(Frecuentación)files.alrad.es/200000201-1b9ae1c931/Departamento de... · zona 1 1 244 50 2.940 0,1...

PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]

DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO

RADIOTERAPIA

(Frecuentación)

DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO

PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO

RADIOTERAPIA

(Frecuentación)

DEMANDASALAS

SUPERFICIESPERSONAL

COSTESINGRESOS

RESULTADOS

1 Alrad Consulting PORTADA


AÑO 1

MODALIDAD Sesiones % Externos % Otros % Total

dia año

%

152 96 34.223 13 3.803 96 38.025 96 59

RX FLUORO 1 1 237 10 26 1 264 1 0

ORTOPANTO 5 3 1.097 10 122 3 1.219 3 2

9 1.918 213 2.131 3

1 219 24 244 0

9 2.120 236 2.355 4

3 567 63 630 1

158 100 35.557 100 3.951 100 39.508 100 63

DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

LINAC

Esterotaxia

BRAQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

Bloques

DATOS DE PARTIDA DEMANDA ANUALNUMERO DE SESIONES

RED-RADT

S

es

i

o

n

e

s

TOTAL TRAT.

152; 85%

1; 1% 5; 3%

9; 5%1; 0%

9; 5% 3; 1%

Tratamientos-Sesiones

LINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ SIM Bloq

Sesiones

40%

4%

44%

12%

PLANIF-SIM-BLOQUES

P-LIN P-BRQ SIM Bloq

HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL

PARA PACIENTES EXTERNOS Proveedores Asisa

C s/pac

Horario Laboral (h) 7 E LINAC 30 152 152Numero de Camas 0 Dias / año 230 N Ester 1 0,2 0,2 0,2 0,5 1

T BRQ 5 5 5Factor de Rotación 0 Servicio (horas/dia) 14 R P-LIN 1 1 1 6 9

Servicio (dias/año) 250 O P-BRQ 1 1Factor de Ocupación 0,7

P SIM 1 1 2 1 4 9Productividad 0,8 Urgencias 0 U Bloq 1 2 3

0 B

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% 5,5% L

I

Inflación(%) 2 Amortización 5 5 C

4 O

Numero Total

Pago al contado 0 por cliente 4,4 4 0 1 170 0

Adquisición mediante financiación 1 porcenaje 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 170 0 0 0 179

examenes 2 2 0 1 95 0 100

DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

LINAC

Esterotaxia

BRAQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

Bloques

DATOS DE PARTIDA

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

DEMANDA ANUALNUMERO DE SESIONES

RED-RADT

PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES( SESIONES ) DE LOS DIFERENTES CLIENTES

S

es

i

o

n

e

s

TOTAL TRAT.

152; 85%

1; 1% 5; 3%

9; 5%1; 0%

9; 5% 3; 1%

Tratamientos-Sesiones

LINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ SIM Bloq

2 2 0 1

95

0

Procedencia de los pacientes(%)

Sesiones

40%

4%

44%

12%

PLANIF-SIM-BLOQUES

P-LIN P-BRQ SIM Bloq

2 Alrad Consulting Dem. Ses. 1


Examenes

Examenes

10

85 85 38.025 8 18.375 2,1 2 70 140 2,3 2 7 3,7 4 280 68.117

650.000 0,6 1 264 60 2.450 0,1 0 70 0 0,1 0 5 0,2 1 70 420

3 3 1.219 15 9.800 0,1 1 50 50 0,1 1 7 0,2 1 50 2.183

Incidencia 5 5 2.131 50 2.940 0,7 1 15 15 0,8 1 7 1,3 2 30 3.818

zona 1 1 244 50 2.940 0,1 1 15 15 0,1 1 7 0,1 1 15 437

1,1

2,5 5 5 2.355 50 2.940 0,8 1 30 30 0,9 1 7 1,4 2 60 4.219

*(1000) 1 1 630 25 5.880 0,1 1 20 20 0,1 1 0 0,1 1 20 693

100 100 44.868 7 270 7 12 525 79.886

Examenes

270 525

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

Población Modalidad Sesiones Sup. media% SalaSal

a Sup. totalCrecimiento

PoblaciónSala Sala Crecimiento

ModalidadSala Sala Sup. total

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ.

SIM.Bloques

Frecuent.

HabitantesIncidencia/

1000

m 2 m 2 m 2

Producc.

Media

t

exa

min Sesiones

SUPERFICIE NETA DE EXAMEN

Numero de

Sesiones

1.620 3.150

*(1) Según datos experimentales con equipos digitales

Servicio (horas/dia) 14 H. Laboral 7 Urgencias 0 Factor de Ocupación = 0,7 Numero de Camas 0

Servicio (dias/año) 250 230 0 Estancia Media 0

*(2) 0bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años.

Crecimiento de la población (%) 1,1 Años de calculo de crecimiento 10 Sesiones por tratamiento

*(3) Observar estadisticas de zona e internacionales.

