Existem diversos fatores que podem influenciar em diferena de valores monetrios e de custo, por exemplo a base de clculo na entrada de matria prima.

Produtos utilizados no processo:

Matria Prima 1 (MP1) (Origem 1 importada)

Matria Prima 2 (MP2) (Origem 0 nacional)

Produto Intermedirio 1 (PI1) (Origem 3 Nacional com CI superior a 40%)

Produto Acabado 1 (PA1) (Origem 3 Nacional com CI superior a 40%)

Valor da Base de Clculo Unitria de Matria Prima:

Matria Prima 1: R$10,00

Matria Prima 2: R$10,00

Produo do Produto Intermedirio:

Produto Finalidade Quantidade Valor

PI1 Produto produzido 1 180

MP1 Utilizado na Produo 10 100


Produo do Produto Acabado:

Produto Finalidade Quantidade Valor

PA1 Produto produzido 1 360

PI1 Utilizado na Produo 1 180



Venda do Produto Acabado 1:

Sada interestadual do Produto PA1 -> Quantidade: 1 / Valor: R$400,00

17

Boletim Tcnico


Apurao para FCI:

Clculo da Parcela de Importao

Primeiro nvel de Produo (matria prima)

PA1

18

Boletim Tcnico


Aps o envio do arquivo digital atravs do Validador, necessrio obter os Nmeros de Controle da FCI atravs da consulta restrita. Para a aquisio dos nmeros de controle da FCI, necessrio informar o cdigo do protocolo de Recepo obtido aps o envio do arquivo.

O cdigo retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) ser importado pelo Protheus (informaes abaixo) para futura utilizao na nota fiscal eletrnica.

Informaes mais detalhadas acerca desse processo podem ser encontradas no Manual do Sistema FCI (http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/manual/Manual_FCI_1.0.2.pdf )

Exemplo de arquivo gerado pela aplicao:

Importao

Esta opo importar os arquivos retornados pela Sefaz para o Protheus, a fim de utilizar os cdigos de FCI dos produtos nas futuras operaes. Preencha as informaes abaixo:

Arquivo de retorno: Arquivo retornado pelo fisco contendo os cdigos da FCI.

Os cdigos sero importados para o campo Cdigo FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao cdigo do produto.

Utilizao do cdigo

Ao faturar os prximos Documentos de Sada (MATA461), o Sistema identificar que j existe um cdigo de FCI vinculado a determinado produto e copiar o contedo do campo Cdigo FCI (CFD_FCICOD) para o campo Cdigo FCI (D2_FCICOD).

Log de Processos

Uma das opes disponveis na rotina um log de processos executados.

Para esta funcionalidade, so gerados registros de Processos em trs situaes:

Apurao de Perodo

Gerao de Arquivo texto

19

Boletim Tcnico


Importao

Relatrio

Opo disponvel para conferncia da origem dos dados gerados no arquivo magntico da FCI. Este relatrio demonstrar o Produto Acabado (Informaes e Contedo de Importao) e as matrias primas (Informaes e Quantidade/Valor) utilizadas na industrializao.

Bloco 0: Abertura do Arquivo

Registro 0000: Abertura de arquivo digital e identificao do Contribuinte

Informaes retiradas dos parmetros da rotina e identificao da empresa (SIGAMAT).

Registro 0001: Abertura do bloco 0

Informaes retiradas de identificao da empresa (SIGAMAT).

Registro 0010: Dados cadastrais do contribuinte

Informaes retiradas de identificao da empresa (SIGAMAT).

Registro 0990: Encerramento do bloco 0

Informaes adquiridas no processamento da rotina.

Bloco 5: Dados da Mercadoria


Inicializao do Bloco 5.

Registro 5010: Omitido

Registro omitido pelo leiaute.

Registro 5020: Detalhamento das mercadorias

Informaes dos produtos/Mercadorias processados pela rotina.


Registro totalizador do bloco 5.

Bloco 9: Totalizao de Registros

Tipos de Registros do Arquivo Magntico

20

Boletim Tcnico



Inicializao do bloco 9.

Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores

Totalizador de registros especficos.


Totalizador do bloco 9.

Registro 9999: Encerramento do arquivo

Totalizador do Arquivo.

Verso do Leiaute 2.00

Verso do Manual 1.0.3

Verso do aplicativo contemplada pela TOTVS

1.0.0.13

Onde encontrar http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/

Legislao contemplada Ajuste SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012

Tabelas Utilizadas

CFD Ficha de Contedo de Importao

SB1 Cadastro de Produtos

SC6 Item do Pedido de Venda

SD1 Item do Documento de Entrada

SD2 Item do Documento de Sada

SD3 Movimentos Internos

SD5 Requisies por lote

SF1 Cabealho do Documento de Entrada

SF2 Cabealho do Documento de Sada

Funes Envolvidas FISA061 Arquivo FCI

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Informaes Tcnicas

Informaes Adicionais

FIS Arquivo Magnetico FCI BRA

Documents

Transcript of FIS Arquivo Magnetico FCI BRA