HOJA DE TRÁMITE - Teen... · 2018-04-18 · HOJA DE TRÁMITE FECHA _ de juJio de 2017 A SECRETARIA...

HOJA DE TRÁMITE

_ de juJio de 2017 FECHA

A SECRETARIA SENADO DE P.R.

Sr. Manuel Torres Nieves Secretario ~ro Senado de Puerto Rico RECIBIDO JlL.'J()'17 AM8:0J

DE

ASUNTO

Sr. Frank L. Ferrer Costas Agente Fiscal Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

ENTREGA DE DOCUMENTO

l. Informe de gastos Trimestral Periodo Abril a Junio de 2017 sobre utilización de fondos otorgados 2016-2017 ($360,000)

2. Informes de labor realizada de los programas Arecibo, Bayamón I y Buena Vista.

3. Copias de cheques 4. Pagos Beneficios Marginales mediante transferencia

electrónica. 5. Estados de cuentas

Fecha y Hora de Recibo:

Firma de la persona que recibe: . I

INFORME TRIMESTRAL

Abril a Junio 2017

Y LISTA DE CHEQUES

CDLMOOlMC 31/JUU0/98 Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos

Informe Trimestre Donativos Legislativos

D julio-septiembre

2016 [D

octubre-diciembre 2016 D enero-marzo 2017 GJ abril-junio 2017

Número de Incorporación

Codigo

21

9

28/46

24

25

35

26

1

17

27

34, 36, 42,48

2

4943

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NUMERO DE TELEFONO

AGENTE FISCAL

BANCO Y NUMERO DE CUENTA

CANTIDAD ASIGNADA

Asignación Partida Presupuestaria Presupuestaria

Salarios $ 89,041.92 Ben. Marginales:

F.S.E.

Ben. Marginales: Seguro

por Desempleo

(Sec. Hacienda )


por lnc. No Ocupacional $ 11,636.68

(MultiNational Lije /ns.)


Social + Medicare -Transferencia Electrónica Ben. Marginales:

Contribuciones

(Sec. Hacienda )

Serv. Profesionales $ 42,000.00

Agua $ 55,071.84

Electricidad $ 79,445.96

Teléfono $ 16,351.36

Seguros $ 60,268.12

Alimentos $ 6,184.12

Departamento Custodio

ASSMCA

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.

787-730-6971; 787-730-6908

Frank L. Ferrer Costas

BANCO SANTANDER, CTA #3004556231

360,000 AÑO FISCAL 2016-2017

Gastos Gastos Fondos Trimestre Acumulados Obligados

$ 19,624.19 $ 65,345.15 $ -

$ -$ -

$ 675.18 $ -

$ 8,813.27 $ 91.56 $ -

$ 1,641.73

$ -

$ 884.38 $ -

$ 9,765.00 $ 30,765.00 $ -

$ 5,031.37 $ 26,788.45 $ -

$ 28,894.25 $ 66,743.98 $ -

$ 2,330.59 $ 10,972.69 $ -

$ 16,786.36 $ 46,402.36 $ -

$ 218.47 $ 6,184.12 $ -

(Ver hoja separada para cuadre de partida de Beneficios Marginales).

TOTAL $ 360,000.00 $ 85,943.08 $ 262,015.02 $ -

Balance

$ 23,696.77

$ 2,823.41

$ 11,235.00

$ 28,283.39

$ 12,701.98

$ 5,378.67

$ 13,865.76

$ -

$ 97,984.98

Número

Cheque

6980 1

6981 2

6982 3

6983 4

6984 5

6985 6

6986 7

6987 8

6988 9

6989 10

6990 11

6991 12

6992 13

6993 14

6994 15

16 6995

6996 17

6997 18

6998 19

6999 20

7000 21

7001 22

7002 23

7003 24

Este documento deberá presentarse en nuestra Comisión en o antes de 15 días después de terminado el trimestre.

Relación de Cheques Emitidos a este Informe Trimestral Abril a Junio 2017

Código Categoría Fecha Expedido a Favor de

17 ELECT. 06/04/2017 AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA






27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

27 TEL. 06/04/2017 PRT/CLARO

21 SALARIOS 10/04/2017 KEYLA W. MUÑIZ DEL RIO

21 SALARIOS 10/04/2017 HECTOR VAZQUEZ NATER

21 SALARIOS 10/04/2017 HECTOR SANTIAGO VAZQUEZ

21 SALARIOS 10/04/2017 FERNANDO QUILES MORENO

21 SALARIOS 10/04/2017 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

26 SERV. PROF. 10/04/2017 SOR SOCORRO GONZALEZ

26 SERV. PROF. 10/04/2017 JOSE O. COLON COLLAZO

27 TEL. 10/04/2017 WORLDN ET TELECOM UN ICATION

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

SUB-TOTAL $

Importe

1,574.43

4,171.05

2,879.94

2,234.25

1,060.05

3,683.29

35.51

95.83

168.55

260.04

268.89

290.82

42.46

154.59

95.83

133.29

578.84

578.84

578.84

844.23

900.78

697.50

930.00

238.08

22,495.93 =========

-1-

Número Código Categoría Fecha Expedido a Favor de Importe

Cheque

25 7004

34, 36, SEGUROS 12/04/2017 UNIVERSAL FINANCE $ 5,339.89

42,48

26 7005 28/46 SEGUROS 19/04/2017

SECRETARIO DE HACIENDA (Seguro por $ 675.18

desempleo Trimestral - 1-20-17)

7006 24 SEGUROS 19/04/2017 MULTINATIONAL LIFE INSURANCE $ 91.56 27

7007 VOID $ -28

7008 VOID $ -29

7009 VOID 30

$ -

31 7010 VOID $ -

32 7011 VOID $ -

33 7012 26 SERV. PROF. 26/04/2017 SOR SOCORRO GONZALEZ $ 697.50

34 7013 26 SERV. PROF. 26/04/2017 JOSE O. COLON COLLAZO $ 930.00

35 7014 35 BEN. MARG. 26/04/2017

SECRETARIO DE HACIENDA (Contribuciones $ 245.00

sobre ingresos Serv. Prof. mes de Abril 2017)

36 7015 35 BEN. MARG. 27/04/217


sobre ingresos mes de Abril 2017)

37 7016 21 SALARIOS 27/04/217 KEYLA W. MUÑIZ DEL RIO $ 578.84

7017 21 SALARIOS 38

27/04/217 HECTOR VAZQUEZ NATER $ 578.84

39 7018 21 SALARIOS 27/04/217 HECTOR SANTIAGO VAZQUEZ $ 578.84

7019 21 SALARIOS 40

27/04/217 FERNANDO QUILES MORENO $ 844.23

41 7020 21 SALARIOS 27/04/217 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS $ 900.78

7021 21 SALARIOS 42

11/05/2017 KEYLA W. MUÑIZ DEL RIO $ 578.84

7022 21 SALARIOS 43


7023 21 SALARIOS 44

11/05/2017 HECTOR SANTIAGO VAZQUEZ $ 578.84

7024 21 SALARIOS 45



7026 21 SALARIOS 47

11/05/2017 HECTOR SANTIAGO VAZQUEZ $ 854.87



50 7029 17 ELECT. 12/05/2017 AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA $ 1,701.55

SUB-TOTAL $ 19,182.71 ===::::::::::::==

-2-

Número Código

Cheque Categoría Fecha Expedido a Favor de Importe

7030 17 ELECT. 51

12/05/2017 AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA $ 4,134.37

7031 17 ELECT. 52


53 7032 1 AGUA 12/05/2017 AUTORIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 2,763.79

7033 27 TEL. 54

12/05/2017 PRT/CLARO $ 246.90

55 7034 27 TEL. 12/05/2017 PRT/CLARO $ 299.80

56 7035 1 AGUA 12/05/2017 AUTORIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 2,234.25

57 7036 1 AGUA 12/05/2017 AUTORIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 33.33

58 7037


42,48

59 7038 21 SALARIOS 24/05/2017 KEYLA W. MUÑIZ DEL RIO $ 578.84

7039 21 SALARIOS 60


61 7040 21 SALARIOS 24/05/2017 FERNANDO QUILES MORENO $ 844.23




65 7044 35 BEN. MARG. 25/05/2017


sobre ingresos mes de Mayo 2017)

66 7045 35 BEN. MARG. 25/05/2017

SECRETARIO DE HACIENDA (Contribuciones sobre $ 245.00

ingresos Serv. Prof. mes de Mayo 2017)

7046 21 SALARIOS 67


7047 17 ELECT. 68


7048 17 ELECT. 69

12/06/2017 AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA $ 108.77

7049 21 SALARIOS 70

12/06/2017 KEYLA W. MUÑIZ DEL RIO $ 578.84

7050 21 SALARIOS 12/06/2017 HECTOR VAZQUEZ NATER $ 578.84 71

7051 21 SALARIOS 72

12/06/2017 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS $ 900.78

7052 26 SERV. PROF. 12/06/2017 SOR SOCORRO GONZALEZ $ 697.50 73

7053 26 SERV. PROF. 12/06/2017 JOSE O. COLON COLLAZO $ 930.00 74

75 7054


42,48

7055 2 ALIMENTOS 26/06/2017 SAM'S CLUB $ 218.47 76

7056 21 SALARIOS 26/06/2017 KEYLA W. MUÑIZ DEL RIO $ 578.84 77

7057 21 SALARIOS 26/06/2017 HECTOR VAZQUEZ NATER $ 578.84 78

SUB-TOTAL $ 38,587.75

-3-

Número Código Categoría Fecha Expedido a Favor de

Cheque Importe

7058 21 SALARIOS 79



7060 26 SERV. PROF. 81

26/06/2017 SOR SOCORRO GONZALEZ $ 697.50

7061 26 SERV. PROF. 82

26/06/2017 JOSE O. COLON COLLAZO $ 930.00

83 7062 35 BEN. MARG. 29/06/2017


sobre ingresos mes de Junio 2017)

84 7063 35 BEN. MARG. 29/06/2017

SECRETARIO DE HACIENDA (Contribuciones sobre $ 245.00

ingresos Serv. Prof. mes de Junio 2017)

7064 85

7065 86

7066 87

7067 88

7068 89

7069 90

7070 91

7071 92

7072 93

7073 94

7074 95

7075 96

7076 97

7077 98

7078 99

7079 100

SUB-TOTAL $ 3,268.22 =======

TOTAL $ 83,534.61

18 ,-;t/10 .d()/.7-

Fecha

Los cheques deben de registrarse en secuencia de número, todo cheque nulo debe anotarse.

Original: Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos

Copia: Departamento Custodio

-4-

CATEGORIA

Salarios ¡21¡

RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA Trimestre Abril a Junio 2017

Abril Mayo Junio

$ 6,963.06 $ 7,239.09 $ 5,422.04

Beneficios Marginales (9,

23, 24, 35, 28/46) $ - $ 301.60 $ 281.18

Servicios Profesionales {26) $ 3,255.00 $ 3,255.00 $ 3,255.00

Agua ¡1¡ $ - $ 5,031.37 $ -

Electricidad (17) $ 15,603.01 $ 8,640.85 $ 4,650.39

Telefono (27) $ 1,783.89 $ 546.70 $ -

Seguros (34, 36, 42, 48) $ 6,106.63 $ 5,339.89 $ 5,339.84

Alimentos (2) $ - $ - $ 218.47

TOTAL $ 33,711.59 $ 30,354.50 $ 19,166.92

-5-

TOTALES

$ 19,624.19

$ 582.78

$ 9,765.00

$ 5,031.37

$ 28,894.25

$ 2,330.59

$ 16,786.36

$ 218.47

$ 83,233.01

Pago de Beneficios Marginales Patronales # Cheque Partida Código Fecha Importe

Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 236.23

Electrónica MEDICARE- lRA. QUINCENA ABR. 25 13-abr-17 $ 55.24


Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA ABR. 25 02-may-17 $ 55.24


Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA MAV. 25 15-may-17 $ 68.70


Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA MAV. 25 31-may-17 $ 46.13


Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA JUN. 25 16-jun-17 $ 46.13


Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA JUN. 25 03-jul-17 $ 39.71

SUB-TOTAL $ 1,641.73 # Cheque Partida Código Fecha Importe

Secretario de Hacienda

(Contribuciones Servicios Prof. abril

7014 2017) 35 26-abr-17 $ 245.00


(Contribuciones sobre ingresos abril

7015 2017) 35 27-abr-17 $ 56.60


(Contribuciones sobre ingreso mayo

7044 2017) 35 25-may-17 $ 56.60


(Contribuciones sobre Servicios

7045 Profesionales mayo 2017) 35 25-may-17 $ 245.00


(Contribuciones sobre ingreso junio

7061 2017) 35 29-jun-17 $ 36.18


(Contribuciones Servicios

7063 Profesionales junio 2017) 35 29-jun-17 $ 245.00

SUB-TOTAL $ 884.38

TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS $ 2,526.11

INFORME DE LABOR REALIZADA

TRIMESTRAL E INFORME EST ADISTICO TRIMESTRAL

Abril a Junio 2017

ASSMCA 833 REY. 9/94

Período de Informe

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Programa: De: Abril a Junio del 2017 Centro:

Teen Challenge de PR Inc. Arecibo

RENGLON CANTIDAD

l. TOTAL CLIENTES PRJMER DIA DEL TRIMESTRE

2. INGRESOS

a. Nuevos clientes durante el trimestre b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)

l. De clientes dados de baia en afios anteriores 1/ 2. De clientes dados de baja en afio fiscal vigente

3. TOTAL CLIENTES

4. EGRESOS (a+ b + c)

a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 2. Sin el consentimiento del Programa ( dejó el tratamiento) 3. Muerte 4. Encarcelamiento

b. Traslados a otros Centros dentro del Programa c. Completaron el tratamiento

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE

6. Número de camas en el centro

7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/

8. Cantidad de muestras de orina analizadas

9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas

1/. Añ.os anteriores al afio fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas El segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por: Keyla W. Muñiz, Secretaria Aprobado por: Sr. Jorge Sánchez Fecha: 5 de Julio del 2017

Fecha Última Revisión: 21-mayo-10

33

24

24 o o o

24

18

o 1 9 o 2 5 1

43

52

43

25

3

ASSMCA-832 Rev. 9/94

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre

Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol

Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva.

Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales del participante.

Preparar planes de tratamiento.

Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería.

Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos.

Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Jorge Sánchez Período que cubre este informe: Abril a Junio 2017. Centro de Arecibo

Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas or las Actividades

Observaciones

A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares.

Total de clientes atendidos durante este trimestre Los servicios fueron brindados en el pueblo

Los participantes fueron atendidos por un médico, psicólogo y trabajador social.

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda.

17 de julio de 2017 Fecha

incluyendo personas sin hogar de Arecibo.

Abril: Mayo: Junio :

33 36 43

Todos los servicios incluyen vivienda transitoria en el Centro y comida tres veces al día.

(

(

ASSMCA 833 REV. 9/94

Período de Informe



Programa: De: abril aj unio de 2017 Centro:

Teen Challenge de PR lnc. Bayamónl.

RENGLON CANTIDAD

l. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE

2. INGRESOS

a. Nuevos clientes durante el trimestre b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)

l. De clientes dados de baja en años anteriores 1/ 2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente

3. TOTAL CLIENTES

4. EGRESOS (a+ b + c)

a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento 3. Muerte 4. Encarcelamiento

b. Traslados a otros Centros dentro del Programa c. Completaron el tratamiento

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE

6. Número de camas en el centro

7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/

8. Cantidad de muestras de orina analizadas

9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por: Brenda Mojica- Asistente Administrativo Aprobado por: Jorge Ortiz- Director Fecha: 11-julio-2017

Fecha Última Revisión: 21-mayo-IO

33

40

28 12 o 12

73

36

24 1

21 1 1

10 2

37

52

52

40

11









Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL YCONTRALAADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS


Programa: Teen Challenge de PR. Inc. Director del Centro: Sr. Angel Roque Periodo que cubre el informe: Abril a Junio de 2017. Centro de Bayamón I

Actividades Relacionadas con los Objetivos




Se les ofreció consejería pastoral.

Los participantes fueron atendidos por un psicólogo, trabajador social y médico.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales tales como Registro Demográfico, Adm. del Seguro Social, P.A.N., Dpto. de Salud (Plan del Gobierno Reforma).

17 de julio de 2017 Fecha

Núm. de Personas Impactadas por las Actividades

Total de clientes atendidos durante este trimestre incluyendo personas sin hogar:

Abril: 33 Mayo: 29 Junio: 42


Observaciones (

Los servicios fueron brindados en el pueblo de Bayamón.

(

ASSMCA 833 REV. 9/94



Periodo de Informe De: Programa: Teen Challenge de PR Inc. Abril-Junio 2017 Centro: Buena Vista

RENGLON CANTIDAD l. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE 62

2. INGRESOS 38

a. Nuevos clientes durante el trimestre 26 b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa) 12

l. De clientes dados de baja en años anteriores 11 o 2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente o

3. TOTAL CLIENTES 100

4. EGRESOS (a+ b + c) 46

a. Dados de baia (sin completar el tratamiento) 31 l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 7 2. Sin el consentimiento del Programa (deio el tratamiento) 24 3. Muerte o 4. Encarcelamiento o

b. Traslados a otros Centros dentro del Programa 11 c. Completaron el tratamiento 4

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE 54

6. Numero de camas en el centro 136

7. Total de camas ocupadas en trimestre 21 175

8. Cantidad de muestras de orina analizadas 75

9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas 13

J/. Años anteriores al año fiscal vigente

JI. Numero de camas ocupadas el primer día del mes + el numero de camas ocupadas el segundo día del mes + -+ numero de camas ocupadas el ultimo día del mes.

Preparado por: Ana M. Oyola, Secretaria Aprobado por: Lionel Montañez, Director Administrativo Fecha: 5 de julio de 2017

Fecha Ultima Revision: 2 l-mayo-10









Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o an ustia.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS


Programa: Teen Challenge de PR. Inc. Director del Centro: Sr. Lionel Montañez Periodo que cubre este informe: Abril a Junio 2017. Centro de Buena Vista

Actividades Relacionadas con los Objetivos




Se les ofreció consejería pastoral.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se le proveyeron todos los servicios del Programa a las personas sin hogar del Albergue Nuevo Comienzo.

Núm. de Personas Impactadas por las Actividades

Total de clientes atendidos durante este trimestre incluyendo personas sin hogar

Abril: Mayo: Junio:

60 51 54


Observaciones )

)

COPIAS DE CHEQUES

Abril a Junio 2017

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Check N umber: 6980

ltem to be Paid - Description

3-3-2017 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO

Check Date: Apr 6, 2017

Check Amount: $1,574.43 Discount Taker

Autoridad de ·E¡:¡er,g(f~ ·tlectrica 812589023245

14262 04-07-2017 09:43:15AM

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6980

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Check Number: 6981 TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Check Date: Apr 6, 2017

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ltem to be Paid - Description Discount Taker

3-21-20j 7 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA

Amount Paid

4,171.05

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14262 04-07-2017 09:43:43AM

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Pago $4,171.05 ---------------$4,171.05 · Tota 1 De 1 Pago .. --------------------------------

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6981 (

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AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA


Check Number: 6982


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PAGO CTA 4547102000 BAYAMON ·-·. - ·-·--·-- -·- ··-----------------------------·-····· ···----···--·-·-···--·-

Discount Taker Amount Paid

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14262 04-07-201'7 09 :44: 10AM

Cuenta 4547102000

1Pago $2,879.94

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Balance $0.00

4547102000 59657 $2,879.94 Cheque - 24988 ________ _ ------------------------ $2,879.94 Total Entregado _____ _

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Reg3 07/04/2017 Recibo #:300415 Cobrador: cof00001 7 46 AM

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Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras

Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019

www.acueductospr,c0P1 NoPlbre del Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR T EEN CHALLENG NuP1ero de Cuenta: 00020187-571 Fecha 07/04/2017 ID de Deposito 12-3-300402-cofOOOOl Agua y Ale 11311001 11311

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Cliente TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLEN<;E DE

Datos de la Cuenta Cla~e de serVicio: Residencial

Diámetro del contador: 5/8" Porción: 39

Días de c,onsumo facturado: 32

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TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE POBOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

Centro Servicio al Cliente ¡787-816-2482 www.acueduct .com

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07/01/2017 Recibo #:300111 Cobrador: cof00001 7 16 AM

PAGO Ofic: 12

Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras

Av~. Ponce de Le· ·n Edificio 1019 1

www.acueductospr.com Fecha 07/01/2017 ID de Deposito 12-3-J00402-cof00001 Asua y Ale 11311001 11311

Numero de Cuenta: 00021725-153 $1,060.05

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Reg3 07/04/2017 Recibo #:300413 :r:, z

Cobrador: cof00001 7 45 AM Ofic: 12 o

PAGO Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras

Ave. Ponce de l.e· ·n Edificio 1019

www. acueductospr. col'I Fecha 07/04/2017 o ID de Deposito 12-3-300402-cofOOOOl ¡¡;· o o

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# 711400001 Rece i ~-t # 376040

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01

TEEN CHALLEN.GE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -~ KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

Gross Soc Sec Medicare SOi

Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84 Pay Period Beginning: Apr 1, 2017

Pay Period Ending: Apr 15, 2017

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

Yearto Date 4,398.52 Salarv -272.72 -63.77 -10.15

Total

)

..:;mployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409

Check Date: 4/10/17 Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U.S.A. A

6996

Total 628.36

628.36

A • fÍ~5E30 STKDK0l 07/28/2016 22:39 -12-


HECTOR VAZQUEZ-NATER

Gross Soc Sec Medicare SDI

Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45



Yearto Date 4,398.52 Salarv -272.72

-63.77 -10.15

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~g~~!,!~~~997

)1ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366


PRINTED IN U.S.A. A

6997

Total 628.36

628.36

A • {Í'~5E30 STKDK0l 07/28/2016 22:39 -10·

TEEN CHALLEN,GE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

HECTOR SANTIAGO-VAZQUEZ


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45




Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 o~.Q~J}L!.!~1'16~998

nployee ID: GOB-287 Social Sec # xxx-xx-6504


PRINTED IN U.S.A. A

6998

Total 628.36

628.36

A • •~€5E30 STKDKOl 07/28/2016 22:39 -8-


FERNANDO QUILES-MORENO

Gross Soc Sec Medicare State SOi

Net Check:

This Check 925.00 -57.35 -13.41

-7.88 -2.13



Year to Date 6,475:00 -401.45

-93.87 -55.16 -14.91

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELDPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0~~1~4:W~~~999

._hployee ID: GOB-298 Social Sec # xxx-xx-4821


PRINTED IN U.S.A. A

6999

Total 925.00

925.00

A • ~!~5E30 STKDKOl 07/28/2016 22:39 -6·


JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

Gross Soc Sec Medicare State SDI

Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

-2.30

$900.78 Pay Period Beg in ning: Apr 1, 2017


Yearto Date 4,000.00 -248.00

-58.00 -81.68

-9.20

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 0~1~fil000

}ployee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634

Check Date: 4/10/17

Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U.S.A. A

7000

Total 1,oop.00

1,000.00

A (1 ~f95E30 STKDK0l 07/28/2016 22:39 .4.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7001 _ _,-· ··-.\

,--- SOR SOCORRO GONZALEZ HERf\_ .OEZ Chec' -",1mber: 7001

Ch ... -,< Date: Apr 10, 2017

Check Amount: $697 .50

ltem to be Paid - Description Discount Taker Amount Paid . ---- --- ·- -----··- ----------------·-·-------------- ----------··

SERV PRESTADOS 04/15/2017

RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

750.00

-52.50

PRINTED IN U.S.A A

A • fpÍ9DC7 STKDKÓ4 03/14/2017 05:01 -202-

Día

\,,.,,,l. ._,¡ Dra. Sor Socorro Gon2á1ez Hemández

#Lié. 18$3

Factura por Servicios Prestados a TEEN CHA.LLENGE DE P.R., INC. Durante el _L al IS de, .. ~ . . .. de 20 I ¡

~creening, Recetas

Screening, Recetas

Screenlng, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recet¡.¡s

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Pacientes Atendidos

Fecha de Autorización

TEE_l'I ':HALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7 O O 2

JOSE O COLON COLLAZO Che' -·· 1umber: 7002

C,,,.,..;k Date: Apr 10, 2017

Check Amount: $930.00

ltem to be Paid - Description Discount Taker Amount Paid

SERV PRESTADOS 04/15/2017 1,000.00

RETENCION -70.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A

A • t~l9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:01 -200-

Dr .. José O. Colón C'óÍlazo FACTURA

PO BOX 2141 Coamo, PR 00769

FECHA DE LA FACTURA: 15 DE ABRIL DE 2017

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO Box 4273 Bayamón Gardens Station Bayamón, PR 00958 Tel.: 787-730-6971

SERVICIOS PROFESIONALES RENDIDOS A TEEN CHALLENGE DE PR., INC. COMO PSICOLOGO DE TRATAMIENTO, SUBSTANCIAS PSICO-ADICTIVAS

1 al 15 de ABRIL de 2017

Fecha(s} de DESCRIPCION DE GESTIONES REALIZADAS

HORAS CANTIDAD Servicio(s} TRABAJADAS FACTURADA

INTERVECIONES CENTRO DE BUENA VISTA

4/ABRIL Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7

document?iciones en Buena Vista

11/ ABRIL Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y

7 documentaciones en Buena Vista

FIRMA DIRECTOR: Leonel Montañez (en reunión ambos días) (r~JL --1 , '1 ..,. --INTERVECIONES CENTRO BAYAMÓN I

V


7 documentaciones en Bayamón I



FIRMA DIRECTOR: Ángel Roque (en vacaciones ambos días)( Í__J_(¡ iJa_) JL --..__,, V

TOTAL 1,000.00 -

r. José O. Colón Collazo Lic. #3206

Jk~1 Ivelisse Rodr~ Directora de Recursos Humanos

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R!CO, INC. GOBIERNO

WORLDNET TELECOMMUNICATltw.JS


342535 PAGO CUENTA 924180 OFICINA ADM / ADMISIONES

CK. NO. ----DATE -------.,~

PRODUCT DLM145 USE WITI-l 91564 ENVELOPE De luxe Corporation 1-800-32.8-0304 or www .deluxe.com/shop

Che ·1umber: 7003 C'nt:ck Date: Apr 10, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.SA

Amount Paid

238.08

A

7003

A • ~9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -198-

tSM ,._¡

VOICE O DATA O INTERNET o CLOUD

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02 Guaynabo, PR 00968-8059 Address Service Requested

O Check here for changa of address (see reverse fer details) O Check here fer credit card payments (see reverse for details).

111111111111••1111•••1111 111 1•1•11 111 11111•11•11111• 1111111111 11• TEEN CHALLENGE DE PR BAYAMON GARDEN STATION PO BOX4273 BAYAMON PR 00958

Remittanc\ , ction lnvoice Number -Customer Name Account Number Past Due Amount

~--·' Due Date Total Amount Due Amount Paid $

342535 TEEN CHALLENGE DE PR

924180

~ J38.oa) 3/31/17 4/30/17 $238.08

l• 111111111•1111 PI 111111• 11111 • 11ii I • 11111 11111•1111111111111111 WorldNet Telecommunications, lnc. PO BOX 70201 San Juan, PR 00936-8201

Please make checks payable to WorldNet Telecomunications, lnc.

342535 4 924180 3 000023808 70201

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Local & Long Distance Service Total Current Charges

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Total Amount Due Due Date

KEEP TH/S PORT/ON FOR YOUR RECORD$

'" Account Number: Statement Date:

238.08 VOICE • DATA• INTERNET • CLOUD

238.08

238.57 238.57

0.00 0.00

238.08

238.08 4130117

lmportant Messages

Certificacion para emitir pagos

924180 3/31/17

Detail of Payments and Adjustments

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar !os bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

Date Description Adjustments Mar 15 PMT-LockBox

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,, "-.. "'-....~otru~ lnte tinations were blocked ',""' To protecfyo.,~r Eru~ness ud. lf you need further assistance

please contach1.~ Cl:J~mer e Department. at 787-277-0210

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,,,-

UNIVERSAL FINANCE INC.


