FOCO ESTRATÉGICO: Calidad del Servicio Policial · FOCO ESTRATÉGICO: Calidad del Servicio...

DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL DIREECION CENTRAL POLICIA COMUNITARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

pág. 1

FOCO ESTRATÉGICO: Calidad del Servicio Policial

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Elaboración en un 100% de un Plan de Proximidad y Articulación permanente y coherente con la comunidad y con instituciones de la Sociedad Civil a nivel nacional (Regional, Provincial y Municipal) de la RD.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL I: Reorganizar y fortalecer estructural y funcionalmente la Dirección Central de Policía Comunitaria

META ESTRATÉGICA

OBJETIVO

INDICADOR

LÍNEA BASE

VALORES PLANEADOS

NOMBRE CLASE 1.TRIM 2.TRIM

3.TRIM 4.TRIM TOTAL

Ejecutar la reorganización interna, estructural y funcional de la Dirección Central de Policía Comunitaria

Estructura reorganizada y definida Eficiencia 90% 10% 0% 0 0 100%

Organigrama Reestructurado Eficiencia 90% 10% 0 0 0 100% Manual de funciones actualizado Eficiencia 90% 10% 0% 0 0 100%

Número de policías integrados a la Dirección Central de la Policía comunitaria

Eficacia 38 12 20 20 0 90

Número de Asimilados integrados a la Dirección Central Policía Comunitaria

Eficacia 8 5 2 2 2 19

Entrenamiento de Personal interno de la Dirección Central Policía Comunitaria

Eficiencia 60% 10% 10% 10% 10% 100%

Talleres a personal de puestos creados y en funcionamiento.

Eficiencia 60% 10% 10% 10 10 100%



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GERENTE: DIRECTOR CENTRAL POLICIA COMUNITARIA

ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE RESULTADO

DE LA ESTRATEGIA

PRESUPUESTO PARA LA

ESTRATEGIA

1.1 Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía Comunitaria.

1.1.1 Reestructurar Organigrama Dirección Central Policía Comunitaria

1-1-17 al 28-2-17

Dirección Central Policía comunitaria. Departamento Planificación y Desarrollo

Estructura redefinida y organizada para mayor eficiencia y resultado

4,099,812.00

1.1.2 Gestionar Instalaciones adecuadas para Dirección Central Policía comunitaria.

Enero-Diciembre

Dirección Central Policía comunitaria. Departamento Mesa de Trabajo Dirección Central

1.1.3 Gestionar la adquisición de los recursos logísticos y personal técnico capacitado así como elaborar y ejecutar el plan de trabajo INTERNO con Manual de funciones Definido.

Enero-Diciembre

Dirección Central Policía comunitaria

1.1.4 Fortalecer el accionar de la Mesa de Trabajo Dirección Central

Enero-Diciembre

Dirección Central de Policía Comunitaria

1.1.5 Capacitación recurrente del personal.

2017

Dirección Central Policía comunitaria. Departamento de Educación.



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1.2. Fortalecer Operatividad de

Departamento de Deportes

1.2.1 Revisión de estructura organizacional del Departamento. 01/02/2017

Dirección Central Policía comunitaria Departamento de Deporte

Fortalecimiento de la

capacidad operacional.

5,986,569.00

1.2.2 Definir personal del Departamento. Enero-

Marzo


1.2.3 Incentivar y motivar la practicas de Disciplinas Deportivas en Todas en la Dirección Central de Policía Comunitaria.

Enero-Diciembre


1.2.4 Elaboración y ejecución del Plan Del Departamento programas de actividades del Departamento

Enero-Marzo


1.3. Formar estructura de Sub-directores Regionales de la

Policía Comunitaria

1.3.1. Hacer levantamiento y solicitar las recomendaciones a Directores Regionales de la P.N. para selección de un Enc. Asunto Comunitarios por Región.

Febrero Dirección Central Policía comunitaria

Mayor capacidad de respuesta en

la implementació

n de Proximidad y articulación

con la comunidad y la sociedad

civil

1,797,590.00 1.3.2 Encuentro con Sub-directores Regionales Asignados

Enero-Diciembre


1.3.3 Diseño de Plan Operativo por Sub-dirección Regional de Policía Comunitario

2017 Dirección Central Policía comunitaria



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1.3.4 Dotación de herramientas para la aplicación de los planes 2017


1.3.5 Gestionar de recursos para la implementación de planes

2017 Dirección Central Policía comunitaria

1.4. Dotar de instalaciones

adecuadas para los cursos y talleres

impartido desde la Escuela Comunitaria

de Seguridad Ciudadana

1.4.1 Impulsar la escuela Comunitaria de Seguridad Ciudadana

Abril-Junio Dirección Central Policía comunitaria

Mayor efectividad en la Captación

de Coordinadore

s Comunitarios

1,353,970.00

1.4.2 Ubicar espacios Físicos para funcionamiento de Escuelas Comunitarias

15/01/2017 Dirección Central Policía comunitaria

1.4.3 Equipar de equipos y materiales

12/03/2017 Dirección Central Policía comunitaria

1.4.4 Crear 4 nuevas Escuelas Comunitarias de Seguridad Ciudadana

Abril-Diciembre


1.4.5 Fortalecimiento del Plan y programas de la Escuela de Seguridad Ciudadana

Enero-Abril Dirección Central Policía comunitaria



pág. 5



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Establecer y desarrollar un plan de proximidad y en articulación con la comunidad que favorezca la mejora del servicio Policial.

