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Scon-V2 Manual do Usuário NG Sistemas - 1 - MANUAL DO USUÁRIO Sistema para Administração de Condomínios Boletos Bancários Procedimentos / Configuração

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MANUAL

DO

USUÁRIO

Sistema para Administração de Condomínios

Boletos BancáriosProcedimentos / Configuração

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BOLETOS BANCÁRIOS – COMO FUNCIONA: ............................................................................. 4

TIPOS DE COBRANÇA ..................................................................................................................... 4

SEM REGISTRO: ............................................................................................................................. 5

COM REGISTRO: ............................................................................................................................ 5

CONFIGURANDO O BANCO QUE VAI GERENCIAR OS BOLETOS: ........................................ 6

INCLUINDO O BANCO NO SISTEMA: .............................................................................................. 7

HOMOLOGANDO OS BOLETOS NO BANCO RECEBEDOR: ............................................................... 8

DEFINIR COMO E O QUE SERÁ IMPRESSO NO CORPO DOS BOLETOS ................................ 9

FORMATO DO BOLETO: ................................................................................................................. 9

IMPRIMINDO FRENTE E VERSO:................................................................................................... 10

DEMAIS OPÇÕES:......................................................................................................................... 10RECEBIMENTOS POR PLANO DE CONTAS: ............................................................................................ 11

DETALHAR PAGAMENTOS: .................................................................................................................. 11

DETALHAR PAGAMENTO COM HISTÓRICO: .......................................................................................... 11

RESUMIR PAGAMENTOS:...................................................................................................................... 12

RESUMIR PAGAMENTOS COM PERCENTUAL RELATIVO........................................................................ 12ATÉ O 2º NÍVEL: ............................................................................................................................................ 12ATÉ O 3º NÍVEL: ............................................................................................................................................ 12

IMPRIMIR SALDOS: .............................................................................................................................. 12

DETALHAR RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS COMO NO LIVRO CAIXA: .................................................. 13

BALANCETE DO ÚLTIMO MÊS ENCERRADO: ........................................................................................ 14RECEITAS – RESUMIR EM UMA ÚNICA LINHA:............................................................................................. 14IMPRIMIR APENAS O SEGUNDO NÍVEL DO PLANO DE CONTAS:...................................................................... 15IMPRIMIR APENAS O ÚLTIMO (TERCEIRO) NÍVEL DO PLANO DE CONTAS: ..................................................... 15

RESUMO DO BOLETIM DE CAIXA DO ÚLTIMO MÊS ENCERRADO: ........................................................ 16

DÉBITOS ANTERIORES: ........................................................................................................................ 16MENSAGEM SE HÁ OU NÃO DÉBITOS ANTERIORES ........................................................................................ 16QTDE DE REGISTROS NÃO PAGOS / TOTAL BRUTO......................................................................................... 16RELACIONAR MESES NÃO PAGOS / TOTAL BRUTO ......................................................................................... 16

INADIMPLENTES................................................................................................................................... 17QUANTIDADE DE UNIDADES INADIMPLENTES, COM TOTAL BRUTO:............................................................... 17RELACIONAR UNIDADES DEVEDORAS – MOSTRAR VALOR TOTAL BRUTO:..................................................... 17

PLANILHA DA FORMAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO MÊS .......................................................................... 17

TEXTO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DIGITADA ............................................................................... 17

ESCREVER UM TEXTO (PADRÃO EDIFÍCIO – TEXTO PARA BOLETOS) .................................................... 17

SALDO BANCÁRIO DO ÚLTIMO MÊS ENCERRADO ............................................................................... 18

VALOR DAS CONTAS A PAGAR ATÉ O ÚLTIMO DIA DO ÚLTIMO MÊS ENCERRADO.............................. 18

INSERIR CÓDIGO DA UNIDADE PARA ACESSO À INTERNET .................................................................... 18

INSERIR FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE.................................................................................................. 19

