M-sim- Manualul Sim Inc

8/16/2019 M-sim- Manualul Sim Inc

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S.C. A&A S.R.L. MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

Cod: M-SIM-AA

Ed.2 Act. 0

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APROBAT:

DIRECTOR GENERAL,

MANUALULSISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

CALITATE–MEDIUCod: M-SIM-INC

Con"or# c$r%nt$&or d%nStandard$&$: SR EN IS' (001/2001

SR EN IS' 1001/200!

Data %ntr)r%% *n +%goar$: 1,.0.200

ELABORAT: Adrian PUIU

Proprieae ine!e"#a!$Pr$$nt& Mana& % toat) doc#$nta%a S%t$#&% Int$grat d$ Manag$#$nt nt

3ro3r%$tat$a $xc&%+) a SC A4A SRL'r%c$ #&t%3&%car$5 d%"ar$ a t%&%ar$ 6 3ar%a&) or% tota&) - a ac$tor doc#$nt$

$t$ %nt$r%) ")r) a3ro7ar$a D%r$ctor&% G$n$ra&.

8-P'-AA -001-01


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%.%. CUPRINS

Conin# Pa'.

CAPIT'LUL 11.1. C3r%n& #ana&&% 999999.9999999.21.2. L%ta d$ d%"ar$99999999.9999999..1.. L%ta d$ contro& a acta&%)r%&or9999.99999...!1.. G$n$ra&%t)%9999999999.9999999..

1..1. Itor%c.................................................................1..2. Pr$$ntar$a oc%$t)%%.........................................;

CAPIT'LUL 2 6 PREE5DE8INI=II ?I PRESCURT@RI

.1. Doc#$nt$nor#at%+$9999999999999...11.2. D$"%n%%999999999999999.................11.. Pr$crt)r%999999999999999.99...1

CAPIT'LUL 6 SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT.1. C$r%n$ g$n$ra&$99999999999999991!

Ta7$&& 1 6 %d$nt%"%car$a 3roc$$&or9..99999..1;.2. C$r%n$ r$"$r%toar$ &a doc#$nta%$99999999..1;.2.1.G$n$ra&%tat% 999999999999999991;

Ta7$& - #od& d$ doc#$ntar$ 3roc$$9..9999.1,.2.2. Mana&& SIM 999999999999999...22.2.. Contro&& doc#$nt$&or99999999999.....2.2.. Contro&& %nr$g%trar%&or99999999999.....2

CAPIT'LUL ! 6 RESP'NSAILITATEA MANAGEMENTULUI!.1. AngaBa#$nt& #anag$#$nt&%9999999999.2!!.2. 'r%$ntar$a c)tr$ c&%$nt9999999999999....2!!.. Po&%t%ca SIM - D$c&arat%a d$ 3o&%t%ca CMS9999..9..2!.. P&an%"%car$a SIM99999999999.9999...2,!.!. R$3ona7%&%tat$5 ator%tat$ % co#n%car$9999...9.2(!.. Ana&%a $"$ctata d$ #anag$#$nt9999999...9..1

CAPIT'LUL - MANAGEMENTUL RESURSEL'R 8-P'-AA -001-01


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.1. A%grar$a r$r$&or99999999999999992.2. R$r$ #an$9999999999999999..992

.. In"ratrctra99999999999999999.99.. M$d%& d$ &cr999999999999999999.

CAPIT'LUL ; - REALI


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S.C. A&A S.R.L

LISTA DE DI)U*AREDoc#$nt d%"at : Cod : Ed. R$+.

Doc#$nt r$tra: Cod: Ed. R$+.

E!a+oraor Co#3art%#$nt N#$5 Pr$n#$ S$#ntrado"#en :

Nr.E.

UTILI*ATOR RETRASN#e, Pren#e Sen#ra de

priireDaa Sen#ra de

priireDaa

1

2

!

%./. LISTA DE CONTROL AL MODI)ICARILOR Cod.8-P'-INC-001-0

8-P'-AA -001-01


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Nr.

crt.

Nr.

3ag.

Nr.

3aragr.

Con%nt& #od%"%c)r%% Ator& #od%"%c)r%%

N#$ S$#n)tra Data1 In +$d$r$a 3r$gat%r%% doc#$ntat%$% 3$ntr %#3&$#$ntar$a n% S%t$#Int$grat d$ Manag$#$nt Ca&%tat$-M$d%% c$rt%"%car$a ac$t%a -a #od%"%cat%ntr$g cont%nt& Mana&&% 3r%n%ntrodc$r$a %n"or#at%%&or 3r%+%nddo#$n%& M$d%. At"$&5 -a tr$ct &a$d%t%a 25 act. 0 a 3r$$nt&% Mana&.

1,.0.200

2Pr%n a7ordar$a %t$#&% 3r%+%nd no%&$

$d%t%% a&$ IS'1001 -a #od%"%catcont%nt& #ana&&% .

1,.0.200

%.0. GENERALITATI

%.0.%. I1ori"#! or'ani2aiei8-P'-AA -001-01


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%.0.(. Pre2enarea S.C. A&A S.R.L.

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CAPITOLUL (

(. PRE*ENTAREA MANUALULUI SISTEMULUI INTEGRAT8-P'-AA -001-01


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Pre2en#! an#a! $t$ trctrat *n , ca3%to&$5 r$3$ctFnd 3r%n con%nt atat

c$r%n$&$ d%n SR EN IS' (001/2001 3r%+%nd %t$#& d$ #anag$#$nt a& ca&%t)%%5 cFt %c$r%nt$&$ SR EN IS' 1001/200! 3r%+%nd #anag$#$nt& #$d%&% .

E&a7orar$a &% a "ot %n%%at) c o %d$nt%"%car$ a 3roc$$&or c$: Ca&%tat$ 6 M$d%. A+and %n +$d$r$ +o&#& #ar$ d$ %n"or#at%%5 3r$$nt& #ana& d$cr%$ 3$ crt

#od& d$ %#3&$#$ntar$ % #on%tor%ar$ a 3roc$$&or5 dar "ac$ tr%#%t$r% &a a&t$ doc#$nt$"%$ d$ 3roc$5 3roc$dr% g$n$ra&$ % o3$rat%ona&$5 r$g&$#$ntar% $tcH5 at"$& %ncat %#3r$nac ac$t$ doc#$nt$H a aco3$r$ toat$ c$r%n$&$ %#3$ d$ tandard$ %n c$&$ doa do#$n%%.

A+%ar$a % a3ro7ar$a -a ")ct %n con"or#%tat$ c 3r$+$d$r%&$ 3roc$dr%% g$n$ra&$cod PG-INC-025 Contro&& doc#$nt$&orJ % a&$ 3roc$dr%% o3$ra%ona&$ cod P'-INC-0015$d. 5 E&a7orar$a doc#$nt$&or SIM *n S.C. A&A S.R.L.J.

Cod& #ana&&%: M-SIM-AA.Ed%t%a 5 acta&%ar$a 0.

(.%. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

2.1.1. Mana&& S%t$#&% Int$grat d$ Manag$#$nt $t$ doc#$nt& d$ 7aa 3$ntr 3ro%$ctar$a % %#3&$#$ntar$a S%t$#&% Int$grat d$ Manag$#$nt SIMH %n S.C.A&A S.R.L.

2.1.2. Mana&& SIM d$cr%$ %t$#& %nt$grat d$ #anag$#$nt con%nand %n"or#a%%

con&ta7%&$5 ")r) ) "ac) r$"$r%r$ &a dat$ con"%d$n%a&$ d$3r$ organ%a%$.2 2.1.. Pr$+$d$r%&$ ac$t% #ana& $ a3&%c) 3$ntr toat$ act%+%t)%&$ 3r$c%at$ *n: - Co#$r& c r%d%cata a #at$r%a&$&or d$ contrc%%5 d%tr%7%$ d$

3rod$ cK%#%c$ +o3$&$5 &acr%5 d%&an%5 grndr%5 ad$%+%5 +arr%&a+a7%&$ % $#%&a+a7%&$H

2.1.. Mana&& $ a3&%c) 3$ntr c$r%n$ d%n c$&$ 2 do#$n%%: Ca&%tat$5 M$d% .2.1.!. Pr$+$d$r%&$ ac$t% #ana& nt o7&%gator%% 3$ntr toat$ n%+$&r%&$

organ%ator%c$ d%n cadr& oc%$tat%%.2.1.. Mana&& n trat$aa c$r%nt$&$ Pro3r%$tat$a c&%$nt&%J5 Pro%$ctar$ %

Patrar$a 3rod&% d$oar$c$ $r+%c%%&$ $x$ctat$ d$ organ%at%$% n nt "o&o%t$#at$r%a&$5 #at$r%%5 ana#7&r% a $cK%3a#$nt$ a3art%t%n%nd c&%$nt&%. D$ a$#$n$a

3$c%"%c& act%+%tat%% organ%at%$% "ac$ n$a3&%ca7%&$ 3atrar$a 3rod&%.

2.2. MOD DE ACTUALI*ARE – ISTORICUL EDI3IILOR

2.2.1. A"#a!i2area #ana&&% 3oat$ "% g$n$rat) d$:- cK%#7)r%&$ organ%ator%c$ % "nc%ona&$ a&$ organ%a%$%

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- #od%"%car$a cond%%%&or d%n tandard$/&$g%&a%$- #od%"%car$a 3o&%t%c%% 3r%+%nd S%t$#& Int$grat

- cK%#7)r%&$ 3roc$$&or.Acta&%)r%&$ #ana&&% 3ot "% r$a&%at$ 3r%n $#%t$r$a n$% no% $d%%% atnc% cFnd

#od%"%c)r%&$ nt 7tan%a&$H a 3r%n r$+%%$ atnc% cFnd $ r$"$r) n#a% &a n$&$ 3aragra"$H. 'r%c$ acta&%ar$ r$+%%$ a $d%%$H $t$ 3) ac$&%a% c%c& d$ a+%)r% %a3ro7)r% ca % +ar%anta %n%%a&) a #ana&&%.

>$r%"%car$a +a&%d%t)%% $ $"$ct$a) o dat) 3$ an 3r%n gr%Ba $&a7orator&% a or% d$cFt$ or% $t$ n$c$ar.

(./. ADMINISTRAREA MANUALULUI

R$3ona7%&%t)%&$ % #od& d$ $&a7orar$5 a3ro7ar$5 d%"ar$5 3)trar$ % +$r%"%car$a+a&a7%&%t)%% #ana&&% SIM nt r$g&$#$ntat$ *n 3roc$dra g$n$ra&a Contro&&doc#$nt$&orJ5 cod PG-AA 6025 % 3roc$dra o3$ra%ona&) E&a7orar$a doc#$nt$&or SIM%n S.C. A&A S.R.L.J5 cod P'-INC-0015 $d. %n +%goar$.

CAPITOLUL /

/. DOCUMENTE NORMATI4E, DE)INI3II 5I PRESCURT6RI

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/.%.DOCUMENTE NORMATI4E

/.%.%. De re7erin$:• SR EN IS' (000 : 20016 S%t$#$ d$ Manag$#$nt a& ca&%t)%%. Pr%nc%3%% "nda#$nta&$ %

+oca7&ar.• SR EN IS' (001 : 2001 6 S%t$#$ d$ Manag$#$nt a& ca&%t)%%. C$r%n$.• SR EN IS' (00 : 200! 6 S%t$#$ d$ Manag$#$nt a& ca&%t)%%. L%n%% d%r$ctoar$ 3$ntr

*#7n)t)%r$a 3$r"or#an$%.• IS' 1(011: 2002 6 GK%d 3$ntr ad%tar$a S%t$#$&or d$ Ca&%tat$ % M$d%.• L$g$a Prot$ct%$% M$d%&% nr. 1;/1((!.• SR EN IS' 1001:200! - S%t$#$ d$ Manag$#$nt d$ M$d%. S3$c%"%cat%% % gK%d d$

t%&%ar$.• SR EN IS' 100:200! - S%t$#$ d$ Manag$#$nt d$ M$d%. GK%d 3r%+%nd

3r%nc%3%%&$5%t$#$&$ % t$Kn%c%&$ d$ a3&%car$.• SR IS' 10!0:200! 6 Manag$#$nt d$ #$d%. >oca7&ar.• Pr$+$d$r%&$ &$ga&$ c3r%n$ %n L%t$&$ c 3r$+$d$r%&$ &$ga&$ d$ #$d%5 con"or#

3roc$dr%% o3$rat%ona&$ Pr$+$d$r% &$ga&$ % a&t$ c$r%nt$J5 $d.15 act 0.5 cod P'#-AA-01.

/.%.(. Cop!eenare• Proc$dr% c$rt$ d$ c$&$ doa tandard$ PGH

• Proc$dr% o3$ra%ona&$ P'H• D$c&ara%a d$ Po&%t%ca 3r%+%nd %t$#& %nt$grat d$ #anag$#$nt DPH• '7%$ct%+$&$ %t$#&% %nt$grat d$ #anag$#$nt.

/.(. DE)INI3II

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T$r#$n%% t%&%at% %n #ana& % %n c$&$&a&t$ doc#$nt$ a&$ SIM nt con"or#$ cd$"%n%t%%&$ d%n SR EN IS' (000:20005 SR EN IS' 10!0:1((, . P$ntr t$r#$n%% car$ n

nt d$"%n%t% %n ac$t$ tandard$ -a "o&o%t d$"%n%t%% 3r$&at$ d%n &crar% d$ 3$c%a&%tat$.

/.(.%. Tereni re7eriori !a "a!iaeCa!iae – #)ra *n car$ n ana#7& d$ caract$r%t%c% %ntr%n$c% *nd$3&%n$t$

c$r%n$&$.Cerin$ – n$+o%$ a at$3tar$ car$ $t$ d$c&arat)5 *n g$n$ra& %#3&%c%t) a

o7&%gator%$.Sai17a"ia "!ien#!#i – 3$rc$3%$ a c&%$nt&% d$3r$ #)ra *n car$ c$r%n$&$

c&%$nt&% a "ot *nd$3&%n%t$.Capa+i!iae – a7%&%tat$a n$% organ%a%%5 %t$#5 a 3roc$ d$ a r$a&%a n 3rod

car$ +a *nd$3&%n% c$r%n$&$ 3$ntr ac$& 3rod.

/.(.(. Tereni re7eriori !a edi# 1i !aMedi# 6 3at% %n car$ "nct%on$aa o organ%at%$ % car$ %nc&d$: a$r&5 a3a5

3a#ant&5 r$r$&$ natra&$5 "&ora5 "ana5 "%%nt$&$ #an$ % r$&at%%&$ %ntr$ ac$t$a.A#ori2aie de edi# 6 act& t$Kn%co-Br%d%c 3r%n car$ nt ta7%&%t$ cond%t%%&$ %

3ara#$tr%% d$ "nct%onar$ a% organ%at%$%5 3$ntr act%+%tat%&$ $x%t$nt$ % 3$ntr c$&$ no%5 3$ 7aa acord&% d$ #$d%.

