GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - seplancti.am.gov.br · SEPROR, SETRAB, SEXAD, SNPH, SPF, SRMM, SSP,...
Transcript of GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - seplancti.am.gov.br · SEPROR, SETRAB, SEXAD, SNPH, SPF, SRMM, SSP,...
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Operações Especiais
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (3)Órgão Responsável GOVERNO
Órgãos ParticipantesARSAM, CETAM, DETRAN, FAPEAM, FES, FUNTEC, FVO, IDAM, IMPEAM, IPAAM, IPEM, ITEAM, JUCEA, SDS, SECT, SEFAZ-EG, SEINF,SEPLAN, SNPH, SUHAB, TCE, UEA
Objetivo Realizar o Pagamento de Sentenças Judiciais
Público-alvo Credores do Estado
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 74.289.121 43.362.494Despesas Correntes 74.288.121 43.361.494Despesas de Capital 1.000 1.000
74.289.121 43.362.494
Estado 74.289.121
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASOperações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas emJulgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias eFundações Públicas (4)
Estado - 5.011.233 - 4.182.074
Total 43.362.49485974.184.1211.522
Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas emJulgado (2)
- Estado - 105.000 - -
43.362.49474.289.121
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS1
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Operações Especiais
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3180 OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOSÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesSEPLAN
Objetivo Realizar repasses para financiamentos de programas de desenvolvimento.
Público-alvo Produtores.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 9.100.000 6.000.000Despesas de Capital 9.100.000 6.000.000
9.100.000 6.000.000
Estado 9.100.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASOperações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Financiamento de Projetos de Desenvolvimento (4) - Estado - 9.100.000 - 6.000.000
6.000.0009.100.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3180 OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS2
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Operações Especiais
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3170 OPERAÇÕES ESPECIAIS: GERENCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO ESTADOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
Órgãos ParticipantesSEAD, SEFAZ-EG
Objetivo Realizar transferência de recursos, restituições e indenizações.
Público-alvo Credores do Governo do Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 1.250.998.000 658.414.810Despesas Correntes 1.250.998.000 658.414.810
1.250.998.000 658.414.810
Estado 1.250.998.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASOperações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Contribuição Governamental para o Fundo de Previdência doServidor Público (4)
Servidor aposentado e pensionistabeneficiado(Unidade)
Estado 184.143 894.216.000 131.953 454.287.000
Contribuição para a Formação do Patrimônio do ServidorPúblico - PASEP (4)
PASEP recolhido(R$) Estado 279.561.000 279.561.000 151.538.310 151.538.310
Devolução de Tributos e Cauções (4) Tributo ou caução restituído(R$) Estado 11.600.000 11.600.000 7.507.500 7.507.500
Encargos com Previdência Especial. (4) Pensionista beneficiado(Unidade) Estado 12.398 57.021.000 10.153 40.000.000
Serviço de Apoio Administrativo Financeiro ao Estado (4) Despesa paga(Real) Estado 8.600.000 8.600.000 5.082.000 5.082.000
658.414.8101.250.998.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3170 OPERAÇÕES ESPECIAIS: GERENCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO ESTADO3
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Operações Especiais
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAISÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesSDS, SEINF, SEPLAN
Objetivo Transferir recursos que irão compor a participação societária do Governo do Estado nas Empresas Estatais.
Público-alvo Empresas Estatais.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 7.408.000 2.166.000Despesas de Capital 7.408.000 2.166.000
7.408.000 2.166.000
Estado 7.408.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASOperações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Participação do Estado no Capital da ADS (4) Recurso repassado(R$) Estado 31.000 31.000 20.000 20.000
Participação do Estado no Capital da AMAZONASTUR (4) Recurso repassado(R$) Estado 36.000 36.000 26.000 26.000
Participação do Estado no Capital da CIAMA (4) Recurso repassado(R$) Estado 36.000 36.000 26.000 26.000
Participação do Estado no Capital da CIGÁS (4) Recurso financeiro repassado(R$) Estado 4.068.000 4.068.000 2.040.000 2.040.000
Participação do Estado no Capital da COSAMA (4) Recurso repassado(R$) Estado 3.200.000 3.200.000 26.000 26.000
Participação do Estado no Capital da PRODAM (4) Recurso repassado(R$) Estado 37.000 37.000 28.000 28.000
2.166.0007.408.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS4
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Operações Especiais
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3179 OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAISÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
Órgãos ParticipantesSEFAZ-EG
Objetivo Realizar transferências constitucionais e legais para os municipios.
Público-alvo Prefeituras Municipais.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 5.065.263.000 3.217.240.950Despesas Correntes 5.065.263.000 3.217.240.950
5.065.263.000 3.217.240.950
Estado 5.065.263.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASOperações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS (4) ICMS transferido(R$) Estado 4.568.624.000 4.568.624.000 2.899.036.140 2.899.036.140
Participação dos Municípios na Arrecadação do Imposto sobreExportação de Produtos Industrializados (4)
IPI repassado(R$) Estado 84.354.000 84.354.000 61.538.400 61.538.400
Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA (4) IPVA repassado(R$) Estado 263.010.000 263.010.000 158.235.000 158.235.000
Participação dos Municípios na Cota Parte da Contribuiçãode Intervenção no Domínio Econômico (4)
Cota parte repassada(R$) Estado 32.931.000 32.931.000 22.880.550 22.880.550
Participação dos Municípios no Produto da Exploração doPetróleo e Outros Minerais (4)
Royalt(R$) Estado 116.344.000 116.344.000 75.550.860 75.550.860
3.217.240.9505.065.263.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3179 OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS5
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Operações Especiais
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS:SERVICOS DA DIVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZACAO)Órgão Responsável GOVERNO
Órgãos ParticipantesSEFAZ-EG, SUHAB
Objetivo Cumprir Obrigações com o Pagamento da Dívida Interna e Externa.
Público-alvo Credores Especiais.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 1.315.288.000 902.598.210Despesas Correntes 525.000.000 349.254.010Despesas de Capital 790.288.000 553.344.200
1.315.288.000 902.598.210
Estado 1.315.288.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASOperações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Amortização e Encargos de Financiamento da DívidaContratual Externa (4)
-(-) Estado - 178.825.000 - 88.935.000
Amortização e Encargos de Financiamento da DividaContratual Interna (4)
Pagamento da dívida interna(R$) Estado 11.260.000 11.260.000 6.570.000 6.570.000
Amortização e Encargos de Financiamento da DívidaContratual Interna (4)
-(-) Estado - 1.125.203.000 - 807.093.210
902.598.2101.315.288.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS:SERVICOS DA DIVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZACAO)6
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Apoio Administrativo
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOÓrgão Responsável GOVERNO
Órgãos ParticipantesAGECOM, ALE, ARSAM, CAM, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBMAM, CETAM, CGE, CGL, COMPAJ, CPDRVP, DETRAN, DPEA, ERGB,ERGSP, FAPEAM, FES, FUNDPAM, FUNTEC, FVO, GVG, HCTP, IDAM, IMPEAM, IPAAM, IPEM, ITEAM, JUCEA, OUVCON, PCIVIL, PFM,PGE, PGJ, PMAM, PROCON, SDS, SEAD, SEARP, SEAS, SEC, SECT, SEDUC, SEFAZ-CA, SEGOV, SEIND, SEINF, SEJEL, SEJUS, SEPLAN,SEPROR, SETRAB, SEXAD, SNPH, SPF, SRMM, SSP, SUHAB, SUSAM, UEA, UGPI
Objetivo Prover os Órgãos da Administração Estadual dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público-alvo Órgãos do Governo do Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação das despesas administrativas doórgão com energia, telefone, água ecombustível. (%)
Em apuraçãoGasto médio do órgão com remuneração depessoal. (%)
Em apuraçãoGasto médio do órgão com auxílioalimentação. (%)
Em apuraçãoIndicador de despesas com diárias (milreais)
Em apuraçãoIndicador de despesas com passagens (milreais)
Fiscal/Seguridade 10.709.307.457 6.722.487.494Despesas Correntes 10.648.928.543 6.688.333.750Despesas de Capital 60.378.914 34.153.744
10.709.307.457 6.722.487.494
Estado 10.654.457.301
RegiãoMetropolitana
54.850.156
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Administração da Unidade (4) Estado - 1.154.669.952 - 644.061.564
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (4) Servidor assistido(Unidade) Estado 60.754 220.109.453 35.748 123.369.619
Região Metropolitana 690 2.318.790 360 1.284.320
Total 124.653.93936.108222.428.24361.444
Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais(4)
Servidor público estadualremunerado(Unidade)
Estado 1.434.280 7.948.510.169 230.625 5.219.377.288
Região Metropolitana 1.201 52.531.366 610 29.550.000Total 5.248.927.288231.2358.001.041.5351.435.481
Remuneração do Pessoal Ativo (militares) do Estado eEncargos Sociais (4)
Servidor público militarremunerado(Unidade)
Estado 34.185 1.331.167.727 18.608 704.844.703
6.722.487.49410.709.307.457
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO8
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Gestão de Políticas Públicas
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3192 CONTRIBUIÇÃO SOCIALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Órgãos ParticipantesSEAD
Objetivo Concessão de Auxílio-Funeral
Público-alvo Família do servidor falecido na atividade, aposentado ou ainda a terceiros para custear despesas com funeral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Fiscal/Seguridade 2.900.000 2.200.000Despesas Correntes 2.900.000 2.200.000
2.900.000 2.200.000
Estado 2.900.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Encargos com Benefícios Sociais (4) Família beneficiada(Unidade) Estado 150 2.900.000 105 2.200.000
2.200.0002.900.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3192 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL9
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Gestão de Políticas Públicas
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 1709 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES
Objetivo Promover o fortalecimento e a consolidação do SUS/AM; favorecer a participação e o controle social em processo de gestão; capacitar recursos humanos; desenvolver ações deplanejamento, controle e avaliação, auditoria, ouvidoria e assessorar os municípios em ações relacionadas à gestão.
Público-alvo População usuária do SUS no Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoPercentual de pactuação municipal (%)31/12/2006 19,0Percentual de Resoluções de Aprovação de
Relatórios de Gestão MunicipaisEncaminhados à CIB/AM (%)
31/12/2006 70,0Percentual de execução do PES (%)
Fiscal/Seguridade 8.150.183 4.948.000Despesas Correntes 8.150.183 4.948.000
8.150.183 4.948.000
Estado 8.150.183
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio ao Controle e Avaliação Assistencial (4) Processamento realizado(Unidade) Estado 312 1.051.000 156 734.000
Apoio ao Planejamento e Gestão Descentralizada em Saúde(4)
Município com termo de compromissode gestão assinado(Unidade)
Estado 137 1.497.000 124 400.000
Desenvolvimento das Ações de Auditoria em Saúde (2) Auditoria realizada(Unidade) Estado 70 92.100 70 110.000
Fortalecimento da CIB/AM e Colegiados de Gestão Regionais(4)
Órgão colegiado emfuncionamento(Unidade)
Estado 28 1.742.274 14 1.130.000
Fortalecimento do Controle Social (2) Conselho mantido(Unidade) Estado 2 455.500 2 700.000
Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde (4) Colaborador capacitado(Unidade) Estado 42.529 801.000 26.783 484.000
Implementação do Cartão SUS no Sistema Estadual (4) Pessoa cadastrada(Unidade) Estado 300.000 1.030.000 200.000 500.000
Ouvidoria Estadual de Saúde do Amazonas (4) Ouvidoria implantada(Unidade) Estado 3 810.000 2 500.000
Realização de Estudos e Pesquisas em Saúde (4) Estudo/pesquisadesenvolvida(Unidade)
Estado 20 671.309 10 390.000
4.948.0008.150.183
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
1709 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO AMAZONAS10
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Gestão de Políticas Públicas
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3060 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS
Órgãos ParticipantesFEAS, SEAS
Objetivo Assegurar a Gestão da Assistência Social como política pública amplamente consolidada e compartilhada, com vistas a prover maior eficiência, eficácia e efetividade nas atuações específicase intersetoriais, em prol da garantia de direitos de cidadania aos usuários da Rede Estadual de Atendimento Socioassistencial.
Público-alvo Gestores estaduais e municipais, conselheiros, técnicos, operadores e usuários da Rede Estadual de Prestação de Serviços Socioassistenciais.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoTaxa de serviços realizados em relação aossolicitados (%)
Fiscal/Seguridade 129.500.348 80.891.400Despesas Correntes 129.500.348 80.891.400
129.500.348 80.891.400
Estado 126.878.948
RegiãoMetropolitana
2.621.400
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação e Capacitação de Recursos Humanos daAssistência Social (4)
Profissional capacitado(Unidade) Região Metropolitana 497 570.400 - -
Implementação de Projetos Federais (2) Atendimento realizado(Unidade) Estado 100 182.000 - -
-752.400
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Implementação dos Órgãos Colegiados de Direitos ePolíticas da Assistência Social (4)
Evento realizado(Unidade) Região Metropolitana 663 2.051.000 500 1.120.000
Co-financiamento e Apoio Técnico na Execução de Ações deProteção Social Básica e Especial (4)
Município assistido(Unidade) Estado 210 7.540.020 124 5.280.000
Coordenação de Serviços Socioassistenciais de AçãoContinuada (4)
Pessoa atendida(Unidade) Estado 482.000 763.000 400.000 570.000
Descentralização de Serviços e Ações Socioassistenciais (4) Pessoa assistida(Unidade) Estado 1.155.000 116.150.332 600.000 73.271.400
Implementação do Sistema Estadual de Monitoramento,Informação e Avaliação da Gestão do SUAS/AM (4)
Organização monitorada(Unidade) Estado 650 2.243.596 340 650.000
80.891.400128.747.948
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3060 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL11
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Gestão de Políticas Públicas
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3054 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - AMAZONAS SUSTENTÁVELÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS
Órgãos ParticipantesSDS
Objetivo Formular, coordenar e articular a política estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas.
Público-alvo Produtores florestais e extrativistas, populações tradicionais, ribeirinhos, empresários, empreendedores, associações, cooperativas, entidades subordinadas e vinculadas à SDS, instituiçõesgovernamentais, ONGs e sociedade em geral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoNº de projetos elaborados/executados quepromovam o uso sustentável dos recursosambientais do Estado (Unidade)
12/12/2008 3,0Nº de ações de fortalecimento e integraçãodas entidades para o apoio das cadeiasprodutivas (Unidade)
Em apuraçãoNº de UC’S com Conselhos Criados(Unidade)
Em apuraçãoNº de UC’S com Planos de GestãoAprovados (Unidade)
Em apuraçãoValor da arrecadação dos royalties de Óleoe Gás (mil reais)
Em apuraçãoNº de publicações que promovam o usosustentável dos recursos naturais eminerais (Unidade)
Em apuraçãoNº de municípios com Zoneamentoecológico-econômico implantado (Unidade)
Em apuraçãoPercentual de crescimento da arrecadação dacompensação financeira de exploraçãomineral (%)
Fiscal/Seguridade 82.863.124 61.556.834Despesas Correntes 71.161.124 52.838.834Despesas de Capital 11.702.000 8.718.000
82.863.124 61.556.834
Estado 81.686.974
RegiãoMetropolitana
1.176.150
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento da sede daSDS (4)
Sede construída e/ou aparelhada(%) Região Metropolitana 100 641.150 - -
Realização de Concurso Público para a SDS e as Vinculadas(4)
Concurso ou processo seletivorealizado(Unidade)
Região Metropolitana 1 535.000 - -
-1.176.150
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3054 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - AMAZONAS12
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Gestão de Políticas Públicas
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3054 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - AMAZONAS SUSTENTÁVELAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Criação e Implementação de Unidades de Conservação (4) Unidade de conservação criada eimplementada(Unidade)
Estado 17 10.760.396 8 7.767.024
Gestão da Geodiversidade e Recursos Hídricos (4) Documento produzido(Unidade) Estado 4 9.644.328 2 7.269.522
Gestão das Políticas de Processos de CompensaçõesSocioambientais e de Uso Sustentável (4)
Projeto elaborado e executado(Unidade)Estado 20 17.694.592 10 13.525.896
Gestão de Políticas para o Uso Sustentável dos RecursosFlorestais Madeireiros e Não-madeireiros (4)
Número de cadeia produtiva madereirae não-madereira fortalecida(Unidade)
Estado 22 9.885.224 8 5.924.920
Gestão dos Serviços e Produtos Ambientais (4) Projeto implantado(Unidade) Estado 4 16.607.071 2 12.758.474
Gestão Territorial e Ambiental Integrada (4) Relatório, diagnóstico e proposta dePPP emitido(Unidade)
Estado 40 16.390.573 20 14.040.418
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Amazonas (4) MacrozoneamentoImplementado(Unidade)
Estado 14 704.790 6 270.580
61.556.83481.686.974
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3054 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - AMAZONAS13
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Gestão de Políticas Públicas
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3154 POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesSECT
Objetivo Criar políticas públicas voltadas ao fortalecimento do sistema local de ciência, tecnologia e inovação do Estado e apoiar o planejamento, implantação, avaliação e controle dos programas eações desta área.
Público-alvo Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Instituições que comporão o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoRepresentação da SECT em Eventos deCiência,Tecnologia e Inovação (%)
Em apuraçãoCapacitação dos Servidores da SECT (%)
Fiscal/Seguridade 133.128 73.338Despesas Correntes 133.128 73.338
133.128 73.338
Estado 133.128
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Fortalecimento Institucional, Capacitação de Servidores eMelhoria da Gestão (4)
Servidor capacitado(Unidade) Estado 84 58.247 44 36.000
Implantação e Organização do Conselho Estadual de Ciênciae Tecnologia (4)
Conselho implantado eorganizado(Unidade)
Estado 6 74.881 2 37.338
73.338133.128
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3154 POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS14
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Serviços ao Estado
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0056 CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONASÓrgão Responsável TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE
Órgãos ParticipantesTCE
Objetivo Exercer as atribuições constitucionais de fiscalização dos gastos públicos, visando assegurar a boa e regular aplicação dos recursos que a sociedade coloca à disposição do Estado.
Público-alvo Órgãos públicos da esfera estadual e municipal sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
01/01/2008 10,0Indicador de Efetividade do ControleExterno (%)
Em apuraçãoPercentual de execução das ações dedesenvolvimento de sistemas de contoleexterno (%)
Fiscal/Seguridade 260.587.258 152.720.830Despesas Correntes 253.130.332 146.312.058Despesas de Capital 7.456.926 6.408.772
260.587.258 152.720.830
Estado 260.587.258
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Amparo ao Servidor (4) Servidor amparado(Unidade) Estado 2.769 43.334.564 1.496 25.763.048
Assistência aos Servidores (4) Servidor e dependenteassistido(Unidade)
Estado 3.349 1.414.949 1.772 871.550
Capacitação de Servidores do TCE (4) Servidor capacitado(Unidade) Estado 550 4.972.053 300 4.574.746
Desenvolvimento e Integração de Sistemas de ControleInformatizados (4)
Sistema implantado eintegrado(Unidade)
Estado 39 3.065.743 24 1.805.726
Fiscalização Externa da Arrecadação e Aplicação dos RecursosPúblicos Estaduais e Municipais (4)
Processo examinado(Unidade) Estado 48.400 207.799.949 37.000 119.705.760
152.720.830260.587.258
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0056 CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS15
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Serviços ao Estado
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3074 DEFESA JURÍDICA DO ESTADOÓrgão Responsável GOVERNADORIA
Órgãos ParticipantesPGE
Objetivo Garantir a defesa judicial e extrajudicial dos interesses estatais.
Público-alvo Entes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Governo do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
13/07/2007 1.000,0Índice de Defesa Jurídica do Estado (%) Fiscal/Seguridade 2.830.000 581.000Despesas Correntes 730.000 481.000Despesas de Capital 2.100.000 100.000
2.830.000 581.000
Estado 830.000
RegiãoMetropolitana
2.000.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Reforma e Ampliação do Prédio da Procuradoria Geral doEstado (4)
Prédio reformado / ampliado(% deexecução)
Região Metropolitana 100 2.000.000 - -
-2.000.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Articulação e Operacionalização da Procuradoria do Estadono Distrito Federal (2)
Unidade funcionando(Unidade) Estado 2 169.000 2 169.000
Cobrança da Dívida Ativa e Recuperação do CréditoTributário (2)
Diligência cumprida(Unidade) Estado 4.800 252.000 4.800 252.000
Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos (4) Servidor capacitado(Unidade) Estado 4.250 409.000 2.300 160.000
581.000830.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3074 DEFESA JURÍDICA DO ESTADO16
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Serviços ao Estado
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3162 DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PROJETOS, BENS E SERVIÇOSÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesCETAM
Objetivo Promover o desenvolvimento da produção de projetos e de bens e serviços técnicos para proporcionar o aumento das oportunidades no mercado de trabalho do Estado do Amazonas.
Público-alvo Instituições públicas e privadas no Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoProjetos realizados pelo percentual deserviços realizados (%)
Fiscal/Seguridade 2.619.170 1.191.320Despesas Correntes 2.619.170 1.191.320
2.619.170 1.191.320
Estado 2.619.170
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Concursos e Processos Seletivos (4) Concurso ou processo seletivorealizado(Unidade)
Estado 95 2.175.970 60 900.140
Desenvolvimento de Projetos, Bens e Serviços Técnicos (4) Projeto, bem ou serviçoproduzido(Unidade)
Estado 20 443.200 10 291.180
1.191.3202.619.170
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3162 DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PROJETOS, BENS E SERVIÇOS17
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa de Serviços ao Estado
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3163 GOVERNO ELETRÔNICOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesPRODAM
Objetivo Modernizar os processos de gestão do Governo por meio da implementação e da execução de sistemas coorporativos e integrados que permitam a extração de informações de apoio àdecisão.