META ESTRATÉGICA

OBJETIVO

INDICADOR

LÍNEA BASE

VALORES PLANEADOS

NOMBRE Unidad de Medida

1.TRIM 2.TRIM 3.TRIM 4.TRIM TOTAL

Elaborar Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil. NOTA; Viene del Foco Estratégico 2, Objetivo 2. del Plan Estratégico Policía Nacional 2016-2020

Preparación e Inducción Eficiencia 60% 20% 20% 0% 0% 20%

Elaboración de Líneas Bases por Direcciones Regionales y establecimiento de criterios claros de transparencia.

Formularios 40% 60% 0% 0% 0% 100%

Construcción de Visión Compartida; Gobierno Local, Sociedad Civil y autoridades.

Misión y Visión

60 40% % 0% 0% 100%

Revisión, actualización y Desarrollo de programas especiales de policía y/o patrullaje comunitarios.

Planes 70 30% 0% 0% 0% 100%



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Plan de Proximidad y articulación con la Comunidad y la sociedad civil, consultado y elaborado; con Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Informaciones y relaciones Públicas

Plan, mapas 40 60% 0% 0% 0% 100%

Consolidado y redacción de Plan de Proximidad y articulación con la Comunidad.

Cuadros y Documentos

20% 40% 20% 10% 10% 100%

Socialización, Validación, Edición del Propuesta del Plan para su Aprobación

Jornadas y Documentos

20% 65% 5% 5% 5% 100%

Plan de Proximidad y articulación con la comunidad y la sociedad civil, Gestionado

Fichas, Planes y Jornadas

30 40% 10% 10% 10% 100%

GERENTE: DIRECTOR CENTRAL DE POLICIA COMUNITARIA

ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE RESULTADO DE LA ESTRATEGIA

PRESUPUESTO PARA LA

ESTRATEGIA

2.1 Empoderamiento

sobre Proximidad y articulación con la

comunidad y sociedad civil e intercambio de experiencias.

2.1, 1 Generar capacidades de planificación en el recurso humano local institucional.

Enero-Junio Dirección Central y Coordinación

General

Personal Motivado y empoderado a Preparar Plan de la Dirección Central Comunitaria; y planes

2,896,100.00 2.1, 2 Preparar instrumento guía para la preparación de Plan de Proximidad y Articulación.

Enero- Diciembre

Equipo de trabajo designado



pág. 7

2.1.3 Facilitar procesos de construcción de Planes Regionales, por Departamentos y Supervisarías.

18-3-17 al 18-4-17

Dirección Central de Policía

Comunitaria

Regionales, por Direcciones regionales y

Departamentos.

2.1,4 Diseño y Elaboración de Herramientas e instrumentos de Levantamiento de Información

25/04/2017 Equipo de trabajo designado

2.1.5 realizar festival de buenas prácticas.

08/07/2017 Equipo de trabajo designado

2.2 Asegurar la toma de decisión de las autoridades de la 14 Regionales de

la P. N., la programación del

proceso, el compromiso de

otros agentes institucionales y la

existencia de un equipo mínimo

para la preparación del Plan proximidad y articulación con la

comunidad y sociedad civil.

2.2.1 Realización de Encuentros, intercambios de datos en combinación estratégica con Dirección Central de Policía Preventiva.

febrero Dirección Central Policía

Comunitaria

14 Regionales Policiales

Motivadas, activas y

presentado sus propuesta para

el Plan de Proximidad y

articulación con la comunidad y la sociedad civil.

495,000.00

2.2.2 Negociación y Gestión de Apoyo técnico con otras instituciones.

Abril-mayo


Comunitaria

2.2.3 Presentación de Propuestas de la 14 Regionales.

Abril-mayo Dirección Central

de Policía Comunitaria

2.2.4 Concertación de Carta Compromiso Abril-mayo


Comunitaria

2.2.5 Levantamiento y diagnóstico de las condiciones de los destacamentos por Direcciones Regionales.

Abril-mayo

Coordinación Comunitaria



pág. 8

2.2.6 Constitución de equipos de Líderes y Coordinadores Comunitarios que den seguimiento a los Procesos.

Mayo-Junio


2.3. Organización para el Plan de

Proximidad y articulación con la

comunidad y sociedad civil.

2.3.1 Elaboración de Instructivo para facilitadores Enero-Abril


Dos Manuales Con

instrucciones sobre Plan de

proximidad

196,500.00

2.3.2 Preparación de Perfil de Líderes y Coordinadores Comunitarios.

Enero- Diciembre


3.3 Evaluación de Presupuestos consolidados

Enero-Diciembre


2.3.4 Elaboración de Fichas y perfiles Enero-Mayo


2.3.5 Jornadas de Socialización Internas Policía Nacional.

Enero-Diciembre


2.4. Disponer de una visión

compartida con sus medidas y

proyectos estratégicos

consolidados en un Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la

Sociedad Civil.

