LEI MUNICIPAL Nº. 1546/2013, DE 18 DE JUNHO DE 2013. · Esta Lei institui o Plano Plurianual do...
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LEI MUNICIPAL Nº. 1546/2013, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA
URTIGA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014/2017.
EDERILDO BACHI, Prefeito Municipal de São João da Urtiga, RS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município, para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei. Parágrafo Primeiro – O Plano Plurianual constitui-se em instrumento de planejamento de amplo alcance, cuja finalidade, é a de estabelecer os programas e metas governamentais de longo prazo. Parágrafo Segundo – As metas e programas a serem apresentados sob a forma de ações voltadas para a ampliação da capacidade produtiva do setor público e para o desenvolvimento socioeconômico, bem como para os programas de duração continuada. Art. 2º - O Plano Plurianual do Município, constituído pelos anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro e do Orçamento Anual.
Parágrafo Único – As metas e objetivos do anexo do Plano Plurianual serão identificados através de numeração sequencial. Art. 3º - O Plano Plurianual objetiva o atendimento das seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:
I – garantir o direito ao acesso a programas de habitação popular a população de baixa renda, de modo a materializar a casa própria; II – garantir aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino; III – criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda; IV – realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária, cíclica ou intermitente, que possam ser debelados ou erradicados por esse meio; V – integrar a área rural e certas áreas periféricas, ainda à margem de melhoramentos urbanos;
VI – integrar os programas municipais com os do Estado e os do Governo Federal; VII – intensificar as relações com os Municípios vizinhos, a fim de se dar solução conjunta a problemas comuns; VIII – fomentar a instalação de indústrias e agroindústrias, visando à oferta de empregos e a geração de novos investimentos e o aumento do valor adicionado; IX – fortalecer o setor agropecuário e possibilitando o atendimento das demandas dela decorrentes. Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, Anexos 01, 02 e 03, através de Decreto do Executivo Municipal, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o período abrangido nos casos de:
I – alteração de indicadores de programa; II – inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas
metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam aumento nos recursos orçamentários previstos.
Art. 5º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentários quantitativos físicos e financeiros e a indicação da fonte de recursos.
Art. 6º - Os valores financeiros constantes desta Lei são referenciais e deverão ser estabelecidos, em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidas os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as respectivas receitas previstas, consoante a Legislação tributaria em vigor a época. Art. 7º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, no local de costume, ficando revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, EM 18
DE JUNHO DE 2013.
EDERILDO PAPARICO BACHI
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE EM DATA SUPRA
MELÂNIA CAPRINI
SECRETÁRIA DE PROJETOS PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA-RS
RECEITAS
Estrutural Descrição ARRECADADA PREVISTA PREVISÃO PREVISÃO PREVISÃO PREVISÃO
ATE 04/2013 2013 2014 2015 2016 2017
1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
210.335,49 631.006,47 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
94.545,24 283.635,72 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
52.924,62 158.773,86 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA
11.199,00 33.597,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS
5.184,00 15.552,00 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.943.177,55 11.829.532,65
11.900.000,00
12.516.000,00
13.141.800,00 13.798.890,00
9.7.0.0.00.00.00.00.00 ( - ) DEDUÇÃO FUNDEB
(627.137,63)
(1.881.412,89)
(2.000.000,00)
(2.100.000,00)
(2.205.000,00)
(2.315.250,00)
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
15.733,02 47.199,06 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
317.584,04 635.168,08 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
4.023.545,33 11.435.819,23
11.585.000,00
12.185.250,00
12.794.512,50 13.434.238,13
Anexo 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA - RS PLANILHA FINANCEIRA PPA 2014-2017
PROJ/ATIV 2014 2015 2016 2017
PODER LEGISLATIVO
1001 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Comprar equipamentos e material permanente para o Legislativo
1003 CONST/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO 40.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Construção, Reformas e Instalações para a Camara
- - -
2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 435.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75
Pagamento das despesas do Legislativo
2003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
Pagamento das despesas do conselho de concilição
2004 PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Pagamentos financeiros com ordens judiciais
SUBTOTAL 487.000,00 511.350,00 536.917,50 563.763,38
Manutenção 442.000,00 500.850,00 525.892,50 552.187,13
Investimento 45.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
GABINETE DO PREFEITO
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Comprar equipamentos e material permanente para o gabinete
1065 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 55.000,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50
Aquisição de veiculos para o gabinete
2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINTE 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50
Pagamento das despesas do Gabinete do Prefeito
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75
Pagamento das despesas da Assessoria Jurídica
SUBTOTAL 510.000,00 482.500,00 506.375,00 531.443,75
Manutenção 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
Investimento 60.000,00 10.000,00 10.250,00 10.512,50
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
1066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
Comprar equipamentos e material permanente para a secretaria da administração
1026 CONST/AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 100.000,00 50.000,00 5.000,00 100.000,00
Construção/Ampliação do Centro Administrativo Municipal
2053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 480.000,00 504.000,00 529.200,00 555.660,00
Pagamento de despesas diveras da Sec. Administração
2009 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAÇÃO OFICIAL 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00
Organizar festas municipais e divulgar ações do município
2010 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
Pagamento das despesas das Contribuiçoes
2012 MANUTENÇÃO DO FASP 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00
Pagamento de despesas com o FASP
1059 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
Despesa com aquisição de Imoveis
SUBTOTAL 1.265.000,00 1.217.750,00 1.288.137,50 1.391.294,38
Manutenção 1.125.000,00 1.126.250,00 1.230.062,50 1.236.565,63
Investimento 140.000,00 91.500,00 58.075,00 154.728,75
SECRETARIA DE FINANÇAS
1068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00
Comprar equipamentos e material permanente para a secretaria de Finanças
1051 CAMPANHA DE AUMENTA A ARRECADAÇÃO LOCAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Fazer com que a arrecadação tributos Municipais aumente
2055 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00
Pagamento de despesas diveras da Sec. de Finanças
2004 PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
Pagamentos financeiros com ordens judiciais
2013 MANUTENÇÃO E PAG. PRINCIPAL E JUROS S/ DIVIDA PUBLICA 60.000,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00
Pag.do PRINCIPAL E JUROS sobre a Divida Ativa
2032 REPASSE AO PASEP 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
Repasse ao Pasep
2048 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
Reserva de contingência
SUBTOTAL 843.000,00 842.150,00 884.257,50 928.470,38
Manutenção 690.000,00 724.500,00 760.725,00 798.761,25
Investimento 153.000,00 117.650,00 123.532,50 129.709,13
SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS PUBLICOS
1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
Compra de equipamentos e material permanente
1008 CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Construção Pontes e Bueirros
1058 PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Programa resposta a Desastres
