MANUAL DA QUALIDADE - + Valores na Administração · ambientes operacionais existentes no mercado...

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001.I

NBR ISO 9001:2000

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Copyright © 2001, da CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda

Manualda

Qualidade

As políticas e documentos estabelecidos neste manual são mandatórios e devem ser adotadospor todos os colaboradores vinculados a

CGI – Consultoria Gaúcha de Informática Ltda


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ÍNDICE

1 OBJETIVO ....................................................................................................................................... 4

2 APRESENTAÇÃO............................................................................................................................ 4

2.1 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ......................................................... 5

3 POLÍTICA DA QUALIDADE............................................................................................................. 5

3.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE.................................................................................................. 53.1.1 ÍTENS DE CONTROLE...................................................................................................... 6

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ....................................................................................... 8

4.1 REQUISITOS GERAIS.............................................................................................................. 8

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO...................................................................................... 84.2.1 GENERALIDADES............................................................................................................. 84.2.2 MANUAL DA QUALIDADE ................................................................................................ 94.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS ...................................................................................... 94.2.4 CONTROLE DE REGISTROS......................................................................................... 10

5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO ........................................................................................... 10

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO................................................................................... 10

5.2 FOCO NO CLIENTE ............................................................................................................... 11

5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE ................................................................................................... 11

5.4 PLANEJAMENTO................................................................................................................... 115.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE ......................................................................................... 115.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ................................... 11

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO................................................. 125.5.1 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO .......................................... 125.5.2 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO .................................................................................. 125.5.3 COMUNICAÇÃO INTERNA............................................................................................. 12

5.6 ANÁLISE CRITICA PELA DIREÇÃO ..................................................................................... 12

6 GESTÃO DE RECURSOS ............................................................................................................. 12

6.1 PROVISÃO DE RECURSOS .................................................................................................. 12

6.2 RECURSOS HUMANOS......................................................................................................... 136.2.1 GENERALIDADES........................................................................................................... 136.2.2 COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO ........................................... 13

6.3 INFRA-ESTRUTURA .............................................................................................................. 13

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO................................................................................................... 13

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO....................................................................................................... 13

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO.......................................................... 13

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES ..................................................................... 147.2.1 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO........................ 147.2.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO.................... 14


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7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE ................................................................................ 14

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ...................................................................................... 15

7.4 AQUISIÇÃO ............................................................................................................................ 15

7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO................................................................... 157.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO ................................ 157.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO157.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE........................................................................ 157.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE ........................................................................................ 157.5.5 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO .................................................................................... 16

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DE MONITORAMENTO............................ 16

8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.............................................................................................. 16

8.1 GENERALIDADES.................................................................................................................. 16

8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO .......................................................................................... 168.2.1 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES....................................................................................... 168.2.2 AUDITORIA INTERNA..................................................................................................... 168.2.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS...................................................... 178.2.4 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO .......................................................... 17

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME.................................................................... 17

8.4 ANÁLISE DE DADOS ............................................................................................................. 17

8.5 MELHORIAS........................................................................................................................... 178.5.1 MELHORIA CONTÍNUA................................................................................................... 188.5.2 AÇÃO CORRETIVA......................................................................................................... 188.5.3 AÇÃO PREVENTIVA ....................................................................................................... 18

9 JUSTIFICATIVAS PARA EXCLUSÕES......................................................................................... 18

10 HISTÓRICO DE REVISÕES....................................................................................................... 19

11 ANEXOS ..................................................................................................................................... 19


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1 OBJETIVO

ste manual define a política da qualidade e estabelece a estrutura e diretrizes do SGQ -Sistema de Gestão da Qualidade da CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda, parasatisfazer e atender as necessidades de nossos clientes através do produto Consultor’s –

software administrativo integrado, em conformidade com os requisitos (anexo III) da NBR ISO9001:2000.

2 APRESENTAÇÃO

A história da CGI

início - fundada em outubro de 1984, iniciou suas atividades tendo como objetivo principal aprestação de serviços de processamento de dados, assessoria contábil - empresarial, edesenvolvimento de softwares administrativos.

Inicialmente enfrentou grandes dificuldades devido a sua localização no interior do RS, pois na épocasomente os grandes centros tinham acesso a moderna tecnologia e ferramentas empregadas nodesenvolvimento de aplicativos na área de informática, além das limitações impostas pela reserva demercado e o custo muito elevado.

Ao final da década de 80 a empresa passou a especializar-se somente no desenvolvimento deSoftwares Administrativos, impondo ao mercado um novo conceito de qualidade em softwarespersonalizados, empregando as mais modernas técnicas no desenvolvimento e qualificando sempremais seu quadro técnico de pessoal.

Em 1991 adquiriu para sua sede própria uma área de 250m2, localizada na rua Bento Gonçalves, 905onde se encontra atualmente.

Constatando que a entrada das linguagens de 4a. Geração tornar-se-iam um processo irreversível erevolucionário na área de informática a empresa criou em 1992 um grupo de trabalho com objetivo debuscar o que de melhor e mais moderno havia no mercado internacional. Após um ano de estudos aempresa iniciou um processo de reengenharia de seus softwares rescrevendo-os em PROGRESS,um dos melhores e mais eficientes bancos de dados escritos em linguagem de 4a. Geração existentesno mercado mundial, cujo projeto integrado de todos os softwares CGI já estão disponíveis paracomercialização no mercado local, regional e nacional desde 1998.

