INFORME Nº 3 Informe del Marco para la Gestión del...

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División Ingeniería y Gestión de la Construcción División Ingeniería Mecánica y Metalúrgica Ingeniería de Protección Contra el Fuego Informe Nº 1016133 DICTUC es una filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile Fono: (56-2) 354 4626 / Fax: (56-2) 354 7226 www.dictuc.cl/ipf DANDILION INGENIERÍA LTDA. La Pastora 121 Of. 501, Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56-2) 428 0800 www.dandilion.cl Página 1 de 73 INFORME Nº 3 Informe del Marco para la Gestión del Sistema de Gestión de Integridad de Redes Subterráneas (SGIR) por Parte de SEC INFORME Nº: 1016133 FECHA: 21032012 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA DIVISIÓN SEGURIDAD Y MERCADO DE HIDROCARBUROS

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INFORME Nº 3

Informe del Marco para la Gestión del Sistema de Gestión de Integridad de Redes

Subterráneas (SGIR) por Parte de SEC

INFORME Nº: 1016133 FECHA: 21– 03– 2012

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

DIVISIÓN SEGURIDAD Y MERCADO DE HIDROCARBUROS

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1. Título del Proyecto Informe Nº 3: Informe del Marco para la Gestión del SGIR por parte de SEC.

2. Cuerpo del Informe 73 hojas (incluye portada)

3. Autor (es). Ing. Felipe Vásquez B. Ing. Roberto Álvarez. Dr. Ing. Orelvis González C. MSc. Enrique Acuña C.

4. Contrato Propuesta IPF-P-078-11 (OT-AS-063)

5. Nombre y Dirección de la Organización Investigadora Consorcio DICTUC – DANDILION DICTUC; Pontificia Universidad Católica de Chile. Vicuña Mackenna Nº 4860, Casilla 306 – Correo 22, Macul – Santiago Dandilion Ingeniería Ltda; La Pastora 121 of 501, Las Condes, Santiago.

6. Fecha del informe

Marzo 2012

7. Antecedentes de la Institución Mandante Nombre: Subsecretaría de Energía Dirección: Alameda 1449, piso 13 y 14, Edificio Santiago Downtown II, Santiago RUT: 61.979.830-9 Teléfono: +56 2 3656800

8. Contraparte Técnica Nombre: José Miguel Hofer Cargo: Profesional División de Seguridad y Mercado Hidrocarburos

9. Correlativo INF-IPF-043 -12

Sr. Enrique Acuña. Gerente General

Dandilion Ingeniería Ltda.

Sr. Orelvis González C. DICTUC S.A Subgerente

Área Ingeniería de Protección contra el Fuego

DICTUC S.A.

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Normas Generales

El presente informe presenta los resultados del estudio “Análisis y Evaluación del Estado de Proyecto, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Integridad de Redes (SGIR)” desarrollado entre Diciembre de 2011 y Marzo de 2012.

El presente informe fue preparado por el consorcio DICTUC-DANDILION a solicitud de la Subsecretaría de Energía según licitación 584105-43-LP11 para conocer y evaluar el estado de implementación de los Sistemas de Gestión de Integridad de Redes, según se establece en el Artículo 20º y 3º transitorio del Decreto Supremo Nº 280. El uso es bajo su responsabilidad exclusiva.

Los alcances de este estudio están definidos explícitamente en la sección 0 del presente informe. Las conclusiones de este informe se limitan a la información disponible para su ejecución.

Para el desarrollo de este estudio, el consorcio DICTUC-DANDILION utilizó la información

individualizada en el anexo 9.1

Las metodologías utilizadas en el desarrollo del trabajo fueron elaboradas y son propiedad intelectual del consorcio DICTUC-DANDILION y se basan en la experiencia de estas últimas y las mejores prácticas de la industria y regulador chilenos e internacionales.

La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un estudio, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos o servicios han sido certificados por el consorcio DICTUC-DANDILION ni por ninguna de las dos empresas por separado.

La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente, para fines publicitarios, sin la autorización previa y por escrito del consorcio DICTUC-DANDILION mediante un Contrato de Uso de Marca.

La Subsecretaría de Energía, podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, frente a terceros, sean éstos autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue preparado por el consorcio DICTUC-DANDILION, y si decide entregar el conocimiento del presente informe a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo.

El presente informe es propiedad de la Subsecretaría de Energía, sin embargo, si el consorcio DICTUC-DANDILION recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito a la Subsecretaría de Energía.

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RESUMEN EJECUTIVO En este estudio se desarrolló un modelo propuesto para que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) desarrolle e implemente su Sistema de Fiscalización de los Sistemas de Gestión de Integridad de Redes Subterráneas (SGIR) que realizan las empresas que transportan o distribuyen gas de red en Chile1. Con el modelo confeccionado se estableció la forma en que SEC podrá abordar su proyecto SGIR en sus etapas de planificación, desarrollo e implementación, para posteriormente realizar la operación del mismo, esto es auditorías y fiscalizaciones. Del Informe Nº 1A de análisis del Marco Normativo, se concluye que existe un marco legal completo y robusto. Sin perjuicio de lo anterior en el desarrollo del estudio se identificaron actualizaciones, mejoramientos y complementaciones de la normativa vigente, en particular del DS Nº 280 que permitirían perfeccionar su aplicabilidad con el objeto de lograr una mejor gestión de la seguridad y el riesgo. En este sentido el estudio plantea que es necesario poner a disposición de la industria y los interesados un set de normas completas y revisadas. En particular, y relacionado con la gestión de SGIR por parte de SEC, es necesario complementar la normativa anterior con un marco que aclare y aúne definiciones y conceptos relacionados con la integridad, el riesgo y especialmente con las actividades de prevención, inspección y mitigación. Luego para la correcta operatividad es necesario disponer de procedimientos y marcos estructurados para informar a SEC. A partir de la evaluación realizada en los Informes Nº 1B de análisis del PIRS e Informe Nº 2 de análisis del SGIR, se pudo determinar que la forma en que la industria, aborda y desarrolla los conceptos de gestión de integridad es genérica, incompleta y disímil, salvo muy pocas excepciones. Cabe destacar que en ambos casos la información recibida como respuesta al oficio Circular Nº 11883 de SEC fue parcial y de poca profundidad. Específicamente respecto al Informe Nº 1B se concluye que pocas empresas realizaron un análisis de cumplimiento normativo exhaustivo, que muchos de los modelos de riesgo fueron generales sin planes de acción concretos para disminuir y/o administrar el riesgo y con muy poco desarrollo y avance en dichos planes.

1Para dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 20º y 3º transitorio del Decreto Supremo Nº 280, que establece las

condiciones que deberán cumplir los SGIR al momento de su implementación en abril de 2012.

