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Faturamento Camed Ver 1A Fev-10.doc

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Manual de Faturamento


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ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! ..............................................................................................................3

MOVIMENTO MANUAL .................................................................................................................................................3

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.........................................................................................................................3

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS) ..........................................................3

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (ANESTESISTAS E AUXILIARES) .................................................................................3

FECHAMENTO DE LOTE..............................................................................................................................................3

GRD ...............................................................................................................................................................................3

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO) ......................................................................................................3

BOLETOS EXTRAVIADOS............................................................................................................................................4

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE ...........................................................................................................................4

EQUIPAMENTO INOPERANTE ....................................................................................................................................4

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO............................................................................................................................4

PROBLEMAS DE CADASTRO ......................................................................................................................................4

DIGITAÇÃO DE LETRAS...............................................................................................................................................4

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO.................................................................................................................................4

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS................................................................................................................4

CENTRAIS DE ATENDIMENTO .......................................................................................................................................5

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO .....................................................................................................6

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES ...........................................................................................................7

BOLETO DE ATENDIMENTO...........................................................................................................................................8

OUTRAS DESPESAS .......................................................................................................................................................9

CANCELA GUIA ..............................................................................................................................................................11

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ...............................................................................................................................12

ELEGIBILIDADE TISS.....................................................................................................................................................13

REIMPRESSÃO DE BOLETOS ......................................................................................................................................14

FECHAMENTO DE LOTE ...............................................................................................................................................15

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE.......................................................................................................................16

GRD.................................................................................................................................................................................17

BOLETO DE GRD ........................................................................................................................................................18

REMESSA DE DOCUMENTOS ......................................................................................................................................19

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS ........................................................................................................19

FUNCIONALIDADE GRD D -N........................................................................................................................................20

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES..................................................................................................................................23


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!

• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o:

Central de Atendimento a Prestador CAMED: 4004-2323 MOVIMENTO MANUAL

� Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� TODOS os documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

� No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.

� Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso

Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).

� Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão

aprovada do beneficiário.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 14).

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares)

� Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança.

FECHAMENTO DE LOTE

� O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO.

� Fecha todos os terminais que realizaram transações.

� O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastrados para aquele Terminal.

GRD

� A GRD é realizada por endereço e por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os terminais daquele endereço e Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada.

� Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada.

� Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após

a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia. REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, imprima uma 2ª via através da opção Histórico. � Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD´s. � As Guias Eletrônicas (MedLink), juntamente com os respectivos documentos (pedidos médicos, relatórios médicos e

outros) deverão ser encaminhados a Camed no máximo 5 dias após o fechamento da GRD.

� Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização da Camed (anotar data, motivo e nome da pessoa que autorizou).


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BOLETOS EXTRAVIADOS

� Caso perca algum dos boletos emitidos pelo POS, contate imediatamente a Central de Atendimento a Prestador CAMED e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

� Se possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA) e quando o POS apresentar a mensagem “SOLICITAÇÃO URGENTE” responda SIM (tecla [Enter]). Desta forma o valor do adicional será automaticamente incluído na transação.

EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO A PRESTADOR CAMED e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). � Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento a Prestador CAMED). � Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

� Após teclar a transação desejada tecle < ? > e digite a matricula do beneficiário. PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS

� Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada.

� Exemplo: para digitar o nome “João”, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas

< 8 > = “J”, < 4 > = “O”, <ATEND. GERAL > = “A” e < 4 > = “O”. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS

� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

� O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.


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CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Central de Atendimento a Prestador CAMED: 4004-2323

� Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-990 01-996

01-977 01-992 01-997

01-980 01-993 01-998

01-981 01-994 01-999

01-986 01-995

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084

TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela

Central de Atendimento a Prestador CAMED (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com a Central de Atendimento a Prestador CAMED:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de:

- Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório.

- Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink.

Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual:

� Código da negativa e a descrição da negativa.

� Nome de quem autorizou.

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.Se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento.

- Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da

matrícula do beneficiário.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


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PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora Camed, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD.

� Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos Na Camed

CANCELAMENTOS

DE GUIAS E

COMPLEMENTOS

FATURISTAS

ATENDENTES


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LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES � Obs.: Os números de páginas indicados abaixo se referem ao Manual de Atendimento.

