Manual Alquimista PLUS

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Introdução

ALQUIMISTA FÓRMULAS

Abertura “LOGIN” CadastrosEstoque

Orçamento e ReceituárioRelatórios

LivrosUtilitários

Lista de pedidos de Matéria PrimaMapa dos Psicotrópicos e Balanço das Aquisições

Diversas Outras InovaçõesAtualizações feitas da V.9 até V.10

Videos “versão 9”

ALQUIMISTA LOJASAlquimista Lojas

Introdução

ALQUIMISTASNGPC

AberturaInsumos

MedicamentosXML

Histórico

EXTRAS

IniciarFórmulas

LojasCorrigir Base de Dados

EstruturaComando

O ALQUIMISTA

Parabéns pela sua escolha, a NOVASOFT tem o imenso prazer de tê-los como nossos clientes, esperamos atendê-los da melhor maneira possível, esperamos também que este programa seja um auxílio valioso para a comunidade farmacêutica. Nós trabalhamos duro para atender as suas expectativas, e temos certeza que com o passar do tempo, aperfeiçoaremos sempre mais o programa. Para isto devemos sempre ouvir as suas necessidades e sugestões, e manter um contato interativo com todos os clientes.

O software Alquimista é destinado a Farmácias de Manipulação e a Drogarias, criado por um farmacêutico que sentiu as necessidades no próprio ambiente de trabalho no dia a dia, e teve em vista as características que um programa deveria oferecer.

O Alquimista possui quatro principais módulos, o Alquimista Fórmulas, destinado à manipulação de Fórmulas, o Alquimista Loja, destinado ao controle e venda de produtos terceirizados e vendas de fórmulas manipuladas, o terceiro módulo o Alquimista SNGPC, utilizado para transformar as entradas e saídas dos seus controlados, tanto de insumos quanto dos industrializados em um arquivo eletrônico, para ser enviado para o banco de dados da ANVISA e o quarto módulo é o Extras é aquele onde poderemos fazer tarefas em paralelo, por exemplo: Gerar backup, indexar arquivos, fazer transferência de arquivos de uma loja a outra, atualizar preços pelo ABC-Farma, entre outros.

ABERTURA

No ato da instalação do programa será gerada uma pasta chamada Alquimista V.10 na sua área de trabalho, dentro desta pasta teremos os

atalhos dos programas, teremos lá um atalho chamado ALQUIMISTA LOGIN PLUS, este é o programa que executaremos no inicio do dia e deixaremos

aberto durante o dia todo (no servidor). Para obter a senha de liberação, ligue-nos e passe o número serial que aparece na tela.

ABERTURA

Assim que o Login for feito, abra a pasta Alquimista V.10 que estará na sua área de trabalho e escolha o programa que deseja utilizar.


Para iniciar o uso do Alquimista Fórmulas, clique duas vezes no ícone Fórmulas e insira a senha de identificação, esta senha padrão do sistema é M1, esta senha é diferente a que inserimos no login e pode ser personalizada, caso haja interesse o proprietário ou um autorizado pela farmácia deverá ligar para nosso suporte técnico

para que o procedimento seja feito.

CADASTROS

As bases de todos os cadastros são iguais, elas contem barra de navegação,

|< = Primeiro Registro da Base de Dados< = Registro Anterior>= Próximo Registro>|= Último Registro

ADD = Adiciona um Campo para inserção de dadosDEL = Apaga um Campo na Base de Dados

PROCURAR= Localiza um dado na Base de Dados

Na parte de cadastro podemos cadastrar o que for necessário para o perfeito funcionamento do programa, desde matérias-primas, médicos,

convênios, excipientes, clientes, etc..

Vejamos a tela de cadastro de preços, no próximo slide

Fator em %

Para digitar os Detalhes dos Insumos

Multiplicar preço de custo por índice comercial

Inclui e visualiza um sinonimo de um determinado Insumo

Para alimentar dados de análise técnica como: PH, Sabor, Cor, ETC...

Este campo é para impressão de etiquetas em quantidade, pode-se selecionar aleatoriamente ou pela familia de produto

Detalhes em Cadastro de Preços

O que vimos na tela anterior podemos ver tudo de uma só vez, basta clicar em detalhes.

Botão para acesso aos dados técnico padrões de cada produto, que veremos no próximo slide

Caso tenha dúvida do significado dos campos, é só posicionar o mouse no campo

em questão que abrirá uma mensagem para que seja esclarecida tal dúvida.

Dados Técnicos Padrões

Nesta parte será complementada os dados do insumos como Nota Fiscal, Lote e DCB, lembrando que no caso de controlados não poderá faltar informações para que os arquivos eletrônicos sejam gerados sem maiores problemas.

Embalagens e Outros Custos

É em cadastro de embalagens e outros custos que iremos colocar preços em cápsulas, potes, frascos, podemos criar algum custo adicional, por exemplo, uma taxa de entrega, taxa de manipulação, etc.

Clique em códigos para coloca-los

No cadastro de interações colocaremos os nomes e clicaremos em códigos para

buscarmos os códigos no cadastro de preços. Vejamos a tela de interações:

INTERAÇÕES

Cadastro de Bulas

Dica: Podemos copiar de alguma outra fonte confiável, como de uma página da internet utilizando os comandos CRTL + C para copiar e CRTL + V para colar.

Este banco de dados já irá com algumas bulas, mas se quiser inserir outras é só clicar em ADD e digitar as informações.

Agenda

O dia 1 representa o dia em que estamos o dia 2 será o próximo e assim sucessivamente.

Dica:Para passarmos o dia 2 para a posição do dia 1 clicaremos uma única vez no dia ao iniciar o programa pela 1ª vez em deslocar dias para a esquerda.

Quando um orçamento é feito, podemos marcar para que essa fórmula seja entregue em um determinado horário.

Cadastro de indexadores

Nesta tela iremos cadastrar os índices comerciais que queremos utilizar, podemos também alterar os que já existem, o preço de venda será multiplicado por esses fatores.

ESTOQUE

Na parte de estoque temos as seguintes telas:

Almoxarifado, onde serão cadastradas todas as matérias primas que forem compradas, para transferi-las devemos verificar se há estoque no laboratório, só

poderemos transferir se não houver estoque ou se o mesmo estiver negativo;Estoque ativo, onde poderemos fazer conferencia de estoque, correções e

alimentar a análise, Importante no estoque ativo só aparecerão os princípios ativos;

Lista de compra, onde será informadas as matérias-primas que estiverem abaixo do estoque mínimo;

Inventários almoxarifado e estoque ativo indicarão a quantidade e valor total de cada estoque;

Histórico de compras, onde ficará relacionada a compra das matérias-primas;Histórico de perdas, onde será cadastrada a perda de matérias-primas, e o que

estiver cadastrado aqui aparecera no livro;

Vencidos no almoxarifado e estoque ativo indica o produto vencido nos estoques;

Consumo periódico será indicada entre duas datas selecionáveis o consumo dos produtos;

Etiqueta mostrara as etiquetas de almoxarifado e estoque ativo para a impressão e colocação de cada uma em seu lugar.

ANALISE DE FALTAS E PEDIDOS

Nesta tela iremos verificar os produtos que estão faltando ou que estão abaixo do permitido “Estoque Mínimo”que foi estabelecido no cadastro de preços, isto

contando tanto no Almoxarifado como no Estoque Ativo (laboratório).

Temos a possibilidade de saber se esta faltando somente matérias primas a comprar ou produtos de nossa produção interna, para fazermos esta seleção, primeiro devemos colocar no cadastro de preços de cada produto em DETALHES temos o campo PRODUÇÃO INTERNA, onde colocaremos o asterisco (*) para identificar como nossa produção.Vamos ver como é a tela de ANALISE DE FALTAS.

Esta tela facilita e torna o cadastramento de matérias Primas mais dinâmico.


Vemos que podemos inclusive ver nossas compras anteriores de cada MP. Se clicarmos no botão imprimir teremos um documento com tudo que esta abaixo do

estoque mínimo.Vejamos;

O uso correto poupa o trabalho de

Cadastras a mesma substância várias

vezes


Enviaremos este documento para nossos fornecedores, quando retornado com valores, iremos voltar na LISTA DE FALTAS e colocaremos no campo fornecedor de quem iremos

fazer o pedido e a quantidade solicitada.

Ao terminarmos isso clicaremos no botão CONFIRMAR. Todas as MP’s que estavam com Fornecedor e Pedido preenchidos sairão da LISTA DE FALTAS e constatarão na tela de PEDIDOS que se encontra no menu ESTOQUE.Vejamos.

Sendo utilizado corretamente dispensa novo cadastramento De matérias-primas já cadastradas em seu sistema


Quando chegar a nossa nota iremos conferir item por item, marcar os itens que chegaram na nota por ex. do fornecedor AGAPE.

Marcado os itens que chegaram iremos clicar em transferir, estes itens irão para a Quarentena e ficarão nas últimas posições da tela, para que seja transferido para o Almoxarifado teremos que preencher a Análise e depois os Detalhes, marcando posteriormente os campos “Liberado” das duas telas e ai sim transferir para o Almoxarifado.

QUARENTENA

Período de tempo, durante o qual as matérias-primas e produtos acabado são retidos com proibição de seu emprego.

Antes de transferir para o Almoxarifado, a Analise e os Detalhes deverão ser devidamente preenchido e o campo liberado ser marcado com o Asterisco.

ALMOXARIFADOPode-se também ser lançadas as entradas diretamente no Almoxarifado, respeitando

as regras de preenchimento da Análise e Detalhes

O Fracionamento é utilizado para dividir em partes iguais o seu insumo, por exemplo, foi adquirido 500 MG de uma determinada MP e somente quer mandar 250 MG para o Estoque ativo, eu clico em Fracionamento, digito 2 para que seja dividido por duas partes e depois transferir somente uma das partes

Antes de transferir para o Almoxarifado, a Analise e os Detalhes deverão ser devidamente preenchido e o campo liberado ser marcado com o Asterisco.

ESTOQUE ATIVO

Correção tem a função de ajustar o seu Estoque Ativo , caso seja feito um balanço e constate uma diferença, por exemplo no seu E.A. marca 1.500 e fisicamente tem 1.400, é ´só clicar em correção e e digitar -0.100 que seu estoque já estará ajustado com o estoque físico.

Este botão é para zerar o seu estoque ativo, quando receber informação do Almoxarifado este campo tem que estar zerado para que não dê divergência nas quantidades

HISTÓRICO DE COMPRAS

Esta parte do programa é muito importante, além de armazenar suas compras ela serve de base para envio de dados para o Alquimista SNGPC, portando se na entrada do insumo não tiver todos os campos necessários preenchidos não serão enviados para a geração do arquivo eletrônico.

HISTÓRICO DE PERDAS

Esta tela tem a funçãode receber dados referente a perda dos seus insumos, que também serão enviados para a geração do SNGPC

Orçamento

DETALHES DA FÓRMULA

RELATÓRIOS

Temos relatórios para médicos, convênios, mala direta para clientes, receitas gravadas onde só aparecerão receitas aceitas, receitas por filial, receitas não

pagas, receitas a entregar, diversos outros.

Dica: Selecione o relatório que você necessita e a seguirdefina o período ou categoria desejado.

RELATÓRIOS

Começaremos então pelo relatório de médicos.

Existem também outras opções como o relatório ;resumo totais geral.

Temos relatório para todos os médicos, onde mostrara as formulas que recebemos de cada medico, temos também o relatório de medico especifico, onde podemos selecionar o medico que queremosconsultar, nestes dois relatórios aparecerão, nomes dos pacientes, numero da formula, data do pedido e valor da formula, no final aparecera o valor total de formulas e o valor total de venda.

RELATÓRIOS

Temos também o resumo de totais pagos e não pagos, mostrando todos os valores como no relatório acima, sendo nestes relatórios mostrados somente os

valores pagos no total e os que deram somente um sinal.

E temos também uma mala direta para os medico, podendo ser selecionada por especialidade, por data de aniversario ou para todos os médicos.

Nos relatórios de convênios acontece o mesmo, tem o relatório de convênios à vista, o de à vista detalhado que sai o valor de venda total e o de venda com

desconto, no relatório a prazo acontece o mesmo.Relatório especifico, você escolhe o convênio a consultar.

Relatório dos totais aparecem todos os convênios cada um em uma linha com valor de sinal total, custo total, desconto total e venda sem desconto no total.

No relatório de totais pagos e não pagos, ocorrem o mesmo que em médicos.

No relatório de receitas gravadas aparecera o nº de requisição, nome de paciente, preço de venda e de custo, no final aparecera à quantidade de

formulas, valor total de custo e venda.

RELATÓRIOS

No relatório de receitas por filial ocorre o mesmo que vimos acima.

Relatório de receitas não pagas indica as formulas que não foram pagas ou que já deram sinais que não foram valor total.

Relatório de receitas a entregar mostra as formulas com endereço de entrega de

cada uma.

Relatório contendo controlado indica no período entre duas datas as formulas que contem controlados, este relatório só poderá ser visualizado após a geração dos

livros.

Relatórios de categorias nestes relatórios temos os valores por categoria e as quantidades vendidas de cada categoria, podendo assim comparar com as outras

e analisar em qual investir mais.

Relatório com substancia especifica mostrara todas as formulas entre um período selecionado por datas que contenha a substancia selecionada, neste relatório sai o nome do paciente, o nº da req. e a quantidade de saída do sal para cada formula.

Dica: Caso nenhum dos relatórios listados sejamsuficientes para o controle da sua farmácia,

experimente o relatório personalizado.

RELATÓRIOS

Relatório de vendedores mostrara todas as formulas que os vendedores

fizeram.Neste relatório aparecem, os nomes de vendedores, logo embaixo os

clientes que compraram com ele e os valores de custo e venda de cada formula.

Relatório receitas uso continuo: no orçamento na parte de adicionais

temos o campo “repetir em x dias”, neste campo colocaremos a quantidade de dias que a formula vai durar, por exemplo: “uma formula de cascara sagrada 200mg com 30 caps, tomar 2 caps ao dia, vai durar

15 dias”, logo então colocaremos o numero 15.Podemos tirar o relatório todos os dias com a data do mesmo dia, neste relatório aparecera as formulas que acabarão em cinco dias, mostrando o nome do paciente e telefone, numero de req., data em que foi feito e

data em que vai acabar.

Relatório de receitas pendentes é o relatório que mostrara todas as formulas que não foram confirmadas no período selecionado por datas.

CRIAR RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

Na figura ao lado foi selecionado o arquivo de tabela que é o arquivo referente ao cadastro de preços, e foram selecionados os campos de nome, preço de custo, quantidade de estoque e vencimento, pedimos para listar o relatório, podemos editar o layout, colocar logo, formatar fonte, etc.

Dica:Na versão 10 existe a possibilidade de gravar modelosDe relatórios e modificar o lay-out depois.

LIVROS

Vamos gerar os livros?Clique em “LIVROS”, “GERAR LIVROS”.

Aparecera a seguinte tela;

No caso de um livro geral sem as especificações acima clique em OKe prossiga para o próximo passo.

LIVROS

Logo em seguida digite o número da pagina inicial do seu livro;

E depois defina o período;

O livro foi gerado!

LIVRO GERAL

Agora vamos abrir o “livro geral”.Este livro poderá ser impresso junto com o de controlados para arquivamento.

LIVRO DOS CONTROLADOS

Após gerarmos os livros poderemos entrar em “livro controlados”,


Ao clicar em imprimir,definaAs portarias...