A"ord de edi# - act& t$Kn%co-Br%d%c 3r%n car$ nt ta7%&%t$ cond%t%%&$ d$r$a&%ar$ a n% 3ro%$ct/act%+%tat% d%n 3nct d$ +$d$r$ a& %#3act&% a3ra #$d%&%.

De1e#ri 6 7tant$ r$&tat$ %n r#a nor 3roc$$ 7%o&og%c$ a t$Kno&og%c$5 car$n #a% 3ot "% "o&o%t$ ca atar$5 d%ntr$ car$ n$&$ nt r$"o&o%7%&$.

De1e#ri peri"#!oa1e 6 d$$r% tox%c$5 %n"&a#a7%&$5 $x3&o%+$5 %n"$ct%oa$5 coro%+$5rad%oact%+$ a a&t$&$5 car$ %ntrod$ a #$nt%nt$ %n #$d% 3ot dana ac$t%a.

Ei1ii 6 3o&ant% $+acat% %n #$d%5 %nc&%+ go#ot$5 +%7rat%%5 rad%at%%$&$ctro#agn$t%c$ % %on%ant$5 car$ $ #an%"$ta % $ #aoara &a ra d$ 3o&ar$.

Pre8enirea po!#arii 6 t%&%ar$a nor 3roc$$5 3ract%c%5 #at$r%a&$ a 3rod$ car$$+%ta5 r$dc a contro&$aa 3o&ar$a5 car$ 3ot %nc&d$ r$c%c&ar$a5 tratar$a5 #od%"%car$a

3roc$$&or5 #$can%#$&or d$ contro&5 t%&%ar$a $"%c%$nta a r$r$&or % %n&oc%r$a#at$r%a&$&or.

A1pe" de edi# 6 $&$#$nt a& act%+%tat%&or5 3rod$&or a $r+%c%%&or n$%organ%at%% car$ 3oat$ %nt$ract%ona c #$d%&.

Ipa" a1#pra edi#!#i 6 or%c$ #od%"%car$ a #$d%&% danatoar$ a 7$n$"%ca5tota&a a 3art%a&a5 car$ r$&ta %n r#a act%+%tat%&or5 3rod$&or a $r+%c%%&or n$%organ%at%%.

Sanaaea 6 cond%t%% % "actor% car$ a"$ct$aa tar$a angaBat%&or5 +%%tator%&or aa&tor 3$roan$ a"&at$ %n on$&$ d$ &cr

/.(./. Tereni re7eriori !a ana'eenSi1e – ana#7& d$ $&$#$nt$ cor$&at$ a *n %nt$rac%n$.Si1e de ana'een 6 %t$# 3r%n car$ $ ta7%&$c 3o&%t%ca % o7%$ct%+$&$ 3r%n

car$ $ r$a&%$aa ac$&$ o7%$ct%+$.Si1e ine'ra de ana'een "a!iae-edi# 6 %t$# d$ #anag$#$nt 3r%n car$

$ or%$nt$aa % $ contro&$aa o organ%at%$ %n cond%t%%&$ r$3$ctar%% c$r%nt$&or d$"%n%t$ d$SR EN IS' (001/20015 SR EN IS' 1001/200! .

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Po!ii"a pri8ind 1i1e#! ine'ra 6 %nt$nt%% % or%$ntar% g$n$ra&$ a&$ n$%organ%at%% r$"$r%toar$ &a c$&$ doa do#$n%%5 aa c# nt $x3r%#at$ o"%c%a& d$

#anag$#$nt& d$ &a c$& #a% %na&t n%+$&.O+ie"i8e!e 1i1e#!#i ine'ra 6 c$$a c$ $ r#ar$t$ a $t$ a+t %n +$d$r$ d$

catr$ organ%at%$5 a+and &a 7aa 3o&%t%ca 3r%+%nd %t$#& %nt$grat.Mana'een de !a "e! ai 9na! ni8e! – 3$roan) a gr3 d$ 3$roan$ car$

or%$nt$a) % contro&$a) o organ%a%$ &a c$& #a% *na&t n%+$&.P!ani7i"are – 3art$ a #anag$#$nt&% conc$ntrat) 3$ ta7%&%r$a o7%$ct%+$&or % car$

3$c%"%c) 3roc$$&$ o3$ra%ona&$ n$c$ar$ % r$r$&$ a"$r$nt$ 3$ntr a *nd$3&%n% ac$t$o7%$ct%+$.

I+#naairea "onin#a 6 act%+%tat$a r$3$tata 3$ntr a cr$t$ a7%&%tat$a d$ a%nd$3&%n% c$r%nt$.

E7i"a"iae – #)ra *n car$ nt r$a&%at$ act%+%t)%&$ 3&an%"%cat$ % nt o7%nt$

r$&tat$&$ 3&an%"%cat$.E7i"ien$ – r$&a%$ *ntr$ r$&tat& o7%nt % r$r$&$ t%&%at$.

/.(.0. Tereni re7eriori !a or'ani2aieOr'ani2aie – gr3 d$ 3$roan$ % "ac%&%t)% c n ana#7& d$ r$3ona7%&%t)%5

ator%t)% % r$&a%% d$t$r#%nat$.Sr#"#r$ or'ani2aori"$ – ana#7& d$ r$3ona7%&%t)%5 ator%t)% % r$&a%% d%ntr$

3$roan$.In7ra1r#"#r$ - %t$# d$ "ac%&%t)%5 $cK%3a#$nt$ % $r+%c%% n$c$ar$ 3$ntr

"nc%onar$a n$% organ%a%%.Medi# de !#"r# 6 ana#7& d$ cond%%% *n car$ $ d$")oar) act%+%tat$a.C!ien 6 organ%a%$ a 3$roan) car$ 3r%#$t$ n 3rod.)#rni2or - organ%a%$ a 3$roan) car$ "rn%$a) n 3rod.Pare inere1a$ – 3$roan) a gr3 car$ ar$ n %nt$r$ r$"$r%tor &a "nc%onar$a

a cc$& n$% organ%a%%.

/.(.. Tereni re7eriori !a pro"e1 1i prod#1Pro"e1 – ana#7& d$ act%+%t)% cor$&at$ a *n %nt$rac%n$ car$ tran"or#)

$&$#$nt$ d$ %ntrar$ *n $&$#$nt$ d$ %$%r$.Prod#1 – r$&tat a& n% 3roc$.Pro"ed#r$ – #od 3$c%"%cat d$ $"$ctar$ a n$% act%+%t)% a a n% 3roc$.

/.(.;. Tereni re7eriori !a "ara"eri1i"iCara"eri1i"$ – tr))tr) d%t%nct%+).Tra1a+i!iae – a7%&%tat$a d$ a r$cont%t% %tor%c&5 a3&%car$a a &oca&%ar$a a c$$a

c$ $t$ &at *n con%d$rar$.

/.(.


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A"i#ne "ore"i8$ – ac%n$ d$ $&%#%nar$ a ca$% n$% n$con"or#%t)% d$t$ctat$a a a&t$% %ta%% n$dor%t$.

Core"ie – ac%n$ d$ $&%#%nar$ a n$% n$con"or#%t)% d$t$ctat$.

/.(.=. Tereni re7eriori !a do"#enaieIn7oraie – dat$ $#n%"%cat%+$.Do"#en – %n"or#a%$ *#3r$n) c #$d%& ) 3ort.Spe"i7i"aie – doc#$nt car$ ta7%&$t$ c$r%n$.P!an#! "a!i$ii – doc#$nt car$ 3$c%"%c) c$ 3roc$dr% % r$r$ aoc%at$ tr$7%$

a3&%cat$5 d$ c%n$ % cFnd 3$ntr n an#%t 3ro%$ct / 3rod5 3roc$ a contract.Inre'i1rare – doc#$nt 3r%n car$ $ d$c&ar) r$&tat$ o7%nt$ a $ "rn%$a)

do+$% a&$ act%+%t)%&or r$a&%at$

/.(.>. Tereni re7eriori !a eainareDo8ad$ o+ie"i8$ – dat$ car$ %n$ c) c$+a $x%t) a $t$ ad$+)rat.In1pe"ie – $+a&ar$ a con"or#%t)%% 3r%n o7$r+ar$ % Bd$car$ *no%t$5 d3) ca5

d$ #)rar$5 *nc$rcar$ a co#3arar$ c n ca&%7r.In"er"are – d$t$r#%nar$ a n$%a a #a% #&tor caract$r%t%c% *n con"or#%tat$ c o

3roc$dr).4eri7i"are – con"%r#ar$5 3r%n "rn%ar$ d$ do+$% o7%$ct%+$5 c) a "ot *nd$3&%n%t$

c$r%n$&$ 3$c%"%cat$.4a!idare – con"%r#ar$5 3r%n "rn%ar$a d$ do+$% o7%$ct%+$ c) a "ot *nd$3&%n%t$

c$r%n$&$ 3$ntr o an#%t) t%&%ar$ a a3&%car$ %nt$n%onat$.Ana!i2$ – act%+%tat$ d$ a d$t$r#%na 3otr%+%r$a5 ad$c+ar$a5 % $"%cac%tat$a

7%$ct&% *n ca) *n c$$a c$ 3r%+$t$ *nd$3&%n%r$a o7%$ct%+$&or ta7%&%t$./.(.%?. Tereni re7eriori !a a#diA#di – 3roc$ %t$#at%c5 %nd$3$nd$nt % doc#$ntat *n co3& o7%n$r%% d$ do+$%

d$ ad%t % $+a&ar$a &or c o7%$ct%+%tat$ 3$ntr a d$t$r#%na #)ra *n car$ nt *nd$3&%n%t$cr%t$r%%&$ d$ ad%t.

Pro'ra de a#di – ana#7& d$ n& a #a% #&t$ ad%tr% 3&an%"%cat$ 3$ nan#%t %nt$r+a& d$ t%#3 % or%$ntat$ 3r$ n co3 an#$.

Crierii de a#di – ana#7& d$ 3o&%t%c%5 3roc$dr% a c$r%n$ t%&%at$ ca or$"$r%n).

Do8e2i de a#di – *nr$g%tr)r%5 d$c&ara%% a&$ "a3t$&or a a&t$ %n"or#a%% car$ nt

r$&$+ant$ *n ra3ort c cr%t$r%%&$ d$ ad%t % +$r%"%ca7%&$.Con1a$ri a!e a#di#!#i – r$&tat$&$ $+a&)r%% do+$%&or d$ ad%t co&$ctat$5 *nra3ort c cr%t$r%%&$ d$ ad%t.

Con"!#2ii a!e a#di#!#i – r$&tat$&$ n% ad%t "rn%at$ d$ $cK%3a d$ ad%t5 d3)&ar$a *n con%d$rar$ a o7%$ct%+$&or ad%t&% % a ttror contat)r%&or d$ ad%t.

C!ien#! a#di#!#i – organ%a%$ a 3$roan) car$ o&%c%t) n ad%t.A#dia – organ%a%$ car$ $t$ ad%tat).A#dior – 3$roan) car$ ar$ co#3$t$na d$ a $"$cta n ad%t.E"@ip$ de a#di – n& a #a% #&% ad%tor% car$ $"$ct$a) n ad%t.

/./. PRESCURT6RI

AA - S.C. A&A S.R.L.R'8 - R$g&a#$nt d$ 'rgan%ar$ % 8nc%onar$8-P'-AA -001-01


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Cod: M-SIM-AA

Ed.2 Act. 0

Ex.nr.1 Pag 1/!

SIM - S%t$# Int$grat d$ Manag$#$ntSIM-CM - S%t$# Int$grat d$ Manag$#$nt Ca&%tat$-M$d%

RM-SIM - R$3r$$ntant& #anag$#$nt&% 3$ntr SIMIS' - 'rgan%a%a Int$rna%ona&) d$ Standard%ar$SR EN - Standard Ro#Fn 5 Nor#) Ero3$an)M-SIM-AA - Mana&& S%t$#&% Int$grat d$ Manag$#$nt a& S.C. A&A S.R.L.PG - Proc$dra G$n$ra&aP' - Proc$dr) '3$ra%ona&)ITI - Intrc%n$ T$Kn%c) Int$rna

NC - N$con"or#%tat$RNC - Ra3ort d$ N$con"or#%tat$AOPM - %ro& AO5 Prot$c%a M$d%&%SRU - S$r+%c%& R$r$ U#an$

CAPITOLUL 0

0. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT SIM

0.%. Cerine 'enera!e

8-P'-AA -001-01


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Cod: M-SIM-AA

Ed.2 Act. 0

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1 Manag$#$nt& 3roc$$&or 8P-AA-01 2 P&an%"%car$a SIM 8P-AA-02 !. .

2.1. E&a7orar$ % acta&%ar$ 3o&%t%ca !. .22.2. E&a7orar$ o7%$ct%+$ !..1 ..

2..Contro&& doc#$nt$&or %%nr$g%trar%&or

.2. .2.

..!

Co#n%car$ 8P-AA-0 !.!. ..

Ana&%a $"$ctata d$#anag$#$nt

8P-AA-0 !. .

B Mana'een#! re1#r1e!or ..1! A%grar$a r$r$&or "%nanc%ar$ 8P-AA-0! ..1 R$r$ #an$ 8P-AA-0 .2.1 ..1 ..2

; A%grar$a % #$nt$nanta%n"ratrctra 8P-AA-0; . ..1

CPro"e1e de rea!i2areaprod#1#!#i 1er8i"i#!#i

; ..

11 A3ro+%%onar$ 8P-AA-11 ;. ..

DPro"e1e de a1#rare, ana!i2a 1ii+#naaire

, .!

12Mon%tor%ar$a at%"act%$%c&%$nt&%

8P-AA-1 ,.2.1 .!.1

1 Mon%tor%ar$a 3roc$$&or 8P-AA-1 ,.2. .!.11 Mon%tor%ar$ % #arar$ 3rod 8P-AA-1! ,.2. .!.1

1! Ad%t %nt$rn 8P-AA-1 ,.2.2 .!.1 Contro&& n$con"or#%tat%&or 8P-AA-1; ,. .!.21.1 Contro&& 3rod&% n$con"or# ,. ..;1.2 N$con"or#%tat% ,. .!.21; I#7natat%r$ 8P-AA-1, ,.! .!.1 .!.21;.1 Ana&%a dat$&or ,. .!.11;.2 Act%n% cor$ct%+$ ,.!.2 .!.21;. Act%n% 3r$+$nt%+$ ,.!. .!.2

0.(.Cerine re7erioare !a do"#enaie

0.(.%. Genera!i$i

.2.1.1. Pr%n doc#$ntar$a SIM $ r#)r$t$ ) $ a%gr$ c) 3roc$$&$ $d$"aoara organ%at5 3&an%"%cat % contro&at 3$ntr $"%c%$nt) % $"%cac%tat$.

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Ex.nr.1 Pag 1;/!