Público-alvo Órgãos da administração direta e indireta do Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoAcesso ao computador central (%) Não Orçamentária 250.000.000 87.000.000Outras Fontes 250.000.000 87.000.000
250.000.000 87.000.000
Estado 250.000.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASNão OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Funcionamento da Estrutura de Tecnologia da Informação doGoverno do Amazonas (4)
Sistema executado(Unidade) Estado 1.300 188.000.000 300 46.000.000
Implantação de Redes Metropolitanas Secundárias (2) Rede implantada(Unidade) Estado 30 34.000.000 30 34.000.000
Implantação de Sistemas Estratégicos e Coorporativos Sistema implantado(Unidade) Estado 16 8.000.000 4 2.000.000
Implantação do Data Center no Estado Data Center implantado(% deexecução)
Estado 85 20.000.000 15 5.000.000
87.000.000250.000.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3163 GOVERNO ELETRÔNICO18
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3070 ACELERAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEISÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES, FUAM
Objetivo Diagnosticar e tratar com máxima resolutividade as doenças dermatológicas e sexualmente transmissíveis e coordenar as ações para a eliminação da hanseníase no Estado do Amazonas.
Público-alvo Pessoas portadoras de hanseníase, doenças dermatológicas e doenças sexualmente transmissíveis.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2006 4,8Coeficiente de prevalência da hanseníase noestado do Amazonas (Unidade)
Fiscal/Seguridade 13.678.197 7.293.000Despesas Correntes 13.010.197 7.257.000Despesas de Capital 668.000 36.000
13.678.197 7.293.000
Estado 3.013.800
RegiãoMetropolitana
10.664.397
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Capacitação e Formação de Profissionais de Saúde emHanseníase, Doenças Dermatológicas e DoençasSexualmente Transmissíveis (4)
Profissional capacitado(Unidade) Região Metropolitana 3.100 1.009.300 1.700 682.000
Inovação Científica e Tecnológica (4) Pesquisa concluída(Unidade) Região Metropolitana 44 634.000 28 334.000
Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados (4) Evento realizado(Unidade) Região Metropolitana 53 368.004 32 176.000
Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase (4) Município monitorado(Unidade) Estado 188 3.013.800 99 1.945.000
Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica (4) Consulta especializadarealizada(Unidade)
Região Metropolitana 163.260 8.653.093 84.160 4.156.000
7.293.00013.678.197
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3070 ACELERAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS19
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3205 ACESSO ESCOLAR E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Órgãos ParticipantesSEDUC
Objetivo Expandir o acesso e melhorar as condições de oferta escolar à demanda escolarizável.
Público-alvo População em idade escolarizável e alunos da rede estadual de ensino.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
20/11/2006 5,4Aluno beneficiado por infraestrutura (%) Fiscal/Seguridade 483.472.916 303.560.100Despesas Correntes 179.660.948 154.196.100Despesas de Capital 303.811.968 149.364.000
483.472.916 303.560.100
Estado 483.472.916
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação, Reforma e Reequipamento de Escolas e Quadrasdo Ensino Fundamental (4)
Escola beneficiada(Unidade) Estado 136 90.246.903 90 67.319.442
Ampliação, Reforma e Reequipamento de Escolas e Quadrasdo Ensino Médio (4)
Unidade ampliada, reformada ereequipada(Unidade)
Estado 77 61.230.097 50 45.880.558
Construção de Escolas, Quadras e Aquisição de Equipamentospara o Ensino Fundamental (4)
Unidade construída eequipada(Unidade)
Estado 76 94.561.968 44 6.010.000
Construção de Escolas, Quadras e Aquisição de Equipamentospara o Ensino Médio (4)
Unidade construída eequipada(Unidade)
Estado 41 56.273.000 24 30.154.000
149.364.000302.311.968
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Manutenção do Ensino Fundamental (4) Escola mantida(Unidade) Estado 770 112.768.649 600 104.654.440
Manutenção do Ensino Médio (4) Escola mantida(Unidade) Estado 806 68.392.299 506 49.541.660
154.196.100181.160.948
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3205 ACESSO ESCOLAR E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO20
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3222 AÇÕES DE DEFESA CIVIL (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA - SSP
Órgãos ParticipantesSADC
Objetivo Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem; prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreasdeterioradas por desastres; atuar na iminência ou em situações de desastre e manter a articulação e a coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC.
Público-alvo População dos municípios do estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice das Ações de Defesa Civil (Índice) Fiscal/Seguridade 5.863.500 3.727.000Despesas Correntes 3.363.500 2.187.000Despesas de Capital 2.500.000 1.540.000
5.863.500 3.727.000
Estado 5.863.500
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Atendimento Assistencial e de Reabilitação e ReconstruçãoPós-Desastre
Ação pós-desastre realizada(Unidade) Estado 118 1.414.500 78 863.000
Fortalecimento das Coordenadorias Regionais e Municipaisde Defesa Civil (4)
Coordenadoria fortalecida(Unidade) Estado 201 2.769.000 124 1.824.000
Prevenção e Preparação para Desastres (4) Intervenção realizada(Unidade) Estado 196 1.680.000 124 1.040.000
3.727.0005.863.500
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3222 AÇÕES DE DEFESA CIVIL21
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3172 AMAZONAS EMPREENDEDORÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB
Órgãos ParticipantesAFEAM, SETRAB
Objetivo Estimular o empreendedorismo através da geração de novas oportunidades de ocupações produtivas, apoiando o micro e pequeno empresário, suas cooperativas e formas associativas deprodução.
Público-alvo Micro e pequenos empresários, cooperativas e artesãos.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
01/02/2006 100,0Percentual de variação real de empresasformalizadas durante um ano em relação aoano anterior (%)
09/01/2007 500,0Número de consulta sobreempreendedorismo no NAE (Unidade)
Em apuraçãoNUMERO DE CIDADÃOS ASSISTIDOS(Unidade)
Fiscal/Seguridade 2.267.042 1.908.752Despesas Correntes 2.267.042 1.908.752Não Orçamentária 180.000.000 45.000.000Outras Fontes 180.000.000 45.000.000
182.267.042 46.908.752
Estado 182.267.042
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Desenvolvimento de Projetos Especiais (2) Cìdadão assistido(Unidade) Estado 10.089 867.786 12.000 1.088.000
Manutenção do Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE (4) Empresa formalizada(Unidade) Estado 5.670 604.000 3.000 394.000
Revitalização da Artesania Amazonense (4) Peça comercializada(Unidade) Estado 175.438 795.256 100.000 426.752
1.908.7522.267.042
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e aoDesenvolvimento Social do Estado
Financiamento concedido(Unidade) Estado 50.000 180.000.000 12.500 45.000.000
45.000.000180.000.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3172 AMAZONAS EMPREENDEDOR22
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3201 AMAZONAS A TODO GÁS - PARTICIPAÇÃO NA MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO AMAZONAS COM A INCLUSÃO DO GÁS NATURALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS
Órgãos ParticipantesCIGÁS
Objetivo Utilizar o gás natural, em substituição a outros combustivéis, diminuindo a poluição e preservando o meio ambiente com uma fonte de energia limpa, não poluente e ecologicamente correta
Público-alvo Sociedade em geral (segmentos: termelétrico, industrial, automotivo, residencial e comercial).
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoQuantidade de metros enterrados degasodutos (Realizado / Previsto) (M)
Não Orçamentária 199.382.859 0Outras Fontes 199.382.859 0
199.382.859 0
RegiãoMetropolitana
199.382.859
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASNão OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção de Gasodutos para Atender aos RamaisTermelétricos, em Manaus (4)
Gasoduto enterrado(metro) Região Metropolitana 78.000 136.014.865 - -
Construção de Rede de Gasodutos para Atender aosSegmentos Industrial, Automotivo, Comercial e Residencial(4)
Gasoduto enterrado(metro) Região Metropolitana 44.700 63.367.994 - -
-199.382.859
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3201 AMAZONAS A TODO GÁS - PARTICIPAÇÃO NA MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO AMAZONAS23
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0200 AMAZONAS ANTIDROGASÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Órgãos ParticipantesFUNDEAM
Objetivo Reduzir os índices de consumo de substâncias psicotrópicas na sociedade amazonense.
Público-alvo Sociedade.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
13/06/2008 33,0Campanhas realizadas. (Unidade) Fiscal/Seguridade 8.000 4.000Despesas Correntes 4.000 2.000Despesas de Capital 4.000 2.000
8.000 4.000
Estado 8.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Campanha de Prevenção ao Uso de Drogas Campanha realizada(Unidade) Estado 36 6.000 24 3.000
Recuperação e Reinserção Social de Usuários deEntorpecentes
Pessoa atendida(Unidade) Estado 240 2.000 160 1.000
4.0008.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0200 AMAZONAS ANTIDROGAS24
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3009 AMAZONAS CAMPEÃO (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL
Órgãos ParticipantesFVO
Objetivo Estimular o desenvolvimento e a prática do desporto e do lazer no Estado.
Público-alvo Atletas amadores e profissionais, estudantes, portadores de necessidades especiais e a comunidade em geral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoAtletas de base em potencial da FundaçãoVila Olímpica transformados em atletas deponta (%)
Em apuraçãoAumento do número de indivíduos nasatividades desportivas apoiadas pelaFundação Vila Olímpica (%)
Fiscal/Seguridade 10.074.421 10.140.933Despesas Correntes 10.049.421 10.114.933Despesas de Capital 25.000 26.000
10.074.421 10.140.933
Baixo Amazonas 11.830Estado 357.288
RegiãoMetropolitana
9.705.303
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação do Quadro de Pessoal da Fundação Vila Olímpica(2)
Profissional admitido(Unidade) Estado 30 35.000 - -
-35.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Bolsa Atleta (4) Atleta assistido(Unidade) Estado 104 152.288 2 1.197
Capacitação em Desporto Pessoa capacitada(Unidade) Região Metropolitana 81 57.873 34 11.968
Promoção do Desporto e Lazer (4) Pessoa beneficiada(Unidade) Baixo Amazonas 2.793 11.830 2.926 12.378
Estado 466 170.000 - -
Região Metropolitana 44.377 9.647.430 46.490 10.115.390Total 10.127.76849.4169.829.26047.636
10.140.93310.039.421
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3009 AMAZONAS CAMPEÃO25
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2003 AMAZONAS CULTURALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
Órgãos ParticipantesSEC
Objetivo Promover o resgate e a preservação da identidade cultural do Amazonas por meio da valorização e do incentivo às atividades culturais, em parceria com órgãos públicos e privados, assimcomo preservar a memória cultural, social e histórica da Amazônia Continental.
Público-alvo Artistas, intelectuais, pesquisadores, estudantes, técnicos ligados à área cultural, prestadores de serviços de apoio e visitantes.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de Freqüência Cultural (%) Fiscal/Seguridade 248.184.244 157.132.140Despesas Correntes 248.184.244 157.132.140
248.184.244 157.132.140
Alto Rio Negro 200.000Alto Solimões 160.000Baixo Amazonas 625.000Estado 110.515.644Madeira 410.000Médio Amazonas 345.000Purus 0
RegiãoMetropolitana
135.548.600
Rio Negro/Solimões 190.000
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
190.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Projetos Culturais (4) Recurso financeiro repassado(R$) Estado 7.190.000 7.190.000 2.020.000 2.020.000
Apoio às Festas Populares na Capital e Interior (4) Recurso financeiro repassado(R$) Alto Rio Negro 200.000 200.000 150.000 150.000
Alto Solimões 160.000 160.000 140.000 140.000
Baixo Amazonas 620.000 625.000 750.000 755.000
Estado 66.195.944 66.195.944 45.090.140 45.090.140
Madeira 410.000 410.000 340.000 340.000
Médio Amazonas 345.000 345.000 335.000 335.000
Região Metropolitana 390.000 410.000 410.000 410.000
Rio Negro/Solimões 190.000 190.000 160.000 160.000
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 190.000 190.000 240.000 240.000Total 47.620.14047.615.14068.725.94468.700.944
Formação Técnica e Artística (4) Aluno atendido(Unidade) Estado 1.400 5.050.000 750 2.800.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2003 AMAZONAS CULTURAL26
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2003 AMAZONAS CULTURALPrêmios Governo do Estado (4) Pessoa premiada(Unidade) Estado 300 3.600.000 180 2.600.000
Realização de Eventos Culturais (4) Evento realizado(Unidade) Estado 110 28.479.700 80 18.386.000
Região Metropolitana 120 106.575.000 80 65.000.000Total 83.386.000160135.054.700230
Sistema de Bibliotecas (4) Público atendido(Unidade) Região Metropolitana 455.000 898.000 250.000 556.000
Sistema de Centros Culturais (4) Público atendido(Unidade) Região Metropolitana 3.370.000 21.810.600 1.900.000 13.365.000
Sistema de Identificação e Difusão Cultural da AmazôniaContinental (4)
Público atendido(Unidade) Região Metropolitana 1.340.000 1.665.000 700.000 1.145.000
Sistema de Museus (4) Público atendido(Unidade) Região Metropolitana 30.000 700.000 19.000 420.000
Sistema de Teatros de Difusão (4) Público atendido(Unidade) Região Metropolitana 6.000 2.550.000 4.000 2.600.000
Teatro Patrimônio Cultural – Teatro Amazonas (4) Público atendido(Unidade) Região Metropolitana 26.000 940.000 16.000 620.000
157.132.140248.184.244
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2003 AMAZONAS CULTURAL27
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3006 AMAZONAS INDÍGENAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS
Órgãos ParticipantesSEIND
Objetivo Promover, incentivar e disseminar o etnodesenvolvimento dos povos indígenas do Amazonas.
Público-alvo População indígena do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
15/05/2007 130,0Variação anual de indígenas atendidos comprogramas de governo (%)
Fiscal/Seguridade 630.880 319.420Despesas Correntes 624.380 306.420Despesas de Capital 6.500 13.000
630.880 319.420
Estado 630.880
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Atenção Social para os Povos Indígenas (2) Indígena beneficiado(Unidade) Estado 60.000 65.400 60.000 60.800
Fortalecimento das Comunidades e Organizações Indígenas(4)
Indígena beneficiado(Unidade) Estado 95.000 246.458 60.000 84.620
Sustentabilidade dos Povos Indígenas (4) Indígena beneficiado(Unidade) Estado 95.000 319.022 60.000 174.000
319.420630.880
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3006 AMAZONAS INDÍGENA28
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3082 APOIO AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES
Objetivo Coordenar o processo de reorganização da Atenção Primária no Estado.
Público-alvo Usuários do SUS.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2006 1,3Média anual de consultas médicas nasespecialidades básicas por habitante.(Unidade)
31/12/2006 36,5Proporção da população coberta peloPrograma Saúde da Família-PSF (%)
31/12/2006 0,3Média mensal de visitas domiciliares porfamília. (Unidade)
31/12/2007 16,8Taxa de Mortalidade Infantil (1/1000)
Fiscal/Seguridade 22.109.747 12.916.000Despesas Correntes 21.829.747 12.916.000Despesas de Capital 280.000 0
22.109.747 12.916.000
Estado 22.109.747
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Atenção à Saúde das Pessoas Portadoras de HIV/Aids eOutras Doenças Sexualmente Transmissíveis (2)
Pessoa atendida(Unidade) Estado 70.000 4.168.112 70.000 4.000.000
Atenção à Saúde das Populações em Situação deVulnerabilidade (4)
Capacitação realizada(Unidade) Estado 554.256 13.027.479 277.128 6.730.000
Cooperação Técnica aos Municípios nas Ações Básicas deSaúde (4)
Município atendido(Unidade) Estado 244 3.053.103 122 520.000
Implementação das Ações de Monitoramento e Avaliação daAtenção Básica (4)
Município acompanhado(Unidade) Estado 107 1.031.053 30 466.000
Saúde do Trabalhador (2) Trabalhador atendido(Unidade) Estado 3.000 830.000 3.000 1.200.000
12.916.00022.109.747
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3082 APOIO AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE29
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3084 APOIO LOGÍSTICO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNOÓrgão Responsável GOVERNADORIA
Órgãos ParticipantesCASA CIVIL, CASA MILITAR, SEGOV
Objetivo Proporcionar ao Governo do Estado uma logística formal para atendimento de autoridades em visita oficial, bem como o apoio aos programas emergenciais e demais Órgãos daAdministração Direta e Indireta, Fundações e Autarquias.
Público-alvo Autoridades dos poderes, entidades não-governamentais com os organismos executores de programas prioritários de interesse público.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
07/02/2007 50,0Atendimento às Autoridades Políticas doEstado (Unidade)
07/02/2007 15,0 Atividades realizadas com sucesso (%)
Fiscal/Seguridade 80.742.435 46.933.922Despesas Correntes 77.465.435 46.879.922Despesas de Capital 3.277.000 54.000
80.742.435 46.933.922
Estado 80.742.435
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Articulação Política do Governo do Amazonas (4) Articulação realizada(Unidade) Estado 4.000 5.293.000 2.000 1.612.000
Cerimonial Público (4) Evento realizado(Unidade) Estado 472 3.125.435 236 1.897.922
Transporte e Segurança de Autoridades (4) Serviço realizado(Unidade) Estado 1.536 72.324.000 800 43.424.000
46.933.92280.742.435
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3084 APOIO LOGÍSTICO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO30
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3202 APRENDER PARA A VIDAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Órgãos ParticipantesSEDUC
Objetivo Garantir o desenvolvimento da educação básica, com foco na aprendizagem para a vida, considerando seus níveis e modalidades de ensino.
Público-alvo Alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual de Ensino, incluindo a Educação Especial, Educação Indígena e Educação de Jovens e Adultos.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
20/11/2005 2,7Índice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica – IDEB (Índice)
Fiscal/Seguridade 282.694.020 123.167.519Despesas Correntes 260.816.588 118.448.519Despesas de Capital 21.877.432 4.719.000
282.694.020 123.167.519
Estado 282.694.020
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno noEnsino Fundamental (4)
Aluno beneficiado(Unidade) Estado 2.967.315 135.074.977 1.900.704 66.877.054
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno noEnsino Médio (4)
Aluno beneficiado(Unidade) Estado 1.815.912 77.236.335 1.051.096 35.267.461
Desenvolvimento da Educação Escolar Indígena (4) Aluno indígena beneficiado(Unidade) Estado 51.056 5.845.213 25.606 2.671.152
Educação de Jovens e Adultos (4) Aluno beneficiado(Unidade) Estado 330.006 16.505.585 120.004 5.580.616
Educação Especial Inclusiva (4) Aluno beneficiado(Unidade) Estado 5.314 4.298.091 2.496 1.870.052
Fortalecimento da Aprendizagem no Ensino Fundamental (4) Aluno beneficiado(Unidade) Estado 1.662.161 26.584.194 950.352 6.796.238
Fortalecimento da Aprendizagem no Ensino Médio (4) Aluno beneficiado(Unidade) Estado 1.097.085 17.149.625 525.548 4.104.946
123.167.519282.694.020
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3202 APRENDER PARA A VIDA31
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3193 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARESÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES
Órgãos ParticipantesSEARP
Objetivo Desenvolver ações de integração das políticas públicas governamentais com os movimentos populares, sociais e setores emergentes.
Público-alvo Movimentos sociais, populares e setores emergentes em processo de cidadania (segmentos não-organizados e/ou desinformados).
