manual de requisitos - fornecedores revisao1 · RNC – Relatório de Não Conformidade FIFO –...
Transcript of manual de requisitos - fornecedores revisao1 · RNC – Relatório de Não Conformidade FIFO –...
1
MANUAL
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
DE FORNECEDORES
Indústria Eletromecânica Balestro Ltda
Revisão 01
Emitido em: Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
01/08/2016 Jennifer Ribeiro Gustavo H. Silva Cleso A. Vital
2
Sumário
1.0 – Introdução ................................................................................................................................ 5
2.0 – Politica da Qualidade ............................................................................................................. 5
3.0 – Requisitos da Qualidade........................................................................................................ 5
3.1 – Definições ................................................................................................................................ 5
3.2 – Objetivos .................................................................................................................................. 5
3.3 – Atualização de Desenhos e Especificações Técnicas de Material ................................. 6
3.4 – Exigências de Processo ........................................................................................................ 6
3.5 – Produtos Não Conformes ...................................................................................................... 6
4.0 – Critérios de Seleção e Desenvolvimento de Fornecedores ............................................. 6
4.1 – Novos Fornecedores .............................................................................................................. 6
4.1.1 – Avaliação Comercial ....................................................................................................... 7
4.1.2 – Avaliação Financeira....................................................................................................... 7
4.1.3 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC ................ 7
4.1.4 – Avaliação da Qualidade ................................................................................................. 8
4.1.5 – Resultado da Avaliação .................................................................................................. 8
5.0 – Manutenção de Fornecedor Qualificado ........................................................................... 10
5.1 – Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF .................................................................. 10
5.1.1 – Índice de Qualidade dos Lotes Recebidos - IQLR ................................................... 10
5.1.2 – Índice de Pontualidade nas Entregas - IPE ............................................................... 11
5.1.3 – Certificação ISO 9001 ................................................................................................... 12
5.1.4 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC .............. 13
5.1.5 – Avaliação Financeira ..................................................................................................... 14
5.1.6 – Avaliação Comercial ..................................................................................................... 14
5.1.7 – Avaliação Qualidade ..................................................................................................... 15
5.1.8 – Resultado Final do Índice de Desempenho do Fornecedor ................................... 16
5.1.9 – Divulgação dos Resultados ......................................................................................... 18
5.1.10 – Tratativas para resultados de IDF ............................................................................ 18
6.0 – Premiação aos fornecedores com melhor desempenho anual .................................... 19
6.1 – Critérios de Participação...................................................................................................... 19
6.2 – Premiação .............................................................................................................................. 19
7.0 – Procedimento para Produto Não Conforme ..................................................................... 19
3
7.1 – Tratativas de Não Conformidade ....................................................................................... 20
7.2 – Ações imediatas de Contenção .......................................................................................... 20
7.3 – Ações Corretivas................................................................................................................... 20
7.4 – Fechamento da Não Conformidade ................................................................................... 20
7.5 – Destino de Materiais Não Conforme.................................................................................. 20
7.6 – Custos da Não Qualidade ................................................................................................... 20
8.0 – Auditoria do Sistema Conforme Requisitos Balestro ...................................................... 21
8.1 – Escopo da Auditoria ............................................................................................................. 21
8.2 – Requisitos Gerais ................................................................................................................. 21
8.3 – Instalações Físicas ............................................................................................................... 21
8.4 – Matérias-primas e Material de Embalagem ...................................................................... 21
8.5 – Produto Acabado / Especificações .................................................................................... 22
8.6 – Processo Produtivo .............................................................................................................. 22
8.8 – Treinamento de Pessoal ...................................................................................................... 22
8.9 – Qualidade Assegurada ........................................................................................................ 22
9.0 – Obrigações Legais e Contratuais ....................................................................................... 22
10.0 – Requisitos de Entrega........................................................................................................ 22
10.1 – Entrega dos Produtos ........................................................................................................ 22
10.2 – Norma de Segurança ...................................................................................................... 23
10.2.1 – Vestimenta Obrigatória ............................................................................................... 23
10.2.2 – Entrada nas Dependências ....................................................................................... 23
10.2.3 – Saída das Dependências ........................................................................................... 23
10.2.4 – Comportamento ........................................................................................................... 23
10.3 – Horário de Recebimento ................................................................................................... 24
10.4 – Descargas ............................................................................................................................ 24
10.5 – Conferência no Recebimento ........................................................................................... 24
10.6 – Embalagens e Paletização ............................................................................................... 24
10.7 – Informações a Constar na Nota Fiscal ............................................................................ 26
10.8 – Informações a Constar na Embalagem do Produto ...................................................... 26
11.0 – Garantias ............................................................................................................................. 26
12.0 – Outros Pontos ..................................................................................................................... 27
13.0 – Anexos ................................................................................................................................. 27
4
14.0 – Controle de revisões .......................................................................................................... 27
5
1.0 – Introdução
A finalidade deste Manual é aprimorar as relações entre a Indústria Eletromecânica
Balestro Ltda e seus fornecedores, e descrever os requisitos mínimos para o fornecimento
de produtos e/ou serviços destinados à Produção da Balestro.
A Balestro espera pontualidade na entrega, excelência em qualidade e preços
competitivos. A decisão de comprar de um determinado fornecedor depende, entre outras
situações, da capacidade do fornecedor em atender os requisitos da Balestro descritos
neste Manual.
Este Manual aplica-se a todos fornecedores ativos, bem como potenciais
fornecedores, abrangendo produtos e serviços diretos.
2.0 – Politica da Qualidade
A Balestro tem como meta nas suas atividades a excelência de seus produtos e
serviços através da melhoria contínua dos processos, dos produtos e da eficácia do Sistema
de Gestão da Qualidade, buscando:
� Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes;
� Ser um referencial em seu mercado de atuação;
� Prosperar como empresa e fazer com que colaboradores e parceiros do
negócio se beneficiem deste êxito.
3.0 – Requisitos da Qualidade
3.1 – Definições
RNC – Relatório de Não Conformidade
FIFO – First In – First Out, ou seja, primeiro material que entra, deve ser o primeiro
que sai do estoque.
FEFO – First Expire – First Out, ou seja, primeiro material que vence, deve ser o
primeiro que sai do estoque.
IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor
In loco – Avaliações realizadas onde são produzidos os bens e serviços
CMQ – Custo da Má Qualidade
SKU – Stock Keeping Unit (Peças mantidas em estoque)
ETM – Especificação Técnica de Material
SDQF – Solicitação de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedor
3.2 – Objetivos
O objetivo deste Manual é buscar a padronização e a melhoria contínua dos
6
processos de Qualidade e Pontualidade entre os fornecedores da Balestro.