.2.1.2. Doc#$nt$&$ SIM "ac r$"$r%r$ &a #od& d$ organ%ar$5 &a r$3ona7%&%t)%&$% ator%tat$a c$&or "are p!ani7i"$, de17$oar$, "onro!ea2$ i 9+#n$$e1" 3roc$$&$

%t$#&% c%c&& D$#%ngH..2.1.. Soc%$tat$a a doc#$ntat5 con"or# c$r%n$&or doc#$nt$&or d$ r$"$r%n)5

%t$#& %nt$grat d$ #anag$#$nt5 *n r#)toar$&$ t%3r% d$ doc#$nt$ $+%d$nt%at$ %n ta7$&&25 3r%+%nd #od& d$ doc#$ntar$ a SIM:

.2.1..1. De"!araia de po!ii"$ a D%r$ctor&% G$n$ra&5 r$"$r%oar$ &aca&%tat$5 #$d%5 trat$g%a % o7%$ct%+$&$ ca&%t)%% % #$d%&%. Ac$at)D$c&ara%$ a "ot ")ct) cnoct) % a"%at) atFt *n co#3art%#$nt$&$oc%$tat%%%5 cFt % &a $xt$r%or.2.1..2. Man#a!#! SIM a& 'rgan%at%$% 3r$$nt& doc#$ntH.2.1... Pro"ed#ri!e "er#e d$ c$&$ doa tandard$ an$xa !H

.2.1... )i1e de pro"e1, Pro"ed#ri operaiona!e, in1r#"i#ni iinre'i1r$ri 3&anr%5 3rogra#$5 d%agra#$5 ta7$&$ 3r%n car$ $ $+%d$n%a)

3&an%"%car$a5 o3$rar$a % contro&& 3roc$$&or SIMH..2.1..!. A1pe"e!e de edi# %d$nt%"%cat$ %n cadr& organ%at%$%..2.1... Pro'rae de ana'een d$ #$d% % ca&%tat$

.2.1.. Mod& d$ $&a7orar$5 a3ro7ar$5 d%"ar$5 acc$5 3atrar$ % $&%#%nar$ adoc#$nt$&or 3$r%#at$H $t$ r$g&$#$ntat 3r%n 3roc$dra Contro&& doc#$nt$&orJ5 codPG-INC-?( % 3roc$dra o3$ra%ona&) E&a7orar$a doc#$nt$&or SIM *n S.C. A&AS.R.L.J5 cod PO-AA-??%5 $d%t%%&$ %n +%goar$.

.2.1.!. Ac$t$ doc#$nt$ $ r$g)$c *n co#3art%#$nt$&$ car$ d$")oar) act%+%t)%con"or#$ c $&$ % nt r$a&%at$ 3$ 3ort d$ KFrt%$ a 3ort %n"or#at%c.

.2.1.. Mod& d$ doc#$ntar$ a %t$#&% %nt$grat $t$ %nt$t%at %n ta7$&& 2:

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Ta7$& 2 Mod& d$ doc#$ntar$ a SIM % cor$3ond$nta %ntr$ c$r%nt$&$ tandard$&or d$ ca&%tat$-#$d%

SR EN IS' (001/2001

SR EN IS' 1001:200!

M'D DE D'CUMENTARE

M-SIM Proc$dr%G$n$ra&$

Doc#$nt$ o3$rat%ona&$

8P P'PE/ITI/contract$

Do#$n%G$n$ra&%tat%A3&%car$

11.11.2

1 Do#$n%

R$"$r%nt$ nor#at%+$ 2 2 R$"$r%nt$ nor#at%+$ T$r#$n% % d$"%n%t%% D$"%n%t%% S%t$# d$ #anag$#$nt a&ca&%tat%%

C$r%nt$ a&$ %t$#&% d$#anag$#$nt #$d%

C$r%nt$ g$n$ra&$ .1 .1 C$r%nt$ g$n$ra&$ C$r%nt$ r$"$r%toar$ &adoc#$ntat%$G$n$ra&%tat%Mana&& ca&%tat%%

Contro&& doc#$nt$&or Contro&& %nr$g%trar%&or

.2

.2.1.2.2

.2..2.

....

..!.!.

Doc#$ntat%a SMMDoc#$ntat%a SMMContro&& doc#$nt$&or

Inr$g%trar%

R$3ona7%&%tat$a#anag$#$nt&%

! ..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$

AngaBa#$nt&#anag$#$nt&%

!.1.2..1

Po&%t%ca d$ #$d%Strctra % r$3ona7%&%tat$

'r%$ntar$ catr$ c&%$nt !.2..1..2

A3$ct$ d$ #$d%Pr$+$d$r% &$ga&$ % a&t$ c$r%nt$

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Po&%t%ca r$"$r%toar$ &aca&%tat$

!. .2 Po&%t%ca d$ #$d%

P&an%"%car$ !. . P&an%"%car$

'7%$ct%+$&$ ca&%tat%% !..1 ..'7%$ct%+$ g$n$ra&$ %o7%$ct%+$ 3$c%"%c$

P&an%"%car$a SMO !..2 ..Progra# d$ #anag$#$nt d$

#$d%

R$3ona7%&%tat$5 ator%tat$% co#n%car$

!.! .1 C$r%nt$ g$n$ra&$

R$3r$$ntant&#anag$#$nt&%

!.!.2 ..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$

Co#n%car$ %nt$rna !.!. .. Co#n%car$ Ana&%a $"$ctata d$#anag$#$nt - G$n$ra&%tat%

!.!..1

.Ana&%a $"$ctata d$condc$r$

Manag$#$nt& r$r$&or ..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$ A%grar$a r$r$&or .1 ..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$ R$r$ #an$ -G$n$ra&%tat%

.2.2.1

..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$

Co#3$t$nta5 cont%$nt%ar$% %ntr%r$

.2.2 ..2Itr%r$5cont%$nt%ar$ %co#3$t$nta

In"ratrctra . ..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$

M$d% d$ &cr . ..1 Strctra % r$3ona7%&%tat$

R$a&%ar$a 3rod&% ;...

I#3&$#$ntar$ % "nct%onar$Contro& o3$rat%ona&

P&an%"%car$a r$a&%ar%% 3rod&%

;.1 .. Contro& o3$rat%ona&

Proc$$ r$"$r%toar$ &a r$&at%ac c&%$nt&

;.2 .. Contro& o3$rat%ona&

D$t$r#%nar$a c$r%nt$&or ;.2.1 ..1 A3$ct$ d$ #$d% 8-P'-AA -001-01


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r$"$r%toar$ &a 3rod..2..

Pr$+$d$r% &$ga&$ % a&t$ c$r%nt$Contro& o3$rat%ona&

Ana&%a c$r%nt$&orr$"$r%toar$ &a 3rod

;.2.2....1

Contro& o3$rat%ona&A3$ct$ d$ #$d%

Co#n%car$a c c&%$nt& ;.2. .. Co#n%car$ A3ro+%%onar$ ;. .. Contro& o3$rat%ona&

Proc$& d$ a3ro+%%onar$ ;..1 .. Contro& o3$rat%ona& In"or#at%% 3$ntra3ro+%%onar$

;..2 .. Contro& o3$rat%ona&

>$r%"%car$a 3rod&%a3ro+%%onat

;.. .. Contro& o3$rat%ona&

Id$nt%"%car$ % traa7%&%tat$ ;.!. .. Contro& o3$rat%ona& G$n$ra&%tat% ,.1 .!.1 Mon%tor%ar$ % #arar$ Mon%tor%ar$ % #arar$ ,.2 .!.1 Mon%tor%ar$ % #arar$ Sat%"act%a c&%$nt&% ,.2.1 .!.1 Mon%tor%ar$ % #arar$

Ad%t %nt$rn ,.2.2 .!.Ad%t& %t$#&% d$#anag$#$nt d$ #$d%

Mon%tor%ar$a % #arar$a 3roc$$&or

,.2. .!.1 Mon%tor%ar$ % #arar$

Mon%tor%ar$a % #arar$a 3rod&%

,.2. .!.1 Mon%tor%ar$ % #arar$

Contro&& 3rod&%n$con"or#

,..!.2

..;

N$con"or#%tat$5 act%n$cor$ct%+a % act%n$ 3r$+$nt%+aPr$gat%r$a 3$ntr %tat%% d$rg$nta % ca3ac%tat$ d$ra3n

Ana&%a dat$&or ,. .!.1 Mon%tor%ar$ % #arar$ I#7natat%r$ ,.! .2 Po&%t%ca d$ #$d% I#7natat%r$ cont%na ,.!.1 .. Progra#$H d$ #anag. d$ 8-P'-AA -001-01


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#$d%

Act%n$ cor$ct%+a ,.!.2 .!.2 N$con"or#%tat$5 act%n$cor$ct%+a % act%n$ 3r$+$nt%+a

Act%n$ 3r$+$nt%+a ,.!. .!.2 N$con"or#%tat$5 act%n$cor$ct%+a % act%n$ 3r$+$nt%+a

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0.(.(. Man#a!#! Si1e#!#i Ine'ra de Mana'een M-SIM

.2.2.1. S.C. A&A S.R.L. a $&a7orat % #$n%n$ Mana&& SIM car$ $t$doc#$nt& c$ d$cr%$ S%t$#& Int$grat 3$ c$&$ doa do#$n%%. E& cor$3nd$ c$r%n$&or SR EN IS' (0015 t%nand cont d$ cor$3ond$nta ac$tora c c$r%nt$&$ d%n SR EN IS'1001 . Ac$t #ana& r$3r$%nta doc#$nt d$ r$"$r%n) 3r%n car$ $ a%gr):

aH. Cnoat$r$a cond%%%&or 3$ntr %#3&$#$ntar$a $"$ct%+)5 #$n%n$r$a %*#7n)t)%r$a cont%n) a SIM5 &a n%+$&& ttror trctr%&or organ%ator%c$.

7H. Sta7%&%r$a #od&% d$ 3&an%"%car$ % $"$ctar$ a ad%tr%&or %nt$rn$ 5 a ana&%$&or #anag$#$nt&%5 #on%tor%ar$a cont%n) a act%+%t)%&or d$")rat$5 3r$c# % %ntr%r$a

3$rona&&%.cH. Pr$$ntar$a %t$#&% d$ #anag$#$nt %nt$grat *n $xt$r%or& organ%a%$%

c&%$n%&or5 organ%#$&or d$ c$rt%"%car$5 $tc.H % d$#ontrar$a ca3a7%&%t)%% oc%$tat%% *n "aa 3)r%&or %nt$r$at$.dH. D$#ontrar$a con"or#%t)%% SIM5 *n %ta%% contracta&$.$H. n$&$g$r$a % cont%$nt%ar$a d$ c)tr$ *ntr$g& 3$rona& a ro&&% ) %#3ortant

*n 3ro#o+ar$a n% %t$# d$ 3roc$$ %nt$rd$3$nd$nt$ car$ ) condc) &a *#7n)t)%r$a$"%cac%t)%% % $"%c%$n$%.

.2.2.2. Mana&& con%n$:aH. R$"$r%r% &a 3roc$$&$ SIM %d$nt%"%cat$ % %nt$rac%n$a d%ntr$ ac$t$a *n

organ%a%$5 &a #)r%&$ t$Kn%co-organ%ator%c$5 r$r$&$5 #$tod$&$ t%&%at$ 3$ntr ad$#ontra ca3a7%&%tat$a organ%a%$% d$ a "rn%a $r+%c%% *n con"or#%tat$ c cond%%%&$

3$c%"%cat$ d$ c&%$n% % 3r$+$n%r$a a3ar%%$% d$ n$con"or#%t)% *n toat$ $ta3$&$ act%+%t)%&or a&$

7H. R$3ona7%&%t)%&$5 ator%tat$a % co#3$t$n$&$ #anag$#$nt&% organ%a%$% %$nt%t)%&or 7ordonat$5 dar % r$&a%%&$ r$c%3roc$ d%ntr$ ac$t$a5 atFt 3$ +$rt%ca&) cFt % 3$or%onta&)5 *n toat$ act%+%t)%&$ c$ %n"&$n$a) ca&%tat$a $r+%c%%&or "rn%at$

cH. R$"$r%r% &a 3roc$dr%&$ $&a7orat$ 3$ntr doc#$ntar$a SIMdH. An$x$ 3r%+%nd organ%ar$aoc%$tat%%5 &og%gra#a 3roc$$&or % 3roc$dr% SIM$H AngaBa#$nt& #anag$#$nt&% &a c$& #a% %na&t n%+$&..2.2.. M-SIM $ $&a7or$a) d$ c)tr$ %ro& AOPM5 7aFnd-$ 3$ co&a7orar$a c

toat$ $nt%t)%&$ organ%ator%c$5 $ +$r%"%ca d$ R$3r$$ntant& Manag$#$nt&% 3$ntr SIM% $ a3ro7) d$ D%r$ctor& G$n$ra&.

.2.2.. M-SIM $ d%"$a) %nt$rn5 con"or# L%t$% d$ d%"ar$5 cod 8-P'-AA-001-025 dar5 c acord& DG5 $ 3oat$ d%"a % 3ot$n%a&%&or c&%$n%5 a organ%#$&or d$c$rt%"%car$5 *n co3& %n$r%% garan%%&or d$ ca&%tat$ 3$ car$ &$ 3r$%nt) organ%a%a.

.2.2.!. M-SIM "ac$ o7%$ct& +$r%"%car%% ana&$ $"$ctat$ d$ AOPM car$ a1i'#ra'e1ionarea doc#$nt&%.

.2.2.. M-SIM 3oat$ "%5 d$ a$#$n$a5 r$+%%t %n d$cr& a do% an% ca r#ar$ anor cK%#7ar% organ%ator%c$ %nt$rn$ $#n%"%cat%+$ a a cont$xt&% $cono#%c/&$g%&at%+$xt$rn.

.2.2.;.M-SIM n 3oat$ "% #od%"%cat d$cat c a+%& R$3r$$ntant&%Manag$#$nt&% % a3ro7ar$a D%r$ctor&% G$n$ra&.

Toat$ #od%"%car%&$/acta&%ar%&$ %ntrod$ %n doc#$nt r#$aa ac$&a% tra$ d$+$r%"%car%5 a+%ar% % a3ro7ar% ca % doc#$nt& %n%t%a&.

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Cod: M-SIM-AA

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Ex.nr.1 Pag 2/!

0.(./. Conro!#! do"#ene!or

Toat$ doc#$nt$&$ SIM5 c $xc$3%a *nr$g%tr)r%&or5 nt g$t%onat$ *ncon"or#%tat$ c 3roc$dra g$n$ra&a cod PG-AA-02 6 Contro&& doc#$nt$&orJ5 $d%t%a %n+%goar$.

Proc$dra d$ contro& a& doc#$nt$&or d$ta&%a) #od& d$ $&a7orar$5 n%+$&& d$a+%ar$ % a3ro7ar$ 3r$c# % #od& d$ d%"ar$5 co#3&$tar$5 c%rc&a%$ % arK%+ar$ ar$3$ct%+$&or doc#$nt$.

