Automação na indústria de laticínios Automação na indústria de ...
Florianópolis-GP16-Fundamentos-Solução de Automação Judicial
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PROJETO Solução automação judicial TAP - Termo de Abertura do Projeto Nome Solução automação judicial Descrição Digitalização do processo judicial no Tribunal de Justiça. Justificativa - 98% de redução para ajuizamento eletrônico de processos de execução fiscal - 90% de redução do tempo de atendimento a advogados e partes - 70% de economia em recursos materiais e mão de obra com processo digital Objetivo S.M.A.R.T. Implantar um software de automação do sistema judiciário para tribunal de justiça do estado de Sao Paulo 250 varas, com uma redução de 80% de tempo de tramitação de um processo, durante 2 anos de implantação, desde que não haja peticionamento físico após a implantação. Requisitos Após a implantação do software de automação, todos os processos devem ser feitos por meio digital. Designação Vanio Pereira é o Sponsor do projeto interno a organização A equipe de gestão do projeto é organizada entre especialidades de atuação Débora Anselmo - Gestora de Projetos Jeferson Lucidório Gonçalves - Gestor de Riscos Marília Maragno - Gestora de Qualidade Maria Eduarda Torres da Silveira - Gestora de Planejamento Elton Kuzniewski - Arquiteto de Software Além dos internos, há como importantes stakeholders por parte do cliente Comitê Gestor do cliente - Gerência do projeto Desembargador Presidente do Tribunal - José Augusto Silva e Souza Advogados ou Representante da OAB - Designados pelo cliente Ministerio Publico - Representante Milestones Aceitação do Projeto Desenvolvimento Testes Implantação Treinamento Operação Orçamento R$ 120.000,00 Riscos - Não conseguir finalizar a implantação no período previsto. - Não aceitação do Projeto devido resolução do TJ Data, Assinatura do Sponsor 30/11/-0001 - Aprovado OTMMA3 Débora Anselmo - 23/08/2014 18:54:02
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PROJETO Solução automação judicial TAP - Termo de Abertura do Projeto
NomeSolução automação judicial
DescriçãoDigitalização do processo judicial no Tribunal de Justiça.
Justificativa- 98% de redução para ajuizamento eletrônico de processos de execução fiscal- 90% de redução do tempo de atendimento a advogados e partes- 70% de economia em recursos materiais e mão de obra com processo digital
Objetivo S.M.A.R.T.Implantar um software de automação do sistema judiciário para tribunal de justiça do estado de Sao Paulo 250 varas,com uma redução de 80% de tempo de tramitação de um processo, durante 2 anos de implantação, desde que nãohaja peticionamento físico após a implantação.
RequisitosApós a implantação do software de automação, todos os processos devem ser feitos por meio digital.
DesignaçãoVanio Pereira é o Sponsor do projeto interno a organizaçãoA equipe de gestão do projeto é organizada entre especialidades de atuaçãoDébora Anselmo - Gestora de ProjetosJeferson Lucidório Gonçalves - Gestor de RiscosMarília Maragno - Gestora de QualidadeMaria Eduarda Torres da Silveira - Gestora de PlanejamentoElton Kuzniewski - Arquiteto de Software
Além dos internos, há como importantes stakeholders por parte do clienteComitê Gestor do cliente - Gerência do projetoDesembargador Presidente do Tribunal - José Augusto Silva e SouzaAdvogados ou Representante da OAB - Designados pelo clienteMinisterio Publico - Representante
MilestonesAceitação do ProjetoDesenvolvimentoTestesImplantação TreinamentoOperação
OrçamentoR$ 120.000,00
Riscos- Não conseguir finalizar a implantação no período previsto.- Não aceitação do Projeto devido resolução do TJ
Data, Assinatura do Sponsor30/11/-0001 - Aprovado
OTMMA3 Débora Anselmo - 23/08/2014 18:54:02
PROJETO Solução automação judicial ISH - Registro de Stakeholder
Stakeholder Posição Papel noProjeto
Email Telefone Celular
Débora Anselmo Gestora de Projetos Gerente do Projeto [email protected]
Elton Kuzniewski Arquiteto de Software Membro da Equipe de
Projeto
Jeferson Lucidório
Gonçalves
Gestor de Riscos Membro da Equipe de
Projeto
Maria Eduarda Torres
da Silveira
Gestora de
Planejamento
Membro da Equipe de
Projeto
Marília Maragno Gestora de Qualidade Membro da Equipe de
Projeto
Vanio Pereira Junior Sponsor Sponsor do Projeto [email protected]
PROJETO Solução automação judicial ISH - Registro de Stakeholder
Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais EstrátegiaManter informado Escopo Tem urgência para ver os resultados Marcar reuniões semanais com o status do Projeto.
