HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 15/07/2013.
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HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE CAMPO MOURÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 15/07/2013
SERVIÇOS OFERECIDOS
Pronto atendimento/Urgência/Emergência Clínica geral
Clínica cirúrgica
Clínica obstétrica
Tráumato ortopedia
Neurologia
Cirurgia vascular
Urologia
Oncologia Quimioterapia
Radioterapia
SERVIÇOS OFERECIDOS
Maternidade Risco habitual
Risco intermediário
Alto risco
Setor de imagem Tomografia
Ultrassonografia
Mamografia
Raio X
SERVIÇOS OFERECIDOS
UTI Adulto
Neonatal
Laboratório de análises clínicas
Banco de sangue
Serviços de apoio Nutrição dietética, nutrologia, psicologia,
fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social.
QUADRO FUNCIONAL ATUAL - CELETISTAS
Setores Quant.Custo
(JUN/2013)
RH/RECEPÇÃO 6 10.697,00SEGURANÇA DO TRABALHO 2 4.865,00FATURAMENTO 13 24.910,00CAPTAÇÃO DE RECURSOS 2 6.278,00CONTABILIDADE 3 10.410,00COMPRAS 2 4.483,00FINANCEIRO 4 8.440,00SAME 1 1.569,00SUPERINTENDÊNCIA 1 10.670,00COZINHA 26 34.142,00LIMPEZA 26 35.454,00LAVANDERIA 16 21.233,00MANUTENÇÃO 7 13.100,00RECEPÇÃO 30 44.830,00
QUADRO FUNCIONAL ATUAL - CELETISTAS
Setores Quant.Custo
(JUN/2013)
FARMÁCIA 25 43.100,00SETOR IMAGEM 12 30.650,00ENFERMAGEM 218 448.000,00MULTIDISCIPLINAR 3 9.550,00FISIOTERAPIA 4 12.950,00MÉDICOS 3 25.140,00INFORMÁTICA 1 2.272,00OUVIDORIA 1 1.832,00DEMITIDOS NO MÊS (reposição) 12 23.780,54LICENÇA 7 13.871,98TOTAL 425 842.227,52
REAJUSTE SALARIAL 7,00% 901.183,45
QUADRO FUNCIONAL ATUAL - MÉDICOS
Esporádicos não contemplados
Especialidades Quant. Custo
ANESTESISTA 4 48.000,00
OBSTETRA/GINECOLOGIA 10 48.800,00
INTENSIVISTA UTI ADULTA 7 75.400,00
INTENSIVISTA UTI NEO 8 62.202,00
UROLOGIA 2 24.800,00
VASCULAR 2 24.000,00
CLÍNICO GERAL 3 66.400,00
CIRURGIA GERAL 5 48.000,00
NEUROCLINICA/CIRURGIA 4 48.000,00
ORTOPEDIA 12 52.802,00
TOTAL 57 498.404,00
ÁREA CONSTRUÍDA
Metragem atual 8.340,00 m2
Ampliação 4.216,09 m2Maternidade 2.754,94 m2
Pronto Socorro 906,04 m2
Particular 555,11 m2
Metragem total com ampliação 12.556,09 m2
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Maternidade
Convênio 62/2009 + aditivo 3.903.726,77
Aditivo em andamento 52.000,00
Recurso total 3.955.726,77
Gastos 2009 a 2013 3.099.029,96
Recurso a aplicar 856.696,81
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Maternidade
Recurso a aplicar 856.696,81Obra (piso) 177.620,78
Equipamentos 679.076,03
Laudo SEOP de conclusão da obra 94,00%
Prazo estimado de conclusão da obra dez/13
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Pronto Socorro
Convênio 61/2009 + aditivo 1.582.591,70
Gastos 2009 a 2013 1.229.538,24
Recurso a aplicar 353.053,46
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Pronto Socorro
Recurso a aplicar 353.053,46Obra 29.459,58
Equipamentos 323.593,88
Laudo SEOP de conclusão da obra 89,00%
Prazo estimado de conclusão da obra dez/13
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Resumo
Convênios + aditivos 5.538.318,47
Gastos 2009 a 2013 4.328.568,20
Recurso a aplicar 1.209.750,27Obra 207.080,36
Equipamentos 1.002.669,91
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Observações
Pronto Socorro:
Obra com irregularidades segundo a Vigilância Sanitária.
Aguardando orçamento para regularização da construção.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Particular
Recurso financiado BRDE 1.621.359,91
Gastos 2011 a 2013 1.088.006,60
Recurso a aplicar 533.353,31
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Particular
Recurso a aplicar 533.353,31Obra 50.000,00
Equipamentos 200.000,00
Capital de giro 283.353,31
Vistoria fiscal BRDE 95,00%
Prazo estimado de conclusão da obra set/13
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Observações
Particular:
Capital de giro – Recurso a ser liberado após conclusão da obra.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Projeto Complementar
+ Passarelas de ligação entre os prédios
+ Pavimentações
+ Adequação da recepção
+ Instalação hidráulica e elétrica
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Projeto Complementar
+ Galerias de águas pluviais e esgoto
+ Iluminação
+ Grupo gerador de energia
+ Ajardinamento
+ Cercamento e guarita
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Projeto Complementar
Processo em andamento
para obtenção do recurso 3.500.000,00
Após liberação do recurso: 8 meses para execução da obra.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Observações
Projeto Complementar:
Sem a aprovação deste recurso, as obras da Maternidade e Pronto Socorro ficam impossibilitadas para atendimento.