MOVIMENTO DO ‘PEQUENO CAIXA’ – ÚLTIMO MÊS ENCERRADO ......................................................... 19

MÊS DE REFERÊNCIA PARA SER IMPRESSO NO BOLETO: ...................................................................... 19

CÓDIGO DE UNIDADE ORIGINAL / ALTERNATIVO ...................................................................... 19

MENSAGENS PARA UNIDADES ESPECÍFICAS ......................................................................... 20

MODOS PARA GERAÇÃO DE BOLETOS NO SISTEMA ........................................................... 21

COBRANÇA MENSAL: .................................................................................................................. 21

COBRANÇA EXTRAORDINÁRIA: .................................................................................................. 21

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ACORDOS: ................................................................................................................................... 21

INCLUSÃO DE DÉBITOS ANTERIORES:......................................................................................... 21

BOLETOS NO SISTEMA – LOCALIZAÇÃO / INSTRUÇÕES ..................................................... 22

ALTERAR A DATA DO VENCIMENTO ........................................................................................... 22

ALTERAR BANCO RECEBEDOR.................................................................................................... 23

COBRANÇA COM REGISTRO – GERAR ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA................................. 23

IMPRIMIR OS BOLETOS ................................................................................................................ 24SELECIONAR IMPRESSORA: .................................................................................................................. 24

PRORROGAR VENCIMENTO SEM JUROS / MULTA: ................................................................................ 24

CALCULAR JUROS / MULTA:................................................................................................................ 24

ENVIAR BOLETOS POR E-MAIL:........................................................................................................... 25

IMPRIMIR BOLETOS: ............................................................................................................................ 25

GERAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO EXTERNA ........................................................................... 25

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BOLETOS BANCÁRIOS – COMO FUNCIONA:

O Boleto Bancário é uma forma de pagamento exclusiva do Brasil. Qualquer pessoa físicaou jurídica pode cobrar através de boletos bancários. Basta ter uma conta bancária econtratar uma carteira de cobrança junto ao banco.

Basicamente, esse documento é um título de cobrança que pode ser pago em qualquerinstituição ou estabelecimento conveniado, até a data de vencimento indicada. Algunsboletos, porém, trazem orientações para que o portador do título possa quitá-lo mesmoapós a data preestabelecida como prazo, indicando acréscimos como juros, multas edemais condições — que variam bastante de acordo com cada documento e com aempresa credora. Antigamente, os boletos só podiam ser liquidados em agênciasbancárias. Hoje em dia, no entanto, com o grande avanço da tecnologia e o aumento dosconvênios, esse pagamento pode ser efetuado em casas lotéricas, em postos dosCorreios, em caixas eletrônicos e até mesmo por meio da internet - através do acesso porhome banking ou aplicativos em smartphones e tablets.

Os personagens principais do relacionamento da cobrança através de Boleto Bancáriosão: Banco, Pagador e Beneficiário.

Banco: Instituição financeira responsável pela cobrança, ou seja, desde que sejapreviamente contratado pelo Cedente, o Banco receberá o pagamento do referidodocumento de cobrança pago pelo Sacado, e creditará a importância paga na contacorrente do Cedente.

Pagador: Quem paga o boleto;

Beneficiário: Quem emite a cobrança ou seja, aquele que irá receber a quantia cobrada.

Importante: Para emitir cobrança através de boletos bancários é necessário que sua contacorrente seja devidamente habilitada para cobrança junto ao seu Gerente de Contas.

Na prática, como funciona a cobrança através do Boleto Bancário?

O Beneficiário emite o Boleto e encaminha para o Pagador que durante o período devencimento efetuará o pagamento nos meios descritos acima.

Ao receber a importância paga pelo Pagador, a instituição financeira receptoraencaminhará a referida importância para o Banco emissor da cobrança para que elecredite na conta do Beneficiário no período de compensação acordado entre as partes.

Sendo assim, neste momento o Banco emissor irá debitar a taxa de cobrança que eleacordou com o Beneficiário previamente.