2056 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS 1.320.000,00 1.386.000,00 1.455.300,00 1.528.065,00
Pagamento das despesas de atividades da Secretaria de Obras
SUBTOTAL 1.385.000,00 1.454.250,00 1.526.962,50 1.603.310,63
Manutenção 1.320.000,00 1.386.000,00 1.455.300,00 1.528.065,00
Investimento 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2014 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Pagamento da Despesa com Alimentação Escolar
2039 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL A MANUT. DA ALIMENT. ESCOLAR 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Contribuição Municiapl ao Pagamento da Despesa com Alimentação Escolar
1037 CONSTRUÇAO DE PREDIOS - - - 102.162,50
Construir escolas
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
Aquisição de equipamentos e material permanente
1059 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
Despesa com aquisição de Imoveis
1065 CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVA 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Construção de Quadras Poliesportivas
1070 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Aquisição de equipamentos e material permanente
2057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA 520.000,00 560.000,00 588.000,00 617.400,00
Pagamento das despesas da Secretaria da Educação
2016 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
Pagamento das despesas com o transporte escolar
2017 AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio
2021 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Incentivar as práticas esportivas no Município
2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
Pagamento de despesas do Ensino com recursos do FUNDEB
1009 AMPLIAÇÃO DOS COLEGIOS MUNICIPAIS 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
Ampliação dos Colégios Municipais
2015 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
Pagamento de despesas com custeio da educação infantil
2058 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
Repasse para a associaçao de estudantes
SUBTOTAL 2.737.000,00 2.887.850,00 3.032.242,50 3.286.017,13
Manutenção 2.635.000,00 2.780.750,00 2.919.787,50 3.065.776,88
Investimento 102.000,00 107.100,00 112.455,00 220.240,25
SECRETARIA DA AGRICULTURA
1073 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS REDES ABAST. DE ÁGUA - - - -
Construção ou Ampliação das redes de abastecimento de água
1030 TERCEIRIZAÇÃO DA PATRULHA AGICOLA 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Pagamento de despesas com terceirização da Patrulha Agrícola
1031 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇOES DO HORTO FLORESTAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Pagamento de despesas com obras no horto florestal
1052 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA 50.000,00 125.000,00 131.250,00 137.812,50
Aquisição máquinas e equipamentos para pratrulha agricola
1069 CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS - - - -
Construção Pontes e Bueirros
1070 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS - - - -
Construção de estradas
1071 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - - - -
Aquisição de Imoveis
2060 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
Pagamento das despesas da Secretaria da Agricultura
2023 AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
Ampliação do Programa Troca-troca
2026 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
Pagamento de despesa com Patrulha Agrícola
2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75
Pagamento de despesa com o Fundo Municipal de Agricultura
1024 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL - - - -
Construção/Ampliação da Eletrificação Rural com recurso propio
SUBTOTAL 750.000,00 860.000,00 903.000,00 948.150,00
Manutenção 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00
Investimento 70.000,00 146.000,00 153.300,00 160.965,00
SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
1173 AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP. PARA SEC. SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
Comprar equipamentos e material permanente para a Secretaria da Saúde
1007 AQUISIÇÃO DE VEICULO
- - -
Aquisição de veiculos
2061 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE 1.300.000,00 1.408.500,00 1.478.925,00 1.552.871,25
Pagamento das despesas da Secretaria da Saúde
1174 CONST/AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
Construção/Ampliação de Postos de Saúde no Municipio
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO ESTADO 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
Pagamento de despesas na área de saúde com recurso do estado
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO FEDERAIS 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
Pagamento de despesas na área de saúde com recurso federal
SUBTOTAL 1.980.000,00 2.122.500,00 2.228.625,00 2.340.056,25
Manutenção 1.900.000,00 2.038.500,00 2.140.425,00 2.247.446,25
Investimento 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Comprar equipamentos e material permanente para a Secretaria da Assist. Social
1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Construção e Reforma de Sanitarios Domiciliares
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Construção, Reforma e Melhoria de casas Populares com recursos proprios
2062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 390.000,00 409.500,00 429.975,00 451.473,75
Pagamento de despesas com a Secretaria de Assistência Social
2038 AUXILIO A CARENTES E DEFICIENTES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
Auxilio a pessoas carentes e deficientes
2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
Pagamento de Despesa com o Conselho Tutelar
1052 RECURSO FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Familia
2049 RECURSO FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL - PETI 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Recurso Federal Assistência Social - PETI
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRAS 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Aquisição de Equipamentos CRAS
2041 MANUTENÇÃO DAS CONTRA-PARTIDAS DE RECURSO ESTADUAL 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Pagamento de Despesa de contra-partidas de recursos estadual
2042 MANUTENÇÃO DAS CONTRA-PARTIDAS DE RECURSO FEDERAL 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Pagamento de Despesa de contra-partidas de recursos federal
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECUROS DO FEAS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
Pagamento de Despesa de recursos Estadual
SUBTOTAL 585.000,00 614.250,00 644.962,50 677.210,63
Manutenção 520.000,00 509.250,00 534.712,50 561.448,13
Investimento 65.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E PLANEJAMENTO
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Comprar equipamentos e material permanente para a Secretaria da Industria
1075 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Despesa com aquisição de Imoveis
2063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
Pagamento de despesas com a Secretaria da Ind, com. e Planejamento
1017 AUMENTO DA CAPACIDADE INDUSTRIAL COM RECURSOS FUMER - - - -
Aumento da Capacidade Industrial com Recursos do FUMER
1056 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
Construção de Instalações
- - - -
SUBTOTAL 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
Manutenção 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
Investimento 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
1006 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
Obras e Instalações
1019 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Obras e Instalações
1059 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 150.000,00 148.250,00 15.000,00
Aquisição de Imóveis
1061 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
Obras e Instalações
1062 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
Construção de Instalações
2011 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 190.000,00 199.500,00 209.475,00 219.948,75
Pagamento das despesas com limpeza da cidade
2034 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
Pagamentos de despesa com iluminação pública
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CIDADE 413.000,00 433.650,00 455.332,50 478.099,13
Pagamento das despesas com manutenção da secretária da cidade
SUBTOTAL 863.000,00 1.003.650,00 1.044.582,50 956.149,13
Manutenção 703.000,00 738.150,00 775.057,50 813.810,38
Investimento 160.000,00 265.500,00 269.525,00 142.338,75
TOTAIS 11.585.000,00 12.185.250,00 12.794.512,50 13.434.238,13
Manutenção 10.585.000,00 11.116.750,00 11.720.087,50 12.251.091,88