D%"ar$a doc#$nt$&or $ $"$ct$a) 3$ 7aa &%t$&or d$ d%"ar$5 cnocFnd-$ at"$& 3nct$&$ nd$ $ t%&%$a) ac$t$ doc#$nt$ 3r$c# % r$+%%$ *n +%goar$ car$tr$7%$ ) $ t%&%$$ *ntr-n an#%t doc#$nt.

S$ a%gr) totodat) r$trag$r$a 3ro#3t) a doc#$nt$&or 3$r%#at$ d%n toat$ 3nct$&$ nd$ ac$t$a $ g)$c % *n&oc%r$a &or c &t%#a r$+%%$ +a&a7%&).

Mod%"%c)r%&$/a+%)r%&$/a3ro7)r%&$ 3$ntr r$+%%%&$ doc#$nt$&or r#$a) ac$$a%#$todo&og%$ ca % doc#$nt$&$ %n%%a&$.Mod%"%c)r%&$ ad$ a3ra doc#$nt$&or $ #$n%n 7 contro& 3r%n &%t$ d$

contro& a& #od%"%car%&or.Doc#$nt$&$ d$ 3ro+$n%$n) $xt$rn) doc#$nt$ c caract$r &$g%&at%+-Br%d%c5

3r$cr%3%% $n$rg$t%c$5 r$g&$#$nt)r%5 tandard$5 nor#at%+$5 $tc.H nt %d$nt%"%cat$ %d%"at$ contro&at5 %ar doc#$nt$&$ 3$r%#at$ $ r$trag d%n toat$ on$&$ d$ t%&%ar$ 3r%ngr%Ba $&a7orator%&or.

'rgan%at%a a $&a7orat o 3roc$dra o3$rat%ona&a P'#601 Pr$+$d$r% L$ga&$ 3r%n car$$ %d$nt%"%ca % $ 3$r#%t$ acc$& &a c$r%nt$&$ &$ga&$ a3&%ca7%&$ 3r$c# % &a a&t$ c$r%nt$ &acar$ organ%at%a 7cr%$. Id$nt%"%car$a % cnoat$r$a c$r%n$&or &$ga&$ % a a&tor c$r%n$ d$

#$d% % d$ a3&%ca7%&$ act%+%t)%&or5 3roc$$&or5 3rod$&or % $r+%c%%&or d$+o&tat$ &an%+$&& ttror co#3art%#$nt$&or d%n cadr& oc%$tat%%5 3r$c# % a%grar$a acc$&%

3$rona&&% &a $d%%%&$ acta&%at$ a&$ ac$tor doc#$nt$ $t$ tratat) *n 3roc$drao3$ra%ona&) cod P'#-AA-015 Pr$+$d$r% &$ga&$ % a&t$ c$r%n$J5 $d%t%a %n +%goar$.

0.(.0. Conro!#! 9nre'i1r$ri!or

nr$g%tr)r%&$ SIM nt n t%3 3$c%a& d$ doc#$nt$ ta7%&%t$ % #$n%nt$ 3$ntr acont%t% do+$% o7%$ct%+$ a&$ con"or#%t)%% c c$r%n$&$ % a&$ $"%cac%t)%% SIM.

nr$g%tr)r%&$ n$c$ar$ a "ot ta7%&%t$ a+Fnd-$ *n +$d$r$:- c$r%n$&$ contracta&$- c$r%n$&$ &$ga&$ % d$ r$g&$#$ntar$- "nc%onar$a $"%cac$ % $"%c%$nt) a 3roc$$&or- 3ro7&$#$ r$"$r%toar$ &a #$d% % &a .

E&$ nt 3r$c%at$ *n cadr& 3roc$dr%&or at"$& *ncFt ) "%$ aco3$r%t$ toat$ c$r%n$&$r$"$r%toar$ &a *nr$g%tr)r% 3r$c%at$ *n tandard$

nr$g%tr)r%&$ $#%$ nt %ndoar%at$ *n +$d$r$a r$g)%r%% c r%n) a ac$tora.Snt ta7%&%t$ cond%%% % drat$ d$ 3)trar$ a d%"$r%t$&or t%3r% d$ *nr$g%tr)r% r#Fnd

tran"$rar$a ac$tora *n arK%+) a d%trg$r$a.Snt ta7%&%t$ d$ a$#$n$a cond%%%&$ n$c$ar$ 3$ntr a $ 3$r#%t$ acc$& &a

*nr$g%tr)r%.

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CAPITOLUL

. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

.%. An'aFaen#! ana'een#!#i

La 3ro%$ctar$a % %#3&$#$ntar$a SIM5 condc$r$a S.C. A&A S.R.L. -a 7aat 3$ 3r%nc%3%% d$ 7a) a&$ tandard$&or d$ r$"$r%n):

- or%$ntar$a c)tr$ c&%$nt- &$ad$rK%3- %#3&%car$a 3$rona&&%- a7ordar$a 3roc$a&)

- a7ordar$a #anag$#$nt&% ca %t$#- *#7n)t)%r$a cont%n)- r$&a%% r$c%3roc a+antaBoa$ c "rn%or&- #)rar$ % $+a&ar$A+Fnd *n +$d$r$ c) cc$& n% S%t$# Int$grat d$ Manag$#$nt d$3%nd$ *n #ar$

#)r) d$ at%td%n$a % angaBa#$nt& #anag$#$nt&% d$ +Fr" 5 D%r$ctor& G$n$ra& $%#3&%c) d%r$ct *n act%+%t)% ca:

- *n$&$g$r$a n$c$%t)%&or % at$3t)r%&or acta&$ % d$ 3$r3$ct%+) a&$ c&%$n%&or % a&$a&tor 3)r% %nt$r$at$

- 3ro#o+ar$a d$ o7%$ct%+$ 3$ntr cr$t$r$a cont%$nt%)r%%5 #ot%+)r%% % %#3&%c)r%% 3$rona&&%

- 3n$r$a &a d%3o%%$ a trctr%% % r$r$&or n$c$ar$ 3$ntr r$a&%ar$aat%"ac%$% 3)r%&or %nt$r$at$

- &ar$a *n con%d$rar$ a %#3act&% a3ra #$d%&% g$n$rat d$ act%+%t)%&$d$")rat$ *n cadr& organ%at%$%5 con$r+ar$a r$r$&or natra&$ % $n$rg$t%c$5 $+%tar$ar%cr%&or d$ acc%d$nt$5 d$#ontrFnd ca3ac%tat$a d$ &%d$r % angaBa#$nt& a *n ac$t$act%+%t)%.

Ac$t$a nt concr$t%at$ %n d$c&arat%a d$ 3o&%t%c) a d%r$ctor&% g$n$ra&5 car$r$3r$%nta angaBa#$nt& 3$rona& a& #anag$#$nt&% &a c$& #a% *na&t n%+$& %n d$#$rr%&$%ntr$g%% organ%at%% catr$ n %t$# %nt$grat d$ #anag$#$nt.

.(. Orienarea "$re "!ien

'r%$ntar$a c)tr$ c&%$nt - $t$ c$a #a% %#3ortanta coordonata a 3$r"or#ant$&or SIM.In ac$t $n %n cadr& S.C. A&A S.R.L.5 #anag$#$nt& &a c$& #a% *na&t n%+$& $ a%gr)c) c$r%n$&$ c&%$ntt&% nt d$t$r#%nat$ % at%")ct$ *n co3& cr$t$r%% at%"ac%$%ac$at%a.

'r%$ntar$a catr$ c&%$nt r$3r$%nta o 3r$oc3ar$ 3$r#an$nta a "%$car% angaBat.R$c&a#at%%&$ 3r%#%t$ d$ &a c&%$nt r$3r$%nta 3$ntr organ%at%$ o %#3ortanta ra d$

%n"or#at%% %n +$d$r$a %d$nt%"%car%% 3ot$nt%a&&% d$ %#7natat%r$ a act%+%tat%%. D$oar$c$ -a contatat ca "oart$ #&t% c&%$nt% n$#&t#%t% d$ ca&%tat$a

3rod$&or/$r+%c%%&or n r$c&a#a5 -a %n%t%at n 3roc$ d$ #on%tor%ar$ % #arar$ a

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at%"act%$% c&%$nt%&or5 %n co3& d$ a cr$a "$$d7acQ - & d$ &a c&%$nt. In"or#at%%&$ o7t%nt$nt t%&%at$ ca dat$ d$ %ntrar$ 3$ntr r$a&%ar$a 3&an%"%car%%.

Ac$t$ %n"or#at%% nt co&$ctat$ % ana&%at$5 r$&tat$&$ ana&%$% "%%nd t%&%at$ %nco3& %#7natat%r%% 3$r"or#ant$&or organ%at%$%.Id$nt%"%car$a % cnoat$r$a c$r%n$&or &$ga&$ % a a&tor c$r%n$ d$ #$d% % d$ a3&%ca7%&$

act%+%t)%&or5 3roc$$&or5 3rod$&or % $r+%c%%&or d$+o&tat$ &a n%+$&& ttror co#3art%#$nt$&or d%n cadr& oc%$tat%%5 3r$c# % a%grar$a acc$&% 3$rona&&% &a$d%%%&$ acta&%at$ a&$ ac$tor doc#$nt$ $t$ tratat) *n 3roc$dra o3$ra%ona&) cod P'#-AA-015 Pr$+$d$r% &$ga&$ % a&t$ c$r%n$J5 $d%t%a %n +%goar$.

P$rona&& d$$#nat a& oc%$tat%% d$t$r#%n)5 *n 3$r#an$n):− c$r%n$&$ 3$c%"%cat$ d$ c)tr$ c&%$nt 3r%n contract$&$ %ncK$%at$− c$r%n$&$ n$3$c%"%cat$ d$ c)tr$ c&%$nt5 dar n$c$ar$ 3$ntr t%&%ar$a %nt$n%onat)

a 3$c%"%cat) 3r%n c$r%n$&$ &$ga&$5 d$ r$g&$#$ntar$ % a&t$ c$r%n$ 3&%#$ntar$ ta7%&%t$ d$

#anag$#$nt& ca&%t)%% *n $d%nt$&$ d$ ana&%a $"$ctat$ d$ #anag$#$ntH.In"or#a%%&$ r$"$r%toar$ &a 3$rc$3%a/at%"ac%a c&%$nt&%5 &a #od& *n car$ organ%a%a a

*nd$3&%n%t c$r%n$&$ a&$5 nt #on%tor%at$ % ana&%at$5 con"or# 3roc$dr%% o3$ra%ona&$Ana&%a grad&% d$ at%"act%$ a c&%$nt&%J5 cod P'-AA-0!15 $d%t%a %n +%goar$

./. Po!ii"a penr# 1i1e#! ine'ra de ana'een

Ac$ata 3o&%t%ca 3r$%nt) &%n%%&$ d%r$ctoar$ d$ d$+o&tar$ a&$ oc%$tat%% at"$&*ncFt:

- ) aBt$ &a 3ro#o+ar$a angaBa#$nt&% #anag$#$nt&%- ) "%$ cor$3n)toar$ c n$c$%t)%&$ oc%$tat%%- ) "%$ cor$3n)toar$ natr%% % %#3ortan$% a3$ct$&or d$ #$d% aoc%at$

act%+%t)%&or5 3rod$&or5 $r+%c%%&or organ%at%$%- ) 3r$c%$$ r$3$ctar$a 3r$+$d$r%&or &$ga&$ % a a&tor c$r%nt$- ) d$t$r#%n$ *#7n)t)%r$ cont%n)- ) a%7a %n +$d$r$ 3r$+$n%r$a 3o&)r%% % $+%tar$a r%cr%&or d$ acc%d$nt$- ) "%$ co#n%cata a&ar%a%&or.P$r%od%c5 *n cadr& ana&%$% d$ #anag$#$nt $ $+a&$a) #$n%n$r$a % ad$c+ana

3o&%t%c%% 3$ntr SIM.8%$car$ angaBat $t$ r$3ona7%& 3$ntr %#3&$#$ntar$a ac$t$% 3o&%t%c% aa c# *%

3$r#%t$ 3o%%a &% d%n trctra organ%ator%c) a oc%$tat%%.

I#3&$#$ntar$a ac$t$% 3o&%t%c% $ r$a&%$a) 3r%n a3&%car$a % cont%na*#7n)t)%r$ a %t$#&% d$ #anag$#$nt %nt$grat.

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DECLARAŢIA DE POLITICĂ IN DOMENIUL CALITĂŢII 1i MEDIULUI

Strat$g%a S.C. A&A S.R.L. %n do#$n%& ca&%t)%% % #$d%&% $t$ ad$c+at) natr%%5d%#$n%n%&or % co3&% oc%$t)%% d$ a #$n%n$ % *#7n)t)% cont%n ca&%tat$a$r+%c%%&or5 %n cond%t%%&$ r$dc$r%% %#3act&% n$gat%+ a3ra #$d%&% % a r%cr%&or 3$ntranatat$a 3$rona&&%5 3$ntr a ra3nd$ ttror at$3t)r%&or 3ar%&or %nt$r$at$ 3ro3r%$tar%5c&%$n%5 "rn%or%5 angaBa%5 oc%$tat$ c%+%&aH.

La n%+$&r%&$ r$&$+ant$ a&$ 'rgan%at%$% d%n co#3on$na a $t$ a%grat cadr& 3$ntr ta7%&%r$a % ana&%ar$a o7%$ct%+$&or #ara7%&$5 *n concordana c 3o&%t%ca %nc$&$ doa do#$n%%. Pr%n r$a&%ar$a ac$tor o7%$ct%+$ $ r#ar$t$:- at%"ac$r$a ttror c$r%n$&or 3r$c%at$ %n tandard$&$ SR EN IS' (001/20015

SR EN IS' 1001/200! % 5 +$n%nd at"$& *n *nta#3%nar$a n$+o%&or %at$3tar%&or c&%$n%&or notr%- $+a&ar$a % %n$r$a 7 contro&5 3r$+$n%r$a % r$dc$r$a r%cr%&or d$ acc%d$nt$5

a 7o&%&or 3ro"$%ona&$ % a %#3act&% n$gat%+ a3ra #$d%&%- 3r$+$n%r$a 3rodc$r%% d$ 3r$Bd%c%% 3ro3r%%&or a&ar%a% a a&tor 3ar% %nt$r$at$- n #$d% d$ #nca ad$c+at %n d$"arar$a 3roc$$&or5 &a n%+$&& c$r%n$&or- *#7n)t)%r$a cont%n) a 3$r"or#an$&or organ%a%$% noatr$.In toat$ ac%n%&$ 3$ car$ &$ *ntr$3r%nd$#5 n$ angaB)# ) r$3$cta# r$g&$#$ntar%&$

% c$r%n$&$ &$ga&$ %n do#$n%%&$ Ca&%tat$-M$d%5 r#)r%nd at%"ac$r$a c$r%n$&or %*#7n)t)%r$a cont%na a $"%cac%t)%% %t$#&% %nt$grat.