Este Manual não tem a intenção de substituir o sistema da qualidade de nossos
fornecedores, no entanto, espera-se que os requisitos estabelecidos neste documento
sejam atendidos pelo fornecedor e toda a sua cadeia de suprimentos, buscando:
� Sistematizar a identificação e desenvolvimento de fornecedores;
� Manter a melhoria contínua da qualidade dos produtos;
� Garantir a permanente evolução tecnológica;
� Ter total confiabilidade no seu desempenho, monitorando-o de forma
permanente e viabilizando fornecimentos em regime de qualidade
assegurada;
� Garantir a contínua melhoria de produtividade e eliminação de desperdícios,
com consequente redução de custos;
� Atuar como responsável no âmbito Social e Ambiental;
3.3 – Atualização de Desenhos e Especificações Técnicas de Material
É de responsabilidade da Balestro encaminhar a todos os Fornecedores, as revisões
atuais realizadas em Desenhos e Especificações Técnicas de Materiais - ETM, porém é de
responsabilidade do Fornecedor verificar a última revisão de Desenhos e Especificações
Técnicas de Materiais Balestro, bem como divulgar as alterações internamente.
3.4 – Exigências de Processo
O fornecedor deve obter meios mínimos para o controle de processo dos produtos
fornecidos. O conjunto de exigências mínimas de processo deve ser estabelecido.
3.5 – Produtos Não Conformes
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para assegurar que seja
evitado o uso de produtos suspeitos ou produtos não conformes, e que estes sejam
enviados a Balestro. Este controle deve fornecer identificação, documentação, avaliação,
separação e disposição dos produtos não conformes. A análise dos dados de produtos não
conformes deve ser realizada sistematicamente, buscando a implementação de Planos de
Ação que minimizem e/ou eliminem seus causadores no processo produtivo.
4.0 – Critérios de Seleção e Desenvolvimento de Fornecedores
4.1 – Novos Fornecedores
Para participar do processo de desenvolvimento, segue os requisitos necessários.
7
4.1.1 – Avaliação Comercial
A seguir serão destacados os requisitos Comerciais que podem ser solicitados:
� Ficha Cadastral
� Contrato social da empresa
� Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
� Sintegra / ICMS
� Análise de Cadastro
� Licença de operação (LO)
4.1.2 – Avaliação Financeira
Após todas as análises referentes à Avaliação Comercial será emitido o documento
SDQF e enviando para Aprovação da Controladoria.
Para essa Aprovação o FORNECEDOR poderá obter a seguinte pontuação;
Avaliação
Financeira
Critério Pontuação
Aprovado De 0,5 a 1,0 ponto
Reprovado Não é QUALIFICADO
4.1.3 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC
Neste quesito serão avaliadas as respostas informadas pelo fornecedor no
questionário (Anexo 01) com base nos seguintes critérios:
Item Sistemas Pontos
Possíveis (PP) Peso
1 Organização da Qualidade 35 15,00
2 Vendas e Expedição 20 15,00
3 Aquisição e Armazenamento de Matéria-prima 20 15,00
4 Controle de Processo 30 15,00
5 Controle e Armazenamento de Produto Acabado 25 15,00
6 Controle de Desenvolvimento 15 15,00
7 Gestão Ambiental 15 3,33
8 Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 15 3,33
9 Responsabilidade Social 30 3,34
Somatória = 205 100,00
8
Este índice é calculado da seguinte forma:
QCTC (%) = Total de PONTOS Obtidos pelo fornecedor x100
205
O resultado terá a pontuação conforme detalhado abaixo:
Resultado de
Avaliação
Questionário
% Obtido Pontuação
90% a 100% 2,0 pontos
80% a 89% 1,5 pontos
75% a 79% 1,0 ponto
Abaixo de 75% 0,0 ponto
4.1.4 – Avaliação da Qualidade
A seguir serão destacados os requisitos da Qualidade que serão analisados:
� Certificação ISO 9001;
� Auditoria na planta do Fornecedor para validação técnica;
� Verificação de Amostras e/ou Lote Piloto;
Para o quesito Certificação ISO9001 a pontuação é feita da seguinte forma:
ISO
9001
Critério Pontuação
Empresa é certificada 1,0 ponto
Não possui certificação 0,0 ponto
4.1.5 – Resultado da Avaliação
Os critérios utilizados para Qualificação do Fornecedor será composto pelos
seguintes quesitos, sendo estes pontuados conforme segue:
Quesitos Pontuação
(Pontos Possíveis)
Avaliação Questionário Capacidade Técnica/Comercial
(obs. Deve ser respondido pelo fornecedor, porém pode também ser
avaliado in loco pela Balestro)
Até 2 pontos
Avaliação Financeira Até 1 ponto
Avaliação Certificação ISO9001 Até 1 ponto
9
Avaliação de Amostras / Lote Piloto
(para este quesito não aplica-se pontuação. O material deve estar
APROVADO para que o processo de Qualificação possa ser
concluído).
-
A pontuação geral obtida pelo Fornecedor é avaliada é divulgada através do
formulário de “Índice de Desempenho de Fornecedor - IDF – Qualificação” (Anexo 02).
Para que o fornecedor seja considerado QUALIFICADO e apto a fornecer para
Balestro é necessário que o mesmo atinja a pontuação mínima de 1,50 como resultado da
avaliação acima citada, sendo esta enquadrada nos níveis abaixo:
Pontuação Nível Ação Requerida Status
3,00 a 4,00 Excelente Possui ou excede os requisitos
da Balestro.
Fornecedor é qualificado
2,00 a 2,50 Bom
Possui todos os requisitos
básicos exigidos, porém
apresenta itens que podem ser
melhorados, através de um
programa de melhorias
controlado pelo próprio
fornecedor.
Igual a
1,50 Regular
Não possui todos os requisitos
básicos exigidos, porém poderá
realizar fornecimento
condicionado a um Programa de
Melhorias de curto prazo (3
meses).
Fornecedor é qualificado
com restrição
“OBRIGATÓRIO”
(apresentar plano de ação)
Menor que
1,50 Ruim
Não possui os requisitos
exigidos, necessitando de uma
ação gerencial forte para a
melhoria do sistema de
Qualidade ou apresenta itens
que devem ser melhorados ou
implantados através de um
Programa de melhorias de curto
prazo.
Fornecedor não é
qualificado
10
5.0 – Manutenção de Fornecedor Qualificado
Define-se “Manutenção” como o acompanhamento do desempenho dos
fornecedores qualificados, com base na avaliação da qualidade de seus produtos e serviços,
na pontualidade das entregas dos lotes fornecidos e análise da situação cadastral perante
aos órgãos federais e estaduais.