Investimento 1.000.000,00 1.047.500,00 1.052.375,00 1.159.993,75
Anexo 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA - RS
PODER LEGISLATIVO
Orgão e unidade orçamentária Camara Municipal de Vereadores
Unidade administrativa Camara Municipal de Vereadores
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa de governo Aquisição de equipamentos para Legislativo
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para o Legislativo
Publico - Alvo Funcionários do Legislativo
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.001 Aquisição de equipamentos 0001 Equipamentos e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 5.000,00
para o Legislativo material permanente e materiais
permanentes Unidades 0,00 2015 60 5.250,00
0,00 2016 60 5.512,50
0,00 2017 60 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária Camara Municipal de Vereadores
Unidade administrativa Camara Municipal de Vereadores
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa de governo Constução/Ampliação das Instalções do Legislativo
Descrição dos objetivos do programa Construção, Reformas e Instalações para a Camara
Publico - Alvo Vereadores, funcionários e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
40.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.003 Construção, Reforma e
Instalação 0002 Construção Construção, Reforma e Manutenção 0,00 2014 0 40.000,00
para a Camara Reforma e Inst. Inst. para a Camara 0,00 2015 0 5.250,00
para a Camara 0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 56.550,63
Orgão e unidade orçamentária Camara Municipal de Vereadores
Unidade administrativa Camara Municipal de Vereadores
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa de governo Manutenção das atividades do Legislativo
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas do Legislativo
Publico - Alvo Funcionários do Legislativo
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
435.000,00 493.500,00
518.175,00
544.083,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.001 Manutenção das atividades do 0003 Manutenção das Diárias , vencimentos, Unidades 0,00 2014 0 435.000,00
legislativo atividades do obrigações patronais, 0,00 2015 0 493.500,00
legislativo material de consumo, 0,00 2016 0 518.175,00
outros serviços
terceiros 0,00 2017 0 544.083,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.990.758,75
Orgão e unidade orçamentária Camara Municipal de Vereadores
Unidade administrativa Camara Municipal de Vereadores
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa de governo Manutenção do Conselho de Conciliação
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas do conselho de concilição
Publico - Alvo população em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.100,00
2.205,00
2.315,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.003 Manutenção do conselho de 0004 Manutenção do Manutenção do
conselho Unidades 0,00 2014 0 2.000,00
conciliação conselho de de conciliação 0,00 2015 0 2.100,00
conciliação 0,00 2016 0 2.205,00
0,00 2017 0 2.315,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 8.620,25
Orgão e unidade orçamentária Camara Municipal de Vereadores
Unidade administrativa Camara Municipal de Vereadores
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa de governo Pagamento de Sentenças Judiciais
Descrição dos objetivos do programa Pagamentos financeiros com ordens judiciais
Publico - Alvo Credores do município
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Depósitos Judiciais executados
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de depósitos realizados
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.004 Pagamentos Sentenças
judiciais 00005 Pagamento de Depósitos financeiros Unidades 0,00 2014 0 5.000,00
sentenças judiciais por ordem judicial 0,00 2015 0 5.250,00
0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
GABINETE DO DO PREFEITO
Orgão e unidade orçamentária 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade administrativa 01 - Gabinete do Prefeito
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Aquisição de equipamentos para o Gabinete
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para o gabinete
Publico - Alvo Funcionários do Gabinete
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.004 Aquisição de equipamentos 0006 Equipamentos e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 5.000,00
para o Gabinete material permanente e materiais
permanentes Unidades 0,00 2015 60 5.000,00
0,00 2016 60 5.000,00
0,00 2017 60 5.000,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 20.000,00
Orgão e unidade orçamentária 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade administrativa 01 - Gabinete do Prefeito
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Aquisição de veiculos
Descrição dos objetivos do programa Aquisição de veiculos para o gabinete
Publico - Alvo Funcionarios
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Aquisição de veiculos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com aquisição de veiculos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
55.000,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.065 Aquisição de Veiculos 00007 Aquisição de Aquisição de Unidade 0,00 2014 0 55.000,00
veiculos máquinas 0,00 2015 0 5.000,00
0,00 2016 0 5.250,00
0,00 2017 0 5.512,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 70.762,50
Orgão e unidade orçamentária 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade administrativa 01 - Gabinete do Prefeito
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Manutenção das atividades do gabinete
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas do Gabinete do Prefeito
Publico - Alvo Funcionários do Gabinete
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
380.000,00
399.000,00
418.950,00
439.897,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.002 Manutenção das atividades do 0008 Manutenção das Diárias , vencimentos, Unidades 0,00 2014 0 380.000,00
gabinete atividades do obrigações patronais, 0,00 2015 0 399.000,00
gabinete material de consumo, 0,00 2016 0 418.950,00
outros serviços
terceiros 0,00 2017 0 439.897,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.637.847,50
Orgão e unidade orçamentária 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade administrativa 01 - Gabinete do Prefeito
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Manutenção das atividades da assessoria jurídica
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas da Assessoria Jurídica
Publico - Alvo Funcionários da Assessoria Jurídica
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
70.000,00
73.500,00
77.175,00 81.033,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.006 Manutenção das atividades da 0009 Manutenção das Diárias , vencimentos, Unidades 0,00 2014 0 70.000,00
assessoria jurídica atividades da obrigações patronais, 0,00 2015 0 73.500,00
assessoria jurídica material de consumo, 0,00 2016 0 77.175,00
outros serviços
terceiros 0,00 2017 0 81.033,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 301.708,75
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Administração
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para a secretaria da administração
Publico - Alvo Funcionários
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.066 Aquisição de equipamentos 00010 Equipamentos
e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 10.000,00
para a administração material permanente e materiais
permanentes Unidades 0,00 2015 60 10.000,00
0,00 2016 60 20.000,00
0,00 2017 60 20.000,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 60.000,00
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Construção/Ampliação do Centro Administrativo Municipal
Descrição dos objetivos do programa Construção/Ampliação do Centro Administrativo Municipal
Publico - Alvo Funcionarios, População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Construção/Ampliação do Centro Administrativo Municipal
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com construção/ampliação do centro administrativo municipal
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
100.000,00
50.000,00
5.000,00 100.000,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.026 Construção/Ampliação do 00011 Construção Construção/Ampliação
do Unidade 0,00 2014 0 100.000,00
Centro Administrativo ampliação do Centro Centro Administrativo 0,00 2015 0 50.000,00
Municipal Administrativo Municipal 0,00 2016 0 5.000,00
Municipal 0,00 2017 0 100.000,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 255.000,00
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Manutenção Serviços da Secretaria Administração
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas diveras da Sec. Administração
Publico - Alvo Funcionários , credores etc.
