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Índice: Dados Cadastrais

Cap. 01 – Cadastro de pessoas

Cap. 02 – Dados cadastrais de funcionários

Cap. 03 – Lista contrato de trabalho Gerando Adiantamentos

Cap. 04 – Período de cálculo da folha

Cap. 05 – Geração de vale automático

Cap. 06 – Digitação de vales

Cap. 07 – Estorno de vale

Cap. 08 – Lista crédito funcionários

Cap. 09 – Geração de arquivo para crédito em conta

Cap. 10 – Lista recibo pagamento

Cap. 11 – Lista para marcar vales

Cap. 12 – Emissão cheque lista Gerando a Folha Mensal - Apontamento

Cap. 13 – Controle lançamentos efetuados e a efetuar

Cap. 14 – Digitação do ponto para DRT

Cap. 15 – Digitação do ponto para lista de códigos

Cap. 16 – Lança ponto eletrônico na folha

Cap. 17 – Resumo mensal apontamentos – itens

Cap. 18 – Lança vale transporte no ponto

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Pró Labore

Cap. 19 – Manutenção pessoa que recebe pró labore

Cap. 20 – Controle de lançamentos a efetuar

Cap. 21 – Geração nova tabela de impostos mensais

Cap. 22 – Calculo da folha de pagamento

Cap. 23 – Emissão de recibos de pagamento Estagiário

Cap. 24 – Manutenção de pessoas, estagiário

Cap. 25 – Controle de lançamentos a efetuar

Cap. 26 – Geração nova tabela de impostos mensais

Cap. 27 – Calculo de folha de pagamento

Cap. 28 – Emissão de recibo de pagamento

Cap. 29 – Demonstrativo da folha de pagamento

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Cap. 30 – Cálculo da folha de pagamento por funcionário

Cap. 31 – Demonstrativo da folha de pagamento por funcionário e geral

Cap. 32 – Lista créditos funcionários

Cap. 33 – Geração do arquivo para crédito em conta corrente

Cap. 34 – Lista recibo de pagamento

Cap. 35 – Ficha financeira – totalização do mês

Relatórios para Conferência

Cap. 36 – Retenção imposto de renda dos vales

Cap. 37 – Resumo contabilizações IAPAS

Cap. 38 – Resumo de contribuições ao IAPAS

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Cap. 39 – Resumo de contribuições ao INSS

Cap. 40 – Valores para guia de recolhimento

Cap. 41 – Geração de arquivo CAGED

Cap. 42 – Geração de arquivo SEFIP

Férias

Cap. 43 – Digitação de aquisições

Cap. 44 – Calculo de férias

Cap. 45 – Pagamento de férias

Cap. 46 – Lista crédito funcionários

Cap. 47 – Geração de crédito conta corrente Bradesco

Cap. 48 – Cancelamento de férias

Cap. 49 – Controle de aquisição de férias

Cap. 50 – Lista histórico de férias do funcionário

Cap. 51 – Recalculo pagamento de férias

Autônomo

Cap. 52 – Manutenção cadastro pessoa autônomo

Cap. 53 – Digitação impressão recibo de autônomos

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

1 = CPF

2 = CNPJ

Se for Pessoa Jurídica, caso não possua, digitar a palavra ISENTO.

Incluir CPF ou CNPJ que vai cadastrar.

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo o ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em: www.correios.com.br

E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

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Capitulo 02

Dados Cadastrais de Funcionárias

Para incluir os dados cadastrais do funcionário usamos o programa RHFP0440 Dados cadastrais de funcionários. Iniciamos pela tela 1.

Para funcionário usar o tipo de

pessoa “U”.

Caso o contador da empresa faça parte do quadro de funcionários, cadastrar o número do CRC.

Somente informativo.

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Capitulo 02

Continuando com as informações de funcionário na tela 2. O acesso direto também pode ser feito através do programa RHFP0450.

Banco onde foi cadastrado PIS /PASEP da pessoa. Não é um campo obrigatório pode

Passar com zero “0”.

Exigido pelo CAGED.

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Capitulo 02

Última tela das informações funcionário, tela 3.