5.1 – Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF
O IDF é o sistema que gerencia o desempenho dos fornecedores e é composto pelas
seguintes Avaliações:
• Índice de Qualidade dos Lotes Recebidos
• Índice de Pontualidade nas Entregas
• Certificação ISO 9001 (Diferencial)
• Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial
• Avaliação Financeira
• Avaliação Comercial
• Avaliação Qualidade
5.1.1 – Índice de Qualidade dos Lotes Recebidos - IQLR
Neste quesito é analisado o índice de LOTES ora APROVADOS no decorrer do
período de cada fornecedor.
Este índice é calculado da seguinte forma:
IQLR (%) = Total de LOTES APROVADOS x 100
Total de LOTES FORNECIDOS
OBS: Cada SKU entregue corresponde a um lote.
O resultado terá a pontuação conforme detalhado abaixo:
Qualidade dos
Lotes
Porcentagem Pontuação
99% a 100% 3,0 pontos
96% a 98% 2,0 pontos
93% a 95% 1,0 ponto
Abaixo de 92% 0,0 ponto
11
Quando da ocorrência de não conformidade detectada em um lote de material
fornecido, será emitido pela Balestro o Relatório de Não Conformidade – RNC (Anexo 04), e
este enviado ao Fornecedor para conhecimento e tomada de ação para o problema
detectado. No término do mês em que ocorreu a(s) não conformidade(s) será enviado ao
fornecedor o formulário “Índice de Qualidade de Lotes Recebidos” (Anexo 06) para
divulgação do percentual obtido pelo fornecedor no respectivo mês.
Caso o fornecedor apresente consecutivamente no período de 3 meses índices
mensais abaixo da meta mínima informada, receberá uma notificação do Departamento de
Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva” (Anexo
07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e retornado à
Balestro dentro do prazo estabelecido.
Ao término do ano decorrente, caso o fornecedor apresente índice geral acumulado
abaixo da meta mínima informada, conforme critérios abaixo, deverá tomar ações internas.
No caso de índice com resultado “Insatisfatório”, receberá uma notificação do Departamento
de Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva”
(Anexo 07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e
retornado à Balestro dentro do prazo estabelecido.
5.1.2 – Índice de Pontualidade nas Entregas - IPE
Neste quesito é analisando a pontualidade de entrega de cada SKU fornecido no
decorrer do período.
Para cada entrega por SKU no decorrer do período o Fornecedor poderá ter a
pontuação máxima de 100, porém para mensurar os resultados obtidos temos os seguintes
critérios a considerar:
• ATRASO – Para cada 1(um) dia terá perda de 2(dois) pontos.
• ANTECIPAÇÃO – Para cada 1(um) dia terá perda de 1(um) ponto.
Este índice é calculado da seguinte forma:
IPE (%) = Total de PONTOS Obtidos em cada ENTREGA
Total de ENTREGAS realizadas no PERÍODO
Porcentagem total obtida
99% a 100%
96% a 98%
93% a 95%
Abaixo de 92%
Status do desempenho Disposição
Excelente Sem restrição
Satisfatório Fornecedor deve implementar melhorias imediatas
Regular Fornecedor deve implementar urgente ações mais abrangentes, informando a Balestro das tratativas
Insatisfatório Fornecedor deve apresentar formalmente plano de ação à Balestro, informando todas as tratativas e prazo para conclusão
12
O resultado terá a pontuação conforme detalhado abaixo:
Pontualidade
na Entrega
Porcentagem Pontuação
96% a 100% 3,0 pontos
91% a 95% 2,0 pontos
86% a 90% 1,0 ponto
Abaixo de 85% 0,0 ponto
Mensalmente é apurado o índice de pontualidade do fornecedor. Caso tenha
apresentado índice abaixo do mínimo exigido pela Balestro, será enviado ao fornecedor o
formulário “Índice de Pontualidade nas Entregas” (Anexo 05) para que possa tomar
conhecimento do percentual obtido no respectivo mês e também informar neste a causa e
as tratativas a serem realizadas para evitar reincidência de falta de pontualidade.
OBS. Para uma respectiva entrega que venha a ocorrer com antecipação e/ou
atraso, sendo esta solicitada pela Balestro e acordada antecipadamente com o fornecedor,
neste caso os critérios aplicados para pontuação de atraso e/ou antecipação não serão
aplicados.
Caso o fornecedor apresente consecutivamente no período de 3 meses índices
mensais abaixo da meta mínima informada, receberá uma notificação do Departamento de
Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva” (Anexo
07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e retornado à
Balestro dentro do prazo estabelecido.
Ao término do ano decorrente, caso o fornecedor apresente índice geral acumulado
abaixo da meta mínima informada, conforme critérios abaixo, deverá tomar ações internas.
No caso de índice com resultado “Insatisfatório”, receberá uma notificação do Departamento
de Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva”
(Anexo 07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e
retornado à Balestro dentro do prazo estabelecido.
5.1.3 – Certificação ISO 9001
Neste quesito é avaliado se o fornecedor possui certificação ISO9001 e se o mesmo
está com o certificado dentro do prazo de validade.
13
O Fornecedor deverá encaminhar uma cópia do certificado atualizado para a
Balestro.
A pontuação será feita com base nos seguintes critérios:
ISO
9001
Critério Pontuação
Certificado ativo 1,0 ponto
Não possui certificação 0,0 ponto
5.1.4 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC
Neste quesito serão avaliadas as respostas informadas pelo fornecedor quanto a sua
capacidade Técnica / Comercial em atender a Balestro.
Este questionário, após o solicitado e avaliado quando do desenvolvimento do
Fornecedor, passará a ser reavaliado também a cada 2 anos, onde nesta situação a
Balestro enviará o questionário para preenchimento do fornecedor informar a atual situação
da empresa para os quesitos solicitados.
A pontuação obtida pelo Fornecedor nesta reavaliação é a que ficará salva e
divulgada no IDF pelo período de 2 anos, até a nova reavaliação.
O resultado terá a pontuação com base nos seguintes critérios:
Item Sistemas Pontos
Possíveis (PP) Peso
1 Organização da Qualidade 35 15,00
2 Vendas e Expedição 20 15,00
3 Aquisição e Armazenamento de Matéria-prima 20 15,00
4 Controle de Processo 30 15,00
5 Controle e Armazenamento de Produto Acabado 25 15,00
6 Controle de Desenvolvimento 15 15,00
7 Gestão Ambiental 15 3,33
8 Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 15 3,33
9 Responsabilidade Social 30 3,34
Somatória = 205 100,00
Este índice é calculado da seguinte forma:
QCTC (%) = Total de PONTOS Obtidos pelo fornecedor x100
205
14
O resultado terá a pontuação conforme detalhado abaixo:
Resultado de
Avaliação do
Questionário
% obtido Pontuação
90% a 100% 2,0 pontos
80% a 89% 1,5 pontos
75% a 79% 1,0 ponto
Abaixo de 75% 0,0 ponto
Caso o fornecedor apresente índice menor que 79%, deverá apresentar um plano de
ação para melhoria do desempenho nos quesitos solicitados pela Balestro.
5.1.5 – Avaliação Financeira
Neste quesito é avaliado o cadastro financeiro do fornecedor no decorrer do período.
A pontuação será feita com base nos seguintes critérios;
Avaliação
Financeira
Critério Pontuação
Aprovado De 0,5 a 1,0 ponto
Reprovado DESQUALIFICADO
5.1.6 – Avaliação Comercial
Neste quesito é avaliado o atendimento que o fornecedor prestou a Balestro no
decorrer do período. Entende-se por atendimento os seguintes acontecimentos:
• Tempo de resposta para orçamentos, negociações e soluções de problemas
oriundos ao fornecimento.
• Divergências com a documentação fiscal (valor, quantidade e CNPJ, como
também as condições de pagamento e frete ora acordados).
• Cordialidade e comprometimento do representante direto do fornecedor
(vendedor) para com os compradores da Balestro.
Essa avaliação será feita pelo sentimento do COMPRADOR que mantém
relacionamento direto com o fornecedor ou caso seja fornecedor em comum, pela EQUIPE
DE COMPRAS, baseado nos seguintes questionamentos;
• O fornecedor apresentou divergência com documentação fiscal e/ou demorou
em responder orçamentos?
o Se “SIM” não pontua
o Se “Não” recebe 0,50 pontos
15
• O fornecedor foi cordial e comprometido no relacionamento e/ou apresentou
soluções rápidas e eficazes para as falhas ocorridas?
o Se “SIM” recebe 0,50 pontos
o Se “Não” não pontua
Obs: A pontuação máxima possível nessa avaliação é de 1(um) ponto.
Fornecedores que durante o período não apresentarem divergências neste quesito
serão automaticamente pontuados com 1 (um) ponto.
Caso o fornecedor apresentar resultados insatisfatórios continuamente, será
solicitado ao mesmo para corrigir imediatamente as divergências ocorridas para não
comprometer o resultado do IDF.
5.1.7 – Avaliação Qualidade
Neste quesito é avaliado o atendimento que o fornecedor prestou à Balestro no
decorrer do período. Entende-se por atendimento os seguintes acontecimentos;
• Tempo de resposta para ação imediata quanto da ocorrência de uma não
conformidade;
• Tempo de resposta para causa e ações corretivas de uma não conformidade
(respostas a serem informadas no formulário RNC)
• Envio regular do certificado de qualidade do material fornecido (Quando
Aplicável).
Essa avaliação será feita pelo ANALISTA DE QUALIDADE após a comunicação
formal ao fornecedor, tendo este um prazo para resposta, cujo resultado obtido será através
dos seguintes questionamentos;
• O fornecedor apresentou soluções rápidas (dentro do prazo de até 24 horas)
quanto a ação imediata para NÃO CONFORMIDADES e/ou envio
regularmente do certificado de qualidade?
o Se “SIM” recebe 0,50 pontos
o Se “Não” não pontua
• O fornecedor preencheu o formulário padrão de RNC da Balestro com as
causas e as ações corretivas para o problema ocorrido e, retornou este a
Balestro dentro do prazo de até 5 dias úteis?
o Se “SIM” recebe 0,50 pontos
o Se “Não” não pontua
16
Obs: A pontuação máxima possível nessa avaliação é de 1(um) ponto.
Fornecedores que durante o período não apresentarem divergências neste quesito
serão automaticamente pontuados com 1 (um) ponto.
Caso o fornecedor apresentar resultados insatisfatórios continuamente, será
solicitado ao mesmo para corrigir imediatamente as divergências ocorridas para não
comprometer o resultado do IDF.
5.1.8 – Resultado Final do Índice de Desempenho do Fornecedor
Os critérios utilizados para a manutenção do Índice de Desempenho do Fornecedor -
IDF - será composto pelos seguintes quesitos, sendo estes pontuados conforme segue:
Quesitos Pontuação
(Pontos Possíveis)
Índice de Qualidade de Lotes Recebidos Até 3 pontos
Índice de Pontualidade nas Entregas Até 3 pontos
Avaliação Certificação ISO9001 Até 1 ponto
Avaliação Questionário Capacidade Técnica/Comercial
(obs. Deve ser respondido pelo fornecedor, porém pode
também ser avaliado in loco pela Balestro)
Até 2 pontos
Avaliação Financeira Até 1 ponto
Avaliação Comercial Até 1 ponto
Avaliação Qualidade Até 1 ponto
O IDF do Fornecedor é calculado através da somatória dos pontos obtidos nestes
7(sete) quesitos acima informados e o resultado apresentado analisado conforme abaixo:
17
Pontuação Nível do
Fornecedor Ação Requerida Status
Necessidade de
Plano de ação?
10,50
a
12,00
Excelente Possui ou excede os
requisitos exigidos.
Qualificado
Não
8,50
a
10,00
Bom
Possui todos os requisitos
básicos exigidos, porém
apresenta itens que podem
ser melhorados, através de
um programa de melhorias
controlado pelo próprio
fornecedor.
Não
6,50
a
8,00
Regular
Não possui todos os
requisitos exigidos, podendo
realizar fornecimento
condicionados a um
Programa de Melhorias a
médio prazo (3 meses).
Qualificado
com
Restrição
Sim
(Necessário
emissão de plano
de ação imediato
pelo fornecedor)
4,50
a
6,00
Ruim
Não possui os requisitos
exigidos, necessitando de
uma ação gerencial forte
para a melhoria do sistema
de Qualidade ou apresenta
itens que devem ser
melhorados ou implantados.
Pode realizar fornecimento
condicionado a um Plano de
Ação de curto prazo (1
mês).
Menor que
4,0 Péssimo
Não se enquadra nos
quesitos exigidos pela
Balestro
Desqualificado
Fornecedor pode
elaborar um plano
de ação a médio
prazo para
melhorar seu
resultado e
posteriormente
reapresentar a
Balestro
18
Avaliação (in loco) do Sistema da Qualidade do Fornecedor: deve ocorrer, no
mínimo, nos casos em que o índice de desempenho do fornecedor – IDF, estiver
classificado como “Ruim”, podendo também ser decidida em outros casos.
