IPECE Relatório de Performance - ipece.ce.gov.br · Ana Luiza Costa Martins de Souza PROJETO...
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IPECERelatório de Performance
2007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁSECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Fortaleza2008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁCid Ferreira Gomes – Governador
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSilvana Maria Parente Neiva Santos
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁMarcos Costa Holanda – Diretor GeralMarcelo Ponte Barbosa – Diretor de Estudos EconômicosEveline Barbosa Silva Carvalho – Diretora de Estudos Sociais
COORDENAÇÃOAna Cristina Cavalcante Medeiros
ELABORAÇÃOAna Cristina Cavalcante MedeirosAprígio Botelho LócioEveline Barbosa Silva Carvalho Marcelo Ponte BarbosaRaquel da Silva Sales
REVISÃOAna Luiza Costa Martins de Souza
PROJETO GRÁFICONertan Cruz AlmeidaMário Aragão
EDITORAÇÃO ELETRÔNICAPrintcolor Gráfi ca e Editora Ltda.
NORMALIZAÇÃOHelena Fátima Mota Dias
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)Centro Administrativo do Estado Governador Virgílio TávoraAv. General Afonso Albuquerque Lima, S/NEd. SEPLAN – 2º andar60839-900 – Fortaleza-CETelefone: (85) 3101-3496 Fax: (85) [email protected]
I59i IPECE
IPECE Relatório de Performance – 2007. Fortaleza, 2007.
36 p
1 – Performance, Relatório. 2 – Resultados Estratégicos. 3 – Planejamento. I – Título.
CDU: 06.055(047)
APRESENTAÇÃO
O Relatório de Performance Setorial - RPS do IPECE, referente ao ano de 2007, é o primeiro
da nova gestão eleita para administrar o Estado do Ceará no período de 2007 a 2010. Este é
o quinto relatório anual disponibilizado por este Instituto. O presente, bem como os relatórios
anteriores podem ser obtidos no site www.ipece.ce.gov.br.
Vale ressaltar a importância deste documento, que evidencia o compromisso do IPECE de
informar seus resultados alcançados a cada ano. O RPS do IPECE é um instrumento de pres-
tação de contas para o cidadão cearense. Nele, pode-se acompanhar o cumprimento dos
objetivos propostos, verifi car a aplicação dos recursos públicos alocados ao Instituto e conhe-
cer os produtos gerados.
O relatório apresenta no primeiro tópico, de forma resumida, os princípios básicos que nor-
teiam a elaboração de um RPS. Em seguida, faz-se um breve histórico da trajetória do IPECE,
seu compromisso com o atual Plano de Governo, informando sobre seu Planejamento Estra-
tégico de 2007 e os recursos humanos e físicos disponibilizados para alcançar os resultados
esperados. No terceiro bloco é dado destaque à performance do IPECE, com uma análise
sucinta de suas realizações, por resultado Estratégico. Por fi m, são feitas considerações gerais
acerca do desempenho do IPECE em 2007.
Marcos Costa Holanda Diretor Geral do IPECE
SUMÁRIO
1 RELATÓRIO DE PERFORMANCE SETORIAL - RPS, 7
1.1 Objetivo, 7
1.2 Princípios Básicos para a Elaboração do RPS, 8
2 IPECE, 9
2.1 Planejamento Estratégico, 10
2.2 Estrutura Organizacional, 10
2.3 Recursos Físicos e Financeiros, 11
3 IPECE PERFORMANCE, 13
3.1 Indicadores de Resultado, 13
3.2 Projetos e Produtos do Ipece, 13
3.3 Resultados Alcançados, 14
3.4 Evolução da Performance e Lições Aprendidas, 19
3.5 Disseminação da Informação, 20
3.6 Planejamento dos Projetos de 2008, 22
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, 22
5 ANEXOS, 23
Anexo 1 - Planejamento de Projetos e Produtos - 2007, 24
Anexo 2 - Alocação dos Recursos Orçamentários de 2007, 26
Anexo 3 - Acompanhamento de Performance do IPECE - 2007, 27
Anexo 4 – Detalhamento de Projetos por Resultado Estratégico em 2007, 29
Anexo 5 – Projetos e Produtos realizados por Áreas do IPECE – 2007, 35
Anexo 6 - Planejamento de Projetos Prioritários – 2008, 36
7
1. RELATÓRIO DE PERFORMANCE SETORIAL - RPSO monitoramento e avaliação de desempenho de instituições públicas vêm assumindo rele-vância em vários países, como parte das melhores práticas de gestão pública.
Um ponto de sucesso para uma organização, pública ou privada, é a sua capacidade de aprender com a experiência, ajustar o desempenho e adaptar-se ao ambiente, determinado cada vez mais pelas pressões da sociedade por efi ciência e efi cácia na entrega de produtos e serviços que atendam às suas necessidades.
Na experiência de governos empreendedores, engajados no projeto maior de construção de uma sociedade justa e de um Estado com foco voltado na cidadania, nota-se a utilização de um modelo de gestão voltado para os resultados, que considera o cidadão como cliente, tem responsabilidade e transparência no uso dos recursos públicos e obtém maior efetividade nas políticas públicas.
Cabe ao Estado verifi car se o caminho traçado em seu Plano de Governo está sendo seguido e se o resultado da ação esperada está sendo alcançado. Para isto, o monitoramento, ava-liação e divulgação sistemática do desempenho anual dos órgãos públicos são instrumentos que fornecem ao gestor público informações para a correção de rumos e o aperfeiçoamen-to da ação governamental.
Neste contexto, o Relatório de Performance Setorial – RPS cumpre este propósito. A seguir, o IPECE busca trazer algumas informações que elucidem ao leitor, o objetivo, a importância e os princípios básicos de elaboração de um RPS por uma instituição governamental.
1.1 Objetivo O Relatório de Performance Setorial é um resumo coerente e efetivo do desempenho anual de um órgão público, cujo objetivo fi nal é a prestação de contas para o cidadão.
A importância do Relatório de Performance Setorial dá-se à medida em que atende ás se-guintes fi nalidades:
Ser um instrumento de valorização do exercício do planejamento. O RPS deve prover • informações críveis e resumidas sobre as performances dos órgãos no que foi planejado e realizado.Ser um instrumento de responsabilidade pública. O RPS deve demonstrar ao público, • de forma clara e concisa, informações sobre o direcionamento efetivo dos recursos públicos. Os contribuintes têm o direito de saber o quê eles recebem em retorno pelo pagamento dos tributos.Ser um instrumento para o engajamento público, formando a fundação para o diálogo • entre os cidadãos e o governo.
A elaboração de um Relatório de Performance Setorial - RPS efetivo passa por um processo contínuo de aprendizagem. Neste sentido, visando ter um referencial para reportar efetiva-mente a performance, o IPECE buscou na prática de elaboração dos RPS pelo Governo do Canadá, princípios básicos, que são descritos a seguir.
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1.2 Princípios Básicos para a Elaboração do RPS
1.Fornecer um resumo da performance que seja coerente, breve e objetivo.
Relatórios de performance devem auxiliar aos cidadãos a se engajarem no debate público atual sobre a defi nição das prioridades governamentais e a alocação de recursos. Deve-se pensar no relatório de performance como um sumário de alto nível que fornece informação acerca dos aspectos mais importantes sobre a performance e, também, direciona leitores interessados na obtenção de informações adicionais mais detalhadas, através do provimento de links eletrônicos ou fontes pormenorizadas de informações sobre a performance. Uma per-formance perfeita difi cilmente é atingida ou esperada. Não se deve evitar a descrição dos assuntos controversos e concentrar em áreas em que a performance é mais forte ou percebi-da como mais positiva. O relatório é uma oportunidade para explicar eventuais difi culdades e para demonstrar como a Secretaria está lidando com problemas complexos e espinhosos de uma forma responsável. Prontidão para reconhecer problemas – até mesmo defi ciências existentes – mostram a habilidade de adaptação. É um indicador de saúde organizacional e um preditor de efetividade. Em suma, para ser compreendido e utilizado pelos leitores, um relatório de performance deve ser:
Direto e não exaustivo;• Coerente;• Conciso;• Satisfazer às necessidades variáveis de informação;• Informar os pontos positivos e as difi culdades ou defi ciências .•
2. Focar nos Resultados e não nos produtos.
É preciso focar nos resultados atingidos que benefi ciam diretamente os cearenses e não nos detalhes das atividades desempenhadas. Portanto deve-se:
Explicar o progresso através dos resultados; • Destacar as lições aprendidas.•
3. Associar a performance a compromissos assumidos anteriormente, explicando a razão de eventuais mudanças.
Para avaliar efetivamente a performance, os leitores necessitam de informações sobre a di-ferença entre o que a Instituição se dispôs a fazer e o progresso efetuado. Isto demonstra a efetividade dos programas e das políticas da Instituição. Então o relatório deve:
Explicar as diferenças entre planejado e realizado.•
4. Contextualizar a performance.
Faz-se necessário descrever resumidamente o contexto em que a Instituição produz resulta-dos. Isto pode incluir uma descrição geral sobre a organização, uma explanação sucinta de sua missão, visão, e os resultados estratégicos que pretende alcançar. Portanto o relatório deverá:
Apresentar o contexto da organização; • Mostrar a contribuição para alcançar as prioridades governamentais.•
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5. Conectar os recursos aos resultados.
É preciso demonstrar o valor da performance relacionando os resultados alcançados aos recursos despendidos. Deve-se fornecer informações acerca dos recursos utilizados: recursos humanos, fi nanceiros, de infra-estrutura e dos resultados atingidos. Faz-se necessário demons-trar que os recursos foram utilizados efi ciente e efetivamente e que o montante de recursos despendidos foi compatível com os resultados atingidos. Então o relatório deve:
Informar os recursos utilizados para atingir resultados.•
6. Explicar por que o público pode ter confi ança na metodologia e nos dados utilizados para substanciar a performance.
É preciso utilizar informações atuais e que possam ser verifi cadas de forma independente para dar suporte às considerações feitas sobre a performance. Contudo, o relatório não deve se restringir a apenas informações que podem ser provadas com certeza absoluta e também não deve ser somente uma coleção de dados estatísticos. Deve-se resumir as informações no relatório, direcionando os leitores eletronicamente para as fontes primárias e para as informa-ções mais detalhadas. Portanto as informações no relatório devem dar ao leitor:
Credibilidade aos dados;• Fontes para maiores informações. •
2 IPECE O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), fundado em 14 de abril de 2003 por meio da Lei 13.301, é uma Autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG), que tem como missão “Formular diretrizes e estratégias destinadas a subsidiar as ações do Governo no âmbito das políticas públicas e do desenvol-vimento econômico”.
Ao tomar posse, em janeiro de 2007, o Governador Cid Ferreira Gomes convocou todos os setores governamentais para ajudar no “grande salto que o Ceará precisa e merece”, com o objetivo maior de proporcionar um desenvolvimento sustentável ao Estado do Ceará.
O IPECE, por ser um órgão de geração de estratégias e propostas de políticas públicas nas áreas social, econômica e geográfi ca, tem contribuído positivamente para este objetivo. A instituição, sempre observando os princípios de ética, transparência e participação, somou esforços no fornecimento de subsídios para a construção do Plano Plurianual 2008-2010, des-de a fase preparatória que exigiu a elaboração de estudos estratégicos para a defi nição de diretrizes, bem como a preparação de diagnóstico da situação socioeconômica do Estado.
Dando continuidade à consolidação do Modelo de Gestão Pública por Resultados, o Estado do Ceará contou com a participação do IPECE na disseminação, multiplicação da idéia e treinamento de servidores de todos os órgãos do Governo Estadual ao longo do processo de planejamento estratégico de 2007.
Uma outra contribuição do IPECE foi a Coordenação da Unidade de Gerenciamento do Pro-grama (UGP) da Operação SWAP (Sector Wide Approach), programa inovador, que repre-senta uma operação de crédito desenhada pelo IPECE juntamente com o Banco Mundial para apoiar a continuidade de programas governamentais nas áreas de saúde, educação, abastecimento de água, esgoto, recursos hídricos e meio ambiente .
