MA - Imperatriz - PSF - Avaliação 2016
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Instalação MA - Imperatriz - PSF
Endereço da Instalação BR 010, nº116 Entrocamento
Imperatriz/MA - CEP 65913-471
Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Imperatriz
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7
CHECK LIST ................................................................................................................................. 8
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15
ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 26
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
MA - Imperatriz - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 100100
Endereço da Instalação:
BR 010, nº 116 - Entrocamento - Imperatriz - MA - CEP 65913-471
Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 844,40
Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Imperatriz - MA Código do Centro de Custo da Unidade: 100101
Endereço da unidade: BR 010, nº 116 - Entrocamento - Imperatriz - MA - CEP 65913-471 Telefone: (99) 3221-7200
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A unidade ocupa 02 andares com 16 salas, sendo assim divididas. No segundo andar: 06 salas para procuradores, 01 sala para copa, 01 sala para dispensa e 01 sala para o CPD. No primeiro andar: 04 salas para administrativos e terceirizados de apoio, 01 amoxarifado e 1 arquivo. No térreo: 1 depósito. A unidade possui 05 banheiros, sendo 1 no térreo (estacionamento), 2 no primeiro andar e 2 no segundo andar.
Área Operacional da unidade (m²): 562,94
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Pedro Ivo Conceição Gonçalves E-mail: [email protected]
Substituto: Igor Farias da Silva E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Luciano Farias Pinto E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 11 Procuradores
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5 servidores: 04 Cedidos para a AGU e 1 lotado na PSF/PFE-INSS
Quantidade de Estagiários: 8 Sendo 6 do INSS (NS) e 2 da AGU (NS)
Quantidade de Terceirizados: 11 Sendo 01 recepcionista, 1 contínuo, 1 operador de reprografia, 1 copeira, 1 no serviço de limpeza, 2 motoristas e 4 vigilantes
Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2013 61,39% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 63,92% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 66,10% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2016 68,54% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 21 14 66,67% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20 14 70,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 30 24 80,00% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 0 0,00% PÉSSIMO
AVALIAÇÃO FINAL 89 61 68,54% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: MA - Imperatriz - PSF | Unidade: PSF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
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RELATÓRIO DE CUSTOS
PI Nome PI JANEIRO TOTAL GERAL
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 252,35 R$ 252,35
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.363,15 R$ 3.363,15
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 14.901,46 R$ 14.901,46
R$ 18.516,96 R$ 18.516,96
Posição em: 04 de março de 2016
Mês
TOTAL GERAL
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RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO
Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência
0001/2014 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A
SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL - SMP) PARA ATENDIMENTO DAS
UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE PERNAMBUCO E SUAS
UNIDADES JURISDICIONADAS. 2014-02-10 2016-02-10
0003/2014 11.487.259/0001-25
PORTAL DA AMAZÔNIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PSF/IMPERATRIZ,
LOCALIZADO NA RODOVIA BR-110, Nº 166, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA 2014-03-13 2019-03-13
0006/2012 08.489.384/0001-60 ARTHOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA
PSF/IMPERATRIZ/MA.01 SERVENTE 2016-02-28 2017-02-28
0010/2014 02.295.753/0001-05 PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTÍNUO,
COPEIRA, OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA E
RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU,
LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO. 2015-10-14 2016-10-14
0021/2012 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA
(STFC) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, PARA ATENDER AS
UNIDADES DA AGU, NA REGIÃO NORDESTE,
SUBORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE À SAD/PE 2015-08-10 2016-08-10
0030/2012 04.673.864/0001-25 MASV - MARANHENSE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA
PSF/IMPERATRIZ/MA 2015-12-10 2016-12-10
Posição em: 04 de abril de 2016
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CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO
O prédio é localizado na BR, bem no entroncamento da cidade com circulação extrema de automóveis de todos os tipos. Além disso o prédio fica numa área da cidade que quase a totalidade dos empreendimentos ao redor são de peças de automóveis.
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO AS reuniões são realizadas na sala do Procurador Chefe.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM O estacionamento não suporta todos os veículos dos servidores, Procuradores e estagiários.
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM Posto de Vigilância
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Centrais de ar do tipo split eletrolux
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM Veículos oficiais terceirizados
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO temos somente 1 linha telefônica a qual apresenta diversos problemas
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
Em que pese seja realizado um bom serviço de limpeza, a área é muito grande e só temos 1 funcionário terceirizado responsável por toda a limpeza do prédio. O estacionamento, por exemplo, só é limpo quando a terceirizada entende que deve ser limpo, pois essa área não foi considerada no processo de contratação da empresa responsável.
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO Entendemos que deveria ter mais 2 terceirizados. Um para a limpeza e outro para o apoio administrativo.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO Não é feito trabalho de descarte dos documentos, pois não há comissão ou equipe de trabalho para tanto.
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
Não há um servidor específico que faça o acompanhamento efetivo de cada processo, mas tão somente servidores que entram em contato com as empresas para fazer alguma reclamação.
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO Este ano de 2016 recebemos um cartão corporativo que havia sido solicitado em agosto de 2015. Assim, faremos a solicitação de disponibilização de suprimento de fundos.
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Entrada
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Base da vigilância
Recepção
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Sala do Procurador-Chefe
Sala de procuradores
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Sala de procuradores
Sala de procuradores
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Sala de procurador
Sala do apoio administrativo, protocolo, reprografia
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Sala da administração
Setor de cálculos
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Arquivo
Almoxarifado
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Copa
Banheiros
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CPD
Rampa de acesso ao 2º andar
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Elevador
Estacionamento
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Quadro geral de eletricidade
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 28
Anotações
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Anotações
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Anotações
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano