Manual do Componente NFE.pdf

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COMPONENTE NFe NOTA FISCAL ELETRNICA

Guia de Integrao do TecnoSpeed Componente NFe, a soluo completa e inteligente de envio e

gerenciamento de Nota Fiscal Eletrnica.

5.7.X.X

TecnoSpeed

TecnologiadaInformao

Componente Tecnospeed NFe www.tecnospeed.com.br

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Contedo 1. Apresentao ........................................................................................................................... 4

1.1. Apresentao do Produto ............................................................................................... 4 1.2. Sobre este Manual .......................................................................................................... 4 1.3. Dicionrio do NF-e .......................................................................................................... 4

2. Sobre Nota Fiscal Eletrnica(NF-e) ............................................................................................ 5 2.1. O que Nota Fiscal Eletrnica ........................................................................................ 5 2.2. Fluxo de rotinas para uso da NF-e ................................................................................... 5 2.3. Lista de Servios NF-e .................................................................................................. 6 2.4. Sobreo DANFE ................................................................................................................ 6 2.5. Exemplo de DANFE ........................................................................................................ 7 2.6.Estados compatveis com a NF-e .......................................................................................... 8

3. Sobre o Componente Tecnospeed NFe ..................................................................................... 9 3.1. Entendendo o processo (Fluxograma) ............................................................................. 9 3.2. O Componente ............................................................................................................... 9 3.3. Propriedades do ComponenteNFe ................................................................................ 10 3.4. Propriedades do Componente spdNfeDataSet .............................................................. 14 3.5. Linguagens Compatveis ............................................................................................... 16 3.6. Exemplo ....................................................................................................................... 16 3.7. Pr-requisitos para Emitente de NF-e ........................................................................... 17 3.8. Certificados Digitais Compatveis .................................................................................. 17 3.9. Formas de Integrao ................................................................................................... 18

3.9.1. O arquivo TX2 ....................................................................................................... 18 3.9.2. Trabalhando com Datasets ................................................................................... 20 3.9.3. Apresentao dos blocos TX2 e Datasets .............................................................. 20 3.9.4. Descrevendo os Campos dos Blocos Datasets ....................................................... 23

3.9.4.1. Descrio das colunas ......................................................................................... 23

4. Utilizando o componente NFe ................................................................................................ 78 4.1. Configurar o Certificado Digital ..................................................................................... 78 4.2. Configurando o Componente ........................................................................................ 78

4.2.1. Configurar Via Arquivo .INI ................................................................................... 78 4.2.2. Configurar Via Propriedades ................................................................................. 81

4.3. O arquivo Mapping.txt .................................................................................................. 82 4.4. Verificar status do servio ............................................................................................. 82 4.4. Gerar XML .................................................................................................................... 82

4.4.1. Gerar XML via TX2 ................................................................................................ 82 4.4.2. Gerar XML via Dataset .......................................................................................... 84 4.4.3. Gerar DataSet via XML .......................................................................................... 85

4.5. Enviar NF-e ................................................................................................................... 86 4.6. Enviar NF-e Sncrono .................................................................................................... 87 4.7.ConsultaRecibo da NF-e ..................................................................................................... 87 4.8. ConsultarNF-e............................................................................................................... 89 4.9. CancelarNF-e ................................................................................................................ 89 4.10. Inutilizar NF-e ............................................................................................................... 90 4.11. Editar DANFE ................................................................................................................ 90 4.12. Imprimir DANFE ............................................................................................................ 91 4.13. Exportar DANFE ............................................................................................................ 91 4.14. Visualizar DANFE .......................................................................................................... 91


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4.15. Enviar Nota ao Destinatrio .......................................................................................... 92 4.16. Enviar Destinatrio Anexos ........................................................................................... 92 4.17. Eventos ........................................................................................................................ 93

4.17.1. Envio de Manifestao de Destinatrio ................................................................. 93 4.17.2. Consulta de NFe Destinadas ................................................................................. 93 4.17.3. Cancelamento de NFe .......................................................................................... 94 4.17.4. Download NFe ...................................................................................................... 94

5. Contingncias ......................................................................................................................... 95 5.1. Contingncia FS ................................................................................................................ 95

5.1.1. Configurando FS ....................................................................................................... 95 5.2. Contingncia FS-DA ........................................................................................................... 96

5.2.1. Configurando FS-DA .................................................................................................. 96 5.2.2. Exemplo de DANFE emitido em FS-DA ....................................................................... 97

5.3. Contingncia DPEC ........................................................................................................... 97 5.3.1. Configurando DPEC .................................................................................................... 97 5.3.2. Impresso DPEC ........................................................................................................ 98

5.4. Contingncia SCAN ......................................................................................................... 100 5.4.1. Configurando o SCAN ............................................................................................... 100 5.4.2. Cancelamento de NFe em SCAN .............................................................................. 101

5.5. Contingncia SVC ............................................................................................................ 102 5.5.1. Componente NFe: Contingncia SVC ........................................................................ 102

6. Logs e Mensagens ................................................................................................................ 103 6.1. Logs ............................................................................................................................ 103 6.2. Tabela de Cdigos de Erros e Descries de Mensagens Erros .................................... 104

7. Instalando o Componente TecnoSpeed NFe ......................................................................... 110 8. Apoio ................................................................................................................................... 115 9. Consideraes ...................................................................................................................... 116 APNDICES ................................................................................................................................ 117


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1. Apresentao

1.1. Apresentao do Produto O Componente Tecnospeed NFe uma soluo que permite aos desenvolvedores de softwares

integrar sistemas de gesto empresarial com o Projeto de Nota Fiscal Eletrnica da Receita

Federal. Seu principal objetivo diminuir o esforo envolvido no processo de adequao dos

sistemas ERPs para acesso aos servidores da SEFAZ, no envio e manipulao de Notas Fiscais

Eletrnicas bem como reduzir o impacto das constantes mudanas de legislao sobre o software

de nossos clientes.

Nosso produto facilita essa integrao, atendendo a todos os padres tcnicos exigidos para a

comunicao com os servidores da Receita Federal.

1.2. Sobre este Manual Este manual visa explicar, por meio de exemplos, como o desenvolvedor dever integrar seu

produto ao ComponenteNFe, para que este faa o trabalho de assinatura digital das mensagens e

envio, via WebServices (SOA P), ao(s) servidor(es) da SEFAZestadual.

pressuposto e fundamental que o desenvolvedor j tenha conhecimento prvio do Manual de

Orientao Contribuinte Verso 5.0. Este manual pode ser encontrado na pasta

\Utils\Manuais\Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_5.00.pdf, no local de instalao do

Componente TecnoSpeed NFe.

1.3. Dicionrio do NF-e

CNAEClassificao Nacional de Atividades Econmicas;

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrnica;

NF-e Nota fiscal Eletrnica;

NF Nota Fiscal;

WebService Soluo utilizada na integrao e comunicao entre sistemas,

possibilitando o envio e recebimento de dados em formato XML;

SEFAZEstadual Secretaria da Fazenda Estadual;

ISS Imposto Sobre Servios;

ISSQN Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza;

CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido;

UF Unidades Federadas;

WSDL Web Service Description Language;

XMLeXtended Markup Language. uma recomendao da W3C para gerar

linguagens de marcaopara necessidades especiais;

XSD XML Schema Definition. Linguagem baseada no formato XML para definio de

regras de validao ("esquemas") em documentos no formato XML;

AIDF-e Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais Eletrnicos;


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2. Sobre Nota Fiscal Eletrnica(NF-e)

2.1. O que Nota Fiscal Eletrnica A Nota Fiscal Eletrnica um documento de existncia apenas digital, emitido e armazenado

eletronicamente, com o intuito de documentar uma operao de circulao de mercadorias ou

uma prestao de servios, ocorrida entre as partes, lembrando que a mesma participante de

uma das partes do projeto SPED (sistema pblico de escriturao digital) que visa automatizar o

processo de fiscalizao e arrecadao por parte do governo.

O Governo, representado pela SEFAZ, entra com os servidores estaduais que so responsveis pela coleta das NF-es dos contribuintes. Os contribuintes por sua vez, so responsveis por enviar suas informaes fiscais para tais servidores on-line. Este processo envolve o uso de tecnologias desconhecidas de grande parte dos desenvolvedores de sistemas de gesto no Brasil, entre elas se pode citar: XML, Certificao Digital e Webservices (SOAP). Os esforos necessrios por parte das empresas desenvolvedoras em pesquisa e desenvolvimento para que tais tecnologias sejam absorvidas podem ser proibitivos, o que em muitos dos casos pode tirar empresas desenvolvedoras do mercado, uma vez que o uso da NF-e est sendo obrigatrio a diversos ramos da indstria e do comrcio.

2.2. Fluxo de rotinas para uso da NF-e


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2.3. Lista de Servios NF-e A Secretaria de Fazenda Estadual disponibiliza alguns servios para que sejam realizadas as

transaes com os seus WebServices. Estes servios podem ser classificados como Sncronos ou

Assncronos. Quando o atendimento da solicitao de servio realizado na mesma conexo,

trata-se de um servio Sncrono. Todavia, servios assncronos so utilizados quando se faz

necessria a realizao de mais de uma conexo para obteno do resultado do processamento.

A seguir, temos uma tabela com a lista de servios disponibilizados e seu tipo de implementao:

SERVIO IMPLEMENTAO

Recepo de NF-e Assncrona

Cancelamento de NF-e Sncrona

Inutilizao de Numerao de NF-e Sncrona

Consulta da situao atual do NF-e Sncrona

Consulta do status do servio Sncrona

Consulta cadastro Sncrona

2.4. Sobreo DANFE O documento auxiliar danota fiscal eletrnica DANFE uma representao simplificada daNF-e

que tem como funes:

Conter a chave numrica com 44 posies para consulta das informaes da Nota

Fiscal eletrnica (chave de acesso);

Acompanhar a mercadoria em trnsito, fornecendo informaes bsicas sobre a

prestao em curso (emitente, destinatrio, valores, etc);

Auxiliar na escriturao das operaes documentadas por NF-e, no caso do

destinatrio no ser contribuinte credenciado a emitir NF-e;

Colher a firma do destinatrio/ tomador para comprovao de entrega das

mercadorias ou prestao de servios.


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2.5. Exemplo de DANFE


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2.6.Estados compatveis com a NF-e Para saber em quais regies esto disponveis os servios da NF-e basta acessar o seguinte

link:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx

Estados Emissores pela Sefaz Virtual RS (Rio Grande do Sul): AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB,

RJ, RO, RR, SC, SE e TO.

Estados Emissores pela Sefaz Virtual AN (Ambiente Nacional): CE, ES, MA, PA, PI e RN.


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3. Sobre o Componente Tecnospeed NFe

3.1. Entendendo o processo (Fluxograma)

3.2. O Componente O componente TecnospeedNFe uma ferramenta composta por propriedades, mtodos e

eventos.Tais recursos so destinados integrao de sistemas com os Web Services

disponibilizados pela SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda).

Alm de prover a comunicao com os Web Services da SEFAZ, podemos destacar as seguintes

funcionalidades:

Gerao e assinatura digital de XML compatvel com os servidores da SEFAZ;

Envio e consulta da Nota Fiscal Eletrnica;

Cancelamento e inutilizao da Nota Fiscal Eletrnica;

Log de arquivos;

Envio de email ao destinatrio;

Edio, visualizao e impresso de DANFE;

Este componente permite ao desenvolvedor integrao de maneira embarcada a fim de no

necessitar de outras aplicaes para seu funcionamento, podendo incorporar em seus sistemas as

funcionalidades supra citadas.


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3.3. Propriedades do ComponenteNFe

COMPONENTE OCX Funo Valor Aceito

spdNFe NFeX.dll

Ambiente Ambiente Determina ao Componente o servidor com o qual dever interagir (Homologao

ou Produo).

akHomologacao ou

akProducao

AnexarDanfePDF AnexarDanfePDF Propriedade que ativa ou no o anexo do DANFE ao enviar e-mail. True ou False

ArquivoServidoresHom ArquivoServidoresHom Permite ao desenvolvedorconfigurar o diretrio (completo ou parcial) onde

encontra-se o arquivo nfeServidoresHom.ini que contm os endereos dos

webservices de Homologao.

nfeServidoresHom.ini

ArquivoServidoresProd ArquivoServidoresProd Permite ao desenvolvedor configurar o diretrio (completo ou parcial) onde

encontra-se o arquivo nfeServidoresProd.ini que contm os endereos dos

webservices de Produo.

nfeServidoresProd.ini

CNPJ CNPJ Propriedade que recebe o CNPJ do Emitente do NF-e CNPJ sem formatao

DiretorioEsquemas DiretorioEsquemas Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o diretrio (parcial ou

completo) onde esto contidos os arquivos de Esquema xsd.

Esquemas\

DiretorioLog DiretorioLog Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o diretrio (parcial ou

completo) onde esto contidos os arquivos logs (arquivos .xml) das interaes com

os webservices.

Log\

DiretorioTemplates DiretorioTemplates Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o diretrio(parcial ou

completo) onde esto contidos os modelos que podem ser utilizados no sistema.

Templates\

DiretorioXMLDestinatario DiretorioXMLDestinatario Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o diretrio completo no qual

os XMLs destinatrios sero gravados

XMLDestinatario\

ErrosValidador ErrosValidador Lista contendo os ltimos erros de validao de esquema.Esta lista preenchida

quando a opo ValidarEsquemaAntesEnvio = True.

Lista de Strings

IgnoreInvalidCertificates IgnoreInvalidCertificates Ignora mensagens de erro sobre certificados invlidos, expirados e revogados True ou False


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COMPONENTE OCX Funo Valor Aceito MaxSizeLoteEnvio MaxSizeLoteEnvio Permite configurar ao Componente o tamanho mximo dos arquivos enviados para

a SEFAZ.

500 (valor em kbytes)

Name - Propriedade que permite ao usurio trocar o nome do Componente.

PinCode PinCode Quando a propriedade TipoCertificado for SmartCard (certificado A3), pode-se

configurar o Pin Code do certificado digital

Proxy Proxy Propriedade que permite colocar o endereo do Proxy para conectar a internet. IP do proxy

Senha Senha Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar a senha de acesso ao

Servidor Proxy.

Tag -

TimeOut - Tempo de espera do Componente resposta do WebService (segundos). Nmero Inteiro

TipoCertificado TipoCertificado Determina o repositrio na qual o certificado digital foi instalado.

*Obs: ckFile significa CurrentUserStore.

ckActiveDiretory,

ckFile, LocalMachine,

ckMemory ou Smart

Card.

UF UF Permite configurar a SEFAZ na qual dever ser enviado a NF-e. Estados com 2 digitos

Usuario Usuario Propriedade que permite informar o usurio do Proxy.

ValidarEsquemaAntesEnvio ValidarEsquemaAntesEnvi

o

Propriedade que ativa a validao do XML antes de enviar ao SEFAZ. True ou False

Versao Versao Verso do Componente 2.4.10.x

VersaoManual

VersaoManual Verso do Manual de Orientao na qual o Componente dever estipular as regras

legais para emisso do NF-e (observando sempre que a verso configurada dever

ser a ltima verso homologada pela Tecnospeed).

Vm50

DanfeSimplificado DanfeSimplificado Permite ao usurio escolher se quer imprimir em Danfe Simplificado ou no. True ou False

spdNFe.DanfeSettings - Grupo de propriedades relativas a configurao do DANFE


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COMPONENTE OCX Funo Valor Aceito FraseContingencia FraseContingencia Propriedade que recebe a frase que ser exibida quando o DANFE for emitido em

Contingncia.

Danfe em

contingncia -

Impresso em

decorrncia de

problemas tcnicos

FraseHomologacao FraseHomologacao Propriedade que recebe a frase que ser exibida quando o DANFE for emitido em

HOMOLOGAO.

SEM VALOR FISCAL

LineDelimiter LineDelimiter Informa o caracter que ser utilizado para quebra-de-linha em textos do DANFE

LogotipoEmitente LogotipoEmitente Propriedade onde permite-se configurar o Logo do Emitente no DANFE.

ModeloPaisagem ModeloPaisagem Aponta para o diretrio onde est o arquivo RTM com leiaute de impresso em

Paisagem;

Templates\Danfe\pais

agem.rtm

ModeloRetrato ModeloRetrato Aponta para o diretrio onde est o arquivo RTM com leiautede impresso em

Retrato;

Templates\Danfe\retr

ato.rtm

QtdeCopias QtdeCopias Permite ao usurio passar o n de cpias padro para cada impresso do DANFE. Nmero Inteiro

ModeloDanfeSimplificado ModeloDanfeSimplificado Permite ao usurio configurar o caminho do RTM. Templates\Danfe\retr

atosimplificado.rtm

ImprimirVolume ImprimirVolume Define se sero impressos todos os volumes contidos no XML nas informaes

complementaresou apenas um volume no quadro determinado. (Default = False)

True ou False

ImprimirDuplicata ImprimirDuplicata Define se ser impresso a primeira duplicata do XML nas informaes

complementaresquando o indicador de forma de pagamento indPag for

0(pagamento vista)

True ou False

spdNFe.EmailSettings - Grupo de propriedades que permite a configurao do e-mail para envio do

XML/DANFE.

Assunto EmailAssunto Propriedade relativa ao assunto do E-mail.

Autenticacao EmailAutenticacao Propriedade booleana que deve ser ativada quando o servidor de e-mail True ou False


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COMPONENTE OCX Funo Valor Aceito exigirautenticao.

CC EmailAddCC Propriedade que permite ao desenvolvedor o envio de uma cpia do e-mail. Emails separados por

vrgula

CCo EmailAddCCO Propriedade que permite ao desenvolvedor enviar e-mails com cpias ocultas. Emails separados por

vrgula

EmailDestinatario EmailDestinatario Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o E-mail do destinatrio. Emails separados por

vrgula

EmailRemetente EmailRemetente Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o E-mail do remetente. Emails separados por

vrgula

Mensagem EmailMensagem Propriedade que permite ao desenvolvedor escrever o corpo da mensagem Cadeias de caracteres

Porta EmailPorta Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar a porta de conexo com o

servidor de SMTP/SMTPS necessria para envio de e-mail.

Nmero inteiro

Senha EmailSenha Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar a senha do E-mail.

ServidorSmtp EmailServidor Propriedade onde pode ser configurado o endereo do servidor de envio de email

(SMTP/SMTPS).

Nmero inteiro

TimeOut - Tempo de espera de envio de E-mail (Milisegundos). Nmero Inteiro

Usuario EmailUsuario Propriedade que permite ao desenvolvedor configurar o usurio de autenticao do

servidor de e-mail.


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3.4. Propriedades do Componente spdNfeDataSet

COMPONENTE OCX Funo Valor Aceito

spdNFeDataSet NFeDataSetX.dll

ExcecoesdeRegras ExcecoesdeRegras Esta propriedade atua juntamente com a propriedade ValidaRegrasNegocio, onde

podem ser acrescentadas as regras que devem ser ignoradas pela validao do

DataSet. Estas regras esto na pgina 30 do Manual do Contribuite 5.0. Como

exemplo, caso as regras GA03 e GB09 devam ser ignoradas, basta fazer como

abaixo: spdNFe.ExcecoesdeRegras := 'GA03,GB09';

spdNFe.ValidaRegrasNegocio := True;

Cadeia de caracteres

separada por vrgulas,

o nome de cada regra

est na tabela

Validao de regras

de Negcios da NF-e

do manual do

Contribuinte 5.0 (pg.