NOTA: A desqualificação de um fornecedor poderá ser decidida também com base nos
critérios descritos abaixo:
• Incidência e gravidade de reclamações do cliente;
• Ocorrências periódicas, demonstrando irregularidade na qualidade do produto;
• Quando apresentar um comportamento que venha ferir a ética comercial;
• Quando ações corretivas solicitadas não forem executadas.
5.1.9 – Divulgação dos Resultados
O IDF será mensurado mensalmente e será divulgado ao fornecedor conforme
abaixo;
• Anualmente - ao término de cada ano será mensurado o resultado e no inicio
do 2° mês corrente será enviado a todos os fornecedores o resultado
detalhado do seu desempenho. Os resultados da avaliação fornecem
indicativos sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada fornecedor, que
por sua vez propicia uma base para seu aprimoramento (Anexo 03).
OBS: A Balestro caso julgue necessário a qualquer momento, mediante ao
desempenho apresentado pelo fornecedor, pode optar pela divulgação antecipada das
informações.
5.1.10 – Tratativas para resultados de IDF
Para os fornecedores que apresentarem resultados do IDF com pontuação igual ou
inferior a 8,00 (oito), conforme critérios mencionados no item 5.1.8 deste, o mesmo deverá
providenciar um plano de ação para melhorias nos quesitos de menor pontuação. Nestas
condições receberá uma notificação do Departamento de Qualidade da Balestro com o
formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva” (Anexo 07), devendo neste ser
informada toda a tratativa a ser realizada e retornado à Balestro dentro do prazo
estabelecido.
19
6.0 – Premiação aos fornecedores com melhor desempenho anual
A Balestro irá premiar os 5 (cinco) melhores fornecedores que se destacarem quanto
ao resultado obtido na apuração anual do IDF – Índice de Desempenho de Fornecedor. O
intuito e motivar os fornecedores a melhorar seu desempenho continuamente.
Os 5 (cinco) melhores fornecedores no período serão premiados com o certificado
“DESTAQUE FORNECEDOR” (Anexo 08), sendo este também divulgado no site da
Balestro.
6.1 – Critérios de Participação
Para participar, o fornecedor deverá cumprir alguns pré-requisitos, sendo:
• O resultado do IDF deve estar entre BOM e EXCELENTE;
• Deve ter fornecimento regular, ou seja, mínimo de 2 lotes mensais;
• Deve ter faturado no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano;
• Não poderá estar com nenhuma pendência junto à Balestro no que diz respeito a
Planos de Ações solicitados.
• Apenas será aplicado a fornecedores nacionais.
OBS: Caso apresente empate, será levado em consideração o fornecedor que teve a
maior quantidade de lotes fornecidos no período.
6.2 – Premiação
Os 5 (cinco) fornecedores que melhor se destacarem, receberão o convite para
comparecimento a Balestro na qual serão apresentados aos Diretores, Gerentes e
Supervisores da Balestro e receberão o certificado pelo nosso Diretor Geral. Posteriormente
será apresentado as dependências da empresa e concluiremos com um coffee break.
7.0 – Procedimento para Produto Não Conforme
O item é considerado NÃO CONFORME quando não atender as especificações
técnicas (Desenhos e/ou ETM). As não conformidades originadas pelo fornecedor que forem
detectadas durante a inspeção de recebimento, processo de fabricação e/ou montagem
serão reportadas ao fornecedor, via e-mail, através de um Relatório de Não Conformidade –
RNC (Anexo 04).
20
7.1 – Tratativas de Não Conformidade
O fornecedor deve investigar a(s) não-conformidade(s) utilizando a Metodologia de
Análise e Soluções de Problemas, e atendendo todos os requisitos específicos no
documento padrão Balestro.
As respostas com a causa e ações para a não conformidade detectada deve ser
citadas no RNC e este enviado à Balestro em até 5 dias úteis após o recebimento da
notificação da não conformidade.
7.2 – Ações imediatas de Contenção
O fornecedor deve identificar e conter o produto não conforme em todas as
localidades (dependências do fornecedor, material em trânsito, materiais situados na
Balestro, nos representantes e no cliente final).
O fornecedor deve também informar a Balestro qual a ação imediata a ser tomada
para o material que apresentou não conformidade.
7.3 – Ações Corretivas
As ações corretivas a serem aplicadas devem ser respondidas para a Balestro em
até 3 dias úteis e incluir medidas de verificação, controle e prevenção, bem como devem
apresentar abrangência para processos e/ou produtos similares.
7.4 – Fechamento da Não Conformidade
Os planos de ações realizados e as evidências das ações concluídas, quando
possível, devem ser enviadas junto ao Relatório de Não Conformidade – RNC. O fornecedor
deve manter a Balestro informada sobre qualquer alteração no processo de análise do
relatório de não conformidade.
7.5 – Destino de Materiais Não Conforme
Como opção primária, materiais reprovados comprados de fornecedores nacionais
devem ser diretamente DEVOLVIDOS para os respectivos fornecedores, via NOTA FISCAL
DE DEVOLUÇÃO. Custos de frete à cargo do fornecedor. Dependendo das exigências da
Balestro e do nível de estoque, remessas rejeitadas poderão ser objetos de seleção e/ou
retrabalho.
7.6 – Custos da Não Qualidade
Todos os custos envolvidos em uma não conformidade originada pelo fornecedor, os
21
quais incluem, mas não estão limitados a: refugos, substituição de peças, horas de mão-de-
obra em inspeções, retrabalhos e/ou seletivos, despesas de viagens, prestação de serviços
de terceiros, processos de garantia e/ou paradas de linha produtiva da Balestro serão, em
sua totalidade, repassados ao fornecedor.
8.0 – Auditoria do Sistema Conforme Requisitos Balestro
8.1 – Escopo da Auditoria
A Balestro reserva-se o direito de decidir a qualquer tempo pela realização de
auditoria no processo produtivo do fornecedor utilizado para produzir bens ou serviços
comprados pela Balestro, desde que informe oficialmente a data da realização com
antecedência mínima de 3 dias e que esteja devidamente autorizada pelos representantes
do fornecedor a entrar no processo produtivo.
A Balestro zela pela ética nos negócios, portanto todas as informações trocadas
estarão protegidas por acordos de confidencialidade entre a Balestro e o fornecedor e/ou
pelo sigilo profissional dos representantes da Balestro para com a empresa.
A Auditoria será baseada em questionário próprio e terá a duração necessária
conforme avaliação a ser realizada pelo analista da Balestro.