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En cuanto a Informe Nº 2 que analiza el desarrollo y grado de avance en la implementación de los proyectos SGIR de las empresas, se advierte una definición de proyectos razonablemente adecuados pero un escaso avance en el desarrollo de los proyectos y un casi nulo avance en la implementación del SGIR. Considerando las actividades que se deberían desarrollar según el modelo de evaluación de los proyectos SGIR del Informe Nº 2, se estima muy poco probable que a abril de 2012 los proyectos de desarrollo SGIR se encuentren adecuadamente terminados, salvo 4 de las 16 empresas analizadas, y casi imposible que se pueda demostrar algún grado de implementación de los mismos. Como conclusiones generales de los tres informes de más arriba se detectan las siguientes necesidades inmediatas, de las cuales se hace cargo el presente informe: - Educar, re orientar, corregir los desarrollos SGIR de la industria, - Normalizar y sistematizar los flujos de información a SEC, - Establecer un marco para gestionar los SGIRs de las empresas Para abordar la problemática anterior en este Informe se recomienda que durante el año 2012, realice las actividades en el orden que se detallan: 1. Definir su Política SGIR en función de los mandatos que la ley le asigna, y

establecer un plan de comunicaciones internas y externas, 2. Generar el cargo de Encargado de Fiscalización SGIR, 3. Ordenar y actualizar la normativa de seguridad de la industria del gas de red, 4. Normar y gestionar el intercambio de información con las empresas, 5. Difundir los resultados de los Informes Nº 1B y Nº 1A, y se capacite a los

Encargados SGIR de las empresas en los Modelos de Análisis y Evaluación PIRS y SGIR,

6. Establecer los procedimientos de Auditoría SGIR y los mecanismos para contar con Auditores SGIR aprobados,

7. Desarrollar su Sistema de Control de Gestión del SGIR, para la emisión de Informes de Gestión SGIR de gas de Chile, incluyendo análisis y propuestas específicas de perfeccionamiento de fiscalización y/o normativos,

8. Establecer la política de sanciones asociadas a las auditorías y la supervigilancia, 9. Desarrollar en acuerdo con la industria una Guía Metodológica para el desarrollo y

operación del SGIR, y 10. Realizar un segundo levantamiento de estado del desarrollo e implementación de

los proyectos SGIR, utilizando el modelo del Informe Nº 2, Finalmente, una vez realizado lo anterior, se ha propuesto proceder con la primera Auditoría SGIR en el primer trimestre del año 2013.

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TABLA DE CONTENIDOS Normas Generales .......................................................................................................... 3

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 4

TABLA DE CONTENIDOS .............................................................................................. 6

1 Introducción ............................................................................................................. 8

2 Objetivos y alcance ................................................................................................ 10

3 Resultados del análisis .......................................................................................... 11

3.1 Análisis normativo ............................................................................................ 11

3.2 Análisis PIRS ................................................................................................... 12

3.3 Análisis Proyectos SGIRs ................................................................................ 13

3.4 Conclusiones .................................................................................................... 14

4 Estructura de Operación ........................................................................................ 15

4.1 Política SGIR de SEC ...................................................................................... 15

4.2 Estructura organizacional ................................................................................. 15

4.3 Funciones SGIR ............................................................................................... 16

5 Estructura de funcionamiento ................................................................................ 20

5.1 Interacción entre SEC y la industria ................................................................. 20

5.2 Mecánica para la solicitud de información a las empresas .............................. 21

5.3 Información para la gestión .............................................................................. 22

6 Guía metodológica para desarrollar e implementar el SGIR .................................. 23

6.1 Alcance ............................................................................................................ 23

6.2 Difusión de los resultados del levantamiento de estado .................................. 24

6.3 Consideraciones fundamentales de la Guía Metodológica .............................. 24

6.4 Desarrollo de la Guía Metodológica ................................................................. 25

6.5 Flujos de información ....................................................................................... 25

6.6 Gestión de la información SGIR ....................................................................... 26

6.7 Consideración especial .................................................................................... 28

7 Auditorías SGIR ..................................................................................................... 29

7.1 Alcance del control de los SGIRs por parte de SEC ........................................ 29

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7.2 Estructura de las auditorías.............................................................................. 30

7.3 Planes de acción / sanciones - auditorías ........................................................ 32

7.4 Tratamiento de incidentes ................................................................................ 33

8 Programa de acción ............................................................................................... 34

9 Anexos ................................................................................................................... 36

9.1 Información utilizada para el análisis ............................................................... 36

9.2 Organigrama de integridad propuesto para SEC ............................................. 37

9.3 Estructura contenidos Guía Metodológica SGIR .............................................. 38

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1 Introducción La Subsecretaría de Energía, por medio de la Resolución Exenta N 05102, solicitó la elaboración del Estudio: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa de gas respecto de la implementación del Sistema de Gestión de Integridad de Redes”. El objetivo general del proyecto es conocer la situación de la industria, sector3, y cada empresa de transporte y distribución de gas de red respecto a la gestión de los riesgos internos y externos de sus redes. Dentro de los requerimientos de la Subsecretaría y asociado a la gestión de los proyectos SGIRs por pate de SEC se establece la necesidad de dotar a SEC de una metodología estandarizada para auditar y evaluar el cumplimiento del SGIR en las empresas. Para el cumplimiento de este requerimiento, la Subsecretaría propone que se utilicen los resultados de los análisis normativos (Informe Nº1 A), de implementación del PIRS (Informe Nº 1B) y de desarrollo del proyecto SGIR (Informe Nº 2) para abordar la estrategia de gestión del SGIR en SEC, en cuanto a su: estructura organizacional, estructura de funcionamiento, guía a la industria para implementar el SGIR y auditorías del mismo. Los análisis de la implementación de los PIRS y el desarrollo e implementación de los SGIRs se realizaron a todas las empresas de distribución y transporte de gas de red. Estas empresas son:

2 Donde se aprobaron las bases de la licitación 584105-43-LP11

3 Se refiere a la forma como se ha estructurado la industria de transporte y distribución de gas por red en Chile. Esta estructuración

se compone de: Gasoductos, Distribución Global (considera la distribución para clientes residenciales, comerciales e industriales), Distribución Industrial y Distribución GLP (se refiere a la distribución de GLP por red en conjuntos residenciales).

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Tabla 1 – Empresas de distribución y transporte de gas incluidas en el análisis

Tipo Id Razón Social Empresa Nombre de fantasía

Gasoducto

1 GasAtacama Generación Ltda. GasAtacama

2 Gasoducto GasAndes S.A. GasAndes

3 Gasoducto Nor Andino S.A. NorAndino

4 Electrogas S.A. Electrogas

5 Empresa Nacional del Petróleo ENAP Magallanes

6 Gasoducto del Pacífico S.A. Gasoducto del Pacífico

Distribución Global (residencial, comercial,

industrial)

7 Gasco Magallanes S.A. Gasco Magallanes

8 GasValpo S.A. GasValpo

9 Metrogas S.A. Metrogas

10 Intergas S.A. Intergas

11 Gas Sur S.A. GasSur

Distribución Industrial 12 Distrinor S.A. Distrinor

13 Innergy Holdings S.A. Innergy

Distribución GLP

14 Gasco GLP. S.A. Gasco GLP

15 Abastecedora de combustibles S.A. Abastible

16 Empresas Lipigas S.A. Lipigas

En adelante, en el presente informe se señalará a las compañías por su nombre de fantasía. Este Informe Nº 3 contiene los elementos necesarios para re orientar los desarrollos SGIR de las empresas, normalizar y sistematizar los flujos de información relacionados con el SGIR y dotar del marco necesario a SEC para la gestión de la información de los SGIRs de las empresas.

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2 Objetivos y alcance Los objetivos de este estudio son:

- Presentar los hallazgos fundamentales de los análisis de los Informes Nº 1A

(Normativa) , Nº 1B (PIRS) y Nº 2 (SGIR) que impactan la gestión de los SGIRs

por parte de SEC,

- Proponer una estructura organizacional para administrar la de gestión de los

SGIRs de la empresas de transporte y distribución de gas por red, y los

auditores de las mismas,

- Proponer una estructura de funcionamiento para la interacción entre las

empresas, el SEC y los auditores en cuanto al flujo y tratamiento de la

información generada por los SGIRs,

- Establecer los lineamientos, para el desarrollo de una Guía Metodológica cuyo

objetivo es asegurar el cumplimiento de los requisitos SGIR del Artículo 20º del

DS Nº 280,

- Proponer la operatoria del control y las auditorías periódicas de la operación de

los SGIRs en las empresas.

