1. Gestão Finalística

Desempenho Realizado 2013 Previsto 2014 Realizado 2014 % Real/Prev % 2014/2013Matrículas 5.134 7.767 6.261 80,61 121,95Inscrições 8.785 9.658 10.138 104,97 115,40Atendimentos 3.697.540 2.998.381 2.437.545 81,30 65,92

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade Realizado Jun/13 Previsto Jun/14 Realizado Jun/14 % Real/Prev % 2014/2013Educação Infantil 19.436 21.490 19.257 89,61 99,08Educação Fundamental 152.020 181.298 172.305 95,04 113,34Educação de Jovens e Adultos 79.328 101.095 84.187 83,28 106,13Educação Complementar 22.459 29.173 23.087 79,14 102,80Programa Educação 273.243 333.056 298.836 89,73 109,37

Nutrição 288.307 392.625 313.778 79,92 108,83Assistência Odontológica 2.107 2.544 2.297 90,29 109,02Educação em Saúde 21.749 21.319 22.694 106,45 104,35Assistência Médica 1.935 1.980 2.281 115,20 117,88Programa Saúde 314.098 418.468 341.050 81,50 108,58Biblioteca 35.642 42.316 37.637 88,94 105,60

Apresentações Artísticas 408.591 388.930 401.491 103,23 98,26

Desenvolvimento Artístico e Cultural 52.464 50.011 50.956 101,89 97,13Programa Cultura 496.697 481.257 490.084 101,83 98,67Desenvolvimento Físico-Esportivo 86.944 94.559 92.524 97,85 106,42Recreação 91.990 97.261 136.509 140,35 148,40Turismo Social 8.503 9.755 9.077 93,05 106,75Programa Lazer 187.437 201.575 238.110 118,12 127,03Trabalho com Grupos 8.205 10.093 10.890 107,90 132,72

Ação Comunitária - Banco de Alimentos 2.417.543 1.553.514 1.058.163 68,11 43,77Assistência Especializada 317 418 412 98,56 129,97Programa Assistência 2.426.065 1.564.025 1.069.465 68,38 44,08Total de Atendimentos do Sesc/PE 3.697.540 2.998.381 2.437.545 81,30 65,92

1.2 Destaques da Programação em JunhoProjetos ProgramaMostra Sesc de Quadrilhas Juninas Cultura Ap. Artísticas Unidades do RegionalSemana do Meio Ambiente Saúde Ed. em Saúde Unidades do RegionalCopa Sesc de Beach Soccer Lazer DFE / Recreação

Indicadores de Desempenho - Atendimentos

Sesc Ler Bodocó

Indicadores de Desempenho - Matrículas

Indicadores de Desempenho - Inscrições

Atividades Local de Realização

Informe de GestãoDesempenho DR/PE - Junho de 2014

Mês de Junho

- 2.000 4.000 6.000 8.000

Realizado 2013

Previsto 2014

Realizado 2014

5.134

7.767

6.261

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Realizado 2013

Previsto 2014

Realizado 2014

8.785

9.658

10.138

- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Realizado 2013

Previsto 2014

Realizado 2014

3.697.540

2.998.381

2.437.545

18/07/2014 1

2. Gestão Financeira-Orçamentária em Junho

2.1 Fontes de Receitas Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013 % Part 2014Receita Compulsória 6.211.449,16 7.610.474,67 7.138.308,29 93,80 114,92 75,03 Receita Patrimonial 237.335,61 274.083,58 408.469,49 149,03 172,11 4,29 Receita de Serviços 1.551.638,24 2.050.712,42 1.871.614,16 91,27 120,62 19,67 Receita Subvenção Ordinária 80.107,84 95.146,00 93.028,51 97,77 116,13 0,98 Outras Receitas Correntes 1.194,11 - 2.819,07 - 236,08 0,03 Receitas Correntes 8.081.724,96 10.030.416,67 9.514.239,52 94,85 117,73 100,00 Receitas de Capital - - - - - - Mobilização de Recursos Financeiros - 1.725.000,00 - - - - Receitas Totais 8.081.724,96 11.755.416,67 9.514.239,52 80,93 117,73 100,00

2.2 Despesas do DR Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013Pessoal 1.879.897,17 2.703.372,67 2.327.886,20 86,11 123,83 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal 911.048,74 1.121.061,25 1.165.358,39 103,95 127,91 Outras Despesas Correntes 4.367.601,11 6.205.982,75 5.237.533,15 84,39 119,92 Despesas Correntes 7.158.547,02 10.030.416,67 8.730.777,74 87,04 121,96 Despesas de Capital (110.831,31) 1.725.000,00 257.022,50 14,90 (231,90)