Po&%t%ca oc%$t)%% $t$ doc#$ntat)5 %#3&$#$ntat) % $t$ d%3on%7%&) 3r%n

d$+o&tar$a n$% co#n%car% 3$r#an$nt$5 3$ toat$ 3&anr%&$5 c C&%$n%%5 8rn%or%%5Sa&ar%a%%5 '3%n%a P7&%ca % a&t$ 3ar% %nt$r$at$.

I#7n)t)%r$a cont%na $t$ r$&tat& #)r%&or &at$ *n r#a #on%tor%)r%% %ana&%$% 3$r%od%c$ a 3$r"or#an$&or oc%$t)%% d$ catr$ #ang$#$nt5 &a n%+$&& 'rgan%at%$%.

R$3ona7%&%t)%&$ % ator%tat$a r$3r$$ntant&% #anag$#$nt&% % a&$ 3$roan$&or %#3&%cat$ d%r$ct %n %#3&$#$ntar$a % #$n%n$r$a %t$#&% %nt$grat nt ta7%&%t$ 3r%nd$c%%%.

Po&%t%ca oc%$t)%% *n c$&$ doa do#$n%% +a "% co#n%cat) ttror angaBa%&or % $t$ana&%at) 3$r%od%c 3$ntr ad$c+ar$a $% cont%na.

DIRECTOR GENERALData:1,.0.200

.0. P!ani7i"are

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.0.%. O+ie"i8e!e in doenii!e "a!iae, edi#

In concordan) c 3o&%t%ca 3r%+%nd SIM a "ot d$t$r#%nat$ o7%$ct%+$&$ ca&%t)%% %#$d%&% 3r$c# % 3roc$$&$ o3$ra%ona&$ % r$r$&$ n$c$ar$ *nd$3&%n%r%% ac$tora.

P$ntr tran"or#ar$a 3o&%t%c%% *n r$a&%tat$ 3r%#& 3a a "ot "%xar$a o7%$ct%+$&or trat$g%c$ r$"$r%toar$ &a:

- 3$r"or#an$&$ 3rod&%/$r+%c%&%- co#3$t%t%+%tat$ 7aat) 3$ ca&%tat$- %#7n)t)%r$a ca&%t)%%- cK$&t%$&% g$n$rat$ d$ nonca&%tat$- 3$r"or#an$&$ 3roc$$&or d$ 7a)- 3$r"or#an$&$ d$ #$d%

'7%$ct%+$&$ a "ot 3&an%"%cat$ &a n%+$&& S.C. A&A S.R.L.P$ntr ta7%&%r$a o7%$ct%+$&or g$n$ra&$ d$ #$d% % -a a+t *n +$d$r$5 *n a"ar) d$ 3o&%t%ca *n do#$n%5 %:

- a3$ct$&$ d$ #$d%- c$r%n$&$ &$ga&$- cr%t$r%%&$ %nt$rn$ d$ 3$r"or#an).

n cadr& co#3art%#$nt$&or a "ot ta7%&%t$ o7%$ct%+$&$ 3$c%"%c$ 3$ 7aa c$&or g$n$ra&$ % 3$ntr %n$r$a ac$tora. '7%$ct%+$&$ 3$c%"%c$ a "ot d$"%n%t$ 3$ntr ad$t$r#%na cract$r%t%c%&$ 3rod&%/$r+%c%&%.

P$ntr at%ng$r$a ac$tor o7%$ct%+$ a "ot ta7%&%t$:- ac%n%&$ n$c$ar$

- r$r$&$- r$3ona7%&%t)%&$ % t$r#$n$&$ &a car$ +or "% at%n$ ac$t$ o7%$ct%+$.

.0.(. P!ani7i"area SIM.

P&an%"%car$a SIM $ $"$ct$a) 3r%n d$"%n%r$a 3roc$$&or n$c$ar$ r$a&%)r%%$"%cac$ % $"%c%$nt$ a o7%$ct%+$&or SIM.

P$ntr r$a&%ar$a ac$t% d$#$r -a t%&%at ca dat$ d$ %ntrar$:• '7%$ct%+$&$ organ%at%$%• N$c$%t)%&$ % at$3t)r%&$ c&%$n%&or/3)r%&or %nt$r$at$•

P$r"or#ant$&$ 3roc$$&or/3rod$&or5• '3ortn%t)% d$ *#7n)t)%r$n r#a r$a&%)r%% 3&an%"%c)r%% a r$&tat:• N$c$ar& d$ r$r$ #an$5 r$r$&$ "%nanc%ar$ % %n"ratrctra n$c$ar$• M%B&oac$ d$ r$a&%ar$• R$3ona7%&%t)% % t$r#$n$ d$ r$a&%ar$• N$c$%t)% 3$ntr *#7n)t)%r$5 %nc&%+ #$tod$• Doc#$nt$ n$c$ar$5 %nc&%+ *nr$g%tr)r%.

In 3roc$dra PG-AA-01 Progra#$ d$ #anag$#$nt $t$ d$cr% #od& %n car$ ntta7%&%t$ % 3&an%"%cat$ o7%$ct%+$&$ % t%nt$&$ 3$ntr "%$car$ $nt%tat$ organ%ator%ca d%n

cadr& organ%at%$%5 %n c$&$ doa do#$n%% ca&%tat$ % #$d%. La $&a7orar$a 3rogra#$&or

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d$ #anag$#$nt nt &at$ %n con%d$rar$ a3$ct$&$ d$ #$d% %d$nt%"%cat$ %nncadr&organ%at%$%.

P&an%"%car$a SIMJ $t$ d$cr%a %n "%a d$ 3roc$ c ac$&a% t%t&5 cod 8P-AA-02 %Progra#& d$ #anag$#$nt cod: 8-PG-AA-01-01

.. Re1pon1a+i!iae, a#oriae i "o#ni"are

..%. Re1pon1a+i!iae i a#oriae

!.!.1.1. Manag$#$nt& &a n%+$&& c$& #a% *na&t ar$ r$3ona7%&%tat$a 3$ntr:- a %#3&$#$nta % d$+o&ta SIM- a *#7n)t)% cont%n $"%cac%tat$a ac$t%a

- a d$"%n% 3o&%t%ca % o7%$ct%+$&$ trat$g%c$- a &a #)r%&$ n$c$ar$ ca 3o&%t%ca ) "%$ co#n%cat)5 *n$&$a) d$ tot 3$rona&& %%#3&$#$ntata.

n ac$t $n5 -a ta7%&%t trctra organ%ator%c) a organ%at%$% at"$& *ncFt ) $a%gr$ co#n%car$a *n toat$ d%r$c%%&$5 c toat$ co#3art%#$nt$&$5 3$r#%Fnd totodat)organ%ar$a d$ $cK%3$ 3$ntr an#%t$ ac%n% $x. $cK%3$ d$ $&a7orar$ doc#$nt$H.

Ac$at) trctr) organ%ator%c) 3r$c# % r$&a%%&$ d$ 7ordonar$ d%ntr$ d%"$r%t$&$"nc%% % $nt%t)% d%n cadr& organ%at%$% nt r$3r$$ntat$ *n organ%gra#a %nc&a *n ac$t#ana&.

n +$d$r$a ta7%&%r%% c&ar$ a r$3ona7%&%t)%&or % a ator%t)%&or c$ r$+%n "%$c)r%angaBat 3$ntr %#3&$#$ntar$a 3o&%t%c%%5 a "ot $&a7orat$ "%$&$ d$ 3ot % a "ot dat$ d$c%%%

c r$3ona7%&%% SIM5 ad%tor%% %nt$rn%. Ac$t$a a "ot at"$& conc$3t$ *ncFt ) 3$r#%t) 3$rona&&% ) contr%7%$ &a r$a&%ar$a o7%$ct%+$&or SIM.

n "%$&$ d$ 3ot nt %nd%cat$ c$r%n$&$ 3$ntr td%%5 $x3$r%$n) % ca&%"%car$5 r$&a%%%$rarK%c$5 "nc%ona&$5 d$ co&a7orar$5 r$3r$$ntar$5 atr%7%%&$ % r$3ona7%&%t)%&$ "%$c)r$%"nc%%. 8%$c)r$% 3$roan$ angaBat$ % $ d%"$a) n $x$#3&ar d%n "%a 3ot&% % ac$atacon"%r#) 3r%n $#n)tr) 3$ntr &ar$ &a cnot%n) % *n%r$.

n a"ar) d$ ta7%&%r$a r$3ona7%&%t)%&or5 3$ntr %#3&$#$ntar$a 3o&%t%c%% ca&%tat$-#$d% % 3$ntr at%ng$r$a o7%$ct%+$&or5 3$rona&& a "ot cont%$nt%at 3r%n 3roc$&

3&an%"%cat d$ %ntr%r$ a 3$rona&&% %n 3ara&$& c 3roc$& d$ co#n%car$ %nt$rn).5o7t%nand-$ at"$& o cr$t$r$ a r$3ona7%&%)r%% 3$rona&&% 3r%n *ncraBar$a ac$t%a *n&ar$a d$c%%%&or.

!.!.1.2. R$3ona7%&%t)%&$ 3r%nc%3a&$&or "nc%% nt:- Dire"or#! 'enera! a%gr) condc$r$a $x$ct%+) a S.C. A&A S.R.L. *n

ra3ortr%&$ c t$r%%.Pr%nc%3a&$&$ atr%7%% a&$ d%r$ctor&% g$n$ra& nt 3r$+)t$ *n Statt& S.C. A&A

S.R.L.5 $&$ "%%nd d$ta&%at$ *n R$g&a#$nt& d$ organ%ar$ % "nc%onar$ a& oc%$tat%%D%r$ctor& g$n$ra& 3oat$ d$&$ga o 3art$ d%n atr%7%%&$ a&$ d%r$ctor%&or d$ r$ort5 %

a&tor 3$roan$ d%n cadr& organ%a%$%.- Dire"ori dire"ii a%gr) condc$r$a o3$rat%+) a trctr%% d%n 7ord%n$5 "%%nd

n#%% d$ d%r$ctor& g$n$ra& % nt %n 7ord%n$a ac$t%a.

Atr%7%%&$ d%r$ctor%&or d$ d%r$ct%% % nt ta7%&%t$ 3r%n R$g&a#$nt& d$ organ%ar$% "nc%onar$ a& S.C. A&A S.R.L..

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- 5e7ii de "opariene a%gr) condc$r$a o3$rat%+a a co#3art%#$nt$&or d%n7ord%n$5 "%%nd n#%% d$ d%r$ctor& g$n$ra&/d%r$ctor%.

Atr%7%%&$ $"%&or d$ co#3art%#$nt$ 7ordonat$ nt c$&$ ta7%&%t$ 3r%n R'8 a&S.C. A&A S.R.L.5 "%$ d$ 3ot % d$c%%%.

..(. Repre2enan#! ana'een#!#i

Et$ *#3t$rn%c%t 3r%n d$c%%$ d$ d%r$ctor& g$n$ra&5 ca r$3r$$ntant a&#anag$#$nt&% %n 3ro7&$#$&$ SIM. Ator%tat$a % r$3ona7%&%tat%&$ RM nt:

- Part%c%3) &a $&a7orar$a 3rogra#$&or %n cadr& SIM td%%5 doc#$nta%%5cont%$nt%)r%5 %ntr%r% $tcH.

- Co&a7or$a) &a $&a7orar$a/3ro%$ctar$a 3o&%t%c%&or % a o7%$ct%+$&or SIM5 con"or#cond%%%&or 3$c%"%cat$ d$ tandard$&$ na%ona&$5 r$g&$#$nt)r%&$ % &$g%&a%a %nt$rn) % a

trat$g%%&or *n do#$n%& ca&%t)%% % #$d%&% 3$ t$r#$n crt5 #$d% % &ng.- A%gr) %nt$r"aa 3$ 3ro7&$#$&$ SIM c $xt$r%or& organ%at%$% 5 'rgan%#$ d$c$rt%"%car$ a SIM5 a 3$rona&&%5 con"or#%tat$a 3rod$&or5 Int%t%% d$ %ntr%r$ 3$rona&$tcH.

- Coordon$a) %#3&$#$ntar$a5 #$n%n$r$a % *#7n)t)%r$a 3roc$$&or SIM- S$ a%gra ca 3roc$$&$ n$c$ar$ SIM nt ta7%&%t$5 %#3&$#$ntat$ % #$nt%nt$- S$ a%gra ca $t$ 3ro#o+ata %n cadr& organ%at%$% cont%$nt%ar$a c$r%nt$&or

c&%$nt%&or notr%- Ra3ort$a) Condc$r%% 'rgan%at%$% d$3r$ "nc%onar$a SIM % n$c$%t)%&$ d$

%#7n)t)%r$ a ac$t%a.

../. Co#ni"are

S-a d$"%n%t % %#3&$#$ntat n 3roc$ d$ co#n%car$ car$ ar$ tr$% a3$ct$:

aH co#n%car$ %nt$rn) r$"$r%toar$ &a "rn%ar$a d$ %n"or#a%% 3$rona&&% angaBat c 3r%+%r$ &a 3o&%t%c)5 c$r%n$5 o7%$ct%+$ ca&%tat$-#$d% % tad%& at%ng$r%% ac$tora *n co3&cont%$nt%)r%% 3$rona&&% % %#3&%c)r%% ac$t%a *n r$a&%ar$a o7%$ct%+$&or SIM.

7H Co#n%car$ ra3ortar$H %nt$rn) % $xt$rn) 3r%+%nd act%+%t)%&$ organ%at%$% &$gat$d$ #$d% 3$ntr:

- $+a&ar$a 3$r"or#an$% d$ #$d%- o3ortn%t)% d$ *#7n)t)%r$- co#n%car$a c ator%t)%&$ 37&%c$ 3r%+%nd 3&anr%&$ d$ %ta%% d$ rg$n)- ra3ortar$a %nt$rn)/$xt$rn) a %#3actr%&or 3rod$ a3ra #$d%&% % a r%cr%&or

d$ acc%d$nt$.Mod& d$ r$a&%ar$ a& ac$t$% co#n%c)r% atFt %nt$rn cFt % $xt$rn $t$ 3r$$ntat *n

3roc$dra g$n$ra&a5 cod PG-AA-0! 6 Co#n%car$ J % "%a d$ 3roc$5 cod 8P-AA-0 6 Co#n%car$ J5 $d%t%%&$ %n +%goar$.

cH Co#n%car$ $xt$rna % con&tat$ 3r%n #od& %n car$ organ%at%a $t$ r$3r$$ntata%n $xt$r%or dar % 3r%n r$&at%%&$ c a&t$ organ%at%% % organ%#$.

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.;. Ana!i2a e7e"#aa de ana'een

.;.%.Genera!i$iManag$#$nt& d$ +Fr" $+a&$a) 3$r%od%c ad$c+ana5 $"%cac%tat$a % $"%c%$na SIM

*n ra3ort c 3o&%t%ca % o7%$ct%+$&$ ta7%&%t$ *n co3& d$t$r#%n)r%% o3ortn%t)%&or d$*#7n)t)%r$.Ac$at) $+a&ar$ $ r$a&%$a) 3r%n ana&%$ ana&$ a or% d$ cFt$ or% $ %#3n$.