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3 Resultados del análisis

3.1 Análisis normativo

La información que se presenta a continuación ha sido obtenida del Informe Nº 1A: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa de gas respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Redes - Aspectos Jurídicos”. Del Informe Nº 1A de análisis del Marco Normativo, se concluye que existe un marco legal completo y robusto. En el ámbito de la ingeniería, construcción, inspección y puesta en marcha se encontró suficientes lineamientos normativos para garantizar adecuados niveles de integridad, con la excepción de algunos protocolos faltantes. En cuanto a la operación y mantención, existe espacio para mejorar fundamentalmente en lo que dice relación con el alcance de las subpartes de la norma 49 CFR 192, y la aplicabilidad de las nomas API 570 y NFPA 58. Así mismo, es necesario establecer formatos únicos para informar incidentes (utilizando los formatos RSPA F 7100.X.X), Planes de inspección de redes y sus resultados. Sin perjuicio de lo anterior en el desarrollo del estudio se identificaron actualizaciones, mejoramientos y complementaciones específicas de la normativa vigente, en particular del DS Nº 280 que permitirían perfeccionar su aplicabilidad con el objeto de lograr una mejor gestión de la seguridad y el riesgo. Entre otros se detecta la necesidad de actualizar, corregir, complementar y ampliar el set de definiciones de la normativa, incluyendo las definiciones desarrolladas y asumidas por la industria en Chile. Lo anterior para el adecuado entendimiento de conceptos y flujo de información entre la industria y SEC. Por otra parte se identificó la necesidad de poner a disposición de la industria y los interesados un set de normas completas incluyendo Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Exentas, Oficios Circulares, Oficios Ordinarios y Protocolos, indicando su estatus (vigente – derogado). En este ámbito se incluye la disponibilidad de las normas extranjeras traducidas al español. En particular y relacionado con la gestión de SGIR por parte de SEC, es necesario complementar la normativa anterior con un marco que aclare y aúne definiciones y conceptos relacionados con la integridad, el riesgo y especialmente con las actividades de prevención, inspección y mitigación. Luego para la correcta operatividad del marco es necesario disponer de procedimientos y formatos estructurados para informar a SEC.

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3.2 Análisis PIRS

La información siguiente ha sido obtenida del Informe Nº 1B: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa de gas respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Redes – Informe de Análisis y Evaluación de Planes de Integridad de Redes Subterráneas (PIRS)”. A partir de la evaluación realizada en el Informe Nº 1B, se pudo determinar que todas las empresas realizaron de algún modo el análisis PIRS de sus instalaciones, sin embargo, no todas abordaron en completitud las actividades o ámbitos que se solicitaban: actualización de planos As-built, plan de inspección, plan de normalización, análisis de riesgo e informe resumen. La nota promedio de la industria para el logro de las exigencias PIRS según el “Modelo de Análisis y Evaluación PIRS” fue de un 55% de cumplimiento. Como conclusión general se pudo determinar que la forma en que la industria, aborda y desarrolla los conceptos de gestión de integridad es genérica, incompleta y disímil, salvo muy pocas excepciones. Además de la incorrecta interpretación de los documentos emitidos por la SEC, existe una confusión generalizada de la industria en relación a los conceptos de normalización, prevención, mitigación y prevención en sus instalaciones. En particular, se concluye que pocas empresas realizaron un análisis de cumplimiento normativo exhaustivo, que muchos de los modelos de riesgo utilizados fueron generales y/o mal aplicados. En muchas de las empresas, las evaluaciones de riesgo no se permitieron generar planes de acción concretos para disminuir y/o administrar el riesgo y de existir se detectó muy poco desarrollo en el avance en dichos planes. Teniendo en consideración la gran variabilidad de evaluaciones de riesgo y análisis PIRS realizadas y que el nuevo D.S. Nº 280 exige la ejecución periódica de una evaluación de riesgo para las empresas que transportan o distribuyen gas por red, el consultor recomienda que la autoridad y el ente fiscalizador (SEC) exijan una evaluación estandarizada, que sea aceptada por la industria. Esto permitiría identificar correctamente los riesgos de cada una de las empresas, para focalizar y gestionar sus recursos de forma óptima en las zonas más críticas.

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3.3 Análisis Proyectos SGIRs

La información que se presenta a continuación ha sido obtenida del Informe Nº 2: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa de gas respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Redes – Informe de Evaluación del Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Integridad de Redes Subterráneas (SGIR)”. Todas las empresas respondieron a la información solicitada en el Anexo Nº 2 del Oficio Circular Nº 11883 de SEC de noviembre de 2011. Las respuestas de las empresas fueron muy disímiles en cuanto a completitud y profundidad para abordar los ámbitos en consulta: proyecto de desarrollo e implementación SGIR, avance en el desarrollo SGIR y avance en la implementación del SGIR. Por lo tanto, respecto de la calidad de la información recibida, es posible concluir que ninguna de las empresas interpretó correctamente el OC Nº 11883, en cuanto a contenido y la forma de entrega La evaluación promedio de la industria respecto del desarrollo y grado de implementación del proyecto SGIR, en base al “Modelo de Análisis y Evaluación del Proyecto de Desarrollo e Implementación SGIR”, muestra un nivel de ejecución de solo el 31%, con un alto grado de dispersión. En cuanto a los ámbitos evaluados, las notas promedio fueron de un 54% en la definición del Proyecto de Desarrollo e Implemnetación SGIR, de un 32% en el desarrollo del proyecto y de solo un 5% en su implementación. La existencia de tres grupos de empresas, categorizadas según nivel de avance refleja un heterogéneo abordaje y compromiso con el proyecto SGIR. Las empresas del sector de Distribución Global fueron las de mejor desempeño, el que sin embargo, se compuso de un promedio de empresas de muy buen performance y de empresas con uno muy modesto. En muchos casos no existe una concordancia entre las declaraciones de Política SGIR (cuando las hay) y los avances en el desarrollo e implementación SGIR. En algunos casos la concepción de los proyectos tampoco calza con los avances declarados. Se espera que las empresas de mejor desempeño: GasValpo (75%), Metrogas (55%), Gasco Magallanes (54%) y Electrogas (50%) puedan concluir en abril de 2012 con la totalidad del desarrollo del SGIR y demostrar avances preliminares en la implementación. Para el resto de las empresas esta meta se prevé difícil de cumplir. Por otra parte, y teniendo en consideración la variabilidad de las evaluaciones, la falta de información, la entrega de antecedentes incompletos y/o poco profundos, se puede

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deducir que la interpretación que la industria hace a los requerimientos del SGIR es muy disímil, razón por la cual se hace necesario el disponer de una Guía Metodológica que permita encausar los desarrollos aún pendientes. La Guía Metodológica deberá ser difundida y consensuada por todos los actores de la industria, toda vez que su aplicación generará la información en base de la cual SEC realizará el plan de auditorías del SGIR y el control de gestión del sistema.

3.4 Conclusiones

La forma en que las empresas analizan, entienden y responden los requerimientos de información por parte de SEC es muy diversa, a veces incompleta y poco profunda. Una situación similar se detectó en cuanto a la interpretación de los requisitos normativos del DS Nº 280 y las normas referenciadas en éste. En general el estado de entendimiento y adecuación de los PIRs y proyectos SGIRs de las empresas a los modelos referenciales establecidos en el presente estudio son muy básicos y con escaso avance. La situación anterior no permitirá realizar ningún tipo de análisis y menos gestión de la información que se produzca por la implementación de los SGIRs de las empresas. Tampoco sería beneficioso el realizar una auditoría de cumplimiento del SGIR en Abril de 2012 ya que se estima que la situación actual tendrá muy poca variación a esa fecha y que se encontrarán desarrollos parciales, mal definidos y con un mínimo nivel de implementación, salvo el caso de las 4 siguientes empresas: GasValpo, Metrogas, Gasco Magallanes y Electrogas. Dada la situación anterior este informe se centrará en establecer un plan de acción para que las empresas apliquen adecuadamente los conceptos de SGIR, haciendo posible que SEC obtenga la información necesaria para evaluar la correcta aplicación del SGIR para la gestión del riesgo de las redes de gas enterradas. El plan de acción anterior requerirá que SEC se estructure en forma adecuada, establezca los mecanismos de operación, difusión y auditorías, disponiendo de los presupuestos necesarios para dichas actividades. Considerando los avances del desarrollo e implementación SGIR de la industria y teniendo en mente que muchas empresas deberán reorientar sus desarrollos o sincerar los avances, se estima que no se contará con SGIRs adecuados (según los parámetros de los Modelo de Evaluación PIRS y SGIR) antes del primer semestre de 2013.

