Janeiro à Maio 2012 Geral Análise Gerencial. Volume Geral Produtos Total Geral por Produto...

Janeiro à Maio 2012Geral

Análise Gerencial

Volume Geral ProdutosTotal Geral por Produto

Ano Mês Aéreo Hotel Carro Outro Total Geral Share

2012

Janeiro R$

610.399,43 R$

334.356,48 R$

29.705,38 --- R$

974.461,29 17,21%

Fevereiro R$

775.832,02 R$

241.281,13 R$

8.957,99 R$ 402,50

R$ 1.026.473,64 18,13%

Março R$

829.062,39 R$

386.001,61 R$

28.216,77 R$

4.647,85 R$

1.247.928,62 22,04%

Abril R$

884.149,67 R$

312.132,58 R$

10.444,32 R$

2.922,85 R$

1.209.649,42 21,36%

Maio R$

812.720,32 R$

364.708,06 R$

23.532,63 R$

2.869,99 R$

1.203.831,00 21,26%

Total R$

3.912.163,83 R$

1.638.479,86 R$

100.857,09 R$

10.843,19 R$

5.662.343,97 100,00%Total Nacional por Produto

Janeiro R$

255.802,44 R$

289.150,52 R$

28.097,20 --- R$

573.050,16 17,77%

Fevereiro R$

234.304,63 R$

214.022,09 R$

8.759,32 R$ 402,50

R$ 457.488,54 14,18%

Março R$

424.712,85 R$

342.746,31 R$

13.063,97 R$

4.647,85 R$

785.170,98 24,34%

Abril R$

343.067,48 R$

292.347,81 R$

9.854,10 R$

2.922,85 R$

648.192,24 20,10%

Maio R$

414.590,12 R$

324.061,12 R$

20.063,20 R$

2.869,99 R$

761.584,43 23,61%

Total R$

1.672.477,52 R$

1.462.327,85 R$

79.837,79 R$

10.843,19 R$

3.225.486,35 100,00%Total Internacional por Produto

Janeiro R$

354.596,99 R$

45.205,96 R$

1.608,18 --- R$

401.411,13 16,47%

Fevereiro R$

541.527,39 R$

27.259,04 R$ 198,67 ---

R$ 568.985,10 23,35%

Março R$

404.349,54 R$

43.255,30 R$

15.152,80 --- R$

462.757,64 18,99%

Abril R$

541.082,19 R$

19.784,77 R$ 590,22 ---

R$ 561.457,18 23,04%

Maio R$

398.130,20 R$

40.646,94 R$

3.469,43 --- R$

442.246,57 18,15%

Total R$

2.239.686,31 R$

176.152,01 R$

21.019,30 --- R$

2.436.857,62 100,00%

3

Volume Geral Transações

MêsQtde Bilhetes

Aéreo Qtde Hotel Qtde Carro Qtde OutroTotal de

Solicitações %Janeiro 792 570 31 0 1393 15,68%

Fevereiro 787 500 35 1 1323 14,88%

Março 1.322 770 57 5 2.154 24,24%Abril 1.102 677 42 3 1.824 20,53%Maio 1.325 810 55 2 2.192 24,67%Total 5.328 3.327 220 11 8.886 100,00%

4

Participação Geral por Cia Nacional e Internacional

CiaQtde de Trechos

M.Share Trechos Volume R$

M.ShareVolume

Tam 1.937 26,10% R$

981.095,01 25,08%

Gol 2.551 34,37% R$

698.691,13 17,86%

Air France 207 2,79% R$

461.937,46 11,81%

British Airways 73 0,98% R$

375.588,58 9,60%

Azul 1.011 13,62% R$

241.659,79 6,18%

Ibéria 89 1,20% R$

203.654,55 5,21%

Avianca - Brasil 505 6,80% R$

110.019,89 2,81%

Lufthansa 44 0,59% R$

106.855,22 2,73%

Trip 301 4,06% R$

88.667,60 2,27%

American Airlines 29 0,39% R$

84.445,44 2,16%

United 26 0,35% R$

59.222,86 1,51%

Qatar Airways 13 0,18% R$

42.735,93 1,09%

Lan Airlines 70 0,94% R$

42.205,96 1,08%

Avianca 36 0,49% R$

38.412,15 0,98%

Aeromexico 17 0,23% R$

36.766,28 0,94%

Webjet 223 3,00% R$

35.281,29 0,90%

Tap 10 0,13% R$

28.613,21 0,73%

Aerolineas Argentinas 72 0,97% R$

26.005,97 0,66%

South African 16 0,22% R$

25.473,21 0,65%

Delta 18 0,24% R$

25.100,69 0,64%

Emirates Airlines 6 0,08% R$

23.967,53 0,61%

Outras 168 2,26% R$

175.764,09 4,49%

Total 7.422 100,00% R$

3.912.163,83 100,00%

5

Participação por Cia Nacional

Cia Qtde TrechosM.Share Trechos Volume R$

M.Share Volume

Gol 2.428 39,78% R$ 662.654,23 39,62%

Tam 1.598 26,18% R$ 522.036,92 31,21%

Azul 1.011 16,57% R$ 241.659,79 14,45%Avianca - Brasil 505 8,27% R$ 110.019,89 6,58%

Trip 301 4,93% R$ 88.667,60 5,30%

Webjet 223 3,65% R$ 35.281,29 2,11%

Passaredo 32 0,52% R$ 11.387,80 0,68%

Sete Linhas Aéreas Ltda. 1 0,02% R$ 659,00 0,04%

Avianca 4 0,07% R$ 111,00 0,01%

Total 6.103 100,00%R$1.672.477,

52 100,00%

6

Participação por Cia InternacionalCia Qtde Trechos

M.Share Trechos Volume R$

M.Share Volume

Air France 207 15,69% R$ 461.937,46 20,63%

Tam 339 25,70% R$ 459.058,09 20,50%

British Airways 73 5,53% R$ 375.588,58 16,77%

Iberia 89 6,75% R$ 203.654,55 9,09%

Lufthansa 44 3,34% R$ 106.855,22 4,77%

American Airlines 29 2,20% R$ 84.445,44 3,77%

United 26 1,97% R$ 59.222,86 2,64%

Qatar Airways 13 0,99% R$ 42.735,93 1,91%

Lan Airlines 70 5,31% R$ 42.205,96 1,88%

Avianca 32 2,43% R$ 38.301,15 1,71%

Aero México 17 1,29% R$ 36.766,28 1,64%

Gol 123 9,33% R$ 36.036,90 1,61%

Outras 257 19,48% R$ 292.877,90 13,08%

Total 1.319 100,00% R$

2.239.686,31 100,00%

7

Top Rotas Nacional X Mercado LemontechPosiçã

o Trecho Qtde Trechos ATPATP

Mercado Diferença % Saving

1

SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNF

216 R$ 236,79 R$ 261,25 R$ 24,46 9%

R$ 15.606,00BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGH

209 R$ 255,77 R$ 268,02 R$ 12,26 5%

Total Trecho 425 R$ 492,56 R$ 529,28 R$ 36,72 14%

2

SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-POA

185 R$ 144,62 R$ 218,96 R$ 74,34 34%

R$ 49.680,65PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-GRU

183 R$ 154,73 R$ 215,39 R$ 60,67 28%

Total Trecho 368 R$ 299,35 R$ 434,35 R$ 135,00 62%

3

SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDU

188 R$ 409,28 R$ 462,99 R$ 53,71 28%

R$ 42.869,28RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGH

184 R$ 394,22 R$ 455,75 R$ 61,53 29%

Total Trecho 372 R$ 803,50 R$ 918,74 R$ 115,24 57%

4

SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC 136 R$ 445,02 R$ 537,46 R$ 92,43 17%