30)

LoteNFe LoteNFe Acumula todos os lotes de NFe salvos at o momento

ValidaRegrasNegocio ValidaRegrasNegocio Casos esteja True, validar todas as regras do manual 5.0para validar o XML antes

que o mesmo seja enviado para a SEFAZ. Para saber quais so as regras, vide pgina

30 do Manual de Orientao do Contribuinte 5.0.

True ou False

ValidaRegrasNegocioTecno ValidaRegrasNegocioTecno Caso esteja True, esta propriedade validar as seguintes regras:

Tecno1 = {Regra que Corrige informaes do spdNFeDataSet nos casos de Exportao} - Caso a UF do Destinatrio seja 'EX' a regra fora o campo CNPJ_E02 = '' e o campo CPF_E03 = NULL, dessa forma poderemos utilizar somente um NFeDataSet.xml para casos de notas Normais quanto Exportao, eliminando a necessidade do NFeDataSet_exportao.xml

Tecno2 = {Regra que Corrige informaes do spdNFeDataSet nos casos de Nota para Pessoa Fsica} - Caso o usurio informe CPF, o componente seta o campo CNPJ_E02 = NULL,

True ou False


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COMPONENTE OCX Funo Valor Aceito evitando que as notas para pessoa fsica tenham a tag de CNPJ.

Tecno3 = {Regra que Corrige informao do campo cNF (preenchendo com o contedo do nNF), caso seja vazio ou zero} - Caso o usurio no informe o campo cNF, o componente utilizar o valor do campo nNF

VersaoEsquema VersaoEsquema Representa o pacote de liberao de Schemas XML pl_005a, pl_005b,

pl_005c, pl_005d,

pl_005e, pl_005f,

pl_006e,

pl_006f,pl_006g,

pl_006j, pl_006m,

pl_006n, pl_006p,

pl_006q

pl_006r ou pl_006s

XMLDicionario XMLDicionario Deve ser atribuda com a localizao do arquivo NFeDataSets.xml. Este XML possui

um dicionrio contendo as informaes dos campos e datasets a serem criados.

Exemplo: spdNFe.XMLDicionario :=

'C:\Sistema\NFe\Templates\vm50\Conversor\NfeDatasets.xml';

NfeDataSets.xml (com

o caminho completo)


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3.5. Linguagens Compatveis

Delphi 7;

Delphi 2006;

Delphi 2007;

Delphi 2009;

Delphi 2010;

Delphi XE

Delphi XE2 (32 e 64 bits)




Linguagens Compatveis com ACTIVEX/OCX;

o Visual Basic;

o C#;

o Visual FoxPro, entre outras;

3.6. Exemplo O Componente TecnoSpeed NFe possui alguns exemplos demonstrativos para auxiliar o

desenvolvedor a conhecer o funcionamento de suas principais

caractersticas.EstasDemonstraes esto disponibilizadas na pasta de instalao do Componente.

Os Exemplos demonstrativos de implementao do Componente TecnoSpeed NFe esto

disponveis nas linguagens:


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Delphi (utilizando DCUs):

o 2006;

o 2007;

o 2009;

o 2010;

o XE

o XE2

o XE3

o XE4

o XE5

Delphi 6, VisualBasic 6 e Visual C# 2005 utilizando OCX;

Pr-requisitos:

MSXML (instalado com o Componente NFe);

CAPICOM (instalado com o Componente NFe,podendo conter dependncias em outras

aplicaes)

.Net Framework 2.0 (apenas para Visual C#);

3.7. Pr-requisitos para Emitente de NF-e Para a instalao e pleno funcionamento dos produtos TecnoSpeed NFe, necessrio atentar

para alguns requisitos bsicos:

Computador com Sistema Operacional Microsoft Windows 32 bits;

Certificado Digital modelo A1 ou A3 compatvel com os produtos TecnoSpeed NFe;

Credenciamento como Emitente de NF-e junto SEFAZ estadual. Este processo

fundamental para a emisso de NF-e. Somente contribuintes devidamente cadastrados e

autorizados podero fazer uso dos WebServices da SEFAZ;

Acesso internet (preferencialmente Banda Larga);

3.8. Certificados Digitais Compatveis Os Certificados Digitais utilizados no sistema de nota fiscal eletrnica (NF-e), das Secretarias

Estaduais de Fazenda, sero emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-

estrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil, de pessoa fsica ou jurdica, dos tipos A1 ou

A3.

Para a assinatura digital dos documentos envolvidos ser aceito que o certificado digital seja de

quaisquer dos estabelecimentos da empresa.

A Tecnospeed recomenda os seguintes modelos de Certificados Digitais compatveis:

Certificados SERASA:

o A1;

o SmartCard;

o E-CNPJ;

o Certificados Certisign A1 e A3;


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Certificados dos Correios A1 e A3;

Nota 1: Certificado Digital Pronova e tipo Servidor no so compatveis com os produtos

TecnoSpeed NFe;

Nota 2: A tecnospeed recomenda o uso dos certificados citados acima pois garante total

compatibilidade com o produto.

3.9. Formas de Integrao O Componente Tecnospeed NFe disponibiliza ao usurio duas formas de integrao com o seu

projeto, uma delas por meio de gerao de um arquivo texto denominadoTX2 e a outra a busca

e gerao de dados a partir de Datasets. Abaixo vamos explicar como funcionam estes tipos de

integrao.

3.9.1. O arquivo TX2

O TX2 trata-se de um arquivo de leiaute prprio da Tecnospeed sendo baseado em arquivo texto

(.txt). Isto foi levado em considerao visto que a maioria dos desenvolvedores de software est

familiarizada com este tipo de arquivo. Sendo assim, esta familiaridade com txt e a programao

em blocos so a razopela quala estrutura dos arquivos tx2 semelhante aos blocos de

codificao de sistemas. Cada bloco possui um comando de incio e outro de fechamento,

possibilitando maior organizao dos dados nos arquivos. Segue abaixo exemplo do seu

funcionamento:

INCLUIR

Id_A03=0

versao_A02=1.10

cUF_B02=41

cNF_B03=1

natOp_B04=VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

indPag_B05=1

...

INCLUIRITEM

nItem_H02=1

cProd_I02=010000006

cEAN_I03=

xProd_I04=CHAPA EPS 1000 X 1000 X 35 mm ( CP )

NCM_I05=39231000

...

SALVARITEM

INCLUIRCOBRANCA

nFat_Y03=123

vOrig_Y04=120.00

...

SALVARCOBRANCA

INCLUIRPARTE=REBOQUE

placa_X23=KKK9999

...

SALVARPARTE=REBOQUE


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INCLUIRPARTE=VOL

qVol_X27=10

...

SALVARPARTE=VOL

IMPRESSORA=\\MICRO04\hp officejet 4200 series

[email protected]

SALVAR

importante lembrar que:

Devem ser declarados um campo por linha;

Quando no houver necessidade de uso, o campo pode ser suprimido no arquivo Tx2;

Para declarar o valor de um determinado campo, deve ser utilizado o manual do

contribuinte (a partir da pgina 148 da verso 5.0), conforme o critrio:

Nome do campo + _ + ID =Valor (veja o exemplo na sequncia):

cUF_B02=42

Para que a implementao do Componente NFe ocorra com sucesso, existem alguns formatos e

padres que devem ser seguidos:

FORMATO DETALHES

Data(date) Formato: AAAA-MM-DD, onde:

AAAA= ano com 4 caracteres / MM= ms com 2 caracteres / DD= dia com 2

caracteres;

Data/Hora

(DateTime)

Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss onde:

AAAA= ano com 4 caracteres / MM= ms com 2 caracteres / DD= dia com 2

caracteres / T= caractere de formatao que deve existir separando a data

da hora / HH= hora com 2 caracteres / mm= minuto com 2 caracteres / ss=

segundos com 2 caracteres;


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FORMATO DETALHES

Valores

Decimais

(decimal)

Formato: 0.00

No deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado

para separar a parte inteira da fracionria;

Valores

Percentuais

(decimal)

O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma

fracionria, contendo 5 dgitos. O ponto (.) separa a parte inteira da

fracionria.

Ex:62% = 0.62;

CNPJ, CPF, CEP,

CST, NCM, EAN,

ETC.

Devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatao e com

o preenchimento dos zeros no significativos;

Caracteres O uso de caracteres acentuados e smbolos especiais para o preenchimento

dos campos alfanumrios devem ser evitados. Os espaos informados no

incio e no final do campo alfanumrios tambm devem ser evitados.

3.9.2. Trabalhando com Datasets

A classe TspdNFeDataSets tem como responsabilidade criar e gerenciar uma lista de subdatasets.

Os subdatasets por sua vez, tem como funo armazenar os dados organizados em uma estrutura

fixa de campos e podero ser utilizados tanto para gerar o XML de envio quanto para impresso

dos dados no DANFE.

Podemos dizer que um subdataset seja uma table onde os campos so instanciados

automaticamente. Isto feito atravs da chamada ao mtodo Create da Classe TspdNFeDataSets,

podendo assim trabalhar em tempo de execuo.

3.9.3. Apresentao dos blocos TX2 e Datasets

Abaixo, teremos os blocos possveis que podem estar dentro de um arquivo TX2 ou em uma

classe de um Dataset. importante salientar que, no caso do tx2, todo bloco ou SubBlocos tem

que conter incio e fim conforme item 3.8.1. Podemos tambm fazer uma observao dizendo que

o bloco de campo(s) do tx2 equivale ao dataset ou subdataset do Componente.

