Implantação do Orçamento Base Zero e Resultados: O caso da...
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Implantao do Oramento Base Zero e Resultados: O caso
da UNIMED Vitria
Conforme determina o Cdigo de Conduta da Unimed Vitria, as informaes desta apresentao devemser tratadas com confidencialidade. terminantemente proibida qualquer reproduo no autorizada.
UNIMED VITRIA
Presente em 84% do territrio nacional
4.688 municpios atendidos
21 marca mais valiosa do pas (R$2,8 bi)
18 milhes de clientes (38,65% market share)
346 cooperativas mdicas no sistema Unimed
114 mil mdicos cooperados ativos
98 mil empregos diretos
Top of Mind (25 ano consecutivo)
Plano de sade que os brasileiros mais confiam (16 ano consecutivo)
Fonte: CADU Unimed Brasil janeiro-2018 / Relatrio Panorama Sade em nmeros dezembro 2017/ Top of Mind entre as operadoras de sade
SISTEMA UNIMED NO BRASIL
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HoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9GbCqg&ust=1440873371115679https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbnleW1zMcCFQSJkAod62MH3g&url=https://pixabay.com/pt/marco-mapa-marcador-verde-159035/&ei=LKrgVbahHoSSwgTrx53wDQ&psig=AFQjCNGg-ZfGLzVwG3ww0lUFCszv9G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Norte Capixaba 6,35%
Unimed Vitria 66,43%Sul Capixaba 16,25%
Noroeste Capixaba 10,94%
O Esprito Santo tem
1,1 milho de beneficirios, dos quais 44,71% so Unimed
Unimed Noroeste Capixaba 54.924
Unimed Norte Capixaba 31.892
Unimed Sul Capixaba 81.552
Unimed Vitria 333.292
Unimed Piraqueau* -
Total Unimed ES 501.660
*Unimed Piraqueau prestadora da Unimed Vitria
Fonte: CADU junho 2017 (gerado dia 07 de junho)
SISTEMA UNIMED NO ESPIRITO SANTO
MARKET SHARE
40,86 40,96 41,25 41,31 41,27 40,71 41,12 41,80 41,30 41,51 41,36 40,18 41,13
27,45 27,26 27,28 27,49 27,54 28,02 28,21 27,92 28,25 28,3428,51 29,16 28,82
10,56 10,70 10,66 10,43 10,42 10,41 10,40 10,34 10,38 10,29 10,30 10,48 10,29
2,401,42
dez/16
jan/17
fev/17
mar/
17
abr/
17
mai/
17
jun/17
jul/
17
ago/17
set/
17
out/
17
nov/17
dez/17
Unimed Vitria Samp ES So Bernardo Med Snior Amil
333.292 233.538 83.403 19.470 11.537Dez/2017
Fonte: Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS Sala de Situao Caderno 2.0
A Unimed Vitria fecha o ano de 2017 com 41% da participao de mercado em sua rea de atuao, com saldo positivo de 10.295 mil novos beneficirios, comparado ao fechamento do ano de 2016.
MAIOR COMPLEXO INTEGRADO DE ATENO SADE
HOSPITAL UNIMED VITRIA
Hospitalde Alta Complexidade
Refernciaem Cardiologiae Ortopedia
Endereo: Rua Marins Alvarino, 365 - Itarar Vitria/ES
MATERNIDADE UNIMED
1.200Atendimentos/ms
700Cirurgias/ms
Refernciaem Ginecologia
e Obstetrcia
Endereo: Rua Constante Sodr, 60 -Santa Lcia Vitria/ES
PRONTO ATENDIMENTO
Horrio de funcionamento:Ortopedia 8 s 19h de segunda a sexta.Pediatria 8 s 19h de segunda a sbado.Curativos- 8 s 16h de segunda a domingo.
Clnico geral- 8 s 22h de segunda a domingo.
Endereo Vitria: Avenida Leito da Silva, 2160 - Santa Lcia Vitria/ES
Endereo Aracruz: Rua Fiory Terci, 290 -Bairro De Carli Aracruz/ES
Atendimento de qualidade
para casos de baixa complexidade.