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4 Estructura de Operación

4.1 Política SGIR de SEC

Con el objeto de establecer un marco estratégico similar al que se le exige a la industria en el artículo 20.1 del DS Nº 280, se propone que SEC desarrolle y difunda ampliamente una “Política de Fiscalización SGIR”. La “Política de Fiscalización SGIR” deberá estar alineada con la misión de SEC, en cuanto a “la vigilancia de la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustibles, en términos de su seguridad, calidad y precio4” Así mismo, en términos operativos esta política estará alineada con el objetivo de “fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad”, y en términos de integridad alineado con el objetivo final de “que las operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas5”. Al igual que las empresas de la industria, además de hacer referencia a los fundamentos estratégicos de SEC, la política deberá hacer referencia a la legislación que otorga a SEC sus atribuciones de fiscalización y supervigilancia, además del marco normativo que regula la industria del transporte y distribución de gas de red. Por último, la política deberá establecer los compromisos que asume SEC para la adecuada gestión del riesgo, incluyendo sus responsabilidades y funciones institucionales, la integración de sistemas y la disponibilidad de recursos económicos, materiales y organizacionales suficientes.

4.2 Estructura organizacional

Para la adecuada fiscalización y supervigilancia del cumplimiento de los objetivos de SEC en materia de administración del riesgo de la industria del gas de red se propone contar con un profesional especializado y dedicado a la gestión de los SGIRs de las empresas.

4 Según la Misión de SEC publicada en su página web

5 Según se establece en el Artículo 2º de la Ley Nº 18.410, en su modificación de mayo de 2005.

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Se propone crear el cargo de “Encargado Fiscalización SGIR” con dependencia directa del Jefe del Departamento Técnico Sistemas de Combustibles, tal como se ilustra en el organigrama propuesto del anexo 9.2. El profesional del cargo deberá contar con una formación profesional de ingeniero civil, con especialidad en ingeniería industrial, mecánica y/o de otra especialidad en el ámbito tecnológico similar, con formación en gestión y sistemas de calidad, idealmente con experiencia profesional de 5 años o más en la industria del gas de red. Deberá poseer una sólida capacidad analítica y de gestión. Cabe destacar que independientemente del perfil anterior, los conocimientos relacionados con integridad deben ser adquiridos durante la ejecución del cargo, mediante el estudio exhaustivo de la regulación Chilena, las normas de referencia de los Estados Unidos y la asistencia a cursos y seminarios de gestión de integridad. Se estima que una formación adecuada para el desempeño de sus funciones de fiscalizador tomaría aproximadamente un año. Eventualmente a futuro, cuando se amplíe el SGIR a las redes de combustibles líquidos, este cargo junto con el correspondiente de combustibles líquidos, podrán formar parte de una Unidad Técnica dependiente del Jefe de la División de Ingeniería de Combustibles.

4.3 Funciones SGIR

A continuación se desarrollan las nuevas funciones que aparecen con la implementación del SGIR en SEC: Funciones de Jefe de la División de Ingeniería de Combustibles (DIC) - Proponer al Superintendente líneas de acción relacionadas con modificaciones o

perfeccionamientos normativos o de fiscalización, - Coordinar el soporte y participación de las unidades de internas de servicio de

SEC: Comunicaciones, Informática y Oficina de Coordinación Direcciones Regionales,

- Gestionar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para la correcta operación del Programa de Fiscalización SGIR,

- Integrar los indicadores del Programa de Fiscalización SGIR a los indicadores de desempeño del Balance de Gestión Integral de SEC,

- Coordinar con otros entes del estado las materias que se relacionen con el SGIR: SEC – División Ingeniería de Electricidad, MINVU – Direcciones de Obras Municipales, INN y la PDI (para la investigación de accidentes).

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- Coordinar con el Ministerio de Energía las solicitudes e intercambio de información de las empresas, en materias que sean de mutuo interés,

Funciones del Jefe del Departamento Técnico Sistemas de Combustibles (DTSC) - Aprobar el Programa de Fiscalización SGIR anual y las fiscalizaciones

extraordinarias, - Participar en las comunicaciones internas y externas del Programa de

Fiscalización SGIR, - Evaluar el desempeño de los Auditores SGIR, - Aprobar las solicitudes de información a las empresas, - Aprobar selección de consultores, instituciones o laboratorios de requerirse, - Aprobar el Informe de Gestión de Integridad de la Industria, - Proponer nuevas normas, perfeccionamientos reglamentarios o de fiscalización y

velar por la disponibilidad de los mismos, - Aprobar los Informes de Investigación de Accidentes, la efectividad del SGIR - Aprobar las propuestas de formulación de amonestaciones y sanciones en

materia SGIR, - Mantener adecuadamente informados del Programa de Fiscalización SGIR y sus

resultados a los Encargados de las Oficinas Regionales de Antofagasta, de Valparaíso, del Libertador general Bernardo O’Higgins, del Bío – Bío, de la Araucanía y de Magallanes,

- Coordinar con el Departamento de Normas y Estudios, la División Jurídica y el Departamento de Administración y Desarrollo, la actualización y disponibilidad de la normativa, obteniendo los recursos materiales y humanos necesarios.

- Coordinar con el Departamento de Informática, todos los requerimientos de desarrollo e implementación de herramientas informáticas necesarias para la gestión y supervigilancia del SGIR.

Funciones del Encargado de Fiscalización SGIR El Encargado de Fiscalización SGIR tendrá entre sus funciones: - Mantener actualizado el registro de Encargados SGIR de las empresas, - Diseñar y someter a aprobación el programa de fiscalización anual SGIR, y llevar

a cabo las fiscalizaciones individuales y/o no periódicas a las empresas de gas y a las empresas Auditoras aprobadas .

- Realizar la revisión periódica y proponer perfeccionamientos a la Guía Metodológica para el desarrollo y operación del SGIR,

- Establecer el plan de comunicaciones internas y externas del programa de fiscalización SGIR, coordinando el apoyo de la Unidad e Comunicaciones de SEC,

- Efectuar la evaluación y revisión de los auditores SGIR que solicitan aprobación.

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- Administrar la relación con los Auditores SGIR aprobados, manteniendo actualizado del registro de profesionales de cada empresa Auditora, y gestión de requerimientos específicos de dichas empresas,

- Recibir los informes de Auditoría SGIR, analizarlos, aprobarlos, y emitir el informe consolidado de cumplimiento de Auditoria SGIR de la industria,

- Diseñar las solicitudes de información a las empresas en materia SGIR, para análisis del desempeño de las tareas SGIR en los ámbitos de gestión o técnicas,

- Seleccionar y proponer consultores especialistas para el análisis de materias técnicas específicas,

- Participar en la difusión y aclaraciones a los Encargados de Integridad de las empresas y en el perfeccionamiento de las solicitudes de información,

- Analizar los Informes de Auditoría SGIR de los Programas de Integridad e Informes de Gestión de Integridad, además de la Evaluación de Riesgos, en los periodos que se definan para dichas actividades y emitir el Informe de Gestión del SGIR de Gas de Chile, incluyendo las recomendaciones de perfeccionamiento reglamentario y de fiscalización,

- Desarrollar y mantener actualizado el ranking de riesgo de la industria, informándose de cualquier cambio relevante de las instalaciones de las empresas,

- Liderar la investigación de accidentes e incidentes, establecer causa raíz y evaluar si el SGIR y el Programa de Gestión de Integridad de la empresa han sido efectivos o deben perfeccionarse, o por el contrario si se requiere apoyo reglamentario,

- De requerirse coordinará la asistencia de instituciones o laboratorios especializados para el apoyo de los análisis de accidentes o incidentes,

- Participar en las propuestas de nueva reglamentación y/o su perfeccionamiento en las materias que dicen relación con el SGIR,

- Aplicar los procedimientos de aseguramiento de calidad y administración del cambio que SEC implemente,

Por último será responsabilidad del Encargado de Fiscalización SGIR el estar al tanto de todas las novedades de integridad en la industria de los EE.UU, sus desarrollos normativos y tecnológicos. Para ello deberá suscribirse a revista especializadas como: Journal of Pipeline Engineering; Pipeline and Gas Journal y Pipeline and Gas Technology; además de consultar en forma periódica los sitios web de: PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration), NTSB (National Transportation Safety Board), GTI (Gas Technology Institute), entre otros. Así mismo, será necesario su participación en conferencias y seminarios como por ejemplo: PPIM (Pipeline Pigging and Integrity Management_Houston) y el Rio Pipeline.

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Comunicaciones La Unidad de Comunicaciones de SEC prestará el servicio de apoyo para la realización de todas las actividades de comunicación interna y externa, según el Plan de Comunicaciones vigente.

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5 Estructura de funcionamiento

5.1 Interacción entre SEC y la industria

La implementación del SGIR en SEC obligará a reforzar y/ ampliar la relación que ésta tiene con los stakeholders6 asociados a la industria del transporte y distribución de gas de red, ya que la administración del riesgo no solo dice relación con las instalaciones sino que también con amenazas externas a ellas y consecuencias al público y la propiedad. En el reforzamiento de las relaciones se deberá: - Establecer una canal de comunicación más directo entre el Encargado de

Fiscalización SGIR de SEC y cada Encargado SGIR de las empresas, para todas las materias que digan relación con el SGIR. Hoy en día las comunicaciones entre SEC y las empresas siguen un conducto al interior de las mismas que hacen que las comunicaciones lleguen a destiempo a los responsables de analizar y generar las respuestas a la Autoridad. De la misma manera una vez generada la respuesta, ésta retorna por el mismo camino hacia SEC. En materia SGIR las empresas deberán nombrar profesionales que tengan las atribuciones para responder directamente las consultas de SEC.

- Reforzar las comunicaciones con la División de Ingeniería de Electricidad de SEC,

para el intercambio de información relacionada con los PIRS Eléctricos y sus planes de acción, y todo incidente que involucre redes de gas y eléctricas enterradas,

- Reforzar las coordinación con el MINEN, en toda materia en que se superpongan

los requerimientos de información, evitando la duplicidad de solicitud de información a las empresas. Cuando sea necesario SEC deberá proveer al MINEN de la información que disponga.

- Reforzar la coordinación con la PDI para la participación de SEC en la

investigación de accidentes, En el ámbito de la ampliación de las relaciones: - Se establecerá un nuevo stakeholder, que corresponde a la figura de la empresa

Auditora SGIR aprobada, entendiéndose por ésta aquella empresa que posee al

6Grupo o individuos que pueden afectar o ser afectados por las actividades de una empresa.

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menos un profesional, que es competente y calificado por SEC para realizar auditorías SGIR.

- Establecer la coordinación con las Direcciones de Obras Municipales, a través del

MINVU para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la prevención de daños de terceros.

5.2 Mecánica para la solicitud de información a las empresas

En el desarrollo de los Informes Nº 1B y Nº 2 se detectó que la gran mayoría de las empresas no entienden, mal interpretan y no entregan (en completitud y calidad) la información solicitada por SEC. De esta manera, SEC recibe información parcial e incompleta, lo que le impide realizar análisis exhaustivos y obtener conclusiones útiles para su rol fiscalizador. Con el objeto de solucionar el problema detectado, se recomienda proceder como sigue: Respecto del diseño de las consultas El diseño de Oficios Circulares en materia SGIR debe ser realizado a un nivel de ingeniería conceptual, desarrollando solicitudes detalladas que de requerirse deberán contar con apoyo especializado para su redacción y posterior análisis. De la difusión de las solicitudes Los Oficios Circulares deben ser enviados a los Encargados de Integridad de las empresas por dos vías: correo normal y correo electrónico. Aclaraciones y perfeccionamiento de las solicitudes Una vez difundidas las solicitudes de información se deberá abrir un plazo para formular consultas y las respectivas aclaraciones. A continuación se citará a todos los Encargados de Integridad de las empresas (y no otro profesional) para explicar el objetivo de la solicitud de información, su contenido, y las aclaraciones realizadas. De ser necesario, producto de esta reunión se podrá perfeccionar la solicitud con una nueva aclaración.

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Recepción y revisión de las respuestas El Encargado de Fiscalización SGIR recibirá y analizará las respuestas en contenido y calidad, emitiendo un acta de conformidad de información recibida y de no serlo, propondrá las formulaciones de cargo correspondientes y posteriormente, si corresponde propondrá las sanciones que determine en base a la criticidad de la información faltante. Procesos Administrativos Las respuestas que se reciban incompletas ya sea en completitud o calidad de la información serán sujeto de formulaciones de cargo que proponga el Encargado de Fiscalización SGIR. Las formulaciones de cargo deben ser emitidas de la forma más oportuna posible de modo que se guarde una estrecha correlación entre este acto y la entrega de información incompleta.

5.3 Información para la gestión

En relación al intercambio de información entre SEC y las empresas, éste deberá evolucionar desde solicitudes y respuestas literarias a solicitudes y respuestas estructuradas que permitan validar y tabular la información, para el posterior cálculo de indicadores de gestión por empresa y agregados de la industria. Una aplicación de lo anterior es el formulario para notificar incidentes que propone el 49 CFR 191 (Formularios RSPA F 7100.1). Otra aplicación por desarrollar será el formulario para informar el Plan de Inspección, su avance y resultados.

En una etapa muy posterior y una vez que se hayan diseñado los indicadores de gestión SGIR de SEC y se haya normalizado el desarrollo de los SGIRs de las empresas y estandarizado la generación de sus informes de gestión e indicadores SGIR, la información necesaria para la gestión podrá ser canalizada a través del Sistema STAR.

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6 Guía metodológica para desarrollar e implementar el SGIR

6.1 Alcance

Tal como se concluye de los Informe Nº 1B (análisis del PIRS) e Informe Nº 2 (análisis del SGIR) muchas de las empresas desconocen o mal interpretan la normativa vigente, con lo que el desarrollo e implementación del SGIR resulta ser muy disímil. De esta manera los procedimientos, su aplicación y sus datos resultan en indicadores de gestión no estándares e imposibles de comparar. Dado este escenario la labor de fiscalización y supervigilancia de SEC se hace muy difícil, sino imposible de realizar en forma oportuna, eficiente y en términos objetivos. Se estima que el adecuado análisis de la información disímil recibida por las empresas superaría con creces la capacidad de ingeniería disponible en el DTSC de SEC. Considerando el mínimo nivel de avance promedio de la industria en el desarrollo (54%) e implementación (5 %) del SGIR, es oportuno que SEC adopte medidas para corregir las deficiencias que se han observado en relación a la aplicación del DS Nº 280 Artículo 20º: SGIR7. Para abordar esta tarea se propone proceder como sigue: Medida de corto plazo: difundir los Modelo de Análisis y Evaluación del PIRS y del

SGIR, y los resultados obtenidos por cada una de las empresas.

Medida de mediano plazo: desarrollar y consensuar con la industria una Guía

Metodológica para el desarrollo y operación del SGIR.

Considerando este plan de acción la Guía Metodológica requerida por las bases del

proyecto, adjunta al presente Informe Nº 3, se ha desarrollado en términos generales y

deberá ser profundizada y consensuada con cada uno de los Encargados de Integridad

de las empresas. Además, contando con mayor y mejor información, que la lograda por

el OC Nº 11883, se podrá profundizar de mejor manera los conceptos y prácticas de la

industria en materia SGIR.

Adjunto al presente Informe Nº 3 se incluyen los Informes del “Modelo de Análisis y

Evaluación del Plan de Integridad de Redes Subterráneas (PIRS)” y el Informe del

“Modelo de Análisis y Evaluación del Proyecto de Desarrollo e Implementación del

Sistema de Gestión de Integridad de Redes Subterráneas (SGIR)”.

7 Según el rol establecido en la ley 18.410, artículo 3º numeral 36.

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6.2 Difusión de los resultados del levantamiento de estado

Tal como se indicó es muy importante proceder a la brevedad con una primera actividad de orientación a la industria, respecto a los conceptos y profundidad para desarrollar sus SGIRs. Con este objetivo se ha propuesto difundir los “Modelos de Análisis y Evaluación PIRS y SGIR”. Para la ejecución de la actividad anterior se propone: 1º Revisar y perfeccionar los Informes de los Modelos de Evaluación PIRS y SEC, 2º Distribuir los informes de los Modelos de Evaluación, con comunicación directa a

los Encargados SGIR de las empresas, indicando las notas obtenidas en la evaluación respecto al promedio de la industria y al sector que pertenecen,

3º Entregar los formularios de evaluaciones de los PIRS y SGIR, 4º Realizar capacitaciones de los contenidos de los Modelos de Evaluación, con el

objeto de que su filosofía y contenido sea plenamente entendido por los Encargados SGIR, incluyendo las notas obtenidas en cada caso.

Es posible que además de la entrega del formulario se requiera preparar un informe cualitativo individual para cada empresa, tal como lo ha propuesto el MINEN en su revisión del Informe Nº 2. Sin embargo, se cree que esto sea necesario en el entendido que las contrapartes de las empresas lectores de los resultados serán los Encargados SGIR debidamente capacitados en los Modelos de Evaluación PIRS y SGIR. La estrategia planteada más arriba deberá estar apoyada por un plan de comunicaciones potente que active la atención, el cambio y la mejora de los SGIR de las empresas.

6.3 Consideraciones fundamentales de la Guía Metodológica

La “Guía Metodológica para el Desarrollo y Operación del SGIR de las Empresas” se estructurará de manera de abordar cada uno de los ítems del artículo 20º del DS Nº 280, en que se detallan los elementos con que debe contar un SGIR. En el Anexo 9.3 se presenta la estructura del contenido que tendrá la guía metodológica y que se incluye como un documento aparte.

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6.4 Desarrollo de la Guía Metodológica

Se ha propuesto que, en base a la guía metodológica general adjunta a este Informe Nº 3, SEC desarrolle en conjunto con la industria una Guía Metodológica más detallada y consensuada. Para ello se propone que la guía tenga el siguiente tratamiento: - Desarrollo de la guía por SEC y un comité de expertos que ésta designe. - Una vez consensuada la guía, ésta se somete a consulta pública, requiriendo esta

vez las observaciones y/o conformidad de cada uno de los Encargados SGIR de las empresas,

- Luego se procede a perfeccionar la guía en base a las consultas y aclaraciones anteriores,

- Finalmente se deberá difundir la guía metodológica, utilizando para este efecto una Resolución Exenta.

Será responsabilidad del Encargado de Fiscalización SGIR de SEC revisar periódicamente la Guía Metodológica y proponer perfeccionamientos de la misma en función de los cambios ya sea regulatorios, del medio o de aplicación que detecte durante la interacción con las empresas.

6.5 Flujos de información

Se pretende que la Guía Metodológica sea el instrumento que permita normalizar el desarrollo y aplicación de procedimientos en las empresas, con lo cual se contará con datos confiables y por lo tanto con indicadores que reflejen en forma veraz la administración del riesgo de las redes. El objetivo de lo anterior es que para la supervigilancia de SEC el flujo de información periódica se pueda realizar desde el sistema de control de gestión de las empresas al sistema de control de gestión de SEC. Utilizando plataformas estructuradas como por ejemplo el Sistema STAR.

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6.6 Gestión de la información SGIR

El objetivo último de la labor de fiscalización y supervigilancia de SEC de las operaciones de las empresas de transporte y distribución de gas de red, es que estas operaciones no constituyan peligro para las personas o cosas y que el suministro sea de calidad y continuo. Con este objetivo en mente, el objetivo de SEC es similar al de los SGIRs de las empresas en cuanto a la propuesta de realización de operaciones con cero incidentes. Del análisis de los objetivos e indicadores del Balance de Gestión Integral de SEC del año 2010, para los productos estratégicos de fiscalización (cobertura) y estudios y normas (desarrollos), no queda claro que el cumplimiento de las metas de dichos indicadores tiendan a que las empresas administren de mejor forma el riesgo. Las fiscalizaciones por sí mismas no garantizan cero incidentes, ya que al hacerse en función del cumplimiento de la normativa, que es muy amplia, no garantiza que existan procedimientos bien enfocados y bien aplicados. Por otra parte, la redacción de normativa sin un sustento de gestión, es decir, que responda a las necesidades de mejores resultados que los medidos y planes de acción concretos, tampoco garantiza una mejor gestión del riesgo. Con estos conceptos en mente se propone que el rol de fiscalización indirecta de SEC (distinto a las auditorías) se realice por medio de una supervigilancia periódica en función de los resultados de los SGIR de las empresas. Así mismo, el esfuerzo se centrará en supervigilar los indicadores preventivos, es decir aquellos indicadores que permiten concluir que tanto las amenazas como las consecuencias de posibles incidentes se mantienen bajo control y que, por lo tanto, el riesgo se mantiene bajo control. Los accidentes o incidentes deberán ser considerados como posibles fallas tanto de los SGIR de la empresa afectada, del sector o de la industria, o bien del SGIR de SEC. Este enfoque permitirá que a través del análisis causa raíz se determinen planes de acción concretos y específicos para no volver a fallar. Los indicadores de gestión SGIR que deberá desarrollar SEC, tendrán relación con lo siguiente en los ámbitos que se indican:

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Seguridad - Los indicadores de seguridad dicen relación con la efectividad de las actividades

de prevención, inspección y mitigación de las empresas, - En estos ámbitos será importante conocer indicadores relacionados con:

Prevención: efectividad de la prevención de daños por terceros, cumplimiento

del patrullaje de redes, efectividad protección catódica, y cumplimiento

capacitación.

Inspección. Cumplimiento del plan de inspección de redes y sus hallazgos, en

cuanto a la severidad de los defectos encontrados,

Mitigación: cumplimiento del plan de detección de fugas y sus hallazgos y

efectividad de la odorización y la respuesta ante emergencias,

- Los indicadores principales que orientan respecto a la efectividad de los SGIR

será el del número de accidentes y de incidentes, junto con el cumplimiento del programa de gestión de integridad.

Calidad de servicio - Los indicadores de calidad de servicio se relacionan fundamentalmente con la

continuidad de suministro a los clientes, para ello será importante monitorear la interrupción de suministro en casos distintos a accidentes o incidentes.

- Normalmente debería disponerse información del cumplimiento del plan de

mantención de las redes y del plan de reparaciones, ya que cualquier incumplimiento o fallas de éstos generarán fallas en las redes o instalaciones anexas y cortes de suministro.

Además de los anteriores se deberán generar indicadores del Programa SGIR de SEC, entendiendo este programa como el conjunto de actividades definidas anualmente para el desarrollo de los planes de acción y proyectos de mejora tanto de la fiscalización como de la normativa.

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El Encargado de Fiscalización SGIR será el responsable de elaborar trimestralmente el “Informe de Gestión del SGIR de Gas de Chile”, el que incluirá el cálculo de indicadores por empresa, sector e industria (en función de la información recibida), el análisis de los mismos y propuesta de planes de acción para el perfeccionamiento de la fiscalización o de la normativa.

6.7 Consideración especial

Una vez acordada la “Guía Metodológica para el Desarrollo y Operación del SGIR de las Empresas” se deberá exigir a las empresas que realicen su segunda evaluación de riesgos y plan de acción, la que deberá estar disponible para la Auditoría SGIR del primer trimestre de 2013.

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7 Auditorías SGIR

7.1 Alcance del control de los SGIRs por parte de SEC

La función de supervigilancia y fiscalización de SEC relacionada con el SGIR tiene que ver con la adecuada aplicación de la normativa correspondiente, y aplicar las sanciones adecuadas cando dichas normas no se cumplan. Lo importante es establecer en qué momento y en base a qué información SEC fiscalizará y sancionará. Si se define una estrategia reactiva esto ocurrirá cuando ocurran accidentes o incidentes. Si por el contrario la estrategia es proactiva esto ocurrirá cuando las variables que rigen el riesgo se salen de control, sin esperar necesariamente que ocurra un accidente o incidente. En este estudio se propone que SEC adopte una estrategia proactiva alineada con sus objetivos de propender a un servicio de calidad y de seguridad de las personas y los bienes. De esta manera, la lógica del control de SEC será que manteniendo bajo control los factores que contribuyen al riesgo, entonces el riesgo estará bajo control. Con lo anterior en mente, tanto el control de SEC como las auditorías buscarán que lo siguiente ocurra: 1º Que las empresas cuenten con procedimientos detallados y profundos, que

permitan recopilar información para evaluar permanentemente el riesgo, 2º Que el personal que aplica los procedimientos esté debidamente capacitado, 3º Que la información producto de la aplicación de los procedimientos y la

información del entorno, sea analizada y evaluada de forma rigurosa y periódica, para detectar cualquier desviación a los resultados esperados,

4º Que, de existir alguna desviación, se tomen medidas oportunas y eficaces para corregir los resultados futuros, bajo el paraguas de un sistema de mejoramiento continuo.

Si la industria cumple con lo anterior se dispondrá de información confiable para evaluar el riesgo y mantenerlo bajo control. Desde el punto de vista de SEC, lo anterior permitirá garantizar que las empresas no solo cumplen con la normativa vigente, sino que además y lo más importante, que lo hacen en forma efectiva en pos de una operación libre de incidentes. Lo que podrá ser evaluado en forma estructurada en función de indicadores confiables y oportunos.

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A continuación se define una estructura de Auditorías que permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos anteriores.

7.2 Estructura de las auditorías

Del ejecutor de las auditorías En este estudio se propone que las Auditorías SGIR sean realizadas por terceros debidamente calificados. Para ello se propone que se desarrolle y administre una base de Empresas Auditoras SGIR aprobadas, con sus correspondientes Auditores aprobados. Los Auditores SGIR serán personas naturales, pertenecientes a empresas de auditorías aprobadas por SEC, que acrediten conocimientos adecuados en procedimientos de auditoría, normativa de transporte y distribución de gas de red, incluyendo gestión de integridad. Estos Auditores y las empresas Auditoras a las que pertenecen, quedarán sujetos a la permanente fiscalización y supervigilancia de SEC, para lo cual se deberá establecer un sistema de evaluación de Auditores. Será de especial atención la evaluación del auditor al momento de analizar accidentes o incidentes, y las recomendaciones que el auditor hiciera en su oportunidad. Modelo de auditoría Con el objeto de estandarizar la ejecución de las Auditorías, se propone proceder con una estrategia similar al presente estudio, desarrollando un “Modelo de Auditoría SGIR”, sobre el cual también deben calificar los Auditores SGIR. En el modelo indicado se establecerán los procedimientos de auditoría SGIR, los formularios de levantamiento de información y los algoritmos de evaluación de modo de generar informes estructurados con datos tabulables y comparables entre empresas. Tipo y Frecuencia de la Auditorías En este informe se plantea el siguiente esquema de Auditorías SGIR: 1. Auditorías de primera vez

- Auditoría inicial de cumplimiento normativo (excluyendo SGIR),

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- Auditoría inicial del desarrollo e implementación del SGIR (según Guía Metodológica & modelo DICTUC – DANDILION de 2012),

2. Auditorías periódicas

- Auditoría periódica SGIR (anual), según modelo de auditoría el que incluye la revisión de:

los Programas de Gestión de Integridad anuales de las empresas, sus

avances, cumplimientos, sus desviaciones y justificaciones,

los Informes de Gestión de Integridad anuales de las empresas, con sus

indicadores, análisis y planes de acción para determinar si se han atendido los

factores de riesgos detectados

- Auditorías de las Evaluaciones de Riesgo y sus Planes de Acción (quinquenales), - Auditorías cada 2 años a los informes de auditorías de los Auditores SGIR. Estas

auditorías serán realizadas por el Encargado de Fiscalización SGIR o por quien este designe, pudiendo ser alguna de las empresas auditoras aprobadas.

3. Auditorías extraordinarias

- Auditorías de cumplimiento normativo, de la evaluación de riesgo, de los programas de gestión de integridad, o cualquier otro específico cuando se detecten desviaciones o incumplimientos importantes a los indicadores de control. El Encargado de Fiscalización SGIR es quien decidirá cuándo y cómo proceder en cada caso.

Supervigilancia periódica de SEC Se propone que, adicionalmente a las Auditorías SGIR anteriores, SEC implemente un sistema de supervigilancia permanente para toma conocimiento del desarrollo de las actividades de administración del riesgo que llevan a cabo las empresas. La supervigilancia periódica será realizada a través de fiscalizaciones indirectas, por medio de la entrega de información por parte de las empresas en formatos electrónicos estructurados e idealmente utilizando algún sistema informático, como por ejemplo el Sistema STAR.

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La información a recopilar dirá relación con el avance y resultados de las actividades planificadas por las empresas así como eventos no planificados, como los incidentes. Esta información dará cuenta de: - Los avances del Programa de Gestión de Integridad anual, - La ejecución de las Inspecciones de redes y sus resultados, - La notificación de accidentes o incidentes, sus causa raíz y planes de acción, - La ejecución de las detecciones de fugas y sus resultados, y - El desempeño del sistema de prevención de daños por terceros, La información anterior deberá ser extraída de los Informes de Gestión SGIR trimestrales, realizado por las empresas, con la excepción de los informes de incidentes. Toda la información entregada en forma periódica por las empresas será sujeto de auditoría al realizarse las Auditorías SGIR anuales. Por otra parte será de vital importancia el supervigilar la completitud de la información que las empresas entregan al Encargado de Fiscalización SGIR de SEC, en particular la información de accidentes e incidentes. Para ello será responsabilidad de los Directores Regionales de SEC estar atentos a cualquier evento relevante que ocurra en las redes de su zona de responsabilidad e informarlo oportunamente al Encargado de Fiscalización SGIR.

7.3 Planes de acción / sanciones - auditorías

Será necesario que SEC, como parte del sistema global de auditorías, predetermine los planes de acción asociados a los resultados de éstas, entre los que se encuentran las amonestaciones y sanciones a las empresas o auditores, o bien el perfeccionamiento tanto de la regulación vigente como de los procesos de fiscalización, todo dentro de un marco de mejoramiento continuo. Como resultado de las auditorías se generará un informe donde se indicarán las NO CONFORMIDADES u OBSERVACIONES detectadas. En la definición del Modelo de Auditorías se debe detallar el tratamiento de los hallazgos en cada caso y el esquema de acreditación o certificación a implementar.

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7.4 Tratamiento de incidentes

Todo accidente o incidente deberá ser tratado como una falla del SGIR de la empresa afectada. Por lo tanto, una vez recibido el Informe del incidente por parte de la empresa, SEC evaluará si efectivamente se trató de una falla del SGIR, o bien de un caso fortuito. Si se trató de una falla del SGIR, se deberá solicitar a las empresas que desarrollen, y apliquen un plan de normalización (o correctivo) tendiente a evitar que se produzcan nuevos incidentes por las mismas causas. Si las causas son repetitivas y de responsabilidad de las empresas, se debería proceder a una Auditoría extraordinaria del SGIR de la empresa y una auditoría de la auditoría SGIR realizada por el Auditor SGIR aprobado. Si se trató de un caso que no constituye una falla del SGIR y que es atribuible a terceros SEC deberá perseguir las responsabilidades Todo el proceso de análisis y respuestas de las empresas a SEC, y de ésta a las empresas deberá estar rigurosamente estructurado y planificado para generar resoluciones en el más breve plazo posible. Para ello SEC deberá desarrollar su “Procedimiento de Investigación de Incidentes”.

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8 Programa de acción Con el objeto de apoyar el plan de acción de SEC resultado del levantamiento de estado de este estudio, a continuación se presenta un programa de acción propuesto para abordar las tareas descritas en este Informe Nº 3. El plan de acción propuesto considera los siguientes hechos: - A abril de 2012 muy pocas empresas habrán terminado de desarrollar sus SGIR y

de éstas el nivel de implementación será mínimo, - A abril de 2012 SEC no contará con Auditores SGIR aprobados ni con los

procedimientos de auditoría necesarios, Por lo tanto, el programa considera utilizar el año 2012 tanto para nivelar los desarrollos SGIR de las empresas y permitir que avancen con la implementación, como para la preparación de SEC para la gestión del SGIR en cuanto a la disponibilidad de Auditores SGIR aprobados y los procedimientos asociados, la estructura interna de SEC y sus procedimientos de supervigilancia y control de gestión. De esta manera solo durante el primer semestre de 2014 será posible realizar la primera auditoría SGIR tanto del desarrollo como implementación del sistema. Sin perjuicio de lo anterior en el último trimestre de 2012 será posible realizar un nuevo levantamiento y evaluación del desarrollo e implementación de los SGIR de las empresas utilizando los modelos de los informes Nº 1B y Nº 2.

Actividad Semestre

2012 2013 2014

1 2 1 2 1 2

1- Estructura Organizacional SEC

2- Plan de Comunicaciones interno y externo

3- Difusión resultados Informes Nº 1B y Nº 2

4- Ordenamiento – disponibilidad normativa

5- Sistema Control de gestión SEC

6- Procedimientos de Auditoría SGIR

7- Establecimiento de Política de Sanciones SGIR

8- Calificación de Auditores SGIR

9- Desarrollo Guía Metodológica SGIR

10- Segundo levantamiento de Estado SGIR

11- Primera Auditoría SGIR

Figura 1 - Plan de acción SEC 2012 – 2014.

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La programación anterior supone que el DTSC dispondrá del apoyo de la dirección superior de SEC (Jefe DIC y Superintendente) y de los recursos financieros y humanos para la realización de cada uno de los proyectos del programa.

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9 Anexos

9.1 Información utilizada para el análisis

La información que se detalla a continuación fue entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en forma directa o bien desde su sitio web.

- Ley Nº 18.410 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1985:

“Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”,

- Decreto Supremo Nº 119 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de

1989: “Reglamento de Sanciones en materia de Electricidad y Combustibles”,

- Misión de SEC,

- Organigrama General de SEC, de octubre de 2011,

- Descripción de Departamentos de SEC,

- Estructura organizacional del Departamento Técnico Sistemas Combustibles,

- Descripción de Departamentos de SEC,

- Planificación Estratégica 2006 – 2010, Presentación Superintendenta Sra. Patricia

Chotzen, Junio 2006,

- Encuesta Percepción Plan Estratégico, 2008,

- Cuenta Publica SEC, Presentación Superintendenta Sra. Patricia Chotzen,

Diciembre 2009,

- SEC - Balance de Gestión Integral año 2010,

- Perfil de Selección cargo: Jefe División Ingeniería de Combustibles de septiembre

de 2011 – SEC.

- Informe Nº 1A: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa

de gas respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Redes - Aspectos

Jurídicos”,

- Informe Nº 1B: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa

de gas respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Redes – Informe de

Análisis y Evaluación de Planes de Integridad de Redes Subterráneas (PIRS)””,

- Informe Nº 2: “Levantamiento de información sobre la realidad de cada empresa de

gas respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Redes – Informe de

Evaluación del Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de

Integridad de Redes Subterráneas (SGIR)”,

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9.2 Organigrama de integridad propuesto para SEC

SuperintendenteElectricidad y Combustibles

Unidad Auditoría Interna

Oficina Coordinación Direcciones Regionales

División Ingeniería de Combustibles

( DIC )

División Jurídica

División Ingeniería de Electricidad

Dpto. Técnico Combustibles

Líquidos( DTCL )

Dpto. Técnico Inspección

Combustibles( DTIC )

Dpto. Técnico Sistemas de

Combustibles( DTSC )

Dpto. Secretaría General y Control

de GestiónNormas y Estudios Informática

Dpto. Administración y

Desarrollo

Dpto. Técnico Sistemas de

Combustibles( DTSC )

Encargado Fiscalización

SGIR Gas

Secretaría y Administración

Profesional DTSC

Profesional DTSC

Profesional DTSC

Profesional DTSC

Profesional DTSC

Profesional DTSC

Comunicaciones

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9.3 Estructura contenidos Guía Metodológica SGIR

1. OBJETIVO 2. NORMAS DE REFERENCIA

2.1. Marco Mandatario 2.2. Marco Complementario

3. ALCANCE 3.1. Alcance 3.2. Fundamentos del SGIR 3.3. Descripción del Sistema de Redes 3.4. Programa de Desarrollo e Implementación

4. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL SGIR. 4.1. Política SGIR 4.2. Estructura Organizacional 4.3. Funciones y responsabilidades SGIR 4.4. Recursos

5. ELEMENTOS DE GESTION SGIR 5.1. Elementos del Sistema 5.2. Plan de Comunicaciones 5.3. Plan de Control de Calidad 5.4. Plan de Administración del Cambio 5.5. Plan de Control de Gestión

6. PLAN DE EVALUACION DE INTEGRIDAD 6.1. Definiciones del Plan 6.2. Marco de Referencia del Programa. 6.3. Tipo de Plan a Desarrollar 6.4. Recopilación, Revisión e Integración de Datos. 6.5. Evaluación de Riesgo 6.6. Evaluación de Integridad y Plan de Inspección 6.7. Procedimientos para gestionar el riesgo 6.8. Métodos de Reparación de Redes 6.9. Programa de Gestión de Integridad

7. ANEXOS Anexo Nº 1: Términos y Definiciones Anexo Nº 2: Mapa de Procesos del Sistema Gestión de Integridad de Redes (SGIR)

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División Ingeniería y Gestión de la Construcción División Ingeniería Mecánica y Metalúrgica Ingeniería de Protección Contra el Fuego Informe Nº 1016133

DICTUC es una filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile

Fono: (56-2) 354 4626 / Fax: (56-2) 354 7226 www.dictuc.cl/ipf

DANDILION INGENIERÍA LTDA. La Pastora 121 Of. 501, Las Condes, Santiago – Chile

Fono: (56-2) 428 0800 www.dandilion.cl

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