O Banco disponibilizará ) para o Beneficiário (condomínio), através de meiospreviamente acordados (internet ou programa do banco instalado no computador), umamídia denominada Arquivo de Retorno, que conterá todos os títulos recebidos peloBanco em um determinado período, para que o Beneficiário proceda as Baixas nasdívidas dos Pagadores (condôminos).

TIPOS DE COBRANÇAOs tipos de cobrança para os boletos bancários podem ser:

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Sem Registro:

Os boletos são impressos e enviados para os condôminos. O banco só tomaconhecimento da existência desses boletos a partir do momento em que são pagos. Obanco não sabe previamente quem é o pagador.

Rotina:• Gerar os boletos (Geração Mensal, ou Geração Extraordinária, ou Acordos);• Imprimir / enviar para os condôminos os boletos para pagamento.

Com Registro:

A dívida dos condôminos é gerada, e um Arquivo de Remessa é criado, discriminandotodos os títulos, descrevendo valores, vencimento, descontos, juros, multa, beneficiário,pagador, etc, seguindo um padrão próprio do banco, e da Febraban.Esse arquivo deve ser enviado para o banco através do meio previamente acordado(internet ou programa do banco instalado no computador), e só depois desse envio osboletos poderão ser impressos e enviados para os condôminos.

Rotina:• Gerar os boletos (Geração Mensal, ou Geração Extraordinária, ou Acordos);• Gerar e enviar para o banco o Arquivo de Remessa;• Imprimir / enviar para os condôminos os boletos para pagamento.

Existe uma norma fixando que a cobrança através de boletos bancários seja feitaexclusivamente com cobrança registrada.

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CONFIGURANDO O BANCO QUE VAI GERENCIAR OS BOLETOS:

Como dito anteriormente, para que se possa emitir boletos para que sejam recebidos pordeterminado banco, é necessário que se tenha contratado uma carteira de cobrançaprimeiro.

No momento dessa contratação deve ser definido com o banco:

• Como será a metodologia para o envio do Arquivo de Remessa, se Cobrança comRegistro;

• Como será a metodologia para o recebimento do Arquivo de Retorno para asbaixas automáticas dos boletos pagos.

Tenha em mãos os dados obtidos com o banco, a respeito da contratação:

Nome do Banco / Código do Banco / Código da Agência / Dígito Verificador daAgência / Nome da Agência / Número da Conta / Dígito Verificador da Conta / Tipode Carteira (Com ou Sem Registro) / Código da Carteira de Cobrança / Código dePosto de Cobrança (para alguns bancos) / Código de Cedente (para algunsbancos) / Nosso Numero Inicial (para alguns bancos).

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Incluindo o Banco no Sistema:

Entre na tela BANCOS DO CONDOMÍNIO, e clique em INCLUIR.

Marque a opção correta para o tipo de cobrança: SEM REGISTRO ou COM REGISTRO.

Para sanar alguma dúvida pontual, clique no controle que tem a interrogação.

Preencha todos os campos solicitados, obedecendo aos critérios abaixo:Agência: 4 dígitosDígito Verificador da Agência: se não tiver, preencha-o com zero;Número da Conta: não pode ter zeros à esquerda;Código de Cedente (fornecido pelo banco): não pode ter zeros à esquerda;

Para preencher dados padronizados pelo banco, como Local de Pagamento, por exemplo,clique no controle PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO.

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Homologando os Boletos no Banco Recebedor:

Depois de preencher todos os dados exigidos na tela acima, há a necessidade davalidação desses dados junto ao banco, para eliminar toda e qualquer incorreçãoporventura existente. Esse processo é denominado HOMOLOGAÇÃO.

A melhor forma de fazer essa homologação seria fazer uma Geração para CobrançaMensal onde os dados que serão enviados para validação no banco seriam dados reais.