Proc$& d$ ana&%) $ d$")or) &a n%+$&& *ntr$g%% organ%at%%.S$cr$tar%at& ac$tor ana&%$ &a car$ 3art%c%3) to% #$#7r%% CM-SIM $t$ a%grat d$

AOPM .

.;.(. E!eene de inrare a!e ana!i2ei

- Stad%& at%ng$r%% o7%$ct%+$&or ca&%t)%%/#$d%&%/$cr%tat%% % r$&tat$&$ ac$tora- Stad%& act%+%t)%&or d$ *#7n)t)%r$- 8$$d7acQ-& d$ &a c&%$nt%- Pro3n$r% d$ %#7natat%r$- N$con"or#%t)% d$ 3roc$ a a&$ SIM- E+$nta&$ %#3actr% $#n%"%cat%+$ a3ra #$d%&%- Mod%"%c)r% a&$ cond%%%&or/&$g%&at%$% d$ #$d%- Co#n%car$a c 3art%&$ $xt$rn$ %nt$r$at$5%nc&%+ r$c&a#at%%&$ .

.;./. E!eene de ieire a!e ana!i2ei

- Acta&%ar$a 3o&%t%c%%/o7%$ct%+$&or ca&%tat$-#$d%- Ac%n% d$ *#7n)t)%r$ a 3$r"or#an$% g&o7a&$ d$ ca&%tat$5 #$d%H- A3r$c%$r$a n$c$ar&% d$ r$r$ 3$ntr ac%n%&$ ta7%&%t$.

Mod& d$ d$r&ar$ a 3roc$&% ana&%a $"$ctata d$ #anag$#$nt 3r$c# %r$3ona7%&%t)%&$ c$ d$crg $ r$g)$c *n 3roc$dra o3$ra%ona&) cod PG-AA-05Ana&%a $"$ctat) d$ #anag$#$ntJ5 $d%t%a %n +%goar$.

D$ a$#$n$a5 3roc$& $t$ tratat *n 8%a d$ 3roc$ Ana&%a $"$ctat) d$#anag$#$ntJ5 cod 8P-AA-0.

La ac$t$ $d%n$ 3art%c%3) #$#7r%% CM-SIM5 dar 3ot "% %n+%ta% % $"% a%co#3art%#$nt$&or5 3$c%a&%t% $tc.

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CAPITOLUL ;

;. MANAGEMENTUL RESURSELOR ;.%. A1i'#rarea re1#r1e!or

n +$d$r$a %#3&$#$nt)r%% 3o&%t%c%% % r$a&%)r%% o7%$ct%+$&or nt %d$nt%"%cat$ %d%3on%7%&$ r$r$&$ n$c$ar$ car$ $ r$"$r) &a:

- R$r$ #at$r%a&$ 3$ntr 3roc$$&$ d$ 7a) % 3roc$$&$ 3ort 3r$c# % 3$ntr *#7n)t)r%r$a ac$tora

- R$r$ %#at$r%a&$ 3ro3r%$tat$a %nt$&$cta&)H- Manag$#$nt& % t$Kno&og%a %n"or#a%$%- P$rona&

- In"ratrctr)- M$d%& d$ &cr- R$r$ "%nanc%ar$.

Toat$ ac$t$ r$r$ r$&t) ca dat$ d$ %$%r$ a&$ nor 3roc$$ c# ar "%:- P&an%"%car$a- Ana&%a $"$ctat) d$ #anag$#$nt- R$r$ #an$.

D%r$ctor& G$n$ra& a& 'rgan%at%$% ar$ d$"%n%t) r$3ona7%&%tat$a 3$ntr a%grar$ad%3on%7%&%tat%% r$r$&or %d$nt%"%cat$.

Proc$& $t$ d$cr% %n "%a d$ 3roc$ A%grar$a r$r$&orJ5 cod 8P-AA-0!.

;.(. Re1#r1e #ane

;.(.%.Genera!i$i

Una d%n #$tod$&$ "o&o%t$ d$ #anag$#$nt 3$ntr a *#7n)t)% $"%cac%tat$a %$"%c%$na %t$#&% d$ #anag$#$nt ca&%tat$-#$d%-SSM % %#3&%c%t a organ%a%$% $t$ac$$a d$ a *ncraBa %#3&%car$a % d$+o&tar$a 3$rona&&% 3r%n:

- Intr%r% 3$r#an$nt$- D$"%n%r$a r$3ona7%&%t)%&or % a ator%t)%&or- R$cnoat$r% % r$co#3$n$- Cr$t$r$a grad&% d$ r$3ona7%&%ar$.

;.(.(. Copeen$, "onieni2are, in1r#ire

n cadr& S.C. A&A S.R.L. nt %d$nt%"%cat$ co#3$t$n$&$ n$c$ar$ &a n%+$&"%$car% co#3art%#$nt

'rgan%a%a a ta7%&%t cr%t$r%% c&ar$ 3r%+%nd *ncadrar$a % 3ro#o+ar$a 3$rona&&%5 3$ 7aa co#3$t$n$% % a $x3$r%$n$% n$c$ar$ 3$ntr 3$rona&& car$ %n"&$n$a) ca&%tat$a$r+%c%%&or.

Manag$#$nt& d$ +Fr" ar$ con+%ng$r$a c) S%t$#& Int$grat d$ Manag$#$ntca&%tat$-#$d% tr$7%$ ) *nc$a3) c %ntr%r$a % cont%$nt%ar$a angaBa%&or d$ &a toat$

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n%+$&r%&$ "nc%ona&$5 aa *ncFt ac$t%a ) *n$&$ag) c$r%n$&$ tandard$&or d$ r$"$r%n) %r$3ona7%&%t)%&$ 3$ car$ &$ a *n cadr& SIM.

n ac$t $n nt r$a&%at$ *n cadr& oc%$tat%% atFt %ntr%r% 3ro"$%ona&$ cFt % *ndo#$n%& Ca&%t)%%5 M$d%&%. Ac$t$ %ntr%r% $ d$")oar) 3$ 7aa 3&an&% ana& d$%ntr%r$ car$ c3r%nd$ %n"or#a%a d$3r$:

- '7%$ct%+$&$ %ntr%r%%- M$tod$ "o&o%t$- R$r$&$ n$c$ar$- E+a&ar$a cr$t$r%% co#3$t$n$% 3$rona&&%- M)r)r% a&$ $"%cac%t)%% % a&$ %#3act&% a3ra organ%a%$%.D$ a$#$n$a5 %n t$#at%c%&$ d$ %ntrr$ a&$ 3$rona&&% nt c3r%n$ % a3$ct$&$

d$ #$d% %d$nt%"%cat$ 3r$c# % %tat%%&$ d$ rg$nta c$ 3ot a3ar$a %n cadr& organ%at%$%.Un a3$ct a& %ntr%r%% tratat %n organ%at%$ n$t$ c$& a& %ntrr%% 3$rona&&% car$

&cr$aa %n n#$&$ organ%at%$%5 3$ntr ac$ta d$"ar%nd-$ %ntr%r% 3$c%"%c$.D$ta&%% r$"$r%toar$ &a #od& d$ d$")rar$ a 3roc$&% d$ a%grar$ a co#3$t$n$%5%ntr%r%% % cont%$nt%)r%% 3$rona&&% nt 3r$$ntat$ *n "%a d$ 3roc$ R$r$ #an$J5cod 8-P'-AA-05 3roc$dra g$n$ra&a Co#3$t$nta5 cont%$nt%ar$5 %ntr%r$J5 cod PG-AA-0 % 3roc$dra o3$rat%ona&a Intr%r$a 3$rona&&%J5 cod P'-AA-00!.

;./. In7ra1r#"#ra

In S.C. A&A S.R.L.5 In"ratrctraJ %n$a#na:

aH C&)d%r%5 3a%%5 t%&%t)%5 3atr%#on%

P$ntr *nd$3&%n%r$a o7%$ct%+$&or 3ro3$5 oc%$tat$a d%3n$ d$ 3a%% 3$ntract%+%t)% "nc%ona&$ % ad#%n%trat%+$ c&ad%r%5 3a%% d$ &cr5 7%ror%5t%&%t)% aoc%at$H.

7H M$nt$nanta $cK%3a#$nt$&or % t%&aB$&orS$ r$a&%$aa 3r%n 3rogra##$ d$ #$nt$nanta c "ort$ 3ro3r%% a 3r%n a%grar$a d$

$r+%c%% d$ catr$ oc%$tat% 3$c%a&%at$cH In+$t%t%% Strat$g%a d$ %n+$t%t%% $t$ a3ro7ata d$ catr$ con%&%& d$ ad#%n%trat%$.dH Act%+%tat% d$ MIS

S%t$#& d$ o"tar$ % d$ Kardar$ $t$ 3 &a 3nct % %ntr$t%nt 3r%n contractar$ d$$r+%c%% d$ &a oc%$tat% 3$c%a&%at$..

$H Tran3ort atoTran3ort& ato $t$ a%grat c #%B&oac$ 3ro3r%% a 3r%n %ncK%r%$r% %n 7aa d$ contract d$&a a&t$ oc%$tat% 3$c%a&%at$.

Pr%+%nd co#n%car$a5 *ntr$g 3$rona&& $t$ dotat c t$&$"oan$ d$ 7%ro5ca&c&atoar$5 %nt$rn$t5 t$&$"oan$ #o7%&$.

Act%+%tat%&$ d$ a%grar$ % #$nt$nanta %n"ratrctra nt d$cr%$ %n "%a d$ 3roc$A%grar$ % #$nt$nanta %n"ratrctraJ5 cod 8P-AA-0; $d%t%a %n +%goar$.

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;.0. Medi#! de !#"r#

n co3& d$ a cr$t$ 3$r"or#an$&$ 3roc$$&or *n cadr& organ%at%$%5#anag$#$nt& &a c$& #a% *na&t n%+$& #an%"$t) o r$a&) 3r$oc3ar$ 3$ntr a%grar$acond%%%&or o3t%#$ d$ d$")rar$ a act%+%tat%% *ntr$g&% 3$rona&.

S$ r#)r$t$ cr$ar$a n% #$d% d$ &cr ad$c+at d%n toat$ 3nct$&$ d$ +$d$r$car$ ) a%7) o %n"&$n) 3o%t%+) a3ra #ot%+)r%% 3$rona&&%.

D$ a$#$n$a nt a%grat$ cond%%% d$ #$d% cor$3n)toar$ r$"$r%toar$ &a:• nox$• t$#3$ratr%• %&#%nat5 $tc.Tot *n $n& o7%n$r%% *#7n)t)%r%% 3$r"or#an$&or $x%t) 3r$oc3ar$a r$a&%)r%%

%#3&%c)r%% d%r$ct$ a 3$rona&&% *n at%ng$r$a o7%$ct%+$&or ca&%tat$-#$d%. Ac$t d$#$r$ r$a&%$a) 3r%n:

• r$cnoat$r$a #$r%t$&or• #od& *n car$ nt 3&)t%%• acordar$a d$ "ac%&%t)%• at#o"$ra d$ &cr.

Manag$#$nt& organ%at%$% a%gr) n #$d% d$ &cr car$ $x$rc%t) o %n"&$n) 3o%t%+) a3ra #ot%+a%$% % at%"ac%$% 3$rona&&%5 *n co3& *#7n)t)%r%% 3$r"or#an$%organ%a%$%:

- Snt a%grat$ cond%%%&$ d$ #$d% 3$ntr $cK%3a#$nt$&$ Kardar$

- Toat$ 3a%%&$ d%3n d$ "ac%&%t)% cor$3n)toar$ d$")r)r%% act%+%t)%&or 3$c%"%c$: %&#%nar$5 +$nt%&ar$5 *nc)&%r$5 r$$a d$ ca&c&atoar$5 3rogra#$ 3ro3r%% 3$ca&c&ator5 acc$ Int$rn$t5 t$&$"on/"ax5 x$rox5 dot)r% PSI5 $tc.

- S3a%%&$ nt $rgono#%c$5 &%3%t$ d$ +%7ra%% a 3o&ar$ % $x%t) "%c%$nt$ %cor$3n)toar$ %nta&a%% an%tar$.

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CAPITOLUL <


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c$r%nt$. D$ a$#$n$a5 $ a%gra ca or%c$ #od%"%car$ a 3r$+$d$r%&or contract&% $t$ ada&a cnot%nta5 %n t%#3 t%&5 c$&or car$ r#$aa a a3&%c$ #od%"%car%&$ con+$n%t$.

R$3ona7%&%tat$a g$n$ra&a a condc$r%% act%+%tat%&or d$ o"$rtar$ % contractar$r$+%n$ $"%&or d$ co#3art%#nt 3$c%a&%at$.La ana&%a c$r$r%% d$ o"$rta/co#$n%% $ +$r%"%ca daca c$r%nt$&$ c&%$nt&% nt c&ar

d$"%n%t$ % $&$ 3ot "% at%"act$. P$ntr ac$ata5 "nct%$ d$ co#3&$x%tat$a c$r$r%% d$o"$rta/co#$n%%5 $ +$r%"%ca:

- daca c$r%nt$&$ d$ 3$r"or#anta 3ot "% r$a&%at$ d%n 3nct d$ +$d$r$ t$Kn%c- c$ tandard$ a a&t$ r$g&$#$ntar% +or tr$7% a3&%cat$- car$ nt c$r%nt$&$ d$ ca&%"%car$ a&$ 3$rona&&%/3roc$$&or- c$ cr%t$r%% d$ acc$3tar$ nt n$c$ar$- c$ dat$ % %n"or#at%% tr$7%$ $&a7orat$ %/a tran#%$- c$ doc#$nt$ % %nr$g%trar% d$ ca&%tat$ nt n$c$ar$.

P$ 7aa doc#$nt$&or d$ c$r$r$ a&$ c&%$nt&% % c$&$ r$&tat$ ca r#ar$ a ana&%$%5$ %ntoc#$t$ o"$rta/contract& car$ $t$ a3o% tran#% c&%$nt&%.A7at$r%&$ "ata d$ c$r$r$a c&%$nt&% nt co#n%cat$ ac$t%a.

Ac$t$ ana&%$ a&$ "actor%&or %#3&%cat% nt %nr$g%trat$ %ntr-n doc#$nt cr$at %nac$t co3 % %ntoc#%t n#a% %n ca& %n car$ o"$rta/contract& ar$ o an#%ta co#3&$x%tat$5ac$ata d$c%%$ a3art%n%nd d%r$ctor&% g$n$ra&.Ac$t$ %nr$g%trar% nt #$nt%nt$ t%#3 d$n an d$ &a "%na&%ar$a contract&%. In c$&a&at$ car% $#natra d%r$ctor&% g$n$ra& 3$o"$rta/contract r$3r$%nta con"%r#ar$a r$a&%ar%% ac$tor ana&%$.