Aqui colocaremos o estoque que nos restou no ultimo

livro, sem nos preocuparmos com quantidades

compradas, pois o livro já ira buscar em

“estoque”,“histórico de compras”, se nesse período

dos 3 meses foi comprado algum sal e indicara a

quantidade comprada o fornecedor e o nº de nota

fiscal.

Nesta tela iremos definir o período , dependendo da sua necessidade, 2 meses, 6 meses , 1 ano...


Após gerado o livro, já estará pronto para ser impresso.

MAPA DOS PSICOTRÓPICOS E BALANÇO DE AQUISIÇÕES

Para usarmos o mapa precisamos primeiro gerar os Livros, após serem gerados iremos abrir o mapae ele perguntará o seguinte. “QUER GERAR MAPA NOVO?”.

Se respondermos que SIM ele irá pegar os dados da nova geração de Livros e colocará na nova lista do Mapa.Se respondermos NÃO ele manterá os dados do Mapa gerado anteriormente.Esta é a tela de itens do Mapa.

Podemos ver que na página de impressão também aparecem os dados da Farmácia com CNPJ, Razão Social e nº da Autorização. Estes dados podem ser preenchidos em AJUSTES e TITULOS.

Aqui podemos selecionar se este mapa é Trimestral o Anual, colocaremos no exercício o ano do mapa e clicaremos em imprimir para visualizarmos o mapa com o layout pedido pela ANVISA.

Esta é a tela de impressão.

MAPA DOS PSICOTRÓPICOS E BALANÇO DE AQUISIÇÕES

Dica: Configure sua impressora para o formato “paisagem” Para que a impressão fique na forma correta.

Temos a tela de Balanço de Aquisições onde ficarão todos os movimentos de compras do período em questão. Quando formos abrir a tela o programa irá

perguntar o seguinte:“QUER MANTER DADOS VELHOS?”.

BALANÇO

Se respondermos NÃO ele irá buscar todas as compras do período em que foi gerado o Livro atual.Se respondermos sim ele irá manter os dados do último livro gerado.Vejamos a tela de dados do Balanço.

Dica: No Balanço você poderá definir o períodotrimestral ou anual

Aqui selecionaremos se o balanço é anual o trimestral e o exercício como no Mapa,Para termos a tela de impressão, vamos clicar no botão imprimir.

A página que será impressa é esta.

Dica: Para imprimir o documento iremos clicar no botãocom uma impressora desenhada.

BALANÇO

Em utilitários encontramos um Fichário de Formulas Simples, que são algumas sugestões de formulas, podendo ser cadastradas formulas novas e alterar formulas que

já existem.

UTILITÁRIOS

Dica: Nessa tela você poderá adicionar novas fórmulasse necessário.

Temos também as Literaturas, que podemos também cadastrar novas e alterar as já cadastradas.

UTILITÁRIOS

Dica: Nessa tela você poderá adicionar novas literaturasse necessário.

Vamos encontrar ali uma mala direta para fornecedores, um atalho para a calculadora do Windows...

UTILITÁRIOS

Temos também a pesagem monitorada, que funciona com a balança acoplada no computador.

UTILITÁRIOS

ALQUIMISTA LOJAS

A tela inicial é igual ao Alquimista Fórmulas, insira a senha e identificação e clique em OK(1).

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ALQUIMISTA LOJAS

Como falamos acima, o Alquimista LOJAS foi desenvolvido para auxiliar no controle e vendas de

produtos terceirizados e na venda de fórmulas manipuladas. A principal parte de um software é a alimentação de dados, começaremos então pelo

Cadastro de Produtos. Clique em “CADASTROS” e em seguida em “PRODUTOS”.