O processo, na ordem correta, seria o abaixo, presumindo-se que todas as unidades docondomínio estariam cadastradas:

Definir o rateio das despesas para cobrança;Fazer a Geração Mensal;Entrar na tela Boletos / Remessa;* Marcar 10 registros e gerar o arquivo de remessa;Marcar 10 registros, e imprimir os boletos;

Para a Caixa Econômica Federal, que exige no mínimo 10 boletos com dígitosverificadores diferenciados, entre na tela BANCOS DO CONDOMÍNIO, marque o banco eclique no controle:

Será exibida a tela:

Ao clicar em IMPRIMIR, o sistema fará a geração dos boletos conforme exigido pela Caixa,e também criará o arquivo de remessa para validação, se cobrança Com Registro.

De acordo com o método combinado com o banco, enviar o arquivo de remessa e osboletos para homologação. Os boletos poderão ser gerados em arquivo PDF.

Havendo alguma discrepância, o banco recusará a homologação, informando o quedeverá ser corrigido.

Se a cobrança for Com Registro, o CPF/CNPJ de todos os condôminos e do condomíniodeverão estar cadastrados corretamente.

OS BOLETOS SÓ PODEM SER ENVIADOS PARA OS CONDÔMINOS APÓS VALIDADOCOM SUCESSO PELO BANCO.

• Para cobrança Sem Registro não há a necessidade da Geração de Arquivo de Remessa.

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DEFINIR COMO E O QUE SERÁ IMPRESSO NO CORPO DOS BOLETOSSem configurar nada, o mínimo que será impresso nos boletos será a composição dadívida corrente e o consumo de Água e Gás, se houver:

Para definir as informações possíveis, entre na tela PADRÃO EDIFÍCIO e clique no controle:

Formato do Boleto:

1) Modelo com letras um pouco maiores, mas que cabem poucas informações adicionaiscomo balancetes, textos, etc.

2) Modelo recomendado. Letras um pouco menores mas com espaço útil muito maior, elayout melhor aproveitado.

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Imprimindo Frente e Verso:

O sistema pode imprimir um envelope de encaminhamento antes de imprimir o boleto,para que, quando a impressora permite a impressão em frente e verso, o boleto possa serenvelopado: em uma face do papel é impresso o boleto, e na outra é impresso odestinatário.

Demais Opções:

Algumas dessas opções são incompatíveis entre si, ou redundantes. Nesses casos osistema desmarca a opção anterior ao ser marcada uma nova opção.

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RREECCEEBBIIMMEENNTTOOSS PPOORR PPLLAANNOO DDEE CCOONNTTAASS::

DDEETTAALLHHAARR PPAAGGAAMMEENNTTOOSS::

DDEETTAALLHHAARR PPAAGGAAMMEENNTTOO CCOOMM HHIISSTTÓÓRRIICCOO::

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RREESSUUMMIIRR PPAAGGAAMMEENNTTOOSS::

RREESSUUMMIIRR PPAAGGAAMMEENNTTOOSS CCOOMM PPEERRCCEENNTTUUAALL RREELLAATTIIVVOO

ATÉ O 2º NÍVEL:

ATÉ O 3º NÍVEL:

IIMMPPRRIIMMIIRR SSAALLDDOOSS::

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DDEETTAALLHHAARR RREECCEEBBIIMMEENNTTOOSS//PPAAGGAAMMEENNTTOOSS CCOOMMOO NNOO LLIIVVRROO CCAAIIXXAA::

Nessa opção podem existir muitos dados de recebimentos, podendo extrapolar aquantidade de linhas permitidas no boleto.Para diminuir essas linhas, o recebimento pode ser resumido em:

• Resumir Recebimentos em Uma Linha• Resumir Recebimentos por Dia• Não Imprimir os Recebimentos

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BBAALLAANNCCEETTEE DDOO ÚÚLLTTIIMMOO MMÊÊSS EENNCCEERRRRAADDOO::

RECEITAS – RESUMIR EM UMA ÚNICA LINHA:

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IMPRIMIR APENAS O SEGUNDO NÍVEL DO PLANO DE CONTAS:

IMPRIMIR APENAS O ÚLTIMO (TERCEIRO) NÍVEL DO PLANO DE CONTAS:

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RREESSUUMMOO DDOO BBOOLLEETTIIMM DDEE CCAAIIXXAA DDOO ÚÚLLTTIIMMOO MMÊÊSS EENNCCEERRRRAADDOO::