Mod%"%car%&$ o"$rt$%/contract&% act$ ad%t%ona&$ % a&t$ co#n%car% cr%$H +or "%ad$ &a cnot%nta co#3art%#$nt$&or r$3ona7%&$ 3$ntr ana&%a a %#3&$#$ntar$.

Mod%"%car%&$ &a contract +or "% 3$ ac$&%a% c%rc%t d$ a+%ar% % a3ro7ar% ca %

+ar%anta %n%t%a&a a contract&%.In cadr& ac$t% 3roc$ nt d$t$r#%nat$ atat c$r%nt$&$ $x3&%c%t$ cat % c$&$ %#3&%c%t$

a&$ c&%$nt%&or5 g$n$rat$ d$ r$g&$#$ntar%&$ %n +%goar$ cat %n do#$n%& 3rot$ct%$% #$d%&%.In ac$t $n %nca d%n "aa d$ d$t$r#%nar$ a c$r%nt$&or c&%$nt%&or nt %d$nt%"%cat$

toat$ r$g&$#$ntar%&$ 3$c%"%c$ car$ tr$7%$ r$3$ctat$5 %nc&%+ a3$ct$&$ d$ #$d% ar%cr% aoc%at$ act%+%t)%&or5 3roc$$&or5 3rod$&or % $r+%c%%&or.

Ana&%a a3$ct$&or d$ #$d% $"$ctata &a n%+$&& %ntr$g%% organ%at%%a a+t ca co3%d$nt%"%car$a %n 3$c%a& a a3$ct$&or c %#3act $#n%"%cat%+ a3ra #$d%&%. Ac$t$a3$ct$ nt doc#$ntat$ *n 3roc$dra o3$ra%ona&) Id$nt%"%car$a % $+a&ar$a a3$ct$&or d$ #$d%J5 cod P'#-AA-015 $d%t%a %n +%goar$.

Act%+%t)%&$/3roc$$&$ nt d$+o&tat$ at"$& *ncFt ) 3rodc) cFt #a% 3%n$%#3actr% $#n%"%cat%+$ a3ra #$d%&% *nconBr)tor. Ac$t$ a3$ct$ nt doc#$ntat$ *n

3roc$dra o3$ra%ona&) cod P'#-AA-015 JPr$+$d$r% &$ga&$ % a&t$ c$r%n$J5 $d%t%a %n+%goar$.


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Proc$$&$ % 73roc$$&$ %d$nt%"%cat$ nt d$cr%$ %n doc#$nt$ d$ n%+$&o3$rat%ona&: "%$ d$ 3roc$5 3roc$dr% o3$rat%ona&$5 "%$ t$Kno&og%c$5 %ntrct%n%5

nor#at%+$5 3r$cr%3t%% $n$rg$t%c$. Toat$ doc#$nt$&$ n$c$ar$ d$"arar%% 3roc$$&or ntd%3on%7%&$ %n 3nct$&$ d$ &cr %n car$ nt a3&%ca7%&$.In co3& d$"arar%% act%+%tat%&or 3$c%"%c$ %n cond%t%%&$ 3rot$Bar%% #$d%&%

%nconBrator a "ot %d$nt%"%cat$ a3$ct$&$ d$ #$d%5 con"or# 3roc$dr%% o3$rat%ona&$ codP'#-AA-01 5 Id$nt%"%car$a % $+a&ar$a a3$ct$&or d$ #$d%J5 $d%t%a %n +%goar$.

R$&a%a d%ntr$ a3$ct$&$ d$ #$d% % %#3actr%&$ a3ra #$d%&% $t$ o r$&a%$ca)-$"$ct. S$ r#)r$t$ %d$nt%"%car$a a3$ct$&or d$ #$d%/%#3act a3ra #$d%&%5 r$a&$% 3ot$n%a&$5 7$n$"%c$ % noc%+$5 car$ nt aoc%at$ act%+%t)%%/3rod&%/$r+%c%&% a&$.

A3$ct$&$ d$ #$d% nt t%nt$ 7 contro& con"or# 3roc$dr%% o3$rat%ona&$ %nco3&:

- 3r$+$n%r%% 3o&ar%%

- con$r+ar%% r$r$&or- con"or#%tat%% c c$r%nt$&$ %nt$rn$ % $xt$rn$.Co#3art%#$nt$&$ 3atr$aa %nr$g%trar% 3r%+%nd act%+%tat%&$ d$"arat$ %

#on%tor%$a) r$&tat$&$ o7t%nt$ 3$ tot 3arcr& d$"arar%% ac$tor act%+%t)%.

a&%dar$a ttror 3roc$$&or d$ "rn%ar$ d$ $r+%c%% d$"arat$ %n cadr& S.C.A&A S.R.L. $ doc#$nt$aa 3r%n %nr$g%trar% 3$c%a&$ 5 d$c&arat$ %n doc#$nt$&$ t$Kn%c$d$ &cr%5 %nr$g%trar% c$ $ 3n %ntotd$ana &a d%3o%t%a c&%$nt&%..


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d3a ca5 d$ catr$ 7contractant5 3ro%$ctant a $x$ctant& &crar%%.A3&%car$a/%nd$3artar$a #arcaB&% $t$ $"$ctata d$ catr$ 3$roan$ d$$#nat$5 ator%at$.

8nct%a Traa7%&%tat$J $t$ a3&%cata 3$ntr a a%gra r$cont%t%r$a %tor%c&% n% 3rod/$r+%c%/$cK%3a#$nt/doc#$nt c aBtor& %nr$g%trar%&or.Traa7%&%tat$a 3rod&% $t$ $"$ctata5 %n 3r%nc%3a&5 %n co3& r#ar%r%% $+o&t%$%

ca&%tat%% 3rod&% "rn%at c&%$nt&% %n cor$&at%$ c $+o&t%a 3rod$&or $r+%c%%&or acK%%t%onat$ % c $+o&t%a ca3a7%&%tat%% 3roc$&%. ' at$nt%$ 3$c%a&a $ acorda#an%3&ar%%5 d$3o%tar%% % t%&%ar%% 3rod$&or 3$r%c&oa$ 3$ntr #$d%.

P$ntr tran3ort %nt$rn/$xt$rn % #an%3&ar$5 conta%n$r$&$ nt %d$nt%"%cat$ %#arcat$ cor$3nator5 #ar%&$ d$ tran3ort % $cr%tat$ a%gra cond%t%%&$ &$ga&$ 3$ntr$xc&d$r$a acc%d$nt$&or d$ #$d%. Ut%&%ator& $t$ ra3nator 3$ntr cor$cta d$3o%tar$ %"o&o%r$.

In coo3$rar$ c "rn%or%%5 $ ana&%$aa 3o%7%&%tat$a "o&o%r%% 3$ntr a#7a&aB$ a

#at$r%a&$&or co#3at%7%&$ c #$d%&5 car$ 3ot "% % #at$r%a&$ r$c%c&a7%&$.S$ 3atr$aa o $+%d$nta a ttror 3rod$&or 3$r%c&oa$ c car$ $ &cr$aa5 c%n"or#at%%&$ 3r%+%nd r%cr%&$ 3$ car$ &$ 3r$3n$ % #od& d$ &cr 5 $ %ntr%$t$

3$rona&& c 3r%+%r$ &a #od& d$ #an%3&ar$5 d$3o%tar$ % &cr c ac$t$ 3rod$.;.!.. SIM d%n S.C. A&A S.R.L. n trat$aa c$r%nt$&$ Pro3r%$tat$a c&%$nt&%J %

Patrar$a 3rod&%J.


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CAPITOLUL =

=. MASURARE, ANALI*A SI IMBUNATATIRE

=.%.Genera!i$i

Condc$r$a S.C. A&A S.R.L. a ta7%&%t #$tod$&$ d$ #)rar$ a 3$r"or#an$&or organ%a%$% 3$ntr a d$t$r#%na dac) o7%$ct%+$&$ 3&an%"%cat$ a "ot r$a&%at$ % dac) a "oto7%nt) at%"ac%a 3)r%&or %nt$r$at$.

n ac$t $n $ d$")oar) o $r%$ d$ 3roc$$ d$ #)rar$ % ana&%) &a n%+$&&organ%at%$%.

Ac$t$ 3roc$$ nt at"$& d$"%n%t$ *ncFt ) a%gr$ #)rar$a5 co&$ctar$a5 +a&%dar$a

dat$&or *n #od $"%cac$ % $"%c%$nt.A+Fnd *n +$d$r$ c) *n cadr& S.C. A&A S.R.L. "nc%on$a) n %t$# d$#anag$#$nt %nt$grat ca&%tat$-#$d%5 a3$ct$&$ d$ #$d% a "ot %nt$grat$ *n doc#$nt$&$d$ %n$r$ 7 contro& aoc%at$ ac$tora5 atFt &a 3roc$$&$ d$ 7a) cFt % &a c$&$ 3ort5 at"$&*ncFt toat$ 3roc$$&$ d$ #)rar$ % ana&%) %nc&d % r#)r%r$a 3$r"or#an$&or d%n c$&$doa do#$n%%.

n +$d$r$a o7%n$r%% nor 3roc$$ d$ #)rar$ % ana&%) car$ ) a%gr$ #)rar$a5co&$ctar$a5 +a&%dar$a dat$&or *n #od $"%cac$ % $"%c%$nt -a a+t *n +$d$r$:

- dat$&$ d$ #)rar$ ) "%$ tran"or#at$ *n %n"or#a%% t%&$- dat$&$ r$&tat$ *n r#a #)r)r%% % ana&%$% ) "%$ "o&o%t$ 3$ntr a $ ta7%&%

3r%or%t)%&$ organ%at%$%

- #$tod$&$ d$ #)rar$ ) "%$ r$ana&%at$ 3$r%od%c- #)r)r%&$ at%"ac%$% c&%$nt&% ) "%$ con%d$rat$ +%ta&$ 3$ntr $+a&ar$a

3$r"or#an$% organ%at%$%- #)rar$a % #on%tor%ar$a 3$r"or#an$% r$a&$ d$ #$d% ) $ "ac) cont%n % )

$ r$"$r$ atFt &a o7%$ct%+$&$ % %nt$&$ 3ro3$ cFt % &a $+a&ar$a con"or#%t)%% c &$g%&a%a% r$g&$#$nt)r%&$ %n +%goar$

- ) "%$ ta7%&%t$ % %#3&$#$ntat$ #$tod$ ad$c+at$ d$ co#n%car$ a %n"or#a%%&or r$&tat$ d%n ana&%$&$ d$ #)rar$

- %n"or#a%%&$ r$&tat$ d%n at"$& d$ #)r)r% % $+a&)r% ) "%$ t%&%at$ ca $&$#$nt$d$ %ntrar$ 3$ntr ana&%a $"$ctat) d$ #anag$#$nt *n co3& *#7nata%r%% cont%n$ a SIM% %#3&%c%t a 3$r"or#an$% 'rgan%at%$%

Proc$$&$ d$ #arar$ "o&o%t$ %n cadr& SIM $ r$"$r) &a:- #)rar$a % $+a&ar$a 3rod$&or/$r+%c%%&or- #)rar$a ca3a7%&%t)%% 3roc$$&or- #)rar$a % $+a&ar$a o7%$ct%+$&or ca&%tat$6#$d%- $+a&ar$a at%"ac%$% c&%$n%&or % a a&tor 3ar% %nt$r$at$- #)rar$a % #on%tor%ar$a 3$r"or#an$% SIM- ato$+a&ar$a.

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=.(. Moniori2are 1i $1#rare

=.(.%. Sai17a"ia "!ien#!#iA+Fnd %n +$d$r$ %#3ortana o7%n$r%% at%"ac%$% c&%$nt&%5 $ r$a&%$a)

#on%tor%ar$a 3$rc$3%$% c&%$nt&% "a) d$ $r+%c%%&$ o"$r%t$ d$ oc%$tat$.Mon%tor%ar$a at%"ac%$% c&%$nt%&or $ r$a&%$a) *n 3r%#& rFnd 3$ 7aa

3ra+$gK$r%% o7%n$r%% con"or#%t)%% c c$r%n$&$ contracta&$ "o&o%nd-$ % %n"or#a%% d%na&t$ r$:

- r$c&a#a%% % $%ar% a&$ c&%$n%&or- co#n%car$a d%r$ct) c c&%$n%%- ra3oart$ d%n d%"$r%t$ r$ #$d%a- r$&tat$&$ ad%tr%&or %nt$rn$ % a&$ ato$+a&ar%&or

- ondaB$ d$ o3%n%$.Mod& d$ d$")rar$ a ac$t% 3roc$ 3r$c# % %nt$r3r$tar$a/a3r$c%$r$ar)3nr%&or d%n cK$t%onar$ nt d$cr%$ *n 3roc$dra o3$ra%ona&) Ana&%a grad&% d$at%"act%$ a& c&%$nt&%J5 $d%t%a %n +%goar$.

=.(.(. A#di inern

n +$d$r$a d$t$r#%n)r%% con"or#%t)%% c doc#$nta%a5 c$r%n$&$ tandard$&or d$r$"$r%n) % "nc%on)r%% SIM5 *n cadr& S.C. A&A S.R.L. $ d$")oar) 3roc$& d$ ad%t%nt$rn.

Manag$#$nt& d$ +Fr" d%n oc%$tat$ t%&%$a) ad%t& %nt$rn ca n %#3ortant

%ntr#$nt 3$ntr d$t$r#%nar$a 3nct$&or &a7$.A+Fnd *n +$d$r$ c) a+$# d$-a "ac$ c n %t$# d$ #anag$#$nt %nt$grat ca&%tat$-

#$d%5 *n a"ar) d$ ad%tr%&$ d$ 3roc$ $ 3ot $"$cta ad%tr% d$ %t$# co#7%nat$ca&%tat$-#$d%5 ca&%tat$H.

Progra#& d$ ad%t *ntoc#%t ana& c3r%nd$: $nt%t)%&$5 do#$n%& ad%t&%5 3$r%oada% $cK%3a d$ ad%t.

8r$c+$na ad%tr%&or $t$ d$t$r#%nat) d$ natra act%+%t)%&or % d$ a3$ct$&$ d$#$d%. n g$n$ra&5 "%$car$ co#3art%#$nt $t$ ad%tat c$& 3%n o dat) 3$ an.La d$t$r#%nar$a "r$c+$n$% $ %a *n con%d$rar$ % r$&tat$&$ ad%tr%&or 3r$c$d$nt$.

Mod& d$ d$")rar$ a ac$t% 3roc$5 r$3ona7%&%t)%&$ % *nr$g%tr)r%&$ c$ r$&t)nt d$cr%$ *n 3roc$dra g$n$ra&a cod PG-AA-0(5 Ad%t %nt$rnJ % %n "%a d$ 3roc$ 8P-AA-1.

=.(./. Moniori2area i $1#rarea pro"e1e!or 1i prod#1e!or

Mon%tor%)r%&$ % #)r)r%&$ 3roc$$&or nt t%&$ 3$ntr condc$r$a % g$t%onar$aact%+%t)%&or %&n%c$ 3r$c# % 3$ntr $+a&ar$a 3o%7%&%t)%&or d$ *#7n)t)%r$ a 3roc$$&or.

