Manual Atendimento Caberj · WorkFlow WEB Caberj v20150127.docx 3 CARO CREDENCIADO, LEIA COM...

WorkFlow WEB Caberj v20150127.docx

Manual Atendimento Caberj


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ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. ......................................................................................................... 3

ATENDIMENTO ....................................................................................................................................................... 3

FATURAMENTO ..................................................................................................................................................... 3

ACESSANDO O MEDLINK WEB ................................................................................................................................. 4

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS ......................................................................................................................... 5

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO ............................................................................................................................ 5

EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE ................................................................................................................. 6

REMOVENDO UM USUÁRIO ................................................................................................................................. 8

INCLUIR PEDIDO (SADT) ............................................................................................................................................ 9

INCLUIR PEDIDO (INTERNAÇÃO)............................................................................................................................ 14

ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO ........................................................................................................................... 19


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO.

Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução MedLink Web que está sendo implantada para realização das solicitações de senha da operadora Caberj.

Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (21) 3233-8855 / (21) 3233-8888

SUPORTE DA MEDLINK VIA LINK DÚVIDAS

A Medlink possui um canal de suporte especial para a solução WEB, veja o link “Dúvidas” no canto superior direito

da página. Basta clicar, preencher os dados de contato e a Medlink irá entrar em contato.

Este canal destina-se apenas a dúvidas sobre uso da solução, outros assuntos relativos a negativas ou cadastro de paciente ou procedimentos devem ser direcionadas diretamente a central de atendimento da operadora.

ATENDIMENTO

Com exceção da solicitação de senha, todo o processo de atendimento permanece os mesmo.

FATURAMENTO

Todo o processo de faturamento permanece o mesmo.


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ACESSANDO O MEDLINK WEB

Para acessar o sistema MedLink WEB abasta acessar o site http://web.medlinksaude.com.br/tiss.

Seu Usuário será o CPF, CNPJ ou Código que o identifique junto a operadora, e este Não poderá ser alterado.

Sua Senha inicial será, também, o CPF, CNPJ ou Código de identificação, está deverá ser alterada logo no seu primeiro

acesso. Veja:

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b

Digite o Usuário. Neste caso, será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação.

Digite a Senha. Inicialmente a senha será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação, esta deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

Clique no botão Entrar. Caso possua mais de um posto, aparecerá a tela abaixo.

a

b

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Selecione o Posto. Clique no botão Entrar.

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b

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ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

Neste capitulo veja como criar, alterar e excluir usuários da solução MedLink WEB TISS.

Após realizar o acesso ao MedLink WEB TISS, clique em Adm. Usuários.

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO

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EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE

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Clique em Adicionar. Selecione o Perfil para este novo usuário, veja os existentes e sugestões de utilização:

Atendente – Usado normalmente para usuários que farão apenas atendimentos (recepção). Poderão ser

atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, executar GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Faturista – Usado normalmente para usuários que apenas realizam o faturamento do estabelecimento.

Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar atendimentos, bastando para isso marcar a caixa Atendimentos.

Supervisor - Usado normalmente para usuários que apenas poderão gerenciar os usuários da solução. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar a GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Completo – Terá todas as funções do administrador.

Caso seja necessária a inclusão de mais alguma Função ao perfil selecionado, marque a caixa ao lado da função que se deseja adicionar. Crie o Login do usuário. Crie o Nome do usuário. Este nome aparecerá no canto superior esquerdo, Exemplo: Nome: Maria, ao acessar o sistema aparecerá “Bom Dia, Maria”. Crie uma Senha para acesso deste usuário. Confirme a senha escolhida em Confirmar Senha. Selecione o Posto para onde este usuário está sendo criado. Use estes campos para cadastrar Médicos Atendentes para uma determinada operadora. Para isto, selecione a Operadora e Médico Atendente, depois clique no botão Adicionar. Clique no botão Salvar para incluir este usuário.

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Atenção:

1. O campo Login não pode ser editado.

2. Para desativar um usuário temporariamente, como por exemplo, férias de um usuário, marque a caixa Conta Desativada.

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Selecione o Usuário que se deseja editar. Clique no botão Editar.