//Este comando inicializa o a insero dos dados de uma NF-e

INCLUIR

Id_A03=0

versao_A02=1.10

cUF_B02=41

cNF_B03=1

natOp_B04=VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

indPag_B05=1

...

//Este comando marca a incluso de um item, se necessrio mais de um item

basta repetir o comando

INCLUIRITEM

nItem_H02=1

cProd_I02=010000006

cEAN_I03=

xProd_I04=CHAPA EPS 1000 X 1000 X 35 mm ( CP )

NCM_I05=39231000

...

SALVARITEM


21

//Permite a incluso dos dados relativos a cobrana

INCLUIRCOBRANCA

nFat_Y03=123

vOrig_Y04=120.00

...

SALVARCOBRANCA

//Permite a incluso de dados das NF/NF-e referenciadas

INCLUIRPARTE=NFREF

refNFe_B13=1234567890123456789012345678901234567890

cUF_B15=PR

...

SALVARRPARTE=NFREF

//Permite a incluso de dados relativos a declarao de importao

INCLUIRPARTE=DI

nDI_I19=1234

dDI_I20=2010-09-14

...

SALVARPARTE=DI

//Permite ao usurio a incluso de dados Adicionais

INCLUIRPARTE=ADI

nAdicao_I26=123

nSeqAdic_I27=123

...

SALVARPARTE=ADI

//Permite a incluso de dados relativos a Medicamentos

INCLUIRPARTE=MED

nLote_K02=

qLote_K03=

...

SALVARPARTE=MED

//Permite a incluso de dados relativos a Armamentos

INCLUIRPARTE=ARMA

tpArma_L02=

nSerie_L03=

...

SALVARPARTE=ARMA

//Permite a incluso de dados relativo a Reboque

INCLUIRPARTE=REBOQUE

placa_X23=KKK9999

...

SALVARPARTE=REBOQUE

//Permite a incluso de dados relativos a Volume

INCLUIRPARTE=VOL

qVol_X27=10

...

SALVARPARTE=VOL

//Permite a incluso de dados relativo ao Lacre

INCLUIRPARTE=LACRE

nLacre_X34=1

...

SALVARPARTE=LACRE


22

//Permite a incluso de campos de uso livre do contribuinte

INCLUIRPARTE=OBSCONT

xCampo_Z05=TESTE

...

SALVARPARTE=OBSCONT

//Permite a incluso de campo de uso livre do fisco

INCLUIRPARTE=OBSFISCO

xCampo_Z08=TESTE2

...

SALVARPARTE=OBSFISCO

//Para a incluso de informaes do Registro de Aquisio de Cana

obrigatrioa incluso dos campos abaixo:

...

safra_zc02=

ref_zc03=

...

//Aps a incluso acima citada ser permitido a insero do Grupo de

fornecimento dirio de cana

INCLUIRPARTE=FORDIA

dia_ZC05=20

qtde_ZC06=10

...

SALVARPARTE=FORDIA

//Permite a incluso de dados relativos a Dedues Taxas e

Contribuies

INCLUIRPARTE=DEDUC

vDed_ZC12=1.00

...

SALVARPARTE=DEDUC

IMPRESSORA=\\MICRO04\hp officejet 4200 series

[email protected]

SALVAR


23

3.9.4. Descrevendo os Campos dos Blocos Datasets

Alm de saber quais so os blocos possveis dentro de um arquivo de um bloco Dataset, importante salientarmos quais campos esto contidos dentro dos

mesmos. Abaixo teremos uma explicao sobre cada coluna da tabela e a seguir temos uma tabela de exemplo. Para verificar todos os campos atualizados,

consulte os notas tcnicas NF-e disponibilizadas com o componente e no site da SEFAZ.

3.9.4.1. Descrio das colunas

#: Indicador da linha da tabela do manual do contribuinte;

ID: Identificador do nome do campo.

Campo : esta coluna ajuda o desenvolvedor saber a qual indicador ela pertence mesmo estando dentro do TX2.

Descrio: descrio do campo;

Ele: indica o tipo do campo, sendo eles:

A Indica que o campo um atributo do Elemento;

E Indica que o campo um Elemento;

CE indica que o campo um elemento que deriva de uma Escolha (choice);

G Indica que o campo um Elemento de Grupo;

CG Indica que o campo um Elemento de Grupo;

ID indica que o campo um ID da XML 1.0;

RC Indica que o campo um key constraint (Restrio de Chave) para garantir a unicidade e presena do valor;

Pai:indica qual o elemento pai.

Tipo: N - Campo numrico; C Campo alfanumrico; D Campo Data.

Ocorr.: x-y, onde x indica a ocorrncia mnima e y a ocorrncia mxima.


24

Tamanho: x-y, onde x indica o tamanho mximo; a existncia de um nico valor indica que o campo tem tamanhofixo, devendo-se informar a quantidade de

caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros no significativos; tamanhos separados por vrgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista.

Dec: indica a quantidade mxima de casas decimais do campo;

Tag de Grupo: Na tabela abaixo as linhas em cinza marcam as tags de grupo. Estas servem para agrupar um bloco de informaes correlatas.

# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrnci

a

tamanh

o

Dec. Observao - NFe TAG raiz da NF-e G - 1-1 TAG raiz da NF-e

A - Dados da Nota Fiscal eletrnica I A01 infNFe Grupo das informaes da NF-e G Raiz - 1-1 - Grupo que contm as informaes da NF-e

2 A02 versao Verso do leiaute A A01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute (v2.0)

3 A03 Id Identificador da TAG a ser

assinada

ID A01 C 1-1 47 informar a chave de acesso da NF-e precedida do

literal NFe, acrescentada a validao do formato

(v2.0).

4 A04 pk_nItem regra para que a numerao do

item de detalhe da NF-e seja

nica.

RC - - 1-1 Regra de validao do item de detalhe da NF-e,

campo de controle do Schema XML, o contribuinte

no deve se preocupar com o preenchimento

deste campo.

B - Identificao da Nota Fiscal eletrnica 5 B01 ide Grupo das informaes de

identificao da NF-e

G A01 1-1

6 B02 cUF Cdigo da UF do emitente do

documento Fiscal

E B01 N 1-1 2 Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal.

Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da

federao (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e

Pas).


25


a

tamanh

o

Dec. Observao 7 B03 cNF Cdigo Numrico que compe a

Chave de Acesso

E B01 N 1-1 8 Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso.

Nmero aleatrio gerado pelo emitente para cada

NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0)

8 B04 natOp Descrio da Natureza da

Operao

E B01 C 1-1 1-60 Informar a natureza da operao de que decorrer a

sada ou a entrada, tais como:venda, compra,

transferncia, devoluo, importao, consignao,

remessa (para fins de demonstrao, de

industrializao ou outra), conforme previsto na

alnea 'i', inciso 1, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15

de dezembro de 1970.

9 B05 indPag Indicador da forma de

pagamento

E B01 N 1-1 1 0 pagamento vista;

1 pagamento a prazo;

2 Outros.

10 B06 mod Cdigo do Modelo do

Documento Fiscal

E B01 C 1-1 2 Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e,

emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A.

11 B07 serie Srie do Documento Fiscal E B01 N 1-1 I-3 Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na

hiptese de a NF-e no possuir srie. (v2.0) Srie

890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e

avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital,

atravs do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Serie

900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.

(v2.0)

12 B08 nNF Nmero do Documento Fiscal E B01 N 1-1 1-9 Nmero do Documento Fiscal. 13 B09 dEmi Data de emisso do Documento

Fiscal

E B01 D 1-1 Formato AAAA-MM-DD


26


a

tamanh

o

Dec. Observao 14 B10 dSaiEnt Data de Sada ou da Entrada da

Mercadoria/Produto

E B01 D 0-1 Formato AAAA-MM-DD

14a B10a hSaiEnt Hora de Sada ou da Entrada da

Mercadoria/Produto

E B01 H 0-1 Formato HH:MM:SS (v.2.0)

15 B11 tpNF Tipo de Operao E B01 N 1-1 1 0-entrada / 1-sada 16 B12 cMunFG Cdigo do Municpio de E B01 N 1-1 7 Informar o Municpio de

Ocorrncia do Fato Gerador Ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a

Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF,Municpio

e Pas)

16a B12a NFref Grupo de informao das

NF/NF-e referenciadas

G B01 0-N Grupo com as informaes das NF/NF-e /NF de

produtor/ Cupom Fiscal referenciadas. Esta

informao ser utilizada nas hipteses previstas na

legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias,

Substituio de NF cancelada, Complementao de

NF, etc.). (v.2.0)

17 B13 refNFe Chave de acesso da NF-e

referenciada

CE B12a N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota

Fiscal Eletrnica emitida anteriormente, vinculada a

NF-e atual.

18 B14 refNF Grupo de informao da NF

modelo 1/1A referenciada

CG B12a 1-1

I9 B15 cUF Cdigo da UF do emitente do

Documento Fiscal

E B14 N 1-1 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF,

Municpio e Pas)

20 B16 AAMM Ano e Ms de emisso da NF-e E B14 N 1-1 4 AAMM da emisso da NF

21 B17 CNPJ CNPJ do emitente E B14 C 1-1 14 Informar o CNPJ do emitente da NF

22 B18 mod Modelo do Documento Fiscal E B14 N 1-1 2 Informar o Cdigo do modelo do Documento fiscal:

01 modelo


27


a

tamanh

o

Dec. Observao 23 B19 serie Srie do Documento Fiscal E B14 N 1-1 1-3 Informar a srie do documento fiscal (informar zero

se inexistente).