R$ 50.069,25RECIFE-REC/SAO PAULO-GRU 139 R$ 461,78 R$ 551,42 R$ 89,64 17%

Total Trecho 275 R$ 906,80R$

1.088,87R$ 182,07 34%

5VITORIA-VIX/CAMPINAS-VCP 134 R$ 233,21 R$ 252,56 R$ 19,35 8%

R$ 12.716,88CAMPINAS-VCP/VITORIA-VIX 130 R$ 218,27 R$ 247,09 R$ 28,82 11%Total Trecho 264 R$ 451,48 R$ 499,65 R$ 48,17 19%Total Saving Top 5 – R$ 170.942,06

8

Ranking

Trecho Cia PosiçãoQtde

TrechosTotal Tkt Médio

Tkt Médio Mercado %

1

GOL 1 304 R$ 59.105,67 R$ 194,43 R$ 325,98 67,66%SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-

CNFTAM

2 157 R$ 47.375,17 R$ 301,75 R$ 460,88 52,74%BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-

CGHAVIANCA -

BRASIL 3 8 R$ 1.440,00 R$ 180,00 R$ 303,68 68,71% TRIP 4 4 R$ 1.209,70 R$ 302,43 R$ 385,70 27,53%

2

AVIANCA -

BRASIL 1 210 R$ 28.793,80 R$ 137,11 R$ 303,68 121,49

%SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-

POAGOL

2 91 R$ 13.269,46 R$ 145,82 R$ 325,98 123,55

%PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-

GRUTAM

3 51 R$ 10.189,11 R$ 199,79 R$ 460,88 130,68

% WEBJET 4 28 R$ 4.035,07 R$ 144,11 R$ 198,49 37,74%

3

GOL 1 222 R$ 86.920,00 R$ 391,53 R$ 325,98 16,74%SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-

SDUAVIANCA -

BRASIL 2 75 R$ 26.731,80 R$ 356,42 R$ 303,68 14,80%RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-

CGHTAM

3 74 R$ 35.399,40 R$ 478,37 R$ 460,88 3,66% TRIP 4 1 R$ 429,90 R$ 429,90 R$ 385,70 10,28%

4

GOL 1 126 R$ 54.668,22 R$ 433,87 R$ 325,98 24,87%SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC TAM 2 111 R$ 51.085,35 R$ 460,23 R$ 460,88 0,14%

RECIFE-REC/SAO PAULO-GRUAVIANCA -

BRASIL 3 49 R$ 18.139,00 R$ 370,18 R$ 303,68 17,97% TRIP 4 6 R$ 4.469,40 R$ 744,90 R$ 385,70 48,22%

5CAMPINAS-VCP/VITORIA-VIXVITORIA-VIX/CAMPINAS-VCP

AZUL 1 264 R$59.625,59 R$ 225,85 R$ 230,88 2,23%

Top 5 - Rotas Nacionais Médias por Trechos

9

Top Rotas Internacional X Mercado LemontechRanki

ngTrecho Qtde Trechos ATP

ATP Mercado

Diferença % Saving

1

SAO PAULO-GRU/PARIS-CDG 98R$

1.951,09 R$

1.999,74 R$ 48,65 2,43%

R$ 13.872,25 PARIS-CDG/SAO PAULO-GRU 77R$

1.957,64 R$

1.988,26 R$ 30,62 1,54%

Total175

R$ 3.908,73

R$ 3.988,00

R$ 79,27 1,99%

2

SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-EZE 71 R$ 398,77

R$ 428,31

R$ 29,54 6,90%

R$ 12.144,24 BUENOS AIRES-EZE/SAO PAULO-GRU 96 R$ 381,81

R$ 424,99

R$ 43,18 10,16%

Total167 R$ 780,58

R$ 853,30

R$ 72,72 8,52%

3

SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-AEP 66 R$ 304,64

R$ 327,89

R$ 23,25 7,09%

R$ 8.962,74 BUENOS AIRES-AEP/SAO PAULO-GRU 36 R$ 321,61

R$ 386,23

R$ 64,62 16,73%

Total 102 R$ 626,25

R$ 714,12

R$ 87,87 12,30%

4

SAO PAULO-GRU/SANTIAGO-SCL 27 R$ 717,13

R$ 809,56

R$ 92,43 11,42%

R$ 7.708,80 SANTIAGO-SCL/SAO PAULO-GRU 28 R$ 729,82

R$ 777,55

R$ 47,73 6,14%

Total55

R$ 1.446,95

R$ 1.587,11

R$ 140,16 8,83%

5

RIO DE JANEIRO-GIG/PARIS-CDG 20

R$ 1.931,81

R$ 1.891,88

R$ 39,93 2,11%

R$ 1.677,06PARIS-CDG/RIO DE JANEIRO-GIG 22

R$ 2.167,73

R$ 2.167,73

--- ---

Total42

R$ 4.099,54

R$ 4.059,61

R$ 39,93 0,98%

Total Saving Top 5 – R$ 41.010,9710

Ranking

TrechosCia Posição

Qtde Trechos Total Tkt Médio

Tkt Médio Mercado %

1 SAO PAULO-GRU/PARIS-CDG

AIR FRANCE 1 85R$

192.829,70R$ 2.268,58 R$ 2.390,98 5,40%

TAM 2 82R$

138.847,67R$ 1.693,26 R$ 1.994,54 17,79%

PARIS-CDG/SAO PAULO-GRU LUFTHANSA 3 6 R$ 6.924,26 R$ 1.154,04 R$ 2.563,61 122,14%BRITISH AIRWAYS 4 2 R$ 3.343,52 R$ 1.671,76 R$ 2.065,89 23,58%

2SAO PAULO-GRU/BUENOS

AIRES-EZE

TAM 1 92R$

41.894,49R$ 455,37 R$ 460,88 1,21%

GOL 2 55R$

14.522,54R$ 264,05 R$ 325,98 23,45%

BUENOS AIRES-EZE/SAO PAULO-GRU

AEROLINEAS ARGENTINAS 3 6

R$ 3.303,35 R$ 550,56 R$ 490,04 10,99%

TAM MERCOSUR 4 6 R$ 2.276,57 R$ 379,43 R$ 438,59 15,59%

4

SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-AEP GOL 1 54

R$ 17.013,11 R$ 315,06 R$ 325,98 3,47%

BUENOS AIRES-AEP/SAO PAULO-GRU

AEROLINEAS ARGENTINAS 2 48

R$ 14.671,13 R$ 305,65 R$ 490,04 60,33%

3SAO PAULO-GRU/SANTIAGO-SCL LAN AIRLINES 1 36

R$ 25.349,58 R$ 704,16 R$ 848,62 20,52%

SANTIAGO-SCL/SAO PAULO-GRU TAM 2 19R$

14.447,81 R$ 760,41 R$ 793,14 4,30%

5RIO DE JANEIRO-GIG/PARIS-CDG AIR FRANCE 1 31

R$ 69.710,99 R$ 2.248,74 R$ 2.390,98

6,33%

PARIS-CDG/RIO DE JANEIRO-GIG TAM 2 12R$

18.783,16 R$ 1.565,26 R$ 2.036,0730,08%

Top 5 - Rotas Internacionais Médias por Trechos

11

Market Share e Saving Lost Aéreo por Regional Regional Volume R$ M.Share Volume Volume Saving Lost

% Saving Lost

Part. Saving Lost

Sg Brasil - Weber 306.125,53 18,30% 34.779,14 11,36% 12,53%

Saint-Gobain Canalizacao Ltda. 278.253,22 16,64% 63.695,20 22,89% 22,95%

Sg Brasil - Brasilit 211.859,72 12,67% 41.699,15 19,68% 15,03%

Sg Brasil - Abrasivos 189.661,42 11,34% 24.374,52 12,85% 8,78%Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda. 140.039,66 8,37% 29.919,89 21,37% 10,78%

Sg Brasil Cerâmicas E Plásticos 118.643,60 7,09% 10.395,99 8,76% 3,75%

Saint Gobain Vidros S/A 80.543,26 4,82% 9.706,31 12,05% 3,50%

Placo Do Brasil Ltda 79.051,21 4,73% 14.737,65 18,64% 5,31%

Sg Brasil - Sekurit 65.951,27 3,94% 12.935,19 19,61% 4,66%

Sg Brasil Materiais Cerâmicos 55.323,88 3,31% 10.229,09 18,49% 3,69%

Sg Brasil - Glass 48.111,96 2,88% 7.845,31 16,31% 2,83%

Sg Brasil - Isover 29.112,75 1,74% 4.689,84 16,11% 1,69%

Sg Brasil - Euroveder 19.746,78 1,18% 4.756,38 24,09% 1,71%

Sg Brasil - Delegação 16.585,88 0,99% 2.463,40 14,85% 0,89%

Sg Brasil - R.H. 10.025,02 0,60% 2.556,78 25,50% 0,92%

Sg Brasil - Csc Informática 7.205,19 0,43% 826,78 11,47% 0,30%

Sg Brasil - Ehs 5.861,42 0,35% 578,89 9,88% 0,21%Eldorado Exportacao E Servicos Ltda. 3.739,61 0,22% 0 0,00% 0,00%

Sg Brasil - Csc Finanças 3.244,39 0,19% 262,71 8,10% 0,09%

Sg Brasil - Csc Suprimentos 2.040,85 0,12% 564,63 27,67% 0,20%

Sg Brasil - Csc Jurídico 754,62 0,05% 514,92 68,24% 0,19%

Sg Brasil - Riscos E Seguros 596,28 0,04% 0 0,00% 0,00%

Total1.672.477,

52 100,00% 277.531,77 16,59% 100,00%

12

Análise Antecedência x Oportunidade Aéreo Nacional

*Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 6 ou mais dias de antecedência. **Oportunidade= Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 5 ou menos dias de antecedência.

Nacional

AntecedênciaQtde

Trechos Total ATPDiferenç

aEconomia Efetiva(*)

Oportunidade(**)

Até 5 dias 2261R$

695.577,23 R$ 307,64R$ 53,43 R$ 205.384,92 R$ 120.805,23

Igual ou Maior que 6 dias 3844

R$ 977.171,60 R$ 254,21

ATP – Average Ticket PriceAntecedência ATP Quantidade Total

0 R$

304,44 260 R$

79.153,58

1 R$

311,04 365 R$

113.531,08

2 R$

336,69 339 R$

114.138,12

3 R$

311,31 395 R$

122.968,34

4 R$

314,36 436 R$

137.060,55

5 R$

276,24 466 R$

128.725,57

6 R$

254,21 3.844 R$

977.171,61

Média Geral 274,00 6.105R$

1.672.748,84

13

Análise Antecedência x Oportunidade Inter.ContinentalInternacional Continental Econômica

Antecedência ATP Quantidade Total

0 R$ 241,39 15 R$ 3.620,85

1 R$ 343,69 11 R$ 3.780,56

2 R$ 416,65 8 R$ 3.333,18

3 R$ 452,21 11 R$ 4.974,35

4 R$ 477,71 14 R$ 6.687,89

5 R$ 409,25 17 R$ 6.957,21

6 R$ 421,55 27 R$ 11.381,98

7 R$ 397,68 24 R$ 9.544,24

8 R$ 479,87 17 R$ 8.157,75

9 R$ 453,23 11 R$ 4.985,54

10 R$ 435,55 5 R$ 2.177,77

11 R$ 492,51 15 R$ 7.387,58

12 R$ 500,98 8 R$ 4.007,81

13 R$ 395,64 8 R$ 3.165,09

14 R$ 516,51 15 R$ 7.747,58

15 R$ 310,84 11 R$ 3.419,23

16 R$ 363,29 8 R$ 2.906,31

17 R$ 381,45 8 R$ 3.051,56

18 R$ 418,32 15 R$ 6.274,82

19 R$ 376,22 12 R$ 4.514,69

20 R$ 623,24 13 R$ 8.102,12

21 R$ 382,65 160 R$ 61.223,74

Média R$ 409,70 433 R$ 177.401,83

Internacional Continental ExecutivaAntecedência ATP Quantidade Total

1 R$

1.099,01 1 R$

1.099,01

6 R$

676,16 1 R$ 676,16

10 R$

2.074,88 2 R$

4.149,75

11 R$

1.702,05 1 R$

1.702,05

12 R$

2.074,88 2 R$

4.149,75

13 R$

918,27 2 R$

1.836,53

14 R$

966,07 4 R$

3.864,26

15 R$

866,61 2 R$

1.733,22

16 R$

1.207,62 4 R$

4.830,48

18 R$

1.397,64 5 R$

6.988,19

19 R$

1.397,05 1 R$

1.397,05

20 R$

2.606,16 1 R$

2.606,16

21 R$

1.181,20 51 R$

60.241,30 Credito

Reemissão --- 7 R$

3.079,61

Média Total R$

1.170,87 84 R$

98.353,49

14

*Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 21 ou mais dias de antecedência. **Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 20 ou menos dias de antecedência.

Análise Antecedência x Oportunidade Continental

Internacional Continental Econômica

AntecedênciaQtde

Trechos Total ATP DiferençaEconomia Efetiva(*)

Oportunidade(**)

Até 20 dias 273R$

116.179,08 R$ 425,56R$ 42,91 R$ 6.865,60 R$ 11.714,43


R$ 61.223,74 R$ 382,65

Internacional Continental Executiva

AntecedênciaQtde


Oportunidade(**)

Até 20 dias 26R$

35.032,59 R$ 1.347,41R$ 166,21 R$ 8.476,71 R$ 4.321,46


R$ 60.241,30 R$ 1.181,20

15

Internacional | Intercontinental Antecedência ATP Quantidade Total

0 R$ 999,10 11

R$ 10.990,07

1 R$

2.378,20 10 R$

23.782,02

2 R$

3.260,25 12 R$

39.123,04

3 R$

2.632,89 10 R$

26.328,93

4 R$

1.446,11 9 R$

13.015,02

5 R$

1.323,08 6 R$ 7.938,51

6 R$

2.353,52 11 R$

25.888,67

7 R$

1.653,87 16 R$

26.461,92

8 R$

2.301,12 10 R$

23.011,23

9 R$

2.421,70 8 R$

19.373,59

10 R$

2.564,26 7 R$

17.949,83

11 R$

1.173,90 12 R$

14.086,76

12 R$

2.633,67 12 R$

31.604,04

13 R$

4.286,72 12 R$

51.440,60

14 R$

2.207,56 12 R$

26.490,73

15 R$

1.875,08 14 R$

26.251,19

16 R$

2.795,93 13 R$

36.347,08

17 R$

2.528,85 12 R$

30.346,19

18 R$

2.930,09 24 R$

70.322,07

19 R$

3.368,49 13 R$

43.790,42

20 R$

3.355,39 17 R$

57.041,62

21 R$

2.436,20 551 R$

1.342.347,48

Média R$

2.448,79 802 R$

1.963.930,99

Análise Antecedência x Oportunidade Intercontinental

16

*Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 21 ou mais dias de antecedência. **Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 20 ou menos dias de antecedência.