Atualmente a CGI destaca-se como uma das maiores empresas de desenvolvimento de software dorio grande do sul, possuindo mais de duas centenas de clientes, distribuídos em mais de 20municípios gaúchos, com mais de seiscentas cópias de sistemas implantados.

Os softwares CGI são desenvolvidos em ambiente gráfico e são compatíveis com os principaisambientes operacionais existentes no mercado tais como Windows, Unix e outros, garantidos pelaadoção de conceitos de modernidade e tecnologia. Trata-se de um sistema inteligente e auto-gerenciável, constituindo-se numa poderosa ferramenta para auxiliar o empresário na tomada dedecisões.

E

O


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A Empresa conta com uma equipe de funcionários altamente qualificados que permanecem emconstante treinamento através de cursos de especialização técnica realizados nos principais centrosdo país e oferece completa assessoria na implantação de seus aplicativos, incluindo treinamento deusuários, suporte e telesuporte.

Tecnologia da informação e qualidade total em Softwares Administrativos Integrados, sãocaracterísticas pelas quais a empresa é reconhecida no âmbito regional, estadual e nacional.

O organograma da empresa está definido no DCGI.PR.0014 – Proc. para responsabilidade dadireção.

2.1 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Desenvolvimento, comercialização, implantação e manutenção de software de gestão empresarial.

Todos os itens comercializados pela CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda estão cobertospelo escopo do sistema de gestão da qualidade.

3 POLÍTICA DA QUALIDADE

A CGI – Consultoria Gaúcha de Informática Ltda, através do sistema de gestão da qualidade, compromete-se em desenvolver constantemente, com tecnologia atualizada e criatividade, softwares de gestão empresarial, melhorando continuamente a satisfação de clientes, colaboradores e processos.

Clair César Pompermaier Gerente

3.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE

1. Desenvolver softwares de gestão empresarial2. Atualização tecnológica3. Melhorar continuamente a satisfação dos clientes4. Melhorar continuamente a satisfação dos colaboradores5. Melhoria contínua dos processos


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3.1.1 ÍTENS DE CONTROLE

O monitoramento e revisão das metas são realizadas pelos responsáveis dos itens de controlerealizado durante a análise de dados e divulgados na intranet através do RMI - Registro demonitoramento dos itens de controle. O comitê da qualidade faz sua avaliação nas reuniões de análisecrítica, realizadas conforme previsto em procedimento - ver DCGI.PR.0014.

OBJETIVOS - ITENS DE CONTROLE1 DESENVOLVER SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL1.1 – NÚMERO DE MÓDULOS ELABORADOS

2 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA2.1 – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DO PROGRESS

3 MELHORAR CONTINUAMENTE A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES3.1 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES3.2 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES (POR TELEFONE)3.3 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO3.4 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES3.5 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES INTERNOS3.6 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES EXTERNOS3.7 – SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

4 MELHORAR CONTINUAMENTE A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES4.1 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

5 MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS5.1 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO TEMPO PADRÃO(REALIZADO X PLANEJADO)5.2 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO A NÃO-CONFORMIDADES NO PRODUTO5.3 – ÍNDICE DE QUANTIDADE DE VENDAS5.4 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS METAS DOS INDICADORES5.5 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS AUDITORES5.6 – AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS


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Relacionamento dos itens de controle aos processos

Processos(áreas)

Itens de controle

ADM

• Administrativo• Financeiro

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES;

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES;

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES INTERNOS;

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES EXTERNOS;

INDICE DE QUANTIDADE DE VENDAS;

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES qualificados;

REC

• Recepção


COM• Comercial• Vendas

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES;

INDICE DE QUANTIDADE DE VENDAS;

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO;

DES• Novos projeto• Análise


NÚMERO DE MÓDULOS ELABORADOS;

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DA PROGRESS;

ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO TEMPO PADRÃO(Realizado x Planejado);


SUP

• Manutenção


ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES (POR TELEFONE);


ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES;

CQ

• CD – Central dedocumentação

INDICE DE ATENDIMENTO DAS METAS DOS INDICADORES;


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4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 REQUISITOS GERAIS

A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda estabelece, documenta, implementa e mantémdocumentos para o controle do sistema de gestão da qualidade.

O objetivo básico da documentação é dar a empresa e seus clientes uma garantia de que o trabalhoestará sempre sob controle.

Todos os processos que afetam a qualidade do sistema estão identificados e inter-relacionados - veranexo I e VIII. A relação e o controle dos documentos se faz através da LM - Lista Mestra.

O controle de toda a documentação do SGQ está sob responsabilidade da CD – Central deDocumentação.

Os documentos e dados são analisados e aprovados quanto a sua adequação por pessoal autorizadoantes da sua emissão, observando o DCGI.PR.0001 – Proc. para elaboração e controle dosdocumentos do SGQ.

A empresa assegura a eficácia do SGQ através do monitoramento constante e ações de melhoria,disponibilizando os recursos adequados. Tais observações são identificadas nas análises críticas dadireção.