8.900 Atendimentos/ms
UNIMED DIAGNSTICO
Ultrassonografia e mamografia
Segunda a sexta, das 7h s 19h
Densitometria ssea
Segunda a sexta, das 7h s 17h
Raio X
Segunda a sexta, das 7h s 22h
Endereo: Rua Misael Pedreira, 350 -Santa Lcia Vitria/ES
(esquina com a Av. Leito da Silva)
Marcao de exames
Basta ligar para 3200-2426, de segunda a sexta-feira, das 7h s 19h.
Ressonncia magntica
Segunda a sbado, das 7h s 22h
Domingo das 7h s 19h
Tomografia
Segunda a sexta, das 7h s 22h
Sbado das 9h s 18h
UNIMED ONCOLOGIA
Ateno Integradae Especializada
no tratamento de
CNCER
Acompanhamento Programa:
VIVER BEM
Endereo: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635 - Ed. Corporate Center -
Enseada do Su Vitria/ES
*Sem coparticipao em tratamentos quimioterpicos endovenosos.
VIVER BEM
5 milAtendimentos/ms
Reeducao Alimentar
Asma Infantil
Sade do Corao
Ateno a Gestante
Endereo Vitria: Rua das Palmeiras, 685 Ed. Contemporneo Vitria/ES
Endereo Vila Velha: Av. Henrique Moscoso, 798 Centro Vila Velha/ES
Endereo Aracruz: Fiory Terci, 290 de Carli Aracruz/ESDiabtico e outros.
Endereo Serra: Avenida Eldes ScherrerSouza, 488, Ed. Metropolitano Tower, 4
Andar, Civit II.
SOS | REMOES MDICAS
Os clientes do Unimed Personal tm a disposioum servio de remoo de emergncias queoferece agilidade, qualidade e segurana nosmomentos em que cada minuto pode fazer adiferena*.
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Ligue: 0800 28 39 505
Ligue: 0800 941-2412
*Cobertura contratual para todos os produtos, exceto Personal Ambulatorial.
E mais
01 Laboratrio
01 Espao do Cliente
02 Unidades de Atendimento ao Cliente: Aracruz e Vila Velha
04 Postos de Atendimento ao Cliente:Guarapari, Joo Neiva, Serra e Santa Maria de Jetib
08 Unidades do Personal: 01 Aracruz, 02 Cariacica, 01 Guarapari, 01 Serra, 02 Vila Velha e 01 Vitria
01 Centro de Especialidades (CEUV)
01 Ateno Domiciliar Unimed Vitria (ADUVI)
01 Sade Ocupacional
INSTITUTO UNIMED: RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL
+40Projetos e aes apoiadas (desde 2012)
+200 milPessoas beneficiadas
Turma do Dr. Unimed DOE
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Fonte: http://www.seloouroans.com.br/
Oramento Base Histria OBHX
Oramento Base Zero OBZ
Conforme determina o Cdigo de Conduta da Unimed Vitria, as informaes desta apresentao devem ser tratadas com confidencialidade. terminantemente proibida qualquer reproduo no autorizada.
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ORAMENTO
O oramento empresarial o ato de
planejar e estimar os ganhos, despesas
e investimentos que a empresa ter em
um perodo futuro.
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OBJETIVOSVoc sabe quanto sua
empresa espera faturar no prximo ano?
Vai expandir, adquirir mais maquinrio, contratar mais
pessoas?
Como vai investir seus lucros? Ou melhor, quanto espera ter de lucro?
Qual sua projeo de custos e quais sero as despesas operacionais?
E que retorno espera ter com estas aes e investimentos?
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Oramento Base HistricaEstrutura do Oramento Tradicional
Oramento Base Histrica (OBH)
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BASE REALIZADA
BASE ORADA
Metodologia:
Exerccio atual com
acrescimento de
inflao e reajustes.
FORECAST
Oramento Base Histrica (OBH)
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Perodo Atual Perodo Futuro
REALIZADO + ORADO = FORECAST
AJUSTES
INFLAOOBH
CONTROLADORIA DEPARTAMENTOS
Centro de Custo e Conta Contbil
INTERFACES
APROVAO COM DIRETORIA:
Cortes lineares, considerando todos centros de custos e contas Importncia e prioridade comum a todos
Avaliao no decorrer do ano de como utilizar a verba aprovada
PREJUZOS:
1 Consumo desnecessrios dos recursos com objetivo de garanti-lo no prximo exerccio.
VANTAGENS E DESVANTAGENS DO OBH
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DESVANTAGENS1 Por ser originado nos resultados anteriores no tem foconas estimativas (gastos detalhados);
2 No possui alinhamento com a estratgia e a projeo realizada de acordo com a verba disponvel;
3 Baixa participao dos cargos operacionais na elaboraoe pouca integrao entre setores e gestores.
VANTAGENS1 Processo rpido de montagem;
2 Valores podem ser apresentados com exagerosou distores, sem conhecimento aberto dos gastos.
.
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Oramento Base Zero
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HISTRIA DO OBZ
EUA
1969 e 1971
Placeholder
25%
Placeholder
1 0 %2004
Placeholder
20%
Placeholder
40%
BRASIL
ASIA
OCEANIA
Placeholder
4 %Placeholder
7%
ContadorPeter PyhrrDesenvolvimento de Tcnica para cortar custosRealizao de Consultorias
rea de PesquisaTexas InstrumentsAvaliao e priorizao de investimentos em cada projeto de tecnologia
1 ano da aplicao: Descoberto que projetos continuavam recebendo investimento porque recebeu no ano anterior e no por resultado ou
estratgia da empresa.
OBZ some por quase 30 anos
3G Capital Jorge P. LemannMarcel H. TellesCarlos A. Sicupira
Eficincia em custos atravs da aplicao da metodologia emtodas as unidades.
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CENRIO DAS EMPRESAS
Dificuldade
de romper
com o modelo OBH
Vcio em
colocar
margem adicional
(gorduras)
Hbito de
querer gastar
porque est orado
RESULTADO: Empresas criaram um bomba relgio.
1 PILAR PARA IMPLANTAO DO OBZ:
MUDANA DE CULTURA
ORGANIZACIONAL
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OBJETIVO: Olhar pra dentro de casa executando ajustes e
melhorias em quatro importantes pilares, que far sua
empresa ter uma gesto mais saudvel e dinmica.
DESPESAS E INVESTIMENTOS(Realmente os necessrios)
PROCESSOS(Eficientes e seguros)
CAIXA(Saudvel)
PESSOAS(Engajadas em valores e estratgia)
Oramento Base Zero (OBZ)
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$Projeta as despesas e investimentos como se a empresaestivesse iniciando.
Dificulta que sejam perpetuadasineficincias do passado.
Desestimula vicos prejudiciais a sade financeira da empresa.
Perguntas importantes:
1 S e m i n h a e m p r e s a e s t i v e s s e i n i c i a n d o h o j e ,
e u f a r i a e s s e d e s e m b o l s o ?
2 E s s e s d e s e m b o l s o s e s t o a l i n h a d o s a m i n h a
e s t r a t g i a ?
3 T r a z v a l o r p a r a m i n h a m i s s o e m e u s
s t a k e h o l d e r s ?
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Princpios do OBZ
No OBZ, os gestores devem apresentar as justificativas de onde, quanto e como
est distribudo o oramento.
Cada atividade da empresa ser rediscutida na razo de sua existncia.
A anlise deve ser de baixo para cima, partindo ento da misso e dos
valores da empresa at chegar a um custo no qual a empresa precisa
para atingir seus objetivos.
Rejeita viso tradicional do oramento, a qual leva em considerao os dados do ano passado mais um adicional, e projeta todas as peas como
se estivessem sendo compiladas pela primeira vez.
Conceitos para Elaborao do OBZ:
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Desconstruo
Ruptura do modelomental do oramento
tradicional
Ato de
Repensar
Rediscutir a empresa, processos, pessoas e
tecnologia
Confiana
Acreditar no trabalhorealizado pelo grupo, apoiar e dar espaopara que busquem
plano de ao
Quebra de
Paradigma
Eliminar os vcios e a prtica do sempre foi
feito assim
Reinveno
Como fazer diferente e de maneira mais
produtiva?
Criatividade
Realizar visitas(benchmarking), fazer
pesquisas e testarmodelos
Uso da Razo
Atitudes racionais. Reflexes. Realmente
necessrio o desembolso?
Emoo e
CoragemDesafia todos os
envolvidos e movimentatoda empresa. Porm
trz aprendizado e destaque para os
melhores
Viso
EmpresaPensamento sem visode departamento e sim, viso de benefcio para
empresa.
Apoio Direo
Sem o apoio total dos tomadores de deciso o
OBZ no acontece
VANTAGENS E DESVANTAGENS DO OBZ
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DESVANTAGENS1 Necessita de envolvimento de muitos recursos(pessoas) em vrios nveis hierarquicos;
2 Demanda muito tempo e envolve vriosprocessos.
VANTAGENS1 No entrega somente nmeros, questiona todas as despesas e alinha a estratgia;
2 Construo granular, possibilitando reduzirdesperdcio no menor nvel de detalhe;
3 Tomada de deciso sobre ajustes eficiente e rpida, uma vez que j se tem uma hierarquia de dispndioestabelecida;
4 Envolve equipes multidisciplinares e cria cultura de responasbilidade e viso de futuro;
5 Discute obrigatoriedade legais e expe os riscos;
6 Tira a empresa da zona de conforte e criavisibilidade aos bons funcionrios.
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PREMISSAS
1 2 3 4 5Alinhamento
com EstratgiaConstruo Participativa
Viso de Futuro
Aes claras no ltimo nvel
Reviso Peridica
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OBH OBZ
Inicia de uma base histrica de gastos
Construdo de forma centralizada
Gera valores consolidados por centro de custo e ou
departamento
Se necessrio cortes, so feitos de forma
proporcional e pouco eficiente
Aloca os recursos de forma linear, sem observar a estratgia da empresa
Analisa o custo benefcio de cada gasto
Construdo de forma colaborativa, assertiva e
responsvel
Analisa os valores no nvel do gasto, gerando um oramento detalhado
Reduz os gastos de acordo com sua importncia para
a empresa
Eliminar desperdcio e assegura a correta
alocao dos recursos
OBH x OBZ
O OBZ na Unimed Vitria
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Cenrio no Brasil
Necessidade de se Reenventar
Necessidade de Revisar Processos
Necessidade de Revisar Metas
Crise 2015
Impeachment 2016
E
M
P
R
E
S
A
S
Fazer o mesmo com menos
Fazer o mais com menos
Ser eficiente e
eficaz
RESULTADO:
1 CONTINUAR VIVO E COMPETITIVO NO MERCADO
2 CONTINUAR NO MERCADO E PASSAR POR GRANDES DIFICULDADES
3 ENTRAR EM FALENCIA
Processo Geral de Constuo do Oramento
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CICLO DE REVISO DO PLANEJAMENTO ESTRATGICO E ORAMENTRIO
DIAGNSTICO ESTRATGICO
Abertura do Ciclo de Reviso do Planejamento Estratgico e
Oramentrio
Cenrio Macroeconmico com palestra sobre Economia e Poltica
Anlise do Setor de Sade Suplementar
Workshop com Conselho Social
Workshop com Centro de Especialidades
REVISO DA ESTRATGIA
Definio dos gatilhos do PPR
Projees das Metas Globais:
ReceitasDespesa AdministrativaCusto AssistencialResultado Financeiro Investimento
PROJETOS ESTRATGICOS
Levantamento dos Projetos Estratgicos
Propostas de Projetos Detalhamento Macro do Projeto Anlise PMO Anlise de viabilidade
ORAMENTO
Desdobramento dos Projetos Estratgicos
Cronograma e oramento
Priorizao dos Projetos Estratgicos
Reviso e consolidao do Oramento
Workshop Oramentrio por Superintendncia:
Elaborao do oramento
Encerramento do Ciclo de Reviso do Planejamento Estratgico e
Oramentrio
Reviso do Mapa Estratgico
Objetivos Indicadores
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Repensar
Processos
Repensar
PessoalAvaliar o
MercadoResultado
1. As atividades e processos
realizados so eficazes?