282017 PAGO CTA 03006000749 ABRIL 2017

Ch, Number: 7004 Check Date: Apr 12, 2017



5,339.89

7004

CK. NO. _________ _ DATE ___ _

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A

A • i8E9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -196-

)

)

Pia Sagrario Rodriguez Perez

From: Sent: To:

Universal Group, Inc. Wednesday, April 12, 20171:38 PM Pia Sagrario Rodriguez Perez

Subject: PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALLENGE PR

UNIVERSAL '1M

Saludos,

Hemos recibido un pago para la póliza# CONT 03006000749.

el Nombre del asegurado:

111 Fecha del pago:

pi Número de confirmación:

lii) Cantidad del pago:

(jj Método de pago:

Dueño de la cuenta:

TEEN CHALLENGE PR

04/12/2017

1492018659483

$5339.89

Debit Account (xxxxx1)

TEEN CHALLENGE DE PR

Recib,o de Pas;J


SECRETARIO DE HACIENDA

ltem to_be Paid - Description

SEGURO POR DESEMPLEO TRIMESTRE 1-201

17

CUENTA 073360007

SEG SOC 66-0313822

Check Number: 7005 Check Date: Apr 19, 2017



675.18

7005

DEPARTAMENTO DEL

TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

ur~co LIIH ASOCIADO Dl!J>IJCBl'0.!11;0

PRSD-10 PRUl-10 Rev 10-2012

--,--·--···-··· .... --· .... ..,__, .... :, .... _ ..... ______ ................... .... Oepartment of Labor and Human R~'>~l,<r.(;~

Negociado de Seguridad e ~o Bureau Df Employment Security '.._,_¡ PO Box 191020, San Juan, PR 00919-1020

Número Cuenta Patronal Employer Account Number

O 7 1 3 3 6 O O O 7

TEEN CHALLENGE DE PR INC '•TEEN CHALLENGE DE PR INC PO BOX 4273

BAYAMON PR 00958-1273

Parte 11 - Cambio de Dirección Fisica / Physical Change Address

Dirección / Address

Dirección / Address

Pueblo, País, Código Postal / City, Country, Zip Code

Parte I11-Número de Cuenta Patronal Federal/ Tax ID Number

DEPARTAMENTO DEL

TRABAJO Y RECURSOS 1-tUMANOS

!SJACO llU! A&OCIAOO DE PUtllfO z11:o

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Department of Labor and Human Resources

Negociado de Seguridad de Empleo Bureau Df Employmerít Security

PO Box 191020, San Juan, PR 00919-1020

TEEN CHALLENGE DE PR INC *TEEN CHALLENGE DE PR INC PO BOX 4273

BAYAMON PR 00958-1273

O Planilla Suplementaria

Suplementary Report

O Planilla Enmendada Amendment Report

D Cambio de Dirección Change of Address

DE 5~l".l'-'~O POR DESEMPLEO E INCAPACIDAD t Unemployment & Disability lnsurance

'-,,/ Tax Report

Parte 1 - Cambio de Dirección Postal / Mailing Address Change

Dirección/ Address

Dirección/ Address

Pueblo, País, Código Postal / City, Country, Zip Code

Parte IV - Cambio en Condición de Patror¡o.bChange in Employer CDndition

D Negocio Descontinuado / ;~:;iness Discontinued

D D

~

Negocio Vendido/ Businei;~1Sold

otra/ Other

Parte V - Certificación / Certification

Certifico que la información provista está correcta.

1 certify !hat thr data prov¡· ed ~ein,i:\·7orrect

rJ I v tt e C-k-l'lctN Nombre (letra de molde) / Name (print name) 1-;J_ f _, .¿ ¿} /f- B .

FGEY Firma / f ignature

Teléfono/ Telephone

DECLARACION TRIMESTRAL DE CONTRIBUCIONES DE SEGURO POR DESEMPLEO E INCAPACIDAD

Quarterly Unemployment & Disability lnsurance Tax Report

Número Cuenta Patronal · Employer Account Number Trimestre/ Quarter

I ... Q ...... ? .. 1 } .... .i . ..?.. ..... A .... ·.º· .Q ...... i. ....... l -[~::::::~:ii.i::::::::::::::::::] 1. Número de Empleados en Nómina / Number of Employees on Payroll

1 er mes / 1 st month 2do mes 12nd month 3er mes 13rd month

1 .... -" ..... ?f 'J L ........ ~ 'J L' ,_~' ....... J A B

Seguro por Desempleo Seguro por Incapacidad Unemployment lnsurance Disability lnsurance

2· ~~~~::;:: ~~~~~e~~~o~:1:~zl~m;~ ~r B) $r······111··'~jz;·:···7? ........... , $1~~~~::·~;;;

:=::================================================: 3. Salarios Pagados sujetos a Conbibución

TaxableWages

4. Conbibución a Pagar (multiplique por los porcientos en A y B) A B ~ontribution due (multiply by percentage on A and B) · 2. 20

5. Aportación Especial (multiplique no. 3 por este porciento) , Speciál Assessment (multiply item 3 by this percentage) 1.00

6. Importe del crédito (Amount of credit) 1-'-A"-. +-----------i A.

7. Importe del cheque ( sume las cantidades en los encaslllados 4 y 5 para el total de la . columna A y restar el crédito de ambas columnas, linea 6, sl aplica)/ Amount of check

add amounts in items 4 and 5 in column A and subtract the credil of both columns Unes 6 lf a I

PLANIA 02/2712013 0713360007 171 191020

V TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7006

MULTINATIONAL LIFE INSURAf\ _ CO. CI • Number: 7006 Check Date: Apr 19, 2017

Check Amount: $91.56 ltem to be Paid -'Description Discount Taker -

---------------------- Amount Paid

91.56 SEGURO POR INCAPACIDAD-SINOT ;

TRIMESTRE 1-2017

POLIZA #GR-0139-08050-000

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A

A e ~~·~9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -192-

i¡ ' •:~ . ' - . - ' ~'

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• 1° ( \ . j]'•·.... ~ ~.PO BOX3661~7, SA~Jl,IAN PR_ 00936-610~. _ . , .

r,,ic:rr~.1.11,11i:,q~TA~TE: Favo~~-~evolver,od~ina! Y.copí¡:i co~ su cheqlle 1;1 MULTlf'ilfl,{l'l~NAL Ll,FE)' rétener COl)la azul para sus archivos. Envíenos copia de. FORMA DBA-'1.0 • \; \' · \ Declarac1on. de Cóntnbuc1ones sqrn~cja al Negociado. de $~91,mdad de. 6mp!eq. (Formas) PR ~ SO 1 Q y PR - SO d OA{Rev. 1Q=.71). ·

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- --- - -- -- ----- ---- -- • --· •• - . ··~----, ···-· __ ..., .... ,11._

KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO


Net Check:

'-11 This Check

628.36

f

Pay Period Beginning: Apr 16, 2017 Pay Period Ending: Apr 30, 017

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO,




Total


Net Check: $628 .36 Total

Pay Period Beginning: Apr 16, 2017


PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 .C~~~IJ.~~i007

iloyee ID: GOB-204 '-11 cial Sec # xxx-xx-2409

J ¿./

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Chec~ate: 4/26/17 Weeks in PayPeriod: 2

Employee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409

Total 628.36

628.36

7007

Total 628.36

628.36

Chec fate: 4/26/17 Weeks in Pay Petd: 2

PRINTED IN U.S.A. \\

A • (Rg9DC7 STKDKb\3/14/2017 05:00 -190-

- --· - -· -- ·---.. ,, ___ -- • --·. 11 - ···-~~, .... __ --..,·-····-



'-,,1 This Check

628.36 Yearto Date

5,026.88 Salarv -272.72 -63.77 -10.15

,.:; .. ;: .

Net Check: $628.36 \

Pay Period Beginning: Apr 16, 2017 \

PAY TOTHE ORDER OF:

Pay Period Ending: Apr 30, 2017 \

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, 1'kt. GOBIERNO \

P.O. BOX 4273 '\ BAYAMON GARDEN STATION BAYAMON, PR 00958

TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Six Hundred Twenty-Eigh~~.r.1Q .,J/;

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GQ IERNO


Total


This Check 628.36


-63.77 -10.15

Net Check: Total

Pa;,



0loyee ID: GOB-204 .......,,,,cial Sec # xxx-xx-2409

628.36

AUTHORIZED SIGNATURE

Emplo)\~e ID: GOB-204 Social S, c # xxx-xx-2409

Total 628.36

7007

7007

Total 628.36

\

628.36

Check Date: 4/26/17 \ Weeks in Pay Period: 2 ·

PRINTED IN U.SA A

DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -189·

- --· .. -- ·- ----··-- -- .. --· .. - . --~~' ···-· __ ...,,._,,.,_



Net Check:

V This Check

628.36

$6 ~36 Pay Period Beginning: Ap 16, 2017

Pay Period Ending: Apr · - , 2017

Year to Date 5,026.88 Salarv -272.72 -63.77 -10.15

Total

)loyee ID: GOB-259 \..,,IJcial Sec # xxx-xx-5366

,//'/ / //

/k Date: 4/26/17

we,t';dPerlod: _2 _

Total 628.36

628.36

j o o ... s s &i 2 j ¡. 11•

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, 1



Net Check: $628.36




-63.77 -10.15

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 &;l;¡e..c.\s,,ÍiJW.ffi~J,008

\ -

\k>yee ID: GOB-259 S,cial Sec# xxx-xx-5366

\ Check Date: 4/26/17


PRINTED IN U.SA A

7008

Total 628.36

628.36

A • tq~-9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -188-

- --- - -- -- ----- --- -- . --· .. - . ··~--, ···-· ---·-··· .. -HECTOR VAZQUEZ-NATER .,loyee ID: GOB-259

'-,,1 JCial Sec # xxx-xx-5366 Total /


·.._¡ This Check

628.36 Yearto Date

5,026.88 -272.72

Salarv /

6~~k36

Net Check:

Pay Period Beginning: A r 16, 2017

Pay Period Ending: Ap 30, 2017

-63.77 -10.15

-'"{/\ª, ,,

TEEN CHALLENGE DE PUER GOBIERNO

RICO, INC.

PAY TOTHE ORDER OF:

P.O. BOX 4273 BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958 TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Six Hundred Twenty-Eight ~J'.19 ,,,~,~: ,c;.\}i~fr'.1• ·

HECTOR(VAZ ü~Z:- R t:.r:,? 1~· :<;P~'\ s.~~q

CA~~J~iPi:Pi,, O.

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Total


This Check 628.36


Net Check:

PRODUCT DLM145.

d Beginning: Apr 16, 2017


USE WllH 91564 ENVELOPE

-63.77 -10.15

Total

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1Lck Date: 4/26/17

Weeks;fn Pay Period: 2

I •san~ter

SUCURSAL TORRI R GUAYNABO, PU O RICO

101-;)4/215

628.36


Employee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366

Check Dat · 4/26/17

Weeks in Pay Period: 2\

\ PRINTED IN U.SA A

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628.36

7008

7008

Total 628.36

628.36

DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -187-

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Gross " 628.36 Soc Sec Medicare SDI

NetCheck, \36 Pay Period Beginning: A~~· 2017

Pay Period Ending: Apr 3 , 2017

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Total

Jloyee ID: GOB-287 \_,,/ .,cial Sec # xxx-xx-6504

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HECTOR SANTIAGO-VAZQUEZ / . Emp~ GOB-287


Net Check: $628.36 Pay Period Beginning: Apr 16, 2017


PRODUCT Dl.M145 USE WITH 91564 ENVELOPE


-63.77 -10.15

Total

Social Sec xxx-xx-6504


PRINTED IN U.S.A A

628.36

7009

Total 628.36

628.36

A • (~¡tgoc7 STKDK04 03/14/2017 05:00 ·186·

HECTOR SANTIAGO-VAZQUE7

V

Gross ,\. Soc Sec Medicare SOi

This Check 628.36

" $62~\ Pay Period Beginning: Apr 16;,?017

Net Check:

Pay Period Ending: Apr 30, 2~

Yearto Date 5,026.88 Salary -272.72 -63.77 -10.15

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Total

iloyee ID: GOB-287 '._/ .;ial Sec # xxx-xx-6504

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P.O. BOX 4273 \ •sá~tander BAYAMON GARDEN STATION ~ÚCURSAL TDRRIMAR

BAYAMON, PR00958 TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

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Apr,p¡,/2'017

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628.36

PAY TOTHE ORDER OF:

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Total 628.36

628.36

7009

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl,INC. GOBIERNO

I HECTOR SANTIAGO-VAZQUEZ/

I


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/ 628.36

Net Check: \!, P~y d Beginning: Apr 16, 2017


Yearto Date 5,026.88 -272.72 -63.77 -10,15

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WllH 91564 ENVROPE Deluxe Corporation 1-800·328-0304 C~&~Jm!m~~;7J)09

Employee ID: \~0B-287 Social Sec # xxx~xx-6504

'

Check Date: 4/26/17


PRINTED IN U.SA A

7009

Total 628.36

628.36

DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -185-

FERNANDO QUILES-MORENO

~ This Check

Gross 925.00 Soc Sec Medicare State SOi

Net Check:

Pay Period Beginning: Apr 16, 20 Pay Period Ending: Apr 30, 2017

11•00 ?O ~011• 1:0

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO .

FERNANDO QUI LES-MORENO


Net Check: $925.00



Yearto Date 7,400.00 Salarv -401.45 -93.87 -55.16 -14.91

Total


-93.87 -55.16 -14.91

Total

PROOUCT DLM145 USE wrrn 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~1f:iM~i O 1 O

,loyee ID: GOB-298 ·-....,,; ,cial Sec # xxx-xx-4821

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Employee ID: Social Sec # xx . -4821


PRINTED IN U.S.A. A

Total 925.00

925.00

7010

Total 925.00

A • r~l9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 ·184·

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'61 This Check

Gross 925.00 Yearto Date

7,400.00 Salarv Soc Sec Medicare State SOi

Net Check:

Pay Period Beginning: Apr 1 Pay Period Ending: Apr 30,

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI GOBIERNO

PAY TOTHE ORDER OF:

P.O. BOX4273 BAYAMON GARDEN STATION


-401.45 -93.87 -55.16 -14+9'1 ·,

TEEN CHALLENGE DE PUERTO,N ICO, INC. GOBIERNO ii'

FERNANDO QUILES-MORE~O


Net Check:

T'Check . l 925.00

d Beginning: Apr 16, 2017


Yearto Date 7,400.00 -401.45 -93.87 -55.16 -14.91

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 bf~~~elj.lJ.QJ~~J;,01 O

)loyee ID: GOB-298 \..,.,,,1 .,cial Sec # xxx-xx-4821


DATE

:;~\ Ap~i¡6;í2017

¡~tr,~3:lJ~f¡,,fjf

925.00



PRINTED IN U.S.A. A

Total 925.00

925.00

7010

7010

Total 925.00

DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -183-

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JORGE A. SANCHEZ BERRIO~ "61

This Check 1,000.00 Gross

Soc Sec Medicare State SOi

Net Check:


-9.20

Total

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'loyee ID: GOB-318 -...,_¿vcial Sec # xxx-xx-7634

1,000.00

3001, 5 S\l ~11•.

\\ TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, IN \\

\\ 7011

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS :, ployee ID: GOB-318 . cial Sec # xxx-xx-7634 \~


Yearto Date 5,000.00 -248.00

Salarv \(; Total

1,000.00

Net Check:

PRODUCT DLM145

$1,000.00 Pay Period Beginning: Apr 16, 2017


-58.00 -81.68

-9.20

Total

USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatíon 1-800-328-0304 .P~,~~~¡ O 11

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' .:;~\i 1,000.00

Check Daté: 4/26ft·· Weeks in Pay Period: 2 ~:;¡.,_

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PRINTED IN U.SA A \~\.

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A • (Qt9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:¿tl -182-

JORGE A. SANCHEZ BERRIO$ ...__,


This Check 1,000.00

NetCheck: $1,00•.00 ,, Pay Period Beginning: Ap . 6, 2017

Pay Period Ending: Apr 3• 2017 ~

TEEN CHALLENGE DE PUERTO GOBIERNO



PAY TOTHE ORDER OF:

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JOI~J3E~; R1oslt', :e' UR~l{~Ai~;, AR F-22 COME~I®'\

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, 1



Net Check:

P ,,Y d Beginning: Apr 16, 2017


Year to Date 5,000.00 Salarv -248.00

-58.00 -81.68

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Total

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'"lloyee ID: GOB-318 . ~- JCial Sec # xxx-xx-79l4

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Total 1,000.00

1,000.00

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Yearto Date 5,000.00 -248.00

-58.00 -81.68

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E~~yee ID: GOB-318 Soci~~ec # xxx-xx-7634

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Salarv \\\. ;,

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7011

Total 1,000.00

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Check Date: 4/26/17\

Weeks in Pay Period: 2 ·\\ ·:\

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A '\ PRODUCJ OLM145 USE wrrn 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~!'i.1~~ru;¡zo 11 PRINTED IN U.S.A. .,, DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00'~l-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -----,,

SOR SOCORRO GONZALEZ HE"r.JANDEZ



RETENCION

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PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe C, tlon 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

oe"6/, Number: 7012 cneck Date: Apr 26, 2017



INTED IN U.S.A. A

750.00

-52.50

7012

A • (~t9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -180-

Día

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Factura por Servicios Prestados a.TE&N C~LENGE DE P.R., INC. Durante el _j_¿_ al 3 O de ~ de 20_. _.

Labor Realizada

Screening, Retetas

Screening, Recetas ;:

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Rece~s

Screening, Recetas

Screening, Recetas ,

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Teen ChallEmge


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JOSE O COLON COLLAZO --



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVROPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.corn/shop

O ,Number: 7013 L,neck Date: Apr 26, 2017



1,000.00

-70.00

PRINTED IN U.S.A. A

7013

A • /,pffi!DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -178-

Dr. losé O. Colón °'11,azo FACTUR_A


FECHA DE 1.A FACTURA: jo DE . ~_;f. DE 2017


SERVICIOS PROFESIONALES RENDIDOS A TEEN CHALLENGE DE PR., INC. COMO PSICOLOGO DE TRATAMIENTO, SUBSTANCIAS PSICO-ADICT!VAS

lb al .J() de _ahY de 20 l 7

Fecha(s) de HORAS CANilOAD

Servicio(s) DESCRIPCION DE GESTIONES REALIZADAS TRABAJADAS FACTURADA


tf?jok/)17 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos Y 7 documentaciones en Buena Vista

&5fir/;,11 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos Y 7 1 documentaciones en Buena Vista 1 1

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FIRMA DIRECTOR: vp r\_;t. - --INTERVECIONES CENTRO BAYAMÓN I

:10/a~!/2q, Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7 documentaciones en Bayamón I

dllofa6t, / )Qt, Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y


FIRMA DIRECTOR: c.~ \)

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TOTAL 1,000.00 ¡ .. . , ,J_ 07(

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Directora de Recursos Humanos

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TERMINAL: 009 CAJERO: STC6034 02/05/2017

RECIBO: 1712248650365 COLECTURIA: 486

13:36 PM

z G) o ro iñ ;o z o

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC o

FECHA DE PAGO: 02/05/2017

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#0:2017 TOTAL PAGADO: $245.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:

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CHEQUES PERSONALES 2'15.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

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CONTR SOBRE INGRESOS 04/15/2017

RETENIDOS GOBIERNO

T7'N CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. O CINA ADMINISTRATIVA


~tem to be Paid - Description

CONTR SOBRE INGRESOS 04/15/17

f:! RETENIDOS ADM 04/30/2017

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Check Number: 7015 Check Date: Apr 28, 2017

Check Amount: $56.60 Discount Taker Amount Paid

28.30

28.30

7015

33533 Check Number: 33533



Discount Taker

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Amount Paid

284.16

385.12

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Net Check:

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This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84




Total

F~--1Ioyee ID: GOB-204 '-11 .:ial Sec # xxx-xx-2409

Check Date: 4/27/17




BAYAMON, PR 00958

~Santander DATE

Apr 27, 2017

AMOUNT

PAY TOTHE ORDER OF:

TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars

KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO HC-05 BOX 31606 HATILLO, PR 00659

SUCURSAL TORRIMAR GUAYNABO,PUERTO RICO

101-234/215

111 o o ? o l b 11ª 1: o 2 ~ so 2 :11., l i: :lo o ... s s b 2 :l • 11•

$ 578.84


Total 628.36

628.36

7016

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7 O 16\ KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO Employee ID: GOB-204


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84




-72.88 -11.60

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91584 ENYaOPE . Check Number:7016

Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 or www .i:leluxe.coiñísflóp

Social Sec # xxx-xx-2409

Check Date: 4/27/17


PRINTED IN U.S.A. A

Total 628,36.·

DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -171-

-- -------·- -- .. --··· - .... --, ···-- --------··-HECTOR VAZQUEZ-NATEP


Net Check:

~

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84



Yearto Date 5,026.88 -311.68 -72.88 -11 .60


PAY TOTHE ORDER OF:

GOBIERNO P.O. BOX 4273

BAYAMON GARDEN STATION BAYAMON, PR00958

TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars

HECTOR VAZQUEZ-NA TER CALLE DELICCIAS NO. 38 VISTA ALEGRE BAYAMON, PR 00956

Salarv

Total

r:--~11Ioyee ID: GOB-259 ;ial Sec # xxx-xx-5366

Check Date: 4/27/17


.Santander DATE

Apr27, 2017

AMOUNT

SUCURSAL TORRIMAR GUAYNABO. PUERTO RICO

101-234/215

$ 578.84

AUTHORIZED SIGNAT\JRE

11• o o ? o 1 ? 11• 1: o 2 l. so 2 :\ L. 1,: jo o ... s s b 2 :\ l. 111

Total 628.36

628.36

7017

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7 O 17 HECTOR VAZQUEZ-NATER Employee ID: GOB-259


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45




-72.88 -11.60

Total

PRODUCT DLM145 USE WlTH 91584 ENVROPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~~-~e~Mm~¡;J.O 17

Social Sec # xxx-xx-5366

Check Date: 4/27/17


PRINTED IN U.S.A. A

628.36

DE9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -16_9-

HECTOR SANTIAGO-VAZC'' -z "::::.:: ~


Net Check:

/

This Check 628.36 0 38.96

~9.11 ~1 .45

$578.84

Pay Periód Be~inning: Apr 16, 2017 Pay PétiódEnding: Apr 30, 2017

Yearto Date 5,046.88 Salarv

0311.:68 ~72i88 ~11.eo

Total

f.·:-,r¡(oyee ID: GOB-287 ialsec# xxx-xx-65Q4

Check Date: 4/27/17 Weeks iri Pay Period: 2

~Q.11.TEi.

Ap(ir/~017 \ÁM~Ü~f:,_·:·

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Ef!~r;tt~ !~~!~Q4

Total 628.36

628.36

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FERNANDO QUI LES-MOR~' , ~--..._¡

Gross Soé Sec Medicare State Sbl

Net Check:

This·check 925;00 ~57.35 -13.41

-7.88 -2.13

$84423

Pay Period Beginning: Apr 16, 2017 Pay Period Énding: Apr 30, 2017

---'-=-=---

Yearto Date 7,400.00 Salarv -458;80 -107,28 -63.04 -17,()4

Total

f:tJii ~-ÉY~füHüpHtéd f9rtx~t~ar.#6#.,g~hq9,po1J~is): · -· óFÍtiER .,CíF:'.···_··

---..,.ioyee ID: GOB-298

"-' , .al Sec# xxx~xx-4821

Check Date: 4/27/17


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Total 925.00

925.00

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JORGE A. SANCHEZ BERr S ,..,_.~. ."--' '

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5 000:00 Salarv ~31Q:QO

~2.30

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Net Check: $900.78

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Pay Period Beginning: Apr 16, 2017 Pay Pérloci Encfirig: Apr 30, 2017

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Total

-;;-"",,...,lpyee ID: GOB-318

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Check Date: 4/27/17 V\ieeks in Pay Period: 2

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trñplpyee ID: GQ13~318 soc:ic;11 SE:lc # xx~~xx~7634.

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Total 1,000,00

1;000.00

7020

Total f;óQ'p:00

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KEYLA W. MUI\JIZ-DEL RIO


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84 Pay Period Beginning: May 1, 2017

Pay Period Ending: May 15, 2017


Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~~f~el:l!,~_g;JW-]p021

.lloyee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409


PRINTED IN U.S.A. A

7021

Total 628.36

628.36

A • ¡~jgoc7 STKDKÓ4 03/14/2017 05:00 -162-




Net Check:

ThisCheck 628.36 -38.96

-9.11 -1.45




Total

PRODUCT Dl.M145 USE Wlll-! 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 .c~~tilM~~io22

ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366


PRINTED IN U.S.A. A

7022

Total 628.36

628.36

A. {-f:~, f,¡;>p9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -160-




Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45



Year to Date 5,655.24 Salarv -350.6'4

. -81.99 ' -13.05

Total

PROOUCT OLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 ~!:J~-P.~e~!J.QM?~o6023

ployee ID: GOB-287 SÓcial Sec # xxx-xx-6504


PRINTED IN U.S.A. A

7023

Total 628.36

628.36

A • ~!lsoc? STKDK04 03/14/2017 05:00 -158-




Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45




. ~81.99 ' -13.05

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~t;J~at.i~rnR~o~023

,ployee ID: GOB-287 Social Sec # xxx-xx-6504


PRINTED IN U.S.A. A

7023

628.36

A • 1i9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -158·




Net Check:

This Check 925.00 -57.35 -13.41

-7.88 -2.13



Yearto Date 8,325.00 -516.15 -120.69 -70.92 -19.17

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~~~l:}!.l,,l,!!l~J024

.nployee ID: GOB-298 Social Sec # xxx-xx-4821


PRINTED IN U.S.A. A

7024

Total 925.00

925.00

A • tjt!9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -156·




Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

-2.30



Yearto Date 6,000.00 -372.00 -87.00

-122.52 -13.80

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVaOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 &:~lfetil.bl.ffi~,§{i025

}loyee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634


PRINTED IN U.S.A. A

7025

Total 1,000.00

1,000.00

A • ~\{~DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -154·

COPIAS DE CHEQUES

Abril a Junio 2017

(Continuación)




Net Check:

This Check 928.00 -57.54 -13.46

-2.13



- Ye~r to Date 6,583.24 Salarv -408.18 Vacation -95.45 -15.18

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~~~eitlc~m~o~026

'loyee ID: GOB-287 Social Sec # xxx-xx-6504


PRINTED IN U.S.A. A

7026

Total

928.00

928.00

A • if€9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -152-


1 SOR SOCORRO GONZALEZ HE, .ANDEZ



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

-~

Cr :Number: \.,neck Date:

Check Amount:

Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

7027 May 11, 2017

$697 50

Amount Paid

750.00

-52 .50

A

7027

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#Lic. 7853

Factura por Servicio~ Prestados a TEEN CHALLENGE DE P.R., INC. Durante el_\_ al A $"" _de (h~,CL de 20_C)_.

Día Labor Realizada Pacientes

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Atendidos ..

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Screening, Recetas ;

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Screening, Recetas Screening, Rece~s Screening, Recetas Screening, Rec~tas

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.. .. TOTAL $750.00 . . .. -

Dra. Sor Socorro González Firma de Autol1zad6~ Teen Challenge

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TEEN CHALLEN~E DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JOSE O COLON COLLAZO



RETENCION

PROOUCT DLM145 USE WllH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Chr ·,Number: c..,, ,éck Date:

7028 May 11, 2017



1,000.00

-70.00

PRINTED IN U.S.A. A

7028

A • (f6'9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -148-

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Dr. José O. Colón Collazo FACTURA


FECHA DE LA FACTURA: /6oE #41/C> DE 2017 - /



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Fecha(s) de DESCRIPCION DE GESTIONES REALIZADAS

HORAS CANTIDAD Servlclo(s) TRABAJADAS FACTURADA


OJ.f11Pf7 Evaluaciones, terapia· de grupo, discusiones de casos y 7

documentaciones en Buena Vista

r/,.f,,., Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


FIRMA DIRECTOR:)( .._,_ ~ M~-~ INTERVECIONES CENTRO BAYAMÓN I

3/~?..., Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7

documentaciones en Bayamón I · f

Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y I ú/ fl«jú /pi7 7

documentaciones en Bayamón I , ,

FIRMA DIRECTOR: ~ a_ ¡/ ;,,. " I \.J ~

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TOTAL 1,000.00 - ¡

/ Autoridád de Energia Electrica

812589043193 16106 05-12-2017 10:50:01AM

Cuenta 8125890000

Total Del Pago

8125890000

Pago $1, 701.55

$1,701.55

Cheque·- 3880495136

Total Entregado

Balance $1,600.23

$1,701.55

$1,701.55

Este recibo es su evidencia de pago Este pago no detiene gestion de

cobro/corte

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Cheque - 3880495136 $4,134.37 ---------------------------------Total Entregado $4,134.37 --------------------------------- o ¡¡;· o o

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Autoridid'de Ehergia Electrica 454 710220616

16106 05-12-2017 10:51:22AM

Cuenta 4547102000

Total Del Pago

4547102000

Pago $2,804.93

$2,804.93

Cheque - 3880495136

Total Entregado

Balance $0.00

$2,804.93

$2,804.93

Este rec~u evidencia de pago

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INq. OFICINA ADMINISTRATIVA I'"\,_.¡

~TORIDAD DE ACUEDUCTos'\ ChL, ",,rtimber:

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4-2-17 PAGO CTA 00021218990 6 BAYAMON

1

33680 May 12, 2017

$919.50 /

Amount Paid

919.50

33680

CK. NO. _______ _ DATE _______ _

'00UCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELDPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop


AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y


4-2-17 PAGO CTA 00021218990 6 BAYAMON

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

¡--------------Autorizado pon

/J{J Miguel Canán (firmayfeoha)

Director Ejecutivo

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PRINTED IN U.S.A. A

.. 2A8 STKDK04 02/23/2017 06:06 -644-

Check Number: 7032

Check Date: May 12, 2017

/ Check Amount: $2,763. 79 '-'

Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

2,763.79

A

7032

A. {~i9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -140-

/

1

Re91 12/05/2017 Recibo #:505614 Cobrador: vvm00001 11 :32 AM Ofic: 12



www.acueductospr.com Fecha 12/05/2017 ID de Deposito 12-1-505483-vvmOOOOl Agua Y Ale 11311001

Numero de Cuenta: 00020187-571 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021657-820 Asua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020148-076 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021725-153 Agua !:l Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020677-602

SUB TOTAL: IMPORTE TOTAL:

CHEQUE

$33.33

$2,23'1.25

$23.71

$878.06

$1,060.05

$198.65

$8, 111 . 34 $8,111.34 $8, 111 . 34

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# 715369338 Receipt # 385294

San Patricio C0186Z 316116020288

5/12/2017

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO /



4-9-2017 PAGO CTA 00020187571 3 ARECIBO

,AM Autoridad de ' '' · Aeueduelos y

1~ Alcantarillados

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE

D~tos de la Cuenta Clase de servicio: Residencial

Diámetro del contador: 5/8" Porción: 39

Días de éonsumo facturado: 31

h I ll 1111111h1111l1111111111111 l il 111 il 1111111 il ill11IIhIl11111 •••••••••••••••• .. scH 5-DIGIT 00956 1050484 P2 T91

TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

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Check Numb.er: 7035 Check Date: May 12, 2017



2,234.25

Centro Servicio al Cliente¡ 787-816-2482

www.acueductospr.com

7035

NÚMERO DE CUENTA: 00020187571 3 FECHA DE FACTURA: 04/09/2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/01/2017 TOTAL A PAGAR: $2,234.25

CANTIDAD ENVIADA: $ ~ :.:) 3," · ~S

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00020187 571 3 0000223425 o

1

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Resl 12/05/2017 Recibo #:505614 Cobrador: vvm00001 11 :32 AM Ofic: 12



www.acueductospr.com Fecha 12/05/2017 ID de Deposito 12-1-505483-vvmOOOOl Agua y Ale 11311001 11311 $3,683.29 Numero de Cuenta: 00021218-990 Agua y Ale 11311001 11311 $33.33

umero e Cuen· a: 00020187-571 Asua Y Ale 11311001 11311 $23.71 Nu~ero de Cuenta: 00021657-820 Asua y Ale 11311001 11311 $878.06 Numero de Cuenta: 00020148-076 Agua y Ale 11311001 11311 $1,060.05 Numero de Cuenta: 00021725-153 Agua y Ale 11311001 11311 $198.65 Numero de Cuenta: 00020677-602

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Aulo,i.dad de l20968 ~<;:1/~dvc:ros. y A!cailtoiftlados,

CliE¡inte TEEN CHALLENGE DE PR TEEN Ci-lALLENGE PE

Datc:>s de lá Cuenta c1¡i,se de s~iyicló: Residencial

Diámetro del confádor: · 5/8" . Porción: 39

Días d~ consumo fact1.1rado: 29

111111 11 •111•111ll11• 11 •11•11• 11 11l1•11111 111111•111•l•1•••111l1I ·-·······-··-·scH 5--DIGIT 00956 1057301 P2 T1 ºº

o TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE f2 PO BOX 4273 ~ BAYAMON PR 00958-1273

Check Number: 7036 Check Date: May 12, 2017



33.33

7036

Centro Servido éll Cliente 1787-8 l6-2482 www.acued uctospJ.cóm

NÚMERC> DE CUENTA: oopfo1 a7S71 3 .FEqH~Pf FÁqjµRf 04/?~/W17

FECHA· t?~YE.NC.J""'E.NIP:. OS/1 Qf.?817 T,QTAL A P~<?,P.~; ,2,g~7,5Q

CANTIDAO E;NVl,6.Q0

A: 1;32,; :o b Recuerdep,qu~ tairlbiép pu~~en rea!izár su pago; ya s~ª par9i,ai és totªl/en c:uai9ui~r

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00020181 571 3 0000~26758 1

Aaloridadd• Acuaductos y Aklmrlllaclo1

12/05/2017 Recibo #:505614 Cobrador: vvm00001 11 :32 AM Ofic: 12


Ave. Ponce de le· ·n Edificio 1019

www.acueductospr.com Fecha 12/05/2017 ID de Deposito 12-1-505483-vvmOOOOl Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021218-990 Agua y Ale 11311001 11311 umero de Cuenta: 00020187-571

~ua y Ale 11311001

Numero de Cuenta: 00020187-571 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021657-820 Asua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020148-076 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021725-153 Asua Y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020677-602

SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:

CHEQUE

$3,683.29

$2,234.25

$23,71

$878.06

$1,060.05

$198.65

$8,111.34 $8,111 ,34 $8, 111 . 34

C',t Gracias por pagar su factura D.,qf~IVQ I _ Por favor, verifique su cuenta. ~ ~, Ñ._ Si este pago no cubre el balance vencido, ~ ~ su servicio podra ser suspendido .

. -....~ . ' . .

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R~CQ, INC. GOBIERNO

UNIVERSAL FINANCE INC.


282017 PAGO CTA 03006000749 MAYO 2017

1

Che ·1 umber: 7037 Ct1<::ck Date: May 12, 2017



5,339.89

CK. NO. _______ _ DATE ____ ~---

PROOUCT DLM145 USE WJTH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRJNTED IN U.S.A. A

7037

A • ~9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -130-

)

)

Melanie O. Ortiz Torres

From: Sent: To: Subject:

UNIVERSAL 1M!

Saludos,

Universal Group, Inc. Friday, May 12, 201710:17 AM Melanie O. Ortiz Torres PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALENGE PR

Recibo de Pa~

Hemos recibido un pago para la póliza# 3006000749.

1, Nombre del asegurado:

liil Fecha del pago: 1

pll Número de confirmación:

ii! Cantidad del pago:

i:IJ) Método de pago:

TEEN CHALENGE PR

05/12/2017

1494598603359

$5339.89


TEEN CHALENGE PR

RECIBJino1 · lD>J&PT. DE COBROS

MAY 1..2 20·17 I .HASTERNAMl·l<ICA j

lNSURA~EAGENCY. !NS

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ·--...,,

KEYLA W. MUI\IIZ-DEL RIO


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45




Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 &:~~~.ffi~J,038

.... ;>loyee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409


PRINTED IN U.S.A. A

7038

Total 628.36

628.36

A • (~:~9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -128-


HECTOR VAZQUEZ-NA TER


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84

Pay Period Beginning: May 16, 2017



-91.1 O -14.50

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 f;;l)e~ef;i!.IJJ!a~¿p039

• .,.>loyee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366

Check Date: 5/24/17


PRINTED IN U.S.A. A

7039

Total 628.36

628.36

A • il9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -126-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ··----,

FERNANDO QUI LES-MORENO --


Net Check:

This Check 925.00 -57.35 -13.41

-7.88 -1.55



Yearto Date 9,250.00 -573.50 -134.10

-78.80 -20.72

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 .9~~~1,1.00'º~J040

~ .. 1ployee ID: GOB-298 Social Sec # xxx-xx-4821


PRINTED IN U.S.A. A

7040

Total 925.00

925.00

A • (~'9oc7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -124-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO '\

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS ,, :


Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

-2.30



Yearto Date 7,000.00 -434.00 -101.50 -142.94

-16.10

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 EN'IELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 .C~f~t)!M.rn~i 041

• _.,iloyee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634

Check Date: 5/24/17


PAINTED IN U.S.A. A

7041

Total 1,000.00

1,000.00

A • (~f9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -122·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -,--....,__

SOR SOCORRO GONZALEZ Hci,.J\IANDEZ



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WJTH 91564 ENVELOPE · Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

C < Number: 7042 check Date: May 24, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

750.00

-52.50

A

7042

A • t~\9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -120-

'--" Dra. Sor Socorro González Hernández

#Lic. 7853

Factura por Servicio~ Prestados a TEEN CHALLENGE DE P.R., INC. Durante el _lt al ';11 de .~1~./"J., . u17-

'. Día Labor Realizada -.~ Screening, Recetas

,, 7 Screening, Recetas

~.) Screening, Recetas

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Screeningt R~etas

Screening, Recetas

Screening, Rece~s

Screening, Recetas

Screening, Rec~tas ef

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RJ.·,u· . i... -- , Dra. Sor acorro Gonzalez

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de 2011._.

Pacientes Atendidos

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TOTAL $750.00

_,,, (/< ~ .. , . . Firma ele Autonzacion de

Teen Challenge

Fecha de Autori2:ación

'

TEEN CHALLEN.GE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO _----,_




RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVa.OPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Che \umber: 7043 Cheék Date: May 25, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

1,000.00

-70.00

A

7043

A • /~J9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -118-

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FECHA DE LA FACTURA: ~"J DE ?#c-:WO DE 2017

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO Box4273 Bayamón Gardens Station Bayamón, PR 00958 Tel.: 787-730-6971

- 1


¿,c.; al 3? de r.YlA.u¿,4") de 2017


HORAS CANTIDAD Servicio(s) TRABAJADAS FACTURADA


~ff7fal+ Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


~ Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


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FIRMA DIRECTOR:

INTERVECIONES CENTRO BAYAMÓN I

1ofa~1/i Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7

documentaciones en Bayamón I

fls/i1~~i7 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y


/ -FIRMA DIRECTOR:*(l.ct::' _ ª-r<. ....,

TOTAL 1,000.00

Ivelisse Rodríguez Directora de Recursos Humanos

)

)



ltem to be Paid - Description • coNTR ~~ ~r\º' ·~s osi1512011

RETENIDOS GOBIERNO 05/30/2017

,~· TEEN CHALLENG · OFICINA ADMINisiRf /.~f RTO Rico, 1Nc.


Check Number: Check Date:

7044 May 25, 2017

Check Amount: $56.60 Discount Taker Amount Paid

-·-. -- --------· .... 28.30

28.30

Check Number: 33816 Check Date: May 25, 2017

7044

33816

ltem to be Paid - Description ' .. . .... Check Amount: $581 24

CONTR SOBRE-INGRES6s ,;05511

~1551121

0'1177

~-------~D~i~sc:o~u~nt~T~a~k=e~r __ · _ RET " Amount Paid 290.62

ENIDOS ADM 05/30/2017 . 290.62

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TERMINAL: 001 RECIBO: 17151'186501'15 z o m ;:o ...., o

CAJERO: MSD8'186 COLECTURIA: '186 a en -g m e o m o· I m

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SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALL~NGE OF P R INC m m· o :u :::o

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TOTAL PAGADO: $245.00 ..... o,: r ...__. ---N:

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TEEN CH~LLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FERNAf'JDOÜUILES-MORENO


Net Check:

This Check 925.00 -57 .35 -13.41

-7.88

$846.36

Pay Period Beginning: Jün 1, 2017

Pay Period Ending: Jun 15, 2017


-630:85 -14 7.51

-86.68 -20 .72

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check t,Jumber:7046

Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www.cl'eruxe.com/shop

c.. ,,ployee ID: GOB-298 Social Sec # xxx-xx-4821

Check Date: 6/8/17


PRINTED IN U.S.A. A

7046

Total 925.00

925.00

A • {~t9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -112·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,-·-,,

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTFs.,-.;A


5-23-2017 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA

Chec umber: 7047 Cheék Date: Jun 8, 2017

Check Amount:

Discount Taker

/' $4,541.62

Amount Paid

4,541.62

CK. NO. _______ _ DATE _______ _

PROOUCT DL.M145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A

7047

A • (i@'.eoc7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -110-

Autoridad ele ~7ef~ja "'ri~chica 812561208807

14262 06-09-2017 10:52:18AM

Cuenta 8125612000

Pago $4,541.62

Balance $0.00

1 ccn vnl-\LLCl'\IUC uc rucn I v n1vv, """'· OFICINA-ADMINISTRATIVA

AUTORIDAD ~E ENERGIA EV CA

ltem to be Paid - Oescription

5-2-2017 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 ar www .deluxe.com/shop

c·-:-1< Number: 33853

-.._; JCk Date:

Check Amount:

Discount Taker

Jun 8, 2017

$1,480.1~

Amount Paid

1,480.12

PRINTED IN U.S.A A

ei2A8 STKDK04 02/23/2017 06:04 -298-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7 O 4 8 Check Number: 7048

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Check Date: Jun 8, 2017

Check Amount: $108 .77 ~-

item to be Paid - Description Discount Taker

5-2-2017 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO

Amount Paid

108.77


Autoridad.dg ~ne?rgia Electrica 812589055661

14262 06-09-2017 10:51 :23AM

Cuenta 8125890000

Total Del Pago

8125890000

Pago $1,588.89

$1,588.89

Cheque - 5608330247 8125890000

Cheque - 5608330247

Balance $1,731.34

$108.77

$1,480.12

Total_Entregado ____________ , o,89 Este ~s A,., ni de pa

Est o nocege . e 8obro

ci-~. º~'~

PRINTED IN U.S.A A

A • ~t59DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -108-

TEEN CHALLEN,GE DE PUERTO R~CO, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45

$578.84 Pay Period Beginning: Jun 1, 2017



Total

PRODUCT DLM145 USE WITI-191564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 Q~.~efi\/.lJJ~~Jp049

.ployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409


PRINTED IN U.S.A. A

7049

Total 628.36

628.36

A • @"gDC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -106-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -~



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11 -1.45




Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 c9~!&,il}ib!~~¡050

~ ... 1ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366


PRINTED IN U.S.A. A

7050

Total 628.36

628.36

A • {Q)9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -104-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -...__,,

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS ·


Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

-2.30



Yearto Date 8,000.00 -496.00 -116.00 -163.36

-18.40

Salarv

Total

PAODUCT Dl.M145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304.P~/fu1Í}!!,!moof"~¡051

,ployee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634


PRINTED IN U.S.A. A

7051

Total 1,000.00

1,000.00

A • *9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -102·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO .(' .r>----,

SOR SOCORRO GOi'JZALEZ HER:, .,-,NDEZ



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Che '.Jumber: 7052 Cneck Date: Jun 12, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.SA

Amount Paid

750.00

-52.50

A

7052

A ~ 1~i!;9DC7 STKDK04 03/14/2017 05:00 -100-

'-"' . \._/

·ora. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853

Factura por Servi~i9~ _PJ,.e_stados a TEEN CHALLENGE DE P.R., INC. Duranteel3i!!.~ ___ de f ':) ~ de20_D


'. Atendidos ·-

~ rr .!!"-; fJ rl.r • Ri ta ~--reenmg, ece s s ,;,u·~ Screening, Recetas -!\ :l-

o Screening, Recetas 1 A- A _.O_ ,.

4 I l J. Screenlng, Recetas :l.

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Screening, Recetas :

.. .

Screening, Recetas

Screening, Rece~s

Screening, Recetas

Screening, R~tas t ,.

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' ~ . ..

.. .. TOTAL $750.00 . --~ . .

.1/ A ., í /1 J/

DriSorTSoc6'-ro Go Firma de Autorizacló Teen Challenge

.. Fecha de Autorización

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC.P, INC. GOBIERNO , . .,_,_




RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

Cl . Number: 7053 Check Date: Jun 12, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

1,000.00

-70.00

A

7053

A • (g§9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -98-

\..,.1

Dr .. José O .. Colón Collazo


FECHA DE LA FACTURA: }S'DE ifuniu DE 2017

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO Box4273 Bayamón Gardens Station Bayamón,PR 00958 Tel.: 787-730-6971


.L al _Js__ de uAn;v de 2017 ,,,


HORAS CANTIDAD Servicio(s) TRABAJADAS FACTURADA


or;,/ob/1 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


1~06}! Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y


FIRMA DIRECTOR: ·x _.Jl: {\_;k. -,(_

INTERVECIONES CENTRO B.AYAMÓN I

op/o<p/¡7 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


-1~/o,/¡1 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


FIRMA DIRECTOR/Í1~s111,il v?, ,_AJ'- lrviZ-., V I

~

' TOTAL 1,000.00

~ Ivensse Rodríguez Lic. #3206 Dir~ctora de Recursos Humanos

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERt'· ' ' - ..•

UNIVERSAL FINANCE lf\JC. Ci ~ Number:

Check Date: 7054 Juñ14, 2017



282017 PAGO CTA 03006000749 JUNIO 2017

CK. NO. __________ _ DATE. __________ _

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

5,339.84

A

7054

A ti (~~9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -96-

)

)

Melanie O. Ortiz Torres

From: Sent: To: Subject:

UNIVERSAL

Saludos,

Universal Group, Inc. Thursday, June 15, 2017 2:24 PM Melanie O. Ortiz Torres PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALLENGE PR

Recibo de Pa.!J

Hemos recibido un pago para la póliza# 3006000749.

ti Nombre del asegurado:

!lil Fecha del pago:

fil Número de confirmación:

fi Cantidad del pago:

dJ Método de pago:

TEEN CHALLENGE PR

06/15/2017

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;RECKBlDO lDll&Mr. DJE COBROS

JUN 1 5 2011 H~STERN /\Ml·RICA

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SAM'S CLUB

ltem to be Pai'él - Des~cription

COMPRA ALIMENTOS BAYAMON 1

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

7055 Che Jumber: 7055

Check Date: Jun 26, 2017



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AHORRAR ES FA1CIL CLUa MANAGER SOL HATOS

C 787) 622 - 9450 Club 6680 DRYAHON TEL. 787-787-1001

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ~--



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-9.11 -1.45

$578.84

Pay Period Beginning: Jun 16, 2017


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_ .,íployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409

Check Date: 6/26/17


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7056

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628.36 .

A • f~}goc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -92-


HECTOR VAZQUEZ-NA TER


NetCheck:

This Check 628.36 -38.96

-9.1.1 -1.45



Yearto Date 7,540.32 Salarv -467.52 -109.32

-17.40

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~~,~~¡?057

_.,1ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366


PRINTED IN U.S.A. A

7057

Total 628.36

628.36

A • (~j:goc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -90-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ' •.



Net Check:

This Check 557.08 -34.54

-8.08

-1.28



Yearto Date 8,557.08 -530.54 -124.08 -163.36 -19.68

Salarv

Total

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_ .1ployee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634


PRINTED IN U.S.A. A

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Total 557.08

557.08

A • (@§9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -86-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl~_p, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 925.00 -57.35 -13.41

-7.88




-688.20 -160.92 -94.56 -20.72

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_ Aployee ID: GOB-298 Social Sec # xxx-xx-4821


PRINTED IN U.S.A. A

7058

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925.00

A • fl9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -88·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ~-

SOR SOCORRO GONZALEZ HEkrJANDEZ


SERV. PRESTADOS 6-30-2017

RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITI-1 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

-~ Cr, )Number: 7060

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PRINTED IN U.S.A.

AmountPaid

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750.00

-52.50

7060

A • ,!r€-9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -84-

~~ ·--

'-" 'Dra. Sor Socorro González Hernández

#Lic. 7853

Factura por Servicio~ Prestados a TEEN CHALLENGE DE P.R., INC. Duranteel N al ~ de ~ de20_tl. -- ,


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Atendidos --

I '{ ~creening, Recetas )

l'T Scteening, Recetas -!: l ~, Screening, Recetas 4•·i :l b Screening, Recetas ¡

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1. .. .

Screenlng, Recetas

Screening, Rece~s

Screening, Recetas

Screening, Rec~tas t ,.

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.. .. TOTAL $750.00 . . .. -

M{ ---,~1w~ ,di{. Firma d¿ Autorización de Dra.S~roG zaez

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.. Teen Challenge


:

TEEN CHALLEN~E DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,-·----,.)



SERV. PRESTADOS 6/30/2017

RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

C, ..< Number: 7061 Check Date: Jun 26, 2017


Discount Taker

PAINTED IN U.5.A.

Amount Paid

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1,000.00

-70.00

7061

A • ti9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -82-

'-" Dr .. losé O .. Colón Collazo


R:CHA DE LA FACTURA: 9°oe / un/o DE 2017 - (j

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. Po Box4273 Bayamón Gardens Station Bayamón, PR 00958 Tel.: 787-730-6971


1§._alcPde \\..AV'l~D de20l7

Fecha(s) de DESCRlPCION DE GESTIONES REALIZADAS

HORAS CANTIDAD Servicio{s) TRABAJADAS FACTURADA

INTER.VIECIONES CENTRO DIE BUENA VISTA

,:;,-v /¡~ 't fr1 1 Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y


I Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y ,). 7 /¡~11,"i,/ ¿u¡.¡. 7


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!FIRMA DIRECTOR: ~· {l;t-INTER.VECIONES CENTRO BAYAMÓN I

;t-?. I J\..\Y\10120,:r-Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y


,;l. e./ju11d/2P1:r- Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 7


FIRMA DIRECTOR: n,.,,.,l-2, P. {)~~'~W / /#

TO AL 1,000.00 / .

Ivelisse Rodrígu (cil. José O. Colón Collazo Lic. #3206 Dir~ctora de Recursos Humanos

'-' TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO



CONTR. SOBRE INGRESOS RET. 6/15/17.

CONTR. SOBRE INGRESOS RET. 6/30/17

TEEN CHALLENGE DE; PUERTO RICO, INC. OFICINA ADMINISTRATIVA ·

SECRETARIODE HACIENDA

ltem to be Paid ~ Description



ADM.

DEPHfflHMf:NI IJ DE . HAClENDH Rf:CIBIJ DE PAGO

TERMINAL : 009

CAJERO: STC603"l 30/06/2017

RECIBO: 17181"18650380

COLECTURIA: q86 10:"lO AM

SSN/EJN: , 60 b 313822 TEEN CHHLLENGE OF p R INC


CONCEPJO: RE fENCíON p · T TOT R RONAL A#0:2017 AL PAGADO: $ 836 _27

INS fRUMEN ros DE PAGO :

CHEQUES PERSONALES 836.27

fUJüCOP1E· p·· . . lERDE LEGIBILIDAD

Check Number: 7062 Check Date: Jun 29, 2017

,- - 0 ,.Ghe.ck.Amount: $36.18

: '·oiscount.Taker. ~~"'.': •· ·- mount Paid ,f :. --~ •• ~. --~ t •l _:..

28.30

7.88

7062

.34135 Check Nuniber: 34135

Check Date: Jun29, 2017

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Amount Paid

290.62

. 509.47

tJ. h ~

DEPARTHMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 009 CA.JERO: STC603'1 30/06/2017

RECIBO: 17181'186S0386 COLECTURIA: '186

10:'12 AM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC


CONCEPTO: RETENIDA CUPON C'IBO.AU0:2017

TOTAL PAGADO: $2'15.00

INSTRUMENTOS DE PAGO: CHEQUES PERSONALES 2'15.00


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PAGOS DE BENEFICIOS MARGINALES

MEDIANTE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA

Abril a Junio 2017

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(




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ADMINISTRATIVO 14,804.52 917.89 214.68 290.62 23.80 366.70 12,990.83 2,265.14 203.61 47.60 503.35 17

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HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 1.50 598.77 99.45 17.00 3.00 22.10

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(




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ADMINISTRATIVO 13,976.16 866.53 202.67 290.62 23.32 366.70 12,226.32 2,138.40 276.91 46.64 475.19 16

GOBIERNO 3,181.72 197.27 46.13 28.30 6.75 2,903.27 486.80 76.72 13.50 108.18 4

DONATiVO LEGISL 628.36 38.96 9.11 1.45 578.84 96.14 21.36 2.90 21.36

HUD-ARECIBO

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(

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ADMINISTRATIVO 13,376.16 829.33 193.97 290.62 22.65 366.70 1·1,672.89 2,046.60 302.41 45.30 454.79 16

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HUD-ARECIBO

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05/02/2017

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ADMINISTRATIVO 15,036.96 932.29 218.05 385.12 22.65 366.70 13,112.15 2,300.69 318.83 45.30 511.26 16

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HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 1,450.00 89.90 21.03 3.34 1,335.73 221.86 49.30 6.68 4tpo 2

SUBTOTAL 1 $ 20,925.401 $ 1,297.38 ! $ 303.43 ! $ 413.42 ! $ 36.22 ! $ 366.701 $ 18,508.25 1 $ 3,201.63 ! $ 505.42 ! $ 72.44 ! $ 711.46 24 (

(




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Q2/2017

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04/13/2017

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\ t)-) ':lrfÍ '

.1¡1\IP QUINCENA: 4/15/2017 0240-06 SUI_ER 3.25%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0230-01 0504 0235-01 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG.OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 12,655.56 784.65 183.52 284.16 20.99 366.70 11,015.54 1,936.34 309.56 41.98 430.29 15

GOBIERNO 3,810.08 236.23 55.24 28.30 8.78 3,481.53 582.94 129.53 17.56 129.54 5

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HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 1,450.00 89.90 21.03 3.34 1,335.73 221.86 49.30 6.68 49.30 2

SUBTOTAL 1 $ 18,544.001 $ 1,149.741 $ 268.901 $ 312.46 I $ 34.561 $ 366.701 $ 16,411.641 $ 2,837.281 $ 509.75 I $ 69.12 I $ 630.50 23 (

(

ESTADOS DE CUENTA

(Incluye los cheques

cancelados)

Abril a Junio 2017

•Santander ESTADO DE CUENTA

34

3

•

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco

Página Número de cuenta Desde Hasta

1 3004556231 31 Mar2017 28Abr2017

$60,892.00 $0.00

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Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final

Información de intereses

3 37

Intereses ganados$ 0.00 basado en un período de 28 Días. Con una tasa anual de rendimiento de 0.00 %.