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
480.000,00
504.000,00
529.200,00
555.660,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.053 Manutenção das atividades 00012 Manutenção Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 480.000,00
da Sec. Administração das atividades da Atividades da
Secretaria 0,00 2015 0 504.000,00
Sec. Administração Administração 0,00 2016 0 529.200,00
0,00 2017 0 555.660,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2.068.860,00
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração e Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração e Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Realização de Festividades e Programação Oficial
Descrição dos objetivos do programa Organizar festas municipais e divulgar ações do município
Publico - Alvo População em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Auxilios financeiros para festividades e divulgações do Município
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de auxílios financeiros
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário
Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.009 Realização de Festividades e 00013 Realização de Material de consumo Unidade 0,00 2014 0 100.000,00
Programação Oficial festividades de
eventos e premiações 0,00 2015 0 50.000,00
oficiais culturais 0,00 2016 0 100.000,00
0,00 2017 0 50.000,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 300.000,00
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração e Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração e Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Manutenção das Contribuiçoes
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas das Contribuiçoes
Publico - Alvo População em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da deespesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
25.000,00
26.250,00
27.562,50
28.940,63
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.010 Manutenção das
Contribuiçoes 00014 Manutenção Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 25.000,00
das contribuições Contribuiçoes 0,00 2015 0 26.250,00
0,00 2016 0 27.562,50
0,00 2017 0 28.940,63
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 107.753,13
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração e Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração e Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Manutenção do FASP
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas com o FASP
Publico - Alvo Funcionarios
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da deespesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
520.000,00
546.000,00
573.300,00
601.965,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.012 Manutenção do FASP 00015 Manutenção Manutenção do Unidade 0,00 2014 0 520.000,00
do FASP FASP 0,00 2015 0 546.000,00
0,00 2016 0 573.300,00
0,00 2017 0 601.965,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2.241.265,00
Orgão e unidade orçamentária 03 - Secretaria da Administração e Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria da Administração e Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração geral
Programa de governo Aquisição de Imoveis
Descrição dos objetivos do programa Despesa com aquisição de Imoveis
Publico - Alvo População em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Aquisição de Imoveis
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com aquisição de imoveis
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
30.000,00
31.500,00
33.075,00
34.728,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.059 Aquisição de Imoveis 00016 Aquisição de Aquisição de Imoveis Unidade 0,00 2014 0 30.000,00
Imoveis 0,00 2015 0 31.500,00
0,00 2016 0 33.075,00
0,00 2017 0 34.728,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 129.303,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Finanças
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para a secretaria de Finanças
Publico - Alvo Funcionários
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.068 Aquisição de equipamentos 00017 Equipamentos
e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 8.000,00
para a secretaria de Finanças material permanente e materiais
permanentes Unidades 0,00 2015 60 8.400,00
0,00 2016 60 8.820,00
0,00 2017 60 9.261,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 34.481,00
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Campanha de aumento a arrecadação
Descrição dos objetivos do programa Fazer com que a arrecadação tributos Municipais aumente
Publico - Alvo Administração Financeira
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Campanhas para o incentivo a arrecadação
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de campanhas para o incetivo a arrecadação
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
10.000,00
10.500,00
11.025,00
11.576,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.051 Campanha de Aumento 00018 Campanha de Despesas publicitárias Unidade 0,00 2014 0 10.000,00
a arrecadação aumento a
arrecadação premiações para o 0,00 2015 0 10.500,00
incentivo a pagamento
dos 0,00 2016 0 11.025,00
tributos Municipais 0,00 2017 0 11.576,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 43.101,25
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Manutenção das atividades da secretaria de Finanças
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas diveras da Sec. de Finanças
Publico - Alvo Funcionários , credores etc.
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
520.000,00
546.000,00
573.300,00
601.965,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.055 Manutenção das atividades 00019 Manutenção Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 520.000,00
da secretaria de finanças das atividades Atividades da Sec. da 0,00 2015 0 546.000,00
fazendarias Fazenda 0,00 2016 0 573.300,00
0,00 2017 0 601.965,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2.241.265,00
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Pagamento de Sentenças Judiciais
Descrição dos objetivos do programa Pagamentos financeiros com ordens judiciais
Publico - Alvo Credores do município
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Depósitos Judiciais executados
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de depósitos realizados
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
75.000,00
78.750,00
82.687,50
86.821,88
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.004 Pagamentos Sentenças
judiciais 00020 Pagamento de Depósitos financeiros Unidades 0,00 2014 0 75.000,00
sentenças judiciais por ordem judicial 0,00 2015 0 78.750,00
0,00 2016 0 82.687,50
0,00 2017 0 86.821,88
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 323.259,38
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Manutenção e Pagamentos do Principal e Juros sobre da Divida
Descrição dos objetivos do programa Pagamentos Principal e Juros sobre a Divida Ativa
Publico - Alvo Credores do município
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção de Encargos Gerais do Municipio
Unidade de Medida do indicador de desempenho Despesas com manutenção de encargos gerais do municipio
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
60.000,00
20.000,00
21.000,00
22.050,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.013 Manutenção e Pagamento de 00021 Manutenção e Manutenção e
pagamento Unidades 0,00 2014 0 60.000,00
Juros sobre a Divida Ativa pagamento de juros de juros sobre a divida 0,00 2015 0 20.000,00
sobre a divida ativa ativa 0,00 2016 0 21.000,00
0,00 2017 0 22.050,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 123.050,00
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Repasse ao Pasep
Descrição dos objetivos do programa Repasse ao Pasep
Publico - Alvo Funcionarios
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Repasse ao Pasep
Unidade de Medida do indicador de desempenho Despesas com a repasse ao Pasep
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
120.000,00
126.000,00
132.300,00
138.915,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.032 Repasse ao Pasep 00022 Repasse Repasse Pasep Unidades 0,00 2014 0 120.000,00
pasep 0,00 2015 0 126.000,00
0,00 2016 0 132.300,00
0,00 2017 0 138.915,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 517.215,00
Orgão e unidade orçamentária 04 - Secretaria de Finanças
Unidade administrativa 01 - Secretaria de Finanças
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo Reserva de Contigencia
Descrição dos objetivos do programa Reserva de contingência
Publico - Alvo Administração financeira
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Reserva de contingência
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da reserva de contingência
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
52.500,00
55.125,00
57.881,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.048 Reserva de Contigencia 00023 Rserva de Reserva de Unidades 0,00 2014 0 50.000,00
contigencia Contigencia 0,00 2015 0 52.500,00
0,00 2016 0 55.125,00
0,00 2017 0 57.881,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 215.506,25
SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS PUBLICOS
Orgão e unidade orçamentária 05 - Secretaria Municipal de Obras - Serviços Publicos
Unidade administrativa 01 - Serviços Publicos
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviario
Programa de governo Aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos
Descrição dos objetivos do programa Compra de equipamentos e material permanente
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
52.500,00
55.125,00
57.881,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.002 Aquisição de Veiculos,
maquinas 00024 Aquisição de Aquisição de Unidade 0,00 2014 0 50.000,00