Aparecerá a tela para a alteração do usuário, faça as alterações necessárias e ao final clique no botão Salvar.

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REMOVENDO UM USUÁRIO

Selecione o Usuário que se deseja remover.

Clique no botão Salvar.

Aparecerá a tela acima, confira o Login e Nome e caso seja correto, clique no botão Confirma para remover este usuário.

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a

b

c


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INCLUIR PEDIDO (SADT)

Utilizado para solicitação de senha para procedimentos pré-autorizados.

Primeiro digite o número da carteira do beneficiário e clique em Buscar, se o número da carteira estiver correto os

dados do beneficiário serão carregados na tela.

Depois, selecione o Tipo de Atendimento.

Após ter informado o Número da Carteira e o Tipo de Atendimento clique em Avançar.

Para realizar um pedido de autorização prévia,

selecione no menu: Outros / Solicitação de Senha / Inclusão de Pedido.

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Na aba Informações, apenas os dados do Solicitante são obrigatórios.

Já existe uma base cadastrada de médicos solicitantes, para pesquisar um médico clique no ícone “lupa”.

Será exibida a tela de pesquisa. Informe o número no conselho do médico no campo código ou o nome parcial do

médico no campo descrição e clique em Buscar. Ao clicar no médico desejado, seus dados serão transportados para os campos do solicitante na aba Informações.

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11

Preencha agora os campos da aba Procedimentos/Serviço.

A tabela de procedimentos do já está cadastrada no sistema, para pesquisar um procedimento clique no ícone

“lupa”.

Será exibida a tela de pesquisa. A pesquisa pode ser feita informando parte do código do procedimento no campo código ou informando parte do nome do procedimento no campo descrição e clique em Buscar.

Ao clicar no procedimento desejado, seus dados serão transportados para a tela Procedimentos/Serviços e então clique no botão Adicionar.

Os campos Técnica e Via por padrão são informados como Convencional e Via Única respectivamente, apenas altere

estes campos se for necessário e de acordo com a necessidade do procedimento.

Pode ser incluído até 06 procedimentos na mesma solicitação.

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A aba observação é de preenchimento opcional, nela você pode passar qualquer informação complementar.

A aba indicação clínica é de preenchimento recomendado, deverá ser preenchida com as justificativas médicas para

os procedimentos solicitados.

A aba anexos serve para acrescentar ao pedido documentos exigidos pela operadora, exemplo: laudos, prontuários

médicos e outros. Para incluir um arquivo clique no botão “Anexar Arquivo”.

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13

Clique no botão selecionar arquivo e escolha o arquivo de um diretório de seu computador ou rede. Depois clique no botão de Upload.

Obs.: Caso seja incluído um arquivo, é obrigatório preencher o campo Descrição informando do que se trata o

arquivo.

Agora basta clicar em solicitar pedido e aguardar a tela de resposta.

Esta solicitação foi aceita e recebeu o número de pedido 744.

Quando a solicitação recebe um número de pedido, isto significa que o pedido foi gerado e enviado para a

operadora.

Sempre que um pedido é gerado, ele fica pendente aguardando liberação da operadora.

Eventuais negativas recebidas em procedimentos dentro de um pedido serão analisadas pela operadora

posteriormente.

Os pedidos poderão ser executados somente após a análise e autorização da Caberj, para verificar o status ou executar um pedido e acesse a opção acompanhamento de pedido.

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INCLUIR PEDIDO (INTERNAÇÃO)

Utilizado para solicitação de senha para procedimentos pré-autorizados.

Primeiro digite o número da carteira do beneficiário e clique em Buscar, se o número da carteira estiver correto os

dados do beneficiário serão carregados na tela.

Depois, selecione o Tipo de Atendimento.

Após ter informado o Número da Carteira e o Tipo de Atendimento clique em Avançar.

Para realizar um pedido de autorização prévia,

selecione no menu: Outros / Solicitação de Senha / Inclusão de Pedido.