Despesas Totais 7.047.715,71 11.755.416,67 8.987.800,24 76,46 127,53

2.3 Resultado Orçamentário Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013Despesas Totais 7.047.715,71 11.755.416,67 8.987.800,24 76,46 127,53 Receitas Totais 8.081.724,96 11.755.416,67 9.514.239,52 80,93 117,73 Diferença 1.034.009,25 - 526.439,28 - 50,91 Superávit/Deficit 114,67% 100,00% 105,86% 105,86% 92,31%

2.4 Recursos Extra Orçamentários Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013FUNPRI 652.578,42 739.120,83 704.793,18 95,36 108,00 Estagiários DN 74.989,89 71.904,00 71.439,48 99,35 95,27 Sesc Ler 335.491,84 390.500,00 391.207,94 100,18 116,61 Mesa Brasil/Banco de Alimentos 15.773,71 25.000,00 17.558,47 70,23 111,31 OdontoSesc 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00 100,00

1.110.833,86 1.258.524,83 1.216.999,07 96,70 109,56

Resultado Orçamentário 2014 / 2013

Receitas Totais e Despesas TotaisComparativo Resultado Orçamentário Realizado em Junho 2014 / 2013

Total de Recursos do DN

- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

DespesasTotais

ReceitasTotais

7.047.715,71

8.081.724,96

8.987.800,24

9.514.239,52

Reais (R$)

2014

2013

- 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

2013

2014

1.034.009,25

526.439,28

Reais (R$)

18/07/2014 2

3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em JunhoLotaçãoÁrea AdministrativaÁrea ProgramáticaPonto de AtendimentoEstagiários DREstagiários DNTercerizados - SegurançaTotal Geral

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia: % Real/Prev

Total de Atendimentos Real 2.998.381 2.437.545Total de Atendimentos Prev 2.998.381 2.998.381

4.2 Prod. dos Recursos Humanos: % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 2.998.381 2.437.545Total de Recursos Humanos 1.880 1.880

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 2.998.381 2.437.545 Total das Receitas Correntes 10.030.416,67 9.514.239,52

4.4 Índ. de Economicidade % Real/PrevTotal das Desp. Correntes 10.030.416,67 8.730.777,74Total de Atendimentos 2.998.381 2.437.545

4.5 % Real/PrevTotal das Desp Correntes 10.030.416,67 8.730.777,74

Total de Receitas 11.755.416,67 9.514.239,52

4.6 Investimentos % Real/PrevTotal de Invest. Real 1.725.000,00 257.022,50Total de Invest. Prev 1.725.000,00 1.725.000,00

5. Áreas de Atuação - Junho

Odontosesc TeatroSesc BiblioSescBelém de São Francisco São Lourenço Abreu e Lima Aliança

Cabo Stº Agostinho Arcoverde AraçoiabaIgarassu Camaragibe Bezerros

Itamaracá Caruaru BuíqueIpojuca Goiana Cabo de Santo Agostinho

Igarassu Garanhuns

Jaboatão Juazeiro/BAOlinda PalmaresPaulista São CaetanoPetrolina SertâniaRecife Sobradinho/BATamandaré Surubim

Banco de Alimentos

14,90 x100 = 100,00 =

107,55

Previsto (%) Realizado (%)

14,90

Índ. Comprometimento das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$)

= = 0,85 = 0,92

85,71

Previsto (R$) Realizado (R$)

= = 3,35 = 3,58 107,07

= = 0,30 = 0,26

= 1.297 81,30

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

81,30

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

= = 1.595

Previsto (%) Realizado (%)

x100 = 100,00 = 81,30

96 4,9042 2,14

1.959 100,00

1.139 58,1437 1,8987 4,44

558 28,48Quantidade % do Total

18/07/2014 3

1. Gestão Finalística

Desempenho Realizado 2013 Previsto 2014 Realizado 2014 % Real/Prev % 2014/2013Matrículas 49.284 53.707 52.882 98,46 107,30Inscrições 77.897 86.074 90.895 105,60 116,69Atendimentos 22.930.858 17.369.472 18.802.278 108,25 82,00

Desempenho Realizado Ano 2013 Previsto Ano 2014 Realiz. até Jun/2014 % Real/Prev % 2014/2013Matrículas 120.984 113.820 52.882 46,46 43,71 Inscrições 153.736 157.918 90.895 57,56 59,12 Atendimentos 39.842.765 34.206.836 18.802.278 54,97 47,19

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade Realizado 2013 Previsto 2014 Realizado 2014 % Real/Prev % 2014/2013Educação Infantil 99.742 105.589 99.635 94,36 99,89Educação Fundamental 781.234 880.927 931.215 105,71 119,20Educação de Jovens e Adultos 419.513 536.453 463.173 86,34 110,41Educação Complementar 164.113 151.460 124.934 82,49 76,13