So necessrios?
2. Todos os trabalhos
executados trazem
resultado ou agregam
valor?
1. Meu quadro de funcionrio
est de acordo com as
atividades que executadas?
2. No tenho um quadro
inchado com atividades
desnecessrias?
O que eu preciso fazer para
axecutar minhas atividades de
acordo com o cenrio do
econmico e todas as metas e
objetivos da empresa?
Oramento OBZ
Processo com OBZ
Pacotes
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EXEMPLOS DE PROCESSOS REPENSADOS
Desenvolvimento Organizacional
Pessoal Prprio
Tecnologia da Informao
ObrasPublicidade e Propaganda
Investimentos
Desenvolvimento Organizacional
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COMO ERA? COMO FICOU? GANHOS
Oramento por centro de custo;
Direcionamento de treinamentos
para reas que possuam
oramento;
Uns recebiam treinamentos,
outros no;
Contratao de empresas ou envio
de colaboradores para fora;
Desperdcio e ineficincia com
treinamentos.
Oramento por conta (agrupado
em um nico C.C.);
rea de RH levanta e consolida
todos os treinamentos de acordo
com prioridades;
RH avalia ligao do treinamento
com a estratgia da empresa;
Instrutor Interno;
Treinamentos internos
direcionados a um volume maior
de participantes
RH identifica sinergia nos
treinamentos; RH traa plano
de ao com foco em reduo
de custos, eficincia e
realizao dos treinamentos.
GANHOS
Reduo na variao entre orado x
realizado
Reduo de questionamento e
insatisfao por desvios das reas
da empresa
Participao colaborativa
Melhoria no processo, maior
eficincia e menor risco de erro.
Pessoal Prprio
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ANTES DO OBZ
Projeo de salrios e encargos com base no quadro atual do
perodo de elaborao
Valores expurgados do sistema, conforme realizado do ano anterior
Realizado pela equipe de RH
APS OBZ
Projeo de salrios e encargos com base no quadro atual do perodo de
elaborao, considerando as vagas em aberto
Valores calculados conforme normas, premissas e percentuais existentes
Automatizao do clculo do oramento
Realizado pela equipe de planejamento oramentrio, com suporte do RH e
participao de todas as reas da empresa.
Tecnologia da Informao
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Gerenciamento do gasto de TI pela rea que detm conhecimento do gasto
R$55.547 R$53.243
R$37.893
2016 2017 2018
- 4% - 29%Gasto mensal com impresso
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Exemplos Prticos
Outros Exemplos
Participao em congressos
ANTES DO OBZ:
Participavam 3 ou mais
APS OBZ (assunto discutido na elaborao):
1 participante que far a disseminao aos demais.
Impresso Informativos
Internos
ANTES DO OBZ:
Troca regular de informativos, com impresso de novos.
APS OBZ (assunto discutido na elaborao):Com a participao de vrios reas e com a juno de vrios gestores e a comunicao entre eles, foi
possvel identificar que no seria necessria a (re)impresso sistemtica dos informativos.
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DESPESAS 2017
141,8 MM 12,7 MMGanho OBZ
129,1 MM131,7 MM
OramentoProjetado
OBZ Oramento Aprovado
Investimento
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Criao de um Plano Diretor de Investimentos
Planejamento Estratgico
Adequao de infraestrutura
Segurana do Paciente
Legislao
Obsolescncia
COPEC
CONTABGETEC
Implantao Desenvolvimento
de sistema
Inovao
C
A
T
E
G
O
R
I
A
S
OBZAlm da alocao eficiente de recursos financeiros, a
metodologia questiona os procedimentos
operacionais e os processos da empresa, o que pode
eliminar redundncia de trabalho e
consequentemente, de despesas, contribuindo para
eficincia operacional.
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Workshop Oramentrio e
Elaborao do OBZ
OBZ em Foco
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Obrigado(a)!