M)rar%&$ $ a3&%c) &a 3roc$$&$ d$ 7a) % $ r$"$r):aH "%$ &a #on%tor%ar% 3$r#an$nt$:

- #on%tor%ar$a 3ara#$tr%&or *n 3roc$& co#$r& c r%d%cata a#at$r%a&$&or d$ contrc%%5 d%tr%7%$ d$ 3rod$ cK%#%c$ +o3$&$5 &acr%5

d%&an%5 grndr%5 ad$%+%5 +arr% &a+a7%&$ % $#%&a+a7%&$H- #on%tor%ar$a "actor%&or d$ #$d%.

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7H "%$ &a #)r)tor% a&$ 3$r"or#an$% 3roc$$&or:%nd%cator%% d$ 3$r"or#an) 3$ntr 3roc$& co#$r& c r%d%cata a #at$r%a&$&or d$

contrc%%5 d%tr%7%$ d$ 3rod$ cK%#%c$ +o3$&$5 &acr%5 d%&an%5 grndr%5 ad$%+%5+arr% &a+a7%&$ % $#%&a+a7%&$HAtr%7t%%&$ % r$3ona7%&%tat%&$ r$"$r%toar$ &a g$t%onar$a $"%c%$nta a d$$r%&or %n

cond%t%% d$ 3rot$ct%$ a #$d%&% %nconBrator5 tran3ort&5 d$3o%tar$a % +a&or%"%car$a &or nt 3r$$ntat$ *n 3roc$dra o3$ra%ona&) d$ #$d% P'#-AA-02 G$t%onar$a d$$r%&orJ5$d%t%a %n +%goar$.

P$ntr a r$a&%a r#)r%r$a $"%c%$n$% organ%a%$% $ "o&o$c #)r)r%&$ d$ ord%n"%nanc%ar car$ 3ot c3r%nd$:

- ana&%a cotr%&or d$ 3r$+$n%r$ % $+a&ar$- ana&%a cotr%&or n$con"or#%t)%&or- ana&%a cotr%&or 3$ntr ac%n%&$ n$c$ar$ $&%#%n)r%%/d%#%n)r%% $"$ct$&or

%#3actr%&or d$ #$d%- ana&%a cotr%&or $+$nta&$&or a3ar%t%% anor %tat%% d$ rg$nta %acc%d$nt$ c$ 3ot a+$a %#3act a3ra #$d%&%.- ana&%a cotr%&or d$ 3rodc%$- ana&%a cotr%&or 3$ntr con#r% 3ro3r%%.

Dat$&$ o7%nt$ d%n ana&%$&$ "%nanc%ar$ nt 3r$&crat$ cont%t%nd dat$ d$ %ntrar$ 3$ntr ana&%a $"$ctat) d$ #anag$#$nt *n +$d$r$a a3r$c%$r%% 3$r"or#an$% organ%a%$%.

D$ a$#$n$a organ%at%a r$a&%$aa %n ac$t #od % $+a&ar$a 3$r"or#ant$&or a 3r%nc%3a&$&or a&$ act%+%tat% car$ 3ot a+$a n %#3act $#n%"%cat%+ a3ra #$d%&%.

Proc$& $t$ d$cr% %n 3roc$dra g$n$ra&a Mon%tor%ar$ % #arar$J5 cod PG-AA-12 % "%$&$ d$ 3roc$ 8P-AA-15 Mon%tor%ar$a 3roc$$&orJ5 r$3$ct%+ 8P-AA-1! 5

Mon%tor%ar$a 3rod&%J

=.(.. E8a!#area "on7orariiIn +$d$r$a $+a&ar%% 3$r%od%c$ a con"or#ar%% c c$r%nt$&$ &$ga&$ a3&%ca7%&$ organ%at%a adoc#$ntat % #$nt%nt o 3roc$dra o3$rat%ona&a 3r%n $ $+a&$aa con"or#ar$a cc$r%nt$&$ &$ga&$ a a&t$ c$r%nt$ &a car$ 7cr%$. Inr$g%trar%&$ r$&tat$ %n r#a ac$tor $+a&ar% nt #$nt%nt$ con"or# 3r$+$d$r%&or 3roc$dr%%.

=./. Conro!#! prod#1#!#i ne"on7or

Tratar$a n$con"or#%t)%&or $t$ 3r$$ntata *n 3roc$dra g$n$ra&a JContro&&n$con"or#%tat%&orJ5 cod PG-AA-1 % 8%a d$ 3roc$ 8P-AA-1;5 Contro&&n$con"or#%tat%&orJ.

AtFt n$con"or#%t)%&$ 3$ntr 3roc$$&$ d$ 7a) cFt % c$&$&a&t$ t%3r% d$n$con"or#%t)% nt *nr$g%trat$ *#3r$n) c tratar$a &or 3$ntr a "rn%a dat$ 3$ntract%+%tat$a d$ ana&%) % *#7n)t)%r$.

P$ntr tratar$a "%$c)r$% n$con"or#%t)% $t$ ta7%&%t #od& d$ r$o&+ar$5 $ +$r%"%c)dac) o&%a ta7%&%t) a "ot %#3&$#$ntat) % dac) n$con"or#%tat$a a "ot *n&)trat).

Atnc% cFnd n$con"or#%t)%&$ $ r$"$r) &a 3roc$$ car$ a aoc%at$ a3$ct$ d$

#$d%5 $ ar$ *n +$d$r$ ca #od& d$ r$o&+ar$ 3ro3 3$ntr *nd$3)rtar$a n$con"or#%t)%%) "%$ *n concordan) c c$r%n$&$ d$ #$d%.

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Dac) n$con"or#%t)%&$ $ r$"$r) &a n$r$3$ctar$a n$% c$r%n$ d%n do#$n%%& #$d%atnc% tratar$a n$con"or#%t)%% %#3n$ ado3tar$a nor #)r% 3$ntr r$dc$r$a or%c)r%

%#3act 3rod a3ra #$d%&% %5 atnc% cFnd5 tot%5 ac$ta -a 3rod5 $ a3&%c) c$r%n$&$ 3roc$dr%% o3$ra%ona&$ cod P'#-AA-025 JPr$g)t%r$ 3$ntr %ta%% d$ rg$n) %ca3ac%tat$ d$ r)3n.J

P$ntr $+%tar$a r$3$t)r%% a3ar%%$% n$con"or#%t)%&or $ *ntr$3r%nd ac%n% cor$ct%+$con"or# 3roc$dr%% g$n$ra&$5 cod PG-AA-105 JAc%n% cor$ct%+$J.

=.0. Ana!i2a dae!or

Dat$&$ o7%nt$ d%n #)r)r%&$ 3roc$$&or nt co&$ctat$5 3r$&crat$ % ana&%at$at"$& *ncFt ) d$+%n) 7aa 3r%n car$ $ d$t$r#%n) ad$c+ana % $"%cac%tat$a SIM %

3o%7%&%t)%&$ d$ *#7n)t)%r$.

Snt ta7%&%t$ $&$#$nt$&$ car$ tr$7%$ $+a&at$5 dat$&$ car$ $ co&$ct$a)5#$tod$&$ "o&o%t$ 3$ntr ana&%a ac$tor dat$ t%nand cont d$: 3$rc$3%a c&%$nt&% 3r%+%ndat%"ac$r$a c$r%n$&or a&$5 con"or#%tat$a c c$r%n$&$ r$"$r%toar$ &a 3rod5 caract$r%t%c%a&$ 3rod$&or/3roc$$&or5 3rot$c%a #$d%&%.

Ac$t$ $&$#$nt$ 3ot "%:• %nd%cator% d$ 3$r"or#an) 3$ntr 3rot$c%a #$d%&%Act%+%tat$a $t$ d$cr%a %n 3roc$dr%&$ o3$rat%ona&$ Ana&%a dat$&orJ5

$&a7orat$5%ar %n"or#a%%&$ o7%nt$ *n r#a ac$tor ana&%$ $ cont%t%$ *n dat$ d$ %ntrar$ 3$ntr 3roc$& d$ Ana&%a $"$ctat) d$ #an$g$#$nt *n +$d$r$a a3r$c%$r%% $"%cac%t)%%SIM % 3ro3n$r$a #)r%&or d$ *#7n)t)%r$.

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=.. +#n$$ire

=..%. +#n$$ire "onin#$n cadr& S.C. A&A S.R.L. $x%t) 3$r#an$nt 3r$oc3ar$a d$ a $ *#7n)t)%

$"%cac%tat$a % $"%c%$na SIM. n ac$t $n $ r#)r$t$ *#7n)t)%r$a cont%n) a 3roc$$&or.

Snt %d$nt%"%cat$ o3ortn%t)%&$ d$ *#7n)t)%r$ a+Fnd ca r$"$r%n):- 3o&%t%ca d$ ca&%tat$-#$d%- 3ro3r%%&$ o7%$ct%+$

So&%a o3t%#) d$ *#7n)t)%r$ $ ta7%&$t$ ana&%Fnd caa car$ *ntr$%n$ 3ro7&$#a% $&$ctFnd c$a #a% 7n) o&%$.

Mod& d$ d$r&ar$ a 3roc$&% d$ #7n)t)%r$ cont%n)J $t$ d$cr% *n "%a d$

3roc$5 #7n)t)%r$J5 cod 8P-AA-1,.

=..( A"i#ni "ore"i8eHa"i#ni pre8eni8e

n cadr& S.C. A&A S.R.L. nt %n%%at$ ac%n% cor$ct%+$ c co3& $&%#%n)r%%ca$&or car$ a g$n$rat n$con"or#%t)% at"$& *ncFt ) $ 3r$+%n) r$a3ar%%a ac$tora.

P&an%"%car$a ac%n%&or cor$ct%+$ $ "ac$ %nFnd cont d$ %#3ortana 3ro7&$#$&or % d$%#3act& 3ot$n%a& a3ra nor a3$ct$ %#3ortant$: cotr%&$ d$ 3rodc%$5 cotr%&$n$con"or#%t)%%5 3$r"or#an$&$ 3rod&%/$r+%c%&%5 $cr%tat$a5 #$d%&5 at%"ac%ac&%$n%&or % a a&tor 3)r% %nt$r$at$.

D$t$r#%nar$a ca$&or n$con"or#%t)%&or $ "ac$ 3$ 7aa %n+$t%g)r%% #%n%oa$ a

#a% #&tor $&$#$nt$ %tor%a 3ract%c%&or d$ &cr5 $+a&ar$a 3roc$dr%&or $x%t$nt$5r$c&a#a%% a&$ c&%$n%&or5 *nr$g%tr)r% a&$ ca&%t)%%/#$d%&%H.

E+a&ar$a n$c$%t)%% d$ a *ntr$3r%nd$ ac%n% cor$ct%+$ $ "ac$ "nc%$ d$:- 3o%7%&%tat$a r$3$t)r%% n$con"or#%t)%%- ca$ car$ a g$n$rat #a% #&t$ n$con"or#%t)%- $cK%&%7r *ntr$ %n+$t%%$5 ac%n$a cor$ct%+) % %#3act& a3ra 3ro7&$#$%

con%d$rat$.n r#a ana&%$&or % $+a&)r%&or ")ct$ $ d$t$r#%n) %n%%$r$a ac%n%% cor$ct%+$ &a

n n%+$& ad$c+at %#3ortan$% 3ro7&$#$% % 3$ntr $+%tar$a r$3$t)r%% ac$t$%a.Proc$& d$ ac%n% cor$ct%+$ "ac$ 3art$ d%n 3roc$$&$ d$ "$$d-7acQ a&$ organ%at%$%5

"%%nd 3roc$ d$ *#7n)t)%r$.R$&tat$&$ %#3&$#$nt)r%% ac%n%% cor$ct%+$ $ co#3ar) c co3r%&$ 3ro3$ *n

+$d$r$a a3r$c%$r%% cor$ct%td%n%% o&%$% 3ro3$.Dac) r$&tat$&$ nt cor$3n)toar$ $ 3oat$ tr$c$ &a g$n$ra&%ar$a %/a

3$r#an$nt%ar$a no%% o&%% 3r%n ado3tar$a d$ no% 3roc$dr%5 t$Kn%c% d$ &cr5 $tc.Mod& d$ ana&%) a n$con"or#%t)%&or5 d$ %n%%$r$ % d$ ana&%) a ac%n%% cor$ct%+$

nt d$cr%$ *n 3roc$dra g$n$ra&a cod PG-AA-105 Ac%n% cor$ct%+$J.

=../. A"i#ni pre8eni8e

Ac%n%&$ 3r$+$nt%+$ $ %n%%a) 3$ntr $&%#%nar$a ca$&or nor n$con"or#%t)%

3ot$n%a&$ at"$& *ncFt ) $ 3r$+%n) a3ar%%a ac$tora.

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Ca % ac%n$a cor$ct%+)5 ac%n$a 3r$+$nt%+) "ac$ 3art$ d%n cat$gor%a 3roc$$&or d$"$$d-7acQ5 "%%nd n %#3ortant #%B&oc d$ *#7n)t)%r$.

P&an%"%car$a 3roc$&% d$ ac%n% 3r$+$nt%+$ $ "ac$ %t$#at%c 7aFnd-$ 3$ dat$r$&tat$ d%n:- ana&%a n$c$%t)%&or c&%$n%&or % a&$ a&tor 3)r% %nt$r$at$5- ana&%a 3%$$%5- $&$#$nt$ d$ %$%r$ d$ &a ana&%a $"$ctat) d$ #anag$#$nt5- ana&%a dat$&or5- #)r)r% a&$ at%"ac%$% c&%$n%&or5- #od%"%c)r% a&$ &$g%&a%$%5- $x3$r%$n$ o7%nt$ d%n %nc%d$nt$ d$ #$d%

D3) %#3&$#$ntar$a ac%n%&or 3r$+$nt%+$5 ac$t$a nt #on%tor%at$ % r$&tat$&$nt *nr$g%trat$ *n co3& co#3ar)r%% c o7%$ct%+$&$ 3ro3$.

Mod& d$ %n%%$r$ a& ac%n%&or 3r$+$nt%+$5 3&an%"%car$a % r#)r%r$a ac$tora 3r$c#% r$3ona7%&%t)%&$ c$ d$crg nt d$cr%$ *n 3roc$dra g$n$ra&a cod PG-AA-115Ac%n% 3r$+$nt%+$J.

ANEE:

An$xa 1 - 'rgan%gra#a S.C. A&A S.R.L.J5An$xa 2 6 Log%gra#a 3roc$$&or SIM - CMSJ5An$xa - Log%gra#a 3roc$$&or SIM 6 CMS -cont%nar$J5An$xa 6 D%agra#a %nt$ract%n%% 3roc$$&or %d$nt%"%cat$.An$xa ! 6 L%ta doc#$nt$&or con"or# 3rogra#&% d$ doc#$ntar$ SIM

M-sim- Manualul Sim Inc

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