PRODUTO: nome do produto a ser cadastrado;

CODIGO: código de barras existente na embalagem da mercadoria;

BONIFIC: bonificação de compra em produtos industrializados;

IPI: imposto produtos industrializados, é uma porcentagem para acrescentar no preço de venda ao consumidor, para recolhê-lo devidamente;

ICMS: imposto adicional incidindo sobre o custo repassado para venda conforme legislação atual;

P_CUSTO: preço de custo do produto;

ALQUIMISTA LOJAS

MARG_LUCRO:margem de lucro a ser colocada no produto;

P_VENDA:preço de venda do produto (para obter o preço de venda, existem duas formas. 1) coloque o preço de custo e logo em seguida a margem de lucro, o preço

de venda será automaticamente calculado. 2) coloque o preço de custo e em seguida o preço que você deseja que o produto seja vendido, o programa colocará

automaticamente a margem de lucro;

FRAÇÕES:melhor esclarecer através de um exemplo; comprei uma caixa de aspirina contendo 100 blisters por R$20,00 mas vou vender fracionado, casa blister

por R$20,00/100=R$0,20. Então no cadastro dos produtos marco o preço da aspirina como R$20,00 e frações como 100;

GRUPO:indica através de letras ABC etc. a freqüência de vendas de um determinado produto, ou seja, se é do grupo A tem grande saída se é do grupo B

tem menos saída do que o grupo A, e assim por diante;

LABORATÓRIO: o nome do laboratório em que o produto é fabricado (para cadastrar o Laboratório clique em “CADASTRO” e em “LABORATÓRIO”);

DIVISÃO: indica se o produto cadastrado é de alguma divisão especifica, por exemplo: Medicamento Ético, Manipulado, etc. (para cadastrar as divisões clique

em “CADASTROS” e em seguida “DIVISÕES”);

ALQUIMISTA LOJAS

COD_FISCAL: a Impressora Fiscal tem 16 memórias onde são cadastradas as alíquotas, para usar este código vamos dar um exemplo: na nossa impressora temos as seguintes alíquotas cadastradas na ordem è 7,00 12,00 17,00 18,00

22,00... Como a alíquota que vamos usar é a alíquota 17,00 colocaremos no nosso código fiscal o nº 3, pois a alíquota 17,00 vem em terceiro lugar;

LIBERADO: este campo indica se este produto é liberado para venda se receita, basta colocar um “s” ou “n”;

DESC_MAX: neste campo colocaremos o desconto máximo que pode ser dado para o produto;

CODIGO_EXT:é o código que serve para puxar os preços atualizados do cadastro do ABC FARMA, o programa identifica as mercadorias por casamento de códigos iguais entre o cadastro dos produtos do ALQUIMISTA LOJA e o cadastro fornecido

pelo ABC FARMA;

CODIGO_PDV:permite passagem de dados entre o cadastro do ALQUIMISTA e o cadastro interno de uma maquina PDV , não mais usado existe só por

compatibilidade com versões anteriores;

ESTQ_ATUAL: a quantidade atual no estoque

ALQUIMISTA LOJAS

ESTQ_LIMIT: a quantidade mínima a manter em estoque.

FORNECEDOR: nome do fornecedor que te vendeu o produto.

PORTARIA: que portaria de controlados o produto se encaixa.

FAMILIA: o nome do grupo que o produto pertence. Por exemplo: absorventes, vitaminas, antidepressivos, etc..

Reg. MS: Número de registro do medicamento na Anvisa.

As bases de todos os cadastros são iguais compostas de:barra de navegação;

ALQUIMISTA LOJAS

ESTOQUE

A segunda parte mais importante é a parte de estoque, a baixo esta a tela de entrada no estoque, para entrar em “entrada de notas” clique em “ESTOQUE” e em seguida em

“ENTRADA”.

ALQUIMISTA LOJAS

Na tela de entrada de Notas quando for cadastrar algum produto basta digitar a metade do nome e apertar ENTER, aparecerá uma caixa de seleção, após

selecionar o produto tecle novamente ENTER. Digite todos os itens da Nota e clique em CONFIRMAR (1) para finalizar o processo

deentrada no estoque.