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Na aba Informações são campos obrigatórios:

– dados do Solicitante

– data de Previsão de Internação quando for uma Internação Eletiva ou a Data Real da Internação quando for uma Internação Urgência/Emergência.

Já existe uma base cadastrada de médicos solicitantes, para pesquisar um médico clique no ícone “lupa”.

Será exibida a tela de pesquisa. Informe o número no conselho do médico no campo Código ou o nome parcial do

médico no campo Descrição e clique em Buscar. Ao clicar no médico desejado, seus dados serão transportados para os campos do solicitante na aba Informações.

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16

Preencha agora os campos da aba Procedimentos/Serviço.

É obrigatório informar pelo menos um procedimento no pedido.

A tabela de procedimentos já está cadastrada no sistema, para pesquisar um procedimento clique no ícone “lupa”.

Será exibida a tela de pesquisa. A pesquisa pode ser feita informando parte do código do procedimento no campo

código ou informando parte do nome do procedimento no campo descrição e clique em Buscar.

Ao clicar no procedimento desejado, seus dados serão transportados para a tela Procedimentos/Serviços e então

clique no botão Adicionar.

Os campos Técnica e Via por padrão são informados como Convencional e Via Única respectivamente, apenas altere

estes campos se for necessário e de acordo com a necessidade do procedimento.

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17

A aba observação é de preenchimento opcional, nela você pode passar qualquer informação complementar.

A aba indicação clínica é de preenchimento recomendado, deverá ser preenchida com as justificativas médicas para

os procedimentos solicitados.

A aba anexos serve para acrescentar ao pedido documentos exigidos pela operadora, exemplo: laudos, prontuários

médicos e outros. Para incluir um arquivo clique no botão “Anexar Arquivo”.

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18

Clique no botão selecionar arquivo e escolha o arquivo de um diretório de seu computador ou rede. Depois clique no botão de Upload.

Obs.: Caso seja incluído um arquivo, é obrigatório preencher o campo Descrição informando do que se trata o

arquivo.

Agora basta clicar em solicitar pedido e aguardar a tela de resposta.

Quando a solicitação recebe um número de pedido, isto significa que o pedido foi gerado e enviado para a

operadora.

Sempre que um pedido é gerado, ele fica pendente aguardando liberação da operadora.

Eventuais negativas recebidas em procedimentos dentro de um pedido serão analisadas pela operadora posteriormente.

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ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO

Utilizado para acompanhar, editar, cancelar e executar uma solicitação de senha.

A pesquisa pode ser realizada por qualquer um dos dados abaixo, ou combinação entre eles:

Número do Pedido

Número da carteira

Intervalo de data da solicitação de autorização

Situação do pedido

O ícone da coluna Edit, exibe a tela do pedido. Enquanto o pedido estiver com a Situação de Pendente para

Análise é possível incluir mais procedimentos no mesmo pedido através da Aba Procedimentos/Serviços do pedido.

O ícone da coluna Canc, é utilizado para cancelar o pedido. É obrigatório informar o motivo do cancelamento no campo observação.

Para acessar o Acompanhamento de Pedidos selecione Outros, em seguida Solicitação de Senha e por último, Acompanhamento de Pedidos.

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O ícone da coluna Exig, acessa a tela com as exigências do pedido.

Ao clicar na exigência são mostrados os dados da exigência e o campo de resposta, também é possível anexar um

arquivo na resposta caso seja solicitado.

O ícone da coluna Proc, exibe quais procedimentos estão autorizados na senha em questão. Ao clicar nele é

exibida a tela com os Detalhes da autorização. Através dela é possível selecionar quais procedimentos deseja executar (é aceito no máximo 6 procedimentos por transação).

Para executar a transação com senha, basta clicar no ícone que automaticamente será exibida a tela da

transação de SP/SADT Pré-Autorizada toda preenchida. Caso a solicitação possua mais de 6 procedimentos é necessário executar a solicitação selecionando os procedimentos através do ícone , até que todos tenham sido executados.

Atenção: Só é possível anexar arquivos enquanto a exigência não for respondida. Após clicar no botão Responder

Exigência não é mais possível anexar arquivos.

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