POS T7 PLUS

POS T7P

Consulta TISS Página 9

SP/SADT Página 10

Consulta TISS Justif. Por Retorno

NÃO UTILIZADO

Atendimentos Justif. Pré-Autorizados NÃO UTILIZADO

Outras Despesas Página 14

Atendimentos Justif. Por Pagamento NÃO UTILIZADO

Cancela Guia Página 16

Contingência Página 17

Fechamento de Lote Página 20

GRD Página 22

Reimpressão Página 19

SP/SADT Urgência/Emergência

Página 12

Digitação de Letras Página 04

Consulta TISS Página 9

SP/SADT Página 10

Consulta TISS Justif. Por Retorno

NÃO UTILIZADO

Atendimentos Justif. Pré-Autorizados NÃO UTILIZADO

Outras Despesas Página 14

Atendimentos Justif. Por Pagamento NÃO UTILIZADO

Cancela Guia Página 16

Contingência Página 17

Fechamento de Lote Página 20

GRD Página 22

Reimpressão Página 19

Digitação de Letras Página 04

SP/SADT Urgência/Emergência

Página 12


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BOLETO DE ATENDIMENTO • Substitui a Guia TISS manual.

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Camed .As duas vias devem ser assinadas pelo paciente ou

responsável.

• Boletos Extraviados: solicitar 2a. Via através da Central de Atendimento a Prestador CAMED (solicitar o Suporte MedLink).

ATENÇÃO:

1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Camed.

2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).

CAMEDCAMEDCAMEDCAMED LTDA LTDA LTDA LTDA CONSULTA TISS

Nº: 00194000001000050

REG.ANS:403911 DATA:05 Nov 2007 16:00

NUM.CARTEIRA: 0333333333333099

PLANO: LE-00

NOME: SEG TREIN MASC ADULT

COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065

NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS

END: R JOAO TORQUATO 263

NOME DO PROF EXECUT:

CRM: 333355-RJ CID PRINCIPAL:

CÓD: 90010094 – CONSULTA DE CARDIOLOG

DATA:05/11/2007 TABELA:01

TOTAL GERAL:44,00

TIPO CONS: 1

TIPO SAIDA: 5

ASS.BENEF/RESP.:

DATA: / / SEG TREIN MASC ADU

INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK

CONSULTA TISS

TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045

Autenticacao: 98653287542

NÃO VALE COMO RECIBO

• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.

• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado.

• PLANO: Plano do segurado.

• NOME: Nome do segurado.

• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante.

• END: Endereço do contratado executante.

• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

CRM: CRM e UF do profiCancelamento de Guias e Complementos

Finais mFechamento de Lote

(diário/turno) cAtendimentos

• oi aprovada.

• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. • TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi

realizado.

• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento.


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OUTRAS DESPESAS

• Utilizada para a cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos

em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• O prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento ou até que seja realizada a

GRD.

• O campo 3 - Nº da Guia Principal deve ser preenchido com o número da guia do respectivo atendimento.

• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico,

a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

VISOR AÇÃO

Outras Despesas/sadt

p a sse o c a r tao [ ? ]

Pressione a tecla < ? >. 1

1 – C A M E D l t d a

2 – o u t ra o p eradora

(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Camed para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2

Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 567000987

Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 4

Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada. 5

Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte

9 8 765432 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 6

Nome p r of s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 7

Nome c o nselho s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 8

Num c o nselho S o l i c i t

1 1 2 2 3 344

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 9

uf c o nselho s o l i c i t

r j

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 10

CONTINUA

D i g i t e a m a t r i c u l a

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado.

3


10

Outras deSpesas/sadt

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo

t r ansm i t i n d o

r e s posta

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 21

Nome p r of e x ecut [ ? ]

J o a o s i l v a

Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 13

Nome c o nselho e x e [ ? ]

c r m

Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 14

Num c o nselho e x ecut

1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 15

Uf c o nselho e x ecut

r j

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 16

Cpf p r of e x ecutan [ ? ]

9 8 7 65432 1 0 9

Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 12

1 p r o ced i m e nto [ ? ]

3 2 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.

17

1 q u a nt d o i t e m

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 19

1 v a l or

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 20

1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]

(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.

18

T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]

5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

11


11

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada pela Camed.

• Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD.

• Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados

a Camed.

VISOR AÇÃO

1 – C A M ED l t da


(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Camed para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

1


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 2

dt g u i a o r i g d d m maa

(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 3

Cancela Gu ia

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 5

Num d a g u i a a e s t .

(OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar). 4


12

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF-

LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada

em contingência.

• Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes

deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número

aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

VISOR AÇÃO

1 ) t r a ns e m c o nt i n g

2 ) e s t o r n o c o n t i n g

Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. 1

*** c o nt i n g enc i a * * *

T e c le a t r a nsacao

Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 2


13

ELEGIBILIDADE TISS

• Verifica junto a Camed a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, pagamento, dados cadastrais do

beneficiario e prestador de serviço contratado).

• Este boleto não deve ser enviado a Camed.

VISOR AÇÃO

ELEG I B I L I D A DE T I S S

p a s se o c a r tao [ ? ]

Passe o cartão do Beneficiário. 2


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 3

1 - E L E G . P R O CED I M E NTO

2 - E L EG I B I L I D A DE T I S S

Selecione a opção ELEGIBILIDADE TISS (2).

1

ELEG I B I L I D A DE T I S S

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 4


14

REIMPRESSÃO DE BOLETOS

• Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.

Atenção:

A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso

algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para a Central de Atendimento a Prestador

CAMED e solicite a 2ª via ao Suporte MedLink.

VISOR AÇÃO

I m p r i m e U l t i m a ?

S i m o u n a o ?

Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.

1 1 – C A M ED l t da


Para selecionar a operadora Camed, basta pressionar o número 1. 2

D i g i t e n u m ero D O C

Digite o número do documento a ser reimpresso.

3


15

FECHAMENTO DE LOTE

• Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado.

ATENÇÃO:

1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações

normais.

2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las

em fechamentos diferentes.

3. Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá

ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

AÇÃO VISOR

Fechamento d e l o t e

S I M O U N A O ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. 1

2 Fechamento de Lote

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.


16

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE

• Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;

• É impresso em duas vias de igual conteúdo;

• Este boleto deverá seguir para a operadora.

• Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.

• O documento 000045 foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso.

• Caso algum documento não seja localizado, ligue para a Central de Atendimento a Prestador CAMED (solicitar o Suporte MedLink) para obter a segunda via.

• Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal.

• Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto.

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: Operadora: Operadora: Operadora: CAMEDCAMEDCAMEDCAMED Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: Operadora: Operadora: Operadora: CAMEDCAMEDCAMEDCAMED Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO CONCLUIDO

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador.

• Número do Terminal

• Número do Lote

• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.

• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.

• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.

• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período.

• Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote.

• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.

• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.

O faturista deve ter em mãos:

11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados).

OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre

000039 e 000055. OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de

documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo:

Nº Documento

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Status da Transação

AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG


17

GRD

• Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.

• DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na Camed.

• Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.

• O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio.

• Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.

• A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ).

ATENÇÃO:

Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 11).

VISOR AÇÃO

1 – C A M ED l t da


(OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. 2


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >. 3

GRD

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 4

GRD

S i m o u N a o ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.

1

Atenção: As Guias Eletrônicas (MedLink), juntamente com os respectivos documentos (pedidos médicos, relatórios médicos e outros) deverão ser encaminhados a Camed no máximo 5 dias após o fechamento da GRD.


18

BOLETO DE GRD

• Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise.

• Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise).

• Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise para qualquer quantidade de boletos.

• Cada número de ID de processo deverá seguir em envelopes separados.

Hospital Modelo TDS

Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- CAMED 09 Nov 2007 16:22

TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143

------------------------------------- G R D

Enviar os docs do lote 000025

ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402

A GRD da operadora Camed divide as transações em dois tipos:

1º - NÃO SUJEITO A ANALISE:

Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático.

2º - SUJEITO A ANALISE:

Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas

deverão ser anexadas aos respectivos boletos.

No exemplo ao lado, teremos 02 envelopes, sendo:

• 01 envelope com os boletos TISS Não Sujeito a Análise (ID

do Processo: 119401).

• 01 envelope com os boletos TISS Sujeito a Análise (ID do

processo: 119402).

Hospital Modelo TDS

Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- CAMED 09 Nov 2007 16:22

TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143

------------------------------------- G R D

Enviar os docs do lote 000025

ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A A*NÃO SUJEITO A A*NÃO SUJEITO A A*NÃO SUJEITO A ANALISE*NALISE*NALISE*NALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada.

• Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada.

• Lotes que farão parte desta GRD.

• Vlr Total: valor total dos atendimentos (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).

• Qt: quantidade de boletos deste ID do processo.

• ID do Processo: identificação da GRD.