e equipamentos veiculos, maquinas e máquinas, veiculos e 0,00 2015 0 52.500,00
equipamnetos equiamentos 0,00 2016 0 55.125,00
0,00 2017 0 57.881,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 215.506,25
Orgão e unidade orçamentária 05 - Secretaria Municipal de Obras - Serviços Publicos
Unidade administrativa 01 - Serviços Publicos
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviario
Programa de governo Construção Pontes e Bueirros
Descrição dos objetivos do programa Construção Pontes e Bueirros
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Eecutada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
10.000,00
10.500,00
11.025,00
11.576,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.008 Construção Pontes e 00025 Construção Construção Pontes e Unidade 0,00 2014 0 10.000,00
Bueirros Pontes e Bueirros Bueirros 0,00 2015 0 10.500,00
0,00 2016 0 11.025,00
0,00 2017 0 11.576,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 43.101,25
Orgão e unidade orçamentária 05 - Secretaria Municipal de Obras - Serviços Publicos
Unidade administrativa 01 - Serviços Publicos
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviario
Programa de governo Programa resposta a Desastres
Descrição dos objetivos do programa Programa resposta a Desastres
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Programa resposta a Desastres
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com programa resposta a desastres
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.058 Programa resposta a 00026 Programa Programa resposta a Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
desastres Respostas a desastres desastres 0,00 2015 0 5.250,00
0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 05 - Secretaria Municipal de Obras - Serviços Publicos
Unidade administrativa 01 - Serviços Publicos
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviario
Programa de governo Manutenção Atividades da Secretaria de Obras
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas de atividades da Secretaria de Obras
Publico - Alvo Funcionários ,População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção da Secretaria de Obras
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a manutenção da secretaria de obras
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
1.320.000,00
1.386.000,00
1.455.300,00
1.528.065,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.056 Manutenção da Sec. Obras 00027 Manutenção
sec. Manutenção da sec. Unidade 0,00 2014 0 1.320.000,00
obras obras 0,00 2015 0 1.386.000,00
0,00 2016 0 1.455.300,00
0,00 2017 0 1.528.065,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 5.689.365,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 01 - Merenda Escolar
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Manutenção da Alimentação Escolar
Descrição dos objetivos do programa Pagamento da Despesa com Alimentação Escolar
Publico - Alvo Alunos
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.014 Manutenção da Alimentação 00028 Manutenção da Manutenção da Alimen- Unidade 0,00 2014 0 15.000,00
Escolar alimentação escolar tação Escolar 0,00 2015 0 15.750,00
0,00 2016 0 16.537,50
0,00 2017 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 01 - Merenda Escolar
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Contribuição Municipal a Manutenção da Alimentação Escolar
Descrição dos objetivos do programa Contribuição Municiapl ao Pagamento da Despesa com Alimentação Escolar
Publico - Alvo Alunos
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.039 Contribuiçao Municipal a 00029 Contribuição Contribuiçao Municipal
a Unidade 0,00 2014 0 15.000,00
Manutenção da Alimentação Municipal a Manutenção
Manutenção Alimentação
0,00 2015 0 15.750,00
Escolar da alimentação
escolar Escolar 0,00 2016 0 16.537,50
0,00 2017 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Construção de Predios
Descrição dos objetivos do programa Construir escolas
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
0,00 0,00 0,00 102.162,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.037 Construção de Predios 00030 Construção Construção de Predios Unidade 0,00 2014 0 0,00
de Predios 0,00 2015 0 0,00
0,00 2016 0 0,00
0,00 2017 0 102.162,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 102.162,50
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Educação e Cultura
Descrição dos objetivos do programa Aquisição de equipamentos e material permanente
Publico - Alvo Alunos e população em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Materiais adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de materiais adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
52.500,00
55.125,00
57.881,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.002 Aquisição de equipamentos
para 00031 Aquisiçao de
Pagamento de despesas
Unidade 0,00 2014 0 50.000,00
a Secetaria da Educação e Equipamentos e
material referente a compra de 0,00 2015 0 52.500,00
Cultura permanente equipamento e
materiais 0,00 2016 0 55.125,00
permanentes 0,00 2017 0 57.881,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 215.506,25
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Aquisição de Imoveis
Descrição dos objetivos do programa Despesa com aquisição de Imoveis
Publico - Alvo População em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Aquisição de Imoveis
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com aquisição de imoveis
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.059 Aquisição de Imoveis 00032 Aquisição de Aquisição de Imoveis Unidade 0,00 2014 0 2.000,00
Imoveis 0,00 2015 0 2.100,00
0,00 2016 0 2.205,00
0,00 2017 0 2.315,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 8.620,25
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Construção de Quadras Poliesportivas
Descrição dos objetivos do programa Construção de Quadras Poliesportivas
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.065 Construção de Quadras 00033 Construção de Construção de Quadras Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
Poliesportivas Quadras
Poliesportivas Poliesportivas 0,00 2015 0 5.250,00
0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos
Descrição dos objetivos do programa Aquisição de equipamentos e material permanente
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.070 Aquisição de Veiculos,
Maquinas 00034 Aquisição de Aquisição de Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
e Equipamentos veiculos, maquinas e máquinas, veiculos e 0,00 2015 0 5.250,00
equipamentos equipamentos 0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas da Secretaria da Educação
Publico - Alvo Funcionários da Secretária , credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
520.000,00
560.000,00
588.000,00
617.400,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.057 Manutenção das atividades 00035 Manutenção Pagamento de despesa Unidade 0,00 2014 0 520.000,00
da Secretaria da Educação das atividades da com vencimentos,
obriga- 0,00 2015 0 560.000,00
Secretaria da
Educação ções patronais ,
material 0,00 2016 0 588.000,00
de consumo e diárias. 0,00 2017 0 617.400,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2.285.400,00
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Manutenção do transporte escolar
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas com o transporte escolar
Publico - Alvo Alunos
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada com transporte escolar
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
450.000,00
472.500,00
496.125,00
520.931,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.016 Manutenção do transporte
escolar 00036 Manutenção Transporte escolar Unidade 0,00 2014 0 450.000,00
do transporte escolar para alunos 0,00 2015 0 472.500,00
0,00 2016 0 496.125,00
0,00 2017 0 520.931,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.939.556,25
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 03 - Ensino Médio
Função 12 - Educação
Subfunção 362 - Ensino Médio
Programa de governo Auxilio e Assistência a Educandos
Descrição dos objetivos do programa Auxílio Financeiro a Estudantes
Publico - Alvo Alunos do ensino médio
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Crédito educativo
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor do crédito educativo
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
25.000,00
26.250,00
27.562,50
28.940,63
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.017 Auxílio e Assistência a 00037 Auxílio
financeiro Auxílio e Assistência a Unidade 0,00 2014 0 25.000,00
Educandos para o ensino Educandos 0,00 2015 0 26.250,00
médio 0,00 2016 0 27.562,50
0,00 2017 0 28.940,63
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 107.753,13
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 04 - CMD
Função 12 - Educação
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa de governo Manutenção do Desporto Amador
Descrição dos objetivos do programa Incentivar as práticas esportivas no Município
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Programas de incentivo ao esporte local
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de programas
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.500,00
11.025,00
11.576,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.021 Manutenção do Desporto
Amador 00038 Manutenção do
Manutenção do Desporto
Unidade 0,00 2014 0 10.000,00
Desporto Amador Amador 0,00 2015 0 10.500,00
0,00 2016 0 11.025,00
0,00 2017 0 11.576,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 43.101,25
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 05 - FUNDEB
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo Manutenção do Ensino com Recurso FUNDEB
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas do Ensino com recursos do FUNDEB
Publico - Alvo Funcionários e Credores.