O controle é feito através de

evento, aqui passa zero “0”.

Usado para estrangeiro.

Somente informativo para CAT.

Somente histórico.

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Capitulo 02

Incluiremos os dados dos dependentes que também pode ser feito diretamente no programa RHFP0570.

Procuramos com Ctrl-E.

Passar em branco o sistema preenche quando é gerado o RHFP3100.

Não utilizamos sempre

“N” Não.

Não é um campo obrigatório se optar em informar terá que incluir o CPF no CADA0380, se não for informar o CPF

passar com “0” zero.

Caso Sim será calculado salário família por dependente dentro da lei.

Para o caso de imprimir a ficha salário família, mas para que esta informação saia se faz necessário alterar parâmetro do RHFP0595. (Impressão)

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Capitulo 02

Agora vamos preencher os dados de contrato trabalho, que também pode ser preenchido direto no programa RHFP0590. Tela 1.

Continuando com preenchimento.

Quando calcular a folha é preenchido automático.

Ctrl-E para selecionar. São fixos e segue a legislação SEFIP e CAGED.

Pela lei são todos optantes.

Para novos funcionários vamos consultar a carteira se estiver pago usamos J. No final do ano o sistema muda status automático para todos os funcionários.

Preencher manualmente. No caso de conversão utilizar o mesmo do sistema anterior. No caso de novo contrato utilizar numeração seqüencial, não se pode retroagir este controle.

Contribuições Sim ou Não. Caso não tenha valor limite preencher com 99999999999.

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Capitulo 02

Contrato trabalho tela 2.

Vem do turno RHFP0510.

Informativo para CAGED

Valor para cálculo seguro de vida se houver.

Valor cota clube. Caso a empresa seja filiada a um clube e os funcionários façam parte dele será descontado direto na folha de pagamento.

Relativo afastamento de funcionário e informação para SEFIP.

Relativo à guia do FGTS de cada funcionário RHFP0860.

Conta para depósito salário precisa esta no CADA0230 e CADA0235.

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Capitulo 02

Vamos agora incluir os dados da situação funcional que também pode ser incluído diretamente no programa RHFP0350.


Cadastrar os dados de um novo funcionário.

É a mesma da admissão do funcionário, quando da primeira vez, mas no caso de alguma alteração nesta ficha seja ela alteração de cargo, salário ou outro qualquer. Encerra-se esta data e se inicia outra. Assim formando um histórico. Para o caso de dissídio, o programa que faz isto já finaliza a data e inicia outra automaticamente.

Valor maior que o nominal, caso o nominal (salário fixo) calculado não atingir o garantido, o sistema gera automaticamente o complemento. Isto vindo dos eventos assim parametrizados.

Caso um perito determine que uma empresa esteja dentro destes dois riscos, será calculado o valor e acrescido este no salário do funcionário, isto tanto para valores como dias em aposentadoria.

Cadastro programa RHFP0360.

Salário fixo do funcionário

Conforme recomendação do INSS.

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Capitulo 03

Lista contrato de trabalho

Para listar o contrato de trabalho usamos o programa RHFP0595 Lista contrato de trabalho.

Continua na próxima tela.

Informar a data. CNPJ da empresa contratante.

Ctrl-E para selecionar o funcionário.

Abre as opções para listar contratos e demais declarações.

Colocamos “S” nos contratos que vamos imprimir.

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Capitulo 03

Abre a tela para incluir algum complemento.

Confirmar a emissão.

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Capitulo 03

Informar a quantidade de dias do contrato.

Pergunta:

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Capitulo 03

Em seguida visualizar:

Abaixo relatório.

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Capitulo 03

Podemos também emitir a ficha e demais relatórios do funcionário através do programa RHFP9551 Ficha de registro de funcionário, conforme opções abaixo.


Emitir relatório do contrato de experiência e ficha de registro.

Selecionamos o tipo de relatório e em seguida confirmamos a emissão.

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Capitulo 04

Períodos de cálculo da folha

Quando iniciamos a folha precisamos informar o período em que estamos através do programa RHFP0460 – Períodos de cálculo da folha.


Consultar último período gerado.

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Capitulo 05

Geração vales automáticos

Para gerar os vales usamos o programa RHFP3240 Geração de vales automáticos, vamos à opção cálculo.

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Capitulo 05

Você pode gerar por ficha financeira ou salário base, quando o RHFP0590 estiver com S no campo adiantamento.

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Capitulo 05

Exemplo de ficha financeira, usado para todos os casos, nos casos dos comissionados podem desconsiderar 2 eventos, não quero pagar pelo DSR por exemplo ou quero que calcule somente pelo salário.

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Capitulo 05

Exemplo por salário base, este caso é o mais usado nas empresas e não para nos códigos de eventos a descontar, pois o cálculo é feito direto pelo salário.

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Capitulo 05

Modelo do vale:

Caso tenha algum erro geral utilize este mesmo programa para estornar os vales.


Gerar vales.

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Capitulo 06

Digitação de vales

Para os funcionários que estão com “N” para adiantamento no programa RHFP0590, vamos gerar o vale manualmente pelo programa RHFP3200 Digitação de Vales Manual. Obs. Para não usar controle de IRRF no vale usamos o programa RHFP0690 campo desconta IR no vale.


Digitar vale manualmente.

Vamos inserir os dados e em seguida confirmar.

É alimentado automático e só é controlado se no programa RHFP0690 estiver como “S” Sim.

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Capitulo 07

Estorno de vales individual

Para fazer o estorno de vales individual usamos o programa RHFP3250 Estorno de vales individualmente.


Estornar lançamento.

Informamos o DRT do funcionário que vamos estornar.

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Capitulo 08

Lista crédito funcionários

Para listar créditos dos funcionários usamos o programa RHFP3220 Lista crédito dos funcionários. Este programa é somente para gerar borderô de autorização de débito na conta corrente da empresa conforme listagem.

Neste caso vamos usar ordem alfabética.

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Capitulo 08

Confirma.


Listar crédito de funcionários.

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Capitulo 09

Geração de arquivo para crédito em conta

Para fazer a geração do arquivo usamos o programa RHFP3225 Geração do arquivo para credito em conta.

Vamos usar a opção magnética. Alimenta o diretório cadastrado no COPE0100. Depois de gerado enviar o arquivo por FTP.

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Capitulo 09

Geral quando optar em entrar todas as empresas.

Vamos usar o banco Bradesco e ao final confirmar geração.

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Capitulo 10

Lista recibos pagamento

Para listar os recibos de pagamento usamos o RHFP3230 Lista recibos de pagamentos. Formulário verde (003) ou utilizar formulário HTML (098), o parâmetro é definido no programa RHFP0690.


Listar recibos de pagamento

Indicamos os dados e em seguida confirmamos a geração.

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Capitulo 11

Cadastro de financeiras

Podemos listar o relatório para, por exemplo, preencher o valor que cada funcionário quer receber de vale RHFP5170 – Lista para marcar vales.

Após preencher todos os campos confirma

em Sim.

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Capitulo 11

Modelo de relatório.


Listar funcionários para marcar vale.

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Capitulo 12

Emissão cheque lista

Temos o programa RHFP3210 Emissão de cheques, mas não é usado nessa rotina, pois os cheques são emitidos pelo financeiro.

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Capitulo 13

Controle lançamentos efetuados e a efetuar

No programa RHFP0580 Controle de lançamentos efetuados e a efetuar lançamos valores de empréstimos, adiantamentos, desconto de assistência médica, prêmios e etc.


Cadastrar controle a ser efetuado.

Usamos o último mês que será feito o desconto ou em branco para sempre descontar.

Como exemplo usamos convênio: coloque 1 ano que seria o prazo para reajuste. Entrar um a um para atualizar valores. Pode ser a usado a pagar e a receber o que define é o evento que vamos usar.

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Capitulo 14

Digitação do ponto DRT

Para digitar os eventos de determinado funcionário usamos o programa RHFP1120 Digitação do ponto pelo número do registro do funcionário. A inclusão dos dados neste programa alimenta a ficha financeira do funcionário nos programas RHFP0700 e RHFP0730.

Neste programa inserimos os eventos e abaixo indicamos o funcionário e logo abaixo os eventos que vamos lançar para ele.

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Capitulo 14

Também informamos as faltas que alimenta a ficha financeira do funcionário.


Lançar pontos de determinado funcionário.

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Capitulo 15

Digitação do ponto para lista de códigos

No programa RHFP1130 Digitação do ponto por lista de códigos, ao invés de informar o funcionário e em seguida o ponto, informamos o ponto e em seguida os funcionários que receberam os lançamentos.


Lançar pontos para o evento.

Primeiro o evento e em seguida os funcionários.

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Capitulo 16

Lançamento do ponto eletrônico na folha Para lançar o ponto eletrônico na folha usamos o programa RHFP3465 Lançamento do ponto eletrônico na folha, esse programa também serve para incluir relações de comissões na folha e para cartão de ponto.

Salvamos o arquivo no layout do programa, transferimos por FTP o arquivo para o SISDIA e aqui puxamos o nome do arquivo para baixa das informações.

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Capitulo 17

Resumo mensal

O programa RHFP0420 Resumo mensal de apontamentos. Sempre desabilitar o botão inclusão, pois pode gerar problemas dos cálculos do sistema. Quando geramos lançamentos com erros nos programas RHFP1120, RHFP1130 e RHFP0580 devemos usar este para alterar os valores ou até mesmo excluir.


Consultar resumo mensal por funcionário.

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Capitulo 18

Lança vale transporte no ponto

Antes de gerar a folha vamos gerar o RHFP3460 Lança os vales transportes no ponto.

Ao confirmar a geração todos os DRT que estiverem cadastrados no RHFP0690 como “S” Sim, terão os lançamentos efetuados.

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Capitulo 18

Em seguida pode listar os lançamentos que foram efetuados.


Gerar lançamentos de vale transporte.

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Capitulo 19

Manutenção pessoa que recebe pró labore

Para dar manutenção dos dados de pessoas que recebe por pró labore usamos o programa RHFP8500 Manutenção da pessoa que recebe pro labore, antes de incluir a pessoa neste programa a mesma precisa estar cadastrada no programa CADA0380.


Cadastrar pessoa que recebe através de pró labore.

Entra apenas dependentes que são tributáveis.

Igual ao código do PIS.

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Capitulo 20

Controle de lançamentos a efetuar Usamos o programa RHFP8520 – Controle de lançamentos a efetuar, somente para prolaborista, ele serve para efetuar lançamentos de empréstimos, adiantamento, descontos entre outros.


Lançar ponto para prolaborista.

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Capitulo 21

Geração nova tabela impostos mensais

Todo mês precisamos atualizar a tabela de impostos mensais para pró labore através do programa RHFP8540 Geração nova tabela de impostos mensais.


Atualizar tabela de impostos mensais para pró labore.

É gerado quando o pagamento é feito no 5º dia útil.

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Capitulo 22

Cálculo da folha de pagamento pro labore

RHFP8550 Calculo da folha de pagamento para o prolaborista.


Gerar o cálculo da folha para prolaborista.

É só inserir a data e

conformar em Sim.

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Capitulo 23

Emissão recibos de pagamento

Para emissão de recibo para pro labore usamos o programa RHFP8560 Emissão do recibo de pagamento para o prolaborista.


Emitir recibo para prolaborista.

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Capitulo 24

Manutenção pessoa estagiário

Para dar manutenção dos dados de estagiário usamos o programa RHFP8800 Manutenção da pessoa, antes de incluir a pessoa neste programa a mesma precisa esta cadastrada no programa CADA0380.


Cadastrar pessoa estagiária.

Entra apenas dependentes que são tributáveis.

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Capitulo 25

Controle de lançamentos a efetuar Usamos o programa RHFP8830 – Controle de lançamentos a efetuar, somente para estagiário, ele serve para efetuar lançamentos de empréstimos, adiantamento, descontos entre outros.


Lançar ponto para estagiário.