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação trimestral de atendimento degrupos com programas de governo (%)
Fiscal/Seguridade 748.500 261.500Despesas Correntes 748.500 261.500
748.500 261.500
Alto Rio Negro 288.250Estado 215.500Rio Negro/Solimões 244.750
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio aos Movimentos Sociais e Populares (4) Grupo social assistido(Unidade) Alto Rio Negro 10 288.250 - -
Estado 100 110.000 100 135.000Total 135.000100398.250110
Articulação de Políticas Públicas (4) Grupo social assistido(Unidade) Estado 100 105.500 100 126.500
Rio Negro/Solimões 10 244.750 - -Total 126.500100350.250110
261.500748.500
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3193 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES32
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3083 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO PARA AS DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES, FMT
Objetivo Promover atendimento aos pacientes do Estado do Amazonas acometidos por doenças tropicais e infecciosas.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
09/01/2007 4,5Média mensal de exames realizados demalária (Unidade)
09/12/2007 3,2Média de exames de Hepatites realizados(Unidade)
Em apuraçãoMédia mensal de consultas (Unidade)09/01/2007 148,0Média mensal de exames realizados de
dengue (Unidade)
Fiscal/Seguridade 72.312.618 45.624.000Despesas Correntes 72.307.618 45.622.000Despesas de Capital 5.000 2.000
72.312.618 45.624.000
Estado 72.312.618
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Assistência a Pacientes Portadores de Doenças Tropicais eInfecciosas (4)
Paciente atendido(Unidade) Estado 3.566.690 36.537.618 1.460.124 23.780.000
Capacitação Técnico-Cientifica de Profissionais em DoençasTropicais e Infecciosas (4)
Profissional capacitado(Unidade) Estado 1.520 535.000 766 256.000
Funcionamento dos Laboratórios de Pesquisa da FMT/AM (4) Exame realizado no desenvolvimento depesquisa e diagnóstico(Unidade)
Estado 4.175.000 34.466.000 1.913.200 21.208.000
Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais eInfecciosas (4)
Evento realizado(Unidade) Estado 508 774.000 240 380.000
45.624.00072.312.618
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3083 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO PARA AS DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS33
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3076 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES
Objetivo Garantir o atendimento de média e alta complexidade na assistência à saúde para a população do Estado do Amazonas em nível ambulatorial, internação hospitalar, apoio diagnóstico eterapêutico.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2006 25,0Procedimentos complementares de média ealta complexidade por consulta médica (%)
31/12/2006 20,0Internações hospitalares (SUS) porhabitantes (%)
Fiscal/Seguridade 1.706.203.769 1.137.131.842Despesas Correntes 1.705.603.769 1.136.531.842Despesas de Capital 600.000 600.000
1.706.203.769 1.137.131.842
Estado 917.062.152
RegiãoMetropolitana
789.141.617
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Encaminhamento e Remoção de Pacientes em Tratamento deSaúde Fora de Domicílio (4)
Pacienteremovido/encaminhado(Unidade)
Estado 2.728 45.268.523 1.364 30.058.000
Fornecimento de Órtese e Prótese (4) Pessoa beneficiada(Unidade) Estado 14.000 4.314.847 14.000 1.647.842
Região Metropolitana 15.000 2.228.430 - -Total 1.647.84214.0006.543.27729.000
Manutenção da Rede Assistencial de Média Complexidade daCapital (4)
Unidade mantida(Unidade) Estado 18 88.735.147 - -
Região Metropolitana 19 80.544.655 18 77.856.000Total 77.856.00018169.279.80237
Manutenção da Rede Assistencial de Urgência e Emergência(4)
Unidade funcionando(Unidade) Estado 14 213.298.324 - -
Região Metropolitana 56 525.196.119 28 503.752.000
Total 503.752.00028738.494.44370
Manutenção da Rede Assistencial do Interior (4) Unidade mantida(Unidade) Estado 248 75.676.103 124 30.280.000
Manutenção da Rede Básica Estadual (2) Unidade básica mantida(Unidade) Estado 24 4.655.951 24 2.170.000
Manutenção da Rede Hospitalar e Obstétrica da Capital (4) Hospital mantido(Unidade) Região Metropolitana 26 181.172.413 16 157.156.000
Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs (2) UPA mantida(Unidade) Estado 12 3.676.806 12 2.000.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3076 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO34
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3076 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO (3)Manutenção do Sistema de Regulação Assistencial do Estado(4)
Central de regulação mantida(Unidade)Estado 4 8.320.000 2 7.200.000
Manutenção dos SAMU Regionais (4) Unidade do Samu mantida(Unidade) Estado 12 16.494.000 6 20.412.000
Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial doEstado (2)
Pessoa removida(Unidade) Estado 6.000 39.122.194 6.000 44.000.000
Prestação de Serviços Assistenciais pela Rede Complementardo SUS (2)
Unidade contratada(Unidade) Estado 70 56.568.446 70 58.600.000
Prestação de Serviços Cooperativados (2) Cooperativa contratada(Unidade) Estado 28 357.535.895 28 200.000.000
Transferências da Programação Pactuada Integrada aMunicípios (2)
Município beneficiado(Unidade) Estado 50 3.395.916 50 2.000.000
1.137.131.8421.706.203.769
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3076 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO35
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3190 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES, FHAJ
Objetivo Promover assistência à saúde, com ênfase em Traumato-Ortopedia e Fisioterapia, ensino e a pesquisa nas áreas clínicas, cirúrgicas e de apoio a diagnóstico.
Público-alvo Demanda espontânea e pacientes referenciados.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2006 1.152,0Percentual de execução das cirurgias deTramato-Ortopedia (%)
Em apuraçãoPercentual de procedimentos realizados porsessão de Fisioterapia (%)
Em apuraçãoPercentual de consultas realizadas emTraumato-Ortopedia (%)
Em apuraçãoPercentual de execução de Cirurgias Gerais(%)
Fiscal/Seguridade 45.684.722 21.100.000Despesas Correntes 41.676.722 17.092.000Despesas de Capital 4.008.000 4.008.000
45.684.722 21.100.000
Estado 40.486.774
RegiãoMetropolitana
5.197.948
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Assistência à Saúde da População nas Áreas de Clínica eCirúrgica (4)
Procedimento realizado(Unidade) Estado 5.482 35.365.774 2.944 14.114.000
Cooperação Técnica com Outras Instituições (2) Convênio firmado(Unidade) Estado 16 5.121.000 16 5.116.000
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde (4) Profissional qualificado(Unidade) Região Metropolitana 70 761.003 50 202.000
Órtese e Prótese para Traumo-Ortopedia (4) Órtese e Prótese dispensada(Unidade) Região Metropolitana 290 4.436.945 170 1.668.000
21.100.00045.684.722
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3190 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA36
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3079 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES
Objetivo Reestruturar a Assistência Farmacêutica e garantir à população o acesso à assistência farmacêutica nos diversos níveis da atenção à saúde, observando as especificidades e as prioridadesregionais definidas nas instâncias gestoras do SUS e adotando medidas que favoreçam a redução dos custos e dos preços.
Público-alvo População usuária do SUS no Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 43,7Gasto per capta com medicamentos(Índice)
Fiscal/Seguridade 288.347.546 101.318.000Despesas Correntes 288.347.546 101.318.000
288.347.546 101.318.000
Estado 275.456.546
RegiãoMetropolitana
12.891.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Farmácia Básica nos Municípios (4) Município beneficiado(Unidade) Estado 45 350.000 30 100.000
Apoio às Farmácias Populares (4) Farmácia popular mantida(Unidade) Estado 3 1.380.000 2 200.000
Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a RedeAssistencial do Estado (4)
Unidade de saúde beneficiada(Unidade)Estado 200 225.558.313 100 81.150.000
Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo(4)
Pessoa beneficiada(Unidade) Estado 400 48.168.233 200 5.194.000
Região Metropolitana 200 12.891.000 200 14.674.000Total 19.868.00040061.059.233600
101.318.000288.347.546
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3079 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO AMAZONAS37
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3018 ATUAÇÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONASÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA - SSP
Órgãos ParticipantesCBMAM
Objetivo Otimizar a estrutura operacional do CBMAM, visando melhorar o atendimento à população.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
07/09/2009 8,0Tempo de atendimento as ocorrências.(Minutos)
58,0Percentual de atendimentos à incêndios.(%)
Fiscal/Seguridade 9.558.220 5.212.080Despesas Correntes 7.988.220 4.296.080Despesas de Capital 1.570.000 916.000
9.558.220 5.212.080
Estado 9.558.220
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades do Corpo deBombeiros Militar do Amazonas (4)
Unidade construída, aparelhada emantida(Unidade)
Estado 7 2.390.500 8 1.586.000
Expansão das Atividades de Defesa Civil (4) Comunidade atendida(Unidade) Estado 14 313.700 - -
Potencializar o Atendimento a Ocorrências (4) Ocorrência atendida(Unidade) Estado 74.000 6.854.020 50.000 3.626.080
5.212.0809.558.220
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3018 ATUAÇÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS38
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3168 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Órgãos ParticipantesALE, CGE, CGL, FAMP/AM, FFMF, FVO, GVG, IDAM, IMPEAM, IPAAM, ITEAM, PGJ, SDS, SEAD, SEAD, SEC, SEFAZ-CA, SEIND, SEINF,SEJEL, SEPLAN, SEPROR, SPF, SRMM, SSP, SUHAB, UGPI
Objetivo Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Governo do Estado com a capacitação e valorização de seus servidores.
Público-alvo Servidor público estadual.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 25,0Percentual de Servidor Público Capacitado(%)
Fiscal/Seguridade 23.202.681 13.634.048Despesas Correntes 23.194.681 13.626.048Despesas de Capital 8.000 8.000
23.202.681 13.634.048
Estado 23.088.301
RegiãoMetropolitana
114.380
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Capacitação de Servidores Públicos Estaduais (4) Servidor capacitado(Unidade) Estado 16.321 23.060.301 8.535 13.444.048
Região Metropolitana 168 114.380 225 170.000Total 13.614.0488.76023.174.68116.489
Qualificação dos Servidores Públicos Estaduais (4) Hora servidor capacitado(Unidade) Estado 40 28.000 30 20.000
13.634.04823.202.681
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3168 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO39
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3032 CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS (3)Órgão Responsável GOVERNADORIA
Órgãos ParticipantesAGECOM, IMPEAM
Objetivo Difundir as ações do governo e informar a sociedade sobre serviços e ações de utilidade pública.
Público-alvo Sociedade.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
07/02/2007 5,0ICDI - Índice de Captação e Difusão deInformações (%)
15/06/2007 5,0Índice de Exemplares do Diário (%)15/06/2007 5,0Índice de Visita ao Site (%)
Fiscal/Seguridade 142.494.000 80.280.000Despesas Correntes 142.069.000 79.968.000Despesas de Capital 425.000 312.000
142.494.000 80.280.000
Estado 142.494.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Central de Informação - Controle de Mídia (4) Central implantada(% de execuçãofísica)
Estado 100 1.049.000 - -
-1.049.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Divulgação e Publicidade das Ações do Governo (4) Matéria produzida eveiculada(Unidade)
Estado 73.910 123.598.000 37.800 70.000.000
Edição do Diário Oficial do Estado (4) Jornal publicado(Unidade) Estado 1.584 16.332.000 792 9.158.000
Edição Eletrônica do Diário Oficial (4) Publicação digitalizada(Unidade) Estado 1.200 1.515.000 600 1.122.000
80.280.000141.445.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3032 CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS40
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0007 CIDADANIA PARA TODOS - PROJETO CIDADÃOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS
Órgãos ParticipantesDETRAN, DPEA, FDH, FEAS, FES, ITEAM, SEC, SEDUC, SEINF, SEJEL, SPF, SSP, UEA
Objetivo Pomover a emancipação e inclusão social das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Público-alvo Famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoTaxa de atendimento às famílias com rendainferior a 1 salário mínimo (%)
09/01/2007 65.077,0Número de refeições nos restaurantespopulares - Prato Cidadão (Unidade)
Fiscal/Seguridade 184.047.512 93.451.212Despesas Correntes 183.986.012 93.438.212Despesas de Capital 61.500 13.000
184.047.512 93.451.212
Estado 118.830.948
RegiãoMetropolitana
65.216.564
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Centros Estaduais de Convivência da Família(4)
Centro implantado(Unidade) Região Metropolitana 3 5.248.000 - -
Projeto Ame a Vida (2) Atendimento prestado(unidades) Região Metropolitana 192.000 12.000.000 - -
Projeto Jovem Cidadão/Assistência Social (4) Família beneficiada(Unidade) Região Metropolitana 73.200 17.836.914 - -
Reescrevendo o Futuro (4) Cidadão alfabetizado(Unidade) Estado 100.100 33.538.000 50.100 19.616.000
19.616.00068.622.914
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ações Socioeducativas Relacionadas à Segurança Pública (4) Atendimento realizado(Unidade) Estado 2.550 1.186.845 1.400 245.000
Apoio Financeiro a Iniciativas de Educação Profissional,Geração de Trabalho, Emprego, Renda e Exercício daCidadania (4)
Iniciativa apoiada(Unidade) Estado 154 1.959.503 76 1.391.000
Atendimento à População Carente - Projeto Cidadão Cidadão atendido(Unidade) Estado 600 400.000 300 200.000
Bolsa Auxílio Cidadão e Núcleo de Apoio ao Cidadão (4) Família beneficiada(Unidade) Estado 46.200 28.396.500 23.200 15.690.000
Contribuição para Alfabetização de Jovens e Adultos (4) Cidadão atendido(Unidade) Estado 39.000 7.436.100 14.000 5.590.200
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0007 CIDADANIA PARA TODOS - PROJETO CIDADÃO41
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0007 CIDADANIA PARA TODOS - PROJETO CIDADÃODescentralização das Políticas Públicas Sociais à Serviço daCidadania - Governo Cidadão (4)
Atendimento realizado(Unidade) Estado 71.600 1.866.612 1.600 24.000
Desenvolvimento Humano no Âmbito da Saúde (4) Pessoa atendida(Unidade) Estado 240.000 548.544 160.000 388.000
Escola Cidadã (4) Atendimento realizado(Unidade) Estado 103.500 1.446.296 905.000 7.040.000
Região Metropolitana 310 170.000 170 145.000
Total 10.740.9121.141.3387.503.394444.338
Implementação de Centros Estaduais de Convivência daFamília (4)
Atendimento realizado(Unidade) Região Metropolitana 1.170.000 29.961.650 930.000 17.266.000
Organização Comunitária Rural (4) Família beneficiada(Unidade) Estado 7.000 565.450 5.000 300.100
Projeto Pró-Cidadania (4) Pessoa atendida(Unidade) Estado 227.000 35.600.000 124.000 22.000.000
73.835.212115.424.598
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0007 CIDADANIA PARA TODOS - PROJETO CIDADÃO42
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3121 CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO AMAZONAS.Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesCETAM
Objetivo Desenvolver ações de Ciência e Tecnologia para a promoção do desenvolvimento humano e da cidadania no Estado do Amazonas.
Público-alvo Comunidade científica, instituições de ensino e pesquisa, populações urbanas e rurais e governo do Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoMunicípios atingidos com ações em C&T(%)
Em apuraçãoDemandas em C&T atendidas (%)
Em apuraçãoRelação candidato por vaga de cursos naárea de Tecnologia da Informação(CETAM) (%)
Em apuraçãoVariação anual de Investimentos em arte,cultura e turismo no Estado (%)
Fiscal/Seguridade 20.106.960 10.525.220Despesas Correntes 10.698.260 5.230.220Despesas de Capital 9.408.700 5.295.000
20.106.960 10.525.220
Estado 20.106.960
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Capacitação de Recursos Humanos para a Área de Tecnologiada Informação (4)
Cidadão capacitado(Unidade) Estado 14.000 967.040 10.000 635.400
Formação de Recursos Humanos para a Área de Tecnologiada Informação (4)
Cidadão capacitado(Unidade) Estado 2.400 967.040 800 317.700
Inclusão Digital e Sociedade da Informação (4) Cidadão atendido(Unidade) Estado 23.000 18.172.880 14.000 9.572.120
10.525.22020.106.960
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3121 CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO AMAZONAS.43
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3114 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesFAPEAM, SECT
Objetivo Apoio e fomento ao processo de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação em forma de projetos e ações voltadas para o custeio da pesquisa, formação de recursos humanos e amelhoria de infraestrutura, construindo ambientes favoráveis à pesquisa, inovação tecnológica, formação de recursos humanos e difusão do conhecimento científico tecnológico que atendamàs políticas de Ciência e Tecnologia e as diretrizes do Governo do Estado.
Público-alvo Universidades, Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa e Inovação, setor produtivo e organizações não governamentais do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2005 82,0Variação anual dos recursos aplicados doGoverno do Estado do Amazonas emCiência, Tecnologia e Inovação pelaFAPEAM. (%)
Em apuraçãoVariação no número de eventos de C,T&Iapoiados pela SECT (%)
Em apuraçãoParcerias em CT&I (%)
Em apuraçãoEvolução de Parcerias em CT&I (%)
Em apuraçãoVariação anual dos investimentos captadospara ações de C, T & I voltadas aodesenvolvimento regional (%)
Em apuraçãoEventos de difusão de C,T&I apoiadospela SECT. (%)
Em apuraçãoRecursos humanos capacitados em ações deC,T&I com apoio da Sect (%)
Em apuraçãoNúmero de participantes em eventos deC,T&I promovidos pela SECT (%)
Fiscal/Seguridade 244.128.460 133.386.030Despesas Correntes 210.538.460 125.500.030Despesas de Capital 33.590.000 7.886.000
244.128.460 133.386.030
Estado 187.583.058
RegiãoMetropolitana
56.545.402
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção, Adequação e Aparelhamento da Nova Sede daFAPEAM (4)
Prédio construído/ adequado/aparelhado(% de execução)
Região Metropolitana 100 18.780.250 - -
Implantação do Museu da Amazônia - MUSA (2) Museu implantado(% de execuçãofísica/ano)
Estado 50 60.000 50 60.000
60.00018.840.250
Atividades
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3114 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS44
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3114 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS (3)Título Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento do ConhecimentoCientífico e Tecnológico e da Inovação Tecnológica (4)
Pesquisa desenvolvida(Unidade) Estado 117 65.404 44 29.040
Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de PesquisaEmpresariais (4)
Projeto de pesquisa(Reais (R$)) Estado 11.900.000 11.900.000 8.000.000 8.000.000
Auxílio à Pesquisa Científica-Tecnológica e à Inovação (4) Projeto de pesquisa(Reais (R$)) Estado 58.841.000 58.841.000 38.762.000 38.762.000
Bolsas para Formação e Captação de Recursos Humanos paraCiência, Tecnologia e Inovação (4)
Bolsa financiada(Unidade) Estado 10.300 116.411.250 6.400 68.016.000
Capacitação Técnica para os Profissionais da FAPEAM Servidor capacitado(Unidade) Região Metropolitana 180 190.000 90 60.000
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, Científica eDigital (2)
Projeto(Unidade) Estado 8 60.000 8 60.000
Desenvolvimento da Propriedade Intelectual e a Proteção doConhecimento Tradicional (2)
Evento realizado(Unidade) Estado 8 60.000 8 60.000
Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores (2) Processo inovadordesenvolvido(Unidade)
Estado 8 60.000 8 60.000
Desenvolvimento de Tecnologias Apropriadas e ArranjosProdutivos Locais (2)
Projeto apoiado(Unidade) Estado 8 60.000 8 60.000
Difusão, Popularização do Conhecimento Científico eTecnológico (4)
Evento realizado(Unidade) Região Metropolitana 14 56.652 12 23.450
Formação de Recursos Humanos para Ciência e Tecnologia eInovação - CT & I (4)
Curso realizado(Unidade) Estado 50 65.404 26 29.040
Gestão da Política da Pesquisa e Informação (4) Recurso aplicado(Reais (R$)) Região Metropolitana 37.518.500 37.518.500 18.166.500 18.166.500
133.326.030225.288.210
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3114 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS45
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3111 CONTROLE AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS
Órgãos Participantes IPAAM
Objetivo Efetuar o controle ambiental das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente no Estado do Amazonas, por meio das ações de fiscalização, monitoramento,licenciamento ambiental e da promoção e difusão da educação ambiental, visando a utilização dos recursos naturais de forma sustentável e a conservação da cobertura vegetal.
Público-alvo Pessoas físicas, jurídicas e instituições públicas que desenvolvam atividades com potencial de impacto ou degradação/poluição do meio ambiente no Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 1.106,0Fiscalizações realizadas (Unidade)31/12/2007 2.861,0Licenças ambientais concedidas (Unidade)
Em apuraçãoAutos de infração lavrados (Unidade)31/12/2008 1.169,0Focos de Calor (-)
Fiscal/Seguridade 14.655.745 10.942.000Despesas Correntes 9.705.745 7.570.000Despesas de Capital 4.950.000 3.372.000
14.655.745 10.942.000
Baixo Amazonas 69.000Estado 13.785.745Madeira 32.000Purus 37.000
RegiãoMetropolitana
732.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Fortalecimento da Gestão Ambiental para o DesenvolvimentoSustentável (4)
Imóvel construído(% de execução) Região Metropolitana 100 274.000 - -
-274.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Fiscalização e Monitoramento das Atividades PotencialmentePoluidoras (4)
Ação de vigilância ambientalrealizada(Unidade)
Baixo Amazonas 54 69.000 6 34.000
Estado 1.148 3.739.000 10 2.726.000
Madeira 26 32.000 4 18.000
Purus 36 37.000 4 18.000
Região Metropolitana 33 29.000 4 16.000Total 2.812.000283.906.0001.297
Licenciamento Ambiental das Atividades PotencialmentePoluidoras (4)
Licença ambiental emitida(Unidade) Estado 7.200 10.046.745 5.600 7.924.000
Região Metropolitana 7.463 429.000 3.900 206.000Total 8.130.0009.50010.475.74514.663
10.942.00014.381.745
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3111 CONTROLE AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL46
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0009 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Órgãos ParticipantesFUNDECON, PROCON
Objetivo Desenvolver ações voltadas à orientação, proteção e defesa do consumidor.
Público-alvo Sociedade.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
13/06/2008 2.230,0Número mensal de consumidores atendidosPROCON. (Unidade)
Fiscal/Seguridade 2.264.000 1.214.000Despesas Correntes 2.202.000 1.182.000Despesas de Capital 62.000 32.000
2.264.000 1.214.000
Estado 2.264.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa doConsumidor (4)
Consumidor atendido(Unidade) Estado 17.600 2.162.500 8.800 1.179.000
Divulgação e Distribuição de Material Educativo Relacionadoaos Direitos do Consumidor (4)
Consumidor informado(Unidade) Estado 17.600 101.500 8.800 35.000
1.214.0002.264.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0009 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR47
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3214 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)Órgão Responsável GOVERNADORIA
Órgãos ParticipantesFRMM, ITEAM, SDS, SEINF, SRMM, SUHAB
Objetivo Realizar o planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social da Região Metropolitana de Manaus.
Público-alvo População dos municípios que integram a Região Metropolitana e grupos empresariais.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de Desenvolvimento da RegiãoMetropolitana de Manaus (IDRM) (Índice)
Fiscal/Seguridade 786.836.335 12.123.405Despesas Correntes 56.126.904 3.471.524Despesas de Capital 730.709.431 8.651.881
786.836.335 12.123.405
Estado 8.906.850
RegiãoMetropolitana
777.929.485
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção da Ponte sobre o Rio Negro (4) Ponte construída(% de execução física)Região Metropolitana 100 525.309.338 - -
Construção de Casas Populares nos Municípios Integrantesda Região Metropolitana de Manaus (RMM) (4)
Casa construída(Unidade) Estado 166 6.433.000 - -
Região Metropolitana 59 570.219 34 222.000Total 222.000347.003.219225
Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana (4) Infraestrutura melhorada(Km) Região Metropolitana 86 9.417.820 4 36.285
Total 6.778.28527471.591.820687
Saneamento Básico para a Região Metropolitana (4) Família beneficiada(Unidade) Região Metropolitana 78.650 158.081.658 2.430 1.172.000
Sistema Hidroviário da Região Metropolitana (4) Município beneficiado(Unidade) Região Metropolitana 50 4.136.219 20 622.000
Sistema Viário da Região Metropolitana (4) Estrada e rodoviaconstruída/recuperada(Km)
Região Metropolitana 113 16.667.248 70 452.000
9.246.285782.789.502
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Formação da Base Cartográfica da Região Metropolitana (4) Mapa fundiário digitalgeorreferenciado(Unidade)
Estado 45 117.800 10 108.400
Região Metropolitana 37 569.963 20 397.872
Total 506.27230687.76382
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3214 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)48
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3214 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)Gestão dos Recursos Ambientais da Região Metropolitana deManaus (4)
Projetos implantados(Unidade) Estado 20 1.624.850 10 1.065.200
Região Metropolitana 46 512.801 38 402.648Total 1.467.848482.137.65166
Regularização Fundiária e Ordenamento Territorial daRegião Metropolitana de Manaus (4)
Família beneficiada(Unidade) Estado 1.500 731.200 1.000 664.000
Região Metropolitana 4.650 490.219 2.320 239.000Total 903.0003.3201.221.4196.650
2.877.1204.046.833
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3214 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)49
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3148 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVAÓrgão Responsável ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE
Órgãos ParticipantesALE
Objetivo Desenvolver e modernizar os serviços da Assembléia Legislativa, visando propiciar à sociedade amazonese uma legislação clara e uma fiscalização mais eficiente.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoIndicador de Desenvolvimento eModernização da Atuação Legislativa (%)
Fiscal/Seguridade 518.610.000 294.229.500Despesas Correntes 510.479.000 293.974.000Despesas de Capital 8.131.000 255.500
518.610.000 294.229.500
Estado 510.598.000
RegiãoMetropolitana
8.012.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação e Aparelhamento da Assembléia Legislativa (4) Unidade ampliada e aparelhada(%) Região Metropolitana 100 8.012.000 - -
-8.012.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ações de Informática da Assembléia Legislativa do Estado doAmazonas (4)
Sistema gerido(Unidade) Estado 16 5.502.000 12 5.402.000
Administração e Processamento Legislativo (4) Unidade administrativa em plenofuncionamento(Unidade)
Estado 4 479.419.000 2 273.429.500
Amparo ao Servidor (4) Servidor beneficiado(Unidade) Estado 7.736 8.420.000 4.036 5.000.000
Apreciação de Contas Públicas (4) Parecer sobre conta apreciada(Unidade)Estado 4 2.000.000 3 1.520.000
Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis da ALE (4) Imóvel conservado(Unidade) Estado 12 15.257.000 6 8.878.000
294.229.500510.598.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3148 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA50
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3141 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E BIOTECNOLÓGICOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesSECT
Objetivo Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso tecnológico, visando à competitividade econômica e à qualidade de vida da população; apoiar a identificação e aconservação de recursos genéticos; apoiar o desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial e agropecuária, incorporando o CBA aoProcesso Produtivo e ao Mercado Regional, Nacional e Internacional; Incentivar o desenvolvimento tecnológico e a inovação em setores estratégicos de aplicação da nanotecnologia ebiotecnologia, como: agropecuária, saúde humana e animal, meio ambiente e industrial.
Público-alvo Mercado consumidor, comunidade científica, instituições de ensino e pesquisa e governos estadual e federal.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação anual de investimentos aplicadosem C,T&I (%)
Em apuraçãoPercentual de escolas atingidas com açõesC,T&I no Estado (%)
Fiscal/Seguridade 58.988 22.944Despesas Correntes 58.988 22.944
58.988 22.944
Estado 58.988
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação das Plataformas Tecnológicas no Amazonas (4) Projeto de pesquisadesenvolvido(Unidade)
Estado 29 58.988 12 22.944
22.94458.988
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3141 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E BIOTECNOLÓGICO51
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3005 DINÂMICA NA JUVENTUDE E AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZERÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL
Órgãos ParticipantesSEJEL
Objetivo Proporcionar condições para o desenvolvimento do esporte e atividades socioeducativas no Estado, visando a interação e integração social, o apoio e a formação de atletas, bem como amelhoria da qualidade de vida da população em geral.
Público-alvo Estudantes, atletas, pessoas idosas e a sociedade em geral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação do percentual de atendimentosrealizados nos Núcleos de Esporte e Lazerimplantados pela SEJEL (%)
Em apuraçãoUnidades esportivas construídas, ampliadase reformadas (%)
Fiscal/Seguridade 17.465.931 7.453.900Despesas Correntes 15.446.931 7.443.900Despesas de Capital 2.019.000 10.000
17.465.931 7.453.900
Estado 16.454.025
RegiãoMetropolitana
1.011.906
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação e Capacitação do Quadro de Pessoal da SEJEL (2) Profissional admitido(Unidade) Região Metropolitana 60 60.000 - -
Construção e Ampliação de Unidades Esportivas (4) Unidade construída(Unidade) Estado 8 1.670.000 - -
Região Metropolitana 1 20.000 - -
Total --1.690.0009
Reforma de Unidades Esportivas (4) Unidade esportiva reformada(Unidade)Estado 6 265.000 - -
Região Metropolitana 1 100.000 - -Total --365.0007
-2.115.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Esporte e Lazer para a Pessoa Idosa no Amazonas (4) Pessoa idosa atendida(Unidade) Estado 6.700 1.189.770 5.500 1.115.000
Região Metropolitana 800 140.000 - -Total 1.115.0005.5001.329.7707.500
Eventos Desportivos Especiais (4) Evento desportivo especialrealizado(Unidade)
Estado 5 465.380 2 225.500
Fomento às Ações Esportivas e de Lazer (4) População beneficiada(Unidade) Estado 52.700 8.021.300 30.000 4.211.000
Região Metropolitana 3.000 81.250 - -(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3005 DINÂMICA NA JUVENTUDE E AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER52
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3005 DINÂMICA NA JUVENTUDE E AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZERTotal 4.211.00030.0008.102.55055.700
Interação Esporte-Escola (4) Estudante atleta/beneficiado(Unidade) Estado 53.400 3.874.595 35.600 850.000
Região Metropolitana 17.800 474.700 - -Total 850.00035.6004.349.29571.200
Juventude e Cidadania (4) Jovem mobilizado(Unidade) Estado 7.400 967.980 4.500 1.052.400
Região Metropolitana 1.500 135.956 - -Total 1.052.4004.5001.103.9368.900
7.453.90015.350.931
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3005 DINÂMICA NA JUVENTUDE E AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER53
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2604 DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Órgãos ParticipantesSEJUS
Objetivo Desenvolver ações de proteção e promoção de direitos humanos e identificar alternativas para a solução de problemas estruturais, subsidiando a formulação e implentação de políticaspúblicas orientadas para a garantia e promoção desses direitos.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
30/06/2009 91,0Número de atendimentos. (Unidade) Fiscal/Seguridade 370.000 200.000Despesas Correntes 220.000 100.000Despesas de Capital 150.000 100.000
370.000 200.000
Estado 370.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios (4) Município assistido(Unidade) Estado 32 230.000 16 140.000
Promoção de Ações em Defesa dos Direitos Humanos (4) Cìdadão assistido(Unidade) Estado 810 60.000 440 20.000
Promoção de Eventos em Direitos Humanos Evento realizado(Unidade) Estado 40 80.000 20 40.000
200.000370.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2604 DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO54
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3187 ENERGIA E FORTALECIMENTO DA TELECOMUNICAÇÃO PARA O AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesFRMM, SEINF, SRMM
Objetivo Disponibilizar energia elétrica nas propriedades rurais e expansão urbana, melhorando as condições de saúde, conforto, educação e lazer da população. Implementar obras e serviçosestruturais para a melhoria da telecomunicação no Estado do Amazonas.
Público-alvo População do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
12/12/2006 72,5Indicador de Cobertura de Energia (%)
Em apuraçãoIndicador de Infra-estrutura emTelecomunicação (%)
Fiscal/Seguridade 38.306.762 590.000Despesas Correntes 83.946 56.000Despesas de Capital 38.222.816 534.000
38.306.762 590.000
Baixo Amazonas 9.000.000Estado 10.710.752
RegiãoMetropolitana
18.596.010
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Fortalecimento do Programa Luz para Todos (4) Domicílio beneficiado(Unidade) Região Metropolitana 8.664 9.270.000 - -
Obras Civis de Infraestrutura para Fortalecer aTelecomunicação (4)
Área construída(M²) Estado 3.930 10.710.752 - -
Rede de Distribuição de Energia para Zona Rural e Áreas deExpansão Urbana (4)
Rede de distribuição de energiaimplantada(Km)
Baixo Amazonas 2.340 9.000.000 - -
Região Metropolitana 6.470 9.326.010 200 590.000
Total 590.00020018.326.0108.810
590.00038.306.762
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3187 ENERGIA E FORTALECIMENTO DA TELECOMUNICAÇÃO PARA O AMAZONAS55
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3161 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesCETAM
Objetivo Desenvolver ações para promover a formação e capacitação profissional no Estado do Amazonas.
Público-alvo População do Estado do Amazonas que não possui formação profissional nos níveis básico e técnico.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
6,6Índice de crescimento (%) Fiscal/Seguridade 80.116.749 37.731.880Despesas Correntes 46.063.149 24.622.180Despesas de Capital 34.053.600 13.109.700
80.116.749 37.731.880
Alto Solimões 1.235.868Estado 76.409.145
RegiãoMetropolitana
1.235.868
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
1.235.868
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos deFormação (4)
Centro implantado(Unidade) Estado 49 27.190.700 18 8.211.820
8.211.82027.190.700
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Educação Profissional Técnica (4) Cidadão capacitado(Unidade) Estado 11.100 31.919.249 6.200 18.512.960
Formação Inicial e Continuada (4) Cidadão capacitado(Unidade) Estado 119.600 15.177.460 71.800 7.559.620
Manutenção das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos deFormação (4)
Centro mantido(Unidade) Alto Solimões 4 1.235.868 2 689.496
Estado 91 2.121.736 64 1.378.992
Região Metropolitana 4 1.235.868 2 689.496
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 4 1.235.868 2 689.496Total 3.447.480705.829.340103
29.520.06052.926.049
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3161 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL56
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3143 FORTALECIMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS – PIM (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesSECT
Objetivo Apoiar e implementar iniciativas para o desenvolvimento tecnológico de novos produtos e processos, melhoramento da capacidade de inovar, aumento da eficiência na gestão e atendimentoà demandas de mercado com vistas a aumentar a competitividade e as áreas de atuação do Pólo Industrial de Manaus – PIM.
Público-alvo Setor industrial, Governos Estadual e Federal, sociedade técnico-científica e instituições de produção e desenvolvimento.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoInvestimentos captados para laboratóriosestratégicos ao desenvolvimento do PIM(%)
Fiscal/Seguridade 163.972 87.120Despesas Correntes 163.972 87.120
163.972 87.120
Estado 163.972
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Laboratórios Estratégicos ao DesenvolvimentoTecnológico do PIM (4)
Laboratório implantado(Unidade) Estado 35 81.986 6 43.560
43.56081.986
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Inovação, Competitividade, Monitoramento e Prospecção deNovas Linhas de Pesquisas voltadas ao PIM (4)
Projeto apoiado(Unidade) Estado 218 81.986 20 43.560
43.56081.986
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3143 FORTALECIMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS – PIM57
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3004 GALERA NOTA 10 (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL
Órgãos ParticipantesSEJEL
Objetivo Viabilizar a inclusão e promoção social de adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 29 anos em situação de risco.
Público-alvo Adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 29 anos em situação de risco.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração Adolescentes e Jovens em Situação deRisco Atendidos pelo Programa (%)
Em apuração Adolescentes e Jovens Atendidos peloPrograma que Regressaram à Escola (%)
Em apuraçãoMensurar a permanência dos adolescentes ejovens na escola (%)
Em apuraçãoPercenutal de Adolescentes e Jovensatendidos pelo Programa que não entraramem conflitos com a lei (%)
Fiscal/Seguridade 6.460.700 3.553.500Despesas Correntes 6.450.700 3.553.500Despesas de Capital 10.000 0
6.460.700 3.553.500
Estado 4.702.000
RegiãoMetropolitana
1.758.700
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Núcleos do Galera Nota 10 (4) Núcleo implantado(Unidade) Estado 5 575.500 2 255.000
Região Metropolitana 5 210.000 - -Total 255.0002785.50010
255.000785.500
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Capacitação dos Técnicos do Programa Galera Nota 10 Pessoal capacitado(Unidade) Região Metropolitana 408 218.700 209 125.000
Funcionamento dos Núcleos do Galera Nota 10 (4) Adolescente e jovematendido(Unidade)
Estado 5.400 4.126.500 4.500 3.173.500
Região Metropolitana 1.700 1.330.000 - -
Total 3.173.5004.5005.456.5007.100
3.298.5005.675.200
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3004 GALERA NOTA 1058
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2502 GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL (3)Órgão Responsável PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
Órgãos ParticipantesPGJ
Objetivo Defender os direitos essenciais do cidadão e da coletividade, com foco na dignidade humana, garantindo a atuação da Instituição no auxílio a realização da justiça.
Público-alvo População residente no Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoTaxa de Alcance Estadual das Ações deDefesa do Código do Consumidor (%)
Em apuraçãoTaxa de Participação da Sociedade nosEventos de Educação para a Cidadania(Unidade)
Em apuraçãoTaxa de Eficiência das Ações Processuaisde Direitos Individuais e Coletivos (%)
Em apuraçãoBeneficiários assistidos pelo Programa deProteção à Vítima e à Testemunha(Unidade)
Em apuraçãoTaxa de Eficiência na Ação Processual doMeio-Ambiente (%)
Fiscal/Seguridade 3.416.488 1.608.816Despesas Correntes 3.356.488 1.608.816Despesas de Capital 60.000 0
3.416.488 1.608.816
Estado 3.416.488
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ações do Código de Defesa do Consumidor do Estado doAmazonas (4)
Procedimento realizado(Unidade) Estado 7.750 235.600 4.000 145.200
Ações Judiciárias de Defesa do Meio Ambiente (4) Ação judiciária de defesa do direitoindividual e coletivo(Unidade)
Estado 16.500 198.600 12.000 145.200
Garantias dos Direitos Humanos e Educação para aCidadania no Estado do Amazonas (4)
Evento realizado(Unidade) Estado 40 270.600 20 145.200
Implementação de Sistemas Informatizados para Combate aoCrime Organizado e Prevenção ao Tráfico e Uso de Drogas (4)
Sistema de informaçãoimplantado(Unidade)
Estado 8 257.488 4 156.816
Proteção e Defesa dos Direitos da Cidadania - DireitosIndividuais e Coletivos
Pessoa assistida(Unidade) Estado 8.000 1.383.600 4.000 871.200
Serviço de Proteção à Testemunha e à Vítima de Crimes (4) Pessoa assistida(Unidade) Estado 320 1.070.600 160 145.200
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2502 GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL59
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2502 GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL (3)1.608.8163.416.488
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2502 GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL60
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE REGULACÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS PELO ESTADOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesARSAM
Objetivo Melhorar o atendimento ao público, regular, fiscalizar e monitorar os transportes rodoviários e aquaviários, proporcionando à população conforto, rapidez, economia, segurança e qualidade;regular e fiscalizar o setor energético, assegurando a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica e gás natural, bem como, a regulação dos serviços de abastecimento edistribuição de água e de saneamento básico para que sejam executados com qualidade.
Público-alvo Usuários dos serviços públicos concedidos pelo Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoIGPR - Inidicador de Gestão da Política daRegulação (%)
Fiscal/Seguridade 339.100 318.000Despesas Correntes 339.100 318.000
339.100 318.000
Estado 274.100
RegiãoMetropolitana
65.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Atendimento ao Cidadão (4) Atendimento realizado(Unidade) Estado 82.000 86.100 6.000 72.000
Melhoria na Qualidade dos Serviços Públicos Concedidospelo Estado (4)
Cidadão satisfeito(Unidade) Estado 126.000 56.000 66.000 62.000
Regulação do Fornecimento de Gás Natural (4) Consumidor atendido(Unidade) Estado 130 34.000 80 46.000
Regulação do Sistema de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário no Municipio de Manaus (4)
Pessoa atendida(Unidade) Região Metropolitana 108.000 65.000 76.000 58.000
Regulação do Sistema de Transportes Rodoviários eAquaviários (4)
Fiscalização realizada(Unidade) Estado 150.000 98.000 60.000 80.000
318.000339.100
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE REGULACÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS61
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3210 GESTÃO DA RECEITAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
Órgãos ParticipantesFFMF, SEFAZ-CA
Objetivo Prevenir o ilícito tributário através de ações que fortaleçam o relacionamento com a sociedade e contribuam para a sustentabilidade econômica-financeira do Estado.
Público-alvo Contribuintes, sociedade e demais órgãos governamentais.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
20/07/2006 13,9Incremento real da receita (%)31/12/2007 60,6Participação da receita tributária na receita
total (%)
Fiscal/Seguridade 32.538.776 9.812.068Despesas Correntes 15.856.600 8.586.114Despesas de Capital 16.682.176 1.225.954
32.538.776 9.812.068
Alto Juruá 178.400Alto Rio Negro 190.400Alto Solimões 2.090.320Baixo Amazonas 364.068Estado 17.897.453Madeira 1.606.349Médio Amazonas 94.000Purus 1.348.600
RegiãoMetropolitana
5.209.186
Rio Negro/Solimões 1.762.400
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
1.797.600
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção e Equipamentação de Unidades Fluviais (4) Unidade fluvial construida eequipada(Unidade)
Estado 1 4.201.200 - -
Construção, Ampliação e Equipamentação das Agências daSEFAZ (4)
Agência construída(Unidade) Alto Solimões 1 1.900.000 - -
Estado 1 1.143.200 - -
Região Metropolitana 1 891.200 - -
Rio Negro/Solimões 1 1.522.400 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 1 1.722.400 - -Total --7.179.2005
Construção, Ampliação e Equipamentação dos Postos Fiscaisda SEFAZ (4)
Posto fiscal construído(Unidade) Estado 1 628.800 - -
Madeira 1 1.117.389 - -
Purus 1 1.076.600 - -
Região Metropolitana 1 1.351.486 - -Total --4.174.2754
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3210 GESTÃO DA RECEITA62
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3210 GESTÃO DA RECEITA
-15.554.675
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ (4) Unidade funcionando(Unidade) Estado 72 1.762.000 48 1.584.800
Administração Tributária (4) Incremento da receita(Reais) Estado 924.000 924.000 480.000 480.000
Região Metropolitana 492.000 492.000 344.000 344.000Total 824.000824.0001.416.0001.416.000
Administração Tributária (4) Número de fiscalização por setor doEstado do Amazonas(Unidade)
Estado 248.000 8.244.276 124.000 4.283.932
Funcionamento das Unidades da SEFAZ (4) Unidade funcionando(Unidade) Alto Juruá 8 178.400 4 89.200
Alto Rio Negro 8 190.400 4 95.200
Alto Solimões 8 190.320 4 95.160
Baixo Amazonas 14 364.068 8 182.034
Estado 4 775.977 2 344.602
Madeira 23 488.960 12 244.100
Médio Amazonas 4 94.000 2 47.000
Purus 8 272.000 4 136.000
Região Metropolitana 12 2.474.500 8 1.642.040
Rio Negro/Solimões 8 240.000 4 120.000
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 4 75.200 2 37.600Total 3.032.936545.343.825101
Operacionalização das Ações da Educação Fiscal (4) Evento realizado(Unidade) Estado 800 218.000 500 86.400
9.812.06816.984.101
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3210 GESTÃO DA RECEITA63
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3211 GESTÃO DO TESOUROÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
Órgãos ParticipantesFFMF, SEFAZ-CA
Objetivo Controlar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do Estado, mediante gestão da execução financeira , do endividamento público estadual e da recuperação de haveres do Estado.
Público-alvo Sociedade, órgãos públicos da administração direta e indireta federal, estadual e municipal.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de Equilíbrio Financeiro (Índice) Fiscal/Seguridade 1.096.574 599.224Despesas Correntes 930.600 498.000Despesas de Capital 165.974 101.224
1.096.574 599.224
Estado 1.096.574
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Administração Financeira e Contábil (4) Balanço Geral do EstadoElaborado(Unidade)
Estado 4 1.096.574 2 599.224
599.2241.096.574
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3211 GESTÃO DO TESOURO64
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 1702 HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES, FHEMOAM
Objetivo Garantir a execução das políticas públicas relacionadas à Hemoterapia e Hematologia, através da auto-suficiência na distribuição de sangue e seus produtos com qualidade e segurançatransfusional.Descentralizar o diagnóstico e tratamentos das doenças hematológicas benignas para a rede básica e para o Interior do Estado.Fortalecer a política de treinamento em recursos humanos, visando o desenvolvimento técnico-científico e da gestão administrativa institucional, contribuindo para a execução adequada eeficiente do recurso público destinado à saúde.Desenvolver o ensino e a pesquisa com foco em linhas de pesquisa voltadas à Hematologia, Hemoterapia e Gestão.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoEvolução do Atendimento da Hematologia(%)
Em apuraçãoTaxa de doador por habitante (%)
Fiscal/Seguridade 87.931.124 48.382.000Despesas Correntes 85.892.124 48.046.000Despesas de Capital 2.039.000 336.000
87.931.124 48.382.000
Estado 86.563.124
RegiãoMetropolitana
1.368.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Adequação e Reaparelhamento da Hemorrede na Capital eno Interior do Estado (4)
Unidade adequada eaparelhada(Unidade)
Estado 31 3.361.000 - -
-3.361.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Operacionalização das Atividades de Ensino e Pesquisa daFundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (4)
Ação realizada(Unidade) Região Metropolitana 52 1.368.000 26 896.000
Operacionalização das Atividades em Hematologia (4) Procedimento realizado(Unidade) Estado 3.286.731 38.821.409 1.650.706 23.854.000
Operacionalização de Atividades em Hemoterapia (4) Procedimento realizado(Unidade) Estado 2.944.699 44.380.715 1.478.926 23.632.000
48.382.00084.570.124
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
1702 HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA65
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3212 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesDETRAN, SEINF, SNPH
Objetivo Viabilizar os meios de locomoção e escoamento da produção, o potencial turístico e a mobilidade da população do Estado.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
12/12/2006 70,3Indicador Médio Rodoviário (%)12/12/2006 65,5Indicador Médio Aeroviário (%)
Fiscal/Seguridade 183.886.576 5.168.000Despesas Correntes 10.175.200 5.168.000Despesas de Capital 173.711.376 0
183.886.576 5.168.000
Alto Juruá 5.525.000Alto Rio Negro 3.000.000Alto Solimões 5.304.000Baixo Amazonas 7.010.000Estado 3.100.000Madeira 5.025.000Médio Amazonas 72.069.376Purus 1.875.000
RegiãoMetropolitana
47.897.200
Rio Negro/Solimões 12.172.000
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
20.909.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação, Melhoria e Recuperação de Estradas (4) Estrada ampliada/recuperada(Km) Médio Amazonas 178 64.719.376 - -
Purus 5 150.000 - -Total --64.869.376183
Ampliação, Melhoria e Recuperação de Rodovias (4) Rodovia ampliada/recuperada(Km) Alto Solimões 10 3.378.000 - -
Madeira 15 225.000 - -
Região Metropolitana 230 30.041.000 - -Total --33.644.000255
Ampliação, Melhoria e Recuperação de Vicinais (4) Vicinal ampliada/recuperada(Km) Região Metropolitana 46 4.906.000 - -
Rio Negro/Solimões 36 3.265.000 - -Total --8.171.00082
Ampliação, Melhoria, Reforma e Homologações na EstruturaAeroportuária Existente (4)
Município beneficiado(Unidade) Alto Juruá 3 525.000 - -
Baixo Amazonas 1 625.000 - -
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3212 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AMAZONAS66
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3212 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AMAZONAS (3)
Médio Amazonas 2 1.050.000 - -
Purus 1 525.000 - -
Rio Negro/Solimões 3 845.000 - -
Total --3.570.00010
Construção de Aeroportos no Interior (4) Aeroporto construído(Unidade) Madeira 1 4.800.000 - -
Purus 1 1.200.000 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 2 5.150.000 - -
Total --11.150.0004
Construção de Heliportos (4) Heliporto construído(Unidade) Região Metropolitana 4 3.100.000 - -
Construção de Portos e Terminais Hidroviários no Amazonas(4)
Porto construído(Unidade) Alto Juruá 1 5.000.000 - -
Alto Rio Negro 1 3.000.000 - -
Alto Solimões 1 1.806.000 - -
Baixo Amazonas 2 6.300.000 - -
Médio Amazonas 2 6.300.000 - -
Rio Negro/Solimões 3 7.942.000 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 3 15.759.000 - -Total --46.107.00013
Dragagem em Hidrovias, Reforma da Estrutura Portuária,Reforma e Construção de Embarcações e Balsas (4)
Município beneficiado(Unidade) Estado 7 3.100.000 - -
-173.711.376
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Administração, Manutenção e Fiscalização das AtividadesPortuárias (4)
Fiscalização realizada(Unidade) Alto Solimões 7 120.000 4 70.000
Baixo Amazonas 3 85.000 2 70.000
Região Metropolitana 73 160.000 22 90.000
Rio Negro/Solimões 16 120.000 10 65.000Total 295.00038485.00099
Manutenção das Balsas e Guindastes Cábrea João Pessoa (4) Balsa/Cábrea mantida(Unidade) Região Metropolitana 16 9.690.200 8 4.873.000
5.168.00010.175.200
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3212 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AMAZONAS67
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3223 MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA (1)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesSEC, SEINF, SEJEL, SEPLAN
Objetivo Promover ações que possibilitem a realização da COPA 2014, na cidade de Manaus, com base nos requerimentos estabelecidos pela FIFA (Federation Internationale de FootballAssociation) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contemplando os aspectos de infraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da informação, controle e monitoramento,sustentabilidade, acessibilidade, entre outros.
Público-alvo População em geral
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuração (-) Fiscal/Seguridade 12.040.000 10.000.000Despesas Correntes 4.040.000 4.000.000Despesas de Capital 8.000.000 6.000.000
12.040.000 10.000.000
Estado 40.000
RegiãoMetropolitana
12.000.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção da Arena Multiuso (2) Projeto executado(% de execução física)Região Metropolitana 60 2.000.000 40 1.500.000
Cultura na Copa 2014 (2) Evento realizado(Unidade) Região Metropolitana 40 4.000.000 40 4.000.000
Infraestrutura e Logística para Copa 2014 (2) Projeto concluído(Unidade) Estado 1 20.000 - -
Obras Complementares para o Entorno da Arena Multiuso (2) Projeto executado(%) Região Metropolitana 60 2.000.000 40 1.500.000
Preparando Manaus para Copa Brasil 2014 (2) Projeto concluído(Unidade) Estado 1 20.000 - -
Transporte de Alta Capacidade de Manaus (2) Projeto executado(% de execução física)Região Metropolitana 60 4.000.000 40 3.000.000
10.000.00012.040.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3223 MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA68
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3185 MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesCOSAMA, SEINF
Objetivo Melhorar a infra-estrutura de saneamento básico, tais como: ampliação da rede de abastecimento de água, sistema de esgotos, manejo de águas pluvias e de cheias, destinação final do lixourbano, perfuração de poços artesianos na zona rural e urbana nos municípios do Amazonas.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
12/12/2006 79,0Indicador Médio de Saneamento Básico (%)31/12/2006 56,0Índice de Atendimento Urbano de Água
(%)Em apuraçãoÍndice de Hidrometração (%)
31/12/2006 11,6Extensão de Rede de Água por Ligação(m/ligação)
Fiscal/Seguridade 105.145.735 5.978.280Despesas Correntes 18.776.993 5.978.280Despesas de Capital 86.368.742 0Não Orçamentária 67.669.666 0Outras Fontes 67.669.666 0
172.815.401 5.978.280
Alto Juruá 16.839.588Alto Rio Negro 2.682.494Alto Solimões 10.603.758Baixo Amazonas 4.932.494Estado 42.493.059Madeira 1.582.494Médio Amazonas 450.000Purus 3.600.000
RegiãoMetropolitana
69.093.487
Rio Negro/Solimões 15.658.893
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
4.879.134
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário (4) Sistema de esgoto sanitário ampliadoe/ou recuperado(Km)
Região Metropolitana 21 19.100.000 - -
Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento deÁgua (4)
Sistema de abastecimento de águaampliado/recuperado(Km)
Alto Juruá 20 200.000 - -
Alto Rio Negro 26 1.682.494 - -
Alto Solimões 26 1.812.494 - -
Baixo Amazonas 26 1.682.494 - -
Madeira 16 1.582.494 - -
Médio Amazonas 20 200.000 - -
Purus 10 100.000 - -
Região Metropolitana 102 14.204.438 - -
Rio Negro/Solimões 45 1.894.439 - -Total --23.358.853291
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3185 MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICO69
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3185 MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICOControle de Cheias e Vazantes Contenção realizada(m³) Região Metropolitana 12.000 12.000.000 - -
Destinação Final de Lixo Urbano (4) Aterro sanitário implantado(Unidade) Alto Juruá 2 2.000.000 - -
Baixo Amazonas 1 3.000.000 - -
Purus 1 3.000.000 - -Total --8.000.0004
Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais (4) Linha de drenagem/dragagem(m³) Região Metropolitana 11.000 19.967.889 - -
Perfuração de Poços Artesianos (4) Poço artesiano implantado(Unidade) Alto Rio Negro 20 1.000.000 - -
Baixo Amazonas 10 250.000 - -
Médio Amazonas 10 250.000 - -
Purus 10 500.000 - -
Região Metropolitana 30 1.647.000 - -
Rio Negro/Solimões 5 250.000 - -Total --3.897.00085
-86.323.742
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água -COSAMA (4)
Água tratada(m³) Estado 5.228.352 18.821.993 2.614.176 5.978.280
5.978.28018.821.993
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação de Rede de Adução de Água (4) Rede de água interligada(metro) Alto Juruá 10.808 3.054.884 - -
Alto Solimões 10.700 585.824 - -
Região Metropolitana 600 334.832 - -
Rio Negro/Solimões 12.070 1.388.652 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 3.640 244.800 - -
Total --5.608.99237.818
Ampliação de Rede de Distribuição de Água (4) Rede de Água Ampliada(metro) Alto Juruá 25.104 1.803.504 - -
Alto Solimões 48.724 4.516.700 - -
Região Metropolitana 2.260 1.022.956 - -
Rio Negro/Solimões 61.028 5.300.488 - -
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3185 MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICO70
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3185 MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICO
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 18.080 1.571.400 - -Total --14.215.048155.196
Construção de Casa de Cloração de Água (4) Casa de cloração construída(unidades) Alto Juruá 16 366.512 - -
Rio Negro/Solimões 4 96.564 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 10 289.692 - -Total --752.76830
Construção de Estação de Tratamento de Água (4) Estação de água construída(Unidade) Alto Juruá 4 5.203.266 - -
Região Metropolitana 4 547.468 - -
Rio Negro/Solimões 2 2.400.584 - -Total --8.151.31810
Construção de Poço Tubular Profundo (4) Poço construído(Unidade) Alto Juruá 16 2.197.738 2 -
Rio Negro/Solimões 12 1.812.914 1 -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 16 2.019.222 2 -Total -56.029.87444
Construção de Reservatório de Água (4) Reservatório construído(Unidade) Alto Juruá 10 2.013.684 - -
Alto Solimões 10 3.201.354 - -
Região Metropolitana 2 158.602 - -
Rio Negro/Solimões 10 2.515.252 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 6 754.020 - -Total --8.642.91238
Construção de Subestação Abaixadora de Tensão (4) Subestação elétricaconstruída(Unidade)
Alto Solimões 12 487.386 - -
Região Metropolitana 6 110.302 - -
Total --597.68818
Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água à Cargoda COSAMA
Sistema mantido(m³) Estado 4.000 1.680.000 - -
Micromedição de Ligação de Água (4) Água micromedida(m³) Estado 143.848 21.991.066 - -
-67.669.666
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3185 MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICO71
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3034 METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos Participantes IPEM
Objetivo Contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos ofertados à sociedade e para o aumento da competitividade no mercado regional e nacional.
Público-alvo Estabelecimentos comerciais, industriais, autônomos e segmentos da sociedade que necessitem prover confiabilidade e credibilidade aos seus produtos.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoFiscalização realizada (Unidade) Não Orçamentária 6.752.000 2.550.000Outras Fontes 6.752.000 2.550.000
6.752.000 2.550.000
Estado 6.752.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASNão OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Avaliação da Conformidade Fiscalização realizada(Unidade) Estado 5.100.030 1.651.000 1.900.000 650.000
Controle Metrológico dos Instrumentos de Pesar e Medir Serviço realizado(Unidade) Estado 93.200 5.101.000 31.200 1.900.000
2.550.0006.752.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3034 METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL72
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3102 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesARSAM, CGE, CGL, DETRAN, FES, FFMF, FVO, IDAM, IMPEAM, ITEAM, PCIVIL, SDS, SEAD, SEFAZ-CA, SEINF, SEJEL, SEPLAN, SPF, SSP
Objetivo Melhorar a eficiência, a eficácia e a transparência institucional da administração pública estadual, contribuindo para otimização do gasto público.
Público-alvo Instituições da Administração Pública Estadual e seus poderes e, indiretamente, a sociedade amazonense.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoModernização da Gestão e do Planejamento(%)
Em apuraçãoEfetividade da Administração Pública (%)
Fiscal/Seguridade 153.283.825 78.029.454Despesas Correntes 124.124.572 68.449.604Despesas de Capital 29.159.253 9.579.850
153.283.825 78.029.454
Estado 128.827.052
RegiãoMetropolitana
24.456.773
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Análise, Desenvolvimento e Implantação de Sistema deInformatização (4)
Sistema de controle implantado(%) Estado 100 259.500 - -
Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e de Gestãodo Estado - PNAGE/AMAZONAS (4)
Projeto implementado(% de execuçãofísica)
Região Metropolitana 100 7.682.828 - -
Implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade (4) Órgão certificado(Unidade) Estado 35 3.070.000 11 900.000
Modernização e Aparelhamento da Sede da Secretaria dePlanejamento e Desenvolvimento Econômico (4)
Sede modernizada/ aparelhada(% deexecução física)
Região Metropolitana 80 545.000 20 213.000
Modernização Tecnológica e Informatização (4) Programa e projetoimplantado(Unidade)
Estado 150 111.276.965 63 66.078.954
Região Metropolitana 4 14.110.000 - -Total 66.977.45477127.549.552202
68.090.454139.106.880
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Auditoria e Controle (4) Auditoria realizada(Unidade) Estado 200 262.000 100 193.000
Capacitação de Servidores em Gestão e Planejamento (4) Profissional capacitado(Unidade) Estado 120 650.000 60 400.000
Capacitação de Servidores SEPLAN - Ensino Superior (4) Servidor beneficiado(Unidade) Região Metropolitana 74 360.000 40 240.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3102 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO73
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3102 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTOElaboração e Acompanhamento dos Orçamentos do Estado (4) Orçamento Elaborado e
Acompanhado(Unidade)Estado 7 1.239.000 4 892.000
Fortalecimento do Sistema de Planejamento do Estado (4) Relatório emitido(Unidade) Região Metropolitana 48 1.758.945 24 400.000
Manutenção dos Sistemas de Gestão e Planejamento (4) Sistema mantido(Unidade) Estado 22 8.390.000 17 6.922.000
Operacionalização das Ações de Acompanhamento e Controledos Gastos Públicos (4)
- Estado - 1.517.000 - 892.000
9.939.00014.176.945
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3102 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO74
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2501 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (3)Órgão Responsável PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
Órgãos ParticipantesFAMP/AM, PGJ
Objetivo Realizar o desenvolvimento institucional através dos programas de modernização estabelecidos no planejamento estratégico, garantindo o atendimento das demandas da população.
Público-alvo Habitantes do Estado do Amazonas, abrangendo menores, idosos, portadores de deficiência, e outros em situação de marginalidade ou segregação.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoEtapas de ampliação da sede do MinistérioPúblico concluídas. (M²)
Em apuraçãoTaxa de eficiência processual na defesa dointeresse público. (%)
Em apuraçãoTaxa de Células Operacionais Construídas(Promotorias) (M²)
Fiscal/Seguridade 65.490.200 145.200Despesas Correntes 59.081.200 145.200Despesas de Capital 6.409.000 0
65.490.200 145.200
Estado 59.841.200
RegiãoMetropolitana
5.649.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação e Aparelhamento da Sede da Procuradoria Geraldo Estado (4)
Unidade ampliada e aparelhada(% deexecução física)
Estado 15 150.000 - -
Região Metropolitana 85 3.977.000 - -Total --4.127.000100
Construção e Estruturação de Células Operacionais (4) Unidade construída eaparelhada(Unidade)
Região Metropolitana 15 1.672.000 - -
Participação do Ministério Público na Estruturação da EscolaSuperior do Ministério Público (4)
Profissional capacitado(Unidade) Estado 600 198.600 - -
-5.997.600
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Defesa do Interesse Público no Processo Jurídico (4) Processo judiciário realizado(Unidade) Estado 51.560 59.492.600 26.000 145.200
145.20059.492.600
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2501 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL75
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3107 MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONASÓrgão Responsável DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Órgãos ParticipantesDPEA, FUNDPAM
Objetivo Ampliar e melhorar o atendimento de servicos jurídicos à populacão carente do Estado do Amazonas, proporcionando igualdade de acesso à justiça.
Público-alvo População carente juridicamente necessitada.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
30/12/2006 172.546,0Número de atendimento ao público.(Unidade)
Fiscal/Seguridade 4.079.000 2.280.000Despesas Correntes 3.414.000 1.980.000Despesas de Capital 665.000 300.000
4.079.000 2.280.000
Estado 4.079.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Adequação e Melhoria da Defensoria Pública do Estado e suasUnidades (4)
Unidade adequada e aparelhada(% deexecução física)
Estado 100 45.000 - -
Informatização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas(4)
Sistema implantado(% de execuçãofísica)
Estado 100 715.000 - -
-760.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Atendimento Jurídico Especializado Gratuito (4) Pessoa assistida(Unidade) Estado 309.500 3.319.000 300.000 2.280.000
2.280.0003.319.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3107 MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO76
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3194 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO NO ESTADO DO AMAZONASÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF
Órgãos Participantes ITEAM, SUHAB
Objetivo Promover o ordenamento fundiário do Estado do Amazonas, através da democratização de ações fundiárias e de reforma agrária, atendendo modelos adequados à realidade amazônica,orientados pela vocação econômica e os tipos de uso sustentáveis da região.
Público-alvo Agricultores familiares, extrativistas, populações tradicionais, caboclos, ribeirinhos e populações urbanas dos municípios e órgãos afins.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoFamílias beneficiadas (Unidade) Fiscal/Seguridade 6.624.750 5.575.500Despesas Correntes 4.936.250 4.238.500Despesas de Capital 1.688.500 1.337.000
6.624.750 5.575.500
Estado 6.624.750
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio a Projetos Especiais de Reforma Agrária (4) Projeto apoiado(Unidade) Estado 11 450.200 - -
Estruturação Física do Acervo Fundiário (4) Estrutura física implantada(% deexecução física)
Estado 100 142.000 - -
-592.200
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Cadastro de Imóveis (4) Imóvel cadastrado(Unidade) Estado 17.000 327.100 12.000 327.400
Formação da Base Cartográfica por Municípios (4) Mapa fundiário digitalgeorreferenciado(Unidade)
Estado 50 594.750 24 554.900
Implantação de Projetos Especiais de Reforma Agrária (4) Família beneficiada(Unidade) Estado 1.125 62.000 750 166.000
Implementação e Gestão de Pólos Estratégicos (4) Escritório implantado(Unidade) Estado 11 235.000 6 182.000
Obtenção de Terras para Desenvolvimento de AçõesFundiárias e de Reforma Agrária (4)
Área obtida(Ha) Estado 10.000.000 195.500 5.000.000 141.600
Reconstituição e Conservação de Documentos (4) Documento reconstituído econservado(Unidade)
Estado 72.500 122.000 50.000 76.600
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3194 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO NO ESTADO DO AMAZONAS77
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3194 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO NO ESTADO DO AMAZONASRegularização Fundiária das Famílias (4) Família beneficiada(Unidade) Estado 18.000 3.515.200 12.000 3.008.000
Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou porDesistência de Terrenos Comercializados (4)
Pessoa ressarcida(Unidade) Estado 42 981.000 40 1.119.000
5.575.5006.032.550
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3194 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO NO ESTADO DO AMAZONAS78
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3204 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONALÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Órgãos ParticipantesSEDUC
Objetivo Otimizar a gestão da rede estadual de ensino, por meio do planejamento, avaliação e administração de suas ações; utilizar as tecnologias de informação e comunicação; mapear e formalizaros processos e/ou fluxo das ações, com vistas à efetiva qualidade dos serviços oferecidos pela Seduc.
Público-alvo Alunos matriculados e demais segmentos representativos da educação.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoEm construção (Em construção)
Em apuração Eficácia do Sistema (%)Fiscal/Seguridade 120.565.285 37.870.746Despesas Correntes 72.032.725 30.394.146Despesas de Capital 48.532.560 7.476.600
120.565.285 37.870.746
Estado 120.565.285
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Desenvolvimento e Integração de Sistemas Informatizados (4) Sistema implantado eintegrado(Unidade)
Estado 26 42.327.275 - -
-42.327.275
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Fortalecimento da Gestão Escolar (4) Gestão escolar fortalecida(Unidade) Estado - 20.640.785 - 11.474.758
Manutenção dos Sistemas de Informação (4) Sistema mantido(Unidade) Estado 9 11.667.804 6 12.223.414
Planejamento, Avaliação e Administração do Sistema deEnsino (4)
Sistema educacionalmodernizado(Unidade)
Estado 4 15.520.052 2 1.544.736
Tecnologia da Informação e Comunicação no ContextoPedagógico (4)
Aluno beneficiado(Unidade) Estado 959.736 30.409.369 495.966 12.627.838
37.870.74678.238.010
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3204 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL79
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 8103 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO DO ESTADOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
Órgãos ParticipantesSEC
Objetivo Promover a restauração, preservação, conservação e defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, documental e da cultura popular.
