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Manual de Faturamento Eletrônico – Celgmed – Versão 2.0 Desenvolvido Por: Edgar Costa Dias

Manual de

Faturamento Eletrônico.

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1° PASSO ENTRAR NO ENDEREÇO: www.celgmed.com.br e clique no link

PORTAL DOS PRESTADORES

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2° clique no item Emissão de Guias

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3° Irá abrir essa tela como disposto abaixo de Redirecionamento.

4° Logo após abrira essa tela como disposto abaixo:

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5ºClique no Link Para Cadastro de Senha. 6° Abrirá uma nova janela CADASTRO DE SENHA DE PRESTADOR, após ter preenchido clique em Salvar.

7° Logo após ter preenchido clique em Salvar:

8° Logo após ter clicado, aparecerá essa tela:

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9° Abrirá essa janela para cadastro de LOGIN DE USUARIO.

NOME DO USUARIO: Este Nome de Usuário se refere a pessoa que terá acesso aos determinados serviços no site da CELGMED. LOGIN DO USUARIO: Este Login de Usuário se refere aquele “APELIDO” usado, por exemplo, ao fazer um E-Mail ou MSN. SENHA: Repete a Senha Cadastrada Anteriormente. CONFIRMA SENHA: Confirma a Senha Cadastrada Anteriormente. Após ter marcado os eventos permitidos ao usuário clique em SALVAR, Logo Após em VOLTAR.

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10° Abrirá essa janela para Logar com Matricula, Senha e Login como segue abaixo:

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11° Abrirá uma janela igual a essa com um link logo abaixo escrito GUIAS a partir de agora começa o preenchimento das guias pelo site da CELGMED.

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12° NO CAMPO GUIAS CLIQUE NO LINK CONSULTA

Nesse Momento aparecerá a janela de Identificação de associado pedindo matrícula da CELGMED, matricula essa que está impressa na carteira do associado CELGMED Ex: 001234-56.

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13° Após ter Preenchido o campo da matricula aparecerá uma guia de consulta com os campos basicamente escritos. Obs: Os campos em Branco com uma LUPA e a CAIXA de DIALOGO SÃO OBRIGATÓRIOS os que estão em CINZA são OPCIONAIS o campo da DATA DO ATENDIMENTO deve ser mudado sempre colocar a data real do atendimento. 14° Clique em:

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15° GUIA DE SADT Após ter Preenchido o campo da matricula aparecerá uma guia de SP-SADT com os campos basicamente escritos. Obs: Os campos em Branco com uma LUPA e a CAIXA de DIALOGO SÃO OBRIGATÓRIOS os que estão em CINZA são OPCIONAIS o campo da DATA DO ATENDIMENTO deve ser mudado sempre colocar a data real do Atendimento.

16° Clique em OBS: Após ter todas as guias preenchidas é chegada à hora de faturar as guias via web.

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17° Clique em FATURAMENTO, logo após em FATURAMENTO ELETRÔNICO, como está disposto abaixo:

18° Abrirá uma janela conforme abaixo: No faturamento eletrônico irão ser usados (3) três links para efetuar o faturamento via web.

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19° Clique em: 20° Abrirá essa janela: 21° Os links DATA INICIAL E DATA FINAL servem para buscar as guias preenchidas no processo anterior por isso deve-se levar em consideração a data inicial e final do preenchimento das guias. 22° Depois de colocado a data inicial e final clique no Botão E em SELECIONAR, logo após clique em

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23° após ter clicado no link aparecerá todas a guias selecionadas no processo anterior nesse se é possível editar as guias. 24° EDITAR nesse campo se é possível colocar MAT/MED de acordo com a TABELA CELGMED disposta no site.

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LEGENDA:

CD – CÓDIGO DA DESPESA CONFORME O QUADRO ACIMA E DE ACORDO COM A TABELA CELGMED DE MAT/MED.

CÓDIGO – NO LINK TABELA DE DOMINIO EXISTEM AS TABELAS ADOTADAS PELA CELGMED E NELAS ESTAO RELACIONADOS OS CÓDIGOS USADOS PARA O PREENCHIMENTO DESTE CAMPO. Obs: Depois de digitado as despesas é só clicar no item ALTERAR e a guia será gravada com os valores das despesas adicionados. Agora Iremos Imprimir o Protocolo do Faturamento Eletrônico. 23° PROTOCOLO E ENVIO DE FATURAMENTO aqui é o último passo a ser Feito é aqui que o faturamento chegará ao nosso sistema.

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24° FATURAMENTO VIA (XML) aqui é o passo a passo de se fazer o faturamento via (XML) em nosso sistema. 1° Clique em FATURAMENTO, logo após em ENVIO DE ARQUIVO TISS, como está disposto abaixo: 2° Clique na opção SELECIONAR ARQUIVO, para fazer o upload do arquivo XML no diretório onde ele estiver salvo em seu computador.

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3° Clique na opção CONSULTAR ARQUIVOS ENVIADOS, para verificar se não houve nenhum relatório de erros, sempre verificando por período.

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Passo a Passo Para Envio das Faturas Meio Físico para Celgmed Caros Prestadores(as), Visando atendê-los (las) de uma forma mais eficaz e recíproca, estamos disponibilizando abaixo, um manual da forma correta e ordenada de envio das faturas em Meio Físico exigido pela Celgmed. Lembrando que, a Não Adequação ao mesmo estará sujeito a devolução das faturas Após A Sua Entrega nesta Caixa. 1° - Protocolo de Entrega de Fatura. (Sendo desnecessário o envio da capa de fatura ou capa de lote como habitualmente é chamado). 2º - Recibo da Celgmed. (Usado somente para os prestadores pessoa física). 3° - Guias de Consultas. (Assinadas e devidamente autorizadas pela Celgmed e em ordem numérica CRESCENTE, ou seja, do menor para o maior). 4° - Guias de SADT. (Assinadas e devidamente autorizadas pela Celgmed e em ordem numérica CRESCENTE, ou seja, do menor para o maior e sempre acompanhadas do pedido médico). 5° - Guias de Outras Despesas se Houver uso de Materiais e Medicamentos. 6° - Prontuários. (Colocar Sempre no Final). Qualquer cobrança de OPME´S deve-se anexar a xerox da nota fiscal dentro da conta. 7° Internções. (As Guias de Honorários Individuais, devem vir todas identificadas pra quem irar ser efetuado o pagamento. Se for pagar para Pessoa Juridica, ex.Cooperativas, Hospitais e etc… A guia deve vir identificada com a matrícula do prestador junto a Celgmed, se for para Pessoa Física, a guia deve vir identificada e com o Recibo Padrão da Celgmed. Observação: As faturas devem vir grampeadas com (1) Um só Grampo no canto superior esquerdo, caso não venham nessa ordem estarão sujeitas as devolução após a sua entrega aqui na Celgmed.