Tiempos de tratamiento Crecimiento de las modalidades LINAC 30

Tiempo de funcionamiento de las modalidades (h) BRQ 5

LINAC 8 LINAC 7

RD-FL-MAM-ORT-DEN-ECO 14 Esterot. 60 BRQ 5 Otros parametros

TMCRM 14 BRQ 15 PLANF 7

PLAN 50 SIM 7 Simulaciones 80 %

SIM 50 BLOQUES 0 Moldes 30 %

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

Población Modalidad Sesiones Sup. media% SalaSal

a Sup. totalCrecimiento

PoblaciónSala Sala Crecimiento

ModalidadSala Sala Sup. total

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ.

SIM.

Bloques

Frecuent.

HabitantesIncidencia/

1000

m 2 m 2 m 2

Producc.

Media

t

exa

min Sesiones

SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Centro Radioterapeutico

SUPERFICIE NETA DE EXAMEN

VARIABLES DE CALCULO

MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR:* Incremento de población

* Incremento de demanda de la tecnica

Numero de

Sesiones

3 Alrad Consulting Superficie


MODALIDAD DISTRIBUCION DE LAS SESIONES T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA

TOTAL % EXTERNOS % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS

38.025 85 38.025 85 8 2 31 9 8 a 41

RX FLUORO 264 1 264 1 60 0 0 0 0 b 0

ORTOPANTO 1.219 3 1.219 3 15 1 15 4 4 c 20

2.131 5 2.131 5 50 1 d 11

244 1 244 1 50 1 25

119 29 221 0 125 20 66 82

2.355 5 2.355 5 50 1 16 13 47 13 lec 29

630 1 630 1 25 1 ofic 12

0 0 alm 45

32 vest 33

bibl 0

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-DIS

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO

44.868 100 44.868 100 7 151 63 29 221 0 125 46 138 25 191 82

SUPERFICIE ZONAL HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAG. POR IMAGEN RECEPCION PASILLOS

Mostrador 20 v Externos 221

Pasillo+otros 57 v Internos

m2 % Despacho 41 v Personal 125

ZONA PACIENTES 522 38 Numero de Camas 0 Servicio (horas/dia) 14 Aseos ( m2) 20,0

ZONA TRATAMIENTO 307 22 DESPACHOS OTROS

ZONA DE DIAGNOSTICO 201 15 Estancia Media 0 Horario Laboral (h) 7 Jefe Depart. 25 a Sesiones 29

ZONA DE PERSONAL 254 19 Supervisor 0 b Ofice 12

ZONA TECNOLOGICA 82 6 Factor de Ocupación 0,7 Dias / año 230 Admini. 20 c Biblioteca 0Informatica 11 d Almacenes 45

Superficie total por Zonas 1.365 100 Superficie departamento 1.620 Urgencias 0 Vestuarios 33

255 TECNOLOGIA

SUPERFICIE TOTAL BRUTA 15,8 1.620 1.620 D1 - I 60,0 27 0 Servidores 10 Salas tecnc. 54

A.A.+Electric. 18 Otros 20

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-DIS

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE EXAMENES

ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS

SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETERMINADAS

4 Alrad Consulting Espacios


DIMENSIONES DEL MODELO EJEMPLO DE DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

MODELO DE INSTALACION DEPENDENCIAS SUPERFICIES DEL MODELO (m2)

UTPR

DIMENSIONES DEL MODELO EJEMPLO DE DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

MODELO DE INSTALACION

MODULOS DE DISEÑO

DEPENDENCIAS SUPERFICIES DEL MODELO (m2)

DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS

5 Alrad Consulting Ejemplo Modelo 2D


1 (años de crecimiento)

MODALIDAD TRATAMIENT T.S. Nº SAL Radioterap. Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Administrat.Informatica

TOTAL % min Nº

1.268 71 8 2 6,2 6,2 3,1 1,2

RX FLUORO 264 15 60 0 1,3 1,3 0,6 0,2

ORTOPANTO 244 14 15 1 1,2 1,2 0,6 0,0

2.131 50 1 1,7

244 50 1 0,2

0,7 2,6 0,7

2.355 50 1 1,9 1,9 5,7 0,0

630 25 1 0,2 0,0

1.775 100 7 10,5 10,7 10,0 3,4 0,7 2,6 0,7

CALCULO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE EXAMENES PERSONAL PERSONAL DURANTE EL PRIMER AÑO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Radiologos Tecnicos Total

Personal

10,5 10,7 10,0

3,4

0,72,6

0,7

Personal año 1

10,5 10,7 10,0

3,40,7

2,60,7

18,6 18,8 17,8

6,0

1,23,0

1,3

Años 1 y 10

1.775 100 7 10,5 10,7 10,0 3,4 0,7 2,6 0,7

Año Año % Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA Radioterap Enfermeros Administr.

1 10 LINAC 258 LINAC 515,2

Esterotaxia 258 Esterotaxia 515,2 Administr. 3.864 Introducir

Radiologos 10,5 18,6 76,7 BRQ 258 BRQ 515,2 Recepcion 38.640 valor

Tecnicos 10,7 18,8 75,5 Numero de Camas 0 Servicio (horas/dia) 14 SIM 1.546 SIM 515 personaliz

Enfermeros 10,0 17,8 77,9 PLAN 0

Fisicos 3,4 6,0 77,9 Factor de Rotación 0 Servicio (dias/año) 250 BLOQUES 0 Fisicos Celadores

Celadores 0,7 1,2 43,2 Tecnicos LINAC 1.288

Adminsitración 2,6 3,0 17,0 Factor de Ocupación 0,7 Horario Laboral (h) 7 LINAC 258 Esterotaxia 1.546 Celadores 3.220 7.000

Informatica 0,7 1,3 76,2 Esterotaxia 258 PLAN-LINAC 1.546

Productividad 0,8 Dias / año 230 BRQ 258 PLAN-BRQ 1.546

Total Personal 38,6 66,7 72,8 SIM 1.546 BLOQUES

Incremento por: Urgencias 0 BLOQUES 3.864 Informaticos Mantenim.

Enf+vac.+otros 12%12% 43,26 74,75 72,8 PLAN 0 Adm.aplica 6000

0 Sistema 6000

CALCULO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE EXAMENES

EVOLUCION DEL PERSONAL

PERSONAL

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL

PERSONAL DURANTE EL PRIMER AÑO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Radiologos Tecnicos Total

Personal

10,5 10,7 10,0

3,4

0,72,6

0,7

Personal año 1

10,5 10,7 10,0

3,40,7

2,60,7

18,6 18,8 17,8

6,0

1,23,0

1,3

Años 1 y 10

6 Alrad Consulting Personal(1)


1 (años de crecimiento)

k euros

MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros

TOTAL % Nº 5 años 5 años

38.025 85 2 rad 10,5 800 0 631 47,53 114 225 20 pub

RX FLUORO 264 1 0 0 0 0,00 6 0

ORTOPANTO 1.219 3 1 tec 10,7 90 0 268 0,02 4 13

2.131 5 1 50 0 0,07 2 7 10 for

244 1 1 enf 10,0 50 0 301 0,000 1 7

55 199

2.355 5 1 fis 3,4 120 0 135 1,77 42 17

630 1 1 10 0 0,00 2 1 10 ofi

cela 0,7 12

121 fin

adm 2,6 51 90 var

inf 0,7 90 18

20 0 32,4 3 49 Alq

38,6 32 5,2

12% 4,6 170 28,4

(año2) 4,0

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES EVOLUCION DE LOS COSTES

RED-RADIOT

1,1

0,1

1,6

0,1 0,20,4

0,2 0,2

0,8

1,5

3,6

0,4

0,3

0,2 0,3 0,4

Costes años 1 y 10

1,1

0,1

1,6

0,1 0,2

0,4

0,2 0,2

Costes año 1

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Costes mill. euros

0TR0S

(año2) 4,0

44.868 100 7 43,3 1.140 122 1.586 119,4 171 449 199 179

5.700

Inversión

e/m2 ke (precios) años tipo int (Kva)

HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 10,0 16,2 Personal keu/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias

Año Año % RADIOTERAPIA Prt.rd (e/s) 1.000,0 7,0 Radioter 60 El (e/kw) 0,1

1 10 Apant. Mag 2,0 2,0 Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2,0 Esterot. 0 0 0

millones de euros Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7 Alumbrado 3,0 4,9 Enfermeros 30 Gas(e/m3) BRQ 450 63 2

Equipos 1,1 0,8 -31 Dias / año 230 Elect.(e/kw) 3,0 1,4 Fisicos 40 Gerencia 50 P-LINAC 250 35 2

Mantenimiento 0,1 1,5 #### Factor de Rotación 0 A.A. 3,0 4,9 Celadores 17 Potencia kW P-BRQ 250 35 5

Personal 1,6 3,6 126 Servicio (horas/dia) 14 Antiinc. 2,0 3,2 Administrat. 20 Instalada SIM1 0 0 0

Energia 0,1 0,4 255 Factor de Ocupación 0 Servicio (dias/año) 250 Decoración 2,0 3,2 Informatic 25 Equipos 299 SIM2 600 85 90

Farmacos 0,2 0,3 78 Farmacos e Alumbrado 65 LINAC 1 0 0 0

Capital 0,4 0,2 -61 Productividad 0,8 Urgencias 0 Total Proyecto 42,8 Mascaras 3 A.A. 81 LINAC 2 1.500 211 100

Otros 0,2 0,3 70 0 Cont TMC 30 Informatica 1 LINAC 3 2.500 352 100

Obra 0,2 0,4 126 Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año10 Otros Cont. 20 Otros 27 BLOQUES 50 7 1

Gastos Totales 4,0 7,5 89 Lenceria 1 Total KW 473 0

Inflación(%) 2 Amortización (años) 5 Precio e/m2 Otros 2 Red-Rad 2

4 1.200 1.944 163 Otros 100 14

Publicid. Formac. Oficina Varios ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento %

10 10 20 40 Intereses 274 23 m2 General 0 Valor

1.620 30 48.600 personaliz

Edificio 20 e/m2 6


LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA

EVOLUCION DE LOS GASTOS

COSTES

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES COSTES DE LOS RECURSOS

TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS

Equipos con 10 años de vida

COSTES EVOLUCION DE LOS COSTES

PROYECTO Y OBRA

RED-RADIOT

1,1

0,1

1,6

0,1 0,20,4

0,2 0,2

0,8

1,5

3,6

0,4

0,3

0,2 0,3 0,4

Costes años 1 y 10

1,1

0,1

1,6

0,1 0,2

0,4

0,2 0,2

Costes año 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Equipos Personal Gastos Totales

Costes mill. euros

0TR0S

7 Alrad Consulting Costes(1)


AÑO 10

AÑO

euros por examen

MODALIDAD SESIONES Salas Personal Costes Equipos Manten. Personal Energia FarmacosCapital Obra Otros G.Gener. TOTAL COSTES MEDIOS Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL % Nº k euros PER CAPITA

euros

68.117 85 4 rad 18,6 1.445 240 817 1.542 235,29 204 34 13 pub 3.073 6 LINAC 72 71 76 85 85 82 61 60 65 66 67

RX FLUORO 420 1 1 360 187 282 0,03 10 51 890 0 Ester. 604 0 0 0 0 0 0 0 1.742 2.163 2.138

ORTOPANTO 2.183 3 1 tec 18,8 610 0 57 275 0,02 7 0 338 1 BRQ 196 207 234 230 225 220 159 162 170 173 177

3.818 5 2 50 32 160 0,26 4 7 14 for 253 0 P-LINAC 79 83 89 89 85 85 65 66 71 72 88

437 1 1 enf 17,8 693 0 32 18 0,000 1 0 51 0 P-BRQ 233 292 367 348 330 301 137 137 140 139 139

147 0,00 26,63 449 623

4.219 5 2 aux 6,0 310 120 139 774 6,03 76 17 1.131 1 SIM 255 241 260 259 257 255 216 221 268 286 290

693 1 1 0 6 7 0,00 2 0 26 ofi 16 0 BLQ 49 52 57 58 58 57 39 39 43 44 44

cela 1,2 27 0

0

40 40

adm 3,0 78 119 var 0

inf 1,3 42 135 135

12 9 84,2 132 Alq 105

66,7 43 16,1 303 362

12% 8,0 385 385 77,2 462

5,2 5 9 C,Medio 90 88 95 102 102 99 75 75 88 88 88


LINAC

RX FLUORO

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ.

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES EVOLUCION DE LOS COSTES DE SESION

RED-RAD 0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88 95 102 102 99

75 7588 88 88

0TR0S

5,2 5 9 C,Medio 90 88 95 102 102 99 75 75 88 88 88

79.886 100 12 74,7 3.590 782 1.456 3.590 424,4 304 177 449 303 7.483

5.700 Inversión Inicial 1.731

5.430 Invesiones adicionales en el periodo G.Generales G-Generales 1.020 947 1.105 1.152 1.188 1.178 1.233 1.570 1.635 1.731

11.130 Inversión total en el periodo

ke ke (precios) años tipo int (Kva)

Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 10,0 16,2 Personal keu/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias

1 10 RADIOTERAPIA Protec. rx 1.000,0 7,0 Radioter 60 El (e/kw) 0,1 0 0 0

Apant. RM 2,0 2,0 Tecnicos 25 Ag(e/m3) 10,2 Esterot. 0 0 0

millones de euros Alumbrado 3,0 4,9 Enfermeros 30 Gas(e/m3) BRQ 0 0 0

Equipos 1,1 0,8 -31 Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7 Electric. 3,0 1,4 Fisicos 40 Gerencia 50 P-LINAC 250 35 250

Mantenimiento 0,1 1,5 #### Dias / año 230 A.A 3,0 4,9 Celadores 17 Potencia kW P-BRQ 0 0 0

Personal 1,6 3,6 126 Factor de Rotación 0 Antiincen. 2,0 3,2 Administrat. 20 Instalada SIM1 0 0 0

Energia 0,1 0,4 255 Servicio (horas/dia) 14 Decoración 2,0 3,2 Informatico 25 Equipos 710 SIM2 0 0 0

Farmacos 0,2 0,3 78 Factor de Ocupación 0 Servicio (dias/año) 250 Farmacos ke/año Alumbrado 136 LINAC 1 0 0 0

Capital 0,2 0,2 -21 Total Proy. 0,0 42,8 Mascaras 3 A.A. 170 LINAC 2 0 0 0

Otros 0,2 0,3 70 Productividad 0,8 Urgencias 0 Cont TMC 30 Informatica 2 LINAC 3 0 0 0

Obra 0,2 0,4 126 0 Otros Cont. 20 Otros 48 BLOQUES 0 0 0

Costes Totales 3,7 7,5 100 Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año10 Lenceria 1 Total KW 1.066 0 0 0

Precio m2 Otros 2 Red-Rad 2 0

TOTAL COSTES 4,5 7,5 67 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 1.200 163 1.944 Otros 0 0

años 6 a 10 4 ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento %

Intereses 23 274 m2 0 e General 10

105 39 4.069

Edificio 20


LINAC

RX FLUORO

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ.

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA


COSTES

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES COSTES DE LOS RECURSOS



COSTES EVOLUCION DE LOS COSTES DE SESION

PROYECTO Y OBRA

RED-RAD 0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88 95 102 102 99

75 7588 88 88

0TR0S

8 Alrad Consulting RES Cexamen


AÑO 1

AÑO 1 AÑO 2

MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q

TOTAL % k euros k euros k euros

38.025 85 LINAC 252 504 504 756 2.015 RD 0 251 502 504 1.257 754 4 0

RX FLUORO 264 1 Ester. 52 104 104 156 416 FLU 0 52 104 104 259 156 1 0

ORTOPANTO 1.219 3 BRQ 26 52 52 78 207 ORT 0 26 52 52 129 78 0 0

2.131 5 P-LINAC 17 35 35 52 138 DEN 0 17 34 35 86 52 0 0

244 1 P-BRQ 6 13 13 19 51 MAM 0 6 13 13 32 19 0 0

2.355 5 SIM 75 151 151 226 603 TMC 0 75 150 151 376 226 1 0

630 1 BLQ 5 9 9 14 37 RM 0 5 9 9 23 14 0 0

FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA COBROS POR TRIMESTRESFACTURACION

RIED-RAD

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

433

867 867

1.300

LINAC

Ester.

BRQ

P-LINAC

P-BRQ

SIM

BLQ

2.015

416

207

138

51

603

37

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

0

431

864 867

1Q 2Q 3Q

1.297

7 0

0TR0S

44.868 100 433 867 867 1.300 3.466 0 431 864 867 2.162 1.297 7 0

1.305

3.466

Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO

Año Año % Proveedores Asisa Ponderada

1 10 euros CLIENTES Q %

LINAC 40 40 40 40 53 53 40 53 C Compañias seguros 1 0,02

1 Q 0 2.177 ##### Ester. 1.900 190 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.576

BRQ 163 160 160 160 170 170 80 170 PRIV Privados 1 0,02

2 Q 431 2.384 453 P-LIN 70 70 70 70 70 62 70 65

P-BRQ 230 130 230 230 230 208 230 208 MUT Mutuas 2 0,01

3 Q 864 2.385 176

SIM 350 250 250 250 250 240 250 256 PUB Publicos 1 0,95

4 Q 867 804 -7 BLQ 45 45 45 45 45 67 45 58

EXT Compañias exteriores 2 0,00

SEG Seguros Accidentes 2 0,00

TOTAL 2.162 7.749 258

Plazo cobro 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Trimest (Q) 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 341 Plazo medio de cobro 2 1

Max 3 Q 1 1 1 2 2 2 1 2 2

FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA

EVOLUCION DE LOS COBROS

COBROS POR TRIMESTRESFACTURACION

RIED-RAD

TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros)

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

433

867 867

1.300

0 1.000 2.000 3.000

LINAC

Ester.

BRQ

P-LINAC

P-BRQ

SIM

BLQ

2.015

416

207

138

51

603

37

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

0

431

864 867

1Q 2Q 3Q

1.297

7 0

0TR0S

9 Alrad Consulting Facturación 1


AÑO 7

AÑO 7 AÑO 8

MODALIDAD SESIONES Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por sesión 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1 Q

TOTAL % k euros euros k euros

57.559 85 0 6 1173 0,00 2 0 0 12 pub 2.431 LINAC 60 295 295 295 295 1.181 1

RX FLUORO 366 1 0 0 221 0,00 8 0 229 Ester. 0 57 57 57 57 229 2

ORTOPANTO 1.845 3 0 52 209 0,02 6 0 266 BRQ 162 66 66 66 66 266 1

3.226 5 0 29 122 0,08 3 0 12 for 154 P-LINAC 66 38 38 38 38 154 1

369 1 0 29 14 0,000 1 0 44 P-BRQ 137 11 11 11 11 44 0

119 0,00 8,61 260 388 97 97 97 97 388 0

3.565 5 0 69 588 2,07 64 0 723 SIM 221 180 181 181 181 722 16

672 1 300 623 6 120,46 173 42 23 ofi 14 BLQ 39 314 316 316 316 1.262 43

30 30 8 8 8 8

0,00 0 0 0 0 0

0,00 105 var 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

120 0,00 120 PACS 30 30 30 30 120 0

16 10 51,6 2 73 Alq 79 Coste Medio 20 20 20 20 79 0

38 10,3 225 273 68 68 68 68 273 0

294 43,1 337 75 84 84 84 84 337 0

4,7 5 1,2 1,2 1,2 1,2 5 0

PAGOS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES PAGOS POR TRIMESTRES

RED-RAD

Equipos

Manten.

Personal

Energia

Farmacos

Capital

Obra

Otros

316

974

2.746

232

257

83

260

225

Costes

0TR0S

4,7 5 1,2 1,2 1,2 1,2 5 0

67.601 100 316 974 2.746 232 257 83 260 225 5.093,8 1.270 1.273 1.273 1.273 5.090 64

5.700 1.233

Inversión G.Generales

0 Nueva Inversión

Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE

7 10 RADIOTERAPIA

k euros

1 Q 1.270 1.867 47 Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7

2 Q 1.273 1.871 47 Factor de Rotación 0 Dias / año 230

3 Q 1.273 1.871 47 Factor de Ocupación 0 Servicio (horas/dia) 14

4 Q 1.273 1.871 47 Productividad 0,8 Urgencias 0

0

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5%

TOTAL PAGOS 5.090 7.481 47 Inflación(%) 2 Amortización (años) 5

4

PAGOS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA


COSTES




COSTES PAGOS POR TRIMESTRES

RED-RAD

1.267

1.268

1.269

1.270

1.271

1.272

1.273

1.274

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

Pagos por trimestre

Equipos

Manten.

Personal

Energia

Farmacos

Capital

Obra

Otros

316

974

2.746

232

257

83

260

225

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

LINAC Ester. BRQ P-LINACP-BRQ SIM BLQ

1.181

229266

154

44

388

722

1.262

Pagos anuales por Modalidad

Costes

0TR0S

10 Alrad Consulting PAGOS 7


AÑO 10

AÑO 2 F-FONDOS COSTES

MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL G GEN TOTAL Año Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL

TOTAL % k euros k euros k euros

1 -949 -560 -127 -125 -1.761

1.268 85 898 1.023 1.023 88 LINAC 3.033 3.073

RX FLUORO 264 1 16 36 36 -135 Ester. -46 890 2 152 -8 -9 -765 -630

ORTOPANTO 244 3 48 60 60 -36 BRQ 133 338

2.131 5 25 33 33 -31 P-LINAC 61 253 3 -192 -79 -79 -909 -1.260

244 1 20 23 23 -1 P-BRQ 64 51

0 -156 -156 -156 -156 -623 623 4 -175 -57 -56 -965 -1.252

2.355 5 103 139 139 -141 SIM 240 1.131

630 1 -367 -369 -369 -379 BLQ -1.483 16 5 -113 5 6 -980 -1.081

0

0 6 292 450 451 -639 554

-10 -10 -10 -10 -40 40

0 7 368 540 541 -662 787

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8 240 422 423 -899 187

0 0 0 0 0

-34 -34 -34 -34 -135 135 9 239 432 433 -1.015 89

-27 -27 -27 -27 -107 107

-91 -91 -91 -91 -362 362 10 309 513 514 -1.067 268

-115 -115 -115 -115 -462 462

7.135 100 -1 -1 -1 -1 -5 5 error 0,0

TESORERIA POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSTESORERIA POR TRIMESTRES EVOLUCION TRIMESTRAL

RED-RAD

-2.000 0 2.000 4.000

LINAC

Ester.

BRQ

P-LINAC

P-BRQ

SIM

BLQ

3.033

-46

133

61

64

-623

240

-1.483

0TR0S

7.135 100 -1 -1 -1 -1 -5 5 error 0,0

309 513 514 -1.067 268 7.485 -4.098,5 2.389,5

5.700 1.731

Inversión G. General

Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE

1 10 RADIOTERAPIA

k euros

1 Q -949 309 469 Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7

0

2 Q -560 513 209 Factor de Rotación 0 Dias / año 230

0

3 Q -127 514 125 Factor de Ocupación 0 Servicio (horas/dia) 14

0

4 Q -125 ##### 88 Productividad 0,8 Urgencias 0

0 0

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5%

##### 268 756 Inflación(%) 2 Amortización (años) 5

4

TESORERIA POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

DATOS DE PARTIDA

EVOLUCION DE LA TESORERIA

COSTES




TESORERIA POR TRIMESTRES EVOLUCION TRIMESTRAL

RED-RAD

COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES

-2.000 0 2.000 4.000

LINAC

Ester.

BRQ

P-LINAC

P-BRQ

SIM

BLQ

3.033

-46

133

61

64

-623

240

-1.483

0TR0S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1.761

-630

-1.260 -1.252-1.081

554

787

18789

268

Evolución de la Tesoreria

11 Alrad Consulting RES TESORERIA


Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

LINAC 2.015 2.224 2.442 2.670 2.909 3.224 3.564 3.923 4.303 4.704 31.977

Esterotaxia 416 438 486 523 562 616 673 733 796 863 6.106

BRQ 207 229 251 275 299 331 366 403 442 484 3.287

P-LINAC 138 152 167 194 199 221 244 269 295 322 2.202

P-BRQ 51 56 61 67 77 81 90 99 108 118 808

SIM 603 665 730 799 870 964 1.066 1.173 1.287 1.407 9.563

BLOQUES 37 38 39 40 41 44 46 48 50 53 435

INGRESOS 3.466 3.802 4.177 4.568 4.958 5.481 6.048 6.648 7.282 7.950 54.380

COSTES 3.965 4.597 5.327 5.706 5.925 4.773 5.094 6.285 7.007 7.485 56.165

RESULTADO -499 -796 -1.150 -1.139 -968 708 954 363 276 465 -1.785

CUENTA DE EXPLOTACION RADIOTERAPIA

RESULTADO

INGRESOS

54.380

56.165

-1.785

Resumen en diez años

Facturación

Costes

70

8

95

4

36

3

27

6

46

5

Desarrollo en diez años

INGRESOS COSTES RESULTADO

-499; -7%

-796; -11%

-1.150; -16%

954; 13%

363; 5%

276; 4%465; 6%

RESULTADOS ANUALES

Precios examenes año 1 año 6

euros euros

LINAC 53 60

Esterotaxia 1576 1770

BRQ 170 191

PLAN-LINAC 65 73

PLAN-BRQ 208 234

SIM 256 287

BLOQUES 58 65

Vida de los equip. 10 años

Inflac. (años 1-5) 2 % anual

( años 6 a 10) 4 %

CUENTA DE EXPLOTACION RADIOTERAPIA

RESULTADO

INGRESOS

LINAC Esterotaxia BRQ P-LINAC P-BRQ SIM BLOQUES

31.977

6.106

3.2872.202

808

9.563

435

Facturación total por modalidad

54.380

56.165

-1.785

Resumen en diez años

Facturación

Costes

INGRESOS

COSTES

RESULTADO

3.466 3.802 4.177 4.568 4.958 5.481 6.048 6.648 7.282 7.950

-49

9

-79

6

-1.1

50

-1.1

39

-96

8

70

8

95

4

36

3

27

6

46

5

Desarrollo en diez años

INGRESOS COSTES RESULTADO

-499; -7%

-796; -11%

-1.150; -16%

-1.139; -16%-968; -13%

708; 10%

954; 13%

363; 5%

276; 4%465; 6%

RESULTADOS ANUALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.0152.224

2.4422.670

2.9093.224

3.564

3.923

4.303

4.704

Facturacion del LINAC

12 Alrad Consulting ING-RES EN 10 AÑOS


TOTAL % Frec. AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

LINAC 38.025 84,7 59 LINAC 38.025 68.117 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 AÑO 1 AÑO 10

Esterotaxia 264 0,6 0 Esterotaxia 264 420 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

BRQ 1.219 2,7 2 BRQ 1.219 2.183 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Radioterapeutas 10,5 18,6

PLAN-LINAC 2.131 4,8 5 PLAN-LINAC 2.131 3.818 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Tecnicos 10,7 18,8

PLAN-BRQ 244 0,5 2 PLAN-BRQ 244 437 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enfermeros 10,0 17,8

Fisicos 3,4 6,0

SIM 2.355 5,2 2 SIM 2.355 4.219 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Celadores 0,7 1,2

BLOQUES 630 1,4 1 BLOQUES 630 693 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adminsitración 2,6 3,0

Informatica 0,7 1,3

44.868 44.868 79.886

7 12 0 1 0 0 0 0 3 0 1 5

Total Personal 38,6 66,7

SUPERFICIE SUPERFICIE

m2 m2 Incremento % 72,81.620,0 3.150,0

Servicio (horas/dia) 14 H. Labor. 7 Urgenciaa 0

Servicio (dias/año) 250 230 0

Crecimiento de la población (%) 1

Años de calculo de crecimiento 10

% %

Crecimiento LINAC 7 LINAC 7

de demanda BRQ 5 BRQ 5

de las PLANF 7 PLANF 7

modalidades SIM 7 SIM 7

ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %

RESUMEN DE DATOS RADIOTERAPIA

DEMANDA EXAMENES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desarrollo de la demanda

Evolución del numero de salas

INCREMENTO DE SALAS

Incremento de salas

152;

85%

1; 1%

5;

3% 9; 5%1; 0% 9; 5%3; 1%

Examenes por modalidadesLINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ

SIM Bloq


PACIENTES 522 38 1.009 38

EXAMEN 307 22 638 24

DIAGNOST 201 15 263 10

PERSONAL 254 19 607 23

TECNOLOG 82 6 154 6

NETA 1.365 100 2.671 100

BRUTA 1.620 3.150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Examenes/año AÑO 1 AÑO 10

LINAC 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9

Esterotaxia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 Exam./Radiologo 4.266 4.298

BRQ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

PLAN-LINAC 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 0,6 0,9 Exam./Tecn+Aux 3.185 3.222

PLAN-BRQ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

SIM 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 0,6 0,7 0,7 0,9 Exam/Cabeza 1.162 1.197

BLOQUES 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1


DEMANDA EXAMENES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL

GRADO DE OCUPACION DE LAS SALAS INDICADORES DE PERSONAL

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desarrollo de la demanda

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

7 78 8 8 8 8

11 1112

Evolución del numero de salas

INCREMENTO DE SALAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

0 0 0 0

3

0

1

Incremento de salas

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

LINAC

Esterotaxia

BRQ

PLAN-LINAC

PLAN-BRQ

SIM

BLOQUES

0,9

0,0

0,2

0,9

0,1

0,9

0,1

% de cobertura

Cobertura media de las salas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

AÑO 1 AÑO 10

1.365

2.671

1.620

3.150

Superficies netas y brutas

152;

85%

1; 1%

5;

3% 9; 5%1; 0% 9; 5%3; 1%

Examenes por modalidadesLINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ

SIM Bloq

36%

14%9%

4%3%

2%

22%

10%

Distribución de areas

13 Alrad Consulting CONCLUSIONES 1


TOTAL % Incidencia AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 INGRESOS AÑO 1 AÑO 10 T. 10 AÑOS

38.025 84,7 59 LINAC 38.025 68.117 2 4 LINAC 2.015 4.704 31.977

264 0,6 0 Esterotaxia 264 420 0 1 Radioterapeutass 10,5 18,6 Equipos 1,1 0,8 Esterotaxia 416 863 6.106

1.219 2,7 2 BRQ 1.219 2.183 1 1 Tecnicos 10,7 18,8 Mantenimiento 0,1 1,5 BRQ 207 484 3.287

2.131 4,8 5 PLAN-LINAC 2.131 3.818 1 2 Enfermeros 10,0 17,8 Personal 1,6 3,6 PLAN-LINAC 138 322 2.202

244 0,5 2 PLAN-BRQ 244 437 1 1 Fisicos 3,4 6,0 Energia 0,1 0,4 PLAN-BRQ 51 118 808

Celadores 0,7 1,2 Farmacos 0,2 0,3

2.355 5,2 2 SIM 2.355 4.219 1 2 Adminsitración 2,6 3,0 Capital 0,4 0,2 SIM 603 1.407 9.563

630 1,4 1 BLOQUES 630 693 1 1 Informatica 0,7 1,3 Otros 0,2 0,3 BLOQUES 37 53 435

Obra 0,2 0,4

44.868 44.868 79.886 7 12 3.466 7.950 54.380

Total Personal 38,6 66,7 4,0 7,3

SUPERFICIE SUPERFICIE

m2 m2 Incremento % 72,8 Incremento % 85,1 RESULTADOS AÑO 1 AÑO 10 T. 10 AÑOS

1.620,0 3.150,0

-499 3.626 -1.785

Servicio (horas/dia) 14 H.Laboral 7 0 Urg

Servicio (dias/año) 250 (dias/año) 230 0 (dias)

Crecimiento de la población (%) 1

Años de calculo de crecimiento 10

% %

Crecimiento LINAC 7 LINAC 7

de demanda BRQ 5 BRQ 5

de las PLANF 7 PLANF 7

modalidades SIM 7 SIM 7



DEMANDA SESIONES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL COSTES RESULTADOS

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

AÑO 1 AÑO 10

Facturación

152; 85%Tratamientos por modalidades

LINAC SIM Bloq

782

1.456

3.590

424,4 304 177449 303

Costes año 10 (keuros)


PACIENTES 522 38 1.009 38

EXAMEN 307 22 638 24

DIAGNOST 201 15 263 10

PERSONAL 254 19 607 23

TECNOLOG 82 6 154 6

NETA 1.365 100 2.671 100

BRUTA 1.620 3.150

AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10

e/m2 e/m2 e e e e

Resultado/superficie -308 1.151 Coste/Examen 88,4 91,9 Resultado/Examen = -11,1 45,4

ke ke ke ke

Ingresos/Superficie 2.140 2.524 Coste/Cabeza 102,6 110,0 Resultado/Cabeza= -12,9 54,3

Exam./Radiologo 4.266 4.298 e e

ke Farmacos/Examen 3,8 3,8 I NGRESOS

Obra 1.944 163 4.446 (total) Exam./Tecn+Aux 3.185 3.222

Alquileres 49 132 Equipos/Examen 25,4 9,8 RM/TOTAL 1,1 0,7

TOTAL Alquileres 700

Exam/Cabeza 1.162 1.197 Inversiones en equipos ke ke TMC/TOTAL 17,4 17,7

Intereses totales obra 626 Comienzo 5.700

Intereses totales equipos 2.033 Adicionles 5.430 Beneficio/Equipos -0,44 4,64

Total periodo 11.130


DEMANDA SESIONES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL COSTES RESULTADOS

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

AÑO 1 AÑO 10

Facturación

54.380

-1.785

Resultado/Facturación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.9654.597

5.327 5.706 5.925

4.773 5.094

6.2857.007

7.485

Costes anuales

152; 85%Tratamientos por modalidades

LINAC SIM Bloq

36%

14%9%

4%

3%

2%

22%

10%

Distribución de areas

782

1.456

3.590

424,4 304 177449 303

Costes año 10 (keuros)

14 Alrad Consulting RESUMEN

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