Indicadores Gerenciais Dezembro/2019Indicadores do Gabinete Trâmite de Documentos 2016 2017 2018...

EMPRESA

MUNICIPAL DE

INFORMÁTICA

Indicadores Gerenciais Dezembro/2019

Versão 1.0

Indicadores do Gabinete

Trâmite de Documentos 2016 2017 2018 2019

Documentos recebidos 883 949 1.186 1.195

Documentos despachados em até 3 dias 671 745 1.067 1.114

Média de documentos recebidos por mês 74 79 99 100

Documentos despachados em até 3 dias 76% 79% 90% 93%

Tempo médio de permanência no GAB (dias) 2 1.8 1.6 1.6

Indicadores do Gabinete

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018 2019

79%

97% 100% 90% 86%

67%

95%

79%

Diligências respondidas no prazo

TCMRJ Câmara dos Vereadores

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018 2019

29 29

5

10 14

3

19 19

Diligências recebidas

TCMRJ Câmara dos Vereadores

Indicadores Judiciais

Indicador atualizado até novembro/2019

Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19

Total do Quadro de Pessoal 657 597 595 571 572

Quadro Permanente 457 453 450 444 440

Quadro Estatutários 117 86 79 71 63

Quadro Estrutura 83 58 66 56 69

Total de Rescisões no ano 7 75 31 29 8

Total de Contratações no ano 55 38 37 9 19

Quadro Líquido de Pessoal dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19

Servidores Ativos 534 508 524 503 495

Lotados na PCRJ 83 55 47 45 46

SINDPD 1 1 1 1 1

Licenciados 22 17 7 4 11

Suspensão de Contrato 8 7 5 8 8

Aposentados por Invalidez 9 9 11 10 11

Falecimentos no ano 1 1 1 2 0


QUADRO TÉCNICO BRUTO jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

Analista de Sistemas 223 223 223 223 222 222 222 222 222 222 221 221

Operador de Computador 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19

Técnico de Apoio Computacional 71 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70

Técnico de Processamento de Dados

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Total 439 439 439 439 438 438 437 436 436 436 435 435


Déficit do Quadro Técnico de Pessoal

Categoria (concursados)

Analista de Sistemas

Técnico de Processamento

de Dados

Técnico de Apoio Computacional

Operador de Computador

Total

Quadro Técnico Aprovado em 2003¹ 317 300 109 55 781

Quadro Técnico em 2003² 298 241 113 40 692

Quadro Técnico Atual 221 125 70 19 435

Défict em relação ao quadro aprovado 96 175 39 36 346

Déficit em relação ao ano de 2003 77 116 43 21 257

Legenda:

¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.


Quadro Técnico Celetista Líquido (excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

243 228

218 222 222 208 204

24 23 24 21 22 22 20

66 51 52 50 54 54 50

139

117 114 111 111 113 109

0

50

100

150

200

250

300

dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez-18 dez-19

Analista de Sistemas Operador de Computador

Técnico de Apoio Computacional Técnico de Processamento de Dados


Quadro Técnico Estatutário Líquido

21

17 12 13

14

8 8

4 4 4

1 2 2

1

14

17 16

15 14

11 10

0

5

10

15

20

25

dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez-18 dez-19

Analista de Sistemas

Operador de Computador

Técnico de Processamento de Dados

Indicadores de Capacitação

Colaboradores Treinados no ano: 483

Horas de Capacitação no ano: 4.529 Média anual de 9 horas por servidor treinado

8 7 12

9 7 7

21 19

9 13

16 17

1 2 2 1 1 4

1 1

jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

CURSOS 8 7 12 9 7 7 21 19 9 13 16 17

EVENTOS 0 0 1 2 2 1 0 1 4 1 0 0

SEXTA-TECNOLÓGICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFÉ COM ESPECIALISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 202

116

301 276 116

596

802

268

692

450

630



Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Cursos realizados (inclui treinamentos internos)

80 46 76 99 145

Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)

52 12 8 29 12

Inscrições efetuadas 973 201 207 344 602

Colaboradores treinados 321 182 149 280 480

% Colaboradores treinados / quadro líquido 60% 36% 28% 56% 97%

Horas de treinamento 17.769 2.947 3.167 6.458 4.529

Horas treinamento / colaboradores treinados 55 16 21 23 9


Orçamento

Fonte 2015 2016 2017 2018 2019

Disponível Realizado Disponível Realizado Disponível Realizado Disponível Realizado Disponível Realizado

Tesouro 700.000 652.456 260.724 65.371 405.000 115.834 425.000 334.786 255.000 211.993

PNAFM 84.500 84.500 0 0 0 0 0 0 0 0

PMAT 223.421 193.885 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRD 0 0 0 0 0 0 44.799 44.799 0 0

Total 1.007.921 930.841 260.724 65.371 405.000 115.834 469.799 379.585 255.000 211.993

92% 25% 29% 81% 83%

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2015

2016

2017

2018

2019

Realizado Disponível

Indicadores de Projetos

Por Situação Por Duração

Portfólio de Projetos em 2019

Total

72


Projetos em Andamento por Situação Projetos em Andamento por Portfólio e Situação Total

46


Projetos Gerenciados nos últimos doze meses


Projetos no prazo (em andamento e concluídos)

71,4% 70,0%

62,7% 58,6%

72,5%

54,0% 54,5% 57,6%

76,9%

68,9%

62,8%

57,7%

76,3%

58,3%

50,0%

60,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% Projetos % Projetos de Sistemas


Projetos concluídos no prazo Projetos em andamento no prazo

85,3%

74,4% 69,0% 69,6%

73,5%

60,0%

84,6%

50,0%

90,0%

77,8%

66,7% 67,6%

82,6%

66,7%

83,3%

47,4%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


60,5% 67,2% 54,5%

37,5%

70,6%

50,0%

35,0%

60,9%

68,8%

55,6% 57,9%

33,3%

66,7%

53,3%

33,3%

66,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

Todos os Projetos Projetos de Sistemas


Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas

Pesquisas não respondidas: 1. WS_DeclaraçãoEscolaridade 3. Matrícula 3.0 (MTR30) 2. BI Matrícula 3.0 (BIMTR30) 4. RGA - Registro Geral de Animais

Projetos de Sistemas Concluídos no Ano 23 % Respostas 82,6%

Pesquisas Respondidas 19 % Ótimo e Bom 99,1%

78,50%

20,56%

0,93%

Ótimo Bom Regular Ruim


Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2019

Horas em Projetos

Dez-18 Dez-19

2.553 2.717

Média 2018 Média 2019

3.113 3.636

Projetos e Administração de Sistemas Administração de Sistemas

Indicadores de Sistemas

Esforço em 2019

43.640 horas

148.177 horas

45.663 horas

102.514 horas


Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas


Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas

Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês


3.068

1.589

1.314

1.025 861 806

702

420 416 297


836 Produtos da área de Sistemas Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10

Sistema 52%

Aplicativo 35%

Site 8%

Webservice 5%

75

54

34 43

26 16

29 26

2 18

46

49

11 1

21 29 7

6

27

12

10

6

2 7 4 1

2 3 3

17

8

5 1 2 2

148

117

52 51 51 47

40 37 32 30

SMF CVL IPLANRIO SMS COMLURB SMU SME PGM IPP CGM

Webservice Site Aplicativo Sistema Total


Quantidade de Demandas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

5.427jan-19

5.121fev-19

5.126mar-19

5.130abr-19

5.093mai-19

5.242jun-19

5.242jul-19

5.350ago-19

5.111set-19

5.333out-19

5.362nov-19

5.453dez-19

5.427 5.121 5.126 5.130 5.093 5.242 5.242 5.350 5.111 5.333 5.362 5.453

4.057 4.050 4.024 4.070 4.233

4.460 4.599 4.810 4.798

5.063 5.172 5.121

1.098 885 698 1.064 1.007 675

1.493 835 942 862 783 783

Demandas em Estoque no mês Demandas em Andamento no mês Demandas Concluídas no mês


Demandas Concluídas

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600


1.098

885

698

1.064

1.007

675

1.493

835

942

862 783

783

662 563

441

649

581

421

868

494

662

516 456

398

71% 73% 75% 79% 72% 63% 65% 62% 69% 64% 60% 64%

Demandas Concluídas no mês Total de Demandas Concluídas no prazo % Demandas Concluídas no prazo

Usuários do Portal Carioca Digital

• Há um grupo de cadastros que, por questões da arquitetura, gera cadastro ativo, mas que não gera gravação da informação no campo utilizado para contabilidade no BI.

• Executada rotina para saneamento das inconsistências. • O valores de janeiro e fevereiro retornaram aos quantitativos anteriores, porém ainda estão sob

análise da área técnica.

771.861 786.714 801.662 826.551

851.081 867.573 891.698

918.362 936.849 965.259 983.082 983.097

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

18.110 14.853 14.948 24.889 24.530 17.077 24.125 26.664 18.487 28.410 17.823 14.889

Indicadores de Conectividade

Unidades Administrativas conectadas (histórico)

I. Durante os meses de abril e maio foi realizada recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados, sendo 31 da OI, 48 da Intelig e 81 da Embratel. II. Em junho foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados de duas operadoras ou interligação na rede própria da PCRJ.

2015 2016 2017 2018 2019

1.958 2.055 2.059 2.059

1.912

80% 87% 87% 87% 81%


Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)

Unidades Administrativas Conectadas


UAs Conectadas 2.059 2.059 2.059 1.918 1.918 1.918 1.918 1.919 1.912 1.912 1.912 1.912

Conexões no mês 0 0 0 -141 0 0 0 0 0 0 0 0

UAs Conectadas 87% 87% 87% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%

Uas conectadas na fibra ótica 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53


2.059 2.059 2.059 1.918 1.918 1.918 1.918 1.919 1.912 1.912 1.912 1.912

87% 87% 87% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%


Circuitos de dados instalados jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

OI 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intelig 60 60 60 12 12 12 12 12 5 5 5 5

Embratel 1.897 1.897 1.897 1.816 1.816 1.816 1.816 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818

IplanRio (endereços físicos nos aneis óticos) 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46

Total 2.032 2.032 2.032 1.873 1.873 1.873 1.873 1.875 1.868 1.868 1.869 1.869

Controle Circuitos de dados jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

Novos Circuitos 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0

Ciruitos Cancelados 0 0 0 160 0 0 0 0 7 0 0 0

Circuitos Ativos 2.032 2.032 2.032 1.873 1.873 1.873 1.873 1.875 1.868 1.868 1.868 1.868

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas


Embratel 94,07% 95,01% 94,89% 95,02% 95,06% 95,05% 95.07% 95,07% 95,09% 95,03% 95,07% 95,08%

Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

Emergencial 97,18% 100,00% 100,00% 99,00% 97,33% 100,00% 97,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Urgente 98,29% 100,00% 100,00% 98,95% 97,54% 96,79% 99,50% 98,60% 99,60% 99,50% 97,80% 98,80%

Alta 97,78% 100,00% 98,00% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 100,00% 100,00% 99,10% 98,70%

Normal 96,97% 99,51% 95,30% 96,79% 97,01% 96,76% 99,10% 98,80% 95,20% 95,20% 96,30% 99,20%

Baixa 95,14% 94,93% 97,73% 95,03% 95,50% 93,42% 98,90% 97,40% 97,00% 92,20% 95,70% 97,90%

Mínima 99,28% 97,50% 97,40% 98,02% 96,53% 97,94% 98,10% 98,70% 99,00% 96,80% 97,40% 98,20%

Quantidade de atendimento (nº de chamados) jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

Total 4.443 2.024 5.060 5.973 7.366 5.635 5.800 6.020 6.345 6.123 5.683 4.366

Contrato de gestão 1.670 1.419 1.076 1.273 1.440 1.189 1.361 1.481 1.419 1.445 1.361 974

Pesquisa de Satisfação jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

Grau Médio de satisfação 96,83% 94,68% 96,10% 97,83% 97,40% 96,73% 98,10% 96,55% 96,73% 96,10% 97,08% 95,75%

Indicadores Administrativos e Financeiros

Orçamento 2019 Dotação

Atualizada Saldo em

31/12/2019

Capacitação 260.000 45.481

Administrativo 6.870.796 2.410.347

Benefícios 4.680.000 182.116

Consessionárias 177.265 88.772

Concessionárioa Energia Elétrica

277.735 19.294

Folha de Pagamento 69.911.000 1.158.836

Modernização Tecnológica

0 0

Implantação do Teletrabalho

1.000 1.000

Técnico 17.618.812 517.126

Modernização da Arquitetura de aplicação

de Dados 0 0

Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

0 0

Despesas judiciais 1.578.000 40.549

Total 101.374.608 4.463.520

Indicadores de Contratações 2016 2017 2018 2019

Atas de Registro de Preços 6 7 3 5

Contratações por adesão à Ata de RP 4 22 9 11

Contratações decorrentes de licitação 11 16 6 9

Contratações por dispensa de licitação

19 25 29 8

Contratações por inexigibilidade 4 5 6 4

Contratações emergenciais 0 1 0 0

Total 44 76 53 37

Orçamento (valor em milhões de reais)

2016 2017 2018 2019

Dotação Atualizada (inicial+créditos-contigenciados)

95.562 102.326 100.374 101.295

Reservado 93.344 98.469 91.409 96.831

Empenhado 93.344 98.469 91.409 96.831

Liquidado 92.260 91.124 87.364 95.817

Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)

2.218 3.858 8.965 4.464

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

97,7% 96,2% 91,1%

95,6% 98,8% 92,5% 95,6%

99,0%

Empenhado / Dotação Atualizada Liquidado / Empenhado

2016 2017 2018 2019

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Indicadores Gerenciais Dezembro/2019Indicadores do Gabinete Trâmite de Documentos 2016 2017 2018...

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