Programa Educação 1.464.602 1.674.429 1.618.957 96,69 110,54

Nutrição 1.624.619 2.047.211 1.833.141 89,54 112,84Assistência Odontológica 12.829 16.868 16.355 96,96 127,48Educação em Saúde 111.789 100.751 117.366 116,49 104,99Assistência Médica 17.254 17.353 22.623 130,37 131,12Programa Saúde 1.766.491 2.182.183 1.989.485 91,17 112,62Biblioteca 234.264 268.980 256.930 95,52 109,68Apresentações Artísticas 862.824 1.064.686 1.122.132 105,40 130,05

Desenvolvimento Artístico e Cultural 289.239 322.175 318.798 98,95 110,22Programa Cultura 1.386.327 1.655.841 1.697.860 102,54 122,47Desenvolvimento Físico-Esportivo 515.034 572.919 578.184 100,92 112,26Recreação 498.862 550.112 616.098 112,00 123,50Turismo Social 42.449 47.516 49.599 104,38 116,84Programa Lazer 1.056.345 1.170.547 1.243.881 106,26 117,75Trabalho com Grupos 34.812 40.741 49.384 121,21 141,86Ação Comunitária - Banco de Alimentos 17.217.864 10.641.331 12.198.308 114,63 70,85Assistência Especializada 4.417 4.400 4.403 100,07 99,68Programa Assistência 17.257.093 10.686.472 12.252.095 114,65 71,00Total de Atendimentos do Sesc/PE 22.930.858 17.369.472 18.802.278 108,25 82,00

Indicadores de Desempenho - Matrículas

Indicadores de Desempenho - Inscrições

Indicadores de Desempenho - Atendimentos

Acumulado até Junho

Comparativo Meta Anual com Realizado 2013 e Acumulado 1º Semestre 2014

Informe de GestãoDesempenho DR/PE - 1º Semestre de 2014

Acumulado 1º Semestre

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Realizado 2013

Previsto 2014

Realizado 2014

49.284

53.707

52.882

- 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000

Realizado 2013

Previsto 2014

Realizado 2014

77.897

86.074

90.895

- 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

Realizado 2013

Previsto 2014

Realizado 2014

22.930.858

17.369.472

18.802.278

18/07/2014 4

2. Gestão Financeira-Orçamentária 1º Semestre de 2014

2.1 Fontes de Receitas Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013 % Part 2014Receita Compulsória 37.430.708,59 45.662.848,00 41.863.997,91 91,68 111,84 73,70 Receita Patrimonial 1.363.255,73 1.644.501,50 2.190.150,08 133,18 160,66 3,86 Receita de Serviços 10.587.030,97 12.304.274,50 11.969.216,34 97,28 113,06 21,07 Receita Subvenção Ordinária 478.739,77 570.876,00 557.514,81 97,66 116,45 0,98 Outras Receitas Correntes 135.343,43 - 224.171,84 - 165,63 0,39 Receitas Correntes 49.995.078,49 60.182.500,00 56.805.050,98 94,39 113,62 100,00 Receitas de Capital - - - - Mobilização de Recursos Financeiros - 10.350.000,00 - - - - Receitas Totais 49.995.078,49 70.532.500,00 56.805.050,98 80,54 113,62 100,00

2.2 Despesas do DR Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013Pessoal 10.263.503,65 16.220.236,00 12.746.551,48 78,58 124,19 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal 4.759.259,33 6.726.367,50 5.779.522,76 85,92 121,44 Outras Despesas Correntes 25.731.587,04 37.235.896,50 29.599.092,07 79,49 115,03 Despesas Correntes 40.754.350,02 60.182.500,00 48.125.166,31 79,97 118,09 Despesas de Capital 4.957.228,80 10.350.000,00 1.771.917,39 17,12 35,74

Despesas Totais 45.711.578,82 70.532.500,00 49.897.083,70 70,74 109,16

2.3 Resultado Orçamentário Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013Despesas Totais 45.711.578,82 70.532.500,00 49.897.083,70 70,74 109,16 Receitas Totais 49.995.078,49 70.532.500,00 56.805.050,98 80,54 113,62 Diferença 4.283.499,67 - 6.907.967,28 - 161,27 Superávit/Deficit 109,37% 100,00% 113,84% 113,84% 104,09%

2.4 Recursos Extra Orçamentários Real. 2013 R$ Prev. Médio R$ Real. 2014 R$ % Real/Prev % 2014/2013FUNPRI 4.158.094,97 4.434.724,98 4.742.096,20 106,93 114,04 Estagiários DN 244.186,97 223.202,00 211.644,57 105,46 86,67 Sesc Ler 2.015.922,84 2.563.303,74 2.178.283,05 84,98 108,05 Mesa Brasil/Banco de Alimentos 96.797,48 150.000,00 102.025,53 68,02 105,40 OdontoSesc 187.957,24 192.000,00 192.000,00 100,00 102,15