19

REMESSA DE DOCUMENTOS Para facilitar a elaboração de seu faturamento, verifique os seguintes itens:

• Ter realizado a GRD para o prestador Camed no terminal em que se deseja efetuar o faturamento.

• Estar com TODOS os boletos dos atendimentos e dos Fechamentos de Lote que farão parte desta GRD.

• Os boletos deverão ter os pedidos e relatórios médicos, laudos e outros documentos anexados às mesmas;

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS

• Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo Número de Documento.

• Separe os boletos por lote, de acordo com o informado no boleto de Fechamento de Lote.

• Separe todos os boletos, sempre mantendo a ordem crescente dos atendimentos, em dois tipos:

a. Não Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos NÃO tiver a mensagem “Sujeito a Análise”.

b. Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos TIVEREM a mensagem “Sujeito a Análise”.

• Envelope Não Sujeito a Analise:

� ID do Processo: 119401. � Boleto de GRD. � Boletos de Fechamento de Lote. � 10 Boletos de Atendimentos.

• Envelope Sujeito a Análise:

� ID do Processo: 119402. � Boletos de GRD. � Boletos de Fechamento de Lote � 09 Boletos de Atendimentos.

• Caso haja movimento manual, este deverá ser enviado em envelope à parte.

Muita Atenção:

1. O movimento de Guias manuais deverá ser enviado separado do atendimento eletrônico.

2. NÃO ENVIE O SEU FATURAMENTO SEM A PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS. Caso o prestador NÃO possua algum dos boletos relacionados na GRD, deverá solicitar a segunda via deste atendimento à Central de Atendimento a Prestador CAMED.

3. Nos casos de pendências que impeçam o envio de alguma Guia, contatar a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicitar orientação de como proceder com o envio.

4. As Guias canceladas, bem como as suas transações originais, NÃO deverão ser enviados.

5. As Guias Eletrônicas (MedLink), juntamente com os respectivos documentos (pedidos médicos, relatórios médicos e outros) deverão ser encaminhados a Camed no máximo 5 dias após o fechamento da GRD.


20

FUNCIONALIDADE GRD D -n

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes).

• Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na página 22 deste manual. • Com o formulário preenchido, contate a Central de Atendimento a Prestador CAMED (solicitar o Suporte MedLink) e

solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da última GRD

Dia da realização da GRD


21

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes: • A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). • Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

• Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD dia da realização

da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.


16.


21.


22

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ CNPJ: ___________________________________

OPERADORA: _____________________________ Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso.

D- ________ (Prestador, Preencher a Mão)

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Suporte MedLink)

NOME: _________________________________________________

FUNÇÃO: _______________________________________________

DATA DA SOLICITAÇÃO: ____/_____/______

HORA DA SOLICITAÇÃO: _________ ASSINATURA: ____________________________________ CARIMBO DO PRESTADOR:


23

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES

• Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento) e nas SP/SADT´s de Urgência/Emergência (Consulta de Urgência/Emergência).

CÓDIGO DESCRIÇÃO 10101039 Consulta em pronto socorro 10101047 Clínico Geral 10101055 Hepatologista 10101063 Reumatologista 10101071 Nefrologista 10101080 Anestesiologista 10101098 Nutrólogo 10101101 Médico do Trabalho 10101110 Alergologista 10101128 Cardiologista 10101136 Gastroenterologista Clínico 10101144 Fisiatra 10101152 Geneticista 10101160 Hematologista 10101179 Pneumologista 10101187 Oncologista 10101195 Angiologista - Cirurgião Vascular 10101209 Cirurgião Cardíaco - Hemodinamicista 10101217 Cirurgião de Cabeça e Pescoço 10101225 Dermatologista 10101233 Cirurgião Geral 10101241 Cirurgião Endocrinológico 10101250 Ginecologista e Obstétra 10101268 Especialista em Microcirurgia Reconstrutiva 10101276 Mastologista 10101284 Cirurgião da Mão 10101292 Neurocirurgião 10101306 Oftalmologista 10101314 Otorrinolaringologista 10101322 Ortopedista 10101330 Cirurgião Pediátrico 10101349 Cirurgião Plástico 10101357 Cirurgião Torácico 10101365 Urologista 10101373 Pediatra 10101381 Homeopata 10101390 Psiquiatra 10101403 Endocrinologista 10101411 Geriatra 10101420 Infectologista 10101438 Neurologista 10101446 Acupunturista 10101454 Cirurgião do Aparelho Digestivo 10101462 Proctologista

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