Quando a organização optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade doproduto em relação aos requisitos, é assegurado o controle desses processos, identificado-o nosistema de gestão da qualidade.

As evidências de que a empresa observa e implementa esses requisitos podem ser constatadasatravés dos procedimentos: DCGI.PR.0014 – Proc. para responsabilidade da direção; DCGI.PR.0017– Proc. para ações preventivas; DCGI.PR.0019 – Proc. para controle de não conformidades e açõescorretivas e DCGI.PR.0018 – Proc. para auditorias internas do SGQ.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

4.2.1 GENERALIDADES

A documentação do sistema de gestão da qualidade da empresa inclui:

• declaração documentada da política e objetivos da qualidade (ver itens 3, 3.1, 3.1.1 e anexo VII);• manual da qualidade, onde todos os requisitos da NBR ISO 9001:2000 estão referenciados e

atendidos;


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• procedimentos documentados requeridos pela NBR ISO 9001:2000 (ver anexo IV - Matriz decorrelação dos documentos do SGQ com os requisitos da NBR ISO 9001:2000;

• documentos necessários à organização para assegurar o planejamento, a operação e controleeficazes de seus processos;

• registros requeridos por esta norma, controlados através da matriz dos registros da qualidade -anexo do procedimento DCGI.PR.0001

A forma de controle e apresentação da documentação do sistema de gestão da qualidade estáestabelecida no procedimento DCGI.PR.0001.

4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE

A empresa estabelece e mantém um manual da qualidade que inclui o escopo do sistema de gestãoda qualidade e as justificativas para exclusões (ver item 9 deste manual), referência aosprocedimentos documentados e a descrição e interação entre os processos (ver anexo IV).

4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS

Todos os documentos do sistema de gestão da qualidade são controlados e a sistemática de controleestá determinada no procedimento DCGI.PR.0001.


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Pirâmide da documentação do sistema de gestão da qualidade

4.2.4 CONTROLE DE REGISTROS

São mantidos documentos para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter edispor registros da qualidade.

Os registros são mantidos para demonstrar a conformidade com os requisitos e a efetiva operação doSGQ, observando o DCGI.PR.0001 – Proc. para elaboração e controle dos documentos do SGQ eidentificados na MRQ - Matriz de registros da qualidade.

5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO

A gerência da empresa, comprometida com o SGQ, determina através do procedimentoDCGI.PR.0014 – Proc. para responsabilidade da direção, ações em busca da melhoria contínua. Paraacompanhamento das ações, é elaborado um plano de ação conforme anexo VI.

MQ-MANUALDA

QUALIDADE

PR - PROCEDIMENTOS

IT -INSTRUÇÕES

ESTRATÉGICO

TÁTICO

OPERACIONAL

FINALIDADENÍVEL

INSTRUMENTO ESTRATÉGICO, DEREFERÊNCIA PERMANENTE QUE

DESCREVE O SISTEMA DE GESTÃODA QUALIDADE ADOTADO PELA

EMPRESA.

DENOMINAÇÃO GENÉRICA PARA OSPROCEDIMENTOS DA EMPRESA ONDE

DEVEM SER DIVULGADAS AS DIRETRIZES,OS CRITÉRIOS, AS ATRIBUIÇÕES E AS

ESPECIFICAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DASATIVIDADES.

DESCRIÇÃO "DETALHADA DE COMO AEMPRESA FAZ " A SEQÜÊNCIA LÓGICA

DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA AEXECUÇÃO DE UMA TAREFA OU AÇÃOESPECÍFICA, ATRAVÉS DE: GRÁFICOS,

TABELAS, TEXTOS, DESENHOS,FLUXOGRAMAS E FORMULÁRIOS.

RG -REGISTROSDOCUMENTO QUE APRESENTA

RESULTADOS OBTIDOS OUFORNECE EVIDÊNCIAS DEATIVIDADES REALIZADAS.

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TIPO


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5.2 FOCO NO CLIENTE

A empresa busca assegurar que os requisitos dos clientes estão sendo atendidos, considerando:• vendas - DCGI.PR.0007• solicitações - DCGI.PR.0012• telesuporte - DCGI.PR.0010• visitas técnicas - DCGI.PR.0009• projetos novos - DCGI.PR.0013• realimentação do cliente externo através do SAC - DCGI.PR.0024• os resultados das pesquisas - DCGI.PR.0016

5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE

A direção da empresa assegura que a política da qualidade é apropriada ao propósito da organização,inclui o comprometimento com a melhoria contínua em seus objetivos, proporciona e estabeleceestrutura para análise crítica dos objetivos da qualidade, é comunicada através da intranet e reforçadoseus objetivos em reuniões internas, o que assegura a compreensão de toda a organização, éanalisada criticamente para sua manutenção e adequação nas reuniões de análise crítica da direção.

Uma copia física da política da qualidade é mantida assinada em anexo ao manual daqualidade(anexo VI). a política da qualidade, seus objetivos e itens de controle estão tratados nositens 3, 3.1 e 3.1.1 deste manual.

5.4 PLANEJAMENTO

5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE

A direção da empresa assegura que os objetivos da qualidade(ver item 3.1), incluindo os necessáriospara atender aos requisitos do produto, são estabelecidos e associados a suas áreas pertinentes,mensuráveis (ver RMI - Registro de monitoramento dos indicadores) e coerentes com a política daqualidade.