CAPACIDADE INSTALADA
SetorLeitos atuais
AmpliaçãoTotal
c/ampliação
Ambulatório (PA) 6 29 35
Clínica médica 13 0 13
Clínica médica – cirúrgica 11 0 11
Clínica oncológica 15 0 15
Clínica oncológica – cirúrgica
11 0 11
Pediatria 12 0 12
UTI adulto (10 SUS + 3 contrat.)
13 0 13
UTI neonatal 5 0 5
UTI pediátrica 3 0 3
Maternidade 25 15 40
Unidades cuidados intermed.
4 0 4
Particulares e convênios 24 14 38
Total (115 SUS + 27 outros) 142 58 200
CAPACIDADE INSTALADA
CAPACIDADE INSTALADA
INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013
Quant. de atendimentos realizados no PA: 14.427
(exames, consultas...)
Média mensal 4.809
Quant. de internamentos realizados: 2.620
Média mensal 873
INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013
SetorMédia
paciente dia
Média permanênci
a
Taxa ocupação dos leitos
Ambulatório (PA) 6,92 1,32 115,38%
Subtotal 6,92 1,32 115,38%
Clínica médica 11,00 2,19 84,62%
Clínica médica – cirúrgica 9,75 2,62 88,61%
Clínica oncológica 11,12 2,14 74,14%
Clínica oncológica – cirúrgica
3,65 2,05 33,17%
Pediatria 8,62 2,55 71,79%
UTI adulto 15,99 3,46 122,99%
UTI neonatal 5,78 10,96 115,60%
UTI pediátrica 1,24 8,07 41,39%
Maternidade 20,86 2,31 83,43%
UCI 2,68 8,41 67,03%
Particulares e convênios 16,74 1,19 69,73%
Subtotal 107,42 2,25 78,98%
INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013
Setor Óbitos Taxa mortal.
Ambulatório (PA) 13 2,73%
Subtotal 13 2,73%
Clínica médica 9 1,97%
Clínica médica – cirúrgica 3 0,89%
Clínica oncológica 24 5,08%
Clínica oncológica – cirúrgica
1 0,62%
Pediatria 0 0,00%
UTI adulto 56 13,30%
UTI neonatal 5 10,42%
UTI pediátrica 1 7,14%
Maternidade 2 0,24%
Unidades cuidados intermed.
0 0,00%
Particulares e convênios 3 0,23%
Subtotal 104 2,39%
INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013
Procedimentos SUS Particular/Convênios
Mamografia 770 2
Tomografia 735 157
Ultrassonografia 631 40
Raio X 3.359 187
Laboratório 19.252
INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013
INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013
DÍVIDAS
Fornecedores
2012 13.301,82
1º trimestre 2013 59.122,13
2º trimestre 2013 609.732,50
01/07 a 15/07 240.617,67
Total 922.774,12
DÍVIDAS
Médicos – Pessoa física
2012 1.311,78
1º trimestre 2013 0,00
2º trimestre 2013 30.385,51
01/07 a 15/07 2.412,47
Total 34.109,76
DÍVIDAS
Médicos – Pessoa Jurídica
2012 0,00
1º trimestre 2013 702,52
2º trimestre 2013 640.259,00
01/07 a 15/07 141.065,12
Total 782.026,64
DÍVIDAS
Médicos – RPA
2012 1.965,24
1º trimestre 2013 21.666,00
2º trimestre 2013 165.198,08
01/07 a 15/07 19.935,63
Total 208.764,95
DÍVIDAS
Outros
Convênios 41.330,68
Compensação 39.582,73
Laboratório 117.851,84
Total 198.765,25
Total geral 2.146.440,72
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Ações de conclusão dos projetos de obras.
Readequação das verbas salariais pagas aos funcionários, gerando redução de 11%.
Retomada de relacionamento com sindicato.
Solicitação de comprovação de pendências de fornecedores.
Levantamento de dívidas com fornecedores e prestadores de serviços.
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Revisamos e renegociamos as condições contratuais com prestadores de serviços.
Profissionalizamos a gestão hospitalar com a contratação de uma Administradora Hospitalar com mais de trinta anos de experiência.
Instituímos um conselho médicos para apoio nas decisões na área médica.
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Reorganizamos processos visando economia e melhores controles.
Realizamos visitas de levantamento melhores práticas em outros hospitais filantrópicos em Maringá, Londrina e Cascavel.
Terceirizamos a Cantina, com o objetivo único de viabilizar economicamente, uma vez que esta não é uma atividade fim da entidade.
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Abrimos o diálogo com as entidades publicas municipais, estaduais e federais. Também com associações diretamente envolvidas com o Hospital.
Contratação de um Engenheiro para acompanhamento das obras e elaboração dos projetos complementares para conclusão das obras e consequentemente disponibilidade de uso.
PLANO DE AÇÃO
A REALIZAR
Reimplantação de software.
Readequação e manualização das rotinas administrativas, financeiras, recursos humanos e operacionais.
Alocação de despesas por centro de custo.
Alocação de receitas por tipo de entrada.
Treinamento e desenvolvimento do quadro funcional da empresa (comportamental e técnica).