8.2 – Requisitos Gerais
Avalia de forma sistêmica a gestão da qualidade do fornecedor, controles, registros e
documentos da qualidade, rastreabilidade, auditorias internas, reuniões de análise crítica e
forma de tratar ações corretivas/preventivas. Observam, também, processos para controle
de material não conforme, retrabalho e/ou reprocesso de produtos, bem como, registros e
controles sobre reclamações de clientes.
8.3 – Instalações Físicas
Verificação geral das instalações físicas do fornecedor, organização, manutenção
predial, máquinas e equipamentos/instrumentos de análise.
8.4 – Matérias-primas e Material de Embalagem
Verifica a sistemática de avaliação e controle de subfornecedores, recebimento e
armazenamento de matérias-primas e materiais de embalagem, conformidade de materiais,
especificações e rastreabilidade.
22
8.5 – Produto Acabado / Especificações
Avalia o processo de registro e controle sobre o produto acabado do fornecedor, bem
como das especificações de seus clientes, planos de controle, etc.
8.6 – Processo Produtivo
Avalia o processo produtivo do fornecedor, instruções de trabalho, avaliação e
critérios de aceitação para pontos críticos de controle, formas de inspeção e liberação de
produto, identificação e rastreabilidade.
8.7 – Estocagem, Transporte e Distribuição
Verifica as condições gerais da forma de estocagem, transporte e distribuição do
fornecedor, processo de FIFO/FEFO.
8.8 – Treinamento de Pessoal
Observa como o fornecedor divulga a cultura e capacita seus funcionários em
requisitos de qualidade, pontos críticos de seu processo produtivo e de seu produto.
8.9 – Qualidade Assegurada
Quando se tratar de avaliação para fornecimento como Qualidade Assegurada para
um respectivo material, além dos quesitos acima, também é verificado e acordado todos os
controles que o fornecedor deve ter, manter e apresentar a Balestro, quando solicitado, para
garantir que os quesitos exigidos estão sendo atendidos.
9.0 – Obrigações Legais e Contratuais
O fornecedor obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 (Norma
Regulamentadora - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas
à Segurança e Medicina do Trabalho) do Ministério do Trabalho.
10.0 – Requisitos de Entrega
10.1 – Entrega dos Produtos
O Fornecedor deverá entregar os produtos conforme especificado na Ordem de
Compra, bem como no endereço de entrega ora especificado.
No momento do carregamento/faturamento, o mesmo deverá enviar a nota fiscal
(DANFE em PDF) ao e-mail do comprador especificado na referida Ordem de Compra e nos
demais e-mails abaixo citados:
23
• [email protected] (arquivo XML e PDF)
• [email protected]. (DANFE em PDF);
10.2 – Norma de Segurança
10.2.1 – Vestimenta Obrigatória
Caso o frete negociado seja CIF, ou seja, de responsabilidade do fornecedor é
obrigatório que o motorista e/ou ajudantes usem as vestimentas adequadas conforme
relacionado abaixo para efetuar entrega dos produtos e/ou serviços nas dependências da
Balestro.
• Camisa manga longa e/ou curta
• Calça comprida
• Calçado Fechado
Obs.: O não cumprimento da solicitação mencionada acima implicará na solicitação
da saída da transportadora ou prestadora de serviços das dependências da Balestro.
10.2.2 – Entrada nas Dependências
Caso o frete negociado seja CIF, ou seja, de responsabilidade do fornecedor o
motorista e/ou ajudante deverá dirigir-se pessoalmente a portaria e identificar-se: Nome,
Nome da Transportadora e Nome do Fornecedor. Caso seja entregas especiais informar
também o horário que foi agendado e seus respectivos responsáveis.
Deverá aguardar autorização de entrada nas dependências;
Caso o mesmo esteja portando algum objeto eletrônico portátil (smarthphone, MP3,
tablet, etc...), deverá informar na portaria, sendo que não é permitido o uso de tais objetos
nas dependências da Balestro.
10.2.3 – Saída das Dependências
Após o descarregamento, o motorista deverá aguardar no pátio do almoxarifado até
a liberação dos documentos necessários pelo pessoal de recebimento. Estando liberado,
posteriormente o veículo deverá estacionar próximo à portaria e solicitar a liberação de
saída da empresa.
10.2.4 – Comportamento
Como a BALESTRO é uma empresa preocupada com o bem estar de seus
colaboradores e também visa sempre um ambiente ameno de trabalho, solicita que todos os
24
Fornecedores, bem que estiverem adentrando em suas dependências, tenham um
comportamento respeitoso perante as demais pessoas, não somente aos funcionários, mas
também aos demais transportadores que estiverem nas dependências.
Caso algum Fornecedor não se porte de maneira respeitosa iremos pedir a sua
retirada e estaremos comunicando a vossa empresa do ocorrido.
Pedimos também que qualquer manifestação onde o transportador entenda que foi
desrespeitado por algum de nossos colaboradores, solicitamos que seja informado
imediatamente ao Departamento Suprimentos explicando-lhe o ocorrido.
10.3 – Horário de Recebimento
Unidade 1 - De Segunda a Sexta-feira, das 07h00 às 11h00.
Unidade 2 – De Segunda a Sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00.
10.4 – Descargas
As descargas e cargas, se necessárias serão efetuadas pelo FORNECEDOR,
através de seus funcionários ou contratados, salvo contratação diversa.
Se for necessária a utilização de empilhadeira, a Balestro disponibilizará tal
equipamento, o qual será conduzido por funcionário/contratado da Balestro.
10.5 – Conferência no Recebimento
Os materiais são conferidos no ato do recebimento, confrontando assim a Nota
Fiscal versus a Ordem de Compra, após a conferência documental é realizada a conferência
Física, no qual é confrontado toda documentação com o material físico descarregado.
Todas as Notas Fiscais (Danfes) deverão conter no campo “Dados Adicionais” o
número da OC (Ordem de Compra) correspondente ao material que está sendo entregue.
Caso houver divergência o Departamento de Suprimentos será comunicado, e este
tomará as ações necessárias junto ao Fornecedor.
Enquanto o ocorrido não for solucionado a carga e o veículo permanecerá
impossibilitado de se retirar da Balestro.
Todo o material recebido é submetido à inspeção de recebimento pelo departamento
de Qualidade, que por sua vez adota os métodos de inspeção conforme norma NBR5426.
10.6 – Embalagens e Paletização
A EMBALAGEM utilizada para proteção dos materiais entregues à Balestro deverá
25
estar em conformidade com suas respectivas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Identificação,
Dimensão, Peso e Quantidade) e garantir sua integridade durante o transporte, manuseio e
armazenamento.
As entregas poderão ser rejeitadas caso sejam verificados problemas de embalagem
(violação, paletização insegura, falta de identificação, avarias, etc...).