Mínimo esforço RH e Comunicações Interesse em RH e Comunicações Acompanhar os recursos durante as atividades.
Manter informado Riscos Gerencia todos possíveis riscos do Projeto Convidar para reuniões de riscos.
Manter informado Tempo Interessado no tempo dos processos Manter alinhado com o andamento do Projeto
Manter informado Custo e Qualidade Interessado nos processos de Custo e Qualidade Manter alinhado com as atividades, apresentando
relatórios de custos e qualidade.
Gerenciar com atenção Aquisições, Stakeholders e Integração Interessado na implementação da solução do projeto Acompanhar e Comunicar com frequência
PROJETO Solução automação judicial Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto
Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade ComponenteRelacionado
Entrega onde semanifesta
Rastreabilidade
Débora Anselmo Os ciclos de implantação devem garantir
que as 250 varas sejam organizadas por
mesorregião, com fechamento de
entregas por mesorregião definidas no
cronograma.
Manter informado 4 S,,,, 1.8 - Planejamento > Plano de
Gerenciamento de Tempo
4.2 - Monitoramento >
Acompanhamento do projeto
5.3 - Encerramento > Encerrar
projeto ou ciclo
1.8 - Aguardando
4.2 - Aguardando
5.3 - Aguardando
Débora Anselmo Os treinamentos devem ser realizados
durante o horário de funcionamento das
varas dos tribunais do Estado de São
Paulo, 9h às 19h, horário de Brasília.
Manter informado 3 ,,,,T 1.3 - Planejamento > Plano de
gerenciamento de recursos
1.8 - Planejamento > Plano de
Gerenciamento de Tempo
3.1 - Implantação > Treinamento
1.3 - Aguardando
1.8 - Aguardando
3.1 - Aguardando
Vanio Pereira Junior O projeto precisa ser finalizado com
implantação de todos os ciclos por vara
em até dois anos.
Gerenciar com atenção 5 ,,,,T 1.6 - Planejamento > Plano de
gerenciamento de qualidade
1.8 - Planejamento > Plano de
Gerenciamento de Tempo
4.2 - Monitoramento >
Acompanhamento do projeto
5.3 - Encerramento > Encerrar
projeto ou ciclo
1.6 - Aguardando
1.8 - Aguardando
4.2 - Aguardando
5.3 - Aguardando
Débora Anselmo Os treinamentos devem ser encerrados
antes da entrada em produção e durante
o acompanhamento assistido a
contratada deve acompanhar o
petiocionamento digital, garantindo que
não haja peticionamento físico após a
implantação.
Manter informado 4 ,,,R, 3.1 - Implantação > Treinamento
3.4 - Implantação >
Acompanhamento Assistido
4.2 - Monitoramento >
Acompanhamento do projeto
3.1 - Aguardando
3.4 - Aguardando
4.2 - Aguardando
PROJETO Solução automação judicial Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto
Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade ComponenteRelacionado
Entrega onde semanifesta
Rastreabilidade
Vanio Pereira Junior O software implantado deve estar na
versão 3.0 em todas as varas, com
atualização de versão a cada 120 dias,
realizada pela contratada durante os
dois anos de projeto.
Gerenciar com atenção 5 ,,A,, 1.7 - Planejamento > Plano de
Gerenciamento de Escopo
2.2 - Customização > Projeto
técnico
2.4 - Customização >
Implementação
3.3 - Implantação >
Parametrização
1.7 - Aguardando
2.2 - Aguardando
2.4 - Aguardando
3.3 - Aguardando
Débora Anselmo O redução do tempo de tramitação dos
processos com a solução deve ser
mensurada durante o acompanhamento
assistido junto ao cliente.
Manter informado 4 ,M,,, 1.6 - Planejamento > Plano de
gerenciamento de qualidade
3.4 - Implantação >
Acompanhamento Assistido
1.6 - Aguardando
3.4 - Aguardando
PROJETO Solução automação judicial DE - Definir Escopo
Escopo do ProdutoSolução focada na automação dos processos judiciais digitais, com redução da tempo de atendimento das partes eadvogados e redução para ajuizamento eletrônico de processos de execução fiscal
Escopo do ProjetoImplantar a solução de automação judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 250 varas, via ciclos deimplantação por vara durante um período de dois anos.Em cada ciclo de entregas serão considerados como entregáveis do projeto: - Treinamento dos usuários nos Tribunais, por papel- Parametrização do sistema- Migração de informações- Homologação- Entrada em produção- Acompanhamento assistido- Produto implantado
Entregas e critérios de aceitaçãoEntregas por ciclo de implantação:- Treinamento dos usuários nos Tribunais, por papel: como critério de aceitação a avaliação dos treinamentos comresultado superior a 80% de satisfação com o treinamento ministrado.- Parametrização do sistema: como critério de aceitação 100% das informações parametrizadas antes da entrada emprodução.- Migração de sistema: como critério de aceitação a validação por parte do cliente da carga de informações de sistemasanteriores para novo produto, antes da entrada em produção.- Homologação: como critério de aceitação os testes realizados junto ao cliente antes da entrada em produção, comresultados por parte do cliente superiores a 95% de sistema homologado.- Entrada em produção: como critério de aceitação o aceite formal do cliente para entrada em produção.- Acompanhamento assistido: como critério de aceitação o tempo de retorno de dúvidas ou erros ao cliente durante operíodo de acompanhamento assistido.- Produto implantado: como critério de aceitação o aceite formal do cliente para entrega realizada e ciclo finalizado.
Escopo não incluído no projetoEstão fora do escopo do projeto a implantação de outras varas no estado de São Paulo não listadas no projeto,também excluída deste projeto a digitalização dos processos em tramitação nos tribunais de Justiça até a data daentrada em produção, retirada deste projeto também a realização de treinamentos fora do escopo adquirido pelo clienteou com enfoque para o peticionamento físico.Além de preterido deste projeto as sugestões de evolução do software advindas do uso do sistema.
PremissasAssume-se como compromisso para sucesso do projeto:- Participação dos usuários do sistema nos treinamentos ministrados pela contratante;- Infra-estrutura de hardware e rede do cliente suportem o software adquirido;- Homologação do sistema deve ser realizada por usuários do sistema do cliente, e os ajustes realizados pelacontratante;- São predecessoras a entrada em produção os treinamentos, parametrização,migração e homologação.- Entrada em produção deve obrigatoriamente ocorrer em momento de baixa utilização do sistema, sugerindo-se queseja realizado durante um final de semana em que o tribunal possa ficar inoperante;
RestriçõesOs ciclos de implantação devem ter os períodos de implantação organizados por mesorregiões no estado: Araçatuba,Araraquara (Central), Assis, Bauru, Campinas, Itapetininga, Litoral Sul Paulista, Macro Metropolitana Paulista, Marília,Metropolitana de São Paulo, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba
Paulista. Não serão implantados ciclos isolados em varas que não estejam de acordo com o cronograma pormesorregião.Os treinamentos devem ser realizados no ambiente do cliente, com infra-estrutura necessária disponível para execuçãodos treinamentos, caso haja necessidade de locação a contratada não se responsabilizará por esta logística e custos.A migração de sistemas anteriores restringe-se a uma carga de informações antes da entrada em produção, nãohavendo a digitalização de processos físicos por parte da contratada.
OTMMA3 Débora Anselmo - 23/08/2014 18:54:02
PROJETO Solução automação judicial WBS
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B1 Planejamento
1.1 Plano de gerenciamento de comunicação Make
1.2 Plano de gerenciamento de stakeholders Make
1.3 Plano de gerenciamento de recursos Make
1.4 Plano de gerenciamento de aquisições Make
1.5 Plano de gerenciamento de custos Make
1.6 Plano de gerenciamento de qualidade Make
1.7 Plano de Gerenciamento de Escopo Make
1.8 Plano de Gerenciamento de Tempo Make
2 Customização2.1 Levantamento de requisitos Make
2.2 Projeto técnico Make
2.3 Testes Make
2.4 Implementação Buy
3 Implantação3.1 Treinamento Make
3.2 Migração Make
3.3 Parametrização Make
3.4 Acompanhamento Assistido Make
4 Monitoramento4.1 Homologação Make
4.2 Acompanhamento do projeto Make
5 Encerramento5.1 Lições aprendidas Make
5.2 Resultados e ganhos do projeto Make
5.3 Encerrar projeto ou ciclo Make
OTMMA3 Débora Anselmo - 23/08/2014 18:54:02
PROJETO Solução automação judicial D-WBS - Dicionário WBS
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK1.1 Plano de gerenciamento de
comunicação
Levantamento da forma em que o
projeto será comunicado aos
stakeholders e a frequência que a
informações chegarão.
Relatório de planejamento Entrega ao diretor Aceitou
1.2 Plano de gerenciamento de
stakeholders
Descrever como os stakeholders
influenciarão no projeto e como
utilizá-los para o ajudar na execução.
Relatório de planejamento Entrega ao diretor Aceitou
1.3 Plano de gerenciamento de
recursos
Descrever como os recursos serão
utilizados durante o projeto e definir a
capacidade de cada um na distribuição
de atividades.
Relatório de planejamento Entrega ao diretor Aceitou
1.4 Plano de gerenciamento de
aquisições
Relatar se haverá aquisições e a
maneira que elas serão administradas
durante o projeto.
Relatório de planejamento Entrega ao diretor Aceitou
1.5 Plano de gerenciamento de
custos
Apresentar a distribuição de custos
conforme as atividades levantadas.
Relatório de planejamento Entrega ao diretor Aceitou
1.6 Plano de gerenciamento de
qualidade
É composto pelo levantamento de
atividades do projeto, definição de
responsáveis, definição de padrões de
qualidade do projeto e levantamento de
indicadores para o projeto.
Relatório de planejamento Aprovação do diretor Aceitou
1.7 Plano de Gerenciamento de
Escopo
Declara como será realizado o
gerenciamento do escopo e que tipo de
requisitos devem ser coletados para o
projeto.
Relatório de Planejamento - Plano de
Projeto
Aceite do Cliente Aceitou
1.8 Plano de Gerenciamento de
Tempo
Planejar a gestão do cronograma,
definição das atividades, estimativa de
recursos, duração e desenvolvimento do
cronograma do projeto
Cronograma do Projeto Aprovação do diretor Aceitou
PROJETO Solução automação judicial D-WBS - Dicionário WBS
Fase 2
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK2.1 Levantamento de requisitos Com os requisitos, é possível visualizar
as especificações que o sistema terá,
suas funcionalidades para facilitar a
implementação no desenvolvimento de
códigos do projeto.
Requisitos Aprovação do gerente Aceitou
2.2 Projeto técnico O projeto detalha as especificações dos
requisitos em pequenas atividades e as
explica como o implementador deverá
codificar o requisito no sistema, a fim de
tornar o processo mais fácil e ágil.
Projeto Aprovação do gerente Aceitou
2.3 Testes A fase de testes serve para verificar se
as implementações estão funcionando
de fato no sistema constituído. Caso
ocorra algum erro, é necessário haver
correção pela implementação.
Sistema testado Conferência do gerente Aceitou
2.4 Implementação A implementação transforma os
requisitos em códigos do sistema que
construirão o produto.
Implementação Aprovação do gerente Aceitou
PROJETO Solução automação judicial D-WBS - Dicionário WBS
Fase 3
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK3.1 Treinamento Os treinamentos acontecem para instruir
a empresa contratante do sistema a
utilizar e conhecer o produto que
adquiriram, de modo a esclarecer
dúvidas que surgirem no processo.
Equipe capacitada Aprovação do treinador Aceitou
3.2 Migração Transferência de informações que o
tribunal possui para o sistema que está
sendo implantado.
Transferência de informações entre os
sistemas
Conferência do gestor Aceitou
3.3 Parametrização Esta etapa tem o objetivo de adequar o
formato do sistema às condições que o
tribunal suporta do produto, seja em
tamanho de banco de dados,
armazenamento de informações que
suporta, e outros.
Sistema adequado às condições do
cliente
Aprovação do implantador Aceitou
3.4 Acompanhamento Assistido O acompanhamento assistido trata do
período pós entrada em produção no
qual o cliente é acompanhado pela
empresa para dúvidas, apoio na
utilização do sistema, reporte de ajustes
encontrados.
Tramitação dos processos totalmente
digital
Aprovação do Cliente Aceitou
PROJETO Solução automação judicial D-WBS - Dicionário WBS
Fase 4
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK4.1 Homologação Período que o cliente possui para testar
o sistema na sua rede. Se houver erros
encontrados, a equipe de
implementação os corrige.
Produto testado Produto sem erros Aceitou
4.2 Acompanhamento do projeto Verificar se as atividades
desempenhadas estão sendo feitas
conforme o planejado, a fim de
conseguir corrigir possíveis falhas no
projeto.
Relatório de acompanhamento Entrega ao diretor Aceitou
PROJETO Solução automação judicial D-WBS - Dicionário WBS
Fase 5
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK5.1 Lições aprendidas Esta fase serve para armazenar os fatos
que ocorreram conforme o planejado e,
especialmente, o que não estava
previsto durante o projeto, de forma a
evitar que aconteçam novamente depois
de registrados.
Relatório de lições aprendidas Entrega ao diretor Aceitou
5.2 Resultados e ganhos do projeto Avaliação do que se obteve com o
projeto.
Relatório de resultados e ganhos Entrega ao diretor Aceitou
5.3 Encerrar projeto ou ciclo Encerrar projeto ou ciclo de entregas em
cada vara, como término de fase ou
encerramento do projeto completo.
Transição para manutenção do produto Aceite do cliente Aceitou
PROJETO Solução automação judicial LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK1.1 Plano de gerenciamento de
comunicação
Levantamento da forma em que o
projeto será comunicado aos
stakeholders e a frequência que a
informações chegarão.
Relatório de planejamento Revisão do gestor Aceitou
1.2 Plano de gerenciamento de
stakeholders
Descrever como os stakeholders
influenciarão no projeto e como
utilizá-los para o ajudar na execução.
Relatório de planejamento Revisão do gestor Aceitou
1.3 Plano de gerenciamento de
recursos
Descrever como os recursos serão
utilizados durante o projeto e definir a
capacidade de cada um na distribuição
de atividades.
Relatório de planejamento Revisão do gestor Aceitou
1.4 Plano de gerenciamento de
aquisições
Relatar se haverá aquisições e a
maneira que elas serão administradas
durante o projeto.
Relatório de planejamento Revisão do gestor Aceitou
1.5 Plano de gerenciamento de
custos
Apresentar a distribuição de custos
conforme as atividades levantadas.
Relatório de planejamento Revisão do gestor Aceitou
1.6 Plano de gerenciamento de
qualidade
É composto pelo levantamento de
atividades do projeto, definição de
responsáveis, definição de padrões de
qualidade do projeto e levantamento de
indicadores para o projeto.
Relatório de planejamento Revisão do gestor Aceitou
1.7 Plano de Gerenciamento de
Escopo
Declara como será realizado o
gerenciamento do escopo e que tipo de
requisitos devem ser coletados para o
projeto.