Público-alvo Estudantes, profissionais de construção e visitantes.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de bens preservados e/ou restaurados(%)
Fiscal/Seguridade 870.000 1.243.000Despesas Correntes 825.000 1.230.000Despesas de Capital 45.000 13.000
870.000 1.243.000
Estado 870.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Preservação, Restauração e Manutenção do PatrimônioHistórico, Artístico e Cultural do Estado (4)
Patrimônio restaurado /mantido(Unidade)
Estado 24 870.000 16 1.243.000
1.243.000870.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
8103 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO DO ESTADO80
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3207 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PROMOÇÃO DO AMAZONASÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesAMAZONASTUR, SEPLAN
Objetivo Promover o turismo no Amazonas, aproveitando o potencial existente para o ecoturismo, a prática da pesca esportiva, a riqueza do folclore e das festas populares, de forma a gerar empregoe renda às comunidades envolvidas nesta atividade.
Público-alvo Municípios e comunidades com potencial ambiental notável e possibilidade de uso turístico.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de crescimento do turismo noAmazonas (%)
09/01/2007 5.328,0Número de turistas estrangeiros (Unidade)09/01/2007 14.042,0Número de turistas domésticos (Unidade)
Fiscal/Seguridade 14.257.438 4.930.000Despesas Correntes 5.846.972 2.930.000Despesas de Capital 3.010.000 2.000.000Outras Fontes 5.400.466 0Não Orçamentária 20.184.606 0Outras Fontes 20.184.606 0
34.442.044 4.930.000
Alto Rio Negro 83.193Baixo Amazonas 637.210Estado 30.881.032Médio Amazonas 480.274
RegiãoMetropolitana
1.743.913
Rio Negro/Solimões 219.343
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
397.079
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Gestão da Política de Turismo e da Promoção da MarcaAmazonas - AMAZONASTUR (4)
Turista no Estado(Unidade) Estado 1.450.000 8.856.972 820.000 4.930.000
4.930.0008.856.972
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Aproveitamento Turístico de Unidades de Conservação - UCs(4)
Pessoa beneficiada(Unidade) Estado 1.096 321.146 - -
Capacitação dos Profissionais que Atuam no Turismo (4) Pessoal capacitado(Unidade) Estado 16.620 623.865 - -
Certificação de Produtos Turísticos - Selo de Qualidade (4) Produto certificado(Unidade) Estado 57 240.963 - -
Construção da Central de Artesanato de Janauary -Iranduba/AM (4)
Área construída(% de execução física) Região Metropolitana 100 234.192 - -
Cursos de Qualificação Profissional em Idiomas e GestãoTurística em Comunidades (2)
Pessoal capacitado(Unidade) Estado 2.600 600.410 - -
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3207 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PROMOÇÃO DO AMAZONAS81
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3207 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PROMOÇÃO DO AMAZONAS
Cursos de Qualificação Profissional ProJovem Trabalhador(2)
Jovem capacitado(Unidade) Estado 10.000 15.729.000 - -
Desenvolvimento da Pesca Esportiva e do Ecoturismo comBase Comunitária no Estado do Amazonas (4)
Evento realizado(Unidade) Estado 28 676.264 - -
Divulgação e Promoção do Turismo do Estado do Amazonasno Âmbito Nacional e Internacional (4)
Material promocionalproduzido(Unidade)
Estado 96 2.156.414 - -
Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Apoio aoTurismo (4)
Unidade construída(Unidade) Baixo Amazonas 6 470.820 - -
Médio Amazonas 4 313.880 - -
Região Metropolitana 2 156.940 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 4 313.880 - -Total --1.255.52016
Implantação de Placas Identificadoras dos MunicípiosPrioritários (4)
Placa de sinalização(Unidade) Alto Rio Negro 37 15.118 - -
Baixo Amazonas 4 30.240 - -
Médio Amazonas 4 30.240 - -
Região Metropolitana 158 90.720 - -
Rio Negro/Solimões 2 15.118 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 2 15.120 - -
Total --196.556207
Inventário da Infra-Estrutura, Oferta e Demanda Turística (4) Área inventariada(Km²) Estado 39 151.550 - -
Pesquisa da Demanda Turística para Composição de Dados doTurismo no Amazonas
Pesquisa realizada(Unidade) Estado 68 347.752 - -
Registro e Fiscalização da Rede Hoteleira (4) Hotel fiscalizado(Unidade) Estado 1.032 351.696 - -
Treinamento de Operadores de Turismo (4) Operador treinado(Unidade) Estado 3.600 825.000 - -
Turismo Rural na Agricultura Familiar no Estado doAmazonas (4)
Atendimento prestado(Unidade) Alto Rio Negro 28 68.075 - -
Baixo Amazonas 56 136.150 - -
Médio Amazonas 56 136.154 - -
Região Metropolitana 195 476.525 - -
Rio Negro/Solimões 86 204.225 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 28 68.079 - -Total --1.089.208449
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3207 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PROMOÇÃO DO AMAZONAS82
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3207 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PROMOÇÃO DO AMAZONASViabilização do Projeto/Atividade City Tour Atendimento prestado(Unidade) Região Metropolitana 7.400 785.536 - -
-25.585.072
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3207 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PROMOÇÃO DO AMAZONAS83
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3110 POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES, FVS
Objetivo Melhorar a resolutividade e ampliar a cobertura da assistência ambulatorial e hospitalar no Estado.
Público-alvo População atendida no Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
01/02/2007 15,0Variação anual dos investimentos emconstrução, ampliação, reforma eaparelhamento em unidades de saúde (%)
Fiscal/Seguridade 236.066.114 116.976.100Despesas Correntes 20.222.414 14.040.000Despesas de Capital 215.843.700 102.936.100
236.066.114 116.976.100
Alto Juruá 700.000Alto Rio Negro 740.000Baixo Amazonas 750.000Estado 70.408.191Madeira 437.000Médio Amazonas 200.000
RegiãoMetropolitana
161.980.923
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
850.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Adequação e Reaparelhamento da Hemorrede na Capital eno Interior do Estado (2)
Unidade adequada eaparelhada(Unidade)
Estado 2 1.676.591 - -
Adequação e Reaparelhamento da Sede da SUSAM (4) Unidade adequada e aparelhada(% deexecução física)
Região Metropolitana 85 3.200.600 15 1.000.100
Aquisição de Equipamentos para as Redes de Frios (2) Equipamento adquirido(%) Região Metropolitana 100 95.250 - -
Construção de Unidades para a Rede de Frios (2) Unidade construída(% de execuçãofísica)
Região Metropolitana 13 59.000 - -
Total --904.268100
Construção e Aparelhamento da Fundação de Vigilância emSaúde do Amazonas (2)
Bloco da FVS construído e equipado(%de realização física)
Região Metropolitana 100 1.100.000 - -
Construção e Aparelhamento das UnidadesDescentralizadas de Vigilância em Saúde – UDEs VS (2)
UDE construída e equipada(Unidade) Região Metropolitana 2 1.100.000 - -
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3110 POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE84
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3110 POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE (3)Construção e Aparelhamento do Laboratório de SaúdePública - LACEN/AM (2)
Unidade construída eaparelhada(Unidade)
Região Metropolitana 1 1.500.000 - -
Construção, Ampliação e Equipamento da Rede Assistencialda Capital (4)
Unidade de saúde construída(Unidade) Região Metropolitana 18 87.119.600 10 10.400.000
Construção, Ampliação e Equipamento da Rede Assistencialdo Interior (4)
Unidade de saúde construída(Unidade)Alto Juruá - 700.000 - -
Alto Rio Negro - 740.000 - -
Baixo Amazonas - 750.000 - -
Estado 18 46.004.600 6 28.158.000
Madeira - 437.000 - -
Médio Amazonas - 200.000 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) - 850.000 - -Total 28.158.000649.681.60018
Implantação das Centrais Regionais de Regulação (4) Central de regulaçãoconstruída(Unidade)
Estado 4 1.000.600 2 1.000.000
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA (2) UPA implantada(Unidade) Estado 7 311.000 - -
Implantação do SAMU nas Regionais (4) Regional Contemplada(Unidade) Estado 6 1.468.700 - -
Reforma e Equipamento da Rede Assistencial da Capital (4) Unidade de saúde reformada(Unidade) Região Metropolitana 9 65.411.205 9 63.078.000
Reforma e Equipamento da Rede Assistencial do Interior (4) Unidade de saúde reformada(Unidade) Estado 19 18.046.700 4 10.840.000
Reforma, Ampliação e Aparelhamento da FMT/AM (2) Unidade reestruturada(% de execução) Região Metropolitana 75 1.550.000 25 500.000
114.976.100234.166.114
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Implementação de Convênios (2) Convênio atendido(Unidade) Estado 20 1.000.000 20 1.000.000
Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Básica (2) Município contemplado(Unidade) Estado 30 900.000 30 1.000.000
2.000.0001.900.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3110 POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE85
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3213 POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS
Órgãos ParticipantesCETAM, FAPEAM, SDS, SEC, SECT, SEDUC, SEPLAN, SEPROR, UEA
Objetivo Implementar ações e programas que contribuam para a redução dos impactos negativos do efeito estufa e do combate às mudanças climáticas, bem como possibilitar o desenvolvimentosustentável do Amazonas.
Público-alvo Sociedade em geral: ribeirinhos, indígenas, produtores rurais, estudantes, empresas, servidores públicos, professores da rede pública, dentre outros.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2006 0,1Índice de queimadas (%)31/12/2006 0,0Índice de desflorestamento (%)
Fiscal/Seguridade 32.947.789 16.421.414Despesas Correntes 28.896.175 15.421.414Despesas de Capital 1.051.614 0Outras Fontes 3.000.000 1.000.000
32.947.789 16.421.414
Estado 32.891.542
RegiãoMetropolitana
56.247
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Torre para Estudos Ecológicos no Amazonas(4)
Torre implantada(% de execução física)Região Metropolitana 60 56.247 40 28.000
28.00056.247
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Educação Ambiental no Contexto Amazônico (4) Aluno e docente envolvido(Unidade) Estado 62.000 2.860.057 31.000 1.643.414
Apoiar Projetos Dirigidos à Política de Variações Climáticas,Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (4)
Projeto e bolsaapoiada/concedida(Unidade)
Estado 300 11.311.300 50 1.900.000
Apoio Cultural à Projetos Ambientais (4) Projeto/evento apoiado(Unidade) Estado 270 1.660.000 40 160.000
Ciência e Tecnologia para o Programa de MudançasClimáticas e do Desenvolvimento Sustentável do Amazonas(4)
Programa de C&Timplantado(Unidade)
Estado 6 56.247 3 28.000
Educação Profissional Voltada às Políticas de MudançasClimáticas, Conservação Ambiental e DesenvolvimentoSustentável (4)
Cidadão capacitado(Unidade) Estado 600 1.654.611 400 1.100.000
Estudos e Pesquisas do Trópico Úmido (2) Estudo e pesquisa realizada(unidades) Estado 12 1.235.000 12 1.238.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3213 POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E86
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3213 POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS (3)Gestão de Unidades de Conservação do Estado do Amazonas(4)
Unidade de conservaçãogerida(Unidade)
Estado 48 6.137.713 24 5.304.000
Gestão do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas,Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (4)
Fundo gerido(Unidade) Estado 4 30.000 2 20.000
Organização e Dinamização das Cadeias Produtivas dosProdutos Vegetais, da Pesca, Aquicultura e Produção Animal(4)
Unidade produtivaestruturada(Unidade)
Estado 15 4.946.614 10 4.000.000
15.393.41429.891.542
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Monitoramento do Programa Bolsa Floresta (4) Relatório trimestral de monitoramentodo programa(Unidade)
Estado 40 3.000.000 12 1.000.000
1.000.0003.000.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3213 POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E87
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0025 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA ESTADUALÓrgão Responsável TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM
Órgãos ParticipantesFUNETJ, FUNJEAM, TJA
Objetivo Garantir ao cidadão amazonense pleno exercício do direito por meio dos serviços jurisdicionais.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 29,8Taxa de processos julgados (%)
Em apuraçãoEm apuraçãoEm apuraçãoEm apuraçãoEm apuraçãoEm apuração
Fiscal/Seguridade 737.690.393 387.468.126Despesas Correntes 722.862.393 386.241.926Despesas de Capital 14.828.000 1.226.200
737.690.393 387.468.126
Estado 737.240.393
RegiãoMetropolitana
450.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção e Aparelhamento de Fóruns, Juizados Especiais eResidências no Interior para Magistrados (4)
Unidadeconstruída/aparelhada(Unidade)
Estado 5 12.991.000 - -
-12.991.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Manutenção e Funcionamento da Escola Superior daMagistratura (4)
Aluno matriculado(Unidade) Região Metropolitana 200 450.000 160 400.000
Processamento e Julgamento das Causas Definidas naConstituição e nas Leis (4)
Processos julgados(Unidade) Estado 456.274 61.175.000 325.752 32.170.000
Total 387.068.126488.628724.249.393850.393
387.468.126724.699.393
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0025 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA ESTADUAL88
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0008 PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFCECON, FES
Objetivo Diminuir a incidência e a mortalidade de pessoas com câncer no estado do Amazonas.
Público-alvo População amazonense.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 9,0Percentual de mortalidade geral hospitalarda FCECON (%)
09/01/2007 13,5Percentual de casos de câncer registrados naFCECON (%)
Fiscal/Seguridade 116.368.209 64.588.000Despesas Correntes 115.075.209 64.584.000Despesas de Capital 1.293.000 4.000
116.368.209 64.588.000
Estado 116.368.209
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Atendimento à População Indígena em Oncologia (4) Indígena atendido(Unidade) Estado 850 1.265.000 440 732.000
Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e deDetecção Precoce do Câncer (4)
Campanha realizada(Unidade) Estado 24 3.309.880 12 1.720.000
Funcionamento do Hospital do Câncer (4) Unidade mantida(Unidade) Estado 8 33.634.860 4 16.646.000
Tratamento e Controle do Câncer (4) Consulta realizada(Unidade) Estado 280.000 78.158.469 150.000 45.490.000
64.588.000116.368.209
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0008 PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA89
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0002 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADOÓrgão Responsável GOVERNO
Órgãos ParticipantesALE, AMAZONPREV, PGJ, TCE, TJA
Objetivo Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do Estado, seus pensionistas e dependentes.
Público-alvo Servidores Públicos Estaduais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoEm construção (-) Fiscal/Seguridade 505.876.980 298.218.786Despesas Correntes 505.876.980 298.218.786Não Orçamentária 2.087.312.581 1.049.977.822Outras Fontes 2.087.312.581 1.049.977.822
2.593.189.561 1.348.196.608
Estado 2.593.189.561
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASNão OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Gestão do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (4) - Estado - 65.488.034 - 32.757.018
32.757.01865.488.034
Operações EspeciaisTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas (4) Pessoa beneficiada(Unidade) Estado 3.787 505.876.980 1.973 298.218.786
Total 1.315.439.59064.9352.527.701.527118.717
1.315.439.5902.527.701.527
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0002 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO90
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3219 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR
Órgãos ParticipantesSEPROR
Objetivo Dotar as comunidades de infraestrutura adequada para o desenvolvimento da atividade agropecuária, assegurando condições necessárias à produção, escoamento e comercialização daprodução agropecuária, florestal e pesqueira.
Público-alvo Agricultores, criadores, pescadores, aquicultores, extrativistas, assentados da reforma agrária e demais segmentos da sociedade civil.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação Nominal da ProduçãoAgropecuária, Florestal e PesqueiraComercializada (tonelada)
Fiscal/Seguridade 20.475.000 2.911.000Despesas Correntes 1.006.000 500.000Despesas de Capital 19.469.000 2.411.000
20.475.000 2.911.000
Estado 20.475.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Infraestrutura Agrícola (4) Unidade estruturada(Unidade) Estado 30 4.906.000 10 502.000
Infraestrutura da Pecuária (4) Unidade estruturada(Unidade) Estado 21 7.156.000 10 1.002.000
Infraestrutura da Pesca e Aquicultura (4) Unidade estruturada(Unidade) Estado 12 304.000 8 202.000
Infraestrutura de Comercialização (2) Infraestrutura construida(Unidade) Estado 6 2.000 6 2.000
Infraestrutura de Escoamento da Produção: Estradas Vicinaise Transporte (4)
Estrada vicinalconstruída/recuperada(Km)
Estado 960 7.005.000 360 1.001.000
Infraestrutura de Fauna e Flora (2) Viveiro construído(Unidade) Estado 16 2.000 16 2.000
Infraestrutura de Máquinas e Equipamentos (2) Maquinário e equipamentoadquirido(Unidade)
Estado 6 1.100.000 2 200.000
2.911.00020.475.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3219 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL91
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3199 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS - PROATER/AMÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR
Órgãos Participantes IDAM
Objetivo Prestar serviços de assistência técnica, extensão rural, florestal e assessoria técnica, social e ambiental para promoção do desenvolvimento rural sustentável.
Público-alvo Agricultores familiares (extrativistas, ribeirinhos, aqüicultores, assentados da reforma agrária, indígenas, jovens e mulheres rurais), produtores, criadores e suas organizações.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 67.911,0Número de agricultores familiares,produtores e criadores assistidos.(Unidade)
31/12/2007 3.421,0Número de Agricultores Familiares,Produtores e Criadores Capacitados(Unidade)
31/12/2007 1.206.543,0Número de grandes animais assistidos(Unidade)
31/12/2007 44.125,0Número de médios animais assistidos(Unidade)
31/12/2007 11.793,0Número de beneficiários assistidos emAquicultura e Pesca (Unidade)
31/12/2007 613.670,0Número de pequenos animais assistidos(Unidade)
31/12/2007 354,0Número de beneficiários assistidos nasatividades madeireira, não madeireira eanimais silvestres (Unidade)
31/12/2007 62.098,0Área assistida na produção vegetal(hectares)
Fiscal/Seguridade 58.068.800 20.212.000Despesas Correntes 40.500.800 19.284.000Despesas de Capital 17.568.000 928.000
58.068.800 20.212.000
Estado 52.563.255
RegiãoMetropolitana
5.505.545
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção e Aparelhamento do Centro de Treinamento doIDAM – CENTRER (4)
Centro de treinamento construído eequipado(% de execução física)
Região Metropolitana 100 3.545.545 - -
Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento dasUnidades Locais e Unidade Central do IDAM (4)
Unidadeconstruída/reformada/equipada(Unidade)
Estado 61 11.807.455 - -
Elaboração e Implementação do Plano de Cargos, Carreiras eSalários e de Concurso Público (4)
Plano de Cargos, Carreiras e Salários eConcurso Público realizados(Unidade)
Região Metropolitana 2 1.960.000 - -
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3199 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS -92
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3199 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS - PROATER/AM
-17.313.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal paraAgricultores Familiares, Produtores, Criadores e suasOrganizações (4)
Agricultor/familiar/produtor/criadorassistido(Unidade)
Estado 345.795 36.134.400 183.446 17.854.000
Capacitação de Agricultores Familiares, Produtores eCriadores (4)
Agricultor/familiar/produtor/criadorassistido(Unidade)
Estado 30.561 4.621.400 21.790 2.358.000
20.212.00040.755.800
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3199 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS -93
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3206 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRISIONAISÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Órgãos ParticipantesCAM, COMPAJ, CPDRVP, HCTP, PFM, SEJUS, SEXAD
Objetivo Manter as Unidades Prisionais em condições de uso, atendendo as necessidades básicas de alimentação, higiene, energia, água, comunicação, instalações físicas e outros.
Público-alvo População carcerária.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
13/07/2008 898,4Custo médio mensal por apenado noSistema Penitenciário (R$)
Fiscal/Seguridade 111.755.200 60.949.800Despesas Correntes 110.019.200 59.719.800Despesas de Capital 1.736.000 1.230.000
111.755.200 60.949.800
Estado 111.305.200
RegiãoMetropolitana
450.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Manutenção das Unidades Prisionais no Estado (4) Unidade penal atendida(Unidade) Estado 44 106.770.200 24 58.534.800
Funcionamento de Unidades Prisionais (4) Preso assistido(Unidade) Estado 3.603 4.535.000 2.301 2.415.000
Região Metropolitana 292 450.000 - -Total 2.415.0002.3014.985.0003.895
60.949.800111.755.200
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3206 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS94
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3218 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PROMOEXÓrgão Responsável TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE
Órgãos ParticipantesTCE
Objetivo Fortalecer institucionalmente e modernizar o sistema de controle externo, pelo incremento, da eficácia, eficiência e efetividade das áreas de controle e dos mecanismos de articulação social
Público-alvo Cidadãos do estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
01/01/2008 10,0Percentual de Processos examinados /número de processos autuados (%)
Fiscal/Seguridade 3.561.669 3.077.498Despesas Correntes 2.200.595 1.852.270Despesas de Capital 1.361.074 1.225.228
3.561.669 3.077.498
Estado 3.561.669
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas doEstado do Amazonas (4)
Projeto implantado(Unidade) Estado 39 3.561.669 18 3.077.498
3.077.4983.561.669
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3218 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO95
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3167 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesSEINF
Objetivo Melhorar a infraestrutura urbana das cidades do interior e da capital do Estado, agregando qualidade de vida, facilidade de acesso e de deslocamento para a população.Reduzir o custo de transporte e diminuir o custo de manutenção do sistema.