Internacional | Intercontinental

AntecedênciaQtde


Oportunidade(**)

Até 20 dias 251 R$ 621.583,51 R$ 2.476,43R$ 40,23 R$ 22.166,73

R$ 10.097,73


R$ 1.342.347,48 R$ 2.436,20

Total Internacional

Economia Efetiva(*) Oportunidade(**)

R$ 37.509,04 R$ 26.133,62

Análise Antecedência x Oportunidade Intercontinental

17

Bilhetes Utilizados x Não Utilizados

Mês UtilizadosNão

Utilizados%

Janeiro 805 8 0,99%Fevereir

o796 15 1,88%

Março 1331 25 1,88%Abril 1108 24 2,17%Maio 1358 15 1,10%Total 5398 87 1,61%

18

Bilhetes Não Utilizados por Antecedência

19

Bilhetes Não Utilizados por Viajante

20

Market Share Hotel NacionalPosição Hotel Cidade

Qtde Diárias

Volume R$M.Share Volume

Diária Média(*)

Média Mercado

Indicador

1 Lg Inn RECIFE 245 R$

50.513,00 3,45% R$ 208,27 R$ 197,15 5,34%

2 Mercure Mogi Das CruzesMOGI DAS CRUZES 225

R$ 45.002,00 3,08% R$ 202,06 R$ 214,18 6,00%

6 Higienópolis Hotel & Suítes SAO PAULO 208 R$

35.500,00 2,43% R$ 172,22 R$ 169,51 1,57%

3 Tryp Higienopolis SAO PAULO 107 R$

31.485,00 2,15% R$ 291,50 R$ 266,24 8,67%

4 Vinhedo Plaza Hotel VINHEDO 213 R$

30.560,00 2,09% R$ 148,43 R$ 116,99 21,18%

5 Hotel Diogo FORTALEZA 137 R$

23.004,00 1,57% R$ 162,00 R$ 161,68 0,20%

7 Hotel Suarez Campo Bom CAMPO BOM 177 R$

18.363,00 1,26% R$ 105,54 R$ 108,03 2,36%

8 Swan TowerNOVO

HAMBURGO 134 R$

18.188,00 1,24% R$ 134,29 R$ 147,60 9,91%

9 Hotel Estância Park ANAPOLIS 62 R$

17.856,00 1,22% R$ 288,00 R$ 288,00 0,00%

10 Bourbon Alphaville BARUERI 66 R$

17.737,00 1,21% R$ 264,82 R$ 284,59 7,46%

11 Canto Do Sol VITORIA 103 R$

15.295,00 1,05% R$ 153,71 R$ 144,52 5,98%

12Bourbon Convention Ibirapuera SAO PAULO 43

R$ 15.093,00 1,03% R$ 351,00 R$ 365,00 3,99%

13 Grande Hotel Itaúna ITAUNA 116 R$

14.605,00 1,00% R$ 126,79 R$ 122,00 3,77%

14 Mercure Santo André SANTO ANDRE 60 R$

13.500,00 0,92% R$ 225,00 R$ 225,00 0,00%

15 Comfort Hotel Downtown SAO PAULO 78 R$

13.482,00 0,92% R$ 172,91 R$ 173,15 0,14%

Outros 6.154 R$

1.102.144,85 75,37% R$ 179,09 R$ 189,43

5,77%

Total 8.128 R$

1.462.327,85 100,00% R$ 179,91 R$ 189,60

5,38%

* Análise não exclui Amenities (Serviços Adicionais).

21

Market Share Hotel InternacionalPosição Hotel Cidade

Qtde Diárias

Volume R$M.Share Volume

Diária Média(*)

Diária Média Mercado

Indicador

1 Novotel Buenos Aires BUENOS AIRES 49 R$ 12.380,11 7,03%

R$ 260,12

R$ 244,69 5,93%

2 Fairfield Inn N Stes Marriott MERRILLVILLE 56 R$ 12.046,96 6,84%

R$ 209,57

R$ 209,57 0,00%

3 Hotel Balmoral PARIS 37 R$ 14.140,00 8,03%

R$ 362,45

R$ 314,41 13,25%

4 Sofitel Buenos Aires BUENOS AIRES 32 R$ 10.192,77 5,79%

R$ 317,98

R$ 290,06 8,78%

5 Alvear Palace Hotel BUENOS AIRES 13 R$ 10.001,36 5,68%

R$ 773,96

R$ 773,96 0,00%

6 Ibis Buenos Aires Obelisco BUENOS AIRES 40 R$ 7.070,25 4,01%

R$ 177,12

R$ 170,25 3,88%

7Eh Montfleuri Arc De Triomphe PARIS 13

R$ 5.850,00 3,32%

R$ 450,00

R$ 450,00 0,00%

8 Nh Lyon Aéroport LYON 14 R$ 5.598,60 3,18%

R$ 399,90

R$ 399,90 0,00%

9 Aspen Square BUENOS AIRES 19 R$ 4.543,35 2,58%

R$ 241,02

R$ 241,02 0,00%

10 Novotel Paris La Defense PARIS 10 R$ 4.433,30 2,52%

R$ 444,31

R$ 452,65 1,88%

11 Residence Inn Merrillville MERRILLVILLE 16 R$ 3.488,00 1,98%

R$ 218,00

R$ 218,00 0,00%

12 Marriott Northampton NORTHAMPTON 6 R$ 2.538,00 1,44%

R$ 423,00

R$ 423,00 0,00%

13 Brookes Hill SuitesPORT

ELIZABETH 12 R$ 2.196,00 1,25%

R$ 183,00

R$ 183,50 0,27%

14 Fiesta Inn Cuernavaca MEXICO 7 R$ 1.891,96 1,07%

R$ 270,28

R$ 270,28 0,00%

15Radisson Blu Es Hotel Rome ROMA 3

R$ 1.818,00 1,03%

R$ 606,00

R$ 606,00 0,00%

Outros 371 R$ 77.963,35 44,26% R$ 210,14

R$ 247,17 17,62%

Total 698 R$ 176.152,01 100,00% R$ 252,37 R$ 256,94 1,81%

* Análise não exclui Amenities (Serviços Adicionais).