Relatório de Planejamento - Plano de
Projeto
Revisão do gestor Aceitou
1.8 Plano de Gerenciamento de
Tempo
Planejar a gestão do cronograma,
definição das atividades, estimativa de
recursos, duração e desenvolvimento do
cronograma do projeto
Cronograma do Projeto Revisão do gestor Aceitou
PROJETO Solução automação judicial LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 2
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK2.1 Levantamento de requisitos Com os requisitos, é possível visualizar
as especificações que o sistema terá,
suas funcionalidades para facilitar a
implementação no desenvolvimento de
códigos do projeto.
Requisitos Reunião de validação Aceitou
2.2 Projeto técnico O projeto detalha as especificações dos
requisitos em pequenas atividades e as
explica como o implementador deverá
codificar o requisito no sistema, a fim de
tornar o processo mais fácil e ágil.
Projeto Validação com analista de sistemas Aceitou
2.3 Testes A fase de testes serve para verificar se
as implementações estão funcionando
de fato no sistema constituído. Caso
ocorra algum erro, é necessário haver
correção pela implementação.
Sistema testado Revisão do líder de testes Aceitou
2.4 Implementação A implementação transforma os
requisitos em códigos do sistema que
construirão o produto.
Implementação Revisão de código Aceitou
PROJETO Solução automação judicial LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 3
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK3.1 Treinamento Os treinamentos acontecem para instruir
a empresa contratante do sistema a
utilizar e conhecer o produto que
adquiriram, de modo a esclarecer
dúvidas que surgirem no processo.
Equipe capacitada Reunião com gestor Aceitou
3.2 Migração Transferência de informações que o
tribunal possui para o sistema que está
sendo implantado.
Transferência de informações entre os
sistemas
Fim da migração Aceitou
3.3 Parametrização Esta etapa tem o objetivo de adequar o
formato do sistema às condições que o
tribunal suporta do produto, seja em
tamanho de banco de dados,
armazenamento de informações que
suporta, e outros.
Sistema adequado às condições do
cliente
Revisão do consultor Aceitou
3.4 Acompanhamento Assistido O acompanhamento assistido trata do
período pós entrada em produção no
qual o cliente é acompanhado pela
empresa para dúvidas, apoio na
utilização do sistema, reporte de ajustes
encontrados.
Tramitação dos processos totalmente
digital
Fim do acompanhamento Aceitou
PROJETO Solução automação judicial LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 4
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK4.1 Homologação Período que o cliente possui para testar
o sistema na sua rede. Se houver erros
encontrados, a equipe de
implementação os corrige.
Produto testado Fim da homologação Aceitou
4.2 Acompanhamento do projeto Verificar se as atividades
desempenhadas estão sendo feitas
conforme o planejado, a fim de
conseguir corrigir possíveis falhas no
projeto.
Relatório de acompanhamento Reunião com diretor Aceitou
PROJETO Solução automação judicial LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 5
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK5.1 Lições aprendidas Esta fase serve para armazenar os fatos
que ocorreram conforme o planejado e,
especialmente, o que não estava
previsto durante o projeto, de forma a
evitar que aconteçam novamente depois
de registrados.
Relatório de lições aprendidas Revisão do gestor Aceitou
5.2 Resultados e ganhos do projeto Avaliação do que se obteve com o
projeto.
Relatório de resultados e ganhos Revisão do gestor Aceitou
5.3 Encerrar projeto ou ciclo Encerrar projeto ou ciclo de entregas em
cada vara, como término de fase ou
encerramento do projeto completo.
Transição para manutenção do produto Reunião com equipe de consultores Aceitou
PROJETO Solução automação judicial RR - Registro de Risco
Categoria na RBS Risco Identificado Tipo Data de
Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de Impacto I Semáforo
25
2
W>Riscos legais>Contratos Ultrapassar o SLA de suporte. Ameaça 14/8/2014 Quase Certa 0.9 Grande 0.4 0.36
25
4
W>Riscos legais>Lei de patentes Vender direito de uso e modificação do sistema para
ser utilizado em outro sistema juridico internacional.
Oportunidade 17/8/2014 Improvável 0.3 Grande 0.4 0.12
25
5
K>Politícos>Atos do governo e
Regulamentos>Alterações legais
Criação/alteração de normas especificas que
alterem o escopo do projeto.