24 B20 nNF Nmero do Documento Fiscal E B14 N 1-1 1-9 1 999999999 24a B20a refNFP Grupo de informaes da NF de

produtor rural referenciada

G B12a 1-1

24b B20b cUF Cdigo da UF do emitente do

Documento Fiscal

E B20a N 1-1 2 Utilizar a Tabela do IBGE

(Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) (v2.0)

24c B20c AAMM Ano e Ms de emisso da NF- e E B20a N 1-1 4 AAMM da emisso da NF de produtor (v2.0)

24d B20d CNPJ CNPJ do emitente CE B20a C 1-1 14 Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor

(v2.0) 24e B20e CPF CPF do emitente CE B20a C 1-1 11 Informar o CPF do emitente da NF de produtor

(v2.0) 24f B20f IE IE do emitente E B20a C 1-1 1-14 Informar a IE do emitente da NF de Produtor (v2.0)

24g B20f mod Modelo do Documento Fiscal E B20a N 1-1 2 Informar o Cdigo 04 NF de Produtor ou 0I- para

NF avulsa (v2.0) 24h B20g serie Srie do Documento Fiscal E B20a N 1-1 1-3 Informar a srie do documento fiscal (informar zero

se inexistente) (v2.0). 24h B20h nNF Nmero do Documento Fiscal E B20a N 1-1 1-9 1 999999999 - (v2.0) 24i B20i refCTe Chave de acesso do CT-e

referenciada

E B12a N 1-1 44 Utilizar esta TAG para

referenciar um CT-e emitido anteriormente,

vinculada a NF-e atual - (v2.0).

24j B20j refECF Informaes do Cupom Fiscal

referenciado

G B12a 1-1 Grupo do Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).


28


a

tamanh

o

Dec. Observao 24k B20k mod Modelo do Documento Fiscal E B20j C 1-1 2 Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom

Fiscal emitido por maquina registradora (no ECF),

com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou

"2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por

ECF) (v2.0).

24i B20l nECF Nmero de ordem seqencial do

ECF

E B20j N 1-1 3 Informar o Nmero de ordem seqencial do ECF que

emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).

24m B20m nCOO Nmero do Contador de

Ordem de Operao - COO

E B20j N 1-1 6 Informar o Nmero do Contador de Ordem de

Operao - COO vinculado NF-e (v2.0). 25 B21 tpImp Formato de Impresso do

DANFE

E B01 N 1-1 1 1-Retrato/ 2-Paisagem

26 B22 tpEmis Tipo de Emisso da NF-e E B01 N 1-1 1 1 Normal emisso normal;

2 Contingncia FS emisso em contingncia

com impresso do DANFE em Formulrio de

Segurana;

3 Contingncia SCAN emisso em contingncia

no Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional

SCAN;

4 Contingncia DPEC - emisso em contingncia

com envio da Declarao Prvia de Emisso em

Contingncia DPEC;

5 Contingncia FS-DA - emisso em contingncia

com impresso do DANFE em Formulrio de

Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de

Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA).


29


a

tamanh

o

Dec. Observao 27 B23 cDV Digito Verificador da Chave de

Acesso da NF-e

E B01 N 1-1 1 Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV

ser calculado com a aplicao do algoritmo

mdulo II (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item

5 do Manual de Orientao)

28 B24 tpAmb Identificao do Ambiente E B01 N 1-1 1 1-Produo/ 2-Homologao 29 B25 finNFe Finalidade de emisso da NF-e E B01 N 1-1 1 1- NF-e normal / 2-NF-e complementar / 3 - NF-e de

ajuste

29a B26 procEmi Processo de emisso da NF-e E B01 N 1-1 1 Identificador do processo de emisso da NF-e:

0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte;

1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco;

2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com

seu certificado digital, atravs do site do Fisco;

3- emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo

fornecido pelo Fisco.

29b B27 verProc Verso do Processo de emisso

da NF-e

E B01 C 1-1 1-20 Identificador da verso do processo de emisso

(informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). 29c B28 dhCont Data e Hora da entrada em

contingncia

E B01 D 0-1 Informar a data e hora de entrada em contingncia

no formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS (v.2.0). 29d B29 xJust Justificativa da entrada em

contingncia

E B01 C 0-1 256 Informar a Justificativa da entrada em (v.2.0)

C - Identificao do Emitente da Nota Fiscal eletrnica 30 C01 emit Grupo de identificao do

emitente da NF-e

G A01 1-1

31 C02 CNPJ CNPJ do emitente CE C01 C 1-1 14 Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de


30


a

tamanh

o

Dec. Observao 31a C02a CPF CPF do remetente CE C01 C 1-1 11 emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes

do remetente sero informadas neste grupo. O CNPJ

ou CPF devero ser informados com os zeros no

significativos.

32 C03 xNome Razo Social ou Nome do

emitente

E C01 C 1-1 2-60

33 C04 xFant Nome fantasia E C01 C 0-1 1-60 34 C05 enderEmit Grupo do Endereo do emitente G C01 1-1

35 C06 xLgr Logradouro E C05 C 1-1 2-60 36 C07 nro Nmero E C05 C 1-1 I-60 37 C08 xCpl Complemento E C05 C 0-1 I-60 38 C09 xBairro Bairro E C05 C 1-1 2-60 39 C10 cMun Cdigo do Municpio E C05 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF,

Municpio e Pas).

40 C11 xMun Nome do Municpio E C05 C 1-1 2-60 4I C12 UF Sigla da UF E C05 C 1-1 2 42 C13 CEP Cdigo do CEP E C05 N 0-1 8 Informar os zeros no significativos.

43 C14 cPas Cdigo do Pas E C05 N 0-1 4 1058 Brasil 44 C15 xPas Nome do Pas E C05 C 0-1 1-60 Brasil ou BRASIL 45 C16 fone Telefone E C05 N 0-1 6-14 Preencher com o Cdigo DDD + Nmero do telefone.

Nas operaes com exterior permitido informar o

Cdigo do Pas + Cdigo da localidade +Nmero do

telefone (v.2.0)


31


a

tamanh

o

Dec. Observao 46 C17 IE IE E C01 C 1-1 0-14 Campo de informao obrigatria nos casos de

emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3).

A IE deve ser informada apenas com algarismos para

destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres

de formatao (ponto, barra, hfen, etc.);

O literal ISENTO deve ser informado apenas para

contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio

no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam

emitindo NF-e avulsa;

47 C18 IEST IE do Substituto Tributrio E C01 C 0-1 2-14 Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria,

quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de

destino.

48 C19 IM Inscrio Municipal E C01 C 0-1 1-15 Este campo deve ser informado, quando ocorrer a

emisso de NF-e conjugada, com prestao de

servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas

sujeitos ao ICMS.

49 C20 CNAE CNAE fiscal E C01 C 0-1 7 Este campo deve ser informado quando o campo IM

(CI9) for informado. 49a C21 CRT Cdigo de Regime Tributrio E C01 N 1-1 1 Este campo ser obrigatoriamente preenchido com:

1 Simples Nacional;

2 Simples Nacional excesso de sublimite de

receita bruta;

3 Regime Normal. (v2.0).

D - Identificao do Fisco Emitente da NF-e 50 D01 avulsa A01 0-1 Informaes do fisco emitente, grupo de uso

exclusivo do fisco.


32


a

tamanh

o

Dec. Observao 51 D02 CNPJ CNPJ do rgo emitente E D01 C 1-1 14 Informar os zeros no significativos.

52 D03 xOrgao rgo emitente E D01 C 1-1 1-60 53 D04 matr MatrIcula do agente E D01 C 1-1 1-60 54 D05 xAgente Nome do agente E D01 C 1-1 1-60 55 D06 fone Telefone E D01 N 1-1 6-I4 Preencher com Cdigo DDD + Nmero do telefone

(v.2.0)

56 D07 UF Sigla da UF E D01 C 1-1 2 57 D08 nDAR Nmero do Documento de

Arrecadao de Receita

E D01 C 1-1 1-60

58 D09 dEmi Data de emisso do Documento

de Arrecadao

E D01 D 1-1 - Formato AAAA-MM-DD

59 DI0 vDAR Valor Total constante no

Documento de arrecadao de

Receita

E D01 N 1-1 1-I5 2

60 D11 repEmi Repartio Fiscal emitente E D01 C 1-1 1-60 61 D12 dPag Data de pagamento do

Documento de Arrecadao

E D01 D 0-1 - Formato AAAA-MM-DD

E - Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica 62 E01 dest Grupo de identificao do

Destinatrio da NF-e

G A01 1-1

63 E02 CNPJ CNPJ do destinatrio CE E01 C 1-1 0 ou 14 Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio,

preenchendo os zeros no significativos. No

informar o contedo da TAG se a operao for


33


a

tamanh

o

Dec. Observao 64 E03 CPF CPF do destinatrio CE E01 C 1-1 11 realizada com o exterior.

65 E04 xNome Razo Social ou nome do

destinatrio

E E01 C 1-1 2-60

66 E05 enderDest Grupo de endereo do

Destinatrio da NF-e

G E01 1-1

67 E06 xLgr Logradouro E E05 C 1-1 2-60 68 E07 nro Nmero E E05 C 1-1 1-60 69 E08 xCpl Complemento E E05 C 0-1 1-60 70 E09 xBairro Bairro E E05 C 1-1 1-60 71 E10 cMun Cdigo do Municpio E E05 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF,

Municpio e Pas). Informar 9999999 para

operaes com o exterior. 72 E11 xMun Nome do Municpio E E05 C 1-1 2-60 Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.