As cargas deverão estar embaladas de acordo com as seguintes especificações, em
virtude de sistema de armazenamento verticalizado:
Embalagem primária:
• Pallets e/ou caixa de madeira, papelão, plástica e/ou sacos plásticos e/ou
ráfia;
• Altura máxima de até 1,40Mt;
• Peso bruto máximo de até 800Kg;
• Dimensões: 1,05 x 1,05Mt e/ou 1,10 x 1,10Mt;
• Identificação do produto (conforme especificado no item 9.8 deste manual).
Embalagem secundária e/ou Coletivas;
• Pallets e/ou caixa de madeira, papelão e plástico;
• Identificação do produto (conforme especificado no item 9.8 deste manual).
Particularidades:
• Para o material CAIXA DE PAPELÃO utilizado para embalar os produtos
Balestro, deverá seguir a seguinte especificação;
o Sobre pallet de madeira, com peso, dimensões e identificação
conforme acima especificado;
o Altura máxima de até 1,80Mt;
o Envolto com filme plástico;
o Proteção de papelão na parte superior do pallet.
• Para materiais embalados em “feixes”, ou seja, diretamente sobre pallet,
deverá seguir a seguinte especificação;
o Sobre pallet de madeira, com peso, dimensões e identificação
conforme acima especificado;
o Envolto com filme plástico e com plástico de cobertura na parte
superior;
o Se necessário cintado com cinta de aço e/ou poliéster.
26
NOTA: Outras particularidades para um respectivo material, devido a sua forma
física, podem ser aceitas pela Balestro, desde que acordado antecipadamente.
10.7 – Informações a Constar na Nota Fiscal
É obrigatório que seja referenciado na nota fiscal as seguintes informações:
• Número da ordem de compra;
• Código do produto;
• Descrição do Produto;
• Quantidade;
• Valor unitário;
• Impostos;
• Data da emissão;
NOTA: Juntamente com a nota fiscal é obrigatório a apresentação do Certificado de
Qualidade do Material (deve conter os resultados para quesitos químicos, mecânicos,
elétricos, tratamentos superficiais, conforme os quais se aplicam ao respectivo material
fornecido, sendo estes especificados nos desenhos Balestro ou especificação técnica do
material. O não fornecimento acarretará na reprovação do material na Inspeção de
Recebimento).
10.8 – Informações a Constar na Embalagem do Produto
É obrigatório que seja referenciado na embalagem dos produtos as seguintes
informações:
• Peso líquido e/ou peso bruto;
• Código do produto;
• Descrição do Produto;
• Quantidade;
• Data/Lote de fabricação (Quando Aplicável);
• Cuidados de Armazenamento e Manuseio (Quando Aplicável);
11.0 – Garantias
O FORNECEDOR deverá garantir que todos os produtos cheguem à Balestro de
forma íntegra, pois caso haja avarias o mesmo deverá ressarcir os danos gerados.
Em caso de materiais retirados pela Balestro, o fornecedor deverá garantir a
27
proteção dos produtos até o momento do carregamento.
12.0 – Outros Pontos
Qualquer quesito ou assunto não citado neste manual e que possa interferir no
desempenho do fornecedor ou do material a ser fornecido, este deve ser comunicado à
Balestro ou vice versa, visando um melhor relacionamento entre as partes.
13.0 – Anexos
ANEXO 01: Questionário de Capacidade Técnica/Comercial;
ANEXO 02: Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF (Qualificação);
ANEXO 03: Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF;
ANEXO 04: Relatório de Não Conformidade - RNC;
ANEXO 05: Índice de Pontualidade nas Entregas;
ANEXO 06: Índice de Qualidade de Lotes Recebidos;
ANEXO 07: Relatório de Ação Corretiva /Preventiva – RACP;
ANEXO 08: Certificado “Destaque Fornecedores”.
14.0 – Controle de revisões
Data Revisão Alterações
01/08/2016 01
Revisão geral para renomeação de todos os quesitos, devido a inclusão
do novo quesito 6.0. Alterações nos novos quesitos 5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.8
– 6.0 - 10.5 e 13.0
28
ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA /COMERCIAL
1.0 - INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - DADOS CADASTRAIS / COMERCIAIS
Folha: 1/5
Questionário de Capacidade
Técnica/Comercial de FornecedoresData da Avaliação:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:
Cidade: CEP:
CNPJ.: Inscrição Estadual.:
(Favor anexar cópia do CNPJ)
FAX: Telefone:
Home Page: E-mail:
Ramo de Atividade:
Principais Produtos:
Capacidade Produtiva:
Comércio: Indústria: Prestador de Serviço:
5 Principais Clientes
Nome: Telefone: Email:
5 Principais Fornecedores:
Nome: Telefone: Email:
30
ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA / COMERCIAL (Continuação)
Folha: 3/5
Existe estrutura para planejamento da produção ou serviços
que garanta a qual idade do produto e a pontualidade nas
entregas?Se sim ou parcial, evidêncie.
4.3
4.2
Data da Avaliação:
2 VENDAS E EXPEDIÇÃO RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA
2.1
A empresa mantém controle do estado de
conservação/manutenção da frota própria ou contratada ,
bem como a capacitação dos condutores no transporte de
produto acabado? Se sim ou parcial, evidêncie.
2.2
Os produtos acabados são embalados seguindo as
especificações técnicas dos clientes ou na ausência destas a
empresa prevê meios adequados que assegurem a integridade
dos produtos para fins de transporte? Se sim ou parcial ,
evidêncie.
2.3
Existe uma sistemática que garante, quando da aceitação de
um pedido, que a empresa tem capacidade fabril e/ou
tecnológica para atender os requisitos técnicos especificados
pelo cliente? Se sim ou parcial, evidêncie.
2.4
Existe uma sistemática que garante que os prazos de entrega
estabelecidos ou mesmo renegociados serão atendidos
plenamente na data estipulada? Se sim ou parcial, evidêncie.
3.2
3 AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA RESPOSTA
3.1
Existem critérios para a seleção de fornecedores, que
assegurem a qualidade do produto/serviço adquirido? Se sim
ou parcial, evidêncie.
3.4
São realizados inspeções e ensaios de recebimento conforme
instruções internas e requisitos especificados pelo cliente?
Se sim ou parcial, evidêncie.
Existe uma sistemática que garante que os documentos de
aquisição de matérias primas descrevem claramente o
produto/serviço a ser adquirido? Se sim ou parcial ,
evidencie.
4 CONTROLE DE PROCESSO RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA
Existe uma sistemática para execução de manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos? E são executadas
conforme planejado? Se sim ou parcial, evidencie.
A empresa oferece condições adequadas para
armazenamento e proteção de suas matérias primas? Se sim
ou parcial, evidencie.
São realizadas inspeções e/ou ensaios na l inha de produção,
conforme normas, métodos ou instruções, para garantir a
conformidade do produto? Se sim ou parcial, evidencie.
O pessoal diretamente envolvido na fabricação e validação
do produto são devidamente qual ificados para a atividade?
Existem registros internos dessa qual ificação? Se sim ou
parcial, evidencie.
São mantidos registros das inspeções e/ou ensaios
real izados no processo produtivo? Se sim ou parcial ,
evidencie.
4.1
Existem instruções escritas para as operações de produção,
ou as informações necessárias para que o pessoal excute o
serviço contratado de forma correta? Se sim ou parcial ,
evidêncie
3.3
Questionário de Capacidade
Técnica/Comercial de Fornecedores
EVIDÊNCIA SOLICITADA
4.4
4.5
4.6
31
ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA / COMERCIAL (Continuação)
Page: 4/5
As alterações de projeto ou melhorias apl icadas ao produto
acabado, quando realizadas, são comunicadas ao cliente? Se
sim ou parcial, evidêncie.
Existe uma sistemática que garante antes do despacho dos
produtos para o cl iente que estes são conferidos para evitar
erros de entrega? Se sim ou parcial , evidêncie.
A embalagem do produto possui identificação com as
informações necessárias tais como: nome do produto, data
de fabricação e lote e também apresentam condições
adequadas para seu armazenamento e empilhamento? Se sim
ou parcial, evidêncie.
5 CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTO ACABADO RESPOSTA
Data da Avaliação:
EVIDÊNCIA SOLICITADA
São realizadas inspeções e/ou ensaios no produto acabado,
conforme normas, métodos ou instruções, para garantir a
conformidade do produto? Se sim ou parcial , evidencie.
São mantidos registros das inspeções e/ou ensaios
realizados no produto acabado? Se sim ou parcial , evidencie.
Existem critérios de manuseio e armazenamento que
assegurem a preservação da qualidade do produto? Se sim ou
parcial , evidêncie.
7 GESTÃO AMBIENTAL RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA
6 RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA
6.2
É assegurado que todos os requisitos especificados pelo
cliente são contemplados na elaboração dos projetos? Se sim
ou parcial, evidêncie.
7.1
A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental , baseado na
norma NBR ISO 14001, certificado por organismo
credenciado? Caso afirmativo, anexar a cópia do certificado.
7.2
A empresa mantém atividades, ligadas aos processos
produtivos e/ou serviços, que minimizem os impactos ao
Meio Ambiente? (p.ex.: controle do descarte adequado de
resíduos, redução da geração de ruídos, etc.) Se sim ou
parcial , evidêncie.
7.3
A empresa desenvolve atividades que otimizem a uti lização
de recursos naturais (p.ex.: controle do consumo de água,
energia, materiais/insumos, etc.)? Se sim ou parcial,
evidêncie.
8 GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA
8.1
A empresa possui Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional, baseado na norma OHSAS 18001, certificado
por organismo credenciado? Caso afirmativo, anexar a cópia
do certificado.
Existem planos documentados de atendimento a incidentes e
situações de emergência para atividades da empresa? (p. ex:
mapas de rota de fuga, brigada de incêndio, equipe de
primeiros socorros, etc)? Se sim ou parcial , evidêncie;
8.2
8.3
A empresa realiza e implementa análise ergonômica do
trabalho, abordando levantamento, transporte e descarga de
materiais, mobiliário, equipamentos e condições ambientais
do posto de trabalho, conforme NR-17? Se sim ou parcial,
evidêncie.
5.2
5.3
5.4
5.1
5.5
6.1
6.3
Existe estrutura própria técnica ou de engenharia para
desenvolvimento de produtos? Se sim ou parcial, evidencie.
CONTROLE DE DESENVOLVIMENTO
Questionário de Capacidade
Técnica/Comercial de Fornecedores
32
ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA / COMERCIAL (Continuação)
Folha: 5/5
A empresa em suas instalações possui acessibilidade a
pessoas com necessidades especiais? (p. ex.: rampas de
acesso, mobiliário, sanitário, etc)? Se sim ou parcial,
evidêncie.
Data da Avaliação:
9 RESPONSABILIDADE SOCIAL RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA
9.1
A empresa possui Sistema de Gestão de Responsabilidade
Social, baseado na norma 16001, certi ficado por organismo
credenciado? Caso afirmativo, anexar a cópia do certificado.
9.2
A empresa exige de seus fornecedores, em contratos ou
documentos de aquisição, que não utilizem trabalho infantil
e trabalho forçado, conforme legislação pertinente? Se sim ou
parcial, evidêncie.
A empresa concede, por liberalidade a seus empregados,
além da remuneração e de programas legalmente
regulamentados, outros benefícios? (p. ex.: participação nos
lucros, cesta básica, vale refeição, etc). Se sim ou parcial,
evidêncie.
RESPONSÁVEL PELAS RESPOSTAS:
9.4
A empresa disponibiliza e divulga canal de comunicação (ou
Serviço da Atendimento ao Cliente - SAC), para que os clientes
possam oferecer sugestões, opiniões e reclamações quanto
aos produtos? Se sim ou parcial, evidêncie.
9.5
A empresa, na contratação de pessoal, assegura valorização
da diversidade, não adotando práticas dicriminatórias por
raça, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual,
deficiência física, religião, etc?
Nome Cargo Assinatura
9.3
9.6
Questionário de Capacidade
Técnica/Comercial de Fornecedores
34
ANEXO 02 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR” - IDF
(Qualificação) – PARTE II
Com base nos resultados acima obtidos, solicitamos à vossa empresa para que tomem as devidas
providências caso os índices estiverem abaixo de nossos objetivos. O intuito é corrigir possiveis
irregularidades para que possa se adequar e tornar-se um fornecedor qualificado e sólido para
fornecimentos à Balestro. Salientamos que é de extrema importância que nossos fornecedores
busquem sempre a melhoria continua em sua gestão, processos e serviços, visando atender de
forma plena nossos quesitos e satisfação.
2
11
0
0,5
1
1,5
2Questionário de Avaliação
Certificação ISO9001:2008Avaliação Financeira
Pontuação total
META
36
ANEXO 03 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR” - IDF –
PARTE II
3
3
2
1
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Qualidade dos Lotes
Pontualidade nasEntregas
Questionário deAvaliação
CertificaçãoISO9001:2008
Avaliação Financeira
Pontuação total
META
38
ANEXO 04 – FORMULÁRIO “RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE” – RNC
(continuação)
EVIDÊNCIAS OBJETIVASEmissão:
Número: