Gerao de INSS Automtico para o Totvs GestoFinanceira atravs do TOTVS Gesto de Estoque,compras e FaturamentoFAQ: Gerao de INSS Automtico para o Totvs Gesto Financeira pelo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento.

Avaliao

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar INSS Automtico para o Totvs Gesto Financeira?

Definio do Processo

Tem por finalidade gerar lanamento automtico de INSS DARF no Totvs Gesto Financeira. Desta forma, ser gerado um lanamentofinanceiro e um lanamento de DARF obedecendo Fato Gerador parametrizado no Totvs Gesto Financeira que pode ser Emisso ouVencimento.

O lanamento de INSS ser gerado apenas para o cliente / fornecedor que seja e vai considerar sempre a alquota de 11% porPessoa Fsicase tratar de prestao de servio de autnomo.

O lanamento de INSS ser gerado automaticamente independente da existncia do tributo no movimento ou no item, visto que, ser obedecidaparametrizao do tipo de documento informado na parametrizao tipo de movimento.Soluo

Parametrizaes Necessrias - Totvs Gesto Financeira

Acessar e parametrizar as opes a seguir:| Opes | Parmetros | RMFluxus | Contas a Pagar | Etapa Incluso

Origem Tab.Op.: Cliente / Fornecedor |Etapa Gerao de INSS

- Habilitar a opo: Gerar INSS Automaticamente

- : Lanamento Original |Empregador | Origem das Tabelas- : qual ser o tipo de documento apresentado na DARF gerada Empregador | Tipo de documento ( Este tipo de documento deve ser do tipo"Sem Classificao")- : Lanamento Original |Empregado | Origem das Tabelas- : qual ser o tipo de documento apresentado na DARF gerada Empregado | Tipo de documento ( Este tipo de documento deve ser do tipo "SemClassificao")- : qual deve o cdigo do cliente \ fornecedor apresentado na DARF geradaFornecedor

- :qual data ser considerada para gerao da DARF, emisso ou vencimento.Data base para Gerao

- : 10,00 |Valor Mnimo

Parametrizaes Necessrias - Totvs Gesto de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | e incluir tipo de documento especfico para este fim, onde dever informar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | Cl.assificao : Gera INSS |

Se o cliente \ fornecedor a ser utilizado possuir Valor pago em outra empresa e/ou SEST/SENAT a informao dever ser preenchida em |.Cadastro | Cliente \ Fornecedor | Dados Fiscais | Tributos | Dados Relacionados ao INSS | Pessoa Fsica | Categoria do Autnomo |

Acessar e definir os percentuais de INSS a serem considerados para| Cadastro | Produto | Dados Fiscais do Produto | INSS | INSSEmpregado - INSS Empregador

Acessar | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. AOpes | Parmetros | RMNucleus |seguir editar o mesmo e informar:

Etapa Fin Faturamento

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Incluso: Habilita

Tipo de Gerao: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde ser buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opoUtiliza do Tipo de Movimento ser apresentado campo | para informar o tipo de documento, caso| Tipo de Documento Duplicata Defaultcontrrio ser consistido cdigo do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que ser utilizado neste tipo de movimento

Numerao do Lanamento: informar se deseja utilizar nmero do movimento + sequencial ou apenas sequncia- Caso queira que a base de clculo do INSS tenha a mesma informao do Valor Original do lanamento financeiro deve preencher o mesmocdigo da Frmula de Valor a Ratear no campo . Se a base de clculo de INSS for considerar outra| Frmula para Clculo Valor de Servio |informao, dever cadastrar uma frmula com o contedo desejado e referenciar no campo em questo.

Descrio do Processo

A incluso dos movimentos ser feita como de costume, porm se o cliente \ fornecedor possuir Valor pago em outra empresa ouSEST/SENAT dever acessar a aba e preencher os dados:| Tributos | INSS Pessoa Fsica |Ocorrncia do Autnomo: seu preenchimento obrigatrio quando o autnomo prestar servio em mais de uma empresa. O campo Valor Pagoem Outra Empresa deve ser preenchido quando a ocorrncia de autnomo for de | 5 a 8 |.Valor Retido em outra Empresa: se refere ao valor do INSS referente servio prestado em outra empresa. O mesmo se refere a 11% do valorpreenchido em Base INSS Outras Empresas.

Base INSS Outras Empresas: se refere base de calculo do INSS retido em outras empresas onde o trabalhador prestou servio dentro doperodo de incluso do movimento.

% sobre Vr. Servio Empregado: percentual definido em | Cadastro | Produto | Dados fiscais do Produto | INSS | Percentual de DeduoEmpregado | (Percentual da base de clculo em relao ao valor do lanamento. No alquota)

% sobre Vr. Servio Empregador: percentual definido em | Cadastro | Produto | Dados fiscais do Produto | INSS | Percentual de DeduoEmpregador | (Percentual da base de clculo em relao ao valor do lanamento. No alquota)

Cli\For Origem: em que cliente o fornecedor autnomo prestou servios

O valor do INSS calculado ser visualizado ao editar a aba no| Contas a Pagar | Lanamento Financeiro | Valores | Impostos \ Tributos |campo onde sero apresentados:| INSS |

Valor do Servio: resultado da frmula utilizada para composio da base de clculo deste tributo

Ocorrncia do Autnomo: informao preenchida na aba | Tributos | INSS Pessoa Fsica |

Cat. do Autnomo: informao preenchida em | Dados Fiscais | Tributos | Dados Relacionados ao INSS | Pessoa Fsica | Categoria do. Esta informao no pode ser preenchida na incluso do movimento.Autnomo |

Vr. Base em outra empresa: base de clculo do INSS paga em outra empresa

Valor INSS: Valor do INSS calculado considerando o valor pago em outra empresa se houver

Cliente Origem: cdigo do cliente onde o fornecedor autnomo prestou servio

O valor do tributo pode ser consultado atravs da aba do Movimento em | Identificao | | Contas a Pagar | Valores | Impostos \ Tributos |.INSS |

Outra alternativa, atravs do campo | tambm na aba . Esta informao no tem nenhuma relao com oVl Lquido Fin | | Identificao |valor lquido do movimento.

Informaes Adicionais

Composio do Valor do INSS

O clculo do INSS feito obedecendo contedo da tabela de INSS com vigncia a partir de .01/02/2010

O valor ser acumulativo no ms at que seja atingido teto mximo (base de clculo) para deduo, desta forma, o INSS ser deduzido3.416,54no mximo at (Vr calculado).375,81Por se tratar de autnomo ser considerada alquota fixa de 11% sobre o valor do servio prestado.

Exemplo de Clculo do INSS sem Valor Pago em Outra Empresa

Base de Clculo: 5.000,00 Teto Mximo de INSS: 3.416,54 Alquota: 11%

(Base de clculo x Alquota) = Valor de INSS3.416,54 x 11% = 375,81

Valor do INSS : 375,81

Exemplo de Clculo do INSS com Valor Pago em Outra Empresa

Base de Clculo: 5.000,00

Valor pago em outra empresa: 1.000,00 Teto Mximo de INSS: 3.416,54 Alquota: 11%

(Base de clculo Valor pago em Outra Empresa) x Alquota) = Valor de INSS3.416,54 1.000,00 = 2.416,54

2.416,54 x 11% = 265,81

Valor do INSS : 265,81

Em funo do valor do teto mximo de INSS a base de clculo vai considerar esta informao para composio do tributo.

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