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2.1 Planejamento EstratégicoO IPECE assumiu compromisso com as diretrizes e objetivos estratégicos do Governo e revisou seu Planejamento Estratégico em 2007, dentro das três “Idéias Forças” do Plano de Governo, a seguir:
Sociedade Justa e Solidária;1. Economia para uma Vida Melhor;2. Gestão Ética, Efi ciente e Participativa .3.
A partir das Idéias Forças, dando procedimento ao processo de Gestão Pública por Resulta-dos e buscando atingir sua Visão de “Ser reconhecido como centro de excelência na gera-ção de conhecimento socioeconômico e na proposição de estratégias e políticas que via-bilizem o desenvolvimento do Estado do Ceará”, o IPECE reafi rmou os seguintes Resultados Estratégicos:
Disponibilização de informações socioeconômicas e geográfi cas do Estado do Ceará;1. Elaboração de propostas de políticas públicas que melhorem a vida dos Cearenses;2. Elaboração de propostas e assessoraria na implantação da Gestão Pública por 3. Resultados;Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade cearense.4.
Na formulação de seu planejamento, voltado para a consecução de seus Resultados Estra-tégicos, o IPECE planejou, em 49 projetos prioritários descritos no Anexo 1, a produção de estudos e propostas nas dimensões sociais e econômicas englobando Educação, Juventude, Pobreza e Desigualdade, Emprego e Renda, Comércio, Desenvolvimento Rural e Industrial e Crescimento Sustentável, entre outros, cujo impacto buscado foi a efetivação do desenvolvi-mento econômico e social.
2.2 Estrutura Organizacional Em 2007, o IPECE passou por uma mudança na sua estrutura organizacional, redimensionan-do suas áreas de cinco para quatro, para melhor adequá-las aos seus objetivos atuais, sendo duas diretorias: uma de Estudos Sociais e outra de Estudos Econômicos, e duas gerências: uma de Suporte Administrativo Financeiro e outra de Estatística, Geografi a e Informações, subordinadas ao Diretor Geral, conforme Figura 1.
FIGURA 1: ORGANOGRAMA DO IPECE
A Autarquia conta com uma equipe formada por 54 colaboradores que se destacam pelas suas qualifi cações, conforme pode ser visto no Quadro 1.
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Quadro 1 - Funções e Formação Acadêmica do Grupo do IPECE-2007
Função N.º de Pessoas
Formação Acadêmica
Nível Médio Nível Superior Especialista Mestrado Doutorado
Diretores 3 - - - 1 2Gerentes 2 - - - 2 -Analistas de Políticas Públicas 18 - 3 2 13 -Técnicos de Políticas Públicas 6 - - 2 4 -Técnicos de Geoprocessamento 7 1 4 1 1 -Técnicos de Estatística 5 - 5 - - -Técnico Bibliotecário 1 - - - 1 -Técnicos de Administração 5 2 3 - - -Zeladoria e Copa 4 4 - - - -Motoristas 2 2 - - - -Operação SWAP 1 - - - 1 -Total 54 9 15 5 23 2
Fonte: IPECE.
Seus Analistas de Políticas Públicas, que foram contratados em setembro de 2006, por meio de Concurso Público, possuem sólida formação acadêmica e elaboram suas tarefas observando o rigor científi co e o referencial teórico, sendo estimulados constantemente a superar novos desafi os.
2.3 Recursos Físicos e Financeiros Para o alcance de seus Resultados Estratégicos, o IPECE contou com recursos patrimoniais e de infra-estrutura à sua disposição no ano de 2007, conforme listados no Quadro 2.
Quadro 2 – Recursos patrimoniais – IPECE - 2007
Recursos Quantidade (nº)
Computadores 62Notebooks 5Impressoras 13Plotters 2Telefones 51Fax 2Scanners 2Copiadora 1Aparelhos de Ar-condicionado 20Veículos 3Acervo da Biblioteca (aproximado nº volumes) 12.000
Fonte: IPECE.
O orçamento do IPECE para o ano de 2007, incluso no Plano Plurianual 2003-2007, encontra-se no Anexo 2.
Em termos de recursos fi nanceiros disponíveis para a consecução de seus resultados, foram aprovados para o IPECE, no plano operativo 2007, os valores resumidos no quadro 3, distribu-ídos em três programas:
Programa Coordenação e Manutenção, que se refere à manutenção da entidade; 1. Programa Gestão de Tecnologia da Informação, que se refere aos investimentos em TI; 2. Programa Planejamento e Informação, que trata dos produtos fi ns do IPECE .3.
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Quadr o 3 - Recursos Previstos e Realizados por Programa
Nome Projetos Previsto R$(A)
Realizado R$(B)
%(B/A)
Programa Coordenação e Manutenção 3.201.547,26 2.391.819,26 74,7% Pessoal 2.341.702,00 1.532.884,76 65,5% Custeio 859.845,26 858.934,50 99,9%Programa Gestão de Tecnologia da Informação -TI 15.000,00 0,00 - Software 15.000,00 0,00 -Programa Planejamento e Informação 100.000,00 60.585,47 60,6% Publicações 54.000,00 40.348,00 74,7% Encontro de Economia 4.000,00 3.040,72 76,0% Aprimoramento Técnico 22.000,00 7.716,75 35,1% Contratação de Consultorias 20.000,00 9.480,00 47,4%Total 3.316.547,26 2.452.404,73 73,9
Fonte: SIC, SIAP
A diferença entre os valores Previsto e Realizado, acima descritos, é apresentada pelos se-guintes pontos:
Programa Coordenação e Manutenção Geral do IPECE - O valor previsto incluía o 1. pagamento à Universidade Federal do Ceará – UFC referente ao ressarcimento da cessão dos antigos Diretores, que saíram em Fevereiro de 2007 e também o salário de alguns Técnicos que saíram e não foram substituídos.Programa Gestão de Tecnologia da Informação – A compra prevista de Software, cujo 2. vendedor exclusivo não pôde fornecer a documentação a tempo, foi reprogramada para 2008. Programa Planejamento e Informação – O valor obtido no fi nal da licitação do Projeto 3. das Publicações do IPECE e do Encontro de Economia foram abaixo do valor inicial previsto, com base nas cotações dos fornecedores, trazendo assim economia ao Estado. Por outro lado, a contratação de algumas consultorias, como por exemplo a de Econometria Espacial, foi reprogramada para o inicio de 2008.
Outros projetos, de caráter eventual, foram aprovados com fi nanciamento de recursos de outras fontes e estão descritos no Quadro 4.
Quadro 4 - Outros Recursos Previstos e Aprovados12
Nome Projetos Previsto R$(A)
Realizado R$(B)
%(B/A)
Programa Gestão de Tecnologia da Informação -TI Equipamento1 5.223,87 4.950,00 94,8%Programa Planejamento e Informação Capacitação em GPR1 4.035,31 4.035,31 100% Consultor UGP – SWAP1 33.000,00 33.000,00 100% Elaboração da Base Cartográfi ca2 8.811.335,00 4.647.251,03 52,7%
Total 8.853.594,18 4.689.236,34 53%Fonte: SIC, SIAP
A execução fi nanceira de 52,7% do projeto da Elaboração de Base Cartográfi ca dos Municí-pios do Polo Costa do Sol do Estado do Ceará justifi ca-se pelas condições climáticas adversas que afetaram as etapas de vôos aerofotogramétricos, atrasando assim o cronograma de entrega, por parte do fornecedor, dos produtos previstos.
1 Projetos fi nanciados pela Operação SWAP (Setor Wide Approach) – Assistência Técnica do Banco Mundial.2 Projeto fi nanciado por meio de Convênio com o Ministério do Turismo para elaboração da base cartográfi ca dos municípios da Costa do Sol do Estado
do Ceará. Deste valor R$1.000.000,00 era previsto como contrapartida do Estado fi nanciado pelo Tesouro.
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3 IPECE PERFORMANCE A performance do IPECE vem sendo monitorada desde 2003, pelo acompanhamento do cumprimento de suas metas.
As metas defi nidas no começo de cada ano são a tradução do empenho e esforço deste Instituto em contribuir como órgão que fornece subsídios capazes de impactar positivamente nos grandes desafi os do nosso Estado e para que o Ceará se torne cada vez mais uma terra de novas oportunidades.
3.1 Indicadores de ResultadoPara mensurar a efetividade do programa fi m do IPECE, Planejamento e Informação, seus indicadores de resultados foram reavaliados, conforme mostra o Quadro 5.
Quadro 5 - Indicadores por Resultado Estratégico – 2007Resultado Estratégico Indicador de Resultado Previsto/Meta Realizado
1 Disponibilização de Informações Sócio econômicas e Geográfi cas do Estado do Ceará
N.º de publicações realizadas e demandas atendidas ao ano
841 1077
2 Elaboração de Propostas de Políticas Públicas que Melhorem a Vida dos Cearenses
N.º de assessorias/consultorias, monitoramentos, avaliações e treinamentos de Políticas Públicas ao ano
12 12
3 Elaboração de Propostas e Assessoria na Implantação da Gestão Pública Baseada em Resultados
N.º de monitoramentos, avaliações, estudos, assessorias e treinamentos de GPR ao ano
8 26
4 Realização de Estudos e Pesquisas sobre a Realidade Cearense
N.º de estudos, pesquisas e seminários realizados sobre a realidade cearense ao ano
33 34
Total 894 1149Fonte: IPECE.
3.2 Projetos e Produtos do IPECE Dentro do Programa Planejamento e Informação do IPECE, foram priorizados 49 projetos3 para o ano de 2007, conforme detalhado no Anexo 1. Além dos 49 projetos previstos, a Instituição recebeu também, ao longo do ano, 11 novas demandas, listadas a seguir, totalizando assim 60 projetos.
Índice IPECE instrumento de uma política pública efetiva;1. Nota Técnica sobre o Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento 2. de Crianças e Adolescentes- PROARES II;Demanda do Gabinete do Governador sobre informações de idosos e defi cientes;3. Índice de Desenvolvimento Regional -IDR;4. Elaboração de informações socioeconômicas de microfi nanças;5. Estudo sobre informações bancárias no Ceará;6. Projeto de georreferenciamento solicitado pela Casa Civil;7. Assessoria para elaboração da Matriz de risco SECON;8. Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários - MAPP;9. Curso de Econometria -I MODULO;10. Employment Growth in Ceará: A Shift-Share Analysis (2002-2005).11.
A contribuição ou benefício gerado pelo IPECE na consecução de sua missão e cumprimento de seus Resultados Estratégicos se traduz nos seguintes produtos:3 Programados para alcançar os Resultados Estratégicos do IPECE, limitadas no tempo, das quais resultam produtos.
14
Publicação de informações e estudos sociais, econômicos e geográfi cos;• Atendimento de demandas externas por informações;• Assessorias e consultorias econômicas e geográfi cas realizadas;• Realização de seminários para debater assuntos sociais, econômicos e geográfi cos de • interesse do Estado;Treinamento em temas econômicos, sociais, estatísticos e geográfi cos realizado;• Elaboração e disponibilização dos estudos dos setores da economia e avaliação de • programas;Disponibilização de Informações geográfi cas e cartográfi cas ;• Cálculo e divulgação de Indicadores sócio-econômicos ;• Participação em Encontros e treinamentos. •
3.3 Resultados AlcançadosOs Resultados alcançados pelo IPECE, em 2007, estão detalhados nas planilhas anexas. O Anexo 3 demonstra o acompanhamento dos projetos e seus produtos previstos e realizados, de acordo com os Resultados Estratégicos –RE. O Anexo 4 informa sobre o que é cada proje-to e seu impacto gerado. O Anexo 5 é um resumo dos projetos por área do IPECE em 2007.
De um total previsto de 49 projetos, que gerariam 894 produtos, o IPECE concluiu 39 projetos e realizou 4 parcialmente, produzindo um total de 1.149 produtos. A diferença entre o total de produtos previstos e realizados aconteceu em virtude de que, apesar de alguns projetos não terem sido concretizados4, outros, como por exemplo, atendimento de demandas externas por informação, por meio da Ouvidoria, tiveram um acréscimo bem maior do que os anos anteriores, principalmente proveniente dos cidadãos sem acesso a internet.
No Quadro 6 e 7 estão resumidos os resultados alcançados pelo IPECE, em 2007.
Quadro 6 – Projetos previstos e realizados por RE - IPECE – 2007
REProjetos Total
Previsto Realizados Realizados Parcialmente
Não realizados
Novas Demandas Projetos Realizados
RE 1 28 22 2 4 6 34 28RE 2 7 6 1 0 1 8 7RE 3 3 3 0 0 2 5 5RE 4 11 8 1 2 2 13 10Total 49 39 4 6 11 60 50
Fonte: IPECE.
RE = Resultados Estratégicos
Quadro 7 – Produtos previstos e realizados por RE - IPECE - 2007
REProdutos
TotalPrevisto Realizado Novas Demandas
RE 1 841 1071 6 1077
RE 2 12 11 1 12
RE 3 8 9 17 26
RE 4 33 32 2 34
Total 894 1123 26 1149
Sintetizados a seguir por Resultados Estratégicos estão as contribuições do IPECE, sinalizando assim uma performance positiva em 2007, de superação de suas metas, no alcance do be-nefi cio maior para o Estado do Ceará.4 Justifi cativa de não execução dos projetos encontra-se no Anexo 4.
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Resultado Estratégico 1 - Disponibilização de Informações Socioeconômicas e Geográfi cas do Estado do Ceará
Neste Resultado, destacamos as publicações do IPECE, que são disponibilizadas ao Público de forma impressa ou eletrônica.
Destaca-se também o cálculo e a divulgação do Produto Interno Bruto Estadual e Municipal segundo o novo sistema de contas regionais, o que representou um avanço metodológico importante no sentido da modernização das estatísticas econômicas.
Outro destaque ainda é o Ceará em Mapas, publicaçăo que aborda através da elaboraçăo de mapas temáticos informaçőes político-administrativas, fi siográfi cas, demográfi cas, infra-estruturais, sociais e econômicas para os 184 municípios do Estado, permitindo o conhecimen-to e também o aprofundamento da análise sobre os mais variados aspectos da realidade cearense.
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Em suma, neste resultado, foram previstos para o ano de 2007, 841 produtos, destes foram executados 1071. Além disso, o Instituto recebeu 6 novas demandas, totalizando assim 1077 produtos realizados, conforme abaixo:
67 Publicações;• 578 Atendimentos a Demandas executadas;• 267 Atualizações de Informações geográfi cas executadas;• 29 cálculos de indicadores efetuados;• 28 estudos dos setores da economia;• 108 atualizações de sistemas de informação efetuadas.•
Resultado Estratégico 2 - Elaboração de Propostas de Políticas Públicas que Melhorem a Vida dos Cearenses
Neste resultado, destaca-se o estudo que gerou a proposta de mudança no rateio da Cota-parte do ICMS entre os municípios cearenses, da qual originou-se aprovação de decreto ino-vador que incentivou os municípios cearenses a buscarem melhorar seus indicadores de Edu-cação, Saúde e Meio-Ambiente.
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Outro destaque é o Projeto de Georreferenciamento do Estado que tem por objetivo unifi car as informações georreferenciadas produzidas pelos órgãos estaduais em um banco de dados geográfi co. Com este instrumento será possível evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de informações georreferenciadas pelos órgãos da administração pública, bem como será permitido promover as condições necessárias para o compartilha-mento, a disseminação e o uso das informações georreferenciadas disponíveis no acervo dos órgãos de governo.
Em suma, neste resultado foram previstos para o ano de 2007, 12 produtos, destes foram exe-cutados 11. Além disso, o instituto recebeu 1 demanda nova que foi executada, totalizando 12 produtos realizados, conforme abaixo:
11 estudos realizados;• 1 relatório sobre proposta de unifi cação de informações georreferenciadas.•
Resultado Estratégico 3 - Elaboração de Propostas e Assessoria na Implantação da Gestão Pública Baseada em Resultados
Ressalta-se dentro deste Resultado Estratégico, a elaboração do Relatório Final da Operação SWAP, que com sucesso teve seu último desembolso efetivado em 17/12/07 e o Acordo de Empréstimo fi nalizado, como previsto, em 31/12/07.
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Outro destaque do IPECE em 2007 foi a elaboração da proposta que deu origem ao Monito-ramento de Ações e Projetos Prioritários – MAPP.
O IPECE realizou o desenho metodológico e apresentou um sistema que permitiu o planeja-mento e defi nição dos projetos prioritários do Governo dentro do marco lógico de Gestão por Resultados, a partir de demanda da Casa Civil. O MAPP transformou-se em instrumento gerencial, inovador, ágil e fundamental do Governo.
Em suma, neste resultado foram previstos para o ano de 2007, 8 produtos e foram executados 9 . Além disso, o Instituto recebeu 2 novas demandas que geraram 17 produtos, totalizando 26 produtos realizados, sendo eles:
1 Relatório de Desempenho Final da Operação SWAP;• 19 assessorias executadas;• 6 treinamentos realizados.•
Resultado Estratégico 4 - Realização de Estudos e Pesquisas Sobre a Realidade Cearense
Ressalta-se neste Resultado Estratégico, a realização do III Encontro de Economia do Ceará em Debate. Em sua terceira edição, o seminário promovido pelo Instituto foi aberto ao públi-co interessado em saber sobre os vários aspectos da economia do Ceará.
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O IPECE recebeu inúmeros artigos e selecionou os doze melhores, cujos autores apresentaram seus trabalhos no Encontro. Destes, foram premiados os autores dos três melhores trabalhos se-lecionados. O evento contou com parcerias do BNB, BRADESCO, UNIFOR, UFC, CORECON-CE que deram apoio fi nanceiro para a sua realização. Como destaque do Encontro, houve uma apresentação sobre desigualdade de renda dando enfoque à situação do Estado do Ceará pelo economista pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –IPEA , Professor Dr. Ricardo Paes de Barros.
Em suma, neste resultado foram previstos para o ano de 2007, 33 produtos; destes, foram 32 executados. Além disso, o instituto recebeu 2 novas demandas e executou as 2, totalizando 34 produtos realizados, conforme abaixo:
24 estudos realizados; • 1 seminário de debate de assuntos sociais, econômicos e geográfi cos, de interesse do • Estado executado;9 participações em Encontros e um curso executado.•
3.4 Evolução da performance e lições aprendidas Acredita-se que sempre é possível melhorar a performance e a trajetória do IPECE vem sendo positiva no decorrer dos anos, com seu amadurecimento e consolidação enquanto Instituto de Pesquisa e Estratégia do Estado do Ceará.
Em 2007 o IPECE, completou quatro anos de existência e muitos foram os desafi os e as lições aprendidas.
O Instituto buscou nas experiências vividas o aprendizado necessário para corrigir rumos e ultrapassar expectativas.
No decorrer do ano de 2007, em um ambiente de signifi cativas mudanças, o Instituto foi ca-paz de aprender a se adaptar aos novos paradigmas que acompanharam a mudança de Governo. Verifi cou-se que somente a partir de uma estrutura organizacional fl exível e dinâ-mica é possível atender as várias demandas por estudos e propostas de políticas públicas; produtos fundamentais para a viabilização de um novo projeto para o Ceará. Neste sentido,
20
buscou-se estabelecer prioridades e focar os elementos essenciais para o atendimento não só das metas planejadas, mas também das necessidades emergentes por insumos às toma-das de decisão governamental. Constatou-se, enfi m, que além de um planejamento bem feito, é necessário um monitoramento efetivo das atividades para que se façam, quando necessário, correções na rota planejada, de modo a atender a missão do IPECE, suprindo as necessidades do Governo e da sociedade.
3.5 Disseminação da InformaçãoOs produtos do IPECE podem ser adquiridos, via pesquisa à página eletrônica (www.ipece.ce.gov.br) ou na própria instituição, que conta com uma biblioteca aberta ao público.
Desde 2006, foi implantado um sistema que possibilita o monitoramento dos acessos ao site da instituição. O sistema dá informações sobre a quantidade média de visitas diárias, o país onde os clientes virtuais acessaram e o monitoramento individual dos acessos.
No Mapa 1 pode-se visualizar os acessos e a procedência, discriminada por países, referente ao período de janeiro a dezembro de 2007. Foram realizadas 108.119 visitas ao site do IPECE, advindas de 52 países, o que confi rma a credibilidade do IPECE enquanto órgão dissemina-dor de informações socioeconômicas.
No Quadro 8 encontra-se a lista de países onde originaram os acessos às informações dispo-nibilizadas na Internet.
Mapa 1 – Acesso ao site do IPECE por países - 2007
108.119 visitas vieram de 52 países/territóriosFonte: IPECE.
Os dados mostram que o IPECE está cumprindo sua meta de ser uma instituição de referência no Brasil e no exterior.
21
Quadro 8 – Países que acessam ao site do IPECE – 2007
País Nº Acessos País Nº Acessos País Nº Acessos
Brasil 106.758 Peru 7 Panamá 2Estados Unidos 402 Noruega 6 R Dominicana 1Portugal 238 Bélgica 6 Macau(China) 1Espanha 123 Uruguai 5 Ucrânia 1França 100 Turquia 5 Equador 1Alemanha 92 África do Sul 5 Costa Rica 1Reino Unido 62 Colômbia 4 Taiwan 1Argentina 42 Austrália 4 Vietnã 1Canadá 36 Israel 4 China 1Moçambique 33 Cabo Verde 4 Paraguai 1Holanda 32 Suécia 4 Namíbia 1Itália 32 Venezuela 3 Palestina 1México 20 Finlândia 3 Irlanda 1Japão 16 Bolívia 3 Marrocos 1Chile 14 Rússia 2 Hungria 1Angola 14 Dinamarca 2 Índia 1Suíça 9 Martinique(França) 2Áustria 8 Quênia 2
Fonte: IPECE.
Outro instrumento de disseminação de informação é o “Diário de Bordo”, publicação eletrô-nica que apresenta notícias atualizadas sobre a economia do Estado, além de resultados dos estudos desenvolvidos pelo Instituto.
22
3.6 Planejamento dos projetos para 2008 Independente de ser pública ou privada, toda e qualquer empresa necessita planejamento para evitar desperdícios e gastos, aumentando assim o seu resultado esperado. No Estado do Ceará, esses resultados são representados pela busca de gestão ética, efi ciente e participa-tiva, de uma sociedade justa e solidária e de uma economia para uma vida melhor do povo cearense.
Como ferramenta de gestão, o planejamento é dinâmico e faz-se necessário revisões e atuali-zações dos resultados e impactos esperados com base nos novos objetivos, recursos e insumos necessários.
No IPECE, esta realidade de planejamento e monitoramento dos resultados alcançados vem se consolidando ano a ano. O acompanhamento dos produtos, dentro dos seus resultados estratégicos, tem se tornado cada vez mais efetivo com o amadurecimento na utilização do Modelo de Gestão Pública Baseado em Resultados (GPR), como forma de se alcançar con-cretamente seus resultados propostos.
Para o ano de 2008, o IPECE analisou as informações do desempenho de 2007 e elaborou seu Planejamento dos Projetos Prioritários, descritos no Anexo 6, estabelecendo suas metas, de acordo com as prioridades traçadas no Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários - MAPP e sua disponibilidade orçamentária.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Para o IPECE, o ano de 2007 pode ser avaliado, de forma sucinta, como um ano de grande sucesso. Além dos resultados alcançados, destaca-se que estes doze meses foram marcados por três marcos diferenciados e específi cos que tiveram impacto positivo na performance do Órgão.
O primeiro marco foi a consolidação do quadro efetivo de colaboradores aprovados no con-curso público de 2006; este é formado por Analistas de Políticas Públicas de alto gabarito que fortaleceram o capital humano do IPECE, capacitando-o ainda mais para pesquisas, estudos, diagnósticos, propostas de políticas públicas que geram resultados ao Governo e à socieda-de cearense.
O segundo marco é que 2007 foi o primeiro ano após uma mudança de Governo, o que re-presenta um novo desenho político, novos dirigentes, idéias e desafi os. É uma nova maneira de fazer políticas públicas, onde se faz necessário buscar estratégias e soluções inovadoras, mantendo o mesmo comprometimento, profi ssionalismo e ética.
O terceiro marco foi atender com sucesso o desafi o de propor o desenho metodológico de um sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários – MAPP, como resposta a uma demanda do Governo. Usando a lógica da Gestão Pública por Resultados (GPR), o MAPP foi criado com a fi nalidade de assessorar a Casa Civil e o Gabinete do Governador na seleção e no planejamento dos projetos das secretarias estaduais e sua vinculadas considerados vitais para o bom desempenho do Governo. Hoje, o MAPP é uma marca do Governo Cid Gomes, por meio do qual, o Governador e sua equipe conhecem e acompanham de forma detalha-da os projetos prioritários que serão realizados no período de governo, bem como seus resulta-dos e impactos para “fazer do Ceará uma terra de novas oportunidades, de mais igualdade e de mais justiça social”.
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5 ANEXOS
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Anexo 2 - Alocação dos Recursos Orçamentários de 2007PROGRAMAS/AÇÕES FONTE ORÇADO REALIZADO
1. COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO 3.679.442,28 2.391.819,261.1 Manutenção e Funcionamento Administrativo 2.816.134,92 1.763.271,291.1.1 Pessoal 2.341.702,00 1.532.884,76
Vencimentos e vantagens fi xas Tesouro 1.806.089,87 1.263.128,82Obrigações patronais Tesouro 81.600,00 59.202,75Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado Tesouro 454.012,13 210.553,19
1.1.2 Custeio de Manutenção 474.432,92 230.386,53Diárias Tesouro 16.969,00 8.132,02Material de consumo Tesouro 32.500,89 27.975,90Material de consumo Outras 2.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção Tesouro 20.144,36 7.114,93Outros serviços de terceiros - Pessoa física Tesouro 18.912,32 2.354,22Locação de mão-de-obra Tesouro 97.412,27 78.731,27Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Tesouro 79.579,78 71.686,96Despesas de exercícios anteriores - INSS / Água Tesouro 85,84 85,84Indenizações e restituições Tesouro 1.268,66 1.268,66Material permanente Tesouro 64.000,00 0,00PASEP Tesouro 133.157,71 25.328,24Despesas de exercícios anteriores - PASEP Tesouro 8.402,09 7.708,49
1.2 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI (1) 863.307,36 628.547,97Material de consumo Tesouro 9.751,49 6.057,80Material de consumo Outras 5.000,00 0,00Locação de mão-de-obra Tesouro 819.713,87 615.137,17Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Tesouro 8.842,00 7.353,00Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Outras 20.000,00 0,00
2. PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO 10.157.851,00 4.744.871,81
2.1 Disponibilização de informações socioeconômicas e geográfi cas do Estado do Ceará Tesouro 372.000,00 49.828,00
PRODETUR CONTRAPARTIDA Tesouro 1.000.000,00 0,00PRODETUR Outras 7.822.851,00 4.647.251,03
2.2 Elaboração de propostas de políticas públicas que melhorem a vida dos cearenses Tesouro 48.000,00 0,00
2.3 Elaboração de propostas e assessoramento na implantação da gestão pública baseada em resultados Tesouro 12.000,00 0,00
Projetos Diversos (Operação SWAP) Outras 485.000,00 37.035,31Projetos Diversos Outras 400.000,00 0,00
2.4 Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade cearense Tesouro 18.000,00 10.757,47
3. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 345.295,00 4.950,00Material de consumo 220.295,00 0,00Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 50.000,00 0,00Equipamentos, Material Permanente e Serviços de terceiros Tesouro 60.000,00 0,00Equipamentos, Material Permanente e Serviços de terceiros Outras 15.000,00 4.950,00
TOTAL 14.182.588,28 7.141.641,07
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Anexo 5 - Projetos e Produtos Realizados por Área do IPECE - 2007ÁREA Nº PROJETOS PRODUTOS
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1 PIB Estadual e Municipal 6 6
2 Nova Metodologia de Contas Regionais 2 1
3 Boletim da Conjuntura Econômica do Ceará 2 2
4 Boletim da Evolução do INPC 12 12
5 Boletim da Conjuntura da Indústria 12 12
6 Boletim da Conjuntura do Agronegócio 4 4
7 Boletim da Conjuntura do Comércio Exterior 12 12
8 Boletim da Conjuntura do Comércio Varejista 2 0
9 Resultado do Tesouro do Estado 4 4
10 Relatório de Risco Fiscal 3 3
11 Estudos e Propostas para Finanças Públicas Estaduais 3 3
12 Estudos e Propostas para Redução Desigualdades Econômicas Regionais 2 2
13 Estudos e Propostas para a Inserção do Ceará na Economia Internacional 4 4
14 Estudos dos Fatores de Crescimento Econômico (capital físico, humano e institucional) 5 5
15 Estudos e Propostas para a Indústria Cearense 4 316 Estudos e Propostas para a Economia Rural 5 517 Estudos e Propostas para o Setor de Serviços 3 318 Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários - MAPP 0 16
DIS
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19 Síntese dos Indicadores Sociais elaborada 1 120 Avaliação do Prêmio de Educação (Escolas e Diretores) 1 121 Proposta de mudança no rateio da cota parte do ICMS 1 122 Avaliação da política de combate ao Analfabetismo 1 123 Elaboração de propostas para a redução da vulnerabilidade dos jovens 2 224 Prêmio Ceará Vida Melhor implementado 2 125 Boletim do Índice Municipal de Alerta (2007) 4 426 Relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) 1 127 Relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) 1 128 Estudo de vulnerabilidade e diagnóstico municipal - CADUNICO 1 129 Proposição de Políticas para a Redução da Pobreza 1 230 Conhecimentos GPR difundidos nas equipes de planejamento das setoriais 5 631 Assessoramento para a implementação do Programa Cidades do Ceará realizado 2 232 Mapa da criminalidade no Ceará 1 033 Avaliação da efetividade dos gastos em segurança pública no Ceará 1 034 Curso de Econometria - Módulo I 0 135 Assesoria da Matriz de Risco SECON 0 136 Estudo: Employment Growth in Ceara: a Shift-Share Analisys (2002-2005) 0 1
37Nota técnica sobre o programa de apoio as reformas sociais para o desenvolvimento de crianças e
adolecentes-PROARES II0 1
38 Demanda do Gabinete do Governador sobre idosos e defi cientes 0 139 Indice de Desenvolvimento Regional-IDR 0 140 Estudo sobre informações bancárias no Ceará 0 141 Estudo sobre informações socioeconômicas de microfi nanças 0 142 Seminário Economia do Ceará em Debate 1 143 Índice IPECE instrumento de uma política pública efetiva 0 1
GER
AD
44 Relatório de Performance elaborado 1 1
45 Relatório Final de Desempenho Elaborado e apresentado ao Banco Mundial 1 1
46Aprimoramento Técnico com participação em Encontro de Economia, Estatística, Geografi a e de
Contas Regionais7 8
GEG
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47 Anuário Estatístico do Ceará 1 148 Ceará em Números 1 149 Perfi l Básico Municipal 1 150 Indicadores econômicos elaborados 6 651 Indicadores sociais elaborados 22 2252 Geração da Base Cartográfi ca dos municípios do Polo Turístico Ceará Costa do Sol 1 053 Ceará em Mapas 190 26754 Parecer e assessoria técnica sobre limites municipais 20 2755 Site do IPECE atualizado 100 10856 Sistema IPECE PERFORMACE atualizado 1 057 Biblioteca Digital 1 058 Atendimento de demandas pela Ouvidoria 190 42059 Atendimento de demandas do público em geral 240 15460 Projeto de georreferenciamento para a Casa Civil 0 1
TOTAL 60 PROJETOS 894 1149
36
Anexo 6 - Planejamento de Projetos Prioritários - 2008N° RESULTADOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES DE
RESULTADO PRO
G.
N° PROJETOS PRIORITÁRIOS ÁREA
1
Disponibilização de informações socioeconômicas e geográfi cas do Estado do Ceará.
N.º de publicações realizadas e demandas atendidas ao ano.
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1 PIB Estadual e Municipal DIEC2 Metodologia Contas Regionais DIEC3 Boletim da Conjuntura Econômica do Ceará DIEC4 Boletim da Evolução do INPC DIEC5 Boletim da Conjuntura da Indústria DIEC6 Boletim da Conjuntura do Agronegócio DIEC7 Boletim da Conjuntura do Comércio Exterior DIEC8 Boletim da Conjuntura do Comércio Varejista DIEC9 Resultado do Tesouro do Estado DIEC
10 Relatório de Risco Fiscal DIEC11 Síntese dos Indicadores Sociais elaborada DISOC12 Relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) DISOC13 Relatório Sobre o Índice dce Desenvolvimento Econômico - IDE DISOC14 Boletim do Índice Municipal de Alerta (2007) DISOC15 Acompanhamento das Metas do Milênio DISOC16 Implementação do Prêmio Ceará Vida Melhor - 4a. Edição DISOC17 Seminário Economia do Ceará em Debate DISOC18 Anuário Estatístico do Ceará GEGIN19 Ceará em Números GEGIN20 Perfi l Básico Municipal GEGIN21 Indicadores econômicos GEGIN22 Indicadores sociais GEGIN23 Geração Base Cartográfi ca municípios do Polo Turístico Costa do Sol GEGIN24 Ceará em Mapas GEGIN25 Estudo sobre os limites municipais do Estado do Ceará GEGIN26 Assessoramento Projeto de Georreferenciamento do Estado do Ceará GEGIN27 Site do IPECE Atualizado GEGIN28 Biblioteca Digital GEGIN29 Atendimento de demandas pela Ouvidoria GEGIN30 Atendimento de demandas do público em geral GEGIN31 Relatório de Performance GERAD
2Elaboração de Propostas de Políticas que melhorem a vida dos cearenses.
N.º de assessorias, consultorias, monitoramentos, avaliações e treinamentos de Políticas Públicas ao ano.
32 Propostas para Finanças Públicas Estaduais e Municipais DIEC33 Propostas para Redução Desigualdades Econômicas Regionais DIEC34 Propostas para a Inserção do Ceará na Economia Internacional DIEC35 Propostas para a Indústria Cearense DIEC36 Propostas para a Economia Rural DIEC37 Propostas para o Setor de Serviços DIEC38 Estudo sobre Inclusão da Juventude DISOC
3Elaboração de Propostas e assess. na implantação da GPR.
N.º de monit., avaliações, estudos, assess. treinamentos GPR.
39 MAPP DIEC
40 Operação SWAP II GERAD
4Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade cearense.
N.º de estudos, pesquisas e seminários realizados sobre a realidade cearense ao ano.
41 Estudos Finanças Públicas Estaduais e Municipais DIEC42 Estudos para a Redução Desigualdades Econômicas Regionais DIEC43 Estudos para a Inserção do Ceará na Economia Internacional DIEC44 Estudos Fatores Crescimento Econômico (capital físico, humano, instituc.) DIEC45 Estudos para a Indústria Cearense DIEC46 Estudos para a Economia Rural DIEC47 Estudos para o Setor de Serviços DIEC48 Taxa de Vulnerabilidade dos Municípios - II DISOC49 Avaliação Consistência Prêmio de Educação (Escolas e Diretores) DISOC50 Estudo Comparativo sobre o Anafalbetismo DISOC51 Avaliação Programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola - Parte II DISOC52 Estudo relacionamentos bi-direcionais: desigualdade renda e outros indic. DISOC53 Estudos sobre o Trabalho Infantil DISOC54 Abrangência e Evolução do setor Informal no Ceará DISOC55 Acompanhamento da Migração no Ceará DISOC56 Estudos Gender Economics: Oportunidades e Caracterização da Pop.Fem. DISOC57 Estudos sobre Orçamentos Familiares DISOC58 Estudos sobre a Mortalidade Infantil no Ceará DISOC59 Estudos sobre a Criminalidade no Ceará DISOC