DDÉÉBBIITTOOSS AANNTTEERRIIOORREESS::

São mensagens que dizem respeito apenas à unidade proprietária do boleto.: são osseus atrasos. Normalmente deve ser marcado

MENSAGEM SE HÁ OU NÃO DÉBITOS ANTERIORES

QTDE DE REGISTROS NÃO PAGOS / TOTAL BRUTO

RELACIONAR MESES NÃO PAGOS / TOTAL BRUTO

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IINNAADDIIMMPPLLEENNTTEESS

São mensagens referentes a todos as unidades, mostrando como está a inadimplênciano condomínio.

QUANTIDADE DE UNIDADES INADIMPLENTES, COM TOTAL BRUTO:

RELACIONAR UNIDADES DEVEDORAS – MOSTRAR VALOR TOTAL BRUTO:

PPLLAANNIILLHHAA DDAA FFOORRMMAAÇÇÃÃOO DDOO CCOONNDDOOMMÍÍNNIIOO DDOO MMÊÊSS

Mostra a soma de cada ítem cobrado na geração da cobrança mensal, entre todas asunidades do condomínio.

TTEEXXTTOO DDAA PPRREEVVIISSÃÃOO OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA DDIIGGIITTAADDAA

Tudo o que foi inserido na tela de Previsão Orçamentária, para o mês da geração,será impresso no corpo do boleto.

EESSCCRREEVVEERR UUMM TTEEXXTTOO ((PPAADDRRÃÃOO EEDDIIFFÍÍCCIIOO –– TTEEXXTTOO PPAARRAA BBOOLLEETTOOSS))

Tudo o que foi digitado na tela TEXTO PARA BOLETOS/RECIBOS, em PADRÃO EDIFÍCIO,será impresso no corpo do boleto.

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SSAALLDDOO BBAANNCCÁÁRRIIOO DDOO ÚÚLLTTIIMMOO MMÊÊSS EENNCCEERRRRAADDOO

Discrimina o saldo das contas bancárias, virtuais ou reais, no último dia do último mêsencerrado.

VVAALLOORR DDAASS CCOONNTTAASS AA PPAAGGAARR AATTÉÉ OO ÚÚLLTTIIMMOO DDIIAA DDOO ÚÚLLTTIIMMOO MMÊÊSS EENNCCEERRRRAADDOO

Mostra o total das contas a pagar pendentes até o último dia do último mês encerrado.

IINNSSEERRIIRR CCÓÓDDIIGGOO DDAA UUNNIIDDAADDEE PPAARRAA AACCEESSSSOO ÀÀ IINNTTEERRNNEETT

Se a administradora está habilitada a emitir a 2ª via de boletos pela Internet, essecontrole automaticamente estará marcado para que o código único da unidade sejaimpresso no seu boleto.

Se em PADRÃO SCON, em PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRADORAS EM

RELATÓRIOS, o campo abaixo estiver preenchido com o site de onde poderá ser emitidaa 2ª via do boleto, essa informação também será impressa nos boletos:

Se a administradora não possuir um site próprio, pode ser usado o site do SCON, ondeos boletos são armazenados, observando que ##### deverá ser alterado para o códigoda administradora fornecido pela NG Sistemas:

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IINNSSEERRIIRR FFRRAAÇÇÃÃOO IIDDEEAALL DDAA UUNNIIDDAADDEE

Mostra o percentual relativo à fração ideal da unidade:

MMOOVVIIMMEENNTTOO DDOO ‘‘PPEEQQUUEENNOO CCAAIIXXAA’’ –– ÚÚLLTTIIMMOO MMÊÊSS EENNCCEERRRRAADDOO

Pequeno Caixa é uma conta virtual que pode ser criada para gerenciar valores emespécie que ficam com o síndico (ou outros) para cobrir pequenas despesas.É impressa uma demonstração dos pagamentos feitos a partir dessa conta:

MMÊÊSS DDEE RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA PPAARRAA SSEERR IIMMPPRREESSSSOO NNOO BBOOLLEETTOO::

O SCON trabalha internamente com o regime de Caixa, ou seja computa todo o quefor pago ou recebido no mês como devido naquele mês.

