7/21/2019 Guia Matriz Riscos v1.00

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Guia Rápido para a Matriz de Riscos Autor: www.CompanyWeb.com.br 

1. Categoria de Objetivos

1.1. Estratégico

1.2. Operacional

1.3. Relatórios Financeiros (Comunicação)

1.4. Conformidade

2. Unidade Organizacional

3. Componentes

3.1. ambiente interno

3.1.1. Filosofia de Gestão de Risco

3.1.2. Estrutura Organizacional e Cons. Administração

3.1.3. Valores Éticos e Competência

3.2. Fixação de Objetivos

3.3. Identificar 

3.3.1. Técnicas de Identificação de Eventos

Problemas atuais

Problemas passados

Tendência/previsão de futuros problemas

3.3.2. Riscos de conhecimento público/melhor prática

3.3.3. Consulta a especialista

3.3.4. Fatores Influenciadores

fatores externos

Econômicos

Meio ambiente

Políticos

Tecnológicos

Sociais

fatores internos

Infra-estrutura

Pessoal

Tecnologia

Processo

3.3.5. Técnicas de Identificação de Eventos

 Análise e Fluxo de Processo

 Alçadas e Limites

entrevistas/workshops

Indicadores Preventivos de Eventos

3.4. Avaliação

3.4.1. ContextoRisco inerente

Risco residual

3.4.2. Estimativaprobabilidade

impacto

3.4.3. Técnicas de Avaliação  Benchmarking 

Modelos probabilísticos

3.5. Resposta

3.5.1. Resposta

evitar 

reduzir 

compartilhar 

aceitar 

3.5.2. P.A.

3.5.3. Projeto

3.6. Atividade de Controle3.6.1. C.I.

3.7. Monitoramento

3.7.1. Procedimento para crise

3.7.2. Período

3.7.3. Comunicação

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uia-Matriz-Riscos-v1.00.mmap - 28/09/2014 -