Resumen de depósitos

Fecha

04/10

Cantidad

90,000.00

Resumen de créditos

Fecha

03/31 03/31 04/01 04/03 04/05 04/07 04/07

04/11 04/11

04/12 04/13 04/14 04/17 04/19 04/26 04/28

Descripción

Bal. Compens. 0.00 Tasa int. anual 0.000 % Balance Cobrado - 4,237 Balance Cobrado - 3,656 Balance Cobrado - 2,959 Balance Cobrado - 17,657 INTER. TRANS: 3004013602 040717104847 Balance Cobrado - 102,486 INTER. TRANS: 3004013602 041117090518 Balance Cobrado - 92,255 Balance Cobrado - 91,097 Balance Cobrado - 90,859 Balance Cobrado - 85,519 Balance Cobrado - 64,239 Balance Cobrado - 64,147 Balance Cobrado - 60,893

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque

6972 6978 6980 6982

Cantidad

578.84 56.60

1,574.43 2,879.94

Día pagado

04/03 04/07 04/11 04/11

Fecha

Número de Cheque

6977* 6979 6981 6983

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

Número de cuenta 3004556231

$ 4,235.90 + 110,000.00

53,343.90 $ 60,892.00

Cantidad

Cantidad

697.50 245.00

4,171.05 2,234.25

Cantidad

15,000.00

5,000.00

Día Pagado

04/05 04/07 04/11 04/12

Miembro FDIC

.t. Santander

TEEN CHALLENGE DE PR INC.


Número de Cantidad

Día Número de Cheque pagado Cheque

6984 1,060.05 04/12 6985 6986 35.51 04/11 6987 6988 168.55 04/11 6989 6990 268.89 04/11 6991 6992 42.46 04/11 6993 6994 95.83 04/11 6995 6996 578.84 04/13 6997 6998 578.84 04/12 6999 7000 900.78 04/12 7001 7002 930.00 04/12 7003 7004 5,339.89 04/17 7006* 7013* 930.00 04/28 7017* 7019* 844.23 04/28 7020

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha Descripción

IVU BANK CHARGE 04/03

04/19

04/28

CARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BY TRANSACTIONS: 2017-03-31 INTER. TRANS: 3004013602 041917151429 CHG FOR 0004 CKS IN EXCESS

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance Fecha Balance

04/03 3,656.87 04/11 102,486.54 04/05 2,959.37 04/12 92,255.10 04/07 17,657.77 04/13 91,097.42 04/10 107,657.77 04/14 90,859.34

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total acumulado durante el año 2017

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Cantidad

3,683.29 95.83

260.04 290.82 154.59 133.29 578.84 844.23 697.50 238.08 91.56

578.84 900.78

Fecha

04/17 04/19 04/26 04/28

2 3004556231 31 Mar2017 28 Abr2017

Día Pagado

04/12 04/11 04/11 04/11 04/11 04/11 04/13 04/12 04/19 04/14 04/26 04/28 04/28

Cantidad

0.19

20,582.94

1.60

Balance

85,519.45 64,239.01 64,147.45 60,892.00

Miembro FDIC

•Santander ESTADO DE CUENTA 3

3004556231

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DI! PUERTO RICO. INC. ._Santander

69721 p~

Bo\'IMICINGAFIDINSTATllltl -&WAMOll,PROCl!ISII Mar28,2017 TEL717•730-ll9Dl•FAX711-'1:ll-1UO ltll-234/215

-= $ 578.84

PAY F"INHundledSMrif-Sllttn!MnOOOClllarl

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~ - HECTORVAZQUEZ-NATcR .., CALLE DELJG:CIAS N0.38 VISTAALEGRe ~YAMON,PR 00956

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6972 $-578.84 04/03/17


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UYAUDlfG.Vll8IISTATIDN

m.7&7~~~734-7320 101-234/215 Mar28,2-017 -- .....,, j

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6978 $-56.60


''"'"" P.0.80X4n IATANOHGMllEHSfAllOM

BAYAMOH.PROOISI 1EL'll1•T.IIM9DPJ•FAX787•T.IO-T.12D

PAYOneThousandFiveHunclíedSweriy-Fourand431100Ckian ,. .. ..., "''

6980

AUTORIDAD DE ENERGIA ELEClRICA P.0.80X3G3508 SN4JUAH,PR 009J&.3SOII

C!..b.. S\'JS8Ci 0000

$-1,574.43


"'""' l'.O.IOXC1'3 IIAYAIIDNIJMIIEN5rA'll0N

IIAYAMON,PRID!e ffl..1f!'.J'30.UOS•MX787-730•rull

PAY l'M:IThausnlEightHl.lllhdSeventy-Nbtand9'/fOOtdas

HE -"' 6982

AUTORIDAD OE ENERGIA aECTRlCA POBOX363SO!I SANMH,PR 00936-3508

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$-2,879.94


uv....l::3swut .......... -TEL.Jl7•1»ftDl•AAJC717-130-mB

PAYO..Thousand$!1lynlllS,!1000ollart

"""' :"" · AUTORIOAO DE ACUEOl.K:TOS Y ALCANTARRIUA POBOX1458D SNIJUAN.PR 0091M51ll

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04/07/17

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$ 1,574.43

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04/11/17

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SOR SOCORRO GONZALEZ HERKA.NOEZ CALLE 21 BLOQUE 1 8#24 ~8. SIERRA BAYAMON BAYAMON.PR 00961

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6977 $-697.50

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. .. ~

8','IMl)NIWIDl!NSfAJION MYAWON,PRDC1!!511

TEL717-730-68Cl•MX7B'N30-'l320

PAY TwoHundnldFartJ.fiveMIOOJIOOOolln

mTIE

:m ~~a:-=~ HACIENDA

SANJUAN,PR 00902-2S01

6979 $-245.00

6981

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. p~

Ml'AUCNCWIJEHSJA111N 8AYAMCN,Pitll095ll

ffl.78N3M901•1'AX73N:S0-7320

PAY FcuThcusan:IOnelitm"ed~neand0511000!:llars

""'" -"'' AUTOfUDAD DE ENi:RGll. aECTRICA POBOX36l50il

~~lM\~~~33:o

$-4,171.05

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. .. ~

IMYMIJNOAAllalSTA'flON

m.111~:C,r.m,321:1

PAY TwolbousnlTW11HlnlredT?if\r-FOll'ard2SIIOOOolla'll

mM OROER A~OAODE ACUEDUCtoSYALCANTARRILLA 0P.. POBOX 14580

6983

S,IN.KJAN, PR 00916-4580 @1a_ 000.!-0\l!i\'ii'\1 1

$-2,234.25

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ....., P..O.BOXm:l

&\YAMCNGoUllENSTAllON SAYAMGll,Jlfl«IB

T!L717•7»6DOll•FAX75M30-1'20

PAY TIRe Thousand Slz Hlllcnd E"i;iy.Tldeand 291100 Oolar5 ,.,,. :.DER • ;=~E ACLEOUCTOS Y ALCANTARRILLA

SANJUAN.PR 00918-4SMI • C!,.h..-000~1l-\SOi°to r..,

6985 $-3,683.29


•Santander 69771

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•Santander 69791

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Miembro FDIC

, ~ Santander ESTADO DE CUENTA 4

3004556231


PAY n.ty-4'1veand51/100 Do1ars ., .. OFClER PRT/ClARO OF! POBOX71535

S-6NJIJAN,PR 00936-8635

6986 $-35.51


TEL:~~7320 PAY 0ne HWldred Sbity-EigN: ancl 551100 OaUars

6988

PRT/CLARO POBOX:71535 S.ANJUAN,PR 00938-tl835

$-168.55

TEEN CHALLEN~f=ERTO RICO, INC.

MYAMONM110ENSTAt10M MYAMON.PRC1119151

lB..787-130-6IIOl•FAX117•730-1:ll!ll

PAY Two Hundred Sixty-Elght anc1 a9f100 ~

~ PRT.CLARO • POSOX 71535 SNIJUAN.PR 00938-8835

6990 $-268.89

TEEN CHALLENm PUERTO RICO, INC.

IIAYAMONGNIDEltS1'A110N

Ta.717~~.:X°=8-11111-732D

PAY Ferir-Two and 461100 Dolar~ ,., .. ~ ~~~

SAN JUAN, PR 00936-8635

6992 $-42.46

TEEN CHALLENG=-~ RICO, 1NC.

U.Y~~STATION m.m=~ama.73lf.1320

PAYNl'lely-Firfeand83/100D::lars

~ ~~~~535 SAN JUAN. PR 00936-19635

6994 $-95.83

• San~der 101•23,t/ZlS

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AprS,2017

$ 35.51

04/11/17

•Santander :=.....-=-101-234/.!1S

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•san~der 101,234/215

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04/11/17

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TEEN CHALl.EN~~ERTO RICO, INC.

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SAN JUAN, PR 00938-tl835

$-95.83

TEEN CHAUENGE DE PUERTO RICO, INC. ....... P.O.IOXCl

MYMi«>HOMOelSTATiat MYMICNl,PADSI

T1Lm.-•H.1tll7•ffl.l'320

PAYTwal-tnldrae!Sild;yaJd0411000olars

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6989

SM1 JUAN, PR 00936-8635

$-260.04

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ....... P.0.l!Oll:G13

IIAYAUONGMDIMsrAllON BM'MIIDM,PAOll9el

lEL781-ffl.ellOl•MlC1'7•nD-7320

PAY TwoHllndredN~etyand8211000cllars

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6991

SANJI.Wl,PR OOSJ&.a63S

$-290.82

TEEN ~=UERTO RICO, lNC.

8AYAMONIWIDiNstA110N IIAYAMON,PROIIISII

TEl...78M30-480l•FAXJ'7-730,-7320

PAYOne Hundrad Flfty-Fourand 591100 DollatS

~ :~~535

6993

SMl JUAN, PR 0093e~

$-154.59

TEENCHA~~~ RICO, INC.

U.YAMONGAAO&NSTA'TIOK IIAYAMON,.PR011151

llL.187~•,AXJIIJ•T.D-r.llO

PAY OrleHunchdlhllty-Threeand2911000olti111

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6995 $-133.29


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04/11/17

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04/11/17

Miembro FDIC


3004556231


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04/13/17

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Apr10.2017

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$-697.50

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TEL.711f~;:x~no-mo

WORLDNET TELECOMMUNICA TIONS POBOX70201 SAN JUAN. PR 0093e:f201

$-238.0B

PAY Nlnety-Oneand5111100.Dotats

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SAN JUAN, PR ~~107

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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC


3004556231


7013 $-930.00

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04/28/17

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29

3

~Santander - ------

ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273



Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-281-3539


Santandemet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

1 3004556231 28 Abr2017 31 May 2017

$26,208.99 $0.00

• TODO NEGOCIOS EFECTIVO


o 33

Número de cuenta 3004556231

$ 60,892.00 + 0.00


Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 33 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.


Fecha

04/28 04/28 04/29 05/01 05/05 05/08 05/12 05/15 05/16 05/17 05/30 05/31

Descripción

Bal. Compens. 0.00 Tasa de ínt. nominal0.000 % Balance Cobrado - 60,893 Balance Cobrado - 58,453 Balance Cobrado - 58,152 Balance Cobrado - 57,476 Balance Cobrado - 54,428 Balance Cobrado - 46,881 Balance Cobrado - 37,691 Balance Cobrado - 31,226 Balance Cobrado - 28,964 Balance Cobrado - 26,208


Número de Cantidad

Día Cheque pagado

7005 675.18 05/08 7014* 245.00 05/05 7016 578.84 05/01 7021* 578.84 05/12 7023 578.84 05/17 7025 900.78 05/12 7027 697.50 05/15 7029 1,701.55 05/16 7031 2,804.93 05/16 7033 249.60 05/16 7035 2,234.25 05/17 7037 5,339.89 05/15 7039 578.84 05/31 7041 900.78 05/31 7043 930.00 05/30

Número de Cheque

7012* 7015 7018* 7022 7024 7026 7028 7030 7032 7034 7036 7038 7040 7042


34,683.01 $ 26,208.99

Cantidad

697.50 56.60

578.84 578.84 844.23 854.87 930.00

4,134.37 2,763.79

299.80 33.33

578.84 844.81 697.50

Cantidad

Día Pagado

05/01 05/05 05/01 05/15 05/12 05/17 05/15 05/16 05/17 05/16 05/17 05/31 05/30 05/31

Miembro FDIC

~Santander - - - -


* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha Descripción

IVU BANK CHARGE 05/01

05/01

05/12

05/30

CARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BYTRANSACTIONS: 2017-04-28 INTER. TRANS: 3004013602 050117135607 INTER. TRANS: 3004013602 051217104427 INTER. TRANS: 3004013602 053017133824


Fecha

05/01 05/05 05/08

Balance

58,453.69 58,152.09 57,476.91

Fecha

05/12 05/15 05/16



Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Balance

54,428.12 46,881.89 37,691.64


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Fecha

05/17 05/30 05/31

2 3004556231 28 Abr2017 31 May 2017

Cantidad

0.19

582.94

724.94

486.80

Balance

31,226.56 28,964.95 26,208.99

Miembro FDIC

~Santander --- - -~- -

V

ESTADO DE CUENTA 3

3004556231


-TEEN ~a= RICO, INC. _;. SantandJi 6 4 9 5 7005

1 ==,m ""' m. mr:t=:~m:~130-~¡g 101-234/215 A~19,2017

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87518 i PAY SDIHundrec1Se\-enly-Flvelllllll811COOohn i '°"" l .... SECRETARIO OE HA.CIENO\

" P080X!ID22501

~«~ @

SANJUAN.PR 00502-2501

1 .-001oos" ,:onsoni.~·= 3oaa.ssbiu.-

7005 $-675.18

TEEN CHAlLENG:O~~ERTO RICO, INC.

SAY»:: :=:r STA'DOH

ta.78?~=1311-r.1211

PAY T1110HllndfedFlllfr-F'iweandOOt10DOalars

'°"" ~ SECfU:TARlO DE HACIENOA POBOX9022501 SANJUAN,PR 00902-2501

7014 $-245.00

1'00'101,bl' 1:0BS0Bl.1,1!

7016 $-578.84

TEEN CHALIJ!NGE DE PUERTO RICO, INC.