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
1.400.000,00
######### 1.543.50
0,00 1.620.675,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.018 Manutenção do Ensino com 00039 Manutenção Manutenção do Ensino Unidade 0,00 2014 0 1.400.000,00
Recurso do FUNDEB do Ensino com
recurso com Recurso do
FUNDEB 0,00 2015 0 1.470.000,00
FUNDEB 0,00 2016 0 1.543.500,00
0,00 2017 0 1.620.675,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 6.034.175,00
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 06 - Creche
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa de governo Ampliação dos Colégios Municipais
Descrição dos objetivos do programa Ampliação dos Colégios Municipais
Publico - Alvo Alunos e Professores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Ampliação dos Colégios Municipais
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a ampliação de colégios municipais
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
40.000,00
42.000,00
44.100,00
46.305,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.009 Ampliação dos Colégios 00040 Ampliação dos Ampliação dos
Colégios Unidade 0,00 2014 0 40.000,00
Municipais Colégios Municipais Municipais 0,00 2015 0 42.000,00
0,00 2016 0 44.100,00
0,00 2017 0 46.305,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 172.405,00
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 06 - Creche
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa de governo Custeio da Educação Infantil
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas com custeio da educação infantil
Publico - Alvo Alunos e professores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
52.500,00
55.125,00
57.881,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.015 Custeio da Educação 00041 Custeio da Custeio da Educação Unidade 0,00 2014 0 50.000,00
Infantil Educação Infantil Infantil 0,00 2015 0 52.500,00
0,00 2016 0 55.125,00
0,00 2017 0 57.881,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 215.506,25
Orgão e unidade orçamentária 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade administrativa 07 - Ensino Superior
Função 12 - Educação
Subfunção 364 - Educação Superior
Programa de governo Repasse para Associação de Estudantes
Descrição dos objetivos do programa Repasse para Associação de Estudantes
Publico - Alvo Alunos
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
150.000,00
157.500,00
165.375,00
173.643,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.058 Repasse para Associação 00042 Repasse para Repasse para Associação
Unidade 0,00 2014 0 150.000,00
de Estudantes Associação de de Estudantes 0,00 2015 0 157.500,00
Estudantes 0,00 2016 0 165.375,00
0,00 2017 0 173.643,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 646.518,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Terceirização da Patrulha Agrícola
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas com terceirização da Patrulha Agrícola
Publico - Alvo População e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Terceirização da Patrulha Agrícola
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a terceirização da patrulha agrícola
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
10.000,00
10.500,00
11.025,00
11.576,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.030 Terceirização da patrulha 00043 Terceirização Terceirização da
patrulha Unidade 0,00 2014 0 10.000,00
Agrícola da Patrulha Agrícola Agrícola 0,00 2015 0 10.500,00
0,00 2016 0 11.025,00
0,00 2017 0 11.576,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 43.101,25
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Construção das Instalações do Horto Florestal
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas com obras no horto florestal
Publico - Alvo População em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
10.000,00
10.500,00
11.025,00
11.576,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.031 Construção das Instalaçoes 00044 Construção das Construção Instalaçoes Unidade 0,00 2014 0 10.000,00
do Horto Florestal Instalaçoes no Horto do Horto Florestal 0,00 2015 0 10.500,00
Florestal 0,00 2016 0 11.025,00
0,00 2017 0 11.576,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 43.101,25
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Aquisição máquinas e equipamentos para pratrulha agricola
Descrição dos objetivos do programa Aquisição máquinas e equipamentos para pratrulha agricola
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Máquinas compradas
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com máquinas compradas
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
125.000,00
131.250,00
137.812,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.052 Aquisição máquinas e 00045 Aquisição Aquisição máquinas e Unidade 0,00 2014 0 50.000,00
equipamentos para a máquinas e equuipa- equipamentos para a 0,00 2015 0 125.000,00
patrulha agricola mentos para patrulha patrulha agricola 0,00 2016 0 131.250,00
agricola 0,00 2017 0 137.812,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 444.062,50
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas da Secretaria da Agricultura
Publico - Alvo Funcionários da Secretária , credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
450.000,00
472.500,00
496.125,00
520.931,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.060 Manutenção das atividades 00046 Manutenção Pagamento de despesa Unidade 0,00 2014 0 450.000,00
da Secretaria da Agricultura das atividades da com vencimentos,
obriga- 0,00 2015 0 472.500,00
Secretaria da
Agricultura ções patronais ,
material 0,00 2016 0 496.125,00
de consumo e diárias. 0,00 2017 0 520.931,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.939.556,25
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Ampliação do Troca-Troca
Descrição dos objetivos do programa Ampliação do Programa Troca-troca
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
40.000,00
42.000,00
44.100,00
46.305,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.023 Ampliação Troca-Troca 00047 Ampliação Ampliação Troca-Troca Unidade 0,00 2014 0 40.000,00
Troca-Troca 0,00 2015 0 42.000,00
0,00 2016 0 44.100,00
0,00 2017 0 46.305,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 172.405,00
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Manutenção da Patrulha Agrícola
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesa com Patrulha Agrícola
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção daPatrulha Agrícola
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a manutenção da Patrulha Agrícola
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
120.000,00
126.000,00
132.300,00
138.915,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.026 Manutenção da patrulha 00048 Manutenção Manutenção da
patrulha Unidade 0,00 2014 0 120.000,00
Agrícola da Patrulha Agrícola Agrícola 0,00 2015 0 126.000,00
0,00 2016 0 132.300,00
0,00 2017 0 138.915,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 517.215,00
Orgão e unidade orçamentária 07 - Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Agricultura
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa de governo Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesa com o Fundo Municipal de Agricultura
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a manutenção do fundo municipal de agricultura
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
70.000,00
73.500,00
77.175,00
81.033,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.043 Manutenção do Fundo 00049 Manutenção Manutenção do Fundo Unidade 0,00 2014 0 70.000,00
Municpal de Agricultura do Fundo Municipal Municpal de Agricultura 0,00 2015 0 73.500,00
de Agricultura 0,00 2016 0 77.175,00
0,00 2017 0 81.033,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 301.708,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Orgão e unidade orçamentária 08 - Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Saúde
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Basica
Programa de governo Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Saúde
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para a Secretaria da Saúde
Publico - Alvo Funcionários, população e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
52.500,00
55.125,00
57.881,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.173 Aquisição de Veiculos
Maquinas 00050 Equipamentos
e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 50.000,00
e Equipamentos Para material permanente e materiais
permanentes Unidades 0,00 2015 60 52.500,00
Secretara da Saude 0,00 2016 60 55.125,00
0,00 2017 60 57.881,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 215.506,25
Orgão e unidade orçamentária 08 - Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Saúde
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Basica
Programa de governo Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas da Secretaria da Saúde
Publico - Alvo Funcionários da Secretária , credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
1.300.000,00
1.408.500,00
1.478.925,00
1.552.871,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.061 Manutenção das atividades 00051 Manutenção Pagamento de despesa Unidade 0,00 2014 0 1.300.000,00
da Secretaria da Saúde das atividades da com vencimentos,
obriga- 0,00 2015 0 1.408.500,00
Secretaria da Saúde ções patronais ,
material 0,00 2016 0 1.478.925,00
de consumo e diárias. 0,00 2017 0 1.552.871,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 5.740.296,25
Orgão e unidade orçamentária 08 - Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente
Unidade administrativa 01 - Fundo Municipal da Saúde
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Basica
Programa de governo Construção/Ampliação de Postos de Saúde no Municipio
Descrição dos objetivos do programa Construção/Ampliação de Postos de Saúde no Municipio
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Obra executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a obra executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
30.000,00
31.500,00
33.075,00
34.728,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.174 Construção ou Ampliação de 00052 Construção ou Construção ou
Ampliação Unidade 0,00 2014 0 30.000,00
Postos de Saúde no Municipio Ampliação de Postos de Postos de saúde no 0,00 2015 0 31.500,00
de Saúde no Municipio 0,00 2016 0 33.075,00
Municipio 0,00 2017 0 34.728,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 129.303,75
Orgão e unidade orçamentária 08 - Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente
Unidade administrativa 02 - Recurso do Estado
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Basica
Programa de governo Manutenção das Atividades com Recurso do Estado
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas na área de saúde com recurso do estado
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada na manutenção das atividades da Saúde
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada com atividades da saúde
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
250.000,00
262.500,00
275.625,00
289.406,25
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.036 Manutenção das Atividades 00053 Manutenção Manutenção da