5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

O planejamento do sistema de gestão da qualidade é realizado nos procedimentos do SGQ de formaa satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade definidos nosprocedimentos do SGQ.

A integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no sistema de gestãoda qualidade são planejadas e implementadas, sob responsabilidade da direção da empresa - verDCGI.PR.0014.


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5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

5.5.1 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

A responsabilidade e autoridade de todo o pessoal que administra, desempenha e verifica atividadesque influem na qualidade estão definidas e documentadas em procedimentos do SGQ. Oorganograma da empresa está definido na DCGI.IT.0012 – instrução – descrição de funções.

5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO

A gerência da empresa designa um representante para assegurar que os requisitos da NBR ISO9001:2000 sejam implementados e mantidos, bem como relatar o desempenho do sistema daqualidade a administração da empresa cfe detalhado no procedimento DCGI.PR.0014 – Proc. pararesponsabilidade da direção.

5.5.3 COMUNICAÇÃO INTERNA

Todo e qualquer documento referente ao SGQ é acessado através do mural eletrônico – a páginainterna (intranet), disponível a todos os colaboradores da empresa. as reuniões internas sãoregistradas em ata cfe anexo V, e-mail internos, resultados dos indicadores e das reuniões de análisecrítica, também são utilizados como meio de divulgação de informações e comprovação docomprometimento da direção com o SGQ.

5.6 ANÁLISE CRITICA PELA DIREÇÃO

As análises críticas são realizadas com o objetivo de assegurar a contínua adequação e eficácia doSGQ em relação ao atendimento dos requisitos da norma aplicável, da política e objetivos daqualidade propostos. As conclusões e recomendações resultantes das análises críticas sãoregistradas no RAC - Registro de análise crítica do SGQ.

Todo o processo de análise crítica está estabelecido no procedimento DCGI.PR.0014.

6 GESTÃO DE RECURSOS

6.1 PROVISÃO DE RECURSOS

A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda fornece recursos adequados e define pessoastreinadas para gestão, desempenho do trabalho e atividades de verificação, incluindo auditoriasinternas da qualidade. tais recursos são analisados nas reuniões de análise crítica ou durante odesenvolvimento de projetos.


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6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

A competência do pessoal que executam tarefas que afetam o sistema de gestão da qualidade éavaliada com base na educação, treinamento, habilidade e experiência apropriada, estabelecidas nainstrução DCGI.IT.0012.

6.2.2 COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

São estabelecidos e mantidos procedimentos para identificar necessidades de organização,realização e avaliação de atividades de treinamento para todas as pessoas que participam deprocessos que afetam na qualidade, observando os requisitos da instrução DCGI.IT.0012.

O treinamento tem como finalidade educar, orientar as pessoas, transmitir-lhes conhecimentos edesenvolver as habilidades necessárias para o desempenho de suas atividades.

As necessidades de treinamento dos funcionários são revisadas anualmente. As pessoas queexecutam tarefas técnicas são qualificadas com base na instrução, treinamento e/ou experiência. Sãomantidos registros apropriados de treinamento especificados no DCGI.PR.0005 – Proc. paratreinamento.

6.3 INFRA-ESTRUTURA

A empresa mantém uma infra-estrutura adequada para alcançar os requisitos do produto. esta infra-estrutura é composta de microcomputadores, acesso livre a internet, acessórios de segurança(antivírus, backup, no-break).

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO

A empresa disponibiliza salas individualizadas por área, adequadamente iluminadas, com baixo nívelde ruído e ambiente climatizado.

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

A empresa identifica e planeja todos os processos de produção e serviços associados que influemdiretamente na qualidade, assegurando que estes processos são executados sob condiçõescontroladas. estes controles incluem:


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• procedimentos específicos definindo os métodos de produção e serviços associados;• utilização de equipamentos adequados de produção e serviços associados;• conformidade com os procedimentos documentados;• monitoramento e controle adequado do processo e das características do produto;• aprovação do processo e equipamentos, conforme procedimentos específicos;• critério de execução do trabalho estipulado de maneira prática e clara em procedimentos e

instruções;• manutenção adequada de equipamentos através de ações corretivas e preventivas; e• a validação dos processos ocorre durante o processo cfe DCGI.PR.0011 – Proc. para

atendimento de solicitações e DCGI.PR.0013 – Proc. para projetos novos, antes da entrega aocliente.

REALIZAÇÃO DO PRODUTO - MACRO FLUXO

Ver anexo VIII. Procedimentos associados: DCGI.PR.0011, DCGI.PR.0012 e DCGI.PR.0013.

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO

Os requisitos relacionados ao produto são identificados nas vendas (ver DCGI.PR.0007 – Proc. paravendas) através da análise das customizações necessárias e específicas do cliente e na elaboraçãode projetos novos (ver DCGI.PR.0013 – Proc. para projetos novos).

7.2.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO

Todos os requisitos relacionados ao produto são analisados criticamente e o cliente é informado sobreo atendimento dos mesmos e as alterações efetuadas durante o processo. os devidos registros sãomantidos e o controle no processo de desenvolvimento e nas atualizações de versões são garantidosatravés dos procedimentos e instruções.

7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

A comunicação com os clientes se faz através de meio eletrônico com o uso de e-mail e internet.todos os colaborados tem e-mail pessoal, facilitando o direcionamento dos assuntos. quaisquer tiposde informações relacionadas ao produto, estão disponíveis na home-page da empresa, bem como umcanal de comunicação - o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - para envio de sugestões e/ou reclamações que são tratadas no procedimento DCGI.PR.0024 - Proc. para comunicação com ocliente.

O cliente é informado sobre o andamento de suas solicitações, quando requerido, através do enviode e-mail.


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7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

Para todo projeto novo, seja a origem uma solicitação de cliente ou através de uma necessidadeidentificada internamente, é observado o DCGI.PR.0013 – procedimento para projetos novos ondesão observados os requisitos do cliente e o atendimento aos mesmos.

7.4 AQUISIÇÃO

O processo de aquisição está determinado no DCGI.PR.0008 – Proc. para aquisição.

7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

7.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

O planejamento e realização do produto é determinada através de procedimentos e instruções. (verDCGI.PR.0012 – Proc. para solicitação, planilha e protocolo, DCGI.PR.0011 – Proc. para atendimentode solicitações, DCGI.PR.0013 – Proc. para projetos novos)

7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

O resultado do processo de produção é obtido logo após a sua conclusão, antes de serdisponibilizado ao cliente.

7.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Os programas que compõe o produto são identificados conforme descrito na instrução DCGI.IT.0001– Inst. – padrões do desenv. – gerais e DCGI.PR.0011 – Proc. para atendimento de solicitações; esuas revisões documentadas internamente em todos os programas através do controle de versões,disponibilizando toda a história do programa, desde a sua criação até a versão atual.

Ver item das justificativas deste manual.

7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE

O produto desenvolvido (software) pela CGI não é propriedade dos clientes, apenas concedido -através de contrato - o direito de utilização do mesmo.eventualmente a empresa tem sob sua responsabilidade cópia da base de dados e/ou equipamentosde clientes para configuração ou instalação de programas. estes equipamentos são devidamenteidentificados e protegidos: processo detalhado no procedimento DCGI.PR.0023 - Propriedade docliente. as cópias da base de dados não retornam ao cliente, são utilizadas apenas para testes.


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7.5.5 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO

Durante a elaboração dos programas, é assegurado a proteção através de utilitários antivírus. osprogramas fontes são gravados em diretório protegido e guardado cópia através de backup (verDCGI.PR.0006 – Proc. para segurança de dados em meio eletrônico).

No envio aos clientes, seja através de e-mail ou outro meio considerado adequado - correios,transportadoras, visitas técnicas - é observado o DCGI.PR.0002 – Proc. para envio de programas.

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DE MONITORAMENTO

Ver item 9 - justificativas para exclusões.

8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1 GENERALIDADES

A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda mantém procedimentos para atividades demonitoramento e validação, com o objetivo de assegurar a conformidade com as especificaçõesconforme DCGI.PR.0011 – Proc. para atendimento de solicitações.

8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

8.2.1 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A satisfação do cliente é medida através das pesquisas realizadas conforme DCGI.PR.0016 - Proc.para pesquisas.

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda estabelece procedimento para planejamento emanutenção de auditorias internas do SGQ (DCGI.PR.0018 - Proc. para auditorias internas do SGQ) afim de verificar se as atividades da organização que afetam a qualidade estão em conformidade comos procedimentos e instruções, como também avaliar a eficácia do sistema.As auditorias da qualidade são realizadas por auditores internos de acordo com as habilidadesespecíficas individuais considerando a imparcialidade no processo- os auditores não devem auditar oseu próprio trabalho - e conhecimento da área auditada. os requisitos do SGQ são auditados , deacordo com o programa de auditorias interna.


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Os resultados das auditorias são registrados e levados ao conhecimento do pessoal que temresponsabilidade sob a área auditada, a fim de que sejam tomadas em tempo hábil ações comreferência às não-conformidades encontradas.

A implementação e a eficácia das ações corretivas tomadas são devidamente registradas.

8.2.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS

Os principais processos são monitorados através dos indicadores do sistema de gestão da qualidade,definidos no item 3.1.2

8.2.4 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO

Os monitoramentos ocorrem no desenvolvimento/alteração do produto cfe DCGI.PR.0011 – Proc.para atendimento de solicitações.

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda mantém procedimentos que asseguram que produtosnão conformes com as especificações não sejam utilizados indevidamente. Neste caso o produto éidentificado e devidamente corrigido e reverificado - DCGI.PR.0019.

A responsabilidade pela análise e a autoridade pela disposição é definida nos registros determinadospelo procedimento DCGI.PR.0019.

8.4 ANÁLISE DE DADOS

A determinação, coleta e análise dos dados para demonstrar a adequação, eficácia e melhoria dosistema de gestão da qualidade estão definidos no item 3.1.1 - itens de controle. Na análise de dadossão consideradas as tendências.

Outras informações tipo sugestão de clientes, melhorias identificadas no mercado, etc., sãoregistradas no SISCGI - DCGI.PR.0012 - na situação 5 - melhorias.

8.5 MELHORIAS

A melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade é demonstrada através da implementação econtrole da política da qualidade, do resultado de auditorias, de ações preventivas e corretivas,reuniões de análise crítica da direção e através dos monitoramentos e revisão das metas dosindicadores de desempenho.


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8.5.1 MELHORIA CONTÍNUA

A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda mantém procedimentos para melhoria contínua doSGQ, detalhados no DCGI.PR.0014 – Proc para responsabilidade da direção.

8.5.2 AÇÃO CORRETIVA

O procedimento para ação corretiva inclui:

• tratamento de reclamações de clientes;• investigação das causas prováveis da não-conformidade relacionadas ao produto, serviço e/ou

processo do SGQ para identificação das causas reais;• determinação da ação corretiva necessária para eliminar a causa da não-conformidade; e• acompanhamentos das ações para assegurar que a ação corretiva está sendo eficaz.

Para execução deste requisito, é observado o DCGI.PR.0019 – Proc. para controle de não-conformidades e ações corretivas.

8.5.3 AÇÃO PREVENTIVA

• ações preventivas são tomadas a partir de informações obtidas por diversos meios, como:auditorias internas do SGQ, relatórios de não conformidade, registro de reclamações de clientes eoutros.

• as informações relevantes sobre as ações tomadas são submetidas a análise crítica pelaadministração.

O DCGI.PR.0017 – Proc. para ações preventivas orienta no atendimento a este requisito.

9 JUSTIFICATIVAS PARA EXCLUSÕES

Requisito 7.5.3 – Rastreabilidade: a rastreabilidade não é requisito especificado em contrato e nãohá necessidade de identificar materiais, componentes ou produtos utilizados no processo dedesenvolvimento do software e/ou serviços associados. Os programas executam somente na últimaversão - versões anteriores não podem ser acessadas. por estes motivos, não é considerada nosdocumentos do SGQ da CGI – Consultoria Gaúcha de Informática Ltda.

Requisito 7.6 – Controle de dispositivos de medição e monitoramento: a CGI – ConsultoriaGaúcha de Informática Ltda não utiliza equipamentos de medição no desenvolvimento do softwarepor se tratarem de processos lógicos e validados durante o processo de desenvolvimento, justificandoa exclusão deste requisito.


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10 HISTÓRICO DE REVISÕES

Data Revisão Histórico17/09/2001 A Elaboração do documento25/02/2002 H Alterado item 3.1.1 - mudança de layout - retirado a tabela de

indicadores.10/09/2002 I Excluído dos itens de controle o item 5.3 - índice de reincidência de

não-conformidades e 5.6 - índice de eficácia das ações preventivasimplementadas.

11 ANEXOS

Anexo I Macro fluxoAnexo II Matriz das áreas da empresaAnexo III Requisitos da norma NBR ISO 9001Anexo IV Matriz de responsabilidade e correlação dos documentos do SGQ com requisitos

da NBR ISO 9001:2000Anexo V Ata de reuniãoAnexo VI Plano de açãoAnexo VII Política da qualidadeAnexo VIII Realização do produto - macro fluxo

ResponsávelElaboração Aprovação

Clairton Tadeu Bidtinger da Silva Clair César Pompermaier

Data: 10/09/2002 Data: 10/09/2002


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ANEXO I

MACRO FLUXO

INICIOCONTATO

(CLIENTE)REC

(RECEPÇÃO)

ADM(ADMINISTRATIVO/

FINANCEIRO)

COM(COMERCIAL)

SUP(SUPORTE)

DES(DESENVOLVIMENTO)

SOLICITAÇÕES

NOVOSPROJETOS

(DES)

ANÁLISE(DES)

MANUTENÇÃO(SUP)

COM(COMERCIAL)

SUP(SUPORTE)


VISITA


SUP(SUPORTE)

CQ(SGQ / CD)

CLIENTE FIM

ATENDIMENTO


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ANEXO II

MATRIZ DAS ÁREAS DA EMPRESA

SIGLA ÁREA FUNÇÃO

ADM ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO GERENTE ADM/FIN

COM COMERCIAL GERENTE COMERCIAL /CONSULTOR DE NEGÓCIOS /

COORDENADOR DO SUP

DES DESENVOLVIMENTO ANALISTA DE SISTEMAS /PROGRAMADOR

REC RECEPÇÃO RECEPCIONISTA / TELEFONISTA

SUP SUPORTE CONSULTORES TÉCNICOS

CQ SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IMPLEMENTAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SGQ /

CD - CENTRAL DEDOCUMENTAÇÃO


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ANEXO III

REQUISITOS DA NORMA NBR ISO 9001:2000

1 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

2 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

3 – GESTÃO DE RECURSOS

4 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO

5 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA


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ANEXO IV

Matriz de responsabilidade e correlação dos documentos do SGQ com requisitos da NBR ISO9001:2000

REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2000 RESPONSABILIDADE

DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADEADM

CQ

COM

DES

REC

SUP

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE4.1 REQUISITOS GERAISDCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO4.2.1 GENERALIDADESDCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I IDCGI.PR.0018 PROC. PARA AUDITORIAS INTERNAS DO SGQ I D I I I IDCGI.PR.0017 PROC. PARA AÇÕES PREVENTIVAS I D I I I IDCGI.PR.0019 PROC. PARA CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS I D I I I I

4.2.2 MANUAL DA QUALIDADEDCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I

4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS4.2.4 CONTROLE DE REGISTROSDCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I

5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃODCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I

5.2 FOCO NO CLIENTEDCGI.IT.0026 INST. – TREINAMENTOS NO PRODUTO I D

DCGI.IT.0027 INST. – TREINAMENTOS NO MÓDULO GERAL DO CONSULTOR´S I D

DCGI.PR.0011 PROC. PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES I I I D I IDCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I DDCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I IDCGI.PR.0016 PROC. PARA PESQUISAS I I D I I IDCGI.PR.0024 PROC. PARA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE I I D I I I

5.3 POLÍTICA DA QUALIDADEDCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I

5.4 PLANEJAMENTO5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADEDCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I I

5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADEDCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADEDCGI.IT.0012 INST. – DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES D I I I I I

5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREÇÃODCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I


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(CONTINUAÇÃO)



CQ

COM

DES

REC

SUP

5.5.3 COMUNICAÇÃO INTERNADCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I I

5.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO5.6.1 GENERALIDADES5.6.2 ENTRADA PARA A ANÁLISE CRÍTICA5.6.3 SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICADCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I

6 GESTÃO DE RECURSOS6.1 PROVISÃO DE RECURSOSDCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I DDCGI.PR.0016 PROC. PARA PESQUISAS I I D I I IDCGI.PR.0024 PROC. PARA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE I I D I I I

6.2 RECURSOS HUMANOS6.2.1 GENERALIDADES6.2.2 COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTODCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0005 PROC. PARA TREINAMENTO D I I I I IDCGI.IT.0012 INST. – DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES D I I I I I

6.3 INFRA-ESTRUTURA6.4 AMBIENTE DE TRABALHODCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0006 PROC. PARA SEGURANÇA DE DADOS EM MEIO ELETRÔNICO D I I I I I

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES7.2.1 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO7.2.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTODCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0007 PROC. PARA VENDAS I DDCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I DDCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I I

7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTEDCGI.PR.0002 PROC. PARA ENVIO DE PROGRAMAS I I I D I DDCGI.PR.0003 PROTOCOLO ENVIO DE FAX I I I I D IDCGI.PR.0004 PROC. PARA RECEPÇÃO DDCGI.PR.0010 PROC. PARA ATENDIMENTO – TELESUPORTE I I I I I DDCGI.PR.0020 PROC. PARA ENVIO DE E-MAIL I I I D D DDCGI.PR.0024 PROC. PARA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE I I D I I I


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(CONTINUAÇÃO)



CQ

COM

DES

REC

SUP

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.2 ENTRADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.3 SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.4 ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.5 VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.6 VALIDAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO7.3.7 CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTODCGI.PR.0011 PROC. PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES I I I D I IDCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I DDCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I I

7.4 AQUISIÇÃO7.4.1 PROCESSO DE AQUISIÇÃO7.4.2 INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO7.4.3 VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDODCGI.PR.0008 PROC. PARA AQUISIÇÃO D I I I I I

7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO7.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇODCGI.PR.0009 PROC. PARA ATENDIMENTO – VISITAS A CLIENTES D I DDCGI.PR.0010 PROC. PARA ATENDIMENTO – TELESUPORTE I I DDCGI.PR.0011 PROC. PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES I I I D I IDCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I DDCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I IDCGI.PR.0015 PROC. PARA IMPLANTAÇÕES DO SISTEMA I I D DDCGI.PR.0022 PROC. PARA INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO DE HELP E MENU D IDCGI.PR.0023 PROC. PARA PROPRIEDADE DO CLIENTE D I DDCGI.IT.0001 INST. – PADRÕES DO DESENV. - GERAIS D IDCGI.IT.0002 INST. – PADRÕES DO DESENV. – WINDOWS D IDCGI.IT.0003 INST. – PADRÕES DO DESENV. – DIALOG D IDCGI.IT.0004 INST. – PADRÕES DO DESENV. – ZOOM D IDCGI.IT.0005 INST. – PADRÕES DO DESENV. – RELATÓRIOS D IDCGI.IT.0006 INST. – PADRÕES DO DESENV. – PROCEDIMENTOS D IDCGI.IT.0007 INST. – ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DICIONÁRIO D IDCGI.IT.0008 INST. – DUMP AND LOAD I DDCGI.IT.0009 INST. – INSTALAÇÃO DO PROGRESS/CONSULTOR’S I I DDCGI.IT.0010 INST. – INTEGRAÇÕES COM TERCEIROS I DDCGI.IT.0011 INST. – ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NOS CLIENTES I I DDCGI.IT.0013 INST. – CONVERSÃO SISEST COBOL I I DDCGI.IT.0014 INST. – CONVERSÃO SISCAR/SISCAP COBOL I I DDCGI.IT.0015 INST. – CONVERSÃO SISCTB COBOL I I DDCGI.IT.0016 INST. – CONVERSÃO SISOFI COBOL I I DDCGI.IT.0017 INST. – PRODUTO PROGRESS I D IDCGI.IT.0018 INST. – INTEGRAÇÃO POR REPLICAÇÃO I D

(CONTINUAÇÃO)