2.4.1 Realización de Diagnostico Por Cuadrantes o Polígonos

Enero-Mayo

Dirección Central Policía

Comunitario Departamento de

14 Regionales Policiales

Motivadas, activas y

presentado sus propuesta para

el Plan de Proximidad y

articulación con la comunidad y la sociedad civil.

5,738,000.00 2.4.2 Identificación de Prioridades en base a necesidades y requerimiento de Población

Enero-Mayo


Comunitaria

2.4.3 Preparación de Hoja de Ruta Mayo-Junio


Comunitaria



pág. 9

2.4.4 Talleres y seminarios en Coparticipación con las Iglesias, Juntas de vecinos, clubes culturales, deportivos y sociales. ONG, Gremios, Sector Comercial formal e informal.

Enero-Julio


Comunitaria

4. 5 Encuentros con Autoridades y Gobiernos Locales. En combinación con FEDOMU.

Enero-Diciembre


Comunitaria

2.5. Facilitar herramienta de planificación

consensuada que facilite la

articulación con la Comunidad.

2.5,1 Preparación de Carpetas.

Enero-Febrero


Comunitaria

Herramientas listas para los procesos de

levantamiento de información y

preparación de carpetas de

trabajos

1,178,500.00

2.5.2 Preparación de Hojas de Rutas y de Visitas Enero-Junio


Comunitaria

2.5.3 Mapeo de Instituciones con enfoque en tema de Seguridad Ciudadana; las existentes y que trabajan con la comunidad.

Enero-Junio


Comunitaria

2.5.4 Identificar Factores de Riesgos frecuentes en las comunidades.

Enero-Diciembre


Comunitaria

2.5.5 Elaboración de Perfil de Personal que cometen hechos delictivos

Enero-Diciembre


Comunitaria



pág. 10

2.6. Construir el Borrón de

Propuesta del Plan de Proximidad con la Comunidad y la

Sociedad Civil para presentar a

Dirección General P. N.

2.6.1 Levantamiento de Participantes

Enero-Diciembre


Comunitaria

Un plan Elaborado y

Presentado a Dirección

General P. N.

360,000.00

2.6.2 Elaboración de Presupuesto consolidado Enero-Julio


Comunitaria

2.6.3 Realización de Actividades de socialización Policía y Comunidad,

Enero-Mayo Dirección Central


2.6.4 Redacción de Borrón del Plan

Enero

2.6.5 Encuentro de Encargados de Asuntos Comunitarios de Regionales y Coordinadores Comunitarios

Enero-Diciembre


Comunitaria

2.6.6 Tramitación a Dirección General de P. N., del Plan de Proximidad y articulación con la Comunidad y la sociedad Civil.

Enero


Comunitaria



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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL III: Propiciar la revisión y Aprobación del Plan de proximidad y Articulación

META ESTRATÉGICA

OBJETIVO

INDICADOR Unidad de Medida LÍNEA

BASE

VALORES PLANEADOS

NOMBRE 1.TRIM 2.TRIM 3.TRIM 4.TRIM TOTAL

3 Gestionar la Revisión del Plan Por Parte de la Dirección General P. N. y dar seguimiento para su Validación y/o Aprobación

Plan de Proximidad y Articulación Policial tramitado

Oficios 50% 20% 10% 10% 10% 100%

Plan de Proximidad y Articulación con la comunidad y la sociedad Civil Socializado con Dirección General de la P. N.

Jornadas 0 100% 0 0 0 100%

Plan de Proximidad y Articulación con la comunidad y la sociedad Civil Validado con Dirección General de la P. N.

Formularios

0

0 100% 0 0 100%

Edición y Lanzamiento de Plan.

Plan 0 0 100% 0 0 100%




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ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE RESULTADO

DE LA ESTRATEGIA

PRESUPUESTO PARA LA

ESTRATEGIA

3.1 Gestionar la Revisión del Plan

Por Parte de la Dirección General

P. N. para su Validación y/o

Aprobación

3.1.1 Presentación y concertación de Plan con el Director General Policía Nacional. Marzo


Comunitaria

Un Plan de Proximidad y Articulación

con la Comunidad y la sociedad civil

revisado y validado.

- 3.1.2 Propiciar presentación del plan con organismo de gobierno y Cooperantes internacionales.

Enero-Junio


Comunitaria

3.1.3 Propuesta y negociación de proyecto para desarrollo del Plan

01-abr Equipo de trabajo

designado

3.2. Seguimiento a la Validación de

Plan. Y Formación de Equipo de

Sostenibilidad.

3.2.1 Jornadas de Socialización del Plan. 2017


Comunitaria

Acondicionamiento y

adecentamiento de los

Destacamentos Policiales.

250,000.00

3.2.2 Jornada de Evaluaciones del Plan de Proximidad con la comunidad y la sociedad civil. 2017

Director Central de Soportes y

Servicios y Comité. Depto.

Ingeniería.