73 E12 UF Sigla da UF E E05 C 1-1 2 Informar EX para operaes com o exterior.

74 E13 CEP Cdigo do CEP E E05 N 0-1 8 Informar os zeros no significativos.

75 E14 cPas Cdigo do Pas E E05 N 0-1 2-4 Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII - Tabela de UF,

Municpio e Pas).

76 E15 xPas Nome do Pas E E05 C 0-1 2-60 77 E16 fone Telefone E E05 N 0-1 6-I4 Preencher com o Cdigo DDD + Nmero do telefone.

Nas operaes com exterior permitido informar o

Cdigo do Pas + Cdigo da localidade + Nmero do

telefone (v.2.0)


34


a

tamanh

o

Dec. Observao 78 E17 IE IE E E01 C 1-1 0,2 - 14 Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte

do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for

contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado

inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.No

informar o contedo da TAG se o destinatrio no

for contribuinte do ICMS.

Esta tag aceita apenas:

. ausncia de contedo( ou ) para

destinatrios no contribuintes do ICMS;

. Algarismos para destinatrios contribuintes do

ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra,

hfen, etc.);

. literal ISENTO para destinatrios contribuintes do

ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de

contribuintes do ICMS;

79 E18 ISUF Inscrio na SUFRAMA E E01 C 0-1 8-9 Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de

incentivos fiscais existentes nas reas sob controle

da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA

impede o processamento da operao pelo Sistema

de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao

da Declarao de Ingresso, prejudicando a

comprovao do ingresso/internamento da

mercadoria nas areas sob controle da SUFRAMA.

(v2.0)


35


a

tamanh

o

Dec. Observao 79a E19 email email E E01 C 0-1 1-60 Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode

ser utilizado para informar o e-mail de recepo da

NF-e indicada pelo destinatrio (v2.0)

F - Identificao do Local de Retirada 80 F01 retirada Grupo de identificao do

Local de retirada

G A01 0-1 Informar apenas quando for diferente do endereo

do remetente. 81 F02 CNPJ CNPJ CE F01 C 1-1 0 ou 14 Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros no

significativos. (v2.0)

81a F02a CPF CPF CE F01 C 1-1 11

82 F03 xLgr Logradouro E F01 C 1-1 2-60 83 F04 nro Nmero E F01 C 1-1 1-60 84 F05 xCpl Complemento E F01 C 0-1 1-60 85 F06 xBairro Bairro E F01 C 1-1 1-60 86 F07 cMun Cdigo do Municpio E F01 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF,

Municpio e Pas). Informar 9999999 para

operaes com o exterior.

87 F08 xMun Nome do Municpio E F01 C 1-1 2-60 Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. 88 F09 UF Sigla da UF E F01 C 1-1 2 Informar EX para operaes com o exterior.

G - Identificao do Local de Entrega 89 G01 entrega Grupo de identificao do

Local de entrega

G A01 0-1 Informar apenas quando for diferente do endereo

do destinatrio. 90 G02 CNPJ CNPJ CE G0I C 1-1 0 ou 14 Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros no

significativos. (v2.0)


36


a

tamanh

o

Dec. Observao 90a G02a CPF CPF CE G01 C 1-1 11

91 G03 xLgr Logradouro E G01 C 1-1 2-60 92 G04 nro Nmero E G01 C 1-1 1-60 93 G05 xCpl Complemento E G01 C 0-1 1-60 94 G06 xBairro Bairro E G01 C 1-1 1-60 95 G07 cMun Cdigo do Municpio E G01 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF,

Municpio e Pas). Informar 9999999para operaes

com o exterior. 96 G08 xMun Nome do Municpio E G01 C 1-1 2-60 Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.

97 G09 UF Sigla da UF E G01 C 1-1 2 Informar EX para operaes com o exterior.

H - Detalhamento de Produtos e Servios da NF-e 98 H01 det Grupo do detalhamento de

Produtos e Servios da NF-e

G A01 1-990 Mltiplas ocorrncias (maximo =990)

99 H02 nItem Nmero do item A H01 N 1-1 1-3 Nmero do item (I-990) I - Produtos e Servios da NF-e

100 I01 prod TAG de grupo do detalhamento

de Produtos e Servios da NF-e

G H01 1-1

101 I 02 cProd Cdigo do produto ou servio E I01 C 1-1 1-60 Preencher com CFOP, caso se trate de itens no

relacionados com mercadorias/produtos e que o

contribuinte no possua codificao prpria.

Formato CFOP9999


37


a

tamanh

o

Dec. Observao 102 I 03 cEAN GTIN (Global Trade Item

Number) do produto, antigo

Cdigo EAN ou Cdigo de barras

E I01 C 1-1 0,8,1,

2,I3, I4

Preencher com o Cdigo GTIN- 8, GTIN-I2, GTIN-I3

ou GTIN- I4 (antigos Cdigos EAN, UPC e DUN-I4),

no informar o contedo da TAG em caso de o

produto no possuir este Cdigo.

103 I 04 xProd Descrio do produto ou servio E I01 C 1-1 1-120 104 I 05 NCM Cdigo NCM com 8 Digitos ou

2 Digitos (gnero)

E I01 C 1-1 2, 8 Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero

(posio do capitulo do NCM) quando a operao

no for de comrcio exterior (importao/

exportao) ou o produto no seja tributado pelo

IPI. Em caso de servio informar o Cdigo 99 (v2.0)

105 I 06 EXTIPI EX_TIPI E I01 C 0-1 2-3 Preencher de acordo com o Cdigo EX da TIPI. Em

caso de servio, no incluir a TAG.

107 I 08 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e

prestaes

E I01 N 1-1 4 Utilizar Tabela de CFOP.

108 I 09 uCom Unidade Comercial E I01 C 1-1 1-6 Informar a unidade de comercializao do produto.

109 I 10 qCom Quantidade Comercial E I01 N 1-1 15 0-4 Informar a quantidade de comercializao do

produto (v2.0).

109a I 10a vUnCom Valor Unitario

deComercializao

E I01 N 1-1 21 0-I0 Informar o valor unitario de comercializao do

produto, campo meramente informativo, o

contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-I0

decimais). Para efeitos de calculo, o valor unitario

ser obtido pela diviso do valor do produto pela

quantidade comercial. (v2.0)

110 I 11 vProd Valor Total Bruto dos Produtos

ou Servios

E I01 N 1-1 15 2


38


a

tamanh

o

Dec. Observao 111 I 12 cEANTrib GTIN (Global Trade Item

Number) da unidade tributavel,

antigo Cdigo EAN ou Cdigo de

barras

E I01 C 1-1 0,8,1

2,I3, I4

Preencher com o Cdigo GTIN-

8, GTIN-I2, GTIN-I3 ou GTIN- I4 (antigos Cdigos EAN,

UPC e DUN-I4) da unidade tributvel do produto,

no informar o contedo da TAG em caso de o

produto no possuir este Cdigo.

112 I 13 uTrib Unidade Tributavel E I01 C 1-1 1-6 113 I 14 qTrib Quantidade Tributavel E I01 N 1-1 15 0-4 Informar a quantidade de tributao do produto

(v2.0). 113a I 14a vUnTrib Valor Unitario de tributao E I01 N 1-1 21 0-10 Informar o valor unitario de tributao do produto,

campo meramente informativo, o contribuinte pode

utilizar a preciso desejada (0-I0 decimais). Para

efeitos de calculo, o valor unitario ser obtido pela

diviso do valor do produto pela quantidade

tributvel.

114 I 15 vFrete Valor Total do Frete E I01 N 0-1 15 2 115 I 16 vSeg Valor Total do Seguro E I01 N 0-1 15 2 116 I 17 vDesc Valor do Desconto E I01 N 0-1 15 2

116a I 17a vOutro Outras despesas acessOrias E I01 N 0-1 15 2 (v2.0) 116b I 17b indTot Indica se valor do Item (vProd)

entra no valor total da NF-e

(vProd)

E I01 N 1-1 1 0 Este campo devera ser preenchido com:

0 o valor do item (vProd) no compoe o valor

total da NF-e (vProd)

1 o valor do item (vProd) compoe o valor total da

NF-e (vProd) (v2.0) 117 I 18 DI Tag da Declarao de

Importao

G I01 0-N Informar dados da importao

118 I 19 nDI Nmero do Documento de

Importao DI/DSI/DA

E I18 C 1-1 1-10 119 I 20 dDI Data de Registro da DI/DSI/DA E I18 D 1-1 Formato AAAA-MM-DD

120 I 21 xLocDesemb Local de desembarao E I18 C 1-1 1-60


39


a

tamanh

o

Dec. Observao 121 I 22 UFDesemb Sigla da UF onde ocorreu o

Desembarao Aduaneiro

E I18 C 1-1 2

122 I 23 dDesemb Data do DesembaraoAduaneiro E I18 D 1-1 Formato AAAA-MM-DD

123 I 24 cExportador Cdigo do exportador E I18 C 1-1 1-60 Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos

de informao do emitente da NF-e 124 I 25 adi Adioes G I18 1-N 125 I 26 nAdicao Numero da adio E I25 N 1-1 1-3 126 I 27 nSeqAdic Numero seqencial do item

dentro da adio

E I25 N 1-1 1-3

127 I 28 cFabricante Cdigo do fabricante

estrangeiro

E I25 C 1-1 1-60 Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos

sistemas internos de informao do emitente da

NF-e

128 I 29 vDescDI Valor do desconto do item da

DI adio

E I25 N 0-1 15 2

128a I 30 xPed Nmero do Pedido de Compra E I0I C 0-1 1-15 Informao de interesse do emissor para controle do

B2B. (v2.0) 128b I 31 nItemPed Item do Pedido de Compra E I0I N 0-1 6

J - Detalhamento Especfico de Veculos novos 129 J01 veicProd Grupo do detalhamento de

VeIculos novos

C

G

I0I 0-1 Informar apenas quando se tratar de veculos novos

130 J02 tpOp Tipo da operao E J0I N 1-1 1 1 Venda concessionaria,

2 Faturamento direto para consumidor final

3 Venda direta para grandes consumidores

(frotista, governo, ...)