Na parte de ESTOQUE temos também a tela de SAÍDAS, ali ficarão guardadas todas as vendas efetuadas.Temos também o HISTÓRICO DE COMPRAS que guardará todas as compras que forem confirmadas, e também ETIQUETAS que mostrará todas as etiquetas de preço a serem impressas.1

ORÇAMENTO

A tela a seguir é a do ORÇAMENTO onde faremos consulta de preços e emissão de boletos, nesta tela não será dada saída de estoque e nem será dada a entrada de valores no caixa, ela servirá só para informar o cliente de quanto será o valor total

de seus produtos, vejamos como ela é;

Na digitação do produto basta meia palavra e ENTER para que abra uma caixa de seleção, com as setas de navegação selecione o produto e com mais um ENTER o produto é selecionado.

Clique em FINALIZAR e prossiga...

VENDA

A tela de BALCÃO é a tela onde será feita a venda no caixa, sendo assim ela da saída no estoque e da entrada de valores no caixa, ela é igual à tela vista acima, tendo uma diferença na hora de finalizar, ao clicar no botão finalizar, aparecerá a

seguinte tela.

Selecione o modo de pagamento(1), nome do vendedor(2), Clique em EFETUAR (3) eA seguir em OK (4), pronto! Sua venda foi realizada com sucesso.

1

2

3

4

CONVÊNIOS

Para cadastrarmos um convenio clicaremos e “CADASTRO” de “CONVENIOS” a tela é padrão com aquele botão de navegação.

Para cadastrarmos clientes entraremos em “CADASTRO” de “CLIENTES” a

tela que se abrirá é a seguinte.

Para cadastrar dependentes clique no botão DEPENDENTES e abrira a seguinte tela

Para fazer venda de convênios clicaremos em CONVÊNIOS e aparecera a seguinte tela.

Selecione o cliente e clique em OK, logo em seguida aparecerá uma tela igual à de ORÇANENTO onde serão colocados os produtos a serem vendidos. Esta tela de

convênios da baixa no estoque e da entrada no “MOVIMENTO” de “CAIXA” onde poderá ser visualizado e impresso o movimento diário, ela também gerará

relatórios de convênios e clientes, podendo ser impresso em “RELATORIOS” “FECHAMENTO DE CONVENIOS” e “FECHAMENTO DE CLIENTES”.

Para dar baixa em algum convenio ou em algum cliente basta entrar em “ MOVIMENTO” “RECEBIMENTOS” selecione “CONVENIOS” ou “CLIENTES” e abrirá a

seguinte tela.

Temos também um “HISTORICO de RECEBIMENTOS” na parte de “MOVIMENTO”, ali ficará registrado todo pagamento feito, seja valor total ou parcial.

Podemos fazer no programa, atualização de preços pelo ABC FARMA utilizando o módulo Alquimista EXTRAS, podemos também, fazer alterações de preços

utilizando o “AUMENTO DE MERCADORIAS” que se encontra em “UTILITÁRIOS”, ali podemos fazer algumas seleções como, aumentar preços só por laboratório, só

por divisão, geral ou por laboratório + divisão.

RELATÓRIOS

Todos os relatórios são feitos da mesma forma, você vai selecionar o relatório desejado e o programa ira te abrir a seguinte tela.

O relatório será aberto na tela para ser visualizado. Logo em seguida você poderá imprimi-lo clicando em;

RELATÓRIOS ANÁLISE DE VALORES

RELATÓRIOS DE VENDEDORES

RELATÓRIO VENDEDOR ESPECÍFICO

FECHAMENTO DE CONVÊNIOS

VÍDEOS


• INTRODUÇÃO• CADASTROS

• ESTOQUE• ORÇAMENTO• RELATORIOS

• LIVROS

ALQUIMISTA LOJA

• LOJA PARTE 1• LOJA PARTE 2

ALQUIMISTA EXTRA

• EXTRAS

INTRODUÇÃO

CADASTROS

ESTOQUE

ORÇAMENTO

RELATÓRIOS

LIVROS

ATUALIZAÇÕES ENTRE A VERSÃO 9 E A VERSÃO 10

LOGINFÓRMULAS

LOJASNGPCEXTRAS

LOJA PARTE 1

LOJA PARTE 2

EXTRAS

Manual Alquimista PLUS

Education

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