6.702.959,50 7.563.230,72 7.426.049,35 98,19 110,79

Em Reais

Em Reais

Superávit Orçamentário 2014 / 2013

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado 1º Semestre 2014 / 2013Receitas Totais e Despesas Totais

Recursos Totais

- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

2013

2014

4.283.499,67

6.907.967,28

- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

Despesas Totais

Receitas Totais

45.711.578,82

49.995.078,49

49.897.083,70

56.805.050,98

2014

2013

18/07/2014 5

3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em JunhoLotaçãoÁrea AdministrativaÁrea ProgramáticaPonto de AtendimentoEstagiários DREstagiários DNTercerizados - SegurançaTotal Geral

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos4.1 Índ. de Eficácia: % Real/Prev

Total de Atendimentos Real 17.369.472 18.802.278Total de Atendimentos Prev 17.369.472 17.369.472

4.2 Prod. dos Recursos Humanos: % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 17.369.472 18.802.278

Total de Recursos Humanos 1.880 1.880

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 17.369.472 18.802.278 Total das Receitas Correntes 60.182.500,00 56.805.051

4.4 Índ. de Economicidade % Real/PrevTotal das Desp. Correntes 60.182.500,00 48.125.166,31

Total de Atendimentos 17.369.472 18.802.278

4.5 % Real/PrevTotal das Desp Correntes 60.182.500,00 48.125.166,31

Total de Receitas 70.532.500,00 56.805.050,98

4.6 Investimentos % Real/PrevTotal de Invest. Real 10.350.000,00 1.771.917,39Total de Invest. Prev 10.350.000,00 10.350.000,00

5. Áreas de Atuação -1º Semestre

Odontosesc TeatroSesc BiblioSescArcoverde São Lourenço Abreu e Lima AliançaBelém de São Francisco Cabo Stº Agostinho Arcoverde Araçoiaba

Igarassu Camaragibe BezerrosItamaracá Caruaru BuíqueIpojuca Goiana Cabo de Santo Agostinho

Igarassu Garanhuns

Jaboatão Juazeiro/BAOlinda PalmaresPaulista São CaetanoPetrolina SertâniaRecife Sobradinho/BATamandaré Surubim

Banco de Alimentos

17,12

99,29

Previsto (%) Realizado (%)

x100 = 100,00 = 17,12

Realizado (R$)

= = 85,33 = 84,72

114,69

Previsto (R$) Realizado (R$)

= = 3,46 = 2,56 73,87

= = 0,29 = 0,33

= 10.001 108,25

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

108,25

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

= = 9.239

Índ. Comprometimento das Receitas Previsto (R$)

Previsto (%) Realizado (%)

x100 = 100,00 = 108,25

1.139 58,14

42 2,141.959 100,00

37 1,8987 4,4496 4,90

558 28,48Quantidade % do Total

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Destaques da ProgramaçãoJunho 2014

Mostra Sesc de Quadrilhas Juninas

Semana do Meio Ambiente

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Copa Sesc de Beach Soccer

Semana do Meio AmbienteLocal: Unidades do RegionalDias: 02 a 06/JunhoAtendimentos: 6.998

Com a visão de desenvolver mudanças de comportamentos voltados à responsabilidade ambiental e zelar pelos direitos próprios e alheios a um ambiente preservado, limpo e saudável, o Sesc PE comemorou a Semana do Meio Ambiente realizando ações educativas e dinâmicas ao público em geral. Aulas práticas, oficinas e apresentações artísticas e musicais foram algumas das realizações promovidas pelas Unidades do Regional.

Mostra Sesc de Quadrilhas Juninas Local: Unidades do RegionalPeríodo: Junho / 2014Atendimentos: 248.602

Os Festejos Juninos do Sesc tornaram-se tradição no calendário do Regional. Apresentações de Quadrilhas Juninas infantis e adultas, exposições, quermesses, oficinas e muito forró marcaram as comemorações do São João nas Unidades do Sesc PE neste mês de junho, que já chega a sua 21ª edição.

Local: Sesc LER BodocóDias: 21/06 a 05/07Atendimentos: 2.440

O Sesc Ler Bodocó realizou sua primeira copa de Beach Soccer, evento voltado para os amantes do esporte na região. O grande marco do projeto foi contar com a equipe do Mercado Brasil, formada apenas por comerciários. A torcida prestigiou em massa e já aguarda sua próxima edição, prevista para 2015.

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