22

Janeiro à Maio 2012Dedicada

Análise Gerencial

Volume Total de Todos os ProdutosRegional Total

PLACO DO BRASIL LTDA R$ 749.813,74SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA. R$ 633.965,83SG BRASIL - WEBER R$ 680.862,51SG BRASIL - ABRASIVOS R$ 473.149,28SG BRASIL CERÂMICAS E PLÁSTICOS R$ 559.259,63SAINT GOBAIN VIDROS S/A R$ 442.007,19SG BRASIL - BRASILIT R$ 478.934,91SG BRASIL MATERIAIS CERÂMICOS R$ 337.405,96SG BRASIL - DELEGAÇÃO R$ 277.953,88SG BRASIL - SEKURIT R$ 287.484,28SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. R$ 277.191,68SG BRASIL - GLASS R$ 125.657,81SG BRASIL - ISOVER R$ 89.738,84SG BRASIL - EUROVEDER R$ 60.297,87SG BRASIL - R.H. R$ 46.455,51SG BRASIL - AUDITORIA R$ 34.232,16SG BRASIL - EHS R$ 31.162,40SG BRASIL - CSC SUPRIMENTOS R$ 19.058,70SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADM LTDA R$ 13.719,81SG BRASIL - CSC INFORMÁTICA R$ 13.293,43SG BRASIL - CSC JURÍDICO R$ 9.168,86SG BRASIL - CSC FINANCAS R$ 9.473,28ELDORADO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA. R$ 5.387,61SG BRASIL - RISCOS E SEGUROS R$ 6.668,80

Total GeralR$

5.662.343,97

25

Comparativo todos os produtos

26


28

Nacional – Volume Geral

AntecedênciaQtde

TrechosTotal ATP

Diferença

Economia Efetiva

Oportunidade

Até 5 dias 440R$

164.377,17R$

380,51R$ 68,52 R$ 25.009,80 R$ 30.148,80

Maior que 5 dias 365

R$ 113.876,05

R$ 311,99

Antecedência Internacional

AntecedênciaQtde

TrechosIgual 20 dias 557Maior que 20

dias 762

29


30

1

TrechoVolume Total

CiasVolume

ATP ATP Weber ATP Grupo S.Gobain

ATP Mercado Lemontech

R$ % R$ %

SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC R$ 26.484,36

8,65%

GOL R$ 13.953,81 53% R$ 410,41

R$ 427,17 R$ 439,60 R$ 587,38TAM

R$ 9.396,75 35% R$ 408,55

RECIFE-REC/SAO PAULO-GRU AVIANCA - BRASIL

R$ 1.644,00 6% R$ 548,00

TRIP R$ 1.489,80 6% R$ 744,90

Antecedência

Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença

Economia Efetiva

Oportunidade

Até 5 dias 10 R$ 5.628,02 R$ 562,80 R$161,72 R$ 8.409,44 R$ 1.617,20

Maior que 5 dias 52 R$ 20.856,34 R$ 401,08

2

TrechoVolume Total

CiasVolume


ATP Mercado LemontechR$ % R$ %

SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDU R$

16.456,41 5,38%

GOL R$ 9.729,21 59% R$ 294,82

R$310,50 R$ 401,83 R$ 459,74AVIANCA -

BRASIL R$ 4.568,00 28% R$ 304,53

RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGH TAM

R$ 2.159,20 13% R$ 431,84

Antecedência

Antecedência Qtde Trechos Total ATP DiferençaEconomia

Efetiva OportunidadeAté 5 dias 21 R$ 9.484,13 R$ 451,63

R$ 233,75 R$ 7.480,00 R$ 4.908,75Maior que 5 dias 32 R$ 6.972,28 R$ 217,88

3

TrechoVolume Total

CiasVolume


ATP Mercado LemontechR$ % R$ %

SAO PAULO-CGH/GOIANIA-GYN R$ 15.789,65

5,16%TAM

R$ 10.459,30 66% R$ 337,40

R$ 309,60 R$327,96 R$ 397,79

GOIANIA-GYN/SAO PAULO-CGH GOL R$ 5.330,35 34% R$ 266,52

Antecedência

Antecedência Qtde Trechos Total ATP DiferençaEconomia

Efetiva OportunidadeAté 5 dias 14 R$ 5.874,92 R$ 419,64

R$ 151,67 R$ 5.611,79 R$ 2.123,38Maior que 5 dias 37 R$ 9.914,73 R$ 267,97

Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional

AntecedênciaQtde

Trechos Total ATP DiferençaEconomia

EfetivaOportunida

de Antecedência Qtde TrechosAté 5 dias 230 R$ 88.014,13 R$ 382,67

R$ 106,23 R$ 83.815,47 R$ 24.432,90Igual 20 dias 17

Maior que 5 dias 789R$

218.111,40 R$ 276,44 Maior que 20 dias 30

CategoriaAnálise Sobre Volume

M.Share Saving Lost

Grupo S.Gobain % S.G Weber % %

Grupo S.Gobain % S.G Weber %

Volume Geral

R$3.912.163,83 100,00%

R$ 381.353,68 9,75% 9,75%

R$ 257.956,79 6,59%

R$ 9.762,69 2,56%

NacionalR$

1.672.477,52 42,75% R$

306.125,53 7,82% 18,30% R$ 277.531,77 16,59

% R$ 34.779,14 11,36%

Internacional

R$ 2.239.686,31 57,25%

R$ 75.228,15 1,92% 3,36%

R$ 257.956,79

11,52%

R$ 9.762,69 12,98%

31


32

Nacional Volume Geral

AntecedênciaQtde

TrechosTotal ATP

Diferença

Economia Efetiva

Oportunidade

Até 5 dias 104R$

32.589,85R$

325,84 -R$ 200,16

-R$ 59.771,78-R$

20.816,64Maior que 5 dias 298,62

R$ 157.071,57

R$ 526,00

CategoriaAnálise Sobre Volume

M.Share Saving Lost

Grupo S.Gobain %

S.G Abrasivos % %

Grupo S.Gobain %

S.G Abrasivos %

Volume Geral

R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 341.346,88

8,73% 8,73%

R$ 257.956,79 6,59%

R$ 32.918,90 9,64%

NacionalR$

1.672.477,52 42,75% R$ 189.661,42

4,85% 11,34%

R$ 277.531,77

16,59%

R$ 24.374,52

12,85%

Internacional

R$ 2.239.686,31 57,25%

R$ 151.685,46

3,88% 6,77%

R$ 257.956,79

11,52%

R$ 8.544,38 5,63%

33

Comparativo todos os produtosCERÂMICAS

E PLÁSTICOS

CERÂMICASE

PLÁSTICOS

34

CERÂMICASE

PLÁSTICOS

35


36


38


40


42


44


DELEGAÇÃO

46

DELEGAÇÃO

47


48

Categoria Análise Sobre VolumeM.Shar

e Saving LostGrupo S.Gobain % S.G Glass Part Grupo % Grupo S.Gobain % S.G Glass %

Volume Geral R$ 3.912.163,83

100,00% R$ 101.102,96 2,58% 2,58% R$ 535.488,56 13,69% R$ 20.075,71

19,86%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 48.111,96 1,23% 2,88% R$ 277.531,77 16,59% R$ 7.845,31 16,31

%

Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 52.991,00 1,35% 2,37% R$ 257.956,79 11,52% R$ 12.230,40 23,08

%R$ % R$ %

SAO PAULO-GRU/ RIO DE J ANEIRO-GIG 5,59% GOL 2.042,82R$ 76% R$ 291,83

RIO DE J ANEIRO-GIG/ SAO PAULO-GRU TAM 648,55R$ 24% R$ 216,18

ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade

R$ 269,14

R$ 212,01

ATP

R$ % R$ %

SAO PAULO-CGH/ BELO HORIZONTE-CNF TAM 1.569,77R$ 54% R$ 261,63

BELO HORIZONTE-CNF/ SAO PAULO-CGH GOL 1.337,24R$ 46% R$ 334,31


R$ 296,91

R$ 284,50

R$ % R$ %

SAO PAULO-GRU/ GOIANIA-GYN GOL 1.622,75R$ 56% R$ 324,55

GOIANIA-GYN/ SAO PAULO-GRU TAM 1.276,70R$ 44% R$ 425,57


Até 5 dias R$ 374,49

Maior que 5 dias R$ 342,33

Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Qtde Trechos

82 R$ 34.608,48 R$ 422,05 124

43 R$ 13.503,48 R$ 314,03 27

ATP Glass Trecho

Maior que 5 dias

Nacional - Volume Geral Antecedência InternacionalAntecedência

Igual 20 dias R$ 108,02 R$ 4.644,86 R$ 8.857,64

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 20 dias

R$ 32,16 R$ 96,48 R$ 160,80R$ 1.026,99

5

R$ 571,30

R$ 12,41 R$ 62,05

3

R$ 2.691,37

R$ 1.484,54

R$ 1.422,48

R$ 1.872,46

Antecedência Qtde Trechos Total

R$ 362,43 R$ 356,82 R$ 353,10#REF!

Qtde TrechosAntecedência

Até 5 dias

Maior que 5 dias

10

Antecedência Qtde Trechos

Antecedência

R$ 57,13 ---

Antecedência

5

5

R$ 2.899,45

ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech

Maior que 5 dias

Até 5 dias

Maior que 5 diasR$ 62,05

Total

TrechoVolume Total

CiasVolume

ATP

Até 5 dias

ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech

R$ 2.907,01 R$ 290,70 R$ 230,72 R$ 293,556,04%

ATP

ATP Glass

TrechoTrechoVolume Total

CiasVolume

ATP Glass

AntecedênciaTotal

Regional sem trechos > 5 dias ATP do Grupo Saint Gobain

ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado LemontechCias

R$ 269,14 R$ 261,87 305,17

Volume TotalVolume Total Volume

1

2

3

R$ 2.691,37

ATP Grupo S.Gobain

49


50

CategoriaAnálise Sobre Volume M.Share Saving Lost

Grupo S.Gobain % S.G Isover % %Grupo

S.Gobain % S.G Isover %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 75.732,30 1,94% 1,94%

R$ 535.488,56 13,69%

R$ 8.559,01 11,30%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 29.112,75 0,74% 1,74% R$ 277.531,77 16,59% R$ 4.689,84 16,11%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 46.619,55 1,19% 2,08% R$ 257.956,79 11,52% R$ 3.869,17 8,30%

R$ % R$ %AVIANCA - BRASIL 2.891,60R$ 52% R$ 289,16

GOL 1.075,77R$ 20% R$ 268,94

TAM 1.546,40R$ 28% R$ 386,60


R$ 388,67

R$ 240,44

R$ % R$ %

SAO PAULO-GRU/ CURITIBA-CWB GOL 5.149,03R$ 96% R$ 271,00

CURITIBA-CWB/ SAO PAULO-GRU WEBJ ET 205,99R$ 4% R$ 205,99


R$ 260,90

R$ 173,70

R$ % R$ %

SAO PAULO-CGH/ CURITIBA-CWB GOL 1.264,04R$ 57% R$ 158,01

CURITIBA-CWB/ SAO PAULO-CGH TAM 934,55R$ 43% R$ 186,91


R$ 134,54

R$ 209,47


53 R$ 16.076,27 R$ 303,33 4

52 R$ 13.036,48 R$ 250,70 18

1

2

3

Trecho

TrechoVolume Total

Cias

ATP Mercado LemontechCiasVolume Total Volume

ATP ATP Isover ATP Grupo S.Gobain

VolumeATP ATP Isover ATP Grupo S.Gobain

ATP


267,75R$ R$ 202,67 R$ 213,8418,39%

7,55%

ATP Isover ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech

R$ 5.355,02

R$ 2.198,59 R$ 169,12

TrechoVolume Total

CiasVolume


16

R$ 2.404,4510R$ 1.185,84

Antecedência


Até 5 dias

Maior que 5 dias

Até 5 dias

Maior que 5 dias

Total

Considerada ATP do Grupo Saint Gobain do trecho

7

6

R$ 4.174,33

R$ 941,75

R$ 1.256,84

Antecedência

Maior que 20 dias

R$ 74,93 R$ 449,58 R$ 524,51

R$ 87,20 ---

R$ 252,54 R$ 260,92

R$ 1.395,20

Maior que 5 dias


Antecedência

Igual 20 dias R$ 52,63 R$ 2.736,76 R$ 2.789,39

Antecedência

Até 5 dias

R$ 1.482,30R$ 148,23R$ 3.109,338

Total

AntecedênciaQtde TrechosAntecedência

Até 5 dias

Maior que 5 dias

R$ 5.513,77 18,94% SAO PAULO-CGH/ RIO DE J ANEIRO-SDU

RIO DE J ANEIRO-SDU/ SAO PAULO-CGHR$ 306,32 R$ 401,83 R$ 459,74

51


52


Grupo S.Gobain % S.G Euroveder % %Grupo

S.Gobain %S.G

Euroveder %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 57.441,67 1,47% 1,47%

R$ 535.488,56 13,69%

R$ 11.507,83 20,03%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 19.746,78 0,50% 1,18% R$ 277.531,77 16,59% R$ 4.756,38 24,09%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 37.694,89 0,96% 1,68% R$ 257.956,79 11,52% R$ 6.751,45 17,91%R$ % R$ %

GOL 3.282,70R$ 100% R$ 298,43

*GOL 18.825,51R$ 43% R$ 202,42

*TAM 23.524,09R$ 54% R$ 305,51

*TRIP 1.339,70R$ 3% R$ 446,57

ATP Diferença Economia Efetiva

R$ 341,98

R$ 222,21

R$ % R$ %

GOL 1.477,91R$ 100% R$ 164,21

GOL 7.633,67R$ 100% R$ 238,54


R$ 238,54

R$ 164,21

R$ % R$ %

GOL 1.356,51R$ 100% R$ 271,30

*GOL 15.174,02R$ 72% R$ 207,86

*TAM 5.461,01R$ 26% R$ 202,26

*TRIP 442,85R$ 2% R$ 110,71


R$ 271,30

R$ 202,67

Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade

40 R$ 14.068,00 R$ 351,70

22 R$ 5.678,78 R$ 258,13

CURITIBA-CWB/ SAO PAULO-GRU

R$ 1.356,51

*Dados do Grupo Saint Gobain em virtude da centralização de Cia Gol no trecho.

R$ 271,30 R$ 202,67

1

2

3

6,87%

Regional sem trechos > 5 dias ATP do Grupo Saint Gobain

Maior que 5 dias


Antecedência

Igual 20 dias R$ 93,57 R$ 2.058,54 R$ 3.742,80

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 20 dias

R$ 68,63 ---5 R$ 1.356,51

R$ 119,77 R$ 479,08

R$ 74,33 R$ 668,97

R$ 2.393,85

R$ 888,85

R$ 1.477,91

Antecedência

Até 5 dias


Total

SAO PAULO-GRU/ CURITIBA-CWB

TrechoVolume Total

Maior que 5 dias

Até 5 dias

Maior que 5 dias

Antecedência

9

Regional sem trechos < 5 dias ATP do Grupo Saint Gobain

ATP Euroveder ATP Grupo S.Gobain


Até 5 dias

Maior que 5 dias


*Dados do Grupo Saint Gobain trecho centralizado Cia Gol.

SAO PAULO-CGH/ CAXIAS DO SUL-CXJ

CAXIAS DO SUL-CXJ / SAO PAULO-CGH

7

4

Antecedência

Total

CURITIBA-CWB/ SAO PAULO-CGH

CiasVolume

ATP

R$ 1.477,91 R$ 164,21 R$ 238,547,48%

ATP Grupo S.GobainTrecho

TrechoVolume Total

CiasVolume

ATP ATP Euroveder

CiasVolume Total Volume

ATP

ATP Grupo S.Gobain

R$ 3.282,70 R$ 298,43 R$ 252,54

ATP Euroveder

SAO PAULO-CGH/ CURITIBA-CWB

*Dados do Grupo Saint Gobain em virtude da centralização de cia Gol no trecho.

16,62%

53


AUDITORIA

54

AUDITORIA


Grupo S.Gobain % S.G Auditoria % %Grupo

S.Gobain %S.G

Auditoria %Volume Geral R$ 2.239.686,31 100,00% R$ 34.232,16 1,53% 1,53%

R$ 257.956,79 11,52%

R$ 4.190,73 12,24%

Nacional R$ 1.672.477,52 74,67% R$ --- 0,00% 0,00%R$

277.531,77 16,59%R$

0,00 0,00%Internacional R$ 2.239.686,31 100,00% R$ 34.232,16 1,53% 1,53%

R$ 257.956,79 11,52%

R$ 4.190,73 12,24%


AntecedênciaQtde

TrechosTotal ATP

Diferença

Economia Efetiva

Oportunidade


Até 5 dias -- --- ------ --- ---

Igual 20 dias 1Maior que 5 dias -- --- --- Maior que 20 dias 15

55


EHS

56

EHS


Grupo S.Gobain % S.G EHS % %Grupo

S.Gobain % S.G EHS %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 24.649,95 0,63% 0,63%

R$ 535.488,56 13,69% R$ 602,58 2,44%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 5.861,42 0,15% 0,35%R$

277.531,77 16,59% R$ 578,89 9,88%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25%

R$ 18.788,53 0,48% 0,84%

R$ 257.956,79 11,52% R$ 23,69 0,13%

R$ % R$ %

GOL 18.825,51R$ 43% R$ 202,42

TAM 23.524,09R$ 54% R$ 305,51

TRIP 1.339,70R$ 3% R$ 446,57


R$ 325,95

R$ 207,26

R$ % R$ %

GOL 1.224,60R$ 100% R$ 306,15

TAM 7.247,05R$ 48% R$ 226,47

GOL 6.917,49R$ 45% R$ 276,70

FLORIANOPOLIS-FLN/ SAO PAULO-GRU AVIANCA - BRASIL 1.060,00R$ 7% R$ 151,43


R$ 237,88

R$ 306,15

R$ % R$ %

SAO PAULO-GRU/ RECIFE-REC GOL 916,78R$ 61% R$ 458,39

RECIFE-REC/ SAO PAULO-GRU AVIANCA - BRASIL 580,00R$ 39% R$ 580,00


R$ 580,00

R$ 458,39


3 R$ 878,90 R$ 292,97 6

20 R$ 4.982,52 R$ 249,13 9

2

3

Maior que 5 dias


Igual 20 dias R$ 43,84 R$ 876,80 R$ 131,52

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 20 dias

R$ 121,61 R$ 243,22Até 5 dias

Maior que 5 diasR$ 121,61

R$ 118,69 R$ 12.699,83 R$ 7.833,54

R$ 68,27 R$ 273,08

1

2

R$ 21.512,66

R$ 22.176,64

R$ 1.224,60

R$ 580,00

R$ 916,00

Antecedência


Até 5 dias

Maior que 5 dias

Total

Antecedência

4

R$ 1.496,78 R$ 498,93 R$ 439,60 R$ 587,38

---

25,54%

Trecho


Até 5 dias

Maior que 5 dias


*Dados do Grupo Saint Gobain em virtude da centralização de Cia Gol no trecho.

66

107

ATP EHS ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech

AntecedênciaTotal

Volume TotalCias

VolumeATP




TrechoVolume Total

CiasVolume

ATP ATP EHS ATP Grupo S.Gobain

CURITIBA-CWB/ SAO PAULO-CGHR$ 43.689,30 R$ 252,54 R$ 252,54 R$ 260,922,61%

Devido a baixa qtde de trechos análise feita com base no Grupo Saint Gobain

SAO PAULO-CGH/ CURITIBA-CWB


ATP ATP EHS

1

R$ 306,15 R$ 237,88 R$ 318,14R$ 1.224,60 20,89%SAO PAULO-GRU/ FLORIANOPOLIS-FLN

57


R.H

58

R.H


Grupo S.Gobain % S.G R.H % % Grupo S.Gobain % S.G R.H %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00% R$ 37.647,63 0,96% 0,96% R$ 535.488,56 13,69%

R$ 3.148,32 8,36%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 10.025,02 0,26% 0,60% R$ 277.531,77 16,59% R$ 2.556,78 25,50%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 27.622,61 0,71% 1,23% R$ 257.956,79 11,52% R$ 591,54 2,14%

R$ % R$ %

GOL 461,50R$ 46% R$ 115,38AVIANCA - BRASIL 320,00R$ 32% R$ 106,67

TAM 217,60R$ 22% R$ 217,60


R$ 147,81

R$ 123,87

R$ % R$ %

SAO PAULO-GRU/BELO HORIZONTE-CNF TAM 479,00R$ 65% R$ 119,75BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-GRU GOL 260,30R$ 35% R$ 130,15


R$ 129,55

R$ 123,22

R$ % R$ %

SAO PAULO-CGH/RIO DE J ANEIRO-SDU GOL 1.696,71R$ 84% R$ 565,57RIO DE J ANEIRO-GIG/SAO PAULO-GRU TAM 315,90R$ 16% R$ 157,95


R$ 393,10

R$ 313,65


R$ 307,64 6

42 R$ 8.508,96 R$ 202,5915

*Usado o ATP do grupo Saint Gobain

Regional com apenas 1 trecho < 5 dias ATP do Grupo Saint Gobain


Apenas 2 trechos Atp R$ 758,03

R$ 105,05 ---

Volume Total

Volume Total VolumeATP ATP R.H

R$ 4.412,10Maior que 20 dias

R$ 124,89 R$ 147,81 R$ 169,429,97%SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-POA PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-GRU

ATP Mercado LemontechCias ATP Grupo S.GobainTrecho

TrechoVolume Total

CiasVolume

ATP ATP R.H ATP Grupo S.Gobain

R$ 999,10


R$ 739,30 R$ 123,22 R$ 129,55 R$ 179,89


7

ATP R.H ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech

AntecedênciaTotalQtde Trechos

CiasVolume

ATP

---

20,08%

Trecho

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 5 dias


7,37%

Até 5 dias

Maior que 5 dias

Até 5 dias

Maior que 5 dias

Total

Antecedência

6

R$ 2.012,61 R$ 402,52

Antecedência

R$ 79,45 --- R$ 317,80

Qtde Trechos Total

R$ 393,10 R$ 452,84

R$ 167,58 ---

R$ 6,33 R$ 37,98

Maior que 5 dias


Igual 20 dias

4

Antecedência

Até 5 dias

1

2

3

R$ 23,94R$ 867,10

R$ 739,30

R$ 1.254,58

Antecedência

59


CSCSUPRIMENTOS

60

CSCSUPRIMENTOS

61


ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO

62

ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO


Grupo S.Gobain %S.G

Assessoria Part Grupo %Grupo

S.Gobain %S.G

Assessoria %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 13.719,81 0,35% 0,35%

R$ 535.488,56 13,69% R$ 5.450,25 39,73%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 0,00 0,00% 0,00%R$

277.531,77 16,59% R$ 0,00 0,00%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25%

R$ 13.719,81 0,35% 0,61%

R$ 257.956,79 11,52% R$ 5.450,25 39,73%


AntecedênciaQtde

TrechosTotal ATP

Diferença

Economia Efetiva

Oportunidade


Até 5 dias --- --- ------ --- ---

Igual 20 dias 0Maior que 5 dias --- --- --- Maior que 20 dias 3

63


CSC JURÍDICO

64

CSC JURÍDICO


Grupo S.Gobain %S.G

Juridico % %Grupo

S.Gobain %S.G

Juridico %Volume Total R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 7.966,96 0,20% 0,20%

R$ 535.488,56 13,69%

R$ 3.050,98 38,30%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 754,62 0,02% 0,05%R$

277.531,77 16,59% R$ 514,92 68,24%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 7.212,34 0,18% 0,32%

R$ 257.956,79 11,52%

R$ 2.536,06 35,16%


AntecedênciaQtde

TrechosTotal ATP

Diferença

Economia Efetiva

Oportunidade


Até 5 dias 2 R$ 754,62 R$ 377,31--- --- ---

Igual 20 dias 1Maior que 5 dias --- --- --- Maior que 20 dias 5

65


CSC INFORMÁTICA

66

CSC INFORMÁTICA


Grupo S.Gobain %S.G

Informática % %Grupo

S.Gobain %S.G

Informática %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00% R$ 8.824,16 0,23% 0,23%

R$ 535.488,56 13,69% R$ 851,66 9,65%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 7.205,19 0,18% 0,43% R$ 277.531,77 16,59% R$ 826,78 11,47%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 1.618,97 0,04% 0,07% R$ 257.956,79 11,52% R$ 24,88 1,54%

R$ % R$ %GOL R$ 2.209,13 81% R$ 169,93

TAM R$ 384,11 14% R$ 192,06

AVIANCA - BRASIL R$ 140,00 5% R$ 140,00


R$ 333,83

R$ 197,08

R$ % R$ %SAO PAULO-GRU/J UIZ DE FORA-J DF TRIP 3.178,80R$ 100%

J UIZ DE FORA-J DF/SAO PAULO-GRU


R$ 270,60

R$ 226,26

R$ % R$ %AZUL 518,93R$ 100% R$ 129,73

*AZUL 20.690,20R$ 68% R$ 170,99

CAMPINAS-VCP/BELO HORIZONTE-CNF *GOL 5.918,50R$ 19% R$ 144,35

BELO HORIZONTE-CNF/CAMPINAS-VCP *TRIP 3.528,10R$ 12% R$ 176,41

*TAM 492,00R$ 2% R$ 123,00


R$ 182,41

R$ 120,21


3 R$ 1.145,56 R$ 381,85 7

32 R$ 6.059,63 R$ 189,36 ---Maior que 5 dias


Antecedência

Igual 20 dias R$ 192,49 R$ 6.159,68 R$ 577,47

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 20 dias

R$ 62,20 R$ 186,60 ---3 R$ 360,62Maior que 5 dias


R$ 136,75 R$ 2.051,25 ---

R$ 44,34 R$ 487,74

R$ 2.435,89

R$ 2.488,90

Antecedência

Total

Antecedência

Grupo Saint Gobain com apenas 1 trecho < 5 dias ATP Mercado

Qtde Trechos Total

Até 5 dias

Maior que 5 dias

Até 5 dias

*Dados do Grupo Saint Gobain em virtude da centralização de Cia Azull no trecho.

Antecedência

11

R$ 518,93 R$ 129,73 R$ 164,67 R$ 185,39

---

7,20%

TrechoVolume Total

Até 5 dias

Maior que 5 dias


44,12%


Concetração do Grupo Saint Gobain na Cia Trip em 100%

15

ATP Informática ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech

Antecedência

Total

R$ 264,90


ATP Grupo S.Gobain

CiasVolume

ATP


R$ 3.178,80 R$ 264,90 R$ 258,65 R$ 270,60

R$ 293,5537,93%SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNF BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGH


TrechoVolume Total

CiasVolume

ATP


ATP ATP Informática

1

2

3

R$ 2.733,24 R$ 170,83 R$ 230,72

ATP Informática

67


CSCFINANÇAS

68

CSCFINANÇAS

69


ELDORADO EXP. E SERVIÇOS

70

ELDORADO EXP. E SERVIÇOS


Grupo S.Gobain %S.G

Eldorado % %Grupo

S.Gobain %S.G

Eldorado %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 3.739,61 0,10% 0,10%

R$ 535.488,56 13,69% R$ 0,00 0,00%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 3.739,61 0,10% 0,22%R$

277.531,77 16,59% R$ 0,00 0,00%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 0,00 0,00% 0,00%

R$ 257.956,79 11,52% R$ 0,00 0,00%

R$ % R$ %

TAM 2.312,85R$ 100% R$ 385,48

*TAM 23.913,05R$ 66% R$ 478,26

*GOL 11.482,56R$ 32% R$ 478,44

*TRIP 829,70R$ 2% R$ 414,85


R$ 476,65

R$ 385,47


2 R$ 1.426,76 R$ 713,38 --

6 R$ 2.312,85 R$ 385,48 --

61,85%

*Dados do Grupo Saint Gobain em virtude da centralização de Cia Tam no trecho.

R$ 385,47


Antecedência

Até 5 dias

R$ 585,47


SAO PAULO-GRU/ BELEM-BEL

BELEM-BEL/ SAO PAULO-GRUR$ 2.312,85

ATP ATP Eldorado ATP Grupo S.GobainTrecho

6

Antecedência

TotalQtde Trechos

R$ 476,65

R$ 91,18 R$ 547,08 ---

Maior que 5 dias


Antecedência

1

Igual 20 dias R$ 327,90 R$ 1.967,40 R$ 655,80

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 5 dias R$ 2.312,85

Maior que 20 dias

71


RISCOS E SEGUROS

72

RISCOS E SEGUROS


Grupo S.Gobain %S.G Risco

Seg. % %Grupo

S.Gobain %S.G Riscos

Seg. %Volume Geral R$ 3.912.163,83 100,00%

R$ 1.160,68 0,03% 0,03%

R$ 535.488,56 13,69% R$ 0,00 0,00%

Nacional R$ 1.672.477,52 42,75% R$ 596,28 0,02% 0,04%R$

277.531,77 16,59% R$ 0,00 0,00%Internacional R$ 2.239.686,31 57,25% R$ 564,40 0,01% 0,03%

R$ 257.956,79 11,52% R$ 0,00 0,00%

R$ % R$ %

SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNF

BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGH


R$ 230,72

R$ 149,07


--- --- --- 2

4 R$ 596,28 R$ 149,07 ---

R$ 149,07


Antecedência

Até 5 dias

R$ 149,07GOL R$ 596,28 100% R$ 293,55


R$ 596,28 100,00%

ATP ATP Riscos Seg. ATP Grupo S.GobainTrecho

4

AntecedênciaTotalQtde Trechos

R$ 230,72

R$ 81,65 R$ 326,60 ---

Maior que 5 dias


1

Igual 20 dias --- --- ---

Antecedência

Até 5 dias

Maior que 5 dias R$ 596,28

Maior que 20 dias

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Janeiro à Maio 2012 Geral Análise Gerencial. Volume Geral Produtos Total Geral por Produto...

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