0 Outros

131 J03 chassi Chassi do veIculo E J01 C 1-1 17 VIN (Cdigo-identificao- veiculo) 132 J04 cCor Cor E J01 C 1-1 4 Cdigo de cada montadora


40


a

tamanh

o

Dec. Observao 133 J05 xCor Descrio da Cor E J01 C 1-1 1-40 134 J06 pot Potncia Motor (CV) E J01 C 1-1 4 Potncia mxima do motor do veculo em cavalo

vapor (CV).(potncia - veiculo)

135 J07 cilin Cilindradas E J01 C 1-1 4 Capacidade voluntaria do motor expressa em

centmetros cbicos (CC). (cilindradas) (v2.0)

136 J08 pesoL Peso Liquido E J01 C 1-1 9 Em toneladas - 4 casas decimais

137 J09 pesoB Peso Bruto E J01 C 1-1 9 Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais

138 J10 nSerie Serial (srie) E J01 C 1-1 9 139 J11 tpComb Tipo de combustvel E J01 C 1-1 2 Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)

0I-lcool

02-Gasolina

03-Diesel

(...)

I6-lcool/Gasolina

I7-Gasolina/lcool/GNV I8-Gasolina/Eltrico

140 J12 nMotor Nmero de Motor E J01 C 1-1 21 141 J13 CMT Capacidade MximadeTrao E J01 C 1-1 9 CMT-Capacidade Maxima de Trao - em Toneladas

4 casas decimais (v2.0)

142 J14 dist Distncia entre eixos E J01 C 1-1 4 em metros - 4 casas decimais 144 J16 anoMod Ano Modelo de Fabricao E J01 N 1-1 4 145 J17 anoFab Ano de Fabricao E J01 N 1-1 4 146 J18 tpPint Tipo de Pintura E J01 C 1-1 1


41


a

tamanh

o

Dec. Observao 147 119 tpVeic Tipo de Veiculo E J01 N 1-1 2 Utilizar Tabela RENAVAM

06-AUTOMVEL I4-CAMINHO

13-CAMINHONETA

24-CARGA / CAM

02-CICLOMOTO

22-ESP / ONIBUS

07-MICROONIBUS

23-MISTO / CAM

04-MOTOCICLO

03-MOTONETA

08-ONIBUS

I0-REBOQUE

05-TRICICLO I7-C. TRATOR

*Lista exemplificativa. 148 J20 espVeic Espcie de Veiculo E J01 N 1-1 1 Utilizar Tabela RENAVAM

1-PASSAGEIRO

2-CARGA

3-MISTO

4-CORRIDA

5-TRAO

6-ESPECIAL 149 J21 VIN Condio do VIN E J01 C 1-1 1 Informa-se o veIculo tem VIN

(chassi) remarcado. R-Remarcado

N-Normal

150 J22 condVeic Condio do VeIculo E J01 N 1-1 1 1-Acabado;

2-Inacabado;

3-Semi-acabado


42


a

tamanh

o

Dec. Observao 151 J23 cMod Cdigo Marca Modelo E J01 N 1-1 6 Utilizar Tabela RENAVAM

151a J24 cCorDENATRAN Cdigo da Cor E J01 N 1-1 2 Segundo as regras de pr- cadastro do DENATRAN

(v2.0)

01-AMARELO

02-AZUL

03-BEGE

04-BRANCA

05-CINZA

06-DOURADA

07-GRENA

08-LARANJA

09-MARROM

I0-PRATA II-PRETA

12-ROSA

13-ROXA

14-VERDE

I5-VERMELHA

16-FANTASIA

151b J25 lota Capacidade mxima de lotao E J01 N 1-1 1-3 Quantidade mxima permitida de passageiros

sentados, inclusive motorista. (v2.0)

151c J26 tpRest Restrio E J01 N 1-1 1 0 - No ha;

I - Alienao Fiduciria;

2 - Arrendamento Mercantil;

3 - Reserva de Domnio;

4 - Penhor de Veculos;

9 - outras. (v2.0) K - Detalhamento Especfico de Medicamento e de matrias-primas farmacuticas


43


a

tamanh

o

Dec. Observao 152 K0I med Grupo do detalhamento de

Medicamentos e de matrias-

primas farmacuticas

C G I01 0-N Informar apenas quando se tratar de medicamentos

ou de matrias-primas farmacuticas permite

mltiplas ocorrncias (ilimitado) 153 K02 nLote Nmero do Lote de

medicamentos ou de matrias-

primas farmacuticas

E K01 C 1-1 1-20

154 K03 qLote Quantidade de produto no

Lote de medicamentos ou de

matrias-primas farmacuticas

E K01 N 1-1 11 3

155 K04 dFab Data de fabricao E K01 D 1-1 Formato AAAA-MM-DD 156 K05 dVal Data de validade E K01 D 1-1 Formato AAAA-MM-DD 157 K06 vPMC Preo maximo consumidor E K01 N 1-1 15 2

L - Detalhamento Especfico de Armamentos 158 L01 arma Grupo do detalhamento de

Armamento

C G I01 0-N Informar apenas quando se tratar de armamento

permite mltiplas ocorrncias (ilimitado)

159 L02 tpArma Indicador do tipo de arma de

fogo

E L01 N 1-1 1 0 - Uso permitido;

1 - Uso restrito; 160 L03 nSerie Nmero de srie da arma E L01 N 1-1 1-9 161 L04 nCano Nmero de srie do cano E L01 N 1-1 1-9 162 L05 descr Descrio completa da arma,

compreendendo: calibre, marca,

capacidade, tipo de

funcionamento, comprimento e

demais elementos que

permitam a sua perfeita

identificao.

E L01 C 1-1 1-256

L1 - Detalhamento Especfico de Combustveis


44


a

tamanh

o

Dec. Observao 162a L101 comb Grupo de informaes

especificas para combustveis

lquidos e lubrificantes

G I01 0-1 Informar apenas para operaes com combustveis

lquidos e lubrificantes.

162b L102 cProdANP Cdigo de produto da ANP CE L101 N 1-1 9 Utilizar a codificao de produtos do Sistema de

Informaes de Movimentao de produtos SIMP

(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar

999999999 se o produto no possuir Cdigo de

produto ANP.

162c L103 CODIF Cdigo de

autorizao/registro do CODIF

E L101 N 0-1 0-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF

(Sistema de Controle do diferimento do Imposto nas

Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro

Combustvel).

162d L104 qTemp Quantidade de combustvel

faturada temperatura

ambiente.

E L101 N 0-1 16 4 Informar quando a quantidade faturada informada

no campo qCom (II0) tiver sido ajustada para uma

temperatura diferente da ambiente. 162e L120 UFCons Sigla da UF de consumo E L101 N 1-1 2 Informar a UF de consumo 162f L105 CIDE Grupo da CIDE G L101 0-1 Grupo de informaes da CIDE 162g L106 qBCprod BC da CIDE E L105 N 1-1 16 4 Informar a BC da CIDE em quantidade

162h L107 vAliqProd Valor da alquota da CIDE E L105 N 1-1 15 4 Informar o valor da alquota em reais da CIDE

162i L108 vCIDE Valor da CIDE E L105 N 1-1 15 2 Informar o valor da CIDE M - Tributos incidentes no Produto ou Servio

163 M01 imposto Grupo de Tributos incidentes no

Produto ou Servio

G H01 1-1 O grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os

grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado

os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice-

versa (v2.0).


45


a

tamanh

o

Dec. Observao N - ICMS Normal e ST

164 N01 ICMS Grupo do ICMS da Operao

prpria e ST

CG M0I 1-1 Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05,

N06, N07, N08, N09, N10, N10a, N10b ou N10c com

base no contedo informado na TAG Tributao

do ICMS. (v2.0) 165 N02 ICMS00 Grupo de Tributao do

ICMS= 00

CG N0I 1-1 Tributao do ICMS 00 Tributada

integralmente

166 N11 orig Origem da mercadoria E N02 N 1-1 1 Origem da mercadoria:

0 Nacional;

1 Estrangeira Importao direta;

2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.

167 N12 CST Tributao do ICMS = 00 E N02 N 1-1 2 Tributao do ICMS:

00 Tributada integralmente. 168 N13 modBC Modalidade de determinao

da BC do ICMS

E N02 N 1-1 1 0 - Margem Valor Agregado (%);

1 - Pauta (Valor);

2 - Preo Tabelado Max. (valor);

3 - valor da operao.

169 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N02 N 1-1 15 2 170 N16 pICMS AlIquota do imposto E N02 N 1-1 5 2 171 N17 vICMS Valor do ICMS E N02 N 1-1 15 2 172 N03 ICMSI0 Grupo de Tributao do ICMS=I0 CG N01 1-1 Tributao do ICMS - I0 - Tributada e com cobrana

do ICMS por substituio tributria


0 Nacional;




46


a

tamanh

o

Dec. Observao 174 N12 CST Tributao do ICMS = I0 E N03 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS

10 - Tributada e com cobrana do ICMS por

substituio tributria

175 N13 modBC Modalidade de determinao

da BC do ICMS


1 - Pauta (Valor);



176 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N03 N 1-1 15 2 177 N16 pICMS AlIquota do imposto E N03 N 1-1 5 2 178 N17 vICMS Valor do ICMS E N03 N 1-1 15 2 179 N18 modBCST Modalidade de determinao

da BC do ICMS ST

E N03 N 1-1 1 0 - Preo tabelado ou maximo sugerido;

1 - Lista Negativa (valor);

2 - Lista Positiva (valor);

3 - Lista Neutra (valor);

4 - Margem Valor Agregado (%);

5 - Pauta (valor); 180 N19 pMVAST Percentual da margem de

valor Adicionado do ICMS ST

E N03 N 0-1 5 2

181 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC

do ICMS ST

E N03 N 0-1 5 2

182 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N03 N 1-1 15 2 183 N22 pICMSST Alquota do imposto do ICMS ST E N03 N 1-1 5 2

184 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N03 N 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido 185 N04 ICMS20 Grupo de Tributao do ICMS

= 20

CG N01 1-1 Tributao do ICMS:

20 - Com reduo de base de calculo


47


a

tamanh

o

Dec. Observao 186 N11 orig Origem da mercadoria E N04 N 1-1 1 Origem da mercadoria:

0 Nacional;



187 N12 CST Tributao do ICMS = 20 E N04 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS

20 - Com reduo de base de calculo


da BC do ICMS


1 - Pauta (Valor);



189 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N04 N 1-1 5 2 190 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N04 N 1-1 15 2 191 N16 pICMS AlIquota do imposto E N04 N 1-1 5 2 192 N17 vICMS Valor do ICMS E N04 N 1-1 15 2 193 N05 ICMS30 Grupo de Tributao do ICMS

= 30

CG N0I 1-1 Tributao do ICMS 30 - Isenta ou no tributada e

com cobrana do ICMS por substituio tributria


0 Nacional;



195 N12 CST Tributao do ICMS = 30 E N05 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 30 - Isenta ou no tributada e

com cobrana do ICMS por substituio tributria


48


a

tamanh

o

Dec. Observao 196 N18 modBCST Modalidade de determinao

da BC do ICMS ST

E N05 N 1-1 1 0 Preo tabelado ou maximo sugerido;







E N05 N 0-1 5 2

198 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC do

ICMS ST

E N05 N 0-1 5 2


201 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N05 N 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido 202 N06 ICMS40 Grupo de Tributao do ICMS

= 40, 4I ou 50

CG N01 1-1 Tributao do ICMS:

40 - Isenta

41 - No tributada

50 - Suspenso


0 Nacional;


2 Estrangeira Adquirida no mercado interno

204 N12 CST Tributao do ICMS = 40, 4I ou

50

E N06 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS:

40 - Isenta

41 - No tributada

50 - Suspenso


49


a

tamanh

o

Dec. Observao 204.01 N17 vICMS Valor do ICMS E N07 N 0-1 15 2 O valor do ICMS ser informado apenas nas

operaes com

veIculos beneficiados com a desonerao

condicional do ICMS. (v2.0)

204.02 N28 motDesICMS Motivo da desonerao do

ICMS

E N07 N 0-1 1 Este campo ser preenchido quando o campo

anterior estiver preenchido. Informar o motivo da

desonerao:

1 Taxi;

2 Deficiente Fsico;

3 Produtor Agropecurio;

4 Frotista/Locadora;

5 Diplomtico/Consular;

6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia

Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo

714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes);

7 SUFRAMA;

9 outros. (v2.0)

205 N07 ICMS51 Grupo de Tributao do ICMS

= 5I

CG N0I 1-1 Tributao do ICMS 51 Diferimento

A exigncia do preenchimento das informaes do

ICMS diferido fica a critrio de cada UF.


0 Nacional;




50


a

tamanh

o

Dec. Observao 207 N12 CST Tributao do ICMS = 51 E N07 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS:

51 - Diferimento


da BC do ICMS


1- Pauta (Valor);


3 - valor da operao. 209 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N07 N 0-1 5 2 210 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N07 N 0-1 15 2 211 N16 pICMS AlIquota do imposto E N07 N 0-1 5 2 212 N17 vICMS Valor do ICMS E N07 N 0-1 15 2 213 N08 ICMS60 Grupo de Tributao do ICMS

= 60

CG N01 1-1 Tributao do ICMS 60 ICMScobrado

anteriormente por substituio tributria


0 Nacional;


2 Estrangeira Adquirida nomercado interno.

215 N12 CST Tributao do ICMS = 60 E N08 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS: 60 - ICMS cobrado

anteriormente por substituio tributria

216 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N08 N 1-1 15 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por

ST (v2.0)

217 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido E N08 N 1-1 15 2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

(v2.0)

218 N09 ICMS70 Grupo de Tributao do ICMS

= 70

CG N01 1-1 Tributao do ICMS - 70 - Com reduo de base de

calculo e cobrana do ICMS por substituio

tributria


51


a

tamanh

o

Dec. Observao 219 N11 orig Origem da mercadoria E N09 N 1-1 1 Origem da mercadoria:

0 Nacional;




70 - Com reduo de base de calculo e cobrana do

ICMS por substituio tributria ICMS por

substituio tributria


da BC do ICMS


1 - Pauta (Valor);



222 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N09 N 1-1 5 2 223 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N09 N 1-1 15 2 224 N16 pICMS Alquota do imposto E N09 N 1-1 5 2 225 N17 vICMS Valor do ICMS E N09 N 1-1 15 2 226 N18 modBCST Modalidade de determinao

da BC do ICMS ST

E N09 N 1-1 1 0 - Preo tabelado ou mximo sugerido;







E N09 N 0-1 5 2

228 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC

do ICMS ST

E N09 N 0-1 5 2

229 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N09 N 1-1 15 2


52


a

tamanh

o

Dec. Observao 230 N22 pICMSST Alquota do imposto do ICMS ST E N09 N 1-1 5 2

23I N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N09 N 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido 232 N10 ICMS90 Grupo de Tributao do ICMS

= 90

CG N01 1-1 Tributao do ICMS - 90 Outros


0 Nacional;




90 - Outros


da BC do ICMS


1 - Pauta (Valor);



236 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N10 N 1-1 15 2 237 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N10 N 0-1 5 2 238 N16 pICMS AlIquota do imposto E N10 N 1-1 5 2 239 N17 vICMS Valor do ICMS E N10 N 1-1 15 2 240 N18 modBCST Modalidade de determinao

da BC do ICMS ST

E N10 N 1-1 1 0 - Preo tabelado ou mximo sugerido;







E N10 N 0-1 5 2


53


a

tamanh

o

Dec. Observao 242 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC

do ICMS ST

E N10 N 0-1 5 2


245 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N10 N 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido 245.01 N10a ICMSPart Partilha do ICMS entre a UF

de origem e UF de destino ou a

UF definida na legislao.

CG N01 1-1 Operao interestadual para consumidor final com

partilha do ICMS devido na operao entre a UF de

origem e a UF do destinatrio ou a UF definida na

legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega do

veculos) (v2.0)

245.02 N11 orig Origem da mercadoria E N10a N 1-1 1 Origem da mercadoria:

0 - Nacional;

1 - Estrangeira - Importao direta;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.

(v2.0)

245.03 N12 CST Tributao do ICMS E N10a N 1-1 2 Tributao pelo ICMS

10 - Tributada e com cobrana do ICMS por

substituio tributria;

90 Outros.

245.04 N13 modBC Modalidade de determinao

da BC do ICMS

E N10a N 1-1 1 0 - Margem Valor Agregado (%);

1 - Pauta (Valor);


3 - valor da operao. (v2.0) 245.05 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N10a N 1-1 15 2 (v2.0) 245.06 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N10a N 0-1 5 2 (v2.0) 245.07 N16 pICMS Alquota do imposto E N10a N 1-1 5 2 (v2.0) 245.08 N17 vICMS Valor do ICMS E N10a N 1-1 15 2


54


a

tamanh

o

Dec. Observao 245.09 N18 modBCST Modalidade de determinao

da BC do ICMS ST

E N10a N 1-1 1 0 - Preo tabelado ou mximo sugerido;





5 - Pauta (valor);

245.10 N19 pMVAST Percentual da margem de


E N10a N 0-1 5 2 (v2.0)

245.11 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC

do ICMS ST

E N10a N 0-1 5 2 (v2.0)

245.12 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N10a N 1-1 15 2 (v2.0) 245.13 N22 pICMSST AlIquota do imposto do ICMS E N10a N 1-1 5 2 (v2.0) 245.14 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N10a N 1-1 15 2 Valor do ICMS ST(v2.0) 245.15 N25 pBCOp Percentual da BC operao

prpria

E N10a N 1-1 5 2 Percentual para determinao do valor da Base de

Calculo da operao prpria. (v2.0)

245.16 N24 UFST UF para qual devido o ICMS

ST

E N10a C 1-1 2 Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da

operao. (v2.0)

245.17 N10b ICMSST ICMS ST repasse de ICMS ST

retido anteriormente em

operaes interestaduais com

repasses atravs do Substituto

Tributrio

CG N01 1-1 Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF

de destino, nas operaes interestaduais de

produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS

por ST na UF do remetente. Repasse viaSubstituto

Tributrio. (v2.0)


55


a

tamanh

o

Dec. Observao 245.18 N11 orig Origem da mercadoria E N10b N 1-1 1 Origem da mercadoria:

0 Nacional;



(v2.0)

245.19 N12 CST Tributao do ICMS E N10b N 1-1 2 Tributao pelo ICMS

41 No Tributado (v2.0)

245.20 N26 vBCSTRet Valor do BC do ICMS ST

retido na UF remetente

E N10b N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF

remetente (v2.0) 245.21 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido na

UF remetente

E N10b N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST

retido na UF remetente (iv2.0)

245.22 N31 vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da

UF destino

E N10b N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino

(v2.0)

245.23 N32 vICMSSTDes t Valor do ICMS ST da UF

destino

E N10b N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino

(v2.0)

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