Mas isso não impede que os condomínios sejam geridos pelo regime de Competência.

Eles sempre podem gerar a cobrança que vence em determinado mês, baseada nosgastos de mês anterior ao vencimento. Para isso basta marcar no campo próprio aidentificação da referência, que será impressa no boleto:

Código de Unidade Original / Alternativo

Quando se cadastra uma unidade o sistema dá a opção de poder tratá-la por um códigoalternativo, que se identifica com o condômino.Ex: Original: Tipo Casa, Bloco C, Unidade 12

Alternativo: 12Sem marcar o controle:

Marcando o controle:

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MENSAGENS PARA UNIDADES ESPECÍFICASPodem ser criadas mensagens de texto para serem impressas no boleto de determinadomês, de determinada unidade.

Clique em MENSAGEM PARA UNIDADES.

Clique em INCLUIR MENSAGEM, defina no boleto de qual mês a mensagem será impressa, eGRAVE.

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MODOS PARA GERAÇÃO DE BOLETOS NO SISTEMA

Como Gerar Boletos no SistemaMaiores explicações são encontradas no manual CONTAS A RECEBER.Existem quatro meios distintos para a geração de boletos para o condomínio:

• Cobrança mensal• Cobrança Extraordinária• Acordos• Inclusão de Débitos Anteriores

Cobrança Mensal:

É feita uma vez por mês, e compõe a receita efetiva do condomínio.

Cobrança Extraordinária:

Não existem limites para a sua execução. São as cobranças eventuais do condomínio.

Acordos:

É a cobrança da inadimplência de determinado condômino. A dívida é recalculadaaplicando-se (ou não) os fatores de correção, e pode ser dividida em parcelas.Esse processo gera novos boletos bancários, extinguindo-se a dívida anterior.

Inclusão de Débitos Anteriores:

Inclusão de dívida antiga de condôminos, e que não foi gerada pelo sistema.

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BOLETOS NO SISTEMA – LOCALIZAÇÃO / INSTRUÇÕESDepois de gerados os boletos são acessados na tela BOLETOS / REMESSA.

Os boletos podem ser impressos quantas vezes quiser, até que sejam pagos. Daí emdiante apenas RECIBO AUTENTICADO pode ser impresso, na tela CARTEIRA DE COBRANÇA.Os boletos só adquirem o NOSSO NÚMERO após terem sido impressos, ou na geração dearquivo de remessa para o banco, ou ainda na geração de arquivo para emissão de 2ª viapela internet. Depois disso só se tornam visíveis na tela se clicar no controle 2ª VIA.

Alterar a Data do Vencimento

Quando houver a necessidade de mudança na data do vencimento de um ou maisboletos, marque o quadro à esquerda de cada um deles, clique em ALTERAR A DATA DO

VENCIMENTO, informe a nova data bem como o motivo da alteração. Esse procedimentoficará registrado em REGISTRO DE OPERAÇÕES MANUAIS para posterior verificação, senecessária.

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Alterar Banco Recebedor

Eventualmente um condomínio pode mudar sua movimentação para outro, e boletosantigos e ainda não pagos podem estar gerados para o banco anterior, cuja conta pode tersido encerrada. Para alterar esses boletos para o novo banco, marque o quadro àesquerda de cada um deles, clique em ALTERAR BANCO RECEBEDOR, selecione o modo depagamento, selecione o novo banco / conta na relação, informe o motivo, e grave. Onosso número antigo será apagado para que um novo seja gerado, de acordo com o novobanco.