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CQ

COM

DES

REC

SUP

DCGI.IT.0019 INST. – SUPORTE I DDCGI.IT.0020 INST. – MÓDULO DE COMISSÕES I DDCGI.IT.0021 INST. – GESTÃO FISCAL I DDCGI.IT.0022 INST. – CONVERSÃO CNP PARA O CONSULTOR´S I DDCGI.IT.0023 INST. – ECF I DDCGI.IT.0024 INST. – CONVERSÃO PARA WEBCLIENT I DDCGI.IT.0025 INST. – IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEM I DDCGI.IT.0026 INST. – TREINAMENTOS NO PRODUTO I D

DCGI.IT.0027 INST. – TREINAMENTOS NO MÓDULO GERAL DO CONSULTOR´S I D

DCGI.IT.0028 INST. – IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA FORD I DDCGI.IT.0029 INST. – IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA MASSEY FERGUSON I DDCGI.IT.0030 INST. – IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA FIAT I DDCGI.IT.0031 INST. – IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA HONDA I DDCGI.IT.0032 INST. – IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA GM I DDCGI.IT.0033 INST. – IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA SCANIA I DDCGI.IT.0034 INST. – IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA MERCEDES BENZ I DDCGI.IT.0035 INST. – IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA MITSUBISHI I DDCGI.IT.0036 INST. – IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND I DDCGI.IT.0038 INST. – APPSERVER D IDCGI.IT.0039 INST. – PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP I D

8.5.1 MELHORIA CONTÍNUADCGI.IT.0037 INST. – FERRAMENTAS DA QUALIDADE I DDCGI.MQ.0001 MANUAL DA QUALIDADE D I I I I IDCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I IDCGI.PR.0017 PROC. PARA AÇÕES PREVENTIVAS I D I I I IDCGI.PR.0019 PROC. PARA CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS I D I I I I

8.5.2 AÇÃO CORRETIVADCGI.PR.0019 PROC. PARA CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS I D I I I I

8.5.3 AÇÃO PREVENTIVADCGI.PR.0017 PROC. PARA AÇÕES PREVENTIVAS I D I I I I

Legenda

Responsabilidade:D Responsabilidade diretaI Responsabilidade indiretaEm branco não aplicável / não envolvido

ÁREAS:ADM administrativo/financeiroCOM ComercialCQ comitê da qualidadeDES DesenvolvimentoREC RecepçãoSUP Suporte


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ANEXO v

ATA DE REUNIÃO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001ATA9999

NBR ISO 9001:2000Página X DE Y

ATA DE REUNIÃO

Consultoria Gaúcha de Informática LtdaFone: 54 342-3422 WEB: www.webCGI.com.br E-mail: [email protected]

Rua Bento Gonçalves, 905 - CEP 99150-000Marau - Rio Grande do Sul - Brasil

Fundada em Outubro de 1984

Aos ____, reuniram-se na sala de reuniões da empresa, direção e funcionários, para realização deuma reunião a qual foi presidida por _____ que abriu a sessão as ___ horas. Os seguintes assuntosforam debatidos:

ASSUNTO AÇÕESQUEM QUANDO

Situação dos assuntos abordados na ata anterior:

Estiveram presentes os seguintes colaboradores conforme consta assinatura abaixo:

Os demais que não se fizeram presentes, declaram-se cientes das decisões tomadas conformeconsta assinatura abaixo.:

http://www.webcgi.com.br/

mailto:[email protected]


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ANEXO VI

PPLANO DE AÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001paddmmaa

NBR ISO 9001:2000Página X DE Y

PLANO DE AÇÃO

Fonte:

PrazoO que fazer e como fazer Quemfaz Previsto Realizado

1)

2)

3)

Acompanhamento das açõesItem Registro Data Resp. Visto

As ações foram eficazes (SIM/NÃO)? SIM NAO

Observações:

Data: _______/ _______/ _________ .Visto dos responsáveis pela avaliação:


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ANEXO VII

POLÍTICA DA QUALIDADE

A CGI – Consultoria Gaúcha de Informática Ltda, através do sistema de gestão da qualidade, compromete-se em desenvolver constantemente, com tecnologia atualizada e criatividade, softwares de gestão empresarial, melhorando continuamente a satisfação de clientes, colaboradores e processos.

Clair César Pompermaier Gerente


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ANEXO VIII

REALIZAÇÃO DO PRODUTO - MACRO FLUXO

SOLICITAÇÃO

VERIFICAR ANECESSIDADEDE PROJETO

FAZ PARTEDE UM

PROJETO

OBSERVARESPECIFICAÇÕES

DO PROJETO

ELABORARPROJETO

NECESSITADE

PROJETO

EXECUTARALTERAÇÕES

VERIFICARALTERAÇÕES

FAZ PARTEDE UM

PROJETO

AGUARDARCONCLUSÃO DO

PROJETO

REGISTRARCONCLUSÃO

ENTREGARPARA O CLIENTE

SIM

NÃO

SIM

NÃO

INÍCIO

FIM

SIM

NÃO

PLANEJAMENTO/CONTROLE

PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO

VALIDAÇÃO

ENTREGA DO PRODUTO

- VER DCGI.PR.0013 -

- VER DCGI.PR.0002 -- VER DCGI.PR.0009 -- VER DCGI.PR.0015 -




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