3.2.4 Formación de Equipos mixto de seguimiento del Plan. Policías/Comunidad/sociedad Civil/empresarios/gobierno local)

2017


Comunitaria



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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL IV: Desarrollar un Plan de Proximidad y Articulación permanente y coherente con la comunidad y con instituciones de la Sociedad Civil a nivel nacional (Regional, Provincial y Municipal).

META ESTRATÉGICA

OBJETIVO

INDICADOR

LÍNEA BASE

VALORES PLANEADOS

NOMBRE Unidad de Medida

1.TRIM 2.TRIM 3.TRIM 4.TRIM TOTAL

Aplicar Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil. NOTA; Viene del Foco Estratégico 2, Objetivo Estratégico 2.9 del Plan Estratégico Policía Nacional 2016-2020

Lanzamiento del Plan Proximidad y de articulación con la Comunidad y la sociedad Civil

Asamblea, listados de asistencia y

notas de prensas

20% 20% 60% 0% 0% 100%

Mesa de Trabajo Dirección central Comunitaria Fortalecida

Jornadas 60% 20% 20% 0% 0% 100%

Mesas de trabajos conformadas por Regiones Policiales

Jornadas 20% 40% 40% 0% 0% 100%

Coordinadores y líderes comunitarios seleccionados y capacitados

Jornadas 30% 20% 20% 20% 10% 100%

Escuela Comunitaria en Funcionamiento

Informes 25% 25% 25% 25% 0% 100%



pág. 14

Carpetas de Trabajos socializadas y entregadas

Informes, Carpetas,

formularios, mapas,

cuadros.

30 20% 20% 20% 10% 100%

Departamentos de Dirección central en Funcionamiento

Informes 20 30% 20% 20% 10% 100%

Policías Juveniles como agentes Multiplicadores

Informes 10 20% 30% 20% 20% 100%

14 Direcciones regionales en Aplicación de Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad.

Informes 10 20% 30% 20% 20% 100%


ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE RESULTADO DE LA ESTRATEGIA

PRESUPUESTO PARA LA

ESTRATEGIA

4.1 Entrenamiento de los Agentes Policiales Por Regionales,

Departamentos y Supervisarías y dotación de las herramientas

necesarias para el

4.1.1 Jornadas de Capacitación de Agentes policiales por Regiones

Enero-Junio Dirección Central y

Coordinación General

Personal Policial de las Regionales,

Departamentos, Supervisarías poniendo en

marcha el Plan de Proximidad y

Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil.

14,258,000.00

4.1, 2. Acompañamientos en visitas de campo.

Mayo-Diciembre


4.1, 3 Orientación y facilitación de información para la proximidad con la comunidad. Mayo-

Diciembre




pág. 15

desarrollo del plan.

4.1,4 Cursos sobre la construcción de instrumento para desarrollo plan de Proximidad en articulación con la comunidad

Junio


4.2. Gestionar Cooperación

Técnicas para el fortalecimiento

durante el desarrollo del Plan


Enero-Marzo


Comunitaria

Organismo Cooperantes

mediante soportes de ayuda técnicas para el desarrollo

del Plan.

280,000.00

4.2.2 Creación de base de datos de cooperantes internacionales

Enero-Marzo Dirección Central


4.2.3 Visita a Embajadas de Países con Presencia en RD Enero-abril


4.2.4 Preparación de Banco de Planes, Programas y proyectos sobre Proximidad y articulación con la comunidad para viabilizar financiamiento.

Abril-Diciembre

Coordinación Comunitaria

4.3. Crear los Equipos de

seguimiento y Evaluación del

Plan que garanticen su

sostenibilidad y justa aplicación.

4.3.1 Creación de Equipo de Proyectos en la Dirección Central Comunitaria

Enero-abril


Un equipo de seguimiento y evaluación del

Plan

140,000.00 4.3.2 Creación de Comisión de Seguimiento, análisis, evaluación y sistematización de Proyectos

Enero




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4.4, Generar los Formularios,

Cuadros y Datos estadísticos que

permitan verificar la evolución y Desarrollo del

Plan

4.4,1 Elaboración de Cuadros estadísticos

Junio Dirección Central de Policía Comunitaria

Herramientas listas para los procesos de

levantamiento de información y

preparación de carpetas de

trabajos

190,000.00

4.4,2 Diseño de programa digital para registros de datos estadísticos

Junio


4.4.3 Elaboración de mapas y cartografías de áreas por supervisarías

Junio


4.4.4 Preparación de Herramientas para Carpetas o portafolios

Junio Dirección Central de Policía Comunitaria

4.5. Construir Memoria de

Evolución del Plan

4.5.1 Sistematización de experiencias

Enero-Diciembre


Un plan Elaborado y Presentado a

Dirección General P. N.

300,000.00

4.5.2 Sistematización de reportes e informes

Enero-Diciembre


4.5.2 Revisión de Notas Periodísticas y Programas de TV

Enero-Diciembre


4.5.3 Redacción y Presentación de Memoria

Enero-Diciembre




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PRESUPUESTO 2017 ESTRATEGIA NO. I

Reorganizar y fortalecer estructural y funcionalmente la Dirección Central de Policía Comunitaria.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

CANT VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

UNIDAD DESTINO

GASTO POR FUNCIONAMIENTO

Total 13,419,941.00

1. Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía Comunitaria.

4,099,812.00

1.1.1 Reestructurar Organigrama Dirección Central Policía Comunitaria

Sub-Total

0.00

1.1.2. Gestionar Instalaciones adecuadas para Dirección Central Policía comunitaria.

0.00

1.1.3 Gestionar la adquisición de los recursos logísticos y personal técnico capacitado así como elaborar y ejecutar el plan de trabajo INTERNO con Manual de funciones Definido.

4,099,812.00

EQUIPOS DE TRANSPORTE 485,000.00

Una Camionetas 1 0.00 0.00

Dos Motocicletas 1 35,000.00 35,000.00

Un Bus 1 0.00

Dos Carros 1 450,000.00 450,000.00

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 442,200.00

Computadoras Completas 4 44,000.00 176,000.00

Computadoras laptop con su bulto 4 30,000.00

120,000.00

Memoria USB 32gb 8 1,300.00 10,400.00

Impresoras Multifuncional 2 2,900.00 5,800.00

Proyector 2 65,000.00 130,000.00



pág. 18

EQUIPOS DE OFICINA 402,532.00

Escritorios ejecutivos 3 15,500.00 46,500.00

Sillones ejecutivo 3 7,800.00 23,400.00

Sillas para visitantes 12 2,200.00 26,400.00

Sillones semi ejecutivo 2 5,500.00 11,000.00

Cestos para basura 4 125.00 500.00

Set de escritorio 4 860.00 3,440.00

Nevera ejecutiva 2 10,425.00 20,850.00

Sumadoras eléctricas 2 2,321.00 4,642.00

Armario de 2 puertas 1 12,500.00 12,500.00

Baterías Trujan para inversor 8 6,100.00 48,800.00

Sofás para visitantes de 3 personas 2 26,000.00

52,000.00

Televisor 42 pulgada 1 32,500.00 32,500.00

Aire Acondicionado 18VTU 2 28,500.00 57,000.00

Archivos metálicos de 2 gavetas 5 12,600.00

63,000.00

Impresión de Manual 60 120 7,200.00

COMBUSTIBLES 2,573,000.00

Gasolina (9,340.00) 2,194,900.00 2,194,900.00

Gasoil (1,900.00) 378,100.00 378,100.00

MATERIAL GASTABLE 147,170.00

Docenas de Libretas Rayadas 81/2 x 11

100 300.00 30,000.00

Docenas de lapiceros papel Mate

100 180.00 18,000.00

Folders o Carpetas 100 40.00 4,000.00

Docenas Marcadores Pizarras 12 960.00 11,520.00

Pizarras Blancas 2 5,700.00 11,400.00

Docenas de lápices de carbón 100 170.00 17,000.00

Resmas de papel Bond 20 150 255.00 38,250.00

Rota folios 2 8,500 17,000.00



50 300.00 15,000.00


50 180.00 9,000.00



pág. 19

Cajas de gomas bandas 25 60.00 1,500.00

Docenas de grapadoras 1 960.00 960.00



1.1.4 Fortalecer el accionar de la Mesa de Trabajo Dirección Central

0.00

Nota; Acción Cubierta Con los materiales

del 1,1

1.1.5 Capacitación recurrente del personal.

0.00

Nota; Acción Cubierta Con los materiales

del 1,1

1.2. Fortalecer Operatividad de Departamento de Deportes

5,986,569.00

1.2.1 Preparar organigrama departamento. -

1.2.2 Definir personal del Departamento. 0.00

1.2.3 Incentivar y motivar la practicas de Disciplinas Deportivas en la Dirección Central de Policía Comunitaria. 1,006,460.00

Uniformes 120 1,500.00 180,000.00

Utilerías y equipos Deportivos 100 8,000.00 800,000.00



25 300.00 7,500.00


25 180.00 4,500.00


Docenas de grapadoras 1 960.00 960.00

Docenas de lápices de carbón 25 170.00

4,250.00




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1.2.4 Elaboración y ejecución del Plan Del Departamento programas de actividades del Departamento 4,980,109.00

Prácticas de 22 Disciplinas Deportivas 22 25,000.00 550,000.00

Intercambio con Puerto Rico y Estados Unidos 2 70,000.00 140,000.00

Torneos 12 50,000.00 600,000.00

EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,980,000.00

Autobús 2 1,450,000.00 2,900,000.00

Motocicleta 1 80,000.00 80,000.00

EQUIPOS DE OFICINA 710,109.00

Escritorios ejecutivos 1 12,900.00 12,900.00


Sillas para visitantes 4 2,900.00 11,600.00

Escritorios semi ejecutivos 1 7,000.00 7,000.00

Sillones semi ejecutivo 2 3,000.00 6,000.00

Cestos para basura 2 125.00 250.00

Nevera ejecutiva 1 10,425.00 10,425.00

Sumadoras eléctricas 1 2,321.00 2,321.00

Armario de 2 puertas 5 6,900.00 34,500.00

Bebedero de Agua 1 7,000.00 7,000.00

Computadoras Completas 1 33,228.00 33,228.00

Computadoras laptop con su bulto 1 30,000.00

30,000.00

Impresora Multifuncional 1 8,000.00 40,000.00

Cámara de Video 1 18,000.00 18,000.00

Cámara Fotográfica Digital 2 6,750.00 13,500.00

Celulares Flota 6 10,000.00 60,000.00

Memoria USB (8) Gigabytes 4 1,500.00 6,000.00

Tóner para Impresora y/o tinta 15 4,000.00 60,000.00


1.3. Formar estructura de Sub-directores Regionales de la Policía Comunitaria 1,797,590.00



pág. 21

1.3.1. Hacer levantamiento y solicitar la recomendaciones a Directores Regionales de la P.N. para selección de un Enc. Asunto Comunitarios por Región.

-

0.00

1.3.2 Encuentro con Sub-directores Regionales Asignados

160,000.00

Jornada 8 20,000.00 160,000.00

0.00

1.3.3 Diseño de Plan Operativo por Sub-dirección Regional de Policía Comunitario

0.00

1.3.4 Dotación de herramientas para la aplicación de los planes

1,637,590.00



500 300.00 150,000.00


250 180.00 45,000.00


Docenas de grapadoras 16 960.00 15,360.00

Docenas de cajitas de Clips 16 180.00 2,880.00



EQUIPOS DE OFICINA 1,381,100.00

Catorce Impresoras Multiuso 7 45,000.00 315,000.00

catorce archivo de cuatro gaveta 7 12,000.00 84,000.00

Catorce sillones ejecutivo 7 13,000.00 91,000.00

Veintiocho sillas para visitantes 14 7,200.00 100,800.00

Catorce abanico de pared 7 3,600.00 25,200.00

Catorce cámaras fotográficas 7 11,000.00 77,000.00

Catorce memoria USB 7 1,300.00 9,100.00

Catorce Proyectores 7 52,000.00 364,000.00



pág. 22

Catorce laptops 7 35,000.00 245,000.00

Catorce Flotas 7 10,000.00 70,000.00

1.4. Dotar de instalaciones adecuadas para los cursos y talleres impartido desde la Escuela Comunitaria de Seguridad Ciudadana 1,535,970.00

1.4.1 Impulsar la escuela Comunitaria de Seguridad Ciudadana 0

1.4.2 Acondicionar el Local de Escuela Comunitaria 45,000.00

Aire acondicionado 1 45000 45000

1.4.3 Equipar de equipos y materiales 1,490,970.00



100 300.00 30,000.00


150 180.00 27,000.00

Cajas de gomas bandas 10 60.00 600.00

Docenas de grapadoras 2 960.00 1,920.00

Docenas de cajitas de Clips 10 180.00 1,800.00



EQUIPOS DE OFICINA 1,397,900.00

Impresoras Multiuso 2 45,000.00 90,000.00

Archivo de cuatro gaveta 4 12,000.00 48,000.00


Escritorios Ejecutivos 4 18,000.00 72,000.00

Veintiocho sillas para visitantes 24 7,200.00

172,800.00

Abanico de pared 12 3,600.00 43,200.00

Cámaras fotográficas 3 11,000.00 33,000.00

Memoria USB 3 1,300.00 3,900.00

Proyectores 3 52,000.00 156,000.00

Laptops 3 35,000.00 105,000.00

Flotas 1 10,000.00 10,000.00



pág. 23

Butacas 200 2,800.00 560,000.00

1.4.4 Crear 4 nuevas Escuelas Comunitarias de Seguridad Ciudadana 0.00

1.4.5 Fortalecimiento del Plan y programas de la Escuela de Seguridad Ciudadana 0



pág. 24

ESTRATEGIA NO. 2

Un Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil. 100% elaborado.


CANT VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

UNIDAD DESTINO


Total

10,864,100.00

2.1, Empoderamiento sobre Proximidad y articulación con la comunidad y sociedad civil e intercambio de experiencias.

2,896,100.00

2.1.1 Generar capacidades de planificación en el recurso humano local e institucional.

278,400.00

Jornadas, Cursos y Talleres 24 10,000.00 240,000.00

Certificaciones 960 40.00 38,400.00

2.1.2 Preparar instrumento guía para la preparación de Plan de Proximidad y Articulación.

16,700.00

Docenas de lápices de carbón 2 7,000.00 14,000.00


2.1.3 Facilitar procesos de construcción de Planes Regionales, por Departamentos y Supervisarías.

360,000

Jornadas 24 15,000 360,000

2.1.4 Diseño y Elaboración de Herramientas e instrumentos de Levantamiento de Información

1,006,000

Formularios 12 4,000 48,000

Tablas 12 4,000 48,000

Programas Digitales 14 65,000 910,000

2.1.5 Realizar festival de buenas prácticas.

1 1,235,000



pág. 25

2. 2 Asegurar la toma de decisión de las autoridades de la 14 Regionales de la P. N., para la preparación del Plan proximidad y articulación con la comunidad y sociedad civil.

495,000

2.2.1 Realización de Encuentros, intercambios de datos en combinación estratégica con Dirección Central de Policía Preventiva.

0


0

2.2.3 Presentación de Propuestas de la 14 Regionales. 0

2.2.4 Concertación de Carta Compromiso

465,000

Edición Carta Compromiso 1 40,000 40,000

Impresión 500 850 425,000

2.2.5 Levantamiento y diagnóstico de las condiciones de los destacamentos por Direcciones Regionales.

30,000


100 50 5,000

Carpetas 100 250 25,000

2.2.6 Constitución de equipos de Lideres y Coordinadores Comunitarios que den seguimiento a los Procesos.

0

2.3. Organización para el Plan de Proximidad y articulación con la comunidad y sociedad civil.

196,500.00



pág. 26

2.3.1 Elaboración de Instructivo para facilitadores 0.00

2.3.2 Preparación de Perfil de Líderes y Coordinadores Comunitarios.

0.00

2.3.3 Elaboración de Presupuestos consolidados

4,500.00

Resmas de papel Bond 20 81/2 x 11

5 900.00 4,500.00

2.3.4 Elaboración de Fichas y perfiles

0.00

2.3.5 Jornadas de Socialización Internas Policía Nacional.

192,000.00

Jornadas 48 4000 192,000.00

2.4. Disponer de una visión compartida con sus medidas y proyectos estratégicos consolidados en un Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil.

5,738,000.00

2.4.1 Realización de Diagnostico Por Cuadrantes o Polígonos

210 25000 5,250,000.00

2.4.2 Identificación de Prioridades en base a necesidades y requerimiento de Población

0.00

2.4.3 Preparación de Hoja de Ruta 0.00

2.4.4 Talleres y seminarios en Coparticipación con las Iglesias, Juntas de vecinos, clubes culturales, deportivos y sociales. ONG, Gremios, Sector Comercial formal e informal.

240,000.00

Talleres 24 10000 240,000.00



pág. 27

4. 5 Encuentros con Autoridades y Gobiernos Locales. En combinación con FEDOMU. 2 124000 248,000.00

2.5. Facilitar herramienta de planificación consensuada que facilite la articulación con la Comunidad.

1,178,500.00

2.5,1 Preparación de Carpetas. 178,500.00

Carpetas 210

850.00 178,500.00

2.5.2 Preparación de Hojas de Rutas y de Visitas

1,000,000.00

Formularios y literaturas 1000 1000 1,000,000.00

2.5.3 Mapeo de Instituciones con enfoque en tema de Seguridad Ciudadana; las existentes y que trabajan con la comunidad. 0.00

2.5.4 Identificar Factores de Riesgos frecuentes en las comunidades. 0.00

2.5.5 Elaboración de Perfil de Personal que cometen hechos delictivos 0.00

2.6. Construir el Borrón de Propuesta del Plan de Proximidad con la Comunidad y la Sociedad Civil para presentar a Dirección General P. N. 360,000.00

2.6.1 Levantamiento de Participantes 0.00

2.6.2 Elaboración de Presupuesto consolidado

0.00



pág. 28

2.6.3 Realización de Actividades de socialización Policía y Comunidad, 0.00

2.6.4 Redacción de Borrón del Plan 0.00

2.6.5 Encuentro de Encargados de Asuntos Comunitarios de Regionales y Coordinadores Comunitarios 360,000.00

Jornadas 24 15000 360,000.00

2.6.6 Tramitación a Dirección General de la P. N., del Plan de Proximidad y articulación con la Comunidad y la sociedad Civil. 0



pág. 29

ESTRATEGIA NO. 3

Entrega de Plan de Proximidad y Articulación con la comunidad y la sociedad Civil 100% entregado a Dirección General P. N. para su revisión.


CANT VALOR


UNIDAD DESTINO


Total 250,000.00

0.00

1. Gestionar la Revisión del Plan Por Parte de la Dirección General P. N. para su Validación y/o Aprobación

0.00

1.1 Presentación y concertación de Plan con el director General Policía Nacional.

1.2 Propiciar presentación del plan con organismo de gobierno y Cooperantes internacionales. 0

1.3 Propuesta y negociación de proyecto para desarrollo del Plan 0

2. Seguimiento a la Validación de Plan. Y Formación de Equipo de Sostenibilidad.

250,000.00

2.1 Jornadas de Socialización del Plan.

150,000.00

Jornadas 2 75000 150,000.00

2.2 Jornada de Evaluaciones del Plan de Proximidad con la comunidad y la sociedad civil.

100,000.00

Jornadas 2 50000

100,000.00

2.4 Formación de Equipos mixto de seguimiento del Plan. Policías/Comunidad/sociedad Civil/empresarios/gobierno local) 0



pág. 30

ESTRATEGIA NO. 4

Aplicar en un 100 % El Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil para el 2017, Desarrollar un Plan de Proximidad y Articulación permanente y coherente con la comunidad y con instituciones de la Sociedad Civil a nivel nacional (Regional, Provincial y Municipal).


CANT VALOR


UNIDAD DESTINO


Total 15,168,000.00

4.1 Entrenamiento de los Agentes Policiales Por Regionales, Departamentos y Supervisarías y dotación de las herramientas necesarias para el desarrollo del plan.