Público-alvo População em geral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
12/12/2006 72,0Indicador Médio de Urbanização (%) Fiscal/Seguridade 167.125.135 0Despesas de Capital 167.125.135 0
167.125.135 0
Alto Juruá 7.298.535Alto Solimões 6.251.088Baixo Amazonas 14.666.321Madeira 25.277.535Médio Amazonas 3.333.321Purus 2.000.000
RegiãoMetropolitana
65.486.248
Rio Negro/Solimões 25.478.766
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
17.333.321
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção de Obras de Artes Especiais (4) Obra de arte especial construída(Km) Região Metropolitana 9 12.840.000 - -
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e EspaçosPúblicos (4)
Área construída(M²) Alto Juruá 4.000 5.555.535 - -
Alto Solimões 6.550 4.251.088 - -
Baixo Amazonas 2.750 2.451.321 - -
Madeira 4.750 7.055.535 - -
Médio Amazonas 2.000 3.333.321 - -
Purus 4.000 0 - -
Rio Negro/Solimões 830 1.128.000 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 2.750 4.833.321 - -
Total --28.608.12127.630
Implantação de Sistema Viário Urbano (4) Via construída(Km) Baixo Amazonas 3 5.000.000 - -
Purus 1 0 - -
Região Metropolitana 20 51.369.248 - -
Total --56.369.24824
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3167 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS96
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3167 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS (3)
Recuperação e Melhorias no Sistema Viário Urbano (4) Infraestrutura melhorada(Km) Alto Juruá 3 1.743.000 - -
Alto Solimões 18 2.000.000 - -
Baixo Amazonas 12 7.215.000 - -
Madeira 20 18.222.000 - -
Purus 18 2.000.000 - -
Região Metropolitana 9 1.277.000 - -
Rio Negro/Solimões 49 24.350.766 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 10 12.500.000 - -Total --69.307.766139
-167.125.135
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3167 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS97
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3198 PROGRAMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULARÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesSUHAB
Objetivo Reduzir o déficit habitacional no Amazonas e oferecer condições dignas de moradia para a população de baixa renda e sob risco social.
Público-alvo População de baixa renda e sob risco social, e servidores públicos.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoPercentual de casas construídas em relaçãoàs programadas (%)
Fiscal/Seguridade 164.570.000 0Despesas Correntes 2.475.000 0Despesas de Capital 162.095.000 0
164.570.000 0
Estado 161.366.000
RegiãoMetropolitana
3.204.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ações Emergenciais de Moradia (4) Família atendida(Unidade) Estado 250 2.134.000 - -
Construção de Casas Populares para a População de BaixaRenda na Capital e Interior do Estado (4)
Casa construída(Unidade) Estado 274 5.915.000 - -
Construção de Casas Populares para a População sob RiscoSocial (4)
Casa construída(Unidade) Estado 7.970 81.307.000 - -
Construção de Casas Populares para Servidores PúblicosEstaduais (4)
Casa construída(Unidade) Estado 6.287 71.110.000 - -
Manutenção da Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais (4) Conjunto habitacional com sistemaviário conservado(Unidade)
Estado 52 450.000 - -
Região Metropolitana 188 1.934.000 - -Total --2.384.000240
Reconstrução, Ampliação e Melhoria de Moradias para aPopulação sob Risco Social (4)
Casareconstruída/ampliada/melhorada(Unidade)
Estado 60 450.000 - -
Região Metropolitana 140 1.270.000 - -
Total --1.720.000200
-164.570.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3198 PROGRAMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR98
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3209 PROGRAMA ESTADUAL DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS - ZONA FRANCA VERDEÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS
Órgãos ParticipantesADS, SDS
Objetivo Apoiar e estimular iniciativas de desenvolvimento sustentável dos recursos de natureza ambiental e de origem florestal, mineral, pesqueira e agropecuária, com ênfase na agregação de valor egeração de emprego e renda, promovendo a inclusão social e econômica da população rural.
Público-alvo Produtores rurais e extrativistas, suas associações e cooperativas, pequenos, médios e grandes empreendedores.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoNESA = Volume de Negócios Gerados (R$)/ N° de Empreendimentos SustentáveisApoiados (R$ / N° de empreendimentos)
Fiscal/Seguridade 8.277.238 6.230.734Despesas Correntes 8.277.238 6.230.734Não Orçamentária 7.045.000 2.200.000Outras Fontes 7.045.000 2.200.000
15.322.238 8.430.734
Estado 15.322.238
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária,Pesqueira, Florestal e Mineral (4)
Produtor beneficiado(Unidade) Estado 225.000 8.820.079 160.000 5.842.178
Organização e Dinamização de Cadeias ProdutivasFlorestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias (4)
Produtor rural estimulado(Unidade) Estado 225.000 5.427.159 160.000 1.988.556
7.830.73414.247.238
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Fábrica do Produtor – Implementação de Unidades deProcessamentos Sustentáveis
Unidade de processamentoimplementada(Unidade)
Estado 115 1.075.000 80 600.000
600.0001.075.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3209 PROGRAMA ESTADUAL DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS - ZONA FRANCA VERDE99
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3215 PROGRAMA EXPANSÃO DA AGROINDÚSTRIA (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR
Órgãos ParticipantesSEPROR
Objetivo Dotar o setor agropecuário de infraestrutura, por meio da implantação de agroindústrias, visando agregar valor aos produtos disponibilizados.
Público-alvo Agricultores, criadores, pescadores, aquicultores, extrativistas, assentados da reforma agrária e demais segmentos da sociedade civil.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoUnidades de agroindústrias criadas(Unidade)
Fiscal/Seguridade 21.156.000 3.561.000Despesas Correntes 12.000 2.000Despesas de Capital 21.144.000 3.559.000
21.156.000 3.561.000
Alto Rio Negro 2.002.000Baixo Amazonas 4.000Estado 18.140.000
RegiãoMetropolitana
4.000
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
1.006.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Agroindústria de Produtos Agrícolas (4) Centroconstruído/implantado(Unidade)
Estado 13 14.712.000 2 803.000
Implantação de Agroindústria de Produtos Animais (4) Unidade estruturada(Unidade) Estado 20 3.428.000 6 1.252.000
Implantação de Agroindústria de Produtos da Pesca eAquicultura (4)
Unidade implantada(Unidade) Baixo Amazonas 3 4.000 1 2.000
Região Metropolitana 3 4.000 1 2.000
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 6 1.006.000 2 502.000Total 506.00041.014.00012
Implantação de Agroindústria de Produtos de OrigemFlorestal e Fauna (4)
Unidade construída/ampliada(Unidade)Alto Rio Negro 3 2.002.000 1 1.000.000
3.561.00021.156.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3215 PROGRAMA EXPANSÃO DA AGROINDÚSTRIA100
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3000 PROGRAMA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO RURAL (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR
Órgãos ParticipantesAFEAM, SEPROR
Objetivo Promover o uso racional dos recursos naturais do Estado do Amazonas, mediante a formação de arranjos produtivos sustentáveis, assegurando condições necessárias a produção,comercialização e organização das comunidades, visando a geração de emprego e renda ao homem e a mulher do campo.
Público-alvo Agricultores, criadores, pescadores, aqüicultores, agroextrativistas, assentados da reforma agrária e demais segmentos da sociedade civil.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 25.000,0Produção Agrícola Industrial Alcançada(tonelada)
31/12/2007 4.525,0Produção Pesqueira Alcançada (tonelada)31/12/2007 8.500,0Produção Pecuária Alcançada (tonelada)
Fiscal/Seguridade 49.904.436 30.983.300Despesas Correntes 27.270.050 13.484.300Despesas de Capital 22.634.386 17.499.000Não Orçamentária 80.000.000 20.000.000Outras Fontes 80.000.000 20.000.000
129.904.436 50.983.300
Estado 129.904.436
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Expansão da Produção Pecuária (4) Animal vacinado(Unidade) Estado 5.400 5.357.000 1.500 1.204.000
1.204.0005.357.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Expansão da Produção Agrícola (4) Produtor assistido(Unidade) Estado 150.000 19.672.386 100.000 5.468.000
Expansão da Produção de Pesca e Aquicultura (4) Pescador/aquicultorbeneficado(Unidade)
Estado 6.300 6.980.050 4.000 4.361.300
Expansão da Produção Florestal e Fauna (4) Unidade geográfica delimitada(Unidade)Estado 3 17.895.000 2 19.950.000
29.779.30044.547.436
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio Técnico e Creditício para o Uso Sustentável dosRecursos Naturais – PROFLORESTA
Operação de crédito realizada(Unidade)Estado 400 20.000.000 100 5.000.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3000 PROGRAMA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO RURAL101
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3000 PROGRAMA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO RURAL (3)Programa de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas –PROAGRI
Produtor beneficiado(Unidade) Estado 400 20.000.000 100 5.000.000
Programa de Pesca e Piscicultura – PROPEIXE Produtor beneficiado(Unidade) Estado 800 40.000.000 200 10.000.000
20.000.00080.000.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3000 PROGRAMA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO RURAL102
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2204 PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÕES PARA O TRÂNSITOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA - SSP
Órgãos ParticipantesDETRAN
Objetivo Redução dos níveis de acidentabilidade, vítimas lesionadas e fatais.
Público-alvo Sociedade do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
30/12/2007 12,0Taxa de acidentes de trânsito com vítimasfatais. (%)
30/12/2007 402.015,0Número mensal da frota de veículos emcirculação no Amazonas. (Unidade)
30/12/2007 3.431,0Número de novos veículos emplacadosmensalmente no Estado do Amazonas.(Unidade)
Fiscal/Seguridade 46.127.000 15.055.525Despesas Correntes 33.935.000 13.256.400Despesas de Capital 12.192.000 1.799.125
46.127.000 15.055.525
Estado 46.127.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Adequação e Modernização da Sede do Detran (4) Sede adequada/modernizada(% deexecução física)
Estado 100 7.565.000 - -
Implantação da Companhia de Trânsito (4) Companhia implantada(% de execuçãofísica)
Estado 100 180.000 - -
Implantação de Postos de Fiscalização nas Rodovias (4) Posto implantado(Unidade) Estado 16 2.283.375 - -
Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD (4) Posto implantado(Unidade) Estado 16 1.390.000 - -
Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado (4) Sinalização horizontal e verticalimplantada(Unidade)
Estado 15 6.802.200 - -
-18.220.575
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes deTrânsito (4)
Campanha realizada(Unidade) Estado 59 9.742.425 40 5.035.525
Emissão e Documentação de CNH e de Documentos deVeículos Automotores (4)
Documentação emitida(Unidade) Estado 1.955.780 18.164.000 1.380.826 10.020.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2204 PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÕES PARA O TRÂNSITO103
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2204 PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÕES PARA O TRÂNSITO
15.055.52527.906.425
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2204 PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÕES PARA O TRÂNSITO104
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2101 PROGRAMA INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E ALBERGADOS (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Órgãos ParticipantesCAM, COMPAJ, CPDRVP, FUNPEAM, HCTP, PFM, SEJUS, SEXAD
Objetivo Reintegrar o apenado judicial ao convívio social, utilizando e aplicando os recursos jurídicos, laborais, educativos e profissionalizantes, direcionada às condições de cada regime de pena.
Público-alvo População carcerária.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoRedução do número de reincidentes. (%)30/05/2009 4.294,0Número total de apenados. (Unidade)30/05/2009 1.517,0Custo médio mensal por apenado no
Sistema Penitenciário. (R$)
Fiscal/Seguridade 3.306.200 1.837.200Despesas Correntes 3.289.200 1.831.200Despesas de Capital 17.000 6.000
3.306.200 1.837.200
Estado 3.246.200
RegiãoMetropolitana
60.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Incentivo a Atividades Laborais (4) Custodiado beneficiado(Unidade) Estado 473 57.000 200 20.000
Região Metropolitana 769 60.000 246 40.000Total 60.000446117.0001.242
Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas (4) Processo tramitado(Unidade) Estado 2.400 12.000 1.200 6.000
Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário doEstado do Amazonas (4)
Apenado assistido(Unidade) Estado 1.404 2.670.000 702 1.534.000
Profissionalização de Detentos e Albergados (4) Apenado profissionalizado(Unidade) Estado 5.508 507.200 2.754 237.200
1.837.2003.306.200
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2101 PROGRAMA INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E ALBERGADOS105
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA - SSP
Órgãos ParticipantesFRAI, PCIVIL, PMAM, SSP
Objetivo Integrar as ações das atividades fins desenvolvidas pelos órgãos participantes do Sistema de Segurança Pública, objetivando reduzir o número das ocorrências de violência, de uso de drogaslícitas e ilícitas, de criminalidade de modo geral, com vistas à promoção da melhoria na qualidade de vida da população do Estado do Amazonas.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de ocorrências registradas em virtudedo uso de violência e de drogas. (%)
30/06/2007 35,0Índice de Militares Estaduais Atendidos.(%)
45,0Número de Latrocínios, HomicidiosDolosos e tentativas de Homicidios pormês. (Unidade)
1.058,0Número de Lesões Corporais, Estupros etentativa de Estupros por mês. (Unidade)
1.970,0Número de ocorrências de roubos por mês.(Unidade)
31/12/2007 3.623,0Número de ocorrências de furtos por mês.(Unidade)
25,0
Fiscal/Seguridade 264.332.225 164.954.463Despesas Correntes 249.797.775 152.522.563Despesas de Capital 14.534.450 12.431.900
264.332.225 164.954.463
Alto Solimões 1.109.500Estado 231.561.247
RegiãoMetropolitana
31.661.478
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação e Melhoria do Quadro da Polícia Civil (4) Cargo preenchido(Unidade) Estado 1.095 286.900 - -
Implantação do Batalhão de Policiamento Ambiental (4) Unidade implantada(Unidade) Estado 4 4.219.227 - -
Inclusão de Pessoal na PMAM (2) Efetivo(Unidade) Estado 2.000 320.000 - -
-4.826.127
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Capacitação dos Servidores da Polícia Civil (4) Servidor/policial capacitado(Unidade) Estado 1.880 602.000 1.000 330.000
Manutenção da Frota da Polícia Militar (4) Viatura mantida(Unidade) Estado 3.893 23.428.439 1.500 11.970.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA106
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICAAções da Corregedoria Geral da Segurança Pública (4) Denúncia apurada(Unidade) Estado 5.200 2.153.000 2.000 1.610.000
Ações de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico (4) Ação de inteligência(Unidade) Estado 63 2.842.298 28 1.200.000
Total 2.270.000644.842.298112
Ações de Segurança Pública junto às Comunidades (4) Cìdadão assistido(Unidade) Estado 2.650 32.612.790 1.950 24.200.000
Região Metropolitana 2.400 9.083.200 - -Total 24.200.0001.95041.695.9905.050
Adequação Física de Unidades da Segurança Pública noEstado (4)
Unidade ampliada e/ouadequada(Unidade)
Estado 1 100.000 - -
Região Metropolitana 12 1.598.000 13 1.530.000
Total 1.530.000131.698.00013
Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades daSegurança Pública (4)
Unidade aparelhada(Unidade) Estado 12 200.000 - -
Região Metropolitana 12 1.217.000 9 940.000Total 940.00091.417.00024
Apoio Operacional e Logístico às Unidades Policiais do Estado(2)
Unidade atendida(Unidade) Estado 60 160.000 60 160.000
Apoio Sociopsicológico aos Servidores da Polícia Civil (4) Servidor/policial assistido(Unidade) Estado 5.726 366.500 5.326 200.000
Aquisição de Uniformes, Materiais e Equipamentos para aTropa da Polícia Militar (4)
Policial militar uniformizado eequipado(Unidade)
Estado 28.228 24.430.000 14.114 14.000.000
Assistência ao Policiamento Animal da Polícia Militar (4) Animal apto para opoliciamento(Unidade)
Estado 359 5.953.060 178 6.712.000
Capacitação e Treinamento de Servidores da Polícia Militar(4)
Policial/servidor capacitado(Unidade) Estado 600 4.147.735 440 1.400.000
Desenvolvimento de Ações de Caráter Sigiloso (2) Ação de inteligência(Unidade) Estado 30 200.000 30 264.000
Manutenção da Creche e do Colégio Militar da PolíciaMilitar
Alunos matriculados(Unidade) Região Metropolitana 9.320 176.000 4.660 88.000
Manutenção das Unidades de Saúde da Polícia Militar (4) Militar/dependente/funcionário civil daPM/comunitário atendido(Unidade)
Estado 2.800 544.000 1.400 272.000
Manutenção do CAS/PM - Centro de Assistência Social daPolícia Militar (4)
Policialativo/inativo/dependente/comunitárioatendido(Unidade)
Estado 4.000 88.000 2.000 44.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA107
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Manutenção do Centro de Convivência dos Militares Inativosda Polícia Militar
Pessoa atendida(Unidade) Estado 200 88.000 100 44.000
Manutenção do Centro Integrado de Operações da Segurança- CIOPS (4)
Ocorrência atendida(Unidade) Região Metropolitana 63.000 6.922.800 38.000 3.360.000
Manutenção do Instituto Integrado de Ensino de SegurançaPública - IESP (4)
Policial/servidor capacitado(Unidade) Estado 4.030 1.752.334 2.800 1.240.000
Manutenção do Programa de Prevenção às Drogas -PRÓ-VIDA (4)
Pessoa beneficiada(Unidade) Estado 91.200 155.920 20.000 82.600
Manutenção do Sistema de Informações dos Órgãos deSegurança Pública (4)
Unidade interligada(Unidade) Estado 20 13.441.500 30 14.360.000
Região Metropolitana 30 12.664.478 - -
Total 14.360.0003026.105.97850
Manutenção dos Centros Integrados de Segurança Pública -CIS (4)
Cìdadão assistido(Unidade) Alto Solimões 6.900 1.109.500 5.400 1.200.000
Melhoria da Operacionalização das Unidades Policiais (4) Unidade Policial Adaptada eEquipada(Unidade)
Estado 60 523.300 30 366.600
Modernização das Atividades da Polícia Técnico-Científicaem Perícias Criminais, Médico-Legais e Datiloscópicas (4)
Laudo expedido(Unidade) Estado 190.000 4.743.200 120.000 4.800.000
Operacionalização das Unidades Policiais Militares no Estado(4)
Unidade mantida(Unidade) Estado 254 39.003.794 126 30.500.315
Operacionalização do Serviço de Alimentação da PolíciaMilitar (4)
Servidor beneficiado(Unidade) Estado 20.456 42.200.920 10.228 23.089.048
Operacionalização dos Programas do Plano Nacional deSegurança Pública (4)
Programa operacionalizado(% deexecução física)
Estado 50 15.722.700 50 15.140.000
Operacionalização dos Serviços de Emissão de Registro Geral(2)
Registro geral atendido(Unidade) Estado 320.000 361.230 320.000 360.000
Operacionalização dos Serviços de Transporte (4) Manutenção veicular(Unidade) Estado 3.190 7.756.300 2.400 3.591.900
Realização de Operações Policiais no Estado (4) Operação policial realizada(Unidade) Estado 620 1.158.100 500 830.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA108
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA164.954.463259.506.098
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
0011 PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA109
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3166 PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUSÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Órgãos ParticipantesFEH, IPAAM, SEINF, UGPI
Objetivo Melhorar as condições de moradia da população residente na área do entorno dos igarapés de Manaus.
Público-alvo População residente na área do entorno dos igarapés de Manaus.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoÍndice de recuperação de igarapés (%)30/06/2008 717,0Nº de Unidades Habitacionais Construídas
pelo Prosamim (Unidade)
Fiscal/Seguridade 796.380.800 0Despesas Correntes 27.238.300 0Despesas de Capital 769.142.500 0
796.380.800 0
RegiãoMetropolitana
796.380.800
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Canalização e Dragagem dos Igarapés de Manaus (4) Igarapé dragado e canalizado(Unidade) Região Metropolitana 13 264.633.000 - -
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional (4) Drenagem e saneamento(metro) Região Metropolitana 105.762 374.461.106 - -
Plano de Prevenção e Controle da Poluição Industrial - PCCI(4)
Fiscalização realizada(Unidade) Região Metropolitana 836 725.000 - -
Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básico doEntorno dos Igarapés (4)
Família reassentada(Unidade) Região Metropolitana 5.418 49.472.500 - -
Sustentabilidade Social e Institucional (4) Família assistida(Unidade) Região Metropolitana 2.480 107.089.194 - -
-796.380.800
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3166 PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS110
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3220 PROGRAMA SOCIOCULTURAL RURAL (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR
Órgãos ParticipantesSEPROR
Objetivo Propiciar a interação entre os diversos setores da sociedade, objetivando o alcance de metas sociais que possam dar sustentação à vida do homem e da mulher do campo, tais como eventos,feiras agropecuárias, encontros de agricultores rurais (ETAF), bem como a construção de casas populares no campo.
Público-alvo Agricultores, criadores, pescadores, aquicultores, extrativistas, assentados da reforma agrária e demais segmentos da sociedade civil.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação Nominal de Famílias Atendidascom o Programa (Unidade)
Fiscal/Seguridade 2.861.000 239.000Despesas Correntes 2.456.000 34.000Despesas de Capital 405.000 205.000
2.861.000 239.000
Estado 2.861.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio à Ressocialização de Comunidades Carcerárias (4) Cidadão atendido(Unidade) Estado 150 5.000 - -
Casas Populares na Zona Rural (4) Casa construída(Unidade) Estado 99 406.000 33 203.000
203.000411.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio Cultural e Desportivo no Campo (4) Produtor beneficiado(Unidade) Estado 700 9.000 1.200 16.000
Capacitação e Organização Social (2) Produtor capacitado(Unidade) Estado 20 2.000 20 4.000
Encontros, Eventos e Feiras para Promoção da ProduçãoRural. (4)
Evento realizado(Unidade) Estado 100 2.338.000 20 14.000
Peixe Popular - Aquisição de Excedentes (2) Família beneficiada(Unidade) Estado 15.150 101.000 300 2.000
36.0002.450.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3220 PROGRAMA SOCIOCULTURAL RURAL111
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDEÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesAFEAM, CIAMA, SEDUC, SEPLAN
Objetivo Executar políticas regionais integradas para reverter aspectos negativos que interferem na melhoria das condições de vida da população do Estado.
Público-alvo População do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
09/01/2007 1.267,0Aplicação de crédito - Capital (mil reais)09/01/2007 1.590,0Aplicação de crédito - Interior (mil reais)09/01/2007 244,0Aplicação de recursos (milhões de R$)09/01/2007 37,0Aplicação de inadimplência (milhões de R$)09/01/2007 632.683,0Volume de investimento dos projetos -
CODAM (R$)
Fiscal/Seguridade 156.693.565 73.997.450Despesas Correntes 91.187.432 37.292.450Despesas de Capital 65.506.133 36.705.000Não Orçamentária 247.219.987 150.050.000Outras Fontes 247.219.987 150.050.000
403.913.552 224.047.450
Alto Solimões 42.262.500Estado 232.871.919Madeira 30.000.000Purus 30.000.000
RegiãoMetropolitana
59.119.133
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
9.660.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Aquisição de Produtos Regionalizados para a Rede Estadualde Ensino (4)
Projeto implantado(Unidade) Estado 4 82.964.432 - -
Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do AltoSolimões (4)
Unidade gerenciada(Unidade) Região Metropolitana 22 36.203.633 - -
Desenvolvimento de Ações Integradas nas Regiões do Purus eMadeira (2)
Unidade gerenciada(Unidade) Madeira 10 15.000.000 10 35.000.000
Purus 10 15.000.000 10 35.000.000Total 70.000.0002030.000.00020
70.000.000149.168.065
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Formulação e Apoio à Implementação de Projetos Especiaisde Desenvolvimento Sustentável (4)
Plano elaborado(Unidade) Estado 56 1.543.850 20 878.150
Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento (4) Estudo/projeto viabilizado(% deexecução)
Estado 60 620.000 40 400.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA112
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDEFormulação e Proposição de Políticas Públicas para o SetorTerciário (4)
Estudo/projeto viabilizado(Unidade) Estado 53 425.000 12 200.000
Formulação, Promoção e Gestão de Cunho Internacional,para o Desenvolvimento Socioeconômico do Estado doAmazonas (4)
Estudo/Projeto realizado(Unidade) Estado 75 541.000 50 216.000
Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas (4) Projeto implantado(Unidade) Estado 8 2.932.650 4 2.077.300
Promoção Comercial: Feiras e Outros Eventos (4) Evento(Unidade) Região Metropolitana 16 1.463.000 8 226.000
3.997.4507.525.500
Não OrçamentáriasTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do AltoSolimões (4)
Unidade gerenciada(Unidade) Alto Solimões 126 42.262.500 84 28.175.000
Região Metropolitana 33 21.452.500 12 5.635.000
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 36 9.660.000 24 6.440.000Total 40.250.00012073.375.000195
Desenvolvimento de Ações Integradas nas Regiões do Purus edo Madeira (2)
Unidade gerenciada(Unidade) Madeira 10 15.000.000 10 35.000.000
Purus 10 15.000.000 10 35.000.000Total 70.000.0002030.000.00020
Elaboração e Execução de Projetos para o Desenvolvimento doAmazonas (4)
Projeto gerenciado(Unidade) Estado 16 12.000.000 8 6.000.000
Financiamento de Projetos de Desenvolvimento (4) Projeto financiado(Unidade) Estado 280 112.000.000 70 28.000.000
Investimento no Desenvolvidmento Regional do Amazonas (4) Unidade gerenciada(Unidade) Estado 15 19.844.987 2 5.800.000
150.050.000247.219.987
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA113
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3171 PROMOÇÃO DO TRABALHOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB
Órgãos ParticipantesSETRAB
Objetivo Oportunizar emprego e trabalho à população economicamente ativa, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Amazonas.
Público-alvo População economicamente ativa, desempregada/desocupada do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
01/02/2006 10,0Variação anual de vagas reais preenchidas(%)
09/01/2007 40.000,0Trabalhadores inscritos na rede deatendimento do SINE (Unidade)
Fiscal/Seguridade 3.901.238 2.002.922Despesas Correntes 3.899.238 2.001.922Despesas de Capital 2.000 1.000
3.901.238 2.002.922
Estado 3.901.238
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Intermediação de Emprego (4) Vaga captada(Unidade) Estado 70.886 1.961.649 49.500 1.228.400
Qualificação Profissional (4) Trabalhador qualificado(Unidade) Estado 10.506 1.656.789 2.600 703.922
Seguro-Desemprego (4) Trabalhador habilitado(Unidade) Estado 336.000 282.800 85.000 70.600
2.002.9223.901.238
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3171 PROMOÇÃO DO TRABALHO114
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS
Órgãos ParticipantesFDH, FEAS, FECA
Objetivo Desenvolver serviços e ações socioassistenciais que garantam a proteção social e defesa de direitos violados.
Público-alvo Famílias e indivíduos que se encontram com seus direitos violados ou ameaçados, vitimizados por abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativasou, ainda, que estejam cumprindo medidas socioeducativas, se encontrem em situação de rua, de trabalho infantil ou escravo, dentre outras situações de risco ou exclusão social.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoPessoas atendidas em relação ao número desolicitações (%)
Fiscal/Seguridade 16.717.183 10.233.000Despesas Correntes 16.643.683 10.219.000Despesas de Capital 73.500 14.000
16.717.183 10.233.000
Estado 10.531.683
RegiãoMetropolitana
6.185.500
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Construção, Reforma e Equipamento de Unidades deAtendimento Socioeducativo (4)
Unidadeconstruída/reformada/equipada(Unidade)
Região Metropolitana 5 35.000 - -
Implantação de Centros de Referência Especializado daAssistência Social e Abrigos. (4)
Centro e abrigo implantado(Unidade) Estado 7 782.000 - -
-817.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social dos GruposSuscetíveis ao Processo de Exclusão (4)
Família beneficiada(Unidade) Estado 25.400 1.949.497 16.000 1.592.000
Garantia de Defesa de Direitos e de Proteção Social (4) Pessoa assistida(Unidade) Região Metropolitana 78.000 475.500 37.000 229.000
Implementação de Abrigos de Proteção Social Especial eCentros de Refeência Especializado de Assistência Social _CREAS (4)
Pessoa assistida(Unidade) Estado 8.000 7.800.186 8.500 5.168.000
Implementação do Sistema Estadual de AtendimentoSocioeducativo (4)
Adolescente assistido(Unidade) Região Metropolitana 26.900 5.675.000 13.800 3.244.000
10.233.00015.900.183(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL115
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3020 QUALIDADE NO ENSINO SUPERIORÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Órgãos ParticipantesUEA
Objetivo Formar profissionais de ensino superior em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado e atuar como núcleo de inteligência geradora da política desenvolvimentista do Estado.
Público-alvo Comunidade amazônida que busque os ensinamentos e conhecimentos oferecidos pela UEA.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 1,3Indice de desempenho acadêmico (Índice)31/12/2008 2,8Índice de Qualificação Docente da
Instituição (Índice)
Fiscal/Seguridade 194.649.922 176.212.856Despesas Correntes 135.599.922 102.222.856Despesas de Capital 59.050.000 73.990.000
194.649.922 176.212.856
Alto Juruá 5.150.000Alto Rio Negro 1.202.000Alto Solimões 354.000Baixo Amazonas 986.000Estado 116.540.922Madeira 6.479.000Médio Amazonas 2.393.000Purus 2.184.000
RegiãoMetropolitana
52.852.000
Rio Negro/Solimões 4.577.000
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
1.932.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação, Construção, Modernização e Reforma da RedeFísica da UEA (4)
Área construída(Metro quadrado) Alto Juruá 2.600 5.150.000 - -
Alto Solimões 90 354.000 - -
Madeira 3.900 6.479.000 - -
Médio Amazonas 1.300 2.393.000 - -
Purus 1.300 2.184.000 1.600 2.688.000
Região Metropolitana 7.450 10.677.000 44.000 62.192.000
Rio Negro/Solimões 2.600 4.577.000 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 1.200 1.932.000 - -Total 64.880.00045.60033.746.00020.440
64.880.00033.746.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3020 QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR116
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3020 QUALIDADE NO ENSINO SUPERIORAtendimento das Atividades de Extensão e AssuntosComunitários (4)
Projeto desenvolvido(Unidade) Estado 76 32.455.494 30 12.484.000
Região Metropolitana 6 10.518.000 6 10.518.000Total 23.002.0003642.973.49482
Atendimento das Atividades de Graduação (4) Aluno em processo degraduação(Unidade)
Alto Rio Negro 104 1.202.000 104 910.000
Baixo Amazonas 102 986.000 102 986.000
Estado 63.914 76.695.428 36.514 47.604.856
Região Metropolitana 638 4.187.000 638 4.160.000
Total 53.660.85637.35883.070.42864.758
Atendimento das Atividades de Planejamento (4) Unidade atendida(Unidade) Estado 66 7.390.000 44 5.200.000
Atendimento das Atividades de Pós-Graduação e Pesquisa (4) Profissional em processo depós-graduação(Unidade)
Região Metropolitana 4.122 19.210.000 4.122 21.210.000
Atendimento das Atividades Suplementares (2) Usuário atendido(Unidade) Região Metropolitana 309.672 8.260.000 309.672 8.260.000
111.332.856160.903.922
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3020 QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR117
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 2108 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Órgãos ParticipantesSEJUS
Objetivo Construir, ampliar e aparelhar todas as Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário, conforme exigência da legislação pertinente e diretrizes do Ministério da Justiça.Capacitar os profissinais do Sistema.
Público-alvo População carcerária.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
13/06/2008 66,0Déficit de vagas no sistema penal. (%) Fiscal/Seguridade 8.714.600 80.000Despesas Correntes 219.600 80.000Despesas de Capital 8.495.000 0
8.714.600 80.000
Estado 8.714.600
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Ampliação do Quadro Funcional da SEJUS (2) Servidor concursado(Unidade) Estado 2.000 12.000 - -
Construção, Ampliação e Aparelhamento de UnidadesPrisionais no Estado (4)
Unidadeconstruída/ampliada/aparelhada(Unidade)
Estado 24 7.405.000 - -
Reforma, Ampliação e Aparelhamento das Unidades Penaisno Estado (4)
Unidade reformada/ampliada(Unidade)Estado 1.000 1.090.000 - -
-8.507.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implementação da Escola Penitenciária do Estado (4) Servidor capacitado(Unidade) Estado 2.312 207.600 1.156 80.000
80.000207.600
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
2108 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO118
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3073 REGISTRO MERCANTILÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN
Órgãos ParticipantesJUCEA
Objetivo Otimizar o tempo de atendimento do registro mercantil e da demanda de informações empresariais por entidades oficiais, universo empresarial e demais segmentos da sociedade.
Público-alvo Usuários da JUCEA, entidades oficiais e universo empresarial.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoDocumentos Digitalizados (%)
Em apuraçãoDocumentos disponibilizados digitalizados(%)
Fiscal/Seguridade 4.057.685 2.418.000Despesas Correntes 3.660.685 2.128.000Despesas de Capital 397.000 290.000
4.057.685 2.418.000
Estado 4.057.685
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos daJUCEA (4)
Sistema implantado(Unidade) Estado 4 199.000 - -
-199.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins (4) Empresa/atividade afimregistrada(Unidade)
Estado 25.535 3.858.685 15.904 2.418.000
2.418.0003.858.685
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3073 REGISTRO MERCANTIL119
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3127 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF
Órgãos ParticipantesSPF
Objetivo Coordenar o planejamento, monitorar e avaliar a implementação da política de gestão territorial; criar assentamento e promover a regularização fundiária.
Público-alvo Administração pública e parceiros de programas e projetos de desenvolvimento territorial; famílias carentes e/ou sob risco social; ocupantes de terras públicas ou privadas em geral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 21,0Títulos Expedidos (%) Fiscal/Seguridade 16.378.661 9.011.000Despesas Correntes 5.630.661 4.328.000Despesas de Capital 10.748.000 4.683.000
16.378.661 9.011.000
Estado 16.378.661
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Postos Regionais (4) Posto implantado(Unidade) Estado 10 160.000 - -
-160.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Cooperação Técnica (4) Cooperação técnica firmada(Unidade) Estado 10 100.000 3 30.000
Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento (4) Área desapropriada(Unidade) Estado 4 680.000 2 320.000
Desenvolvimento de Ações Fundiárias (4) Título de terra expedido(Unidade) Estado 10.000 15.278.661 6.000 8.561.000
Manutenção do Acervo Fundiário (4) Acervo mantido(Unidade) Estado 4 160.000 2 100.000
9.011.00016.218.661
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3127 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA120
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3039 TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃOÓrgão Responsável GOVERNADORIA
Órgãos ParticipantesFUNTEC
Objetivo Reaparelhar e ampliar as estações de televisão e rádio.
Público-alvo População em geral.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
07/02/2007 75,0Índice de Telecomunicação e Radiodifusão -ITR (%)
Fiscal/Seguridade 137.500 46.000Despesas Correntes 105.000 22.000Despesas de Capital 32.500 24.000
137.500 46.000
Estado 137.500
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação de Retransmissoras no Interior do Estado (4) Retransmissora implantada(Unidade) Estado 1 6.500 - -
-6.500
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Digitalização e Operacionalização da TV e Rádio Cultura doAmazonas (4)
Programa veiculado(Unidade) Estado 2.000 131.000 1.000 46.000
46.000131.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3039 TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO121
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3152 TRANSPARÊNCIA E CIDADANIAÓrgão Responsável ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE
Órgãos ParticipantesALE
Objetivo Informar à sociedade sobre os trabalhos legislativos e atuação de seus membros e promover a participação da sociedade para consolidar a aceitação das ações da Assembléia Legislativa.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoNº mensal / anual de inserções na TV eRádio + nº de matérias (títulos) veiculadasna imprensa escrita (Unidade)
Fiscal/Seguridade 8.744.000 6.782.500Despesas Correntes 8.733.000 6.480.000Despesas de Capital 11.000 302.500
8.744.000 6.782.500
Estado 8.744.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Administração de Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI (4) Relatório emitido(Unidade) Estado 3 1.100.000 2 1.200.000
Divulgação das Atividades Legislativas da ALE (4) Sistema de comunicaçãomantido(Unidade)
Estado 16 6.298.000 8 4.482.000
Implementação da Escola do Legislativo (4) Assessor/servidor/dependentecapacitado(Unidade)
Estado 14.499 1.346.000 8.518 1.100.500
6.782.5008.744.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3152 TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA122
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3169 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROGRAMAS DE GOVERNOÓrgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS
Órgãos ParticipantesOUVCON, SEAS
Objetivo Disponibilizar os serviços públicos e programas de governo à população do Amazonas, de forma descentralizada.
Público-alvo População do Estado.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
Em apuraçãoVariação anual de atendimentos prestadosao cidadão pelo PAC (%)
Em apuraçãoVariação anual de atendimento do PAI (%)
Fiscal/Seguridade 25.126.330 19.964.514Despesas Correntes 25.126.330 19.964.514
25.126.330 19.964.514
Alto Juruá 110.000Estado 11.103.775Madeira 110.000
RegiãoMetropolitana
13.692.555
Triângulo (Jutaí,Juruá, Solimões)
110.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASProjetosTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão- PAC (2)
Unidadeconstruída/adaptada/reformada/equipada(Unidade)
Alto Juruá 1 50.000 - -
Madeira 1 50.000 - -
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 1 50.000 - -Total --150.0003
-150.000
AtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Implementação das Unidades de Pronto Atendimento aoCidadão - PAC (4)
Cidadão atendido(Unidade) Alto Juruá 43.472 60.000 86.944 120.000
Madeira 43.472 60.000 86.944 120.000
Região Metropolitana 12.900.300 13.692.555 10.161.120 9.904.314
Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 43.472 60.000 86.944 120.000Total 10.264.31410.421.95213.872.55513.030.716
Implementação e Manutenção do Pronto AtendimentoItinerante - PAI (4)
Atendimento prestado(Unidade) Estado 2.785.000 11.103.775 1.870.000 9.700.200
19.964.51424.976.330
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3169 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROGRAMAS DE GOVERNO123
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3203 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Órgãos ParticipantesSEDUC
Objetivo Oferecer condições de qualificação profissional inicial e continuada e valorização profissional para docentes e não-docentes.
Público-alvo Profissionais docentes e não-docentes no exercício de suas funções na educação.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
20/11/2005 2,7Índice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - IDEB (0/10)
Fiscal/Seguridade 48.575.490 25.279.906Despesas Correntes 47.819.050 24.979.906Despesas de Capital 756.440 300.000
48.575.490 25.279.906
Estado 47.049.280
RegiãoMetropolitana
1.526.210
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Formação dos Profissionais Docentes e Não-Docentes doEnsino Fundamental (4)
Profissional de educaçãobeneficiado(Unidade)
Estado 18.433 26.058.684 10.572 15.682.784
Formação dos Profissionais Docentes e Não-Docentes doEnsino Médio (4)
Profissional de educaçãobeneficiado(Unidade)
Estado 32.024 14.543.834 16.556 7.659.718
Incrementação das Atividades do Centro de FormaçãoProfissional - CEPAN (4)
Profissional de educação docente e nãodocente beneficiado(Unidade)
Região Metropolitana 248.722 1.526.210 111.804 686.264
Valorização dos Profissionais da Educação (4) Profissional de educação docente enão-docente beneficiado(Unidade)
Estado 298.702 6.446.762 111.804 1.251.140
25.279.90648.575.490
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3203 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO124
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3072 VIGILÂNCIA À SAÚDE (3)Órgão Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Órgãos ParticipantesFES, FVS
Objetivo Buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas, por meio da promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitambiental e laboratorial, bem como o controle de doenças e agravos, incluindo educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais.
Público-alvo População do Estado do Amazonas.
Indicador (unidade de medida) Consolidação dos Valores do ProgramaReferênciaData Índice 2011 Regionalização Total TotalEsfera/Cat. Econômica Ano 2012/2013/2014
31/12/2007 70,0Proporção de casos de doenças denotificação compulsória- DNC encerradosoportunamente após notificação. (%)
31/12/2007 202.000,0Número de casos novos da Malária(Unidade)
31/12/2007 3,0Média Trimestral de Infestação Predial comLarva Aedes Aegypti em Manaus (%)
31/12/2007 94,0Cobertura vacinal por tetravalente emmenores de um ano (%)
31/12/2007 60,0Cobertura de municípios com inspeçõessanitárias realizadas nos estabelecimentoscadastrados, exceto os de alimentação (%)
31/12/2007 42,0Percentual de municípios certificados emVigilância em Saúde (%)
Fiscal/Seguridade 150.154.686 62.536.000Despesas Correntes 149.101.686 62.272.000Despesas de Capital 1.053.000 264.000
150.154.686 62.536.000
Estado 129.468.840
RegiãoMetropolitana
20.685.846
AÇÕES DO ORÇAMENTO/AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIASAtividadesTítulo Produto (Unidade) Regionalização Período 2008-2011
R$Meta R$MetaAno 2012/2013/2014
Vigilância Sanitária (4) Inspeção sanitária realizada(Unidade) Estado 2.592 5.192.000 1.200 1.986.000
Exames Laboratoriais em Saúde Pública - LACEN (4) Exame realizado(Unidade) Estado 365.574 23.998.200 188.250 12.908.000
Fortalecimento da Gestão da Fundação de Vigilância emSaúde - FVS (2)
Código de Saúde implantado(Unidade) Estado 2 1.020.000 2 830.000
Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde (4) Unidade aparelhada(Unidade) Estado 16 462.000 8 12.000
Funcionamento da Fundação de Vigilância em Saúde (4) Unidade mantida(Unidade) Região Metropolitana 4 18.521.846 2 9.118.000
Implantação da Gestão Estratégica de Recursos Humanos naFVS-AM (2)
PCCS implantado(Unidade) Região Metropolitana 2 2.164.000 2 1.780.000
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3072 VIGILÂNCIA À SAÚDE125
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASPLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
Valores em R$ 1,00
ANEXO ÚNICO
Programa Finalístico
( Alteração Anexo II da Lei n.º 3.201 de 20 de dezembro de 2007)
Programa 3072 VIGILÂNCIA À SAÚDE (3)Revitalização dos Sistemas de Informações de Saúde naFVS-AM (2)
Óbito informado em relação aoesperado(Percentual)
Estado 160 1.085.000 160 1.120.000
Vigilância Ambiental em Saúde (4) Ação de vigilância ambientalrealizada(Unidade)
Estado 2.663.968 84.835.743 917.104 26.770.000
Vigilância Epidemiológica (4) Criança vacinada menor de 1ano(Unidade)
Estado 293.992 12.875.897 146.996 8.012.000
62.536.000150.154.686
(1) Programa Novo(2) Ação Nova
(4) Esta ação teve alteração de Título e/ou Produto e/ouUnidade de Medida e/ou Tipo e/ou Metas e/ou Custos
(3) Este programa teve alteração de Denominaçãoe/ou Objetivo e/ou Público-alvo e/ou Indicador
3072 VIGILÂNCIA À SAÚDE126