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Capitulo 26

Geração nova tabela impostos mensais

Todo mês precisamos atualizar a tabela de impostos mensais para pró labore através do programa RHFP3910 – Geração nova de impostos mensais (estagiário).


Atualizar tabela de impostos mensais para estagiário.

É gerado quando o pagamento é feito no 5º dia útil.

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Capitulo 27

Calculo da folha de pagamento estagiário

RHFP8850 Cálculo da folha de pagamento (estagiário).


Gerar o cálculo da folha para estagiário.

É só inserir a data e

conformar em Sim.

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Capitulo 28

Emissão recibos de pagamento

Para emissão de recibo para estagiário usamos o programa RHFP8860 Emissão de recibo de pagamento (estagiário).


Emitir recibo para estagiário.

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Capitulo 29

Demonstrativo da folha de pagamento estagiário

Para demonstrativo da folha de pagamento de estagiário usamos o programa RHFP8870 Demonstrativo da folha de pagamento (estagiário).


Listar demonstrativo de pagamento.

Inserimos o ano base e em

seguida confirme em Sim.

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Capitulo 30

Calculo da folha de pagamento

Para cálculo da folha de pagamento usamos o programa RHFP3000 Cálculo da folha de pagamento. Pode ser gerado Individual (por funcionário) ou geral (todos os funcionários).

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Capitulo 30

Usar tipo de cálculo 1 sempre.


Efetuar o cálculo da folha.

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Capitulo 31

Demonstrativo da folha de pagamento

Para listar o demonstrativo usamos o programa RHFP3400 Demonstrativo da folha de pagamento.

Podemos listar das seguintes maneiras: Individual = Por funcionário. Geral = Todos os funcionários Departamento = Lista por departamento, setor e função.

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Capitulo 31

Opção geral, pode optar em ordem alfabética, departamento/setor/função.

Agora vamos inserir os dados.

Alguns cálculos são feitos da seguinte forma: Cálculo das horas extras = Cálculo DSR sobre comissão =

Salário / Quantidade de horas = Total Total x 60% = Valor das horas extras

Valor da comissão / Quantidade de dias úteis = Total Total x Dias não úteis (domingo e feriado) = DSR sobre comissão

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Capitulo 31

Se houver horas extras soma ao valor da comissão parâmetro do programa RHFP0530, mas isso é de acordo com o sindicato. Para que o sistema não calcule junto o DSR de comissão e de horas extras separamos no programa RHFP0690. Base do INSS = Base do IR = Base do FGTS = Caso tenha que fazer alguma alteração para acertar valores de impostos da folha altero o evento no RHFP0530 e faço o link das informações no programa RHFP0540.


Emitir o demonstrativo da folha de pagamento e fazer a conferência dos cálculos.

Soma dos proventos (13º indenizado, insalubridade, abono férias), e o percentual é de acordo com a tabela de valores e percentuais

que podemos verificar no programa RHFP0250.

Para calcular o IR desconta o valor do INSS e o valor atribuído aos dependentes, o percentual é de acordo com a tabela de valores e

percentuais que podemos verificar no programa RHFP0250.

Geralmente é calculada da mesma forma que o INSS e corresponde a 8% da base.

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Capitulo 32

Lista crédito funcionário

Para listar credito funcionários usamos o programa RHFP3420 Lista crédito funcionários.

Podemos listar das seguintes maneiras: Ordem alfabética ou por Dep./Set/Fun.

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Capitulo 32

Informamos todos os campos

Em seguida confirmamos a emissão

Aparece a opção para listar todas as agências, neste exemplo foi usado Não.

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Capitulo 32

Vamos em visualizador.

Como resultado emite uma relação de todos os funcionários, com suas respectivas contas e valor do pagamento a ser creditado.


Emitir a lista de crédito de funcionários.

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Capitulo 33

Geração do arquivo para crédito em conta corrente

Para fazer a geração do arquivo usamos o programa RHFP3425 Geração do arquivo para crédito em conta. Esse programa gera arquivo magnético para envio ao banco (crédito de funcionários), precisamos cadastrar diretório no COPE0100, criar pasta em documentos, depois de gerado enviar por FTP.

Em seguida se quer gerar individual ou geral.