Ameaça 17/8/2014 Rara 0.1 Muito Grande 0.8 0.08
25
6
W>Riscos técnicos>Riscos
específicos da tecnologia
Perda de dados devido a falha no BD. Ameaça 17/8/2014 Improvável 0.3 Grande 0.4 0.12
25
7
W>Riscos técnicos>Performance Indisponibilidade dos servidores por falha. Ameaça 17/8/2014 Provável 0.7 Grande 0.4 0.28
PROJETO Solução automação judicial RR - Registro de Risco
V.M.E. antes da resposta [R$] Resposta V.M.E. depois da resposta [R$] Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
25
2
500.000,00 Mitigar 32.000,00 Indicadores de suporte serem
ultrapassados.
Jeferson Lucidório
Gonçalves
atender 90% dos chamados em 70% do SLA.
25
4
20.000,00 Melhorar 0,00 Empresas interessadas em
adquirir a metodologia/tecnologia
do sistema para modificar e
comercializar em outros países.
Jeferson Lucidório
Gonçalves
Vender direitos de modificação do produto.
25
5
5.000,00 Aceitar 0,00 Leis e normas publicadas nos
D.O.U.
Jeferson Lucidório
Gonçalves
Adequar o sistema para as novas normas.
25
6
15.000,00 Mitigar 0,00 Banco de dados cair. Jeferson Lucidório
Gonçalves
Realizar Backup diariamente do servidor de BD.
25
7
50.000,00 Aceitar 50.000,00 Níveis de processamento
elevados nos servidores que
tratam da aplicação.
Jeferson Lucidório
Gonçalves
Adicionar redundância de servidores chaves na
aplicação.
PROJETO Solução automação judicial MA - Mapa de Aquisições
Concorrência Item(s) a ser contratado Ref.WBS Fornecedores Orçamento Prazo Critérios MAKE OR BUY ultilizados Tipo de contrato324 Customização >
Implementação
2.4 LUGATI 200.000,00 01/03/2016 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe
Restrições de prazo
Restrições de subcontratação
Compartilhamentos de riscos
Problemas legais ou de segurança da informação
Preço Fixo
PROJETO Solução automação judicial MA - Mapa de Aquisições
RFP - 324
2.4Customização > Implementação
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.
PROJETO Solução automação judicial DT - WBS do Contrato
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Unidade QuantidadePlanejada
Orçamento
5 Validação do desenvolvimento 100.000,005.1 Modulo 1 meses 12 40.000,00
5.2 Modulo 2 meses 6 40.000,00
5.3 Validacao Modulo 1 dias 15 10.000,00
5.4 Validaçao Modulo 2 dias 15 10.000,00
PROJETO Solução automação judicial SP - Sistema de Pontuação
Id Critério Classificatório Comercial Peso LUGATI
Nota Média
332 Tempo de mercado da empresa 3 0 0
Id Critério Classificatório Técnico Peso LUGATI
Nota Média
333 Atestado de capacidade técnica 4 0 0
334 Estrutura comprovada para suporte técnico 3 0 0
PROJETO Solução automação judicial BM - Boletim de Medição
Item Descrição Unidade Orçamento da Fase Peso[%] Quant
Planejada
Quant
Realizada
Critério[%] Avanço Físico Planejado Avanço Físico Realizado [%]
5 Validação do desenvolvimento - 100.000,00 100 - - - - - -
5.1 Modulo 1 meses - - 12 6 40 40.000,00 20.000,00 50
5.2 Modulo 2 meses - - 6 2 40 40.000,00 13.332,00 33.33
5.3 Validacao Modulo 1 dias - - 15 0 10 10.000,00 0,00 0
5.4 Validaçao Modulo 2 dias - - 15 0 10 10.000,00 0,00 0
TOTAL - - - 100.000,00 100.000,00 33.332,00 20.83
PROJETO Solução automação judicial Fluxograma de Iniciação
PROJETO Solução automação judicial Fluxograma de Planejamento
PROJETO Solução automação judicial Fluxograma de Execução
PROJETO Solução automação judicial Fluxograma de Monitoramento & Controle
PROJETO Solução automação judicial Fluxograma de Encerramento