14,258,000.00

4.1.2 Foro de presentación del plan con organismo de gobierno y Cooperantes internacionales. 1 150000

150,000.00

4.1.3 Propuesta y negociación de proyecto para desarrollo del Plan

0.00

4.1.1 Jornadas de Capacitación de Agentes policiales por Regiones 28 25000

700,000.00

4.1,2 . Visitas de campo. 312 10000 3,120,000.00

4.1,3 Orientación y facilitación de información para la proximidad con la comunidad. 312 10000

3,120,000.00

4.1,4 Cursos sobre la construcción de instrumento para desarrollo plan de Proximidad en articulación con la comunidad 224 10000

2,240,000.00

4.1.5 Suministro de uniformes Policías Juveniles y Coordinadores Red Comunitaria Policía Nacional 1760 2600

4,576,000.00

4.1,6 Cartelización de Miembros de Red Comunitaria y Policías Juveniles Comunitarios

1760 200 352000

4.2. Gestionar Cooperación Técnicas para el fortalecimiento durante el desarrollo del Plan 280000

14 20000 280000



pág. 31

4.3. Crear los Equipos de seguimiento y Evaluación del Plan que garanticen su sostenibilidad y justa aplicación. 140000

Equipo de Evaluación y Seguimiento 14 10000 140000

4.4.Generar los Formularios, Cuadros y Datos estadísticos que permitan verificar la evolución y Desarrollo del Plan

190,000.00

Programa o plataforma digital 1

190,000.00

190,000.00

4.5. Construir Memoria de Evolución del Plan

300,000.00

Memoria 1

300,000.00

300,000.00



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RESUMEN PRESUPUESTO 2017

TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO AÑO 2017 39,702,041.00

ESTRATEGIA NO. 1

I. Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía Comunitaria.

ACCIONES VALOR TOTAL

1.1 Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía Comunitaria. 4,099,812.00

1.2. Fortalecer Operatividad de Departamento de Deportes 5,986,569.00

1.33. Formar estructura de Sub-directores Regionales de la Policía Comunitaria 1,797,590.00

1.4. Dotar de instalaciones adecuadas para los cursos y talleres impartido desde la Escuela Comunitaria de Seguridad Ciudadana 1,535,970.00

TOTAL 13,419,941.00

ESTRATEGIA NO. 2

II. Establecer y desarrollar un plan para mejorar la dotación y la gestión de los recursos logísticos de la Policía Nacional.


2.1, Empoderamiento sobre Proximidad y articulación con la comunidad y sociedad civil e intercambio de experiencias.

2,896,100.00

2.2. Asegurar la toma de decisión de las autoridades de la 14 Regionales de la P. N. para la preparación del Plan proximidad y articulación con la comunidad y sociedad civil.

495,000.00

2.3. Organización para el Plan de Proximidad y articulación con la comunidad y sociedad civil. 196,500.00

2.4. Disponer de una visión compartida con sus medidas y proyectos estratégicos consolidados en un Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil. 5,738,000.00

2.5. Facilitar herramienta de planificación consensuada que facilite la articulación con la Comunidad. 1,178,500.00

2.6. Construir el Borrón de Propuesta del Plan de Proximidad con la Comunidad y la Sociedad Civil para presentar a Jefatura 360,000.00

TOTAL 10,864,100.00



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ESTRATEGIA NO. 3

III. Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía Comunitaria.


3.1. Gestionar la Revisión del Plan Por Parte de la Jefatura para su Validación y/o Aprobación 0.00

3.2. Seguimiento a la Validación de Plan. Y Formación de Equipo de Sostenibilidad. 250,000.00

TOTAL 250,000.00

ESTRATEGIA NO. 4

IV. Aplicar en un 100 % El Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil para el 2017


4.1, Entrenamiento de los Agentes Policiales Por Regionales, Departamentos y Supervisarías y dotación de las herramientas necesarias para el desarrollo del plan. 14,258,000.00

4.2. Gestionar Cooperación Técnicas para el fortalecimiento durante y conclusión del Plan 280,000.00

4.3. Crear los Equipos de seguimiento y Evaluación del Plan que garanticen su sostenibilidad y justa aplicación. 140,000.00

4.4.Generar los Formularios, Cuadros y Datos estadísticos que permitan verificar la evolución y Desarrollo del Plan 190,000.00

4.5. Construir Memoria de Evolución del Plan 300,000.00

TOTAL 15,168,000.00

Resumen Presupuesto Plan Operativo

ACCIONES VALOR TOTAL I. Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía

Comunitaria. 13,419,941.00

II. Establecer y desarrollar un plan para mejorar la dotación y la gestión de los recursos logísticos de la Policía Nacional. 10,864,100.00

III. Redefinir y equipar la estructura orgánica y funcional de la Dirección Central Policía Comunitaria. 250,000.00

IV. Aplicar en un 100 % El Plan de Proximidad y Articulación con la Comunidad y la Sociedad Civil para el 2016 15,168,000.00

TOTAL 39,702,041.00



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