Temos a opção de Magnético ou Impresso Depósito

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Capitulo 33

Escolhemos o banco.

Preenchemos os campos.

Em seguida confirmamos a emissão

Informamos o nome do arquivo.

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Capitulo 33

Aparece a opção para listar todas as agências, neste exemplo foi usado Não.

Aparece a mensagem de confirmação da geração do arquivo.


Gerar arquivo magnético para banco.

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Capitulo 34

Lista recibo de pagamentos

Usamos o programa RHFP3430 Lista recibo pagamento, para emissão dos recibos de pagamento formulário verde (003) ou HTML (098). Definimos o parâmetro para emissão no programa RHFP0690.

Temos a opção de Individual, Geral ou Alfabética. Neste caso usamos Geral.

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Capitulo 34

Informamos o Ano/Mês referencia.

Após a confirmação será impresso os recibos.


Lista recibo de pagamento.

Temos a opção de colocar uma mensagem para impressão.

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Capitulo 35

Ficha financeira – totalização do mês

RHFP0700 Ficha financeira (totalização do mês). Quando vamos iniciar a folha no meio de um período temos que ter a média dos meses, essa média é determinada conforme convenção coletiva do Sindicato em vigor, para isso vamos cadastrar a ficha financeira pois aqui estão os principais pontos para cálculo do 13º salário, férias, rescisão. Tela 1.

Vamos inserir os funcionários que vão tirar férias e rescisão.

Campos não são utilizados.

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Capitulo 35

Na Tela 2 vamos inserir os valores. Implantação: Digitar valores de comissão e horas extras para funcionários com remuneração variável e valor zero para os meses sem comissão e para funcionários com salários fixos.


Consultar dados da ficha financeira do funcionário.

Esses campos são chaves para o cálculo da folha, quando não houver valor

passar com “0,00”.

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Capitulo 36

Retenção imposto renda dos vales

RHFP5040 Relatório de retenção imposto de renda do vale. Lista adiantamentos salariais, líquidos e informa base de calculo e valor de desconto IRRF. O relatório depende do parâmetro do RHFP0690 se tem este tipo de desconto.

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Capitulo 36

RHFP5050 – Relatório de retenção imposto de renda.


Listar relatório de retenção de imposto de renda nos vales e efetuar a conferência.

Listar relatório de retenção de imposto de renda e efetuar a conferência.

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Capitulo 37

Resumo contabilização IAPAS RHFP5060 – Relatório de resumo de contabilização do INSS.


Listar relatório de resumo de contabilizações do IAPAS e efetuar a conferência.

Incluímos apenas o Ano-mês Base, automaticamente o sistema trás as datas, inicio e fim, do ano mês informado.

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Capitulo 38

Resumo de Contribuição IAPAS

RHFP5070 – Relatório do resumo de contribuição do IAPAS.


Listar relatório de contribuições do ao IAPAS e efetuar a conferência.


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Capitulo 39

Resumo de Contribuição ao INSS

RHFP5080 – Relatório de resumo de contribuição ao INSS.


Listar relatório de contribuições do ao INSS e efetuar a conferência.


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Capitulo 40

Valores para guia de recolhimento

RHFP5090 – Relatório de valores para guia de recolhimento.

Vamos selecionar relatórios ou guia.

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Capitulo 40

Em seguida informar dados para geração.


Listar relatório de guias de recolhimento e efetuar a conferência.


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Capitulo 41

Geração arquivo CAGED

RHFP3700 Geração de arquivo CAGED, para lista de funcionários demitidos e admitidos.


Gerar arquivo para CAGED.

Nome do arquivo é padrão: cged0109.m09 cged= código CAGED 01 = Filial 09 = ano m09 = mês Somente assim é validado no CAGED.

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Capitulo 42

Geração do arquivo SEFIP

RHFP3810 Geração de arquivo SEFIP. O recolhimento do FGTS até o sétimo dia do mês seguinte, se não for dia útil pagar antecipado, se pagar atrasado inserir os índices de juros.


Geração arquivo SEFIP.

Nome padrão.

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Capitulo 43

Digitação de aquisições

RHFP2000 Digitação das aquisições de férias, aqui informamos os funcionários que vão sair de férias.


Incluir funcionários que vão sair de férias.

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Capitulo 44

Calculo de férias

O cálculo das férias é gerado pelo programa RHFP2100 Calculo de férias. O pagamento precisa ser feito 48 horas antes do início das férias.


Gerar cálculo de férias.

Coloca sempre a data que o pagamento será efetuado.

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Capitulo 45

Pagamento de férias

O programa RHFP0770 Calculo de férias serve para dar manutenção na tabela de férias e emissão do recibo e aviso de férias e recibo e aviso de abono pecuniário.

Esses valores são alimentados automaticamente quando é efetuado o Cálculo das Férias RHFP2100, desde que no momento da Digitação das Aquisições RHFP2000 o atributo "Férias pagas em dobro" = “S”.

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Capitulo 46

Lista créditos funcionários

RHFP2420 Lista créditos dos funcionários de férias. Somente para borderô com autorização de débito em conta corrente.



Inserimos a data, o banco de

pagamento e confirmamos em Sim.

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Capitulo 47

Geração créditos conta corrente bradesco

RHFP2420 Lista créditos dos funcionários de férias. Somente para borderô com autorização de débito em conta corrente.



Inserimos a data, o banco de

pagamento e confirmamos em Sim.

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Capitulo 48

Cancelamento de férias

Para cancelar férias no sistema usamos o programa RHFP2110 Cancelamento de férias.


Efetuar o cancelamento de férias.

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Capitulo 49

Controle aquisição de férias

RHFP0730 Controle de aquisição de férias. Lista de aviso de férias e informamos o período e em seguida a data da emissão do aviso.


Emitir o controle de férias.

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Capitulo 50

Lista histórico de férias do funcionário

RHFP0735 Lista o histórico de férias do funcionário.

Modelo de relatório.


Listar histórico do funcionário.

Indicamos o funcionário que vamos listar. E em seguida confirma

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Capitulo 51

Recalculo pagamento de férias

Para recalculo do pagamento de férias usamos o programa RHFP2120 Recalculo pagamento de férias (Dissídio).


Fazer recalculo de férias (dissídio)

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Capitulo 52

Cadastro de pessoa autônomo

Para inclusão e manutenção de autônomos usamos o programa RHFP8600 Manutenção pessoas prestadoras de serviços autônomas.

Informamos todos os dados.

Vamos à inclusão.

O CNPJ precisa ser cadastrado

antes no programa CADA0380.

É obrigatório para geração da SEFIP. Caso este número seja zero ou inválido, provoca um erro no momento da consistência do programa validador da SEFIP.

Necessário Informe de Rendimento de Pessoas Físicas e deve estar cadastrado na tabela de Códigos

DARF RHFP9100.

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Capitulo 52

Continuando com os campos.


Cadastrar autônomo.

Se existir um CBO válido para a atividade o mesmo deve ser preenchido, caso contrário deve ser informado com 0 (zero).

Obrigatório para SEFIP

Deve ser criado um código para os trabalhadores autônomos, (Programa RHFP0860) para geração da SEFIP.

Deve ser informado no caso do prestador dos serviços terem dependentes do IR. A quantidade de dependentes é multiplicada pelo valor da dedução por dependente, informada na tabela de impostos mensais RHFP8530.

Informar qual o percentual em que a base é reduzida. Ex. um serviço de R$ 1000,00 tem uma redução de base em 80%, neste caso a base a ser tributada é de R$ 200,00.

Quando houver uma redução de base do INSS o percentual do INSS também sofre uma alteração. Neste caso, informar o percentual do INSS a ser descontado do prestador de serviços.

É obrigatório para a bandeira Peugeot (PGT) e é necessário na geração do DEF.

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Capitulo 53

Digitação/impressão recibo de autônomos

RHFP8620 Digitação / impressão de recibo de autônomos. Opções.

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Capitulo 53

Informamos os dados.


Digitar recibo de autônomo.

Quando aparece a mensagem é porque falta incluir o período no programa RHFP0460.

Rascunho

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