Cobrança com Registro – Gerar Arquivo de Remessa Bancária

Nessa modalidade de cobrança os boletos dever ser registrados no banco antes depoderem ser impressos e distribuídos aos condôminos para pagamento.Marque todos os registros que deverão ser enviados ao banco para registro, e clique emGERAR ARQUIVO REMESSA BANCÁRIA. Será criado um arquivo com os dados necessáriospara o registro dos boletos, e que deverá ser enviado ao banco antes da impressão dosboletos.O arquivo será criado na pasta de instalação do SCON, em uma pasta chamada REMESSA,dentro de outra pasta com o nome do banco.Exemplo: C:\SCON\SCONV2\REMESSA\ITAU\ITAU1_0000003.REMNo momento da geração será exibida uma mensagem com as informações necessáriaspara a localização do arquivo:

De acordo com o modo previamente combinado (pelo site do banco, por e-mail, em caixapostal eletrônica, etc), entregue o arquivo ao banco, para validação e registro.Somente depois disso os boletos poderão ser disponibilizados aos condôminos parapagamento.

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Imprimir os Boletos

Marque o quadro à esquerda dos boletos que serão impressos e clique em IMPRIMIR OS

BOLETOS.

SSEELLEECCIIOONNAARR IIMMPPRREESSSSOORRAA::

Escolha na lista de impressoras disponíveis aquela que será usada para aimpressão dos boletos.

PPRROORRRROOGGAARR VVEENNCCIIMMEENNTTOO SSEEMM JJUURROOSS // MMUULLTTAA::

Essa opção só é possível se estiver autorizada (marcada) em PADRÃO EDIFÍCIO.A quantidade máxima de dias para extensão do vencimento também tem que estarpreenchida nessa mesma tela.Na realidade a permissão apenas altera o vencimento do boleto para a nova dataespecificada.Internamente a data de vencimento não é alterada.Quando o pagamento do boleto é identificado pelo sistema, ele o considera comofeito em atraso e coloca o registro como "baixa recusada", pela falta dos juros emultas.A eliminação dos juros e multas deve ser feita manualmente, e descrevendo-se omotivo pelo qual o prazo foi estendido.

CCAALLCCUULLAARR JJUURROOSS // MMUULLTTAA::

Se o boleto estiver em atraso ou ainda quando se quer emitir um boleto parapagamento em data posterior ao vencimento, marque o controle CALCULAR JUROS /

MULTA e informe a data do provável pagamento.Baseado nos percentuais informados no CADASTRO DO EDIFÍCIO, o sistema fará ocálculo, alterará a data de vencimento para aquela informada, e inserirá os valoresno corpo do boleto.

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EENNVVIIAARR BBOOLLEETTOOSS PPOORR EE--MMAAIILL::

Primeiro verifique no manual E-MAIL - ENVIAR BOLETOS E RELATÓRIOS PELO SCON seas condições para envio de e-mail pelo sistema estão plenamente atendidas.Se estiverem, e se todas as unidades afetadas possuírem o endereço de e-mailcorretamente cadastrados ou no CADASTRO DE ENTIDADES, ou mesmo no CADASTRO

DE UNIDADES, marque os boletos que serão enviados por e-mail e clique no controlecorrespondente.Quando mais de um boleto estiver marcado para envio por e-mail o sistema dará aopção de enviá-los a todos sem confirmação, ou se enviará um a um, aguardandoa confirmação de envio individualmente:

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Marque os boletos que serão impressos e clique no controle correspondente. Osboletos serão enviados para a impressora previamente selecionada.

Gerar Arquivo para Impressão Externa

Se não quiser imprimir você mesmo os seus boletos, o SCON gera um arquivo que podeser enviado a empresas especializadas, que farão a impressão personalizada, comenvelopamento do boleto.Esse procedimento baixa o custo, pois não é necessário manter funcionando um parquede impressão nem consumir papel ou tinta, e ganha-se um tempo que pode ser usado emoutras atividades, além de dar uma boa aparência externa aos seus boletos. Aparênciaimporta MUITO.Os boletos são idênticos aos impressos pelo sistema, incluindo todo o detalhamento dedespesas e balancetes existentes no original.A BPD IMPRESSÃO DE DADOS, empresa sediada em Vitória (ES), mas que trabalha a nívelnacional, imprime e envelopa os boletos da maioria de nossos clientes.