_,~!(\ IAYAMON.PR ""

m.-·"" ~.\ t t\11

ll~\'> "'' Fi'leHurd"edSft~l',lhUndWI - ~ ~ KEVLA W. MUf:ilZ-DEL RIO

HC-o!IBOX31608 HATILLO,PR 00859

l'00'i'0HII" 1:0BS0Bld1!

7021 $-578.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO meo, INC.

~~ JMY~H.::a110N ~~ .,.,,,..--- 1l!L J17-J'3CMl!IOll•IWl.7'7-1311-7MO

,:·~ \ ··:_·, \ ,., ,., ~;.', FMr"°'fy'md~snlJ-El¡¡htand84f1O0Doll111

~SANTlAGO-VAZOUeZ • SOX3453 BAY .4MON GMOENS STA BAYAMON, PR 00958

.. OO?QB.- 1:0i!lSDBld,1:

7023 $-578.84

05/08/17

¡\¡1"28,2017

7014 1

$ 24S.00

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05/05/17

3001o5511.2UP

05/01/17

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llay11,2017 101·234/215

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300L.556.B1, ..

05/12/17

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O,\Ta

101-231/<ll!i UayH,2017

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U~;g 61

1 30Dlo55t.lHI'

05/17/17

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ,li'."'=.

1. BSP~O Santander

TL :5tie::73211 '( 070 01¡1~r l!Af 9l 21!7 =- $

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7012 1

Apr26,2017 ..... . 197.50 i

l i ""'" .....

"'

7012

SOR SOCORRO GQNZALEZ HeRNANCEZ CALLE 21 BLOQUE 1812.4 URS. SIERRA MYAMOH BAYAMON,PR 00961

$-697.50

TEEN CHALLEN~f~ERTO RICO, INC.

8""==~.ffllN ta.1&1.JZ8111•FM711.m-?a:I

PAY F1ly-Siland&lrlOOOollan

'°"" ~ER ~~e:=~HACIENOA

SAN JUAN, PR 00902-2501

7015 $-56.60

"ºº'i'º'ª" ,:oasona.1,,:

7018 $-578.84

HECTORVAZQUEZ-NATER CAll.E tEUCCIAS NO. 38

/ VISTAALEGRE BAYAMON, PR 00956

11"00?0i!211' 1:oBS0B-.u:

7022 $-578.84

___,lw;<""""l....-,,,,;~r~,:d;.-~~\,.,.____,.,~,

05/01/17

_;.Santander ==-101-234/215

70151

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05/05/17

6 Santander / ,.,.

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7018

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300t.551:.23LI"

05/01/17

7022

6Santander ==--101-23'/215 May11,2017

= $ 678.64

~w$ 30Dlo55t.Bli.ll'

05/15/17

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1

TEEN CHALLENGE DE PUERTO AICO. INC. ¿Santander

7024 1 - --¡¡¡¡¡,omr-"'-.:i,,. ~':11:11

\ m. -·m~--= 101-234/215 May11,2017

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$ "'·" J

:~~~orty.f011and23f1000ollar9 l J .... FERf,WIJO QlJLES4110RENO

"" BARRIOAMEUA

~-ffl

CALLE HERl.WUlAD NO. 85

1

GUAYNABO, FR 00965 Bl;;S{f ··...,

l"OO?Oll.1" 1:0 l&50 231.,¡1: 300'155t.BI'"

7024 $-844.23 05/12/17


¿.Santander - -- - --- -

ESTADO DE CUENTA 4

3004556231


TEEN CHALLENG:O~~RTO RICO, rNC.

\BSPR~~lr.: ...

MAV ll:,1 :i,,~Q.Dl,), .. D...,

:.8 ~~~~~=~ COUERIO,PR 00782

7025 $-900.78

7027

SOR SOCOAAO GONZALEZ HERNANOEZ CAU.E21BLOQUE18'24 URB. SIERRA BAYAMON BAYAMON. PR 00961

$-697.50

TEEN CHALLENG~UERTO RICO, INC. P.0.80X.ftn

BAYAMCNIWIDEll8t4tl0N BAYAMON,Pllll08SI

1!L.1ll-1:I0-90l•F#IC791'-7.U-1320

PAY OneThounndSevenHi.ndred0neand5S.'100Dolan ,. .. :,DER AUTORlOADDEENERGIAEl.EClRICA

P.0.80X36351»

7029

7031

~ JUAN, PR 00936-3508 c.~ e\'~seqoooo

$-1,701.55

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ....., ,.o.aoxan

IIAYMDfGARDENffl,'llO,I BAYIM0N,PII0"9111

l8..711•73IM'IOll•FAX111-7:ID•'132!1

PAY T-..oThousandEigl\lHUlldredfo!6and931100Doln

'°"" .... AUTORIDAD OE ENERGIA B.ECTRICA

"' POBOX 363508 SAAJU,t.N, PR 00936-3508 clo_,'\":)'l,lQ..)000

1'00?0UI" 1:02'50Bl,~1:

$-2,804.93

TEEN CHALl.ENGE DE PUERTO RICO, lNC. --P.O.IIOX4273 Bo\YMIIONCWllENfflflON

BAYAMCN.PRIIOISII ll!Lffl•730-6908•FAX181-7:lll-n20

PAY Two Hunchd forty-Nne and 601100 Doaa11

PRTCLARO POBOX71535 SAN JUAN, PR 00938-8635

7033 $-249.60

6Santander =-=-IOH34/215

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05/12/17

05/15/17

·~.2j!der 101-2.34/215

$

05/16/17

•Santander == ... 101,234/21!

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.... May11.2017

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1

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~11;2011 J

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"" May12,2017

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05/16/17

6Santander :=.1:.oi

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101-234/215

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May12,2017 j

$

05/16/17

249.60 i l 1 lil

7026

7028

HECTOR SANTIAGO-VAZOUEZ POBOX~ SAYAMON GAADENS STA BAYPMOH, PR 00968

$-854.87

$-930.00

TEEN CHALLl!NG~ERTO RICO, INC. PAIIDX4m

BA'OMONG\RDEtSfAllON 8AYAMON,MOIIIIS

TEL797•131H9GS•FAX1111-no.nzo

PAY FruThousn!On1Hundredlhi1y-Fourand37/1000ollar1

'°"" .... "'

7030

AUTORIDAODEENERG!AaECtRICA POBOXJ63508 S..WJUAN.PR 009Jll-350B a.'m..e1.at.,1::u::co

$-4,134.37

TEEN CHALL!NGE DE PUERTO RICO, lNC. -BAv»J:=zI'mTKJH BAYAMOll,PAllffll

TEL..111.:ncHSOl•AAXil1H»n211

PAYTwoTnouundSevenHundledS'i,.~Threeand7i/1BOOoltar, .... -"' AUTORIOAO OE ACuro.JCTOS Y ALCArfl'AAAIUA POBOX 1-4580 SNf JUAN. PR 0091M5!0 cb.oOO~\~ISt\l\D c..

6~der 10l·Zl4/215

'"' May11,2017

7026 1

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05/17/17

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05/15/17

•Santander =: .... llll-23Ci215

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7028

May11,2017

9'0.00

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05/16/17

•Santander ==.:...

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7032 $-2,763.79

TEEN CHALLENG:~~PUERTO RICO, INC. P.0.BOX<Cm

BAYAtilONG.UIIIINITA110N BAYAMCN.PROIIISII

TE...'/87·l31:H!l1C18•FAX187•n,..J320

PAY Two Hu!ldled Nl'lety-Nnt ~ 801100 Dollm

= PRT.CLARO <P. POSOX715l5

SAN JUAN, PR 00936-8635

7034 $-299.80

05/17/17

·~~der 101·234/215

$

05/16/17

May12.2017

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.$.Santander ESTADO DE CUENTA 5

3004556231

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7035

AUTORIOADOl:AC~DUCTOSYALCANTARRIU.A POBOX 14SIIO S.IHJUAN.PR00916-45&0 a.k- 000.)01!;"\-S 1 \ ~

$-2,234.25

7035 1

May:'2011

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05/17/17

7037

•santander ==.~-

101-234/215 May12,2017

PAV F"r.eThousandThreeHlllllreclThrt'f-Nlneandl9ílOOOonars = LNIVERSAL FlNANCE INC. OF: POBOX71493

SAN JUAN, PR 00936-8593

$

7037 $-5,339.89 05/15/17

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ~ ,f::ll"'~ F. Santander m.:::,om-.:7320 {f-~~ :;1~ l) ~-=5

N~13~= $

PAV FNel·kmdredseventy-S¡htandMf1COOol~~ ."'.J

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5,339.159

"" May24,2017

""'"" 578.84

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Ga2.~, VISTAALEGRE BAYAMON,PR 00956

7039

roo?0HI' 1:0BS0i!3t.¡1: 3001.oSSE.i!HI'

$-578.84 05/31/17

TEEN CHALLE~f:i:~ERTO Al~ r Santander • IIAV=~i:.¡BSPROT002 \ =..=-11L7SM3G·IIIOl•FAX1&7-7 ,101-234/215

HAii 11'211111 ! -= $

,.,......., • ., .. .,"".. BSPR07002.

.... May24,2017 -900.78

PAV

"''"' :"" JORGE A. SANCHEZ BERRIOS URa M.BANA DEL PALMAR F-22 COMERIO,PR IXJ782

l· ~ 7041 $-900.78 05/31/17

Ma,25,2017

$

PAY ~1 Hundred 11irty an<1 00(100 Ocllus .,.. ' :e fo~o~~~COUAZO

COAMO, PR 0076i

7043 $-930.00 05/30/17

61

7039 1

~ l 1

1

1 61

1

7041

61

7043

TEEN CHAU.ENGE DE PUERTO RICO, INC. -BAY~=:rAT!Oft B,\Y-""Dlf,PRQG1151

T1L.111-1»eaoa 0 mcm-no-rno

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70361

May;2017

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PAYTlilty-Threeand33/1000ola'$ .,_ l l :is' AUTORIOAD DE H::UEOUC10S Y ,1,LCANTARRILLA

POBOX H5IIO

7036

7038

7040

s,tJ,IJUAN,PROD!l16-4S80

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11'00?03bll' 1!Qi!~SOB1,U:

$-33.33

•00'i'03Br 1:0B50231.i1:

$-578.84

.:; .. OO'i'Ol.Om' 1:0B50B1.,J.1:

$-844.81

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05/17/17

•Santander ~,. 7038 l :="i,.m"a 101-234/2.1! llay24,2017

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05/31/17

•Santander """ 7040 1

~ .. 101-234/215 May24,2017

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05/30/17

TEENCHALLENGEDEPUERTORICO,INC. ,~ _ 7 o42 1

Bo\VMICINGARDINW.TICN .....-:::4~ ~I- :.=,_-:_ .~ --,;o~ Santander -·· 'IB..711~~':.:x~»~s?~t) ~ 1=e May24,2017 I

111'1,i\'lll'll $ "''° i :r.. Sk ..,,,._, -m..., sr100 0,1_, ~'?i \)1\) \)'l: l :.DEA SORSOCORROGONZALEZHER~NOE ~ J

. CAIJ.e21El.OQUE1H2• ~~ ,11 URB. SIERRA BAVAMON BAYM40N,PR 00961 fl. 1 -=-"""'--"-l,-----f'....,..9-

7042 $-697.50 05/31/17


14

3

.&.Santander ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BAYAMON PR 00958-1273



1 3XXXXX6231 31 May 2017 30 Jun 2017

$9,021.87 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-82631 PYMES: 787-281-3539


Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO



o 15

Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 30 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.


Fecha Descripción

05/31 Balance Cobrado - 26,208 05/31 Bal. Compens. 0.00 05/31 Tasa de int. nominal 0.000 % 06/05 Balance Cobrado - 25,907 06/09 Balance Cobrado - 25,061 06/13 Balance Cobrado - 20,410 06/15 Balance Cobrado - 18,093 06/16 Balance Cobrado - 11,595 06/30 Balance Cobrado - 9,021


Número de Cantidad Día

Cheque pagado

7044 56.60 06/05 7046 846.36 06/09 7048 108.77 06/13 7050 578.84 06/16 7053* 930.00 06/15 7055 218.47 06/30 7058* 846.36 06/30

• Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha

06/15

Descripción

INTER. TRANS: 3004013602 061517114811

Número de Cheque

7045 7047 7049 7051 7054 7056 7061*


Número de cuenta 3XXXXX6231

$ 26,208.99 + 0.00

17,187.12 $ 9,021.87

Cantidad

245.00 4,541.62

578.84 900.78

5,339.84 578.84 930.00

Cantidad

Dia Pagado

06/05 06/13 06/16 06/15 06/16 06/30 06/30

Cantidad

486.80

Miembro FDIC

•Santander



Fecha

06/05 06/09

Balance

25,907.39 25,061.03

Fecha

06/13 06/15



Total del período

$O.DO $O.DO $0.00 $0.00

Balance

20,4'10.64 18,093.06

V


$O.DO $O.DO $O.DO $O.DO



Fecha

06/16 06/30

2 3XXXXX6231 31 May 2017 30 Jun 2017

Balance

11,595.54 9,021.87

Miembro FDIC


3XXXXX556231


TEEN CHALLENG~ERTO ruco, INC.

IIAY~~&TAtlOll MYAMOI\M019$1

'IB.1'7•T.IMll:l•FAXm'-na-n:20

•Santander ==-l01-234}215 Wa'(~.2017

56.60

7044 1

l i i ! f:~ily-SI0'1d601100Dollars J

~ SECREi'ARIO OE HACIENOol.

7044

7046

7048

7050

7053

POSOX90225/J1 ~// fll:

SN<JU,N,PR ..,,.,.., __,_IG.-->->=>~lL--=-~~f "--~ 11

$-56.60 06/05/17

7046 1

-s.,,O• ,".'.'.,,,.,

1'00?01.G,1" r:OH50BL.l1: :li001t55SBI.-

$-846.36 06/09/17

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HOJA DE TRÁMITE - Teen... · 2018-04-18 · HOJA DE TRÁMITE FECHA _ de juJio de 2017 A SECRETARIA...

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