Atividade Unidade 0,00 2014 0 250.000,00
com recurso do Estado das atividades com com recurso do Estado 0,00 2015 0 262.500,00
recurso do estado 0,00 2016 0 275.625,00
0,00 2017 0 289.406,25
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.077.531,25
Orgão e unidade orçamentária 08 - Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente
Unidade administrativa 03 - Recurso Federal
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Basica
Programa de governo Manutenção das Atividades com Recurso Federal
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas na área de saúde com recurso federal
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada na manutenção das atividades da Saúde
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor da despesa executada com atividades da saúde
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
350.000,00
367.500,00
385.875,00
405.168,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.037 Manutenção das Atividades 00054 Manutenção Manutenção da
Atividade Unidade 0,00 2014 0 350.000,00
com recurso Federal das atividades com com recurso Federal 0,00 2015 0 367.500,00
recurso Federal 0,00 2016 0 385.875,00
0,00 2017 0 405.168,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.508.543,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 01 - Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Assistência Social
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para a Secretaria da Assist. Social
Publico - Alvo Funcionários, população e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.073 Aquisição de equipamentos 00055 Equipamentos
e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 15.000,00
para a Secretaria da
Assistência material permanente
e materiais permanentes
Unidades 0,00 2015 60 15.750,00
Social 0,00 2016 60 16.537,50
0,00 2017 60 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 01 - Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Construção e Reforma de Sanitarios Domiciliares
Descrição dos objetivos do programa Construção e Reforma de Sanitarios Domiciliares
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.016 Construção e Reforma de 00056 Construção e Construção e Reforma
de Unidade 0,00 2014 0 15.000,00
Sanitarios Domiciliares Reforma de Sanitarios Sanitarios Domiciliares 0,00 2015 0 15.750,00
Dmiciliares 0,00 2016 0 16.537,50
0,00 2017 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 01 - Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Construção, Reforma e Melhoria de casas Populares
Descrição dos objetivos do programa Construção, Reforma e Melhoria de casas Populares com recursos proprios
Publico - Alvo População carente
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Auxílios concedidos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor total do auxílios concedidos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.025 Construção, Reforma e
Melhoria 00057 Recuperação
de Pagamento das
despesas Unidade 0,00 2014 0 15.000,00
de Casas Populares habitações com a recuperação 0,00 2015 0 15.750,00
de habitações 0,00 2016 0 16.537,50
0,00 2017 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 01 - Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas com a Secretaria de Assistência Social
Publico - Alvo População, funcionarios e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a manutenção das atividades da secretaria de Assistência Social
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
390.000,00
409.500,00
429.975,00
451.473,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.062 Manutenção da Secretaria de 00058 Manutenção Manutenção da
secretaria Unidade 0,00 2014 0 390.000,00
Assistência Social da Secretaria de da Assistência Social 0,00 2015 0 409.500,00
Assistência Social 0,00 2016 0 429.975,00
0,00 2017 0 451.473,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.680.948,75
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 01 - Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Auxilio a Carentes e Deficientes
Descrição dos objetivos do programa Auxilio a pessoas carentes e deficientes
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Auxilio a Carentes e Deficientes
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com auxilios a pesoas carentes e deficientes
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
20.000,00
21.000,00
22.050,00
23.152,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.038 Auxilio a Carentes e
Deficientes 00059 Auxilio a Auxilio a Carentes e Unidade 0,00 2014 0 20.000,00
Carentes e Deficientes Deficientes 0,00 2015 0 21.000,00
0,00 2016 0 22.050,00
0,00 2017 0 23.152,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 86.202,50
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 01 - Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Manutenção do Conselho Tutelar
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de Despesa com o Conselho Tutelar
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com o Conselho Tutelar
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
65.000,00
68.250,00
71.662,50
75.245,63
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.040 Manutenção do Conselho 00060 Manutenção Manutenção do
Conselho Unidade 0,00 2014 0 65.000,00
Tutelar do Conselho Tutelar 0,00 2015 0 68.250,00
Tutelar 0,00 2016 0 71.662,50
0,00 2017 0 75.245,63
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 280.158,13
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Familia
Descrição dos objetivos do programa Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Familia
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bolsa Familia
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com o Bolsa Familia
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.052 Recurso Federal Assistência 00061 Recurso Recurso Federal Unidade 0,00 2014 0 15.000,00
Social - Bolsa Familia Federal Assistência Assistência Social - 0,00 2015 0 15.750,00
Social - Bolsa Bolsa Familia 0,00 2016 0 16.537,50
Familia 0,00 2017 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Recurso Federal Assistência Social - PETI
Descrição dos objetivos do programa Recurso Federal Assistência Social - PETI
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual PETI
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com o PETI
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.049 Recurso Federal Assistência 00062 Recurso Recurso Federal Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
Social - PETI Federal Assistência Assistência Social - 0,00 2015 0 5.250,00
Social - PETI PETI 0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Aquisição de Equipamentos CRAS
Descrição dos objetivos do programa Aquisição de Equipamentos CRAS
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Aquisição de Equipamentos CRAS
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a aquisição de equipamentos para o CRAS
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.053 Aquisição de Equipamentos 00063 Aquisição Aquisição de Equipa- Unidade 0,00 2015 0 15.000,00
CRAS Equipamentos mentos CRAS 0,00 2016 0 15.750,00
CRAS 0,00 2017 0 16.537,50
0,00 2018 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Manutenção das Contra-partidas de Recursos Estadual
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de Despesa de contra-partidas de recursos estadual
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.041 Manutenção das Contra-
Partidas 00064 Manutenção Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
de Recursos Estadual das Contra-Partidas
de Contra-Partidas de 0,00 2015 0 5.250,00
Recursos Estadual Recursos Estadual 0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Manutenção das Contra-partidas de Recursos Federal
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de Despesa de contra-partidas de recursos federal
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.042 Manutenção das Contra-
Partidas 00065 Manutenção Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
de Recursos Federal das Contra-Partidas
de Contra-Partidas de 0,00 2015 0 5.250,00
Recursos Federal Recursos Federal 0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitaria
Programa de governo Manutenção das Atividades do FEAS
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de Despesa do Recurso Estadual
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
20.000,00
21.000,00
22.050,00
23.152,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.042 Manutenção das Contra-
Partidas 00066 Manutenção Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 20.000,00
de Recursos Federal das Contra-Partidas
de Contra-Partidas de 0,00 2015 0 21.000,00
Recursos Federal Recursos Federal 0,00 2016 0 22.050,00
0,00 2017 0 23.152,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 86.202,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E PLANEJAMENTO
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Unidade administrativa 01 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Função 22 - Industria
Subfunção 661 - Promoção Industrial
Programa de governo Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Ind, Comercio e Panejamento
Descrição dos objetivos do programa Comprar equipamentos e material permanente para a Secretaria da Industria
Publico - Alvo Funcionários, população e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Bens adquiridos
Unidade de Medida do indicador de desempenho Número de bens adquiridos
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.074 Aquisição de equipamentos 00067 Equipamentos
e Equipamentos diversos Peças 0,00 2014 60 15.000,00
para a Secretaria da Industria, material permanente e materiais
permanentes Unidades 0,00 2015 60 15.750,00
Comercio e Planejamento 0,00 2016 60 16.537,50
0,00 2017 60 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Unidade administrativa 01 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Função 22 - Industria
Subfunção 661 - Promoção Industrial
Programa de governo Aquisição de Imoveis
Descrição dos objetivos do programa Despesa com aquisição de Imoveis
Publico - Alvo População em geral
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Aquisição de Imoveis
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com aquisição de imoveis
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.075 Aquisição de Imoveis 00068 Aquisição de Aquisição de Imoveis Unidade 0,00 2014 0 5.000,00
Imoveis 0,00 2015 0 5.250,00
0,00 2016 0 5.512,50
0,00 2017 0 5.788,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 21.550,63
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Unidade administrativa 01 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Função 22 - Industria
Subfunção 661 - Promoção Industrial
Programa de governo Manutenção das Atividades da Secretaria da Ind, com. e Planejamento
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de despesas com a Secretaria da Ind, com. e Planejamento
Publico - Alvo População, funcionarios e credores
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Manutenção das atividades da Secretaria da Ind, com. e Planejamento
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a manutenção das atividades da secretaria da Ind, com. e Planej.
