GO - Rio Verde - EA - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação GO - RIO VERDE - EA

Endereço da Instalação Rua Rozulino Ferreira Guimarães, 1013

Setor Central Rio Verde/GO – CEP 75901-260

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário de Rio Verde

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 19




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

GO - RIO VERDE - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 090400

Endereço da Instalação:

Rua Rozulino Ferreira Guimarães, 1013 – Setor Central – Rio Verde - GO – CEP 75901-260 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 01 Área total do prédio (m²):

Unidade Gestora (UG): 110161 – SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário de Rio Verde - GO Código do Centro de Custo da Unidade: 090401

Endereço da unidade: Rua Rozulino Ferreira Guimarães, 1013 – Setor Central – Rio Verde - GO - CEP 75901-260 Telefone: (64) 3621-1104

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar contendo: 4 salas (improvisadas) de procuradores, 1 sala de administrativo/estagiários, 2 banheiros, 1 copa, 1 almoxarifado

Área Operacional da unidade (m²): 180,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Soeni de Souza Machado E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: Siliane Michelli Seixas da Silva Cirqueira E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1sendo: 01 servidor cedido do Governo do Estado do Amapá – NÃO HÁ SERVIDOR EFETIVO DA AGU

Quantidade de Estagiários: 4sendo: 02 AGU/NS, 01 INSS/NS e 01 INSS/NM

Quantidade de Terceirizados: 3sendo: 01 motorista, 01 auxiliar de serviços diversos, 01 auxiliar de serviços gerais

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 46,02% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2013 47,71% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 28,95% RUIM

NOTA DA UNIDADE - 2015 35,29% RUIM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 20 4 20,00% PÉSSIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 3 1 33,33% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 7 1 14,29% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 4 1 25,00% RUIM

2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 16 5 31,25% RUIM

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 2 2 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 4 2 50,00% REGULAR

3.5 Serviços Terceirizados 6 1 16,67% PÉSSIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 22 12 54,55% REGULAR

4 Tecnologia da Informação 8 3 37,50% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 1 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 68 24 35,29% RUIM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: GO - RIO VERDE - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 40,74 R$ 40,74

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 11,52 R$ 4,24 R$ 15,76

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 16.296,00

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.670,06 R$ 1.614,20 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 1.670,06 R$ 16.644,74

R$ 3.998,06 R$ 1.614,20 R$ 4.050,32 R$ 3.998,06 R$ 3.998,06 R$ 3.998,06 R$ 3.998,06 R$ 1.670,06 R$ 3.998,06 R$ 1.674,30 R$ 32.997,24

Posição em: 14 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO (L) APRESENTA INFILTRACOES DIVERSAS.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO FICA NA REGIAO CENTRAL DE RIO VERDE, LONGE DO FORUM E DA JUSTICA FEDERAL

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO HA INFILTRACOES

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO SE APLICA PREJUDICADO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?


1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO




1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO COMO A UNIDADE ESTA INSTALADA NO PREDIO DO INSS A MANUTENCAO PREDIAL E FEITA PELA AUTARQUIA

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO DEPENDEMOS DE AUTORIZACAO POR PARTE DO INSS, O SERVICO E DEMORADO E INEFICIENTE (VEJA FOTOS)

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM DESCARGA E PROVOCADA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO DOCUMENTAR POR FOTO – NÃO CONSIDERAR REGUAS OU ESTABILIZADORES

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM AR CONDICIONADO DE PAREDE ANTIGOS, COM LIMPEZA INEFICIENTE

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM FEITA PELO INSS




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

ALGUNS MATERIAIS ESTAO EM FALTA HA CERCA DE UM ANO, COMO POR EXEMPLO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO E PAPEL KRAFT, SENDO ESSES INDISPENSAVEIS PARA ENVIO DE PROCESSOS PELOS CORREIOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?





3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA PREJUDICADO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?


3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM VEICULO TERCEIRIZADO

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM APENAS 1 LINHA QUE E DO INSS

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

1

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO 1 – A QUANTIDADE E INSUFICIENTE PARA A DEMANDA DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. A SITUACAO SE AGRAVA PELO FATO DE SO TERMOS 1 (UMA) SERVIDORA CEDIDA

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

NECESSARIO PELO MENOS MAIS 1 DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:




3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

TEMOS APENAS 1 IMPRESSORAS E JA SUGERIDO A DISPONIBILIDADE DE MAIS UM EQUIPAMENTO TENDO EM VISTA SER A UNICA IMPRESSORA E SENDO PERFEITAMENTE POSSIVEL APRESENTAR PROBLEMAS TECNICOS OU FICAR PARADA POR FALTA DE UNIDADE DE IMAGEM, TONER, KIT DE MANUTENCAO,

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?



3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM CONTUDO, POR SEREM ANTIGOS, OS PROBLEMAS DE ACESSO E FUNCIONAMENTO SÃO CORRIQUEIROS, CHEGANDO A COMPROMETER O TRABALHO, EM VARIAS OCASIOES

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO E A MESMA SALA DO ALMOXARIFADO E O ACESSO E LIVRE, NÃO HA RESTRICAO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO





5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?






ANEXO I – FOTOS

Fachada

Sala do Procurador-Chefe




Sala de procurador

Sala de servidores administrativos




Copa/cozinha

Banheiro




Sala do servidor de rede

Ar condicionado




Quadro geral de eletricidade

Estacionamento




ANEXO II – PLANTA BAIXA

COPA

SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS

PROCURADOR

BANHEIROS

SERVIDOR DE

DADOS/

ALMOXARIFADO

PROCURADOR

HALL DE ACESSO

PROCURADOR

ELEVADOR

PROCURADOR

SICAU

PROCURADOR

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

GO - Rio Verde - EA - Avaliação 2015

Documents

Transcript of GO - Rio Verde - EA - Avaliação 2015