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
120.000,00
126.000,00
132.300,00
138.915,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.063 Manutenção da Secretaria da 00069 Manutenção Manutenção da
secretaria Unidade 0,00 2014 0 120.000,00
Ind, com. e Planejamento da Secretaria da da Industria, comercio 0,00 2015 0 126.000,00
Ind, com. e Planejamento
e Planejamento 0,00 2016 0 132.300,00
0,00 2017 0 138.915,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 517.215,00
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Industria, Comercio e Planejamento
Unidade administrativa 02 - Fundo Municipal de Emprego e Renda - FUMER
Função 22 - Industria
Subfunção 661 - Promoção Industrial
Programa de governo Construção de Instalações
Descrição dos objetivos do programa Construção de Instalações
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
40.000,00
42.000,00
44.100,00
46.305,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.056 Construção de Instalações 00070 construção Construção de Unidade 0,00 2014 0 40.000,00
de Instalações Instalações 0,00 2015 0 42.000,00
0,00 2016 0 44.100,00
0,00 2017 0 46.305,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 172.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Construção e/ou Ampliação da Iluminação Publica
Descrição dos objetivos do programa Construção e/ou Ampliação da Iluminação Publica
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
30.000,00
31.500,00
33.075,00
34.728,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.006 Construçã e/ou Ampliação 00071 Construção Obras e Instalaçções Unidade 0,00 2014 0 30.000,00
da Iluminação Publica e/ou ampliação da 0,00 2015 0 31.500,00
Iluminação Pública 0,00 2016 0 33.075,00
0,00 2017 0 34.728,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 129.303,75
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Construção ou Ampliação de Obras no Munincipio
Descrição dos objetivos do programa Contruir ou Ampliar as Obras no Municipio
Publico - Alvo População
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
15.000,00
15.750,00
16.537,50
17.364,38
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.019 Construçã e/ou Ampliação 00072 Construção Obras e Instalaçções Unidade 0,00 2014 0 15.000,00
de Obras no Municipio e/ou ampliação de 0,00 2015 0 15.750,00
Obras no Municipio 0,00 2016 0 16.537,50
0,00 2017 0 17.364,38
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64.651,88
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Aquisição de Imóveis
Descrição dos objetivos do programa Adquirir imóveis para a Infra-estrutura Urbana
Publico - Alvo População e Orgão
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
50.000,00
150.000,00
148.250,00
15.000,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.059 Aquisição de Imoveis 00073 Aquisição de Aquisição de Imoveis Unidade 0,00 2014 0 50.000,00
Imoveis 0,00 2015 0 150.000,00
0,00 2016 0 148.250,00
0,00 2017 0 15.000,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 363.250,00
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Pavimentação das ruas
Descrição dos objetivos do programa Pavimentar as Ruas
Publico - Alvo População Urbana
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
25.000,00
26.250,00
27.562,50
28.940,63
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.061 Pavimentação de Ruas 00074 Pavimentação Obras e Instalações Unidade 0,00 2014 0 25.000,00
De Ruas 0,00 2015 0 26.250,00
0,00 2016 0 27.562,50
0,00 2017 0 28.940,63
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 107.753,13
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Construção Ou ampliação das Redes de Esgoto
Descrição dos objetivos do programa Construir redes de Esgoto
Publico - Alvo População Urbana
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
40.000,00 42.000,00
44.100,00
46.305,00
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
1.062 Construção e/ou ampliação 00075 Construção
e/ou Obras e Instalações Unidade 0,00 2014 0 40.000,00
das Redes de Esgoto Ampliação das Redes 0,00 2015 0 42.000,00
De Esgoto 0,00 2016 0 44.100,00
0,00 2017 0 46.305,00
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 172.405,00
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Manutenção da Limpeza Pública
Descrição dos objetivos do programa Pagamento das despesas com Limpeza da Cidade
Publico - Alvo População Urbana
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
190.000,00 199.500,00
209.475,00
219.948,75
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.011 Manutenção da 00076 Manutenção da Manutenção das Unidade 0,00 2014 0 190.000,00
Limpeza Pública Limpeza da Cidade Despesas Com
Limpeza 0,00 2015 0 199.500,00
Da Cidade 0,00 2016 0 209.475,00
0,00 2017 0 219.948,75
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 818.923,75
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Manutenção da Iluminaçção Pública e Telefonia
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de Despesas Com Iluminação Pública
Publico - Alvo População Urbana
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
100.000,00
105.000,00
110.250,00
115.762,50
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.034 Manutenção da Iluminação 0077 Manutenção da Pagmento de despesa Unidade 0,00 2014 0 100.000,00
Publica e Telefonia Iluminação Pública e Com Iluminação
Publica 0,00 2015 0 105.000,00
Telefonia e Telefonia 0,00 2016 0 110.250,00
0,00 2017 0 115.762,50
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 431.012,50
Orgão e unidade orçamentária 09 - Secretaria Municipal da Cidade
Unidade administrativa 02 - Secretaria Mun. Da Cidade
Função 22 - Urbanismo
Subfunção 661 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo Manutenção das Atividades da Secretária da Cidade
Descrição dos objetivos do programa Pagamento de Despesas Com Manutenção da Secretária da Cidade
Publico - Alvo População Urbana
Nome do indicador estabelecido no plano plurianual Despesa Executada
Unidade de Medida do indicador de desempenho Valor gasto com a despesa executada
Indicador ( índice pretendido ao final de cada exercício ) 2014 2015 2016 2017
413.000,00 433.650,00
455.332,50
478.099,13
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Ação Produto Unidade de
Preço Meta Custo Previsto para o exercício
Código
Título Subtítulo Medida Unitário Ano Quant
. Fonte de recursos Total
Localizador Física Cód
Valor Cód Valor
2.064 Manutenção das Atividades 00078 Manutenção
das Pagmento de despesa Unidade 0,00 2014 0 413.000,00
da Secretaria da Cidade Despesas da
Secretária Com Manutenção da 0,00 2015 0 433.650,00
da Cidade Secretaria da Cidade 0,00 2016 0 455.332,50
0,00 2017 0 478.099,13
Total da ação para os exercícios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.780.081,63
Total geral PPA - 2014 - 2017
2014 11.585.000,00
2015 12.185.250,00
